IZVETAJ O INTERNOJ PROVERI

PROVERA BROJ: 03/2011 DATUM: 02.12/2011

VANREDNA PROVERA Proverena organizaciona jedinica: Svi identifikovani procesi Predmet i cilj provere:

VERIFIKACIJA KOREKTIVNIH MERA ODGOVORNA LICA:

PLANIRANA PROVERA

Data u Planu INTERNE PROVERE

Provera efektivnosti korektivnih mera preduzetih na internoj proveri 2/2011 prema ISO 9001 i ISO/TS 16949 pred nadzorni audit certifikacionog tela planiranog od 12-15 decembra 2011.godine. REZULTAT INTERNE PROVERE
PROCES Ocena Komentar Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti Do kraja 2011 bie dostavljeno slubi ljudskih resursa od strane upravnika pogona i direktora sektora opisi poslova za sva radna mesta za koje trebaju "meke vetine" Nije predstavljen plan eventualnosti kupcima prve ugradnje, bie poslat ugovor sa predlozima. Niko od dobavljaa nije dostavio reavanje reklamacije metodom 8D iako je traeno, od svih isporuioca samo Proleter Arilje dostavio plan kontrolisanja.

Upravljanje poslovanjem planiranje Ljudski resursi Prodaja Nabavka

Magacin sirovina i Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti kooperanata Na nekim kartonima nije obeleena oznaka serije proizvodnje. Magacin gotove robe Razvoj i upravljanje Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti IMS-om Nije uradjena kalkulacija cene proizvoda uzimajui u obzir razliitost operacija. Oekuje se Konstrukcija proizvoda primena naredne godine i tehnoloke pripreme Statusne linije u fazi sredjivanja, nije sav nepotreban alat vraen u magacin alata. Ne sprovodi se Proizvodnja sa striktno instrukcija Qi 1307. operativnim planiranjem i praenje proizvodnje Odravanja proizvodene Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti opreme Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti Izrada alata i delova Ispitivanje i Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti kontrolisanje proizvoda Obezbeenje i zatita Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti ivotne sredine Primenom korektivnih mera sa interne provere 2/2011 otklonjene su primedbe i neusaglaenosti Finasije i raunovodstvo Ukupno (prosek): Komentar ukupne ocene sa interne provere : Sve neusaglaenosti date su u 102669 kao i stepen realizacije Izvetaj (rezultati) interne provere. Sve neusaglaenosti za koje su bile definisane korektivne mere, kao i odgovorne osobe i rokovi za sprovoenje mera, su otklonjene, osim onih zapisanih u komentaru rezultata interne provere. Preispitivanje sistema QMS je zakazano za 5. decembar gde e izmedju ostalog biti i predstavljen ovaj izvetaj predstavnicima OZK (odbora za kvalitet). Predlozi i mere: Sprovesti sve mere iz date u 102669 Neusaglaenosti kod interne provere i korektivne mere i akcionog plana. Dostaviti: 1. Direktoru SUK-a 2. Generalnom direktoru 3. lanovima tima za proveru 4. Vlasnicima svih procesa Datum izrade izvetaja: lanovi tima 0. Bogdanov Moo 1. Jovanovi Vladimir 2. Leontijevi Slavia 3. Bogdanovi Mileta 05.12.2011. godine Potpis lanova tima

Obr.br.102779

Strana 1 od 1