Poglavlje 7

Sadržaj upitnika

Sadržaj:
• P2 - Upravljanje projektom
LE60-005
VDA 6.3 – Questionnaire P2

2.1 Da li je upravljanje projektom uspostavljeno sa projektnom

organizacijom? Relevantno za P1

 Navedena je organizacija projekta i definirani su kontakti

 Definirane su odgovornosti i ovlasti voditelja projekta i članova tima
 Članovi tima projekta su kvalificirani za obavljanje svojih zadataka
 Organizacija projekta zadovoljava zahtjeve kupaca
 Dobavljači su uključeni u upravljanje projektima
2.2 Da li su svi resursi potrebni za realizaciju projekta planirani i dostupni
i da li su prijavljene promjene? Relevantno za P1

 Planiranje resursa uzima u obzir zahtjeve kupaca

 Potrebno je razmotriti opterećenje osoblja
 Pregled i tamo gde je potrebno prilagođavanje planiranja resursa vrši se kada
dođe do promena
 Kritični put se posebno razmatra u okviru planiranja resursa
 Potreban budžet projekta za osoblje i opremu je planiran i objavljen
 Prijavljene su promjene u organizaciji projekta
2.3 Da li postoji plan projekta i da li je to dogovoreno sa kupcem?
Relevantno za P1

• Pregled se vrši na prekretnicama definisanim u planu projekta

• Svi interni i korisnički definisani ciljevi su u potpunosti uključeni u projektni plan
• Interna i eksterna komunikacija je osigurana kada se napravi promjena u planu
projekta
• Detaljne projektne aktivnosti vezane za kvalitet moraju biti dio projektnog plana.
Planovi moraju uzeti u obzir prototipove i dijelove prije lansiranja
• Plan projekta mora uključivati detaljne aktivnosti koje se odnose na nabavku
2.4 Da li je u okviru projekta implementirano napredno planiranje
kvaliteta proizvoda (APQP) i da li se prati njegova usklađenost?
Relevantno za P1

 Napredne aktivnosti planiranja kvaliteta proizvoda moraju zadovoljiti specifične

zahtjeve kupaca
 Mjere za osiguranje proizvoda i procesa su dio APQP
 Verifikacija i validacija zahtjeva kupaca su sadržani u okviru planiranja
 Planiranje se takođe bavi kritičnim komponentama i obimom nabavljanja
 Planiranje se redovno prati u pogledu usklađenosti i postizanja ciljeva
2.5* Da li su aktivnosti nabavke u okviru projekta sprovedene i praćene
radi usklađenosti? Relevantno za P1

 Aktivnosti moraju osigurati da se u proizvodnji koriste samo dobavljači koji imaju

odobrenje i kvalitativno sposobni.
 Nivo aktivnosti zavisi od klasifikacije rizika nabavke
 Obezbeđen je transfer zahteva kupaca u lancu snadbjevanja
 Aktivnosti takođe uključuju dobavljače koji su traženi od strane kupaca (direktni
dobavljači) kako je navedeno u ugovoru
 Dobavljači za objekte, mašine, alate, sisteme za testiranje i merenje, kao i usluge
su integrisani
 Datumi za dodjelu, prekretnice dobavljača i oslobađanje su utvrđeni u planu i
koordinirani sa ukupnim rasporedom, a napredak se prati
2.6* Da li je upravljanje projektom u okviru projekta osigurano od strane
projektne organizacije? Relevantno za P1

 Upravljanje promjenama unutar projekta zadovoljava specifične zahtjeve kupca

 Promjene dovode do nove provjere izvodljivosti
 Promjene su dokumentirane u skladu sa specifikacijama
 Ako promjene utiču na kvalitet proizvoda, rizik se mora procijeniti s kupcem
 Dobavljači su aktivno uključeni u upravljanje promjenama
2.7 Da li je uspostavljen proces eskalacije i da li se on efikasno sprovodi?
Relevantno za P1

 Proces eskalacije projekta uzima u obzir specifične zahtjeve kupca

 Kriterijumi za eskalaciju su definisani, odgovornosti i ovlašćenja su regulisani i
mjere su izvedene kada dođe do odstupanja
 Ako su rizici identificirani u tehnologijama, dobavljačima ili zemljama isporuke, ti
se rizici moraju uzeti u obzir u eskalacijskom upravljanju
Upitnik Chapter 7

Sadržaj:
• P3 Planiranje razvoja proizvoda i procesa
3.1 Da li su dostupni specifični zahtjevi za proizvod i proces?
Relevantno za P1

 Svi zahtevi koji se odnose na proizvod koji će se razvijati su poznati ili se

sistematski određuju
 Za proizvode s ugrađenim softverom definirani su zahtjevi na sučeljima između
hardvera i softvera.
 Organizacija mora uzeti u obzir i koristiti zahtjeve za proizvod i proces koji je
poznat iz prethodnog iskustva
 Definirane su posebne karakteristike
 Zahtevi za kvalitetom od strane kupca za proizvod i proces moraju biti dostupni
 Ispitivanje i dokumentacija o ugovoru se provjeravaju u potpunosti
 Ako zahtjevi kupca ne mogu biti ispunjeni, kupac mora biti obaviješten ili
odstupanje "dopušteno" / odobreno od strane kupca
 Dostupni su sporazumi o kvaliteti sa direktnim dobavljačima
3.2* Da li je izvodljivost sveobuhvatno ocijenjena u skladu sa zahtjevima
proizvoda i procesa? Relevantno za P1

 Izvodivost se trenba provjeriti za sve utvrđene specifične zahtjeve za proizvod i

proces.
 Materijalni i kadrovski resursi moraju se uzeti u obzir u studiji izvodljivosti
 Rezultati studije izvodljivosti moraju biti dostupni prije tendera
 Potrebno je osigurati da je nabavka kritičnih dijelova izvediva
 Ako zahtjevi kupca ne mogu biti ispunjeni, kupac mora biti obaviješten ili
odstupanje "dozvoljeno" / odobreno od strane kupca
3.3 Da li su aktivnosti za razvoj proizvoda i procesa detaljno planirane?

 Pri planiranju razvoja proizvoda i procesa, nivo detalja zavisi od komponente,

softvera i složenosti procesa
 Moraju se koristiti odgovarajuće metode za osiguranje proizvoda i procesa i
minimiziranje rizika
 Analiza rizika je dio planiranja
 Razmatrani su zahtjevi za radne uvjete proizvoda
 Planovi sadrže važne prekretnice, vremena i periode
 Metode izrade razvoja zadovoljavaju zahtjeve kupca
 Planirane su aktivnosti vezane za obim nabavke
 Outsourced procesi i usluge su dio projektnog planiranja
3.4 Da li su planirane aktivnosti za brigu o kupcima / zadovoljstvo kupaca
/ usluge kupcima i analizu neuspjeha na terenu?

 U obzir se uzimaju zahtjevi kupaca za isporukom dijelova, kroz životni ciklus

proizvoda
 Dati su koncepti koji stalno osiguravaju serijsko snabdijevanje uključujući plan za
nepredviđene situacije
 Za inovacije proizvoda i procesa predviđen je zamjenski koncept
 Proces analize za 0-km faults i prijave iz upotrebe je planiran i uzima u obzir
analizu ne uspjeha u fazi upotrebe.
 Prilikom uvođenja novih tehnologija i proizvoda, planirana je obuka zaposlenih i
stvaranje potrebne infrastrukture
3.5 Da li su potrebni resursi uzeti u obzir za razvoj proizvoda i procesa?

 Određivanje resursa odnosi se na dostupnost kvalifikovanog osoblja, budžeta,

infrastrukture kao što je izgradnja, oprema za testiranje i inspekciju, uključujući
hardver i softver
 Potrebno je planirati i razmatrati kapacitete za implementaciju prototipa i
konstrukcije prototipa, pilot-run, testiranje performansi i serijsku proizvodnju
 Planiranje resursa se redovno prilagođava promjenama u projektu i treba
razmotriti potencijalna uska grla
Vježba 2 : Zapisi iz audita

-Na osnovu zapisa iz audita ocjenite određena pitanja

-Rad u skupini
-Vrijeme trajanja: 30 minuta
LE60-033

VDA 6.3 – Questionnaire P4

Upitnik Poglavlje
7

Sadržaj:
• P4 Implementacija razvoja proizvoda i procesa
4.1* Da li su implementirane aktivnosti iz planova razvoja proizvoda i
procesa? Relevantno za P1

 Aktivnosti planiranja za proizvod i proces su implementirane

 Analiza rizika npr. FMEA za proizvode i procese su dio razvojnog plana i uzimaju u
obzir zahtjeve kupaca
 Posebne karakteristike su identifikovane i uzete u obzir u FMEA
 Plan testiranja za komponente, sklopove, podsklopove, komponente, softver i
materijale je dostupan
 Sveukupni plan mora također uključivati proizvodne procese od prototipa i faze
prije lansiranja
 Kupljeni proizvodi i usluge se uzimaju u obzir u lancu snabdijevanja
 Rezultati iz faze prototipa i faze prije lansiranja dokumentirani su i korišteni kao
referenca u serijskoj fazi
 Definirani su zahtjevi za ispitnu opremu
4.2 Da li su raspoloživi kadrovski resursi i da li su kvalifikovani da
osiguraju početak serijske proizvodnje?

 Raspored osoblja mora biti dostupan i redovno ažuriran

 Osoblje mora biti kvalificirano za svoje zadatke. Ovo se odnosi i na osoblje
vanjskih pružatelja usluga
 Kadrovski resursi se planiraju i kvalifikuju prema planu projekta
 Vanjski procesi moraju se uzeti u obzir
4.3 Da li su materijalni resursi dostupni i pogodni za početak serijske
proizvodnje? Relevantno za P1

 Dostupan je proces za određivanje resursa

 Dostupno je određivanje resursa u vezi sa ispitnom opremom, laboratorijskom
opremom, mašinama, opremom i upotrebom mašina i opreme
 Potrebna infrastruktura se uzima u obzir
 Provodi se redovna procjena potreba
 Materijalni resursi za realizaciju prototipova, uzoraka, predserije i serijske
proizvodnje dostupni su u vrijeme određeno projektnim planom
 Moraju se razmotriti i vanjski procesi
 Resursi moraju biti dostupni u odgovarajućim vrememskim okvirima prije početka
serijske proizvodnje kod kupca.
4.4* Da li su potrebna odobrenja i puštanja za razvoj proizvoda i procesa
dostupna?
Relevantno za P1

 Isporuke i provjera prikladnosti dostupne su za sve elemente, sklopove, verzije

softvera i nabavljene proizvode i usluge
 Podaci o materijalu su potvrđeni i odobreni
 Aktivnosti iz FMEA su implementirane i potvrđene u njihovoj efikasnosti
 Proizvodni proces i odobrenje proizvoda (PPA) su dostupni na početku serije. Za
proizvode sa ugrađenim softverom dostupan je dodatni izveštaj o testiranju
softvera.
 Referentni dijelovi iz uzorkovanja moraju se čuvati za vrijeme navedeno u
zahtjevima kupca
 Provjera i validacija proizvoda i procesa su osigurani prije SOP-a kupca
4.5 Da li su proizvodne i inspekcijske specifikacije izvedene iz razvoja
proizvoda i procesa i da li su implementirane?

 Karakteristike proizvodnje i inspekcije sadrže sve karakteristike proizvoda i

razvoja procesa uključujući posebne karakteristike
 Razmatrani su rezultati analize rizika
 Specifikacije uključuju informacije za kontrolu proizvoda, kontrolu proizvodnog
procesa uključujući planove reakcije
 Auditiranje proizvoda i “inspekcija izgleda i funkcionalno ispitivanje” ¹ su definisani
i planirani
 Specifikacije su dostupne u fazi prototipa (ako to zahtijeva kupac), pred-lansiranje
i serijska faza

Inspekcijski pregled i funkcionalno testiranje¹ - rekvalifikacija

4.6 Da li je test performansi izveden pod serijskim uvjetima za puštanje
serije?

 Ispitivanje učinkovitosti (Test performance) mora se izvršiti na vrijeme kako bi se

procijenili svi proizvodni faktori i utjecaji i po potrebi se moraju izvršiti ispravke
 Test performansi pružio je dokaz sposobnosti (kvalitativno sposoban) cjelokupnog
proizvodnog procesa u serijskim uvjetima (alati, oprema, vrijeme ciklusa,
osoblje, proizvodne i inspekcijske specifikacije, mjerna oprema...
Napomena: U zavisnosti od vremena audita neki delovi relevantnog proizvodnog
testa mogu biti u fazi planiranja!

Ovo pitanje nije relevantno za razvoj proizvoda i vrednuje se samo za razvoj procesa!
4.7 Da li su uspostavljeni procesi za osiguranje brige o kupcima /
zadovoljstvo kupaca / usluga korisnicima, kao i analiza neuspjeha na
terenu?
 Uspostavljeni su zahtjevi kupaca za isporukom dijelova tijekom životnog ciklusa
proizvoda
 Planirani procesi za kontinuirano snabdijevanje serijom, uključujući sigurnosne
margine za hitne slučajeve su dostupni
 Proces analize za 0 km fault i reklamacije sa terena je uspostavljen i uzima u obzir
zahtjeve kupca
 Zahtevi za sposobnost analize na lokaciji dogovoreni su sa kupcem
 Ako se za analizu koriste spoljne lokacije, definišu se interfejsi. Pored toga,
postoje dokazi o postojanju potrebne opreme i kapaciteta
 Nove tehnologije i proizvodi također se uzimaju u obzir u podršci kupca
 Zaposleni u tim procesima su kvalifikovani
 Infrastruktura je dostupna

Ovo pitanje nije relevantno za razvoj proizvoda i vrednuje se samo za razvoj procesa!
4.8* Da li postoji kontrolisana metoda za predaju proizvoda od razvoja do
serijske proizvodnje?

 Postoji proces za prenos rezultata rada iz projekta u proizvodnju

 Dostupni su uspješni interni PPA procesi i odobrenje kupca za seriju
 Za proizvode sa ugrađenim softverom, rezultati razvoja su dokumentovani
 Dokaz o sposobnosti može se dokazati za sve posebne karakteristike
 Kadrovski resursi su kvalificirani, raspoloživi, materijalni resursi dostupni i
odobreni u skladu sa planiranjem
 Dostupne su odobrenja vezana za nabavku odgovarajučih količina
 Mjere za osiguranje pokretanja proizvodnje su specificirane i uvedene kada je to
potrebno
LE60-033

VDA 6.3 – Questionnaire P4

Upitnik Poglavlje
7

Sadržaj:
• P5 Upravljanje sa dobavljačima
P5.1 Da li se samo odobreni kvalitativno sposobni dobavljači koriste?
Relevantno za P1

 U serija moraju biti korištemi samo odobreni dobavljači

 Vrednovanje dobavljača mora biti doneseno na temelju određenih kriterija,
 Analiza performanci dobavljača treba biti analizirana
 Rizici u lancu moraju se odrediti i ocijeniti, koristeći odgovarajuće mjere na
smanjenju rizika (stategija hitnih mjera).

P5.2 Da li su zahtjevi kupca uzeti u obzir u lancu opskrbe?

Relevantno za P1

 Zahtjevi kupca trebaju biti komunicirani i sljedljivi,

 Zahtjevi kupaca uključuju i zahtjeve iz tehničkih crteža, komponenti, softvera
ili specifikacije sastavnih dijelova, zahtjevi iz QM sporazuma i ostale važeće
norm
 Promjene se moraju kontrolirati,
 Interefejsi (sučeljenja) u lancu moraju biti definirani i kontrolirani.
P5.3 Da li usklađeni (dogovoreni) ciljevi za ocjenu efikasnosti
dobavljača?

 Ciljevi trebaju biti dogooreni sa svim dobavljačima u cijelom lancu

opskrbe, za proizvode i procese.
 Proizvodi (outputi) dobavljača moraju se provjeriti i ocijeniti u definiranim
vremenskim intervalima.
U slučaju odstupanja moraju se dogovoriti akcije i njihova provedba,
uključujući rokove, akcije trebaju biti pračene
P5.4 * Da li su sva potrebna odobrenje dostupna, za sve nabavljene
proizvode /usluge ? Relevantno za P1

 Za sve nabavljene proizvode moraju biti dokaziva odobrenje (EMPB, PPAP,

...) prije upotrebe u serijskoj proizvodnji,
 U slučaju dostave modula (osim ako nije drugačije dogovoreno) dobavljač
ima punu odgovornost za kontrolu kvalitete pojedinih komponenti u modulu.
P5.5 * Je li dogovoreni kvalitet za proizvod/uslugu u opskrbnom lancu
zajamčen? Relevantno za P1

 Za nadzor nad kvalitetom nabavljenog proizvoda moraju se redovito

obavljati pregledi (Kontrola ulaza, ...), koji moraju biti ocijenjeni i
dokumentovani,
 Odstupanja od kvalitete treba da se obrađuju kroz reklamacioni postupak.
 Rekvalifikacijska ispitivanja moraju biti u skladu sa zahtjevima kupaca,
 Mjerna oprema za ocjenu kvalitetna nabavljenog proizvoda mora biti
dostupna i odgovarajuča, skladištena adekvatno (osigurna od oštečenja) ,
mjesta za kontrolu moraju biti uslovna i odgovarajuće opremljena (klima,
rasvjeta, čistoća...).
P5.6 Da li se nabavljeni proizvodi isporučuju i pohranjuju na
odgovarajući način? Relevantno za P1

 Isporučena proizvodi moraju biti ogovarajuće pohranjeni u skladu sa

njihovim statusom i osigurani od mješanja i oštečenja.
 Za materijale koji su osjetljivi na vanjske utjecaje (temperatura, vlažnost,
udara ...) a koji mogu utjecati na kvalitetu finalnog proizvoda, uvjeti
transporta i skladištenja moruj biti definirani i evidentirani.
 Za kritičnie materijale uslovi prijevoza treba definirati (npr. sporazum
logistike)
 Sumnjivi / ne odgovaraući proizvodi moraju biti ispravno pohranjeni kako
bi se spriječio pristup do njih,
 Za daljnju obradu, procesuiranje nabavljenih proizvoda mora se osigurati
FIFO i sljedivost,
 Zalihe materijala u informacijskom sustavu mora odgovarati stvarnom
stanju u skladištu.
5.7 Dali li osoblje odgovarajuće kvalificirano i odgovornosti definirane?

 Odgovornosti i ovlaštenja moraju biti ispravno definirani, (npr. za ulaznu

kontrolu, obradu reklamacija, upravljanje dobavljačima, audite dobavljača)
 Zahtjevi za kvalifikaciju moraju se utvrditi za svakog zaposlenika u odnosu
na njegove zadatke i kvalifikacije (treninzi) provedene u skladu s tim.
 Za svakog zaposlenika mora biti dokaziva potreba za kvalifikacije i
kvalifikacije ispravno provedena,
 Poznavanje prethodnih reklamcija je dostupno, kad je to primjenjivo
VJEŽBA 3: manualni unos izvještaja o procjeni stanja u Excel
datoteci

-Na temelju procjene pojedinih pitanja iz dvije vježbe kreirajte izvještaj o

procjeni. List „Question/Fragen“
-Rad u skupini
-Vrijeme za rad: 20 minuta
 Poglavlje
7

Upitnik

Sadržaj:
• P6 Serijska proizvodnja
• P6.1 Šta ulazi u proces?
• P.6.2 Da li su svi proizvodni procesi pod kontrolom?
• P6.3 Koje funkcije podupiru proces? (HR)
• P6.4 Koja će se sredstva koristiti za proizvodni proces? (materijalni resursi)
• P6.5 Koliko je učinkovit proces koji se provodi?
• P6.6 Što proces treba proizvoditi? (Izlazi iz procesa)
P6.1 šta ulazi u proces?
Ulazi procesa

P.6.1.1 Da li je transfer od razvoja do proizvodnje, primjerena i jamči

početak serije? Relevantno za P1

 Da li se transfer projekta od razvoja do proizvodnje pravilno provodi,

 Odgovornosti u cijelom lancu primopredaje su poznate i uspostavljene.
 Prije prve isporuke proizvoda sva odobrenja moraju biti završena s
relevantnim dokumentima,
 Mjere za početak serijske proizvodnje su uspostavljene, resursi (ljudi, mjerna
oprema)
 Ažuriranje i daljnja uporaba procjene rizika (npr. FMEA) je osigurana.
P.6.1.2 Jesu li potrebne količine (batch size) ulaznih materijala u
dogovorenom roku na pravom mjestu (skladišta/radna mjesta)?

 Odogovarjući proizvod (ulazni materijal, dijelovi, komponenete, ...) moraju

biti odgovarajuće kvalitete, količine, ispravno zapakirani, s pravom
dokumentaciju u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu,
 Dijelovi / komponente moraju biti na određenim mjestima skladištenja /
radnom mjestu.
 Materijal se proslijeđuje kad je potrebno ovaj proces mora biti pod kontrolom
(Kanban, JIT, FIFO)
 Ne iskorišteni proizvodi nakon završetka naloga moraju biti pod kontrolom,
uključujući i prebrojavanja vraćenih dijelova.
P.6.1.3 su ulazni materijali pohranjeni na odgovarajući način i sredstva za
prijevoz / pakiranje line?
 Zahtjevi za pakiranje (u proizvodnji) moraju se uzeti u obzir,
 Tijekom proizvodnje i internog transporta (u slučaju vanjskih usluga), proizvodi
moraju biti zaštićeni u odgovarajuću ambalažu od oštećenja i prljavštine
 Skladišni prostori / radne stanice / spremnici moraju biti prikladni za urednost i
čistoću potrebne za dijelove / proizvode. Ciklusi čišćenja se definiraju i prate.,
 Snabdijevanje materijala na radnom mjestu moraju biti primjerene kako bi se
osiguralo pravilno rukovanje proizvoda,
 Navedeno vrijeme skladištenja i datumi upotrebe za posebne materijali /
dijelovi moraju se nadzirati na odgovarajući način metode (maksimalno i
minimalno vrijeme pohrane, specificirana privremena vremena skladištenja) .
 Kritični radni i potrošni materijali za postrojenja i strojeve koji izravno utječu na
kvalitetu proizvoda / proizvoda moraju se u skladu s tim nadzirati
 Poluproizvodi, materijali moraju biti adekvatno zaštićeni od utjecaje okoline.
P.6.1.4 su prikladne oznake / zapisa / odobrenja za ulazne materijale
dostupne?
 Odobreni ulazni materijali moraju biti jasno identificirani i prepoznatljivi.
Status odobrenja mora biti prepoznatljiv, a mora se definirati identifikacija
odobrenja na / šaržama / spremnicima / dijelovima.
 Mora se osigurati da se samo odobreni materijali / dijelovi proslijede u
proizvodnju / sljedeću fazu procesa i upotrebe.
 Sljedivost proizvedenih jedinica mora se osigurati u razumnom okviru (npr.
dokumentacija, instalacija serije).
 Ovisno o riziku proizvoda, sljedivost mora biti zajamčeno kroz cijeli lanac
procesa, od pod-dobavljača do kupcu.
 Kupčevi zahtjevi za identifikaciju i praćenje moraju se uzeti u obzir.
 Pravni i regulatorni zahtjevi se uzimaju u obzir.
 Rezultati ispitivanja proizvoda sa posebni karakteristikama i zahtjevima za
dokumentaciju i arhiviranje bilježe se u skladu sa tim
P.6.1.5 * Jesu li promjene na proizvodu ili procesu u toku serijske
proizvodnje pračene i dokumentovane?

 Upravljanje promjenama, što znači od zahtjeva za promjenom do

implementacije, mora biti jasno dokumentirano. Odgovornosti moraju biti
regulirane.
 Prema zahtjevima kupca, promjene proizvoda i procesa moraju se dogovoriti,
odobriti i objaviti (uključujući promjene softvera). Po potrebi se mora provesti
novi PPA. Dokumentacija statusa promjene mora biti putpuno sljedljiva.
 Mora se osigurati da se u svakom trenutku koriste ispravan level ulaznih
materijala ili softvera te da se ispravan level gotovog proizvoda izrađuje i
otprema kupcu.
P6.2 Da li su svi proizvodni procesi pod kontrolom?
Upravljanje procesom
P6.2.1 Da li su zahtejevi iz plana upravljanja kompletni i efikasno
implementirani?
 Dokumenti za proizvodnju i kontrolu su potpuni i dostupni i temeljeni na
planu upravljanja. Moraju se definirati karakteristike, postrojenja, metode,
frekvencije kontrole, kontorlni ciklusi, lay out kontrole.
 Parametri procesa koji utječu na karakteristike / kvalitete proizvoda moraju
biti u potpunosti navedeni. Tolerancije moraju biti definisane za procesne
parametere i karakteristike koje s kontroliraju.
 Kontrolne granice u kontrolnim tablicama (chart) procesa su definirane,
prepoznatljive i vjerodostojne,
 Odstupanja i mjere poduzete u vezi sa zahtjevima procesa i kontolnim
karakteristika dokumentirane
 potrebne mjere (plan reagiranja) za smetnje u procesu su poznate,
inicirane dokumentavane od strane odgovornih osoba.
• P6.2.1 Da li su zahtjevi iz plana upravljanja kompletni i efikasno
implementirani? Relevantno za P1

 Za proizvode sa specifičnim zahtjevima proizvodnog postupka,

odgovarajući podaci o strojevima / alatima / resursima moraju biti
navedeni u kontrolnom planu i / ili proizvodnim uputama dokumentima

 Uvjeti za popravake moraju biti navedeni i zajamčeni (označavanje proizvoda, re-inspekcija,

...).
P6.2.2 Da li postoji uspostavljen proces ponovnog odobrenja procesa?
Relevantno za P1

 Ponovno puštanje proizvodnje je vezano za odobrenje pokretanje proizvodnje

(start-up).
 Kriteriji za pokretanje ponovnog puštanje proizvodnje moraju biti definirani,
npr. nakon prekida proizvodnje.
 Ponovno puštanje potrebno je provoditi za proizvod i proces, a moraju ga
provesti i dokumentirati ovlašteni zaposlenici koristeći kriterije prihvaćanja.
 Kontorola ponovljenog puštanje proizvoda, procesa mora se provesti
korištenjem jasnih uputa za kontrolu (količina i metoda).
 Ako se proizvodnja nastavi, uzorci trebaju biti izolirati sve dok ne budu
odobreni.
 U trenutku puštanja moraju biti dostupni potrebni referentni i granični uzorci.
P6.2.3 * Da li su specialne karakteristke pod nadzorom u proizvodnji?
Relevantno za P1

 Posebne karakteristike proizvoda i procesni parametri koji utječu na posebne

karakteristike označavaju se u planu upravljanja i sustavno se prate. (Cp, Cm..)
 Evidencija o odstupanjima i mjere moraju biti pravilno kontrolirane,
 Odstupanja koja utječu na svojstva proizvoda moraju biti odobrena od strane kupca,
 Zapisi za određene karakteristike (vrijeme i način arhiviranja) moraju se definirati i
uskladiti s kupcem.
* P6.2.4 Da li su ne odobreni ili proizvodi sa greškom pod nadzorom?
Relevantno za P1

 Ne odobreni i proizvodi sa greškom moraju biti pravilno razdvojeni ili eliminirani

iz proizvodnog procesa;
 Ti proizvodi moraju biti označeni ili biti označena pakovanja,
 Kriteriji za popravku i kontrolu su uspostavljeni, poznati i prate se.
 Skladište neusklađenih proizvoda moraju biti jasno označeno, definirano.
Slučajna upotreba neusklađenih proizvoda treba biti isključena,
 Uzorci (referentni, granični ...) moraju biti propisno označeni i zaštićeni od
nenamjernog korištenja.
P6.2.5 Da li je tok materijala i proizvoda odgovarajući kako bi se izbjeglo
miješanje i/ili. zamjena?

 Miješanje materijala, proizvoda, Softver (SW) se mora isključiti,

 Prikladne kontrolne radnje i mjere moraju biti provedene za rano otkrivanje i
uklanjanje pogrešno instaliranih dijelova
 Relevantne teme za ovaj problem i mjere treba procijeniti u analizi rizika (Npr. FMEA,
ako je moguće)
 Status proizvoda (stanje proizvodnje, stanje kontrole) treba biti jasno vidljivo,
 Ponovna upotreba preostalih količina, odvojenih dijelova, preradjenih dijelova,
dijelova koji se mogu ponovno upotrijebiti iz audita proizvoda, pregledanih proizvoda itd.
moraju biti jasno definirani (uključujući propise o sljedivosti).
 Propisi o ponovnom uvođenju dijelova koji su prebačeni van oraganizacije (vanjski
procesi) moraju biti uspostavljeni (npr. usluga sortiranja)
P6.3 Koje funkcije podupiru proces? (HR)
P6.3.1 * Je li osoblje sposobno ispuniti dodijeljene zadatke?
Relevantno za P1

 Zaposlenicima mora biti dostupan opis zadataka s odgovarajućim opisom

posla. Program kvalifikacije (ako je potrebno) izvodi se iz ovog opisa
 Kvalifikacije i dužnosti osoblja moraju biti propisno dokumentirani (npr. Matrica
znanja)
 Trenizi, obuke (kvalifikacije, usmjeravanje, obuka novih djelatnika ...) trebaju
biti dokumentirana, uključujući Upravljanje proizvodima s posebnim
karakteristikama,
 Posebna znanja moraju biti dokaziva (upravljanje viljuškarom, test zavarivača,
ispitivanje vida ili sluha,...)
 Zaposlenici koji obavljaju mjerenja i kontrolu procesa proizvoda moraju biti
obučeni u rukovanju opreme koja se koristi (Za mjerenje i kontrolu)
 Za promjene (proces i proizvod) moraju se provoditi i dokumentirati
relevantne obuke,
 Zahtjevi se primjenjuju na stalne i privremen zaposlenike
P6.3.2 Da li zaposlenici koji rade kontrolu procesa i proizvoda upoznati sa
njihovim odgovornostima i ovlaštenjima?

 Odgovornosti i ovlaštenja dodijeljene zadatke definirane su i uvedeni (npr.

puštanje procesa, kontrola od prvih komada, samokontrole, zaustavljanje
proizvodnje)
 Svi zaposlenici moraju biti svjesni posljedica pogreške ( što će se dogoditi sa
proizvodom ako nije zajamčena ispravna instalacija, posljedice pogrešne ugradnje)
 Zaposlenici moraju redovito primati informacije o razini postignuća internog i
eksternog kvaliteta
 Zahtjevi se primjenjuju na stalno i privremeno zaposlene
P6.3.3 Da li su dostupni potrebni ljudski resursi? Relevantno za P1

 U svim smjenama treba da je dostupan odgovarajući broj kvalificiranih

radnika, moraju se uzeti u obzir kvalifikacije zaposlenika
(matrica kompetencija)
 Za područja podrške (npr. Mjerenje u lab.), koji nisu prisutni u svim
smjenama, dostupnost osoblja se mora utvrditi pravilima,
 Fluktuacije u naruđbama kupca odsutnosti (npr. bolovanje, školovanja, odmor,
itd) moraju se uzeti u obzir prilikom planiranja osoblja,
 Zahtjevi se primjenjuju na stalno i privremeno zaposlene.
Vježba 4: manualni unos izvještaja o procjeni stanja u Excel datoteci
za analizu potencijala (Potenzialanalyze)

-Na temelju procjene pojedinih pitanja iz vježbe 2 analiza potencijala P1

(Potenzialanalyze). List „Question/Fragen“
-Rad u skupini
-Vrijeme za rad: 10 minuta

68
P6.4 Koja će se sredstva koristiti za proizvodni proces? (materijalni
resursi)

P6.4.1 * Mogu li se zahtjevi kupca koji se odnose na proizvod ispuniti s

proizvodnom opremom? Relevantno za P1

 Mora bitio dokazivo da proizvodna oprema može proizvesti proizvode koji

zadovoljavaju zahtjeve kupaca,
 Oprema za proizvodnju (strojevi, oprema, alati) moraju biti u stanju proizvesti
propisane karakteristike proizvoda unatar propisanih tolerancija (za proces i
proizvod)
 Za odabrane karakteristike proizvoda i procesa mora se utvrditi sposobnost
procesa i njihova izvedba
 Sposobnoct procesa mora zadovoljiti zahtjeve kupca (minimalni zahtjev
cpk≥1,33, ukoliko nije moguče 100% kontrola mora biti obezbjeđena.
 Izgled i stanje opreme, alata, i opreme za rukovanje udovoljavaju zahtjevima
u stvarnim proizvodnim uvjetima.
P6.4.2 Da li je održavanje opreme i alata pod kontrolom?
Relevantno za P1
 Za uređaje, strojevi i alati moraju biti definisati i implementirati aktivnosti
održavanja (aktivnosti održavanja, inspekcije, popravake)
 Provedene aktivnosti (planirane i ne planirane) trebaju biti dokumentirane,
analizirane kako bi se uspostavile mjere poboljšanja,
 Postupak analize i optimizacije zastoja, iskorištenja strojeva i životni vijek
alata mora biti efektivno implementiran,
 Identificirani su ključni procesi i strojevi (uska grla) te se provode i
dokumentiraju odgovarajuće aktivnosti održavanja (preventivne ili
prediktivne) u smislu programa održavanja temeljenog na riziku.
 Dostupnost zamjenskih dijelova mora biti osigurana, kao i resursi za
odžavanje
 Upravljanje alatima treba da uključuje sljedeće:
• statusa (Ok ili NOK)
• kartica alati (s izmjenama i dopunama)
• Vrijeme korištenje alata,
• označavanje alata (npr. u vlasništvu kupca).
P6.4.3 * Mogu li se zahtjevi kvalitete učinkovito nadzirati s mjernim i
ispitnim sredstvima koja se koriste? Relevantno za P1

 Kontrola i mjerna oprema mora biti prikladna za uporabu u proizvodnji i

navedena u planu upravljanja,
 Studije potvrđuju sposobnost i prikladnosti mjerne opreme,
 Mora postojati način obilježavanja mjerne opreme, koja omogućuje upravljanje
mjernom opremom,
 Implementiran postupak za periodično nadgledanje opreme za mjerenje
(definirana je odgovornost za prikupljanje i povrat). Taj postupak također uzima u
obzir umjeravanje mjerne tehnologije integrirane u proces, koja ima utjecaj na
karakteristike proizvoda.
 Dodatna oprema za mjerenje, koji ima utjecaj na mjerenje i rezultat mjerenja
moraju biti adekvatno kontrolirani.
P6.4.4 Jesu li radna i kontrolna mjesta odgovarajuće potrebama?
Relevantno za P1

 Radna mjesta (stalna ili privremena) moraju biti prikladna za proizvode kako bi
se izbjeglo oštećenje proizvoda, zaprljanja proizvoda, miješanje proizvoda,
 Lay out radnih mjesta i provođenje radnih operacija moraju biti ergonomski kako
bi se posao mogao izvoditi.

P6.4.5 Da li se alati, oprema i oprema za testiranje pravilno skladište?

 Alati, oprema i oprema za mjerenje moraju biti adekvatno uskladišteni i

nadzirani to važi i za opremu koja nije u uporabi i / ili nije odobren,
 Alati, oprema i uređaji za mjerenje mora biti označen s trenutnim satusoso, sve
promje dodkumentirane.
 Skladištenje opreme mora osigurati kako bi se izbjeglo oštećenje i utjecaja na
okoliš.Uvjeti reda i čistoću moraju biti osgurani,
 Izdavanje i uporaba opreme mora se pratiti i dokumentirati.
P6.5 Koliko je učinkovit proces koji se provodi?

Effectivness - Efektivnost (raditi prave stvari, tj. odabrati prave

ciljeve(učinkovitost)
Efficiency - Efikasnost raditi prave stvari, (djelotvornost)
Smanjenje otpada
P6.5.1 Da su definirani ciljevi za proizvodni proces?

Pokazatelji procesa moraju se odrediti, nadzirati i komunicrati (npr. Nivo

pogrešaka, proizvedena količina, rezultati audita, troškovi lošeg kvaliteta,
sposobnost procesa (Cpk..)
Ciljevi su definirani i ostvarivi, mora biti moguće ažuriranje istih,
Prilikom postavljanja ciljeva potrebno je uzeti u obzir zahtjeve kupaca,
Potrebna je redovita usporedba između planiranja ciljeva ostvarenih rezultata
P6.5.2 Da li se podaci o kvaliteti procesa prukupljaju na taj način da ih je
moguče analizirati adekvatno?

 Kako bi se dokazala sukladnost sa zahtjevima i ciljevima koji su potrebni za

dokaz o sukladnosti proizvoda, potrebno je definirati i dokumentirati ciljeve
kvalitetu i parametre procesa (ciljne vrijednosti) i zabilježiti aktualne
podatke.Podaci trebaju biti ocijenjeni,
 Specijalni incidenti trebaju biti evidnetirani (shift book)
 Zabilježeni podaci mogu se povezati s proizvodom i procesom, podaci su
dostupni, čitljivi, i arhivirani kako je specificirano. Uvjeti za sljedivost se poštuju.
 Potencijal za poboljšanje mora se kontinuirano utvrđivati na osnovu podataka
o kvaliteti, troškovima i uslugama
 Događaji koji rezultiraju promjenom procesa ili proizvoda moraju se
dokumentirati u odgovarajućoj analizi rizika (npr. FMEA) i treba biti zabilježene
odgovarajuće mjere.
P6.5.3 *U slučaju odstupanja od zahtjeva proizvoda i procesa, jesu li
analizirani uzroci i provjerava li se učinkovitost korektivnih akcija?
Relevantno za P1

 U slučaju odstupanja (za proces i proizvod) treba uvesti korekcije (hitne mjere)
dok se ne otklone uzroci odstupanja i ne potvrdi učinkovitost provedenih akcija.
Zaposleni moraju biti upoznati sa korekcijama i korektivnim mjerama.
 Moraju se koristiti odgovarajuće metode za analizu uzroka,
 Uvođenje korektivnih mjera mora biti pod nadzorom, mora se verifkovati
njihova učinkovitost,
 Plan upravljanja i procjena rizika (npr. FMEA) moraju se ažurirati kada je to
potrebno,
 Kupac mora biti obaviješten o devijacijama koje imaju utjecaj na svojstva
isporučenih proizvoda.
P6.5.4 Da li proizvodi i procesi redovito auditiraju? Relevantno za P1

 Program audita (auditi procesa i auditi proizvoda) mora biti u potpunosti

dostupan i implementiran. Kupčevi zahtjevi moraju se uzeti u obzir.
 Auditi (proces i proizvod) su prikaladni u toj mjeri da identfikuju specfične
rizike i slabosti, te zahtjevaju odgovarajuće korektivne mjere
 U slučaju odstupanja, analiza uzroka i provedba odgovarajućih korektivnih
akcija se sprovodi . Implementacija korektivnih akcija se nadzire i ocjenjuje se
njihova učinkovitost.
 Audit proizvoda mora se provoditi periodično i biti dokumentovan.
 Područje audita je konačan proizvod ili u nekim slučajevima određenim
fazama proizvodnje.
Pri izvođenju audita proizvoda potrebno je provjeriti usklađenosti sa
propisanim specifikacijama.
 Kupac mora biti obaviješten o devijacijama koje imaju utjecaj na svojstva
isporučenih proizvoda.
P6 Što proces treba proizvoditi? (Izlazi iz procesa)

P6.6.1 Odgovaraju li količine / veličina proizvodne serije i jesu li one

sustavno usmjereni na sljedeći korak procesa?

 Proizvodi moraju biti dostavljeni na odgovarajuća mjesta (procesni korak)

prikladnim prijevoznim sredstvom,
 Treba obratiti pažnju na količinu / veličinu šarže kako bi se samo potrebna
količina dijelova / materijala premjestila na predviđeno radno mjesto
 Trenutačno stanje dijelova, status (OK dijelovi, preradjeni dijelovi, škart itd.)
mora biti jasan iz identifkacije (komponenta, spakovanje)
 Moraju se uzeti u obzir različiti statusi promjena dijelova/komponenti.
 Mora biti osigurano je da daljnja obrada / prosljeđivanje NOK dijelova nije
moguće.
P6.6.2 Jesu li proizvodi / komponente skladišteni na odgovarajući način i
jesu li transportni sredstva / sredstva za pakiranje prikladni za posebne
karakteristike proizvoda / komponenata? Relevantno za P1

 Proizvodi moraju biti pravilno čuvani zaštićeni od oštećenja,

 Interna i kupčeva uputstva za pakovanje moraju biti poznata i implementirana
 Skladišta / spremnici moraju ispuniti zahtjeve za čistočom
 Definirana vremena skladištenja moraju se nadzirati (navedena maksimalna,
minimalna i privremena vremena skladištenja)
 Dijelovi moraju biti zaštićeni od utjecaja okoline i klimatskih uticja tijekom
skladištenja i procesurianja.
 Ovi zahtjevi vrijede za rukovanje u procesu proizvodnje kao i za isporuku
P6.6.3 Da se potrebna odobrenja pravilno čuvaju, arhiviraju?

 Identifikacija (labeling) statusa odobrenja (paket, šarža, proizvod) treba

definirati,
 Odobreni proizvodi moraju biti jasno označeni, status odobrenja mora biti vidljiv
/ vidljiva
 Odobrenje za odstupanuje mora biti dokumentirano i sljedljivo, ta informacija
mora sadržavati rok valjanosti ili broj proizvoda. Informacije o odobrenju za
odstupanje mora biti vidljivo na proizvodu ili ambalaži,
 Interna uputstva, Zahtjevi kupca za označavanje popravljenih i dorađenih
dijelova moraju biti dokumentirana i implemenatirana (npr., količina, način
označavanja, part history)
 Sljedivost proizvodnih količina / jedinica mora biti zajamčena,
 U određivanju pravila za arhiviranje moraju se uzeti u obzir zahtjevi kupaca,
 Rezultati mjerenja specifičnih (specialnih) karakteristika mora biti odgovarajuće
dokumentirane,
P6.6.4 * Ispunjavaju li se zahtjevi kupca prilikom isporuke konačnog
proizvoda? Relevantno za P1

 Posebni zahtjevi kupca za proizvod (točnost isporuke, ciljeva kvalitete,

performance kvaliteta ...) su poznati i kontrolirani,
 U slučaju odstupanja su definirane i poduzete korektivne mjere,
 Proizvodi će biti isporučen u skladu sa zahtjevima kupaca,
 Rukovanje proizvoda dostavljenih od strane kupca je pod kontrolom,
 U slučaju zaustavljanja isporuke koja može imati uticaj na kupca, potrebno je
obavijestiti kupca i koordinirati aktivnost s kupcem
LE60-033 Poglavlje
VDA 6.3 – Questionnaire P4 7

Upitnik

Sadržaj:
Poglavlje P7 - zadovoljstvo kupaca, briga o kupcima, servis
P7.1 Ispunjavaju li se svi zahtjevi vezani uz QM sustav, proizvod i proces?
Relevantno za P1

 Interni zahtjevi i specifični zahtjevi kupca za sustav upravljanja kvalitetom su

ispunjeni. Certfikacija sistema
 Lay out inspekcija i funkcionalne verifkacije provode se prema zahtjevima
kupca.,
 Moraju se primijeniti zahtjevi kupca za isporuku rezervnih dijelova tijekom i
nakon faze proizvodnje. Nakon EOP
 Moraju se primijeniti zahtjevi kupca za povrat dijelova i njihovo recikliranje.
P7.2 Da li je servis kupca obezbjeđen? Relevantno za P1

 Mora se osigurati da je za različita podrucja u kupčevoj organizaciji na

raspolaganju odgovarajuče osoblje. Komunikacija je osigurana u skladu sa
specifikacijama kupca (jezik, software...)
Pračenje proizvoda u fazi upotrebe treba da je osigurano
Pristup kupčevim portalima (score card) mora se osigurati u skladu sa
zahtjevima kupca.
P7.3 *Da li je opskrba proizvoda zajamčena? Relevantno za P1

 Koncepti za nepredviđene situacije kao i i koncepti koji osiguravaju dobave su

dostupni i ažurirani. U obzir trebabuju biti uzeti ne samo unutarnji procesi, već i
procesi dobavljača
 Moraju postojati postupci koji jamče da će organizacija odmah obavijestiti
kupca kada otkrije nedostatak opskrbe. Informacije moraju sadržavati očekivano
trajanje i opseg nedostataka, razlog i poduzete radnje.
P7.4 * Ako postoje odstupanja od zahtjeva za kvalitetom ili reklamacija,
provode li se analize grešaka i implementiraju se korektivne radnje
učinkovito? Relevantno za P1

 Postupak upravljanja reklamcijama usklađen sa zahtjevima kupca (npr 8D) se

koristi za stretegiju 0 – KM fault i reklamcije iz upotrebe.
 Definirani su postupci za analizu grešaka. Na raspolaganju su potrebni
kadrovski i materijalni resursi koji osiguravaju točnu obradu.Rokovi su dogovoreni
s kupcem moraju se uzeti u obzir, u slučaju odstupanja potrebno je komunicirati s
kupcima,
 U slučaju pritužbi iz faze upotrebe potrebno je provesti analizu grešaka prema
zahtjevima kupca (npr. VDA analiza ispada u fazi upotrebe).).
P7.5 Je li osoblje osposobljeno za odgovarajuće zadatke i jesu li
definirane odgovornosti?

 Treba definirati odgovornosti, dužnosti i ovlasti osoblja za svoje područja

rada,
 Potrebna osposobljavanje se moraju uspostaviti i provoditi za svaku osobu
zavisno od njihovih dužnosti,
 Osoblje bi trebalo biti upoznato s proizvodima i posljedicama grešaka i
stanjem kvaliteta konačnog proizvoda.
Provjera znanja

- Prilikom testa možete koristiti bilješke, materijal i VDA izdanje 6.3

-Vrijeme ispita: 20 minuta
-Uspješno 9 tačnih ili 60%