TF-IMS-451-101

POSTUPAK
INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

PRAĆENJE I MERENJE

Izdanje: A, Izmena2 mart 2008. Strana 1 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

1. PREDMET
1.1 Ovim postupkom se utvrđuju ovlašćenja, odgovornosti i način Praćenja i merenja:

 operacija/aktivnosti koje su identifikovane kao značajni aspekti životne sredine/predmet

zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine kao i značajnih rizika po zdravlje i
bezbednost zaposlenih i to putem internog ili eksternog praćenja i merenja,

 performansi sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S)

1.2 Cilj izrade ovog postupka je obezbeđenje sprovođenja aktivnosti praćenja i merenja na
kontrolisan način radi praćenja učinka u zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na
radu, kontrole nad operacijama i održavanja usaglašenosti sa opštim i posebnim ciljevima u
zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

2. PODRUČJE PRIMENE
2.1 Ovaj postupak se primenjuje u svim organizacionim delovima A.D.“Telefonija“ koji su
identifikovali značajne aspekte životne sredine/zakonske i druge zahteve, kao i na
performanse sistema menadžmenta OH&S.

3. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA
Predstavnik rukovodstva za IMS (PR) je odgovoran je za nadzor nad primenom ovog postupka,
njegovo tumačenje i odobravanje programa Praćenja i merenja.

Rukovodilac organizacione celine (iz tačke 2.1) je vlasnik ovoga postupka .

Rukovodilac IMS odgovoran je za kontrolu usklađenosti dokumenata IMS sa zahtevima standarda,

zakonskim propisima i ostalim dokumentima preduzeća, za odlaganje, čuvanje, i povlačenje nevažećih
verzija dokumenata sa mesta korišćenja.

Web administrator je odgovoran za postavljanje važećeg dokumenta na portal, povlačenje nevažećeg, kao i
drugih poslova u vezi sa dokumentacijom IMS.

4. DEFINICIJE
4.1 Praćenje – posmatranje, nadzor, merenje ili testiranje u planiranim intervalima u svrhe
regulisanja ili upravljanja.

4.2 Interni Praćenje i merenje – Praćenje i merenje koje sprovodi TELEFONIJA

korišćenjem sopstvenih resursa.

4.3 Eksterni Praćenje i merenje – Praćenje i merenje koje za potrebe TELEFONIJA sprovodi
eksterna ovlašćena organizacija.

4.4 Uzrok značajnog aspekta - ključna karakteristika operacije i/ili aktivnosti koje imaju/mogu
da imaju značajan uticaj na životnu sredinu

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 2 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

5. POSTUPAK

5.1 Praćenje i merenje aspekata životne sredine

Odgovorno lice Postupak Vreme
Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)

Predstavnik
5.1.1 Formira projektni tim Po potrebi
rukovodstva
U projektni tim su uključeni stručna i kompetentna lica iz organizacije a po potrebi i eksterni stručnjaci.
Predstavnik
5.1.2 Rukovodi radom projektnog tima Po formiranju tima
rukovodstva
Izrađuje-ažurira Program Praćenja i
Po izradi i nakon svake
5.1.3 Projektni tim merenja značajnih aspekata
izmene *
životne sredine
*Liste značajnih aspekata životne sredine (TF-EMS-431-101.03, Utvrđene postupkom TF-EMS-
431-101) i liste Pregled zakona i propisa (TF-IMS-423-201.01, Utvrđene postupkom TF-IMS-423-
201).
Program Praćenja i merenja značajnih aspekata životne sredine za svaki značajan aspekt životne
sredine utvrđuje:

 vrstu značajnog aspekta životne sredine (ispuštanje otpadne vode, emisija u vazduh i sl.);

 karakteristiku (veličinu koja je predmet Praćenja i merenja);

 vezu sa zakonom ili propisom o zaštiti životne sredine, ukoliko postoji (naznačava se
ukoliko je praćenje utvrđene karakteristike zakonski zahtev);

 učestalost Praćenja i merenja (po svakom ili svakom n-tom Radnom nalogu za
sprovođenje procesa, vremenski ukoliko je to utvrđeno zakonom ili propisom o zaštiti
životne sredine, internim pravilnicima i sl.),
 način, veličinu i mesto uzorkovanja-očitavanja;

Napomena: ukoliko metoda Praćenja i merenja ne zahteva uzimanje uzoraka u prethodno

navedene kolone unosi se N/P (Nije Primenljivo).

 prihvatljivu - utvrđenu vrednost karakteristike;

 naziv metode Praćenja i merenja;

 da li Praćenje i merenje vrši A.D.“Telefonija“ ili ovlašćena eksterna organizacija

(naznačiti eksterno i/ili interno, a na osnovu raspoloživih resursa/zakonskih zahteva za
Praćenje i merenje).

Napomena: Ukoliko je značajni aspekt životne sredine predmet zakona ili propisa o zaštiti
životne sredine Praćenje i merenje sprovodi ovlašćena eksterna organizacija, odnosno
A.D.“Telefonija“, ukoliko za to poseduje odobrenje.
Odobrava Program Praćenja i
Predstavnik
5.1.4 merenja značajnih aspekata Po izradi Programa
rukovodstva
životne sredine
Predstavnik Određuje funkciju odgovornu za
5.1.5 Po izradi programa
rukovodstva sprovođenje internog Praćenja
Na osnovu odobrenog Programa Praćenja i merenja značajnih aspekata životne sredine, za sve
Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 3 od 8
 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

Odgovorno lice Postupak Vreme

Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)
karakteristike koje su označene kao predmet internog Praćenja i merenja, Predstavnik rukovodstva na
način koji je za to pogodan, određuje:
 funkciju koja je odgovorna za sprovođenje aktivnosti internog Praćenja i merenja;
 način zapisivanja i izveštavanja o rezultatima internog Praćenja i merenja
 frekvenciju provere
Rukovodilac
Izrađuje listu provera internog
5.1.6 organizacione Po potrebi
Praćenja
jedinice
Rukovodioci organizacionih delova planiraju, organizuju i sprovode Praćenje same lokacije, radnih
pogona, skladišta, kao i procesa realizacije i podrške (u skladu sa planom dnevno, nedeljno,
mesečno), sa ciljem stalnog uvida u stanje lokacije i praćenja ostalih aspekata životne sredine.
Rukovodilac organizacionog dela u okviru koga se vrši interni Praćenje i merenje je odgovoran za
obezbeđenje resursa i potrebne kompetentnosti odgovorne funkcije za sprovođenje aktivnosti
Praćenja i merenja. Eventualno zahtevana kompetentnost se obezbeđuje sprovedenom obukom
zaposlenih.
Po planu odgovornog
5.1.7 Odgovorna lica Vrše interno Praćenje
rukovodioca
Interno praćenje izvode lica određena od strane odgovornih rukovodilaca i sprovode ga prema
pripremljenim Listama provere - Prilog 2.
Odgovorna funkcija, prema Programu Praćenja i merenja značajnih aspekata životne sredine,
utvrđuje stvarnu vrednost karakteristike, upisuje rezultat i potpisuje se.
Oprema za sprovođenje Praćenja se redovno održava, proverava i etalonira.
Popunjene liste provere se dostavljaju predstavniku rukovodstva na analizu.
Sa rezultatima internog Praćenja i merenja (popunjene liste provere, radne sveske, izveštaji i sl.) se
postupa u skladu sa postupkom TF-IMS-424-101 Upravljanje zapisima.
U slučaju otkrivenih neusaglašenosti, postupa se u skladu sa postupkom TF-IMS-830-101
Upravljanje neusaglašenostima.
Mere za otklanjanje uočenih neusaglašenosti propisuju odgovorni rukovodioci u skladu sa postupkom
TF-IMS-852-101 Korektivne i preventivne mere.
Rukovodilac
5.1.8 Sprovodi eksterni Praćenje Nakon utvrđivanja potrebe
organizacione celine
Eksterni Praćenje se primenjuje za aspekte životne sredine koji su vrednovani kao značajni kod:

- karakteristika za čiji Praćenje i merenje A.D.“Telefonija“ ne raspolaže odgovarajućim resursima

(kadrovima, opremom i sl.), i/ili

- karakteristika koje su utvrđene kao predmet Praćenja i merenja u relevantnim zakonima i

propisima o zaštiti životne sredine,
Vrši ugovaranje eksternog Praćenja i
5.1.9 Funkcija nabavke Nakon dobijanja zahteva
merenja
Ugovaranje za vršenje eksternog Praćenja vrši funkcija nabavke na osnovu zahteva rukovodioca
organizacione jedinice. U zahtevu se obavezno definiše oblik i sadržaj izveštaja o monitoringu i
merenju.
Rukovodilac funkcije nabavke je odgovoran da eksterna organizacija ima ovlašćenje za Praćenje i
merenje zahtevane karakteristike.
Uverenja eksternih organizacija da su registrovana za obavljanje delatnosti se dostavljaju uz izveštaje
predstavniku rukovodstva.
5.1.10 Rukovodilac Prati i analizira rezultate internog i Stalno

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 4 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

Odgovorno lice Postupak Vreme

Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)
organizacione
eksternog Praćenja
jedinice
Rukovodioci organizacionih jedinica su odgovorni da obezbede praćenje rezultata internog i
eksternog Praćenja u svom domenu rukovođenja i da o rezultatima i o svakoj (potencijalnoj)
neusaglašenosti izveste Predstavnika rukovodstva.
Rukovodioci organizacionih celina su odgovorni da obavezno analiziraju rezultate Praćenja i merenja
za procese za koje je ustanovljeno da generišu značajne aspekte životne sredine.
Zapisi o izvršenim internim i eksternim praćenjem se čuvaju u arhivi predstavnika rukovodstva.
Obrađene rezultate internog i eksternog Praćenja predstavnik rukovodstva vrednuje i izveštava
najviše rukovodstvo organizacije tokom preispitivanja.
Predstavnik Arhivira rezultate eksternog Praćenja
5.1.11 Po dobijanju
rukovodstva i merenja
5.2 Interni monitoring i merenje za OH&S
Odgovorno lice Postupak Vreme
Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)

Rukovodioci
Po potrebi a najmanje
5.2.1 organizacionih Sprovode Planirane preglede
jednom mesečno
jedinica – zona
ROJ, svako za svoju zonu odgovornosti, sprovode planirane preglede opreme i delova opreme
koristeći List za proveru – ček listu planiranih pregleda (Prilog x).
Ček lista planiranih pregleda sadrži:

 Naziv zone koja se pregleda;

 Vrstu opreme koja se pregleda;
 Nalaz.
Ček liste za planirane preglede pripremaju rukovodioci odgovorni za određene zone. Popunjene ček
liste predstavljaju zapise o izvršenim planiranim pregledima. Na osnovu popunjenih ček listi i
kategorizacije rezultata provere na A-dobro, B-loše i C-vrlo loše, šefovi proizvodnih delova, za
rezultate provere kategorizovane kao B-loše i C-vrlo loše, popunjavaju Prijavu kvara u skladu sa
postupkom TF-QMS-630-101 Održavanje vozila, opreme i uređaja. Prijava kvara prestavlja zahtev
za otklanjanje neusaglašenosti uočenih tokom pregleda.

Sa zapisima o izvršenim planiranim pregledima (popunjene ček liste) postupa se u skladu sa

postupkom TF-IMS-424-101 Upravljanje zapisima.

5.3. Eksterno praćenje i merenje za OH&S

Odgovorno lice Postupak Vreme
Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)
Monitoring radnog mesta
Vrši ugovaranje eksternog Praćenja i
5.3.1. Funkcija nabavke Nakon dobijanja zahteva
merenja
Ugovaranje za vršenje eksternog Praćenja vrši funkcija Nabavke na osnovu zahteva rukovodioca
organizacione jedinice. U zahtevu se obavezno definiše oblik i sadržaj izveštaja o monitoringu i
merenju.
Rukovodilac funkcije nabavke je odgovoran da eksterna organizacija ima ovlašćenje za Praćenje i
merenje zahtevane karakteristike.

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 5 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

Odgovorno lice Postupak Vreme

Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)
Uverenja eksternih organizacija da su registrovana za obavljanje delatnosti se dostavljaju uz izveštaje
predstavniku rukovodstva.
Ova merenja vrše eksterne organizacije u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se obavlja rad.
Merenjima se utvrđuje da li u radnoj sredini egzistiraju štetnosti po pitanju mikroklimatskih uslova,
hemijskih i fizičkih štetnosti i zračenja.
Popunjava obrazac «Evidencija o
izvršenim ispitivanjima hemijskih i
5.3.2. Referent ZNR Nakon dobijanja rezultata
fizičkih štetnosti mikroklime i
osvetljenja» (Prilog x).
Za svako odstupanje od dozvoljenih vrednosti iz Evidencije o izvršenim ispitivanjima hemijskih i
fizičkih štetnosti mikroklime i osvetljenja, referent ZNR popunjava obrazac Zahtev za poboljšavanje u
skladu sa postupkom TF-IMS-852-101 Korektivne i preventivne mere. Dalje aktivnosti vezane za
definisanje i sprovođenje korektivnih mera odvijaju se prema postupku TF-IMS-852-101 Korektivne i
preventivne mere.
Praćenje stanja zdravlja
Izrađuje Program Praćenja stanja Po potrebi a u skladu sa
5.3.3. Referent ZNR
zdravlja zaposlenih zakonom
Ova ispitivanja se vrše u cilju praćenja zdravlja radnika koji rade na mestima sa povećanim rizikom –
mesta sa posebnim uslovima rada. Ova ispitivanja su usklađena sa Programom monitoringa i
merenja u sistemu OH&S – monitoring zdravlja (Prilog x) koji izrađuje referent zaštite na radu, a
odobrava ga referent ZNR sa stanovišta usaglašenosti sa ovim postupkom i zahtevima Zakona o
bezbednosti i zdravlju na radu.

Program monitoringa zdravlja sadrži podatke o:

 radnom mestu;

 vrsti štetnosti koja egzistira na tom radnom mestu;

 vezi sa zakonom ili propisom u oblasti OH&S, ukoliko postoji (štiklira se ukoliko je
praćenje utvrđene karakteristike zakonski zahtev);

 učestalosti pregleda;

 karakteristici koja je predmet monitoringa.

Popunjava obrazac «Evidencija o
Odmah po dobijanju
5.3.4. Referent ZNR izvršenim prethodnim i periodičnim
Izveštaja o pregledima
pregledima radnika» (Prilog x)
Na osnovu rezultata monitoringa zdravlja (Izveštaji o pregledima) koji vrši eksterna organizacija,
referent ZNR popunjava obrazac «Evidencija o izvršenim prethodnim i periodičnim pregledima
radnika» (Prilog x) i dostavljaju ga Službi za pravne poslove.
Eksterna organizacija evidentira rezultate monitoringa zdravlja i u Zdravstvene kartone radnika koji se
arhiviraju u toj organizaciji.

Pregledi i provere (testiranje) kritične opreme

Rukovodioc Sližbe Prati sprovođenje pregleda i testiranja Po potrebi a u skladu sa
5.3.5.
Logistike kritične opreme zakonom
Pregledi i testiranja kritične opreme radi dobijanja stručnog nalaza usklađeni su sa zahtevima Zakona
o bezbednosti i zdravlju na radu. Za sprovođenje pregleda i testiranja kritične opreme odgovorna je

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 6 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

Odgovorno lice Postupak Vreme

Korak
(Ko radi) (Šta radi) (Kada radi)
organizaciona celina Logistika. Pregledi se odnose na:
 Liftove,
 Kamion sa rukom za podizanje,
 Gasne instalacije,
 Gromobrane,
 Uzemljivače;
 Protiv požarnu opremu i izolacione aparate,
 Uređaje za alarmiranje.
Pregledi i testiranje kritične opreme propisani su postupkom TF-QMS-630-101 Održavanje vozila,
opreme i uređaja u okviru planova za preventivno održavanje. Po obavljenim aktivnostima pregleda i
testiranja vodi se evidencija na obrascu «Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima oruđa
za rad» (Prilog x).
Pregledi i testiranje protivpožarne opreme i uređaja za alarmiranje, za koje je odgovorna
organizaciona celina Logistike (deo protivpožarne zaštite), propisani su Eleboratom o protivpožarnoj
zaštiti.
Zapisi o izvršenim pregledima i testiranju kritične opreme čuvaju se u organizacionoj celini Logistika.

Na osnovu rezultata pregleda i testiranja kritične opreme (Zapisnik o stručnom nalazu) koji vrši
eksterna organizacija, sve zapise o pregledu i testiranju kritične opreme čuva organizaciona celina
Logistika.

Delovanje na osnovu rezultata monitoringa i merenja

obezbeđuje praćenje rezultata
5.3.6. Referent ZNR internog i eksternog monitoringa i Prilikom praćenje
merenja
Referent ZNR je odgovoran za ovo obezbeđenje u svim prostorima unutar AD Telefonija
Obaveštavanje o neusaglešenostima
5.3.7. Referent ZNR I korektivnim merama za otklanjanje Prilikom praćenja
neusaglešenosti
Referent ZNR o svakoj neusaglašenosti obaveštava Predstavnika rukovodstva, koji (potencijalnu ili
identifikovanu neusaglašenost) rešava na način utvrđen postupkom TF-IMS-852-101 Korektivne i
preventivne mere.

U slučaju pojave neusaglašenosti odgovorni rukovodilac u čijem je delokrugu rukovođenja utvrđena

neusaglašenost dužan je da preduzme odgovarajće mere u cilju smanjenja negativnih uticaja na
životnu sredinu.

6. DOKUMENTACIJA

6.1 Prilog 1: Lista provera TF-IMS-451-101.01

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 7 od 8

 AD Telefonija Praćenje i merenje TF-IMS-451-101

Izdanje:A, Izmena:2 mart 2008. Strana 8 od 8