TF-IMS-560-101

POSTUPAK INTEGRISANOG SISTEMA MENADMENTA

PREISPITIVANJE

Izdanje: D, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 1 od 5

PS Telefonija AD
1. PREDMET

Preispitivanje

TF-IMS-560-101

1.1 Ovim postupkom utvr uje se nain preispitivanja elemenata integrisanog sistema menadmenta koje vri rukovodstvo PS Telefonija AD radi obezbe enja njegove stalne prikladnosti, adekvatnosti i efektivnosti. 1.2 Postupkom se, tako e, utvr uju i odgovornosti za planiranje i sprovo enje preispitivanja, kao i za vo enje zapisa o preispitivanju elemenata integrisanog sistema menadmenta. 2. PODRUJE PRIMENE 2.1 Postupak je namenjen najviem rukovodstvu PS Telefonija AD kao smernice pri obavljanju aktivnosti preispitivanja integrisanog sistema menadmenta (IMS). 3. ODGOVORNOST I OVLAENJA Generalni direktor je vlasnik ovog postupka i odgovoran je za njegovu primenu. Predstavnik rukovodstva za IMS (PR) odgovoran je za tumaenje i osiguranje primene ovog postupka. IMS Odbor je odgovoran za preispitivanje predloga novog dokumenta, odnosno izmene postojeeg dokumenta. Rukovodilac organizacione celine je odgovoran za prikupljanje podataka i izradu izvetaja po elementima definisanim ovim postupkom. Rukovodilac IMS odgovoran je za izmene, dopune i praenje primene ovog postupka. Web administrator je odgovoran za postavljanje vaeeg dokumenta na portal, povlaenje nevaeeg, kao i drugih poslova u vezi sa dokumentacijom IMS. 4. DEFINICIJE U ovom postupku koriste se termini koji se odnose na kvalitet, utvr eni u standardu ISO 9001: 2008. 4.1 Najvie rukovodstvo - Osoba ili grupa ljudi koja na najviem nivou vodi organizaciju i njome upravlja. 4.2 Sistem menadmenta - Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva. 4.3 Efektivnost - Mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata. 4.4 Efikasnost - Odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa. 4.5 Preispitivanje - Aktivnost koja se preduzima da bi se utvrdile pogodnost, adekvatnost i efektivnost predmetne materije za postizanje postavljenih ciljeva. 4.6 Integrisani sistem menadmenta (IMS) Integrisani sistem menadmenta koji obuhvata sisteme menadmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001, zatitom ivotne sredine u skladu sa ISO 14001 i bezbednou i zdravljem na radu u skladu sa OHSAS 18001.

Izdanje: D, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 2 od 5

PS Telefonija AD
5. POSTUPAK 5.1 Preispitivanje Tabela 1 Preispitivanje Korak Odgovorno lice

Preispitivanje

TF-IMS-560-101

(Ko radi) Postupak

(ta radi) Vreme (Kada radi)

Priprema preispitivanja 5.1.1 Generalni direktor Planira preispitivanje Redovno Generalni direktor saoptava termin sledeeg redovnog preispitivanja tokom zakljunog dela preispitivanja. Preispitivanje se vri najmanje jedanput godinje za svaki element integrisanog sistema menadmenta (IMS). Preispitivanje se moe vriti i vanredno, a na osnovu odluke generalnog direktora. 30 dana pre termina 5.1.2 Generalni direktor Utvr uje dnevni red preispitivanja preispitivanja QMS Obavezne take dnevnog reda preispitivanja su sledee: 1. Rezultati internih i eksternih provera 2. QMS: Reagovanja korisnika EMS: Saoptenja eksternih zainteresovanih strana, ukljuujui i albe; 3. QMS: Performanse procesa i usaglaenosti proizvoda EMS: Uinci zatite ivotne sredine organizacije; 4. Status preventivnih i korektivnih mera 5. Dodatne mere proistekle iz prethodnih preispitivanja od strane rukovodstva 6. Izmene koje bi mogle uticati na IMS 7. Preporuke za poboljavanje 8. Sprovedene obuke 9. Politike IMS 10. Ciljevi IMS 11. EMS: Vrednovanja uskla enosti sa zakonskim i drugim zahtevima sa kojim se organizacija saglasila 12. Zakljuak 13. Termin narednog redovnog preispitivanja Generalni direktor, preko predstavnika rukovodstva, obavetava tim samo o eventualnim dodatnim takama dnevnog reda. Ukoliko ih nema, smatra se da je dnevni red utvr en prema gore navedenim takama Tim za 5.1.3 Priprema elemente za preispitivanje Stalni zadatak preispitivanje Tim za preispitivanje ine Generalni direktor, Predstavnik rukovodstva, Rukovodilac IMS, Finansijski direktor, Rukovodioci organizacionih celina i Rukovodioci poslovnih funkcija ili lica koja ih u njihovom odsustvu zamenjuju. Dostavljaju pripremljene materijale za 7 dana pre termina lanovi tima za preispitivanje predstavniku preispitivanja 5.1.4 preispitivanje rukovodstva 1. Rukovodilac IMS dostavlja izvetaj o rezultatima internih i eksternih provera IMS 2. QMS: Izvrni direktori profitnih centara dostavljaju izvetaje o reagovanjima i reklamacijama korisnika rukovodiocu funkcije plana i analize koji ih objedinjava u jedinstven izvetaj:

Izdanje: D, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 3 od 5

PS Telefonija AD

Preispitivanje

TF-IMS-560-101

a. Ukupan broj prispelih reklamacija od poslednjeg preispitivanja b. Procentualni odnos broja reklamacija i broja realizovanih poslova c. Predmet najee reklamacije i njeno procentualno uee EMS: Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o saoptenjima eksternih zainteresovanih strana, ukljuujui i albe; 3. QMS: Izvrni direktori profitnih centara dostavljaju izvetaje o potrebama, oekivanjima i zadovoljenju korisnika a. Ukupan broj poslatih upitnika o zadovoljstvu korisnika b. Analiza dobijenih odgovora i za svako od pitanja dati najei odgovor rukovodiocu funkcije plana i analize koji ih objedinjava u jedinstven izvetaj EMS: Rukovodilac funkcije skladitenja vri analizu uinaka zatite ivotne sredine organizacije i dostavlja Godinji izvetaj o preuzetom otpadu i opasnim materijama 4. Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o performansama procesa i usaglaenosti proizvoda 5. Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o statusu korektivnih i preventivnih mera 6. Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o merama proisteklim iz prethodnog preispitivanja 7. Svi lanovi tima dostavljaju informacije o izmenama koje bi mogle uticati na IMS 8. Svi lanovi tima dostavljaju predloge za poboljanje 9. Svi lanovi tima dostavljaju izvetaje o sprovedenim obukama i rukovodiocu funkcije upravljanja ljudskim resursima koji ih objedinjava u jedan izvetaj 10. Generalni direktor priprema izvetaj o potrebama izmene politika IMS 11. Svi lanovi tima dostavljaju izvetaje o realizaciji (stepenu realizacije) ciljeva IMS 12. Svi lanovi tima dostavljaju predloge ciljeva IMS za naredni period 13. EMS: Predstavnik rukovodstva i Rukovodilac funkcije pravnih poslova pripremaju izvetaj o izmenama okolnosti ukljuujui promene zakonskih i drugih zahteva koji su povezani sa aspektima ivotne sredine, 14. Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o vrednovanju uskla enosti sa zakonskim i drugim zahtevima sa kojim se organizacija saglasila; Tok preispitivanja 5.1.5 Generalni direktor Vodi preispitivanje Tokom sastanka Otvara sastanak i imenuje zapisniara. Po pravilu je to rukovodilac funkcije upravljanja ljudskim resursima. 1. RukovodilacIMS dostavlja izvetaj o rezultatima internih I eksternih provera IMS 2. QMS: Rukovodilac funkcije plana i analize izvetava o reagovanjima i reklamacijama korisnika EMS: Rukovodilac funkcije plana i analize izvetava o saoptenjima eksternih zainteresovanih strana, ukljuujui i albe 3 QMS: Rukovodilac funkcije plana i analize izvetava o potrebama, oekivanjima i zadovoljenju korisnika EMS: Rukovodilac funkcije skladitenja izvetava o uinaku zatite ivotne sredine organizacije i predstavlja Godinji izvetaj o preuzetom otpadu i opasnim materijama 4. Predstavnik rukovodstva izvetava o performansama procesa i usaglaenosti proizvoda 5. Predstavnik rukovodstva izvetava o statusu korektivnih i preventivnih mera 6. Predstavnik rukovodstva izvetava o merama proisteklim iz prethodnog preispitivanja 7. Predstavnik rukovodstva izvetava o izmenama koje bi mogle uticati na IMS 8. Predstavnik rukovodstva izvetava o predlozima za poboljanje 9. Rukovodilac funkcije upravljanja ljudskim resursima izvetava o sprovedenim obukama 10. Generalni direktor izvetava o potrebama izmene politika IMS 11. Svi lanovi tima izvetavaju o realizaciji (stepenu realizacije) ciljeva IMS 12. Svi lanovi tima iznose predloge ciljeva IMS za naredni period 13.
Izdanje: D, Izmena 0 avgust 2009. Strana 4 od 5

PS Telefonija AD

Preispitivanje

TF-IMS-560-101

EMS: Predstavnik rukovodstva priprema izvetaj o vrednovanju uskla enosti sa zakonskim i drugim zahtevima sa kojim se organizacija saglasila; 14. Generalni direktor zakljuuje preispitivanja I daje preporuke za poboljanje 15. Generalni direktor zakazuje naredni termin preispitivanja lanovi tima referiu kratko, a prilau uz zapisnik pripremljene materijale.

5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Zapisniar Predstavnik rukovodstva Zapisniar Predstavnik rukovodstva

Izra uje zapisnik sa preispitivanja i Overava zapisnik Dostavlja zapisnik sa prilozima uva zapisnik sa preispitivanja

prilae sve materijale 7 dana nakon preispitivanja Po izradi lanovima tima 7 dana nakon preispitivanja Do roka predvi enog postupkom TF-IMS-424-101

6.

DOKUMENTACIJA

6.1 Prilog 1:Ciljevi i programi TF-IMS-560-101.01

Izdanje: D, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 5 od 5