UPUTSTVO

Za korienje procedura za formiranje kalkulacija/prijemnica pomou skenera

U verziji 5.00, build 18580 ili noviji ubaena ja mogunost automatskog formiranja
kalkulacije/prijemnice prepoznavanjem teksta sa skenirane fakture dobavljaa. Da bi ste koristili ovu
funkciju potrebno je da imate povezan skener (poeljno je da skener ima tzv. document feeder ADF
kako bi ste brzo obradili fakture koje se sastoje od vie stranica / listova) i da imate aktivnu internet
konekciju (to vea brzina to bolje. Iako e sistem funkcionisati bez obzira na brzinu, slanje podataka bi
trebalo da bude bar 512 kb/s...).
Prvo je potrebno otvoriti dokument/kalkulaciju i uneti osnovne parametre: broj kalkulacije, ifra
dobavljaa, broj i datum dokumenta dobavljaa. Kada na red dou stavke kalkulacije startujte proceduru
unosa pomou skenera. Primer:

Nakon ovoga otvara se forma za obradu slike. Ova forma slui kako bi se povezale ifre/stavke sa
fakture dobavljaa sa naim iframa iz baze. Povezivanje stavki sa fakture dobavljaa sa naim iframa vri
se na dva naina:
1. Preko ifre artikla za konkretnog dobavljaa koristi se naa funkcija ifre po partnerima
2. Preko bar koda artikla.

ifre artikala za konkretnog poslovnog partnera dobavljaa NIJE POTREBNO runo aurirati, ve
e se one automatski upisati nakon prvog definisanja u formi obrade skeniranog dokumenta ! Primer:

Da bi se izvrilo automatsko detektovanje teksta sa fakture, potrebno je prvo odabrati tip

dokumenta fakture od unapred predefinisanih i kliknuti na dugme SLIKE. Dugme PIC u delu izbora
tipa fakture omoguava vam da sa naeg sajta skinete primere faktura selektovanog tipa kako bi samo
izvrili testiranje bez skenera. Primer:

Ovde je bitno napomenuti da su, osim dobavljaa, ovde definisani i pojedini poslovni programi ije
fakture moete da obradite ovom funkcijom bez obzira od kojih dobavljaa nabavljate robu (Datalab
Pantheon, BizniSoft i slino), tako da bi ste prvo trebali da pogledate kako izgledaju nai primeri
podranih faktura (klikom na dugme PIC) pre nego to nam poaljete zahtev za dodavanjem nekog novog
tipa dokumenta.

Nakon ovoga ide skeniranje slika/faktura (ukoliko koristite skener) ili izbor slike iz fajla ukoliko
testirate ovu funkciju naim primerima (dugme PIC). Primer:

Klikom na dugme OK/Preuzmi startujete proces obrade dokumenta. U zavisnosti od veliine

skeniranih dokumenta ovaj postupak moe malo potrajati. U principu treba malo istraivati i testirati sa
razliitim rezolucijama slika. to vea rezolucija to je vea verovatnoa da e tekst sa slika biti korektno
prepoznat ali e sam postupak slanja i obrade slike trajati due. U naim primerima moete videti da se
pojedine fakture dobro obrade na malim rezolucijama (Philip Morris, Nelt 400-500kb), dok neke moraju
biti skenirane na veim rezolucijama (Nestle 3.340kb). Kada se slika jednom obradi, program e pokuati
da prepozna koji su artikli iz nae baze na konkretnoj fakturi. Prvo e se pokuati povezivanje po ifri
poslovnog partnera a ukoliko to ne uspe, tj. slog nije naen, povezivanje e se vriti po bar kodu. Artikle
koje program ne moe da povee morate runo uneti i oni e biti automatski upisani u bazu ifara
poslovnog partnera (druga slika ovog Uputstva). Primer:

Nakon ovoga ostalo je samo da se za neprepoznate stavke unese naa ifra (klikom na + za pretragu
po delu naziva u polju naa ifra ili na neki drugi standardni nain). Klikom na dugme OK/Upii/Obradi
preuzimaju se stavke u dokumentu kalkulacije. Prodajna cena se formira po sledeem algoritmu:
1. Ukoliko se koristi porpisan cenovnik za prodajne objekte, cena se ita iz ovog cenovnika,
2. Ukoliko se ne koristi propisani cenovnik, proverava se da li je definisan procenat razlike u ceni u
prethodnoj formi,
3. Ukoliko nije definisan procenat razlike u ceni uzima se zadnja prodajna cena.

Napomena: Fakture moraju biti iste bez ikakvog rukom ispisanog ili tikliranog teksta !
Za sva pitanja/primedbe/predloge novih faktura i slino, kontaktirajte nas na mail:
support@biznisoft.com