ДОСТАВЧИК: ПОЛУЧАТЕЛ:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА ВУКОВИЧ

ГР. СОФИЯ гр. София, ул. РАЙКО ЖИНЗИФОВ, № 10, вх. 3
УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” №23 Б Апартамент 48
ЕИК: 831609046
№ ПО ДДС: BG831609046 ДОГОВОРНА СМЕТКА: 2100069683
НОМЕР НА ИНСТАЛАЦИЯ: 4000044185
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА ВУКОВИЧ
гр. София, ПК 1606, ул. РАЙКО ЖИНЗИФОВ, №
10, вх. 3, ет. 4, ап. 48

ОБЩА ФАКТУРА № 1013899070 – Оригинал

Дата на издаване/Дата на данъчно събитие - 31.07.2021г.
Отчетен период: 01.05.2020г. - 30.04.2021г.
Наименование на стока/услуга Мярка Количество Ед.цена Сума,
лв./МВтч лева
Топлинна енергия за период: 01.05.2020г. - 30.06.2020г. MВтч 0,478505 66,70 31,92
- за отопление MВтч 0,000000 66,70 0,00
- за подгряване на вода MВтч 0,478505 66,70 31,92
Топлинна енергия за период: 01.07.2020г. - 28.02.2021г. MВтч 5,234717 82,09 429,72
- за отопление MВтч 2,733048 82,09 224,36
- за подгряване на вода MВтч 2,501669 82,09 205,36
Топлинна енергия за период: 01.03.2021г. - 30.04.2021г. MВтч 1,758680 82,09 144,37
- за отопление MВтч 0,811606 82,09 66,62
- за подгряване на вода MВтч 0,947074 82,09 77,75
Данъчна основа: 606.01
ДДС (20%): 121.20
Всичко по фактура: 727.21

СЛОВОМ: Седемстотин двадесет и седем лева и 21 ст.

Информация за окончателно задължение за периода 01.05.2020г. - 30.04.2021г.

1. Сума за измерено количество топлинна енергия за периода 01.05.2020г. - 30.04.2021г. 727,21 лв.
2. Платени суми по фактури (главници) за периода 01.05.2020г. - 30.04.2021г. 1.010,51 лв.
3. Сума за получаване по обща фактура 283,30 лв.

Към 13.08.2021 г. имате сума за получаване по обща фактура на стойност 283,30 лв.

Възражения по изготвените изравнителни сметки се подават до 31.08.2021 г. към топлинния счетоводител.

 Издадени кредитни известия към фактури за прогнозно начислена топлинна енергия
за периода 01.05.2020г. - 30.04.2021г.
Период Фактура № Стойност, лв Кр.известие № Стойност, лв

05.2020 1100186104 48,23 1010892688 -48,23

06.2020 1200329920 48,22 1010892695 -48,22
07.2020 1800245403 59,36 1010892708 -59,36
08.2020 1300268688 79,82 1010892721 -79,82
09.2020 1600396423 79,82 1010892734 -79,82
10.2020 1400509215 99,74 1010892747 -99,74
11.2020 1200642614 325,66 1010892760 -325,66
12.2020 1500542816 89,62 1010892773 -89,62
01.2021 1200760877 90,41 1010892786 -90,41
02.2021 1200819677 89,63 1010892799 -89,63
03.2021 1100552628 102,56 1010892815 -102,56
04.2021 1200937614 92,11 1010892829 -92,11
Обща сума 1.205,18 -1.205,18

Уведомяваме Ви, че са възможни разлики между посочените суми за плащане/получаване в общата

фактура и изготвената от топлинния счетоводител обща годишна изравнителна сметка, тъй като лицата,
извършващи услугата дялово разпределение, нямат нормативно установено задължение да отразяват
извършените от Вас плащания през отчетния период.

Уважаеми клиенти, може да изберете един от следните начини на плащане - в брой, банкомат, интернет, по банков път с
разплащателна сметка или платежно нареждане.
Сумите може да заплащате:
1. В Центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация
София“ ЕАД, на следните адреси:
* ул. „Ястребец” № 23Б
* бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11;
* бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56;
* бул. „Цариградско шосе” № 28Б;
* ж.к. „Люлин-10”, трафопост до бл.101;
* ж.к. „Младост-3”, бл.310.
2. На касите на „Български пощи“ ЕАД;
3. На касите на Fast Pay;
4. На касите на Easy Pay;
5. Чрез системата ePay.bg;
6. Чрез банковата услуга Директен дебит;
7. Чрез системата Транскарт;
8. Безкасово по следните банкови сметки:
ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF IBAN:BG96SOMB91301011253311
ББР АД: NASBBGSF IBAN:BG90NASB96201010837701
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BPBIBGSF IBAN:BG15BPBI79421088447001
ЦКБ АД: CECBBGSF IBAN:BG67CECB97901041406400
БАНКА ДСК ЕАД: STSABGSF IBAN:BG88STSA93000026741115
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД: UNCRBGSF IBAN:BG58UNCR70001523957684
Важно!!! За правилната обработка на Вашето безкасово плащане,
моля в платежното нареждане да изписвате номер на Договорна сметка във
формат ДС2100069683. В случай, че искате да заплатите конкретна фактура,
моля след номера на договорната сметка да опишете и номера на фактурата във
формат Ф1013899070.