Untitled

Druk nr 3090
Warszawa, 28 maja 2010 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-24-101-10
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 226 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte przez Radę Ministrów
- Sprawozdanie z wykonania budżetu

państwa za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 r.
Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
Z poważaniem
(-) Donald Tusk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.
TOM I
RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2010
SPIS TREŚCI strona
Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem 1/1
Dochody budżetu państwa według części 1/2
2. Wydatki budżetu państwa
Zestawienie zbiorcze według działów 2/1
Zestawienie według części:
1 Kancelaria Prezydenta RP 2/5
2 Kancelaria Sejmu 2/6
3 Kancelaria Senatu 2/6
4 Sąd Najwyższy 2/6
5 Naczelny Sąd Administracyjny 2/7
6 Trybunał Konstytucyjny 2/8
7 Najwyższa Izba Kontroli 2/8
8 Rzecznik Praw Obywatelskich 2/9
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2/9
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2/9
11 Krajowe Biuro Wyborcze 2/10
12 Państwowa Inspekcja Pracy 2/10
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2/11
14 Rzecznik Praw Dziecka 2/11
15 Sądy powszechne 2/12
52 Krajowa Rada Sądownictwa 2/22
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2/22
17 Administracja publiczna 2/23
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 2/24
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2/26
20 Gospodarka 2/28
21 Gospodarska morska 2/31
22 Gospodarka wodna 2/33
23 Integracja europejska 2/34
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2/35
25 Kultura fizyczna i sport 2/39
26 Łączność 2/40
27 Informatyzacja 2/41
28 Nauka 2/42
29 Obrona narodowa 2/43
30 Oświata i wychowanie 2/47
31 Praca 2/50
32 Rolnictwo 2/51
33 Rozwój wsi 2/54
34 Rozwój regionalny 2/56
35 Rynki rolne 2/58
36 Skarb Państwa 2/59
37 Sprawiedliwość 2/61
38 Szkolnictwo wyższe 2/63
39 Transport 2/64
40 Turystyka 2/66
41 Środowisko 2/67
42 Sprawy wewnętrzne 2/70
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 2/74
44 Zabezpieczenie społeczne 2/76
45 Sprawy zagraniczne 2/77
46 Zdrowie 2/79
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/82
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/82
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/83
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/83
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/85
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/85
58 Główny Urząd Statystyczny 2/86
59 Agencja Wywiadu 2/87
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/87
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/88
62 Rybołówstwo 2/88
63 Sprawy rodziny 2/89
64 Główny Urząd Miar 2/90
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/90
66 Rzecznik Praw Pacjenta 2/91
67 Polska Akademia Nauk 2/91
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/92
70 Komisja Nadzoru Finansowego 2/93
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/94
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/94
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/95
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 2/97
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/97
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/98
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego 2/98
79 Obsługa długu krajowego 2/99
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/99
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 2/99
84 Środki własne Unii Europejskiej 2/101
81 Rezerwa ogólna 2/102
83 Rezerwy celowe 2/102
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki 2/118
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2/137
3. Przychody i rozchody budżetu państwa 3/1
4. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze:
Zakłady budżetowe 4/1
Gospodarstwa pomocnicze 4/3
5. Państwowe fundusze celowe:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 5/1
Fundusz Emerytalno – Rentowy 5/5
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 5/7
Fundusz Administracyjny 5/8
Fundusz Pracy 5/10
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5/16
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 5/18
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 5/19
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5/21
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 5/27
Fundusz Promocji Twórczości 5/29
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 5/30
Fundusz Wsparcia Policji 5/31
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 5/33
Fundusz Promocji Kultury 5/34
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 5/36
Fundusz Reprywatyzacji 5/37
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 5/39
Fundusz Skarbu Państwa 5/41
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 5/44
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 5/45
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 5/47
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 5/48
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 5/49
Fundusz Rekompensacyjny 5/50
Fundusz Kredytu Technologicznego 5/51
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 5/53
Dochody własne 5/54
6. Wykaz inwestycji wieloletnich 6/1
7. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej 7/1
8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:
Gminy 8/1
Powiaty 8/11
Samorząd Województwa 8/20
9. Dotacje podmiotowe 9/1
10. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych 10/1
11. Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach
organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych 11/1
12. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym 12/1
13. Wykonanie planów finansowych jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych:
Agencje:
Agencja Mienia Wojskowego 13/1
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 13/4
Agencja Rezerw Materiałowych 13/8
Agencja Rynku Rolnego 13/11
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13/13
Agencja Nieruchomości Rolnych 13/16
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 13/18
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 13/22
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 13/25
Jednostki Doradztwa Rolniczego:
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 13/27
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 13/30
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie 13/32
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli 13/34
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku 13/36
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 13/38
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 13/40
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 13/42
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie 13/44
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale 13/46
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie 13/48
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Gdańsku 13/50
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie 13/52
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach 13/54
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 13/56
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu 13/58
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach 13/60
Inne Państwowe Osoby Prawne:
Polskie Centrum Akredytacji 13/62
Polska Organizacja Turystyczna 13/64
Transportowy Dozór Techniczny 13/66
Urząd Dozoru Technicznego 13/69
Rzecznik Ubezpieczonych 13/71
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 13/73
Polski Instytut Sztuki Filmowej 13/75
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 13/78
14. Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 14/1
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe) 14/1
Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 14/2
Środki na realizację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 14/2
Środki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego
"Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" 14/3
Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji 14/4
15. Wykonanie limitów kwot wydatków NPR 2004-2006 w roku 2009 15/1
16. Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 16/1
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa w latach obowiązywania NSRO 2007-2013 16/9
Wykonanie wydatków za 2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 16/11
17. Rozliczenie wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 17/1
ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
Uwaga,
Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - w dół.
Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 – 3 jednostek).
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK
Budżet
TREŚĆ według ustawy Wykonanie
budżetowej
w tysiącach złotych
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 272 911 504 274 183 500
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 300 097 811 298 028 478
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 27 186 307 23 844 979
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 235 229 754 210 398 264
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 53 609 311 54 890 216
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 55 717 112 55 717 112
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ

DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA 13 292 223 13 528 125
w tym: EKOFUNDUSZ 93 723 93 723
4.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 174 059 6 205 436
4.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 105 137 670 69 631 960
4.6 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2010 6 299 379 10 425 416

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK
Budżet
TREŚĆ według ustawy Wykonanie
budżetowej
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH 262 416 061 234 243 242

POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA 27 186 307 23 844 979
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU

PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU 6 543 816 6 543 816
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 168 238 301 176 239 765
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 12 000 000 4 903 663
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 11 196 317 10 989 867
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 64 437 627 35 566 132

DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA
1/1
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM
Budżet
Wyszczególnienie według ustawy Wykonanie
budżetowej
1 2 3
DOCHODY OGÓŁEM 272 911 504 274 183 500

1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 231 148 026 242 312 194
1.1. Dochody podatkowe 205 812 306 214 878 835
1.1.1. Podatki pośrednie 147 462 000 154 957 681

z tego:
Podatek od towarów i usług 94 000 000 99 454 721
Podatek akcyzowy 51 900 000 53 926 887
Podatek od gier 1 562 000 1 576 073
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 24 000 300 24 156 597
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 350 000 35 763 728
1.1.4. Podatek tonażowy 6 7
1.1.5. Podatki zniesione 822
1.2. Dochody niepodatkowe 25 335 720 27 433 359
z tego:
1.2.1. Dywidendy 7 651 566 8 326 495
1.2.2. Cło 1 917 000 1 627 504
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych 9 568 323 9 753 495
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 3 296 794 4 767 351
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 702 037 2 702 049
1.2.6. Dochody zagraniczne 200 000 256 465
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 41 763 478 31 871 306
1/ 2
Budżet
według ustawy Wykonanie
Część Dział Treść Poz. budżetowej
1 2 3 4 5 6
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 185 1 066
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 185 1 066
02 KANCELARIA SEJMU 1 1 737 1 966

03 KANCELARIA SENATU 1 500 210

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 500 210
04 SĄD NAJWYŻSZY 1 574 658

753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 92 99
05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 25 800 28 337

06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 95 105

07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 340 708

08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 27 58

1/ 3
Budżet
1 2 3 4 5 6
09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 17 965 25 498

10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 1 8

11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 35 13

12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 662 619

13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 573 784

14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2 2

15 SĄDY POWSZECHNE 1 2 019 361 2 085 223
755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 019 361 2 085 223
15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 343 523 377 114
755 Wymiar sprawiedliwości 2 343 523 377 114
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 247 024 253 551

1/ 4
Budżet
1 2 3 4 5 6
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 237 371 238 631
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 182 484 189 826
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 204 258 212 196
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 212 982 220 072
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 148 100 150 091
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 74 013 73 759
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 103 848 103 963
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 143 876 141 464
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 121 882 124 555
52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 1 23

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 23
1/ 5
Budżet
1 2 3 4 5 6
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 26 433 34 661
750 Administracja publiczna 2 26 433 34 661
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 4 203 6 225
710 Działalność usługowa 2 19 1 220

18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 213 930 272 691
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 212 124 268 932

710 Działalność usługowa 3 1 669 3 708
750 Administracja publiczna 4 137 50
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 2 545 951 2 227 842
500 Handel 2 1 917 000 1 631 691

550 Hotele i restauracje 3 5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 76 000 57 161
758 Różne rozliczenia 6 371 549 292 136
20 GOSPODARKA 1 73 714 -365 322
100 Górnictwo i kopalnictwo 2 2 120 688

150 Przetwórstwo przemysłowe 3 12 003 15 718
500 Handel 4 1 322 -452 390
710 Działalność usługowa 5 357
752 Obrona narodowa 7 788 943
801 Oświata i wychowanie 9 935 1 015
21 GOSPODARKA MORSKA 1 11 749 15 681
600 Transport i łączność 2 11 324 14 632

755 Wymiar sprawiedliwosci 5 278 920
803 Szkolnictwo wyższe 6 45 45
1/ 6
Budżet
1 2 3 4 5 6
22 GOSPODARKA WODNA 1 16 767 14 322

23 INTEGRACJA EUROPEJSKA 1 218 380
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 5 435 8 692

801 Oświata i wychowanie 3 584 848
803 Szkolnictwo wyższe 4 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 73 120
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 4 428 7 226
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 350 963

926 Kultura fizyczna i sport 3 309 907
26 ŁĄCZNOŚĆ 1 9 541 10 001

752 Obrona narodowa 3 9 530 9 984
27 INFORMATYZACJA 1 759 1 082
720 Informatyka 2 6 54
750 Administracja publiczna 3 753 1 028
28 NAUKA 1 13 305 34 220
730 Nauka 2 13 116 33 891

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 132 252
1/ 7
Budżet
1 2 3 4 5 6
29 OBRONA NARODOWA 1 92 657 140 002

752 Obrona narodowa 3 72 380 111 405
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 11 148 15 471
851 Ochrona zdrowia 7 165 221
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 4 657 8 048

801 Oświata i wychowanie 3 4 283 6 600
31 PRACA 1 2 420 18 939

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 16
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 0
32 ROLNICTWO 1 22 916 23 058
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 19 180 18 300

050 Rybołówstwo i rybactwo 3 12
758 Różne rozliczenia 5 3
33 ROZWÓJ WSI 1 672 010 838 057
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 13 596

1/ 8
Budżet
1 2 3 4 5 6
34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 8 465 38 012

758 Różne rozliczenia 4 92 3 807
35 RYNKI ROLNE 1 602 684 785 151

500 Handel 3 544 297 726 484
36 SKARB PAŃSTWA 1 7 488 453 9 537 864
500 Handel 2 193 220

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 7 477 470 9 532 333
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 56 408 68 600

38 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 1 540 3 927

803 Szkolnictwo wyższe 3 1 524 3 906
851 Ochrona zdrowia 4 0
39 TRANSPORT 1 38 118 48 932

752 Obrona narodowa 4 438 1 000
40 TURYSTYKA 1 11
630 Turystyka 2 9
750 Administracja publiczna 3 1
1/ 9
Budżet
1 2 3 4 5 6
41 ŚRODOWISKO 1 54 824 58 583
020 Leśnictwo 2 12 002 7 205

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 206 776
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 8 3 598 4 120
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 80 082 102 256

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 70 645 85 128
43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 166 170

758 Różne rozliczenia 3 80 89
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 17 056 17 273

852 Pomoc społeczna 3 50 87
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 16 847 16 980
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 121 703 147 009

46 ZDROWIE 1 161 939 168 056

803 Szkolnictwo wyższe 4 61 70
851 Ochrona zdrowia 5 161 632 167 595
1/ 10
Budżet
1 2 3 4 5 6
49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 4 933 4 909
50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 92 846 93 616
53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 43 051 83 578
54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 61 54

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 7 7
56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 223 1 617
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 223 1 617
57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 4 914 4 278
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 1 986 2 337
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 620 447

59 AGENCJA WYWIADU 1 410 413
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 410 413
60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 1 510 1 694

1/ 11
Budżet
1 2 3 4 5 6
61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 57 000 59 292
62 RYBOŁÓWSTWO 1 282 2 659
050 Rybołówstwo i rybactwo 2 262 2 101

63 SPRAWY RODZINY 1 17 28

64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 86 750 76 479
65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 11 754 11 941
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 847 894
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1

852 Pomoc społeczna 4 831 842
68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 142 143
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 0

70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 199 716 148 036
71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 1 731 2 206

1/ 12
Budżet
1 2 3 4 5 6
72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 20 21

73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 322 458 346 432

852 Pomoc społeczna 3 113 195 113 270
74 PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 1 3 6
75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 11 42
76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 481 457 564 787
77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 250 397 936 249 515 787
DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 206 964 306 215 869 744
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 1 750 690 1 753 227
500 Handel 4 43 139 78 714
758 Różne rozliczenia 6 -24 660
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

050 Rybołówstwo i rybactwo 8 2 789 2 263
500 Handel 9 1 918 420 1 606 640
758 Różne rozliczenia 11 27 087 780 20 220 806
78 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO 1 200 000 256 465
757 Obsługa długu publicznego 2 200 000 256 465

1/ 13
Budżet
1 2 3 4 5 6
79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 2 026 278 1 896 093
757 Obsługa długu publicznego 2 2 026 278 1 896 093
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 331 301
82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 2 702 037 2 705 853
758 Różne rozliczenia 2 2 702 037 2 705 853
85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 1 855 490 1 992 639

020 Leśnictwo 3 46 62
100 Górnictwo i kopalnictwo 5 10
500 Handel 7 444 623
630 Turystyka 9 3
720 Informatyka 12 2 828 2 830
730 Nauka 13 37
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 69
758 Różne rozliczenia 18 -2
851 Ochrona zdrowia 21 8 251 10 687
852 Pomoc społeczna 22 61 920 146 761
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 1 361 2 117
chronionej przyrody 27 478 492
1/14
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 161 994 158 872

500 Handel 5 40 51
730 Nauka 9 16
852 Pomoc społeczna 15 5 333 13 207
926 Kultura fizyczna i sport 21 30
85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE 1 77 877 98 273

500 Handel 5 30 56
710 Działalność usługowa 8 413 465
1/15
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 80 814 90 737

500 Handel 5 30 29
730 Nauka 9 -2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 0
85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 47 360 47 368

500 Handel 4 15 10
1/16
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 111 789 123 009

500 Handel 5 8 49
752 Obrona narodowa 11 143
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 132 523 146 293

020 Leśnictwo 3 3
500 Handel 5 40 35
1/17
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 397 494 393 631

500 Handel 4 45 82
730 Nauka 8 6
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 46 065 48 823

500 Handel 5 22 21
720 Informatyka 9 1
chronionej przyrody 20 1
1/18
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 65 199 73 250

020 Leśnictwo 3 0
500 Handel 5 7 37
730 Nauka 10 2
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 51 085 58 510

500 Handel 4 30 17
730 Nauka 8 0
1/19
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 109 108 115 236

500 Handel 5 62 62
85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 190 593 226 949

020 Leśnictwo 3 10
100 Górnictwo i kopalnictwo 5 10
500 Handel 7 40 56
758 Różne rozliczenia 14 -5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 9
1/20
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 46 459 57 884
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 996 1 557

500 Handel 4 12 25
chronionej przyrody 18 3
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 1 74 566 71 155

500 Handel 5 20 27
720 Informatyka 9 2
752 Obrona narodowa 11 0
1/21
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 168 505 175 749

500 Handel 5 27 40
720 Informatyka 9 1 388 1 388
730 Nauka 10 15
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 94 059 106 898

500 Handel 5 16 27
630 Turystyka 7 3
1/22
Budżet
w tysiącach zł
1 2 3 4 5 6
86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM 1 235
750 Administracja publiczna 2 235

WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA
2/1
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2009

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW
z tego:
a - Budżet wg ustawy budżetowej Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Dział Treść b - Budżet po zmianach Poz. Razem i na rzecz bieżące majątkowe długu Unii projektów
c - Wykonanie subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budżetowych Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM a 1 300 097 811 132 449 556 20 057 689 53 712 833 13 945 933 30 640 856 12 384 234 36 906 710
b 300 097 811 134 251 691 20 160 769 51 551 277 14 770 474 32 240 855 13 418 845 33 703 899
c 298 028 478 133 949 755 20 114 431 51 232 616 14 654 107 32 227 760 13 417 873 32 431 937
010 Rolnictwo i łowiectwo a 2 11 770 194 1 707 499 1 202 612 705 128 875 10 426 9 309 487
b 16 073 269 2 807 627 1 480 826 692 301 363 14 924 12 121 183
c 15 985 656 2 782 631 1 470 809 970 291 521 13 952 12 086 112
020 Leśnictwo a 3 23 192 5 305 1 205 24 16 658

b 13 901 5 873 4 1 205 24 6 795
c 12 391 5 719 4 1 204 24 5 441
050 Rybołówstwo i rybactwo a 4 120 512 3 500 793 33 430 352 82 437
b 209 114 3 520 908 37 363 4 155 163 167
c 207 956 3 392 905 37 009 4 154 162 496
100 Górnictwo i kopalnictwo a 5 426 158 424 938 10 210 1 000

b 453 622 452 400 12 210 1 000
c 449 168 447 946 12 210 1 000
150 Przetwórstwo przemysłowe a 6 1 487 246 175 618 466 176 009 35 871 1 099 282
b 2 560 268 156 538 488 252 686 82 843 2 067 712
c 2 463 008 144 175 452 251 672 74 048 1 992 661
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, a 7

gaz i wodę b 272 100 120 51
c 263 100 120 42
500 Handel a 8 868 701 356 845 3 459 74 181 6 749 427 467
b 2 537 019 584 842 1 091 76 788 6 712 1 867 585
c 2 531 357 582 062 1 083 75 965 5 953 1 866 293
550 Hotele i restauracje a 9 22 000 22 000

b 22 000 22 000
c 21 706 21 706
2/2
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
600 Transport i łączność a 10 11 402 149 2 456 185 9 622 1 976 607 2 908 711 4 051 024
b 13 294 251 2 856 231 9 471 2 117 231 4 243 147 4 068 170
c 13 211 951 2 840 489 9 358 2 101 329 4 224 004 4 036 771
630 Turystyka a 11 40 412 36 891 18 3 503

b 42 017 38 137 28 3 686 167
c 41 410 37 733 28 3 649
700 Gospodarka mieszkaniowa a 12 1 369 447 1 172 622 39 13 563 180 967 2 256
b 1 306 278 1 148 595 12 94 626 61 190 1 856
c 1 293 044 1 138 419 2 93 511 61 111
710 Działalność usługowa a 13 687 679 235 944 2 612 297 977 81 707 69 439
b 751 043 258 949 2 050 322 371 122 717 44 956
c 743 643 256 793 1 996 320 527 121 192 43 135
720 Informatyka a 14 200 530 240 189 284 1 876 9 130

b 239 012 1 453 296 200 058 14 609 22 596
c 236 034 528 295 199 582 13 752 21 878
730 Nauka a 15 4 107 610 2 259 004 2 211 1 173 625 351 799 320 971
b 4 577 944 2 437 914 2 887 1 082 642 263 196 791 305
c 4 380 973 2 424 648 2 887 1 080 836 263 136 609 466
750 Administracja publiczna a 16 10 532 035 435 543 337 921 8 506 322 299 095 953 154
b 11 074 615 543 925 329 309 8 728 319 337 946 1 135 117
c 10 743 733 527 176 324 822 8 636 356 294 243 961 136
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i a 17 1 893 831 62 406 23 231 1 705 862 100 626 1 706
ochrony prawa oraz sądownictwa b 1 954 858 122 105 23 917 1 703 096 105 507 233
c 1 925 986 120 228 23 245 1 678 226 104 054 233
752 Obrona narodowa a 18 18 081 558 273 683 871 527 12 108 216 4 828 132
b 16 808 706 216 354 881 108 11 057 065 4 654 179
c 16 800 903 215 859 881 102 11 051 059 4 652 883
2/3
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 19 64 004 808 46 257 245 16 066 034 1 677 008 4 521
b 64 065 318 46 258 126 16 187 086 1 615 838 3 963 305
c 64 013 858 46 258 083 16 160 316 1 591 648 3 727 84
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a 20 13 082 554 1 822 803 379 828 9 616 246 1 163 404 100 273
b 13 548 179 1 844 010 387 162 9 856 198 1 339 459 121 350
c 13 527 239 1 843 461 380 870 9 845 453 1 336 452 121 003
755 Wymiar sprawiedliwości a 21 9 258 012 17 852 303 323 8 471 125 421 565 44 147
b 9 360 584 17 852 277 093 8 475 866 444 156 145 618
c 9 338 293 17 836 276 763 8 468 845 443 803 131 046
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od a 22 300 054 237 400 62 654
innych jednostek nieposiadających osobowości b 323 018 8 213 3 242 675 62 654 9 472
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem c 322 647 8 208 3 242 318 62 646 9 472
757 Obsługa długu publicznego a 23 30 640 856 30 640 856

b 32 240 856 1 32 240 855
c 32 227 760 0 32 227 760
758 Różne rozliczenia a 24 85 743 074 49 592 332 12 575 2 473 749 1 886 207 12 373 808 19 404 403
b 67 803 155 45 281 952 45 209 276 331 453 13 403 921 8 576 508
c 67 252 885 45 281 832 25 157 662 327 978 13 403 920 8 081 468
801 Oświata i wychowanie a 25 1 380 418 53 301 21 852 1 215 692 17 776 71 797
b 1 747 271 117 471 23 319 1 293 002 30 669 282 810
c 1 679 721 114 607 21 267 1 266 819 30 401 246 626
803 Szkolnictwo wyższe a 26 11 150 880 10 326 134 156 486 25 757 377 563 264 940
b 11 719 170 10 755 995 147 655 22 644 374 164 418 711
c 11 655 511 10 755 949 147 471 22 310 372 140 357 641
851 Ochrona zdrowia a 27 4 469 937 1 153 472 11 969 2 309 960 871 766 122 770
b 6 853 831 3 223 044 12 948 2 391 283 1 051 585 174 971
c 6 771 838 3 204 387 12 865 2 364 683 1 043 179 146 724
2/4
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852 Pomoc społeczna a 28 11 678 619 11 599 273 15 454 60 927 1 165 1 800
b 12 614 165 12 471 180 23 319 79 887 35 543 4 237
c 12 500 048 12 359 981 22 834 79 129 34 049 4 055
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 29 2 765 674 858 643 1 808 571 12 114 60 86 286
b 3 510 736 928 433 1 811 175 18 843 164 752 121
c 3 487 323 921 806 1 807 214 17 588 157 740 559
854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 30 244 924 10 601 1 822 221 767 1 851 8 883
b 779 416 481 472 12 459 220 262 2 294 62 929
c 729 091 435 886 12 383 219 720 2 287 58 816
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 31 556 375 618 421 215 170 15 916 324 250
b 841 311 4 515 595 269 188 32 464 534 549
c 785 989 4 486 585 267 357 30 673 482 887
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 32 1 436 223 919 208 3 275 197 768 192 311 123 661
b 1 666 231 976 245 3 291 205 399 155 996 325 300
c 1 592 791 968 347 3 235 204 428 154 645 262 137
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary a 33 102 929 505 2 773 88 313 849 10 489
i obiekty chronionej przyrody b 98 502 8 693 2 503 82 318 862 4 125
c 97 765 8 351 2 502 82 303 858 3 752
926 Kultura fizyczna i sport a 34 249 220 209 586 19 955 17 138 2 541
b 1 007 879 217 927 19 055 64 558 706 339
c 996 536 216 934 18 438 61 248 699 916
2/5
z tego:
a - Budżet wg ustawy budżetowej Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść b - Budżet po zmianach Poz. Razem i na rzecz bieżące majątkowe długu własne projektów
c - Wykonanie subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Unii z udziałem środków
nych budżetowych Europejskiej Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP a 1 155 229 42 000 103 105 876 7 250

b 155 229 42 000 181 107 242 5 806
c 153 441 42 000 180 105 737 5 525
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 113 229 103 105 876 7 250
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 113 229 181 107 242 5 806
c 111 441 180 105 737 5 525

kontroli i ochrony prawa b 69 717 58 64 253 5 406
c 68 726 57 63 349 5 320
75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego a 4 13 240 50 12 790 400

b 14 377 95 13 882 400
c 13 815 95 13 515 205
75106 Odznaczenia państwowe a 5 4 750 4 750

b 4 080 4 080
c 4 053 4 053
75195 Pozostała działalność a 6 2 883 3 2 880

b 2 292 28 2 264
c 2 083 28 2 056
75197 Gospodarstwa pomocnicze a 7 21 500 21 500

b 22 764 22 764
c 22 763 22 763
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 8 42 000 42 000

b 42 000 42 000
c 42 000 42 000
92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa a 9 42 000 42 000

b 42 000 42 000
c 42 000 42 000
2/6
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02 KANCELARIA SEJMU a 1 373 090 15 467 338 149 19 474

b 373 106 15 477 338 155 19 474
c 359 808 14 906 325 840 19 062
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 373 090 15 467 338 149 19 474
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 373 106 15 477 338 155 19 474
c 359 808 14 906 325 840 19 062
kontroli i ochrony prawa b 373 106 15 477 338 155 19 474
c 359 808 14 906 325 840 19 062
03 KANCELARIA SENATU a 1 153 877 55 000 3 087 74 596 21 194

b 151 632 55 000 3 057 72 614 20 961
c 149 522 54 639 3 024 71 377 20 483
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 153 877 55 000 3 087 74 596 21 194
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 151 632 55 000 3 057 72 614 20 961
c 149 522 54 639 3 024 71 377 20 483
c 76 221 3 024 71 377 1 820
75195 Pozostała działalność (Opieka nad Polonią a 4 75 000 55 000 20 000

i Polakami za granicą) b 74 105 55 000 19 105
c 73 301 54 639 18 662
04 SĄD NAJWYŻSZY a 1 83 407 16 265 63 945 3 197

b 83 407 16 245 59 642 7 520
c 79 677 15 460 56 707 7 509
c 64 276 130 56 637 7 509
2/7
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75102 Naczelne organy sądownictwa a 3 66 813 158 63 458 3 197

b 66 813 138 59 155 7 520
c 64 276 130 56 637 7 509
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 4 16 594 16 107 487

b 16 594 16 107 487
c 15 401 15 331 70
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku a 5 16 594 16 107 487

oraz uposażenia rodzinne b 16 594 16 107 487
c 15 401 15 331 70
05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY a 1 360 378 15 042 314 120 31 216

b 350 951 15 125 305 713 30 113
c 345 946 14 708 301 367 29 871
c 331 572 334 301 367 29 871
75102 Naczelne organy sądownictwa a 3 344 909 270 313 423 31 216
b 336 179 353 305 713 30 113
c 331 572 334 301 367 29 871
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 4 15 469 14 772 697

b 14 772 14 772
c 14 374 14 374
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku a 5 15 469 14 772 697

oraz uposażenia rodzinne b 14 772 14 772
c 14 374 14 374
2/8
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY a 1 21 600 2 710 18 650 240

b 23 450 3 601 19 588 261
c 23 086 3 535 19 294 257
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 18 918 28 18 650 240

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 19 873 24 19 588 261
c 19 574 23 19 294 257
75102 Naczelne organy sądownictwa a 3 18 918 28 18 650 240

b 19 873 24 19 588 261
c 19 574 23 19 294 257
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 4 2 682 2 682

b 3 577 3 577
c 3 512 3 512
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku a 5 2 682 2 682

c 3 512 3 512
07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI a 1 234 482 311 229 066 5 105

b 234 482 274 227 321 6 887
c 234 482 274 227 321 6 887
c 234 482 274 227 321 6 887
c 234 482 274 227 321 6 887
2/9
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH a 1 33 276 51 32 297 928

b 33 416 51 32 807 558
c 33 325 51 32 717 558

c 33 325 51 32 717 558

kontroli i ochrony prawa b 33 416 51 32 807 558
c 33 325 51 32 717 558
09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI a 1 14 682 3 14 654 25

b 14 682 3 14 654 25
c 14 682 3 14 654 25

c 14 682 3 14 654 25

c 14 682 3 14 654 25
10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH a 1 13 717 2 13 645 70

b 13 717 2 13 645 70
c 13 657 1 13 586 70

c 13 657 1 13 586 70

c 13 657 1 13 586 70
2/10
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE a 1 44 895 6 291 62 38 542

b 117 141 66 205 469 48 562 1 905
c 113 762 64 689 440 46 747 1 887

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 117 141 66 205 469 48 562 1 905
c 113 762 64 689 440 46 747 1 887

c 43 834 6 264 91 37 479
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast b 4 4 357 3 074 1 188 95
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie c 2 841 2 001 755 85
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego b 5 67 889 56 840 368 8 871 1 810

c 67 087 56 424 349 8 513 1 802
12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY a 1 256 883 999 252 578 1 600 1 706
b 255 528 1 110 252 586 1 600 233
c 255 349 1 106 252 411 1 599 233
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 256 883 999 252 578 1 600 1 706
c 255 349 1 106 252 411 1 599 233
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 3 254 166 661 250 550 1 600 1 355
c 252 633 815 250 219 1 599
75195 Pozostała działalność a 4 2 717 338 2 028 351

b 2 717 291 2 193 233
c 2 716 291 2 192 233
2/11
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA a 1 209 275 1 115 3 070 195 090 10 000
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU b 209 275 900 2 989 195 386 10 000
c 209 032 900 2 986 195 149 9 997
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 207 815 1 115 1 610 195 090 10 000
c 207 573 900 1 526 195 149 9 997
75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, a 3 92 446 1 115 958 80 373 10 000
c 88 227 900 875 76 634 9 819
75112 Jednoski podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - a 4 115 369 652 114 717
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi b 119 436 653 118 603 180
Polskiemu c 119 346 652 118 515 178

b 1 460 1 460
c 1 459 1 459
75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku a 6 1 460 1 460

c 1 459 1 459
14 RZECZNIK PRAW DZIECKA a 1 6 445 6 320 125

b 6 445 6 320 125
c 6 445 6 320 125
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a 2 6 445 6 320 125

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa b 6 445 6 320 125
c 6 445 6 320 125
75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, a 3 6 445 6 320 125

kontroli i ochrony prawa b 6 445 6 320 125
c 6 445 6 320 125
2/12
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 SĄDY POWSZECHNE a 1 5 356 819 357 573 4 750 658 247 802 786
b 5 358 889 343 193 4 743 432 271 479 786
c 5 350 417 342 293 4 736 829 271 295

b 155 562 155 562
c 154 950 154 950

c 154 950 154 950
755 Wymiar sprawiedliwości a 4 5 168 871 201 988 4 718 295 247 802 786
b 5 169 039 187 599 4 709 176 271 479 786
c 5 161 675 187 319 4 703 061 271 295
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego a 5 5 116 509 201 988 4 665 933 247 802 786
b 5 111 406 187 599 4 651 543 271 479 786
c 5 105 602 187 319 4 646 987 271 295
75595 Pozostała działalność a 6 52 362 52 362

b 57 633 57 633
c 56 073 56 073
801 Oświata i wychowanie a 7 32 386 23 32 363

b 34 288 32 34 256
c 33 792 24 33 768
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione a 8 32 386 23 32 363

b 34 288 32 34 256
c 33 792 24 33 768
15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości a 1 298 045 15 431 273 888 7 940 786
b 797 11 786
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku

oraz uposażenia rodzinne a 3 15 431 15 431
2/13
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
755 Wymiar sprawiedliwości a 4 282 552 273 826 7 940 786

b 786 786
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego a 5 282 552 273 826 7 940 786
b 786 786
801 Oświata i wychowanie a 6 62 62

b 11 11
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione a 7 62 62

b 11 11
15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie a 1 643 517 45 952 573 576 23 989
b 677 718 45 392 606 817 25 509
c 675 942 45 184 605 261 25 497

b 21 205 21 205
c 21 089 21 089

c 21 089 21 089
755 Wymiar sprawiedliwości a 4 621 276 27 187 570 100 23 989

b 652 840 24 184 603 147 25 509
c 651 249 24 095 601 657 25 497
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego a 5 611 772 27 187 560 596 23 989
b 644 301 24 184 594 608 25 509
c 643 151 24 095 593 559 25 497

b 8 539 8 539
c 8 098 8 098

b 3 672 2 3 670
c 3 604 3 604
2/14
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 672 2 3 670
c 3 604 3 604
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach a 1 620 137 41 284 543 709 35 144
b 652 290 40 882 578 126 33 282
c 651 139 40 831 577 035 33 273

b 16 481 16 481
c 16 462 16 462

c 16 462 16 462

b 631 666 24 400 573 984 33 282
c 630 576 24 368 572 935 33 273
b 623 985 24 400 566 303 33 282
c 623 298 24 368 565 657 33 273

b 7 681 7 681
c 7 278 7 278

b 4 143 1 4 142
c 4 100 4 100

b 4 143 1 4 142
c 4 100 4 100
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku a 1 610 230 44 300 548 914 17 016
b 653 284 45 458 589 728 18 098
c 652 705 45 410 589 202 18 092
2/15
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 18 699 18 699
c 18 671 18 671

c 18 671 18 671

b 630 100 26 751 585 251 18 098
c 629 558 26 731 584 735 18 092
b 623 105 26 751 578 255 18 098
c 622 760 26 731 577 937 18 092

b 6 995 6 995
c 6 798 6 798

b 4 486 8 4 478
c 4 476 8 4 468

b 4 486 8 4 478
c 4 476 8 4 468
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu a 1 426 719 26 680 391 345 8 694
b 448 961 28 535 408 864 11 563
c 447 205 28 267 407 457 11 480

b 13 186 13 186
c 12 961 12 961

c 12 961 12 961
2/16
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 432 358 15 349 405 447 11 563
c 430 868 15 307 404 081 11 480
b 428 582 15 349 401 671 11 563
c 427 208 15 307 400 421 11 480

b 3 776 3 776
c 3 660 3 660
801 Oświata i wychowanie a 7 3 215 3 215

b 3 417 3 417
c 3 376 3 376
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione a 8 3 215 3 215

b 3 417 3 417
c 3 376 3 376
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie a 1 569 116 36 470 484 297 48 349
b 611 585 35 820 508 900 66 865
c 611 359 35 791 508 729 66 840

b 16 622 16 622
c 16 593 16 593

c 16 593 16 593

b 592 159 19 196 506 098 66 865
c 592 008 19 196 505 973 66 840
b 586 219 19 196 500 158 66 865
c 586 090 19 196 500 055 66 840
2/17
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 5 940 5 940
c 5 918 5 918

b 2 804 2 2 802
c 2 758 2 2 756

b 2 804 2 2 802
c 2 758 2 2 756
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu a 1 533 863 37 113 488 494 8 256
b 559 995 36 965 514 067 8 963
c 559 785 36 960 513 862 8 963

b 18 141 18 141
c 18 140 18 140

c 18 140 18 140

b 538 179 18 815 510 400 8 963
c 538 090 18 815 510 312 8 963
b 533 166 18 815 505 387 8 963
c 533 135 18 815 505 356 8 963

b 5 013 5 013
c 4 956 4 956

b 3 675 8 3 667
c 3 555 5 3 550
2/18
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 675 8 3 667
c 3 555 5 3 550
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi a 1 394 754 26 501 351 141 17 112
b 418 116 26 826 373 797 17 492
c 417 969 26 796 373 681 17 492

b 12 907 12 907
c 12 877 12 877

c 12 877 12 877

b 402 320 13 919 370 909 17 492
c 402 223 13 919 370 812 17 492
b 397 855 13 919 366 443 17 492
c 397 803 13 919 366 392 17 492

b 4 465 4 465
c 4 420 4 420

b 2 889 2 889
c 2 869 2 869

b 2 889 2 889
c 2 869 2 869
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie a 1 237 889 14 451 202 208 21 230
b 254 364 14 814 217 983 21 566
c 254 213 14 753 217 897 21 563
2/19
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 7 037 7 037
c 6 977 6 977

c 6 977 6 977

b 245 397 7 777 216 053 21 566
c 245 308 7 776 215 969 21 563
b 240 088 7 777 210 745 21 566
c 240 016 7 776 210 677 21 563

b 5 308 5 308
c 5 292 5 292

b 1 930 1 930
c 1 928 1 928

b 1 930 1 930
c 1 928 1 928
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku a 1 280 009 20 401 252 576 7 032
b 293 153 20 096 267 031 6 026
c 291 931 19 938 265 991 6 001

b 8 297 8 297
c 8 196 8 196

c 8 196 8 196
2/20
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 282 641 11 799 264 816 6 026
c 281 539 11 742 263 796 6 001
b 280 007 11 799 262 182 6 026
c 279 106 11 742 261 362 6 001

b 2 634 2 634
c 2 433 2 433

b 2 214 2 214
c 2 196 2 196

b 2 214 2 214
c 2 196 2 196
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie a 1 424 965 26 869 351 413 46 683
b 452 794 26 915 371 860 54 019
c 452 544 26 875 371 670 53 999

b 12 837 12 837
c 12 837 12 837

c 12 837 12 837

b 436 887 14 071 368 797 54 019
c 436 685 14 034 368 653 53 999
b 433 168 14 071 365 078 54 019
c 432 967 14 034 364 935 53 999
2/21
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 719 3 719
c 3 718 3 718

b 3 070 7 3 063
c 3 022 5 3 017

b 3 070 7 3 063
c 3 022 5 3 017
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie a 1 317 575 22 121 289 097 6 357
b 335 832 21 491 306 246 8 094
c 335 626 21 488 306 044 8 094

b 10 150 10 150
c 10 147 10 147

c 10 147 10 147

b 323 706 11 337 304 274 8 094
c 323 570 11 336 304 139 8 094
b 320 143 11 337 300 712 8 094
c 320 068 11 336 300 637 8 094

b 3 562 3 562
c 3 502 3 502

b 1 976 4 1 972
c 1 909 4 1 905
2/22
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 1 976 4 1 972
c 1 909 4 1 905
52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA a 1 10 800 1 080 9 518 202

b 10 800 1 250 9 348 202
c 10 517 1 247 9 070 200
c 10 517 1 247 9 070 200
75104 Krajowa Rada Sądownictwa a 3 10 800 1 080 9 518 202

b 10 800 1 250 9 348 202
c 10 517 1 247 9 070 200
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW a 1 107 081 12 551 1 780 85 354 7 396
b 117 141 12 775 1 933 86 329 16 104
c 108 892 12 748 1 924 81 847 12 373
710 Działalność usługowa a 2 3 195 3 195

b 3 195 3 195
c 3 195 3 195
71031 Centrum Badania Opinii Społecznej a 3 3 195 3 195

b 3 195 3 195
c 3 195 3 195
750 Administracja publiczna a 4 103 859 9 356 1 780 85 327 7 396

b 113 919 9 580 1 933 86 302 16 104
c 105 672 9 553 1 924 81 823 12 373
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 5 87 706 300 82 340 5 066

administracji rządowej b 87 435 288 82 165 4 982
c 82 940 279 78 859 3 803
75060 Pomoc zagraniczna b 6 557 557

c 504 504
2/23
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej a 7 9 356 9 356

b 10 198 9 356 842
c 10 040 9 356 684
75068 Rada do Spraw Uchodźców a 8 600 600

b 665 665
c 655 655
75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie a 9 220 220

b 155 155
c 92 92
75095 Pozostała działalność a 10 5 977 1 480 2 167 2 330

b 14 909 224 1 645 2 760 10 280
c 11 441 197 1 645 1 713 7 886
752 Obrona narodowa a 11 27 27

b 27 27
c 24 24
75212 Pozostałe wydatki obronne a 12 27 27

b 27 27
c 24 24
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a 1 95 645 26 30 181 248 65 190

b 141 826 16 26 701 235 114 874
c 118 685 12 26 083 232 92 357
710 Działalność usługowa a 2 38 566 20 19 737 235 18 574

b 37 411 12 17 273 235 19 891
c 35 770 10 16 913 232 18 614
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne a 3 6 309 6 309

(nieinwestycyjne) b 6 309 2 734 3 575
c 5 243 2 656 2 586
71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii a 4 32 257 20 13 428 235 18 574

b 31 102 12 14 539 235 16 316
c 30 528 10 14 257 232 16 028
2/24
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
750 Administracja publiczna a 5 57 079 6 10 444 13 46 616

b 104 415 4 9 428 94 983
c 82 914 2 9 170 73 742
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 6 57 079 6 10 444 13 46 616

c 82 701 2 8 957 73 742
75095 Pozostała działalność b 7 300 300

c 213 213
18 BUDOWNICTWO,GOSPODARKA PRZESTRZENNA a 1 964 650 909 100 430 52 388 188 2 544
I MIESZKANIOWA b 965 538 908 470 266 54 513 188 2 101
c 961 508 908 449 203 52 671 185
700 Gospodarka mieszkaniowa a 2 918 613 909 100 10 7 247 2 256

b 919 208 908 470 10 8 872 1 856
c 916 691 908 449 8 242
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a 3 712 712

b 712 712
c 692 692
70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za a 4 400 000 400 000
systematyczne oszczędzanie b 402 527 402 527
c 402 527 402 527
70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych a 5 150 000 144 800 5 200
b 147 530 140 695 6 835
c 147 530 140 695 6 835
70019 Krajowy Fundusz Mieszkaniowy a 6 150 000 150 000

b 150 000 150 000
c 150 000 150 000
70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów a 7 159 300 159 300

b 109 300 109 300
c 109 300 109 300
2/25
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
70022 Fundusz Dopłat a 8 55 000 55 000

b 105 000 105 000
c 105 000 105 000
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 9 995 948 47

c 973 927 46
70095 Pozostała działalność a 10 3 601 10 1 335 2 256

b 3 144 10 1 278 1 856
c 669 669
710 Działalność usługowa a 11 18 617 383 18 234

b 18 711 204 18 506
c 18 269 154 18 115
71015 Nadzór budowlany a 12 16 917 3 16 914

b 17 745 1 17 743
c 17 737 1 17 735

b 966 203 763
c 532 153 379
750 Administracja publiczna a 14 27 367 12 26 879 188 288

b 27 566 12 27 121 188 245
c 26 506 10 26 311 185

c 26 474 10 26 279 185
75095 Pozostała działalność a 16 60 60

b 60 60
c 32 32

b 3 3
c 3 3
2/26
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 3
c 3 3
801 Oświata i wychowanie a 19 50 25 25

b 50 40 10
c 40 40 0
80195 Pozostała działalność a 20 50 25 25

b 50 40 10
c 40 40 0
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE a 1 5 226 209 22 000 40 471 4 912 058 136 065 115 615
b 5 397 609 142 568 26 151 4 968 401 126 524 133 965
c 5 373 502 142 273 26 012 4 960 081 122 717 122 419
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 15 000 15 000

b 5 644 44 5 600
c 5 637 44 5 593
15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania a 3 15 000 15 000

kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych b 5 600 5 600
c 5 593 5 593

c 44 44
550 Hotele i restauracje a 5 22 000 22 000

b 22 000 22 000
c 21 706 21 706
55003 Bary mleczne a 6 22 000 22 000

b 22 000 22 000
c 21 706 21 706
750 Administracja publiczna a 7 4 888 714 40 471 4 659 217 73 411 115 615
b 4 942 195 8 000 26 148 4 719 685 63 870 124 493
c 4 918 981 8 000 26 008 4 711 954 60 071 112 948
2/27
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 8 284 934 471 234 077 3 450 46 936
administracji rządowej b 293 267 534 247 246 4 298 41 189
c 283 162 530 245 108 4 296 33 228
75008 Izby skarbowe a 9 307 261 299 074 8 187

b 307 726 207 299 848 7 663 9
c 307 267 203 299 398 7 657 9
75009 Urzędy skarbowe a 10 2 530 185 2 530 185

b 2 573 579 2 010 2 570 879 642 48
c 2 572 336 2 009 2 569 643 641 43
75010 Urzędy kontroli skarbowej a 11 485 617 460 265 2 247 23 105
b 494 581 436 467 686 3 569 22 890
c 493 778 433 467 309 3 541 22 496
75013 Izby celne i urzędy celne a 12 1 175 180 40 000 1 088 591 40 035 6 554
b 1 173 763 22 776 1 106 566 28 926 15 495
c 1 166 318 22 651 1 103 321 25 184 15 162
75046 Komisje egzaminacyjne a 13 739 739

b 1 001 156 844
c 1 000 156 844
75060 Pomoc zagraniczna b 14 8 000 8 000

c 8 000 8 000

b 90 279 29 26 616 18 773 44 861
c 87 119 27 26 331 18 752 42 009

b 95 95
c 91 91

b 95 95
c 91 91
2/28
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a 18 46 46

b 46 46
c 46 46
75414 Obrona cywilna a 19 46 46

b 46 46
c 46 46
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od a 20 300 054 237 400 62 654
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej b 314 805 3 242 675 62 654 9 472
oraz wydatki związane z ich poborem c 314 439 3 242 318 62 646 9 472
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności a 21 300 054 237 400 62 654
budżetowych b 314 805 3 242 675 62 654 9 472
c 314 439 3 242 318 62 646 9 472
758 Różne rozliczenia a 22 300 300

b 112 823 112 523 300
c 112 603 112 523 80
75823 Partie polityczne a 23 300 300

b 112 820 112 523 296
c 112 599 112 523 76
75824 Komitety wyborcze (wyborców) b 24 4 4

c 4 4
20 GOSPODARKA a 1 1 848 489 782 889 26 705 322 269 46 582 670 044
b 2 581 971 875 636 27 320 398 372 90 593 1 190 050
c 2 492 417 857 077 25 459 385 370 81 284 1 143 227
100 Górnictwo i kopalnictwo a 2 426 158 424 938 10 210 1 000

b 453 622 452 400 12 210 1 000
c 449 168 447 946 12 210 1 000
10001 Górnictwo węgla kamiennego a 3 361 800 360 800 1 000

b 384 532 383 532 1 000
c 380 123 379 123 1 000
2/29
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10002 Górnictwo węgla brunatnego b 4 1 1

c 1 1
10005 Produkcja soli a 5 52 438 52 438

b 56 920 56 920
c 56 918 56 918

b 12 170 11 948 11 210
c 12 127 11 905 11 210
150 Przetwórstwo przemysłowe a 7 898 921 152 829 147 190 34 855 564 047
b 1 577 909 132 231 224 685 81 827 1 139 166
c 1 532 921 120 185 223 679 73 037 1 116 019
15006 Hutnictwo a 8 250 250

b 250 250
c 240 240
15011 Rozwój przedsiębiorczości a 9 6 932 3 980 1 825 1 127

b 6 447 3 465 2 033 950
c 6 121 3 431 1 966 724
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a 10 304 693 71 502 950 232 241
b 756 633 66 600 950 689 083
c 748 852 62 886 924 685 041
15014 Wsparcie finansowe inwestycji b 11 135 246 57 324 77 921

c 118 323 49 164 69 159
15095 Pozostała działalność a 12 587 046 77 347 145 115 33 905 330 679
b 679 333 4 842 222 402 2 956 449 133
c 659 386 4 703 221 474 2 954 430 255
500 Handel a 13 166 410 125 122 3 239 11 050 108 26 891
b 227 771 211 005 865 12 840 9 3 052
c 224 095 209 341 857 12 043 9 1 846
2/30
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50003 Agencja Rezerw Materiałowych a 14 109 172 109 172

b 169 172 169 172
c 168 648 168 648
50005 Promocja eksportu a 15 57 238 15 950 3 239 11 050 108 26 891

b 58 599 41 833 865 12 840 9 3 052
c 55 447 40 692 857 12 043 9 1 846
b 215 522 26 442 160 605 7 335 21 140
c 194 981 24 590 149 435 6 816 14 141
c 114 260 206 98 215 3 925 11 914
75057 Placówki zagraniczne a 18 78 662 23 230 49 172 6 260

b 78 691 26 155 49 532 3 004
c 69 772 24 384 42 857 2 531
75061 Ośrodek Studiów Wschodnich a 19 7 739 7 379 360

b 8 539 8 179 360
c 8 538 8 179 359

b 3 379 189 3 190
c 2 411 184 2 227
752 Obrona narodowa a 21 80 600 80 000 300 300

b 80 422 80 000 422
c 80 027 79 605 422
75212 Pozostałe wydatki obronne a 22 600 300 300

b 422 422
c 422 422
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze a 23 80 000 80 000

względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej b 80 000 80 000
c 79 605 79 605
2/31
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 32 32
c 3 3
75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego a 25 32 32

b 32 32
c 3 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 26 50 256 50 256

b 26 692 26 692
c 11 220 11 220
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 27 50 256 50 256

b 26 692 26 692
c 11 220 11 220
21 GOSPODARKA MORSKA a 1 415 143 96 369 4 185 215 426 53 190 45 973
b 508 887 99 930 4 238 300 092 54 069 50 557
c 484 926 99 930 4 202 296 833 46 063 37 898
600 Transport i łączność a 2 262 546 4 028 175 664 38 531 44 323
b 352 410 4 081 259 013 40 410 48 905
c 333 177 4 053 257 792 33 849 37 482
60043 Urzędy morskie a 3 199 076 2 158 141 461 19 854 35 603
b 278 764 2 119 215 337 19 572 41 735
c 269 654 2 091 214 288 15 793 37 482
60044 Ratownictwo morskie a 4 50 940 1 870 21 673 18 677 8 720

b 51 454 1 962 23 646 18 677 7 170
c 41 501 1 962 23 644 15 896
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 5 9 661 7 500 2 161

c 9 661 7 500 2 161

b 12 530 12 530
c 12 361 12 361
2/32
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 11 141 5 10 504 175 457
c 9 998 3 9 447 148 400

c 9 265 3 8 715 148 400
75057 Placówki zagraniczne a 9 708 708

b 734 734
c 733 733

b 177 177
c 75 75

b 177 177
c 75 75
755 Wymiar sprawiedliwości a 12 1 763 33 1 730

b 1 763 43 1 720
c 1 650 37 1 613
75504 Izby morskie a 13 1 763 33 1 730

b 1 763 43 1 720
c 1 650 37 1 613
803 Szkolnictwo wyższe a 14 96 478 96 369 109

b 100 039 99 930 109
c 100 039 99 930 109
80306 Działalność dydaktyczna a 15 84 475 84 432 43

b 88 036 87 993 43
c 88 036 87 993 43
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 16 12 003 11 937 66

b 12 003 11 937 66
c 12 003 11 937 66
2/33
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 17 43 357 27 678 14 484 1 195

b 43 357 28 678 13 484 1 195
c 39 987 27 906 12 065 16
90018 Ochrona brzegów morskich a 18 43 357 27 678 14 484 1 195

b 43 357 28 678 13 484 1 195
c 39 987 27 906 12 065 16
22 GOSPODARKA WODNA a 1 382 049 25 242 2 068 223 759 80 378 50 602
b 440 648 40 411 1 641 252 462 121 340 24 794
c 437 646 40 404 1 640 251 528 119 822 24 251
710 Działalność usługowa a 2 372 304 25 242 2 068 214 014 80 378 50 602
b 430 893 40 411 1 641 242 707 121 340 24 794
c 427 918 40 404 1 640 241 801 119 822 24 251
71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej a 3 13 896 2 160 2 11 684 50

b 14 776 2 160 6 11 267 50 1 293
c 14 718 2 160 6 11 245 48 1 259
71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej a 4 335 326 2 066 202 330 80 328 50 602
b 344 059 1 635 218 750 100 172 23 501
c 343 444 1 634 218 700 100 117 22 992
71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna a 5 23 082 23 082

b 23 082 23 082
c 23 082 23 082
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 6 48 976 15 169 12 689 21 117

c 46 675 15 162 11 855 19 657
750 Administracja publiczna a 7 7 362 7 362

b 7 373 7 373
c 7 353 7 353
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 8 7 362 7 362

administracji rządowej b 7 373 7 373
c 7 353 7 353
2/34
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
752 Obrona narodowa a 9 2 383 2 383

b 2 383 2 383
c 2 375 2 375
75212 Pozostałe wydatki obronne a 10 2 383 2 383

b 2 383 2 383
c 2 375 2 375
23 INTEGRACJA EUROPEJSKA a 1 84 614 2 680 150 59 499 840 21 445

b 99 643 9 777 249 66 086 905 22 626
c 86 091 9 669 215 62 039 466 13 702
730 Nauka a 2 339 339

b 1 042 1 042
c 193 193
73005 Działalność statutowa i inwestycyjna a 3 339 339

jednostek naukowych oraz badania własne b 1 042 1 042
szkół wyższych c 193 193

b 98 595 9 777 249 66 081 905 21 583
c 85 896 9 669 215 62 038 466 13 509
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 5 66 300 2 680 150 59 429 840 3 201
administracji rządowej b 79 501 9 777 249 64 891 905 3 678
c 72 798 9 669 215 61 129 466 1 319
75018 Urzędy marszałkowskie a 6 8 185 8 185

b 7 432 7 432
c 2 136 2 136
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a 7 9 720 9 720

b 10 473 10 473
c 10 053 10 053
75060 Pomoc zagraniczna a 8 65 65

b 1 190 1 190
c 909 909
2/35
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 5 5
c 1 1

b 5 5
c 1 1
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a 1 2 186 469 1 198 377 7 595 686 622 164 737 129 138
b 2 545 064 1 270 021 7 237 731 156 168 509 368 142
c 2 448 896 1 263 285 7 097 722 158 167 753 288 603
750 Administracja publiczna a 2 52 499 120 44 870 2 032 5 477

b 52 654 99 45 035 2 032 5 488
c 49 712 91 43 253 2 003 4 364
c 49 342 91 42 884 2 003 4 364

b 454 454
c 369 369

b 60 60
c 48 48

b 60 60
c 48 48

b 23 23

b 23 23
2/36
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801 Oświata i wychowanie a 9 545 160 18 968 2 284 511 758 12 150
b 616 699 19 140 1 596 552 302 16 839 26 822
c 605 650 19 140 1 582 545 847 16 837 22 244
80132 Szkoły artystyczne a 10 531 930 18 968 1 878 499 084 12 000
b 589 289 19 140 1 386 538 060 16 689 14 014
c 578 314 19 140 1 372 531 679 16 687 9 437
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa a 11 5 227 5 5 222

b 5 635 5 5 630
c 5 635 5 5 630
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 12 4 802 1 4 651 150

b 4 240 2 4 088 150
c 4 184 2 4 032 150
80148 Stołówki szkolne b 13 827 4 824

c 827 4 824
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 14 175 175

c 169 169

b 16 533 199 3 526 12 808
c 16 521 199 3 514 12 808
803 Szkolnictwo wyższe a 16 394 783 382 813 1 911 59 10 000

b 420 954 396 206 2 112 44 11 200 11 393
c 410 269 396 206 2 112 43 11 200 709
80306 Działalność dydaktyczna a 17 370 539 360 971 168 9 400

b 396 892 374 461 168 10 870 11 393
c 386 208 374 461 168 10 870 709
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 18 24 032 21 842 1 590 600
b 23 830 21 745 1 755 330
c 23 830 21 745 1 755 330
2/37
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 232 189 44
c 232 189 43
854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 20 23 833 94 23 739

b 24 809 223 24 507 79
c 24 647 161 24 408 79
85410 Internaty i bursy szkolne a 21 23 770 94 23 676

b 24 701 139 24 484 79
c 24 601 135 24 388 79
85415 Pomoc materialna dla uczniów b 22 85 85

c 26 26
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 23 63 63

b 23 23
c 20 20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 24 1 170 111 796 596 3 186 106 113 140 555 123 661
b 1 429 864 854 676 3 207 109 184 138 359 324 439
c 1 358 569 847 940 3 151 108 559 137 634 261 286
92101 Instytucje kinematografii a 25 795 495 300

b 5 420 5 420
c 5 420 5 420
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej a 26 9 958 8 958 1 000

b 10 458 9 458 1 000
c 10 458 9 458 1 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury a 27 12 663 5 300 3 050 2 892 1 421
b 7 226 340 3 050 2 053 1 783
c 6 593 304 2 996 1 905 1 388
92106 Teatry a 28 168 623 140 168 2 130 26 325

b 147 153 143 161 2 982 1 010
c 146 574 143 027 2 844 702
2/38
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele a 29 55 988 47 519 440 8 029

b 51 003 45 797 1 293 3 913
c 49 442 45 781 1 242 2 419
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a 30 9 301 2 626 6 675

b 13 995 1 118 774 12 103
c 13 397 1 114 774 11 509
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych a 31 8 613 7 983 630

b 8 623 8 342 281
c 8 589 8 342 247
92113 Centra kultury i sztuki a 32 171 909 96 685 73 040 2 184

b 213 269 131 708 78 397 3 164
c 210 563 130 157 78 355 2 050
92114 Pozostałe instytucje kultury a 33 44 812 41 212 3 600

b 84 772 82 323 2 449
c 84 452 82 004 2 447
92116 Biblioteki a 34 88 982 83 401 4 300 1 281

b 84 237 75 607 4 857 3 773
c 82 805 74 557 4 857 3 391
92117 Archiwa a 35 103 288 77 89 211 14 000

b 108 690 105 92 835 15 750
c 108 645 105 92 790 15 750
92118 Muzea a 36 305 204 246 177 25 470 33 557

b 335 587 249 220 24 966 61 401
c 319 632 248 488 24 507 46 637
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków a 37 22 604 22 404 200

b 21 290 21 237 19 34
c 21 283 21 230 19 34
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a 38 98 795 76 649 50 78 22 018

b 121 869 62 844 50 78 58 897
c 108 026 59 954 49 31 47 992
2/39
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a 39 15 387 1 646 9 13 732

b 15 387 1 845 2 13 524 17
c 15 153 1 844 1 13 292 17
92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 40 229 34 195

c 229 34 195
92195 Pozostała działalność a 41 53 189 15 373 200 15 445 22 171

b 200 658 16 223 500 5 575 178 360
c 167 306 16 223 346 5 575 145 162
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a 1 270 298 209 586 19 955 37 966 2 791
b 1 028 317 217 687 19 062 85 430 706 138
c 1 016 761 216 694 18 441 81 916 699 710
750 Administracja publiczna a 2 21 068 20 818 250

b 21 139 7 20 862 270
c 20 926 3 20 658 264
75001 Urzędy naczelnych i centralych organów a 3 21 068 20 818 250

administacji rządowej b 21 139 7 20 862 270
c 20 926 3 20 658 264

b 10 10
c 10 10

b 10 10
c 10 10
926 Kultura fizyczna i sport a 6 249 220 209 586 19 955 17 138 2 541
b 1 007 168 217 687 19 055 64 558 705 868
c 995 826 216 694 18 438 61 248 699 446
92601 Obiekty sportowe b 7 239 272 239 272

c 235 864 235 864
2/40
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie a 8 3 935 3 925 10

b 3 935 3 925 10
c 3 933 3 923 10
92604 Instytucje kultury fizycznej a 9 21 345 18 814 2 531

b 39 796 18 814 18 451 2 531
c 39 796 18 814 18 451 2 530
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a 10 190 772 190 772
b 198 873 198 873
c 197 880 197 880

b 525 292 19 055 42 182 464 055
c 518 353 18 438 38 873 461 042
26 ŁĄCZNOŚĆ a 1 17 726 1 900 5 15 821

b 17 803 1 900 18 15 886
c 16 771 1 900 17 14 855
600 Transport i łączność a 2 2 210 1 900 310

b 2 210 1 900 310
c 2 181 1 900 281
60046 Operatorzy pocztowi a 3 1 900 1 900

b 1 900 1 900
c 1 900 1 900
60052 Zadania w zakresie telekomunikacji a 4 310 310

b 310 310
c 281 281

b 14 560 18 14 543
c 13 717 17 13 701
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 6 14 483 5 14 478

administracji rządowej b 14 560 18 14 543
c 13 717 17 13 701
2/41
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 1 033 1 033
c 872 872

b 1 033 1 033
c 872 872
27 INFORMATYZACJA a 1 87 999 33 12 633 774 74 559

b 267 983 1 453 40 20 849 10 443 235 199
c 244 054 528 39 20 308 9 589 213 590

b 120 068 120 068
c 104 461 104 461
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a 3 37 337 37 337

b 120 068 120 068
c 104 461 104 461
720 Informatyka a 4 9 263 20 4 356 500 4 387

b 41 525 1 453 20 12 391 10 169 17 493
c 38 868 528 20 12 195 9 315 16 809

b 41 525 1 453 20 12 391 10 169 17 493
c 38 868 528 20 12 195 9 315 16 809

b 106 390 20 8 458 274 97 638
c 100 725 19 8 113 273 92 319

administracji rządowej b 11 371 19 5 980 54 5 318
c 9 836 18 5 859 54 3 906

b 95 019 2 2 478 220 92 320
c 90 888 1 2 254 220 88 413
2/42
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 NAUKA a 1 4 345 845 2 261 927 2 226 1 355 963 388 990 336 739
b 4 781 179 2 440 837 2 929 1 262 666 277 396 797 351
c 4 568 222 2 427 361 2 916 1 251 841 276 309 609 794
730 Nauka a 2 4 107 183 2 259 004 2 211 1 173 625 351 799 320 544
b 4 567 768 2 437 914 2 887 1 082 642 263 196 781 129
c 4 371 726 2 424 648 2 887 1 080 836 263 136 600 219
73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie a 3 276 270 247 393 28 877
nauk przyrodniczych b 279 127 229 550 49 578
c 271 945 229 402 42 543
73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie a 4 650 872 16 538 575 068 59 266
nauk technicznych b 722 885 15 000 486 492 221 393
c 676 863 10 155 485 524 181 185
73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie a 5 132 173 128 822 3 351
nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych b 136 576 130 545 6 031
c 136 231 130 375 5 857
73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek a 6 2 254 245 1 793 403 2 019 5 000 350 417 103 406
naukowych oraz badania własne szkół wyższych b 2 658 867 2 104 159 1 864 1 338 263 161 288 345
c 2 587 206 2 100 555 1 864 1 338 263 108 220 340
73006 Działalność wspomagająca badania a 7 46 234 962 192 45 080

b 52 887 1 463 172 51 252
c 52 601 1 463 172 50 966
73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna a 8 157 260 975 156 285

z zagranicą b 165 525 216 165 309
c 165 350 212 165 137
b 551 902 317 077 850 18 157 35 215 783
c 481 531 312 263 850 18 094 28 150 295

b 53 578 42 36 715 600 16 221
c 42 297 29 32 503 189 9 575
2/43
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c 42 297 29 32 503 189 9 575

b 143 309 143 309
c 138 502 138 502

b 15 15
c 10 10
75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności a 14 143 294 143 294
b 143 294 143 294
c 138 492 138 492
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 15 39 414 2 923 36 491

b 16 523 2 923 13 600
c 15 697 2 714 12 983
92114 Pozostałe instytucje kultury a 16 39 414 2 923 36 491

b 16 523 2 923 13 600
c 15 697 2 714 12 983
29 OBRONA NARODOWA a 1 24 497 625 570 922 6 036 538 12 711 528 5 178 637
b 22 781 808 415 058 6 091 750 11 509 402 4 765 598
c 22 766 265 401 605 6 091 731 11 508 689 4 764 240
700 Gospodarka mieszkaniowa a 2 407 152 226 215 180 937

b 165 897 113 297 52 600
c 159 478 106 878 52 600
70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa a 3 407 152 226 215 180 937
b 165 897 113 297 52 600
c 159 478 106 878 52 600
710 Działalność usługowa a 4 842 842

b 842 842
c 240 240
2/44
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71032 Agencja Mienia Wojskowego a 5 842 842

b 842 842
c 240 240

b 243 746 19 261 14 569 205 309 4 606
c 237 449 13 098 14 569 205 176 4 605
c 187 650 320 182 725 4 605

b 36 717 14 249 22 467
c 36 660 14 249 22 411
75060 Pomoc zagraniczna b 9 19 304 19 261 42

c 13 138 13 098 40
752 Obrona narodowa a 10 17 815 861 192 984 871 508 11 937 470 4 813 899
b 16 543 357 135 565 881 098 10 886 951 4 639 743
c 16 541 790 135 539 881 092 10 886 695 4 638 464
75201 Wojska Lądowe a 11 2 759 550 159 447 2 600 103

b 2 653 898 195 229 2 458 669
c 2 653 897 195 229 2 458 668
75202 Siły Powietrzne a 12 1 154 179 69 440 1 084 739

b 1 178 201 86 166 1 092 035
c 1 178 201 86 166 1 092 035
75203 Marynarka Wojenna a 13 457 399 29 696 427 703

b 451 146 32 364 418 781
c 451 146 32 364 418 781
75204 Centralne wsparcie a 14 7 014 519 5 636 2 383 194 4 625 689
b 5 834 022 1 610 011 4 224 010
c 5 832 644 1 609 885 4 222 758
2/45
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75207 Żandarmeria Wojskowa a 15 263 830 16 058 247 772

b 225 677 14 473 211 204
c 225 669 14 472 211 198
75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego a 16 21 808 342 21 466

b 18 535 272 18 263
c 18 535 272 18 263
75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego a 17 2 605 47 2 558

b 2 393 52 2 342
c 2 393 52 2 342
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe a 18 1 719 39 1 680

b 1 591 35 1 556
c 1 591 35 1 556
75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi a 19 957 248 40 736 916 512
Rzeczypospolitej Polskiej b 931 115 40 113 891 001
c 931 115 40 113 891 001
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze a 20 32 000 32 000

względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
75216 Wojskowe Misje Pokojowe a 21 765 406 363 118 226 472 175 816
b 1 010 598 359 904 248 276 402 417
c 1 010 546 359 904 248 225 402 417
75217 Służba Wywiadu Wojskowego a 22 89 188 4 228 80 979 3 981

b 88 088 1 805 81 946 4 336
c 88 062 1 805 81 946 4 310
75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego a 23 136 969 5 466 123 090 8 413
b 135 496 3 874 122 641 8 980
c 135 454 3 870 122 605 8 979
75219 Wojska Specjalne a 24 171 690 5 784 165 906

b 134 077 5 349 128 728
c 134 077 5 349 128 728
2/46
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75220 Zabezpieczenie wojsk a 25 3 093 631 82 571 3 011 060

b 3 155 790 53 726 3 102 064
c 3 155 786 53 726 3 102 060
b 719 350 135 565 87 735 496 050
c 719 293 135 539 87 735 496 019
75297 Gospodarstwa pomocnicze b 27 3 383 3 383

c 3 383 3 383
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 28 5 452 493 5 145 086 304 732 2 675
b 5 409 510 5 192 120 214 914 2 476
c 5 409 507 5 192 120 214 914 2 473
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego a 29 5 452 493 5 145 086 304 732 2 675
b 5 409 196 5 191 806 214 914 2 476
c 5 409 193 5 191 806 214 914 2 473
75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku b 30 314 314

oraz uposażenie rodzinne c 314 314

b 60 709 1 243 57 044 2 421
c 60 298 1 230 56 722 2 347
75503 Sądy wojskowe a 32 24 650 759 21 359 2 532

b 23 827 460 21 275 2 092
c 23 663 449 21 196 2 018
75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury a 33 41 877 701 40 006 1 170

b 36 882 783 35 769 329
c 36 636 781 35 526 329
803 Szkolnictwo wyższe a 34 151 984 133 855 69 18 060

b 137 114 130 032 69 7 013
c 137 114 130 032 69 7 013
2/47
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80302 Uczelnie wojskowe a 35 151 984 133 855 69 18 060

b 137 114 130 032 69 7 013
c 137 114 130 032 69 7 013
851 Ochrona zdrowia a 36 327 640 2 753 3 888 186 993 134 006
b 205 220 1 787 2 651 145 182 55 599
c 205 216 1 784 2 651 145 182 55 599
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla a 37 11 158 11 158

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego b 9 004 9 004
c 9 004 9 004
85157 Staże i specjalizacje medyczne a 38 1 606 1 606

b 347 347
c 347 347
b 195 869 1 787 2 651 135 831 55 599
c 195 866 1 784 2 651 135 831 55 599

b 15 412 14 273 1 139
c 15 173 14 034 1 139
92118 Muzea a 41 27 073 14 273 12 800

b 15 412 14 273 1 139
c 15 173 14 034 1 139
30 OŚWIATA i WYCHOWANIE a 1 441 267 24 640 9 875 316 776 6 765 83 211
b 638 295 32 191 11 392 323 754 4 479 266 480
c 584 706 30 102 9 482 307 603 4 470 233 050
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 500 500

b 500 500
c 392 392
15002 Wydawanie podręczników szkolnych a 3 500 500

i akademickich b 500 500
c 392 392
2/48
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 47 533 5 34 662 1 652 11 214
c 45 404 5 34 461 1 650 9 288

c 45 404 5 34 461 1 650 9 288

b 5 5
c 5 5

b 5 5
c 5 5

b 54 54
c 50 50
75421 Zarządzanie kryzysowe a 9 54 54

b 54 54
c 50 50
801 Oświata i wychowanie a 10 387 564 19 405 8 888 285 264 2 815 71 192
b 578 608 21 156 10 427 288 932 2 827 255 266
c 527 799 19 674 8 516 273 027 2 819 223 762
80135 Szkonictwo polskie za granicą a 11 37 523 5 308 32 215

b 39 075 5 374 33 700
c 36 978 5 374 31 604
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa a 12 7 024 3 4 749 60 2 212

b 7 119 26 5 179 1 114 800
c 6 982 26 5 077 1 114 765
80145 Komisje egzaminacyjne a 13 208 239 34 192 113 2 250 13 842

b 224 832 66 193 566 1 713 29 486
c 215 478 60 189 199 1 705 24 515
2/49
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 14 22 944 500 51 17 724 505 4 164

b 31 547 500 59 22 283 8 704
c 24 548 50 16 709 7 789

b 276 036 20 656 4 901 34 203 216 276
c 243 812 19 674 3 006 30 438 190 693
854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 16 2 900 1 840 960 100

b 8 600 7 540 960 100
c 8 343 7 322 960 61
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci a 17 940 840 100
i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży b 940 840 100
c 823 762 61
85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju a 18 1 000 1 000

b 1 000 1 000
c 999 999
85415 Pomoc materialna dla uczniów a 19 960 960

b 960 960
c 960 960
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze b 20 5 700 5 700

c 5 560 5 560

b 2 995 2 995
c 2 714 2 714
92114 Pozostałe instytucje kultury a 22 2 895 2 895

b 2 995 2 995
c 2 714 2 714
2/50
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 PRACA a 1 438 401 314 239 743 3 981 194 363

b 1 309 336 322 237 568 3 981 1 067 465
c 1 266 391 298 234 193 3 141 1 028 759
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 95 440 10 4 199 16 91 215

b 285 528 42 4 167 16 281 303
c 254 726 42 4 167 15 250 502
15001 Drukarnie a 3 4 225 10 4 199 16

b 4 225 42 4 167 16
c 4 224 42 4 167 15
15011 Rozwój przedsiębiorczości a 4 11 624 11 624

b 29 624 29 624
c 21 142 21 142

b 251 679 251 679
c 229 360 229 360

b 168 734 127 77 995 2 694 87 918
c 160 476 106 74 729 1 856 83 786

c 55 239 49 43 769 1 441 9 980
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a 8 82 743 28 8 131 417 74 167

b 85 009 28 8 131 417 76 433
c 80 865 11 6 633 414 73 806

b 24 654 45 24 609
c 24 372 45 24 327

b 29 29
c 26 26
2/51
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 29 29
c 26 26
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 12 10 000 10 000

b 664 419 664 419
c 664 419 664 419
85322 Fundusz Pracy a 13 10 000 10 000

b 664 419 664 419
c 664 419 664 419
854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 14 166 174 206 155 846 1 239 8 883
b 188 730 153 153 514 1 239 33 825
c 184 850 150 153 410 1 238 30 052
85416 Ochotnicze Hufce Pracy a 15 166 174 206 155 846 1 239 8 883
b 188 730 153 153 514 1 239 33 825
c 184 850 150 153 410 1 238 30 052
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 16 1 895 1 863 32

b 1 895 1 863 32
c 1 893 1 861 32
92116 Biblioteki a 17 1 895 1 863 32

b 1 895 1 863 32
c 1 893 1 861 32
32 ROLNICTWO a 1 558 967 232 901 4 004 268 768 3 773 49 521
b 744 455 395 103 4 340 280 105 6 897 58 010
c 721 602 375 299 4 300 279 075 6 784 56 144
010 Rolnictwo i łowiectwo a 2 338 897 226 838 357 108 966 2 736
b 500 911 389 051 247 107 810 3 804
c 480 336 369 247 239 107 116 3 734
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza a 3 35 224 36 35 188

b 36 614 54 36 503 57
c 36 610 54 36 499 57
2/52
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin a 4 28 717 214 28 253 250
Uprawnych b 29 566 54 29 262 250
c 29 563 54 29 259 250
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej a 5 18 000 18 000

b 16 500 16 500
c 16 409 16 409
01017 Ochrona roślin a 6 2 603 2 603

b 2 636 2 636
c 2 636 2 636
01018 Rolnictwo ekologiczne a 7 12 500 12 500

b 11 533 11 533
c 11 494 11 494
01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt a 8 5 229 30 5 009 190

b 5 229 13 5 026 190
c 5 220 13 5 018 190
01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej a 9 103 825 103 825

b 102 437 102 437
c 102 437 102 437
01021 Główny Inspektorat Weterynarii a 10 10 722 10 472 250

b 11 798 11 548 250
c 11 610 11 373 237
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 11

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych b 242 242
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego c 86 86
01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt b 12 150 000 150 000
gospodarskich c 131 139 131 139
01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa a 13 10 889 10 10 479 400

b 12 490 6 11 084 1 400
c 12 463 6 11 058 1 399
2/53
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01035 Graniczne inspektoraty weterynarii a 14 9 941 12 9 709 220

b 9 522 17 9 285 220
c 9 311 15 9 077 219
01095 Pozostała działalność a 15 101 247 89 910 55 9 856 1 426

b 112 344 105 944 103 4 860 1 437
c 111 357 105 131 97 4 747 1 382
050 Rybołówstwo i rybactwo a 16 5 857 5 857

b 18 528 18 528
c 18 525 18 525
05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb a 17 5 857 5 857

b 18 528 18 528
c 18 525 18 525

b 87 509 209 47 602 215 39 482
c 85 336 207 47 332 179 37 618

c 85 336 207 47 332 179 37 618
752 Obrona narodowa a 20 237 32 205

b 237 32 205
c 236 32 204

b 237 32 205
c 236 32 204
801 Oświata i wychowanie a 22 103 796 690 3 186 99 345 575

b 115 355 679 3 520 108 749 2 408
c 115 260 679 3 497 108 680 2 405
80130 Szkoły zawodowe a 23 101 574 3 186 97 813 575

b 113 366 3 517 107 441 2 408
c 113 272 3 494 107 373 2 405
2/54
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 24 1 532 1 532

b 1 297 3 1 295
c 1 296 3 1 293

b 692 679 13
c 692 679 13

b 16 541 364 15 912 265
c 16 535 358 15 915 262
85410 Internaty i bursy szkolne a 27 14 862 335 14 270 257

b 16 541 364 15 912 265
c 16 535 358 15 915 262

b 5 373 5 373
c 5 373 5 373
92116 Biblioteki a 29 3 891 3 891

b 3 891 3 891
c 3 891 3 891
92118 Muzea a 30 1 482 1 482

b 1 482 1 482
c 1 482 1 482
33 ROZWÓJ WSI a 1 10 124 084 1 169 301 76 13 935 94 543 8 846 229
b 13 581 324 1 469 305 70 19 026 94 686 11 998 238
c 13 578 287 1 469 228 70 18 633 94 666 11 995 691
010 Rolnictwo i łowiectwo a 2 10 110 766 1 169 254 18 722 94 543 8 846 229
b 13 567 906 1 469 258 5 725 94 686 11 998 238
c 13 565 186 1 469 228 5 602 94 666 11 995 691
01001 Centrum Doradztwa Rolniczego a 3 10 076 10 076

b 10 076 10 076
c 10 047 10 047
2/55
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji a 4 10 099 950 1 159 178 94 543 8 846 229
Rolnictwa b 13 552 011 1 459 178 996 94 686 11 997 151
c 13 549 322 1 459 178 875 94 666 11 994 604
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego b 5 1 087 1 087

oraz rozwój obszarów wiejskich c 1 087 1 087
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 6 4 004 4 4 000

c 4 003 3 4 000

b 728 728
c 727 727
700 Gospodarka mieszkaniowa a 8 47 47

b 47 47
c 1 1
70012 Agencja Nieruchomości Rolnych a 9 47 47

b 47 47
c 1 1

b 13 362 70 13 292
c 13 091 70 13 022

c 13 091 70 13 022

b 9 9
c 9 9

b 9 9
c 9 9
2/56
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34 ROZWÓJ REGIONALNY a 1 4 493 559 42 30 567 200 4 462 750

b 9 567 032 430 91 30 750 764 9 534 997
c 9 005 391 360 85 30 016 736 8 974 194

b 518 480 430 61 517 990
c 513 637 360 60 513 217
15011 Rozwój przedsiębiorczości a 3 200 200

b 1 627 70 1 557
c 1 528 1 528

b 512 201 360 511 841
c 509 610 360 509 250
15095 Pozostała działalność b 5 4 653 61 4 592

c 2 500 60 2 440

b 406 984 91 30 676 764 375 452
c 344 292 85 29 955 736 313 516
c 191 231 85 29 615 736 160 795
75018 Urzędy marszałkowskie a 8 76 983 76 983

b 74 664 74 664
c 58 775 58 775

c 339 339

b 109 338 109 338
c 93 946 93 946
2/57
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 13 13
c 1 1

b 13 13
c 1 1
755 Wymiar sprawiedliwości a 13 2 633 2 633

b 6 813 6 813
c 4 576 4 576
75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury a 14 2 633 2 633

b 6 813 6 813
c 4 576 4 576
758 Różne rozliczenia a 15 3 664 503 3 664 503

b 8 564 480 8 564 480
c 8 080 166 8 080 166
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 a 16 2 949 779 2 949 779

b 6 033 878 6 033 878
c 5 940 326 5 940 326
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a 17 714 724 714 724

b 2 530 602 2 530 602
c 2 139 841 2 139 841
852 Pomoc społeczna a 18 1 800 1 800

b 1 800 1 800
c 1 672 1 672
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej a 19 1 800 1 800

b 1 800 1 800
c 1 672 1 672

b 68 461 68 461
c 61 047 61 047
2/58
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85332 Wojewódzkie urzędy pracy a 21 68 221 68 221

b 68 461 68 461
c 61 047 61 047
35 RYNKI ROLNE a 1 676 851 231 723 69 27 122 6 935 10 426 400 576
b 2 287 569 373 837 150 27 400 6 725 14 924 1 864 534
c 2 284 282 372 721 149 27 045 5 968 13 952 1 864 447
010 Rolnictwo i łowiectwo a 2 31 040 56 19 809 749 10 426

b 35 629 137 20 030 539 14 924
c 34 523 136 19 898 537 13 952
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a 3 17 866 38 17 079 749

b 17 954 116 17 300 539
c 17 861 115 17 209 537

b 17 675 21 2 730 14 924
c 16 662 21 2 689 13 952
500 Handel a 5 638 485 231 723 6 186 400 576

b 2 244 557 373 837 6 186 1 864 534
c 2 242 599 372 721 5 431 1 864 447
50002 Agencja Rynku Rolnego a 6 638 485 231 723 6 186 400 576
b 2 244 557 373 837 6 186 1 864 534
c 2 242 599 372 721 5 431 1 864 447

b 7 374 13 7 361
c 7 150 12 7 138

c 7 150 12 7 138

b 9 9
c 9 9
2/59
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 9 9
c 9 9
36 SKARB PAŃSTWA a 1 85 930 5 700 114 65 143 14 973

b 94 341 5 959 106 74 036 14 240
c 89 563 5 828 99 69 779 13 857
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 4 200 3 200 1 000

b 12 742 3 200 8 542 1 000
c 12 663 3 125 8 542 996

b 12 742 3 200 8 542 1 000
c 12 663 3 125 8 542 996
600 Transport i łączność b 4 5 5

c 5 5

c 5 5

b 72 042 259 106 61 934 9 743
c 69 349 203 99 59 682 9 366

c 61 765 99 59 682 1 985

c 203 203

b 7 381 7 381
c 7 381 7 381
2/60
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 335 335
c 293 293

b 335 335
c 293 293
758 Różne rozliczenia a 12 3 700 3 700

b 3 220 3 220
c 1 257 1 257
75814 Różne rozliczenia finansowe a 13 500 500

b 20 20
c 15 15
75820 Prywatyzacja a 14 3 200 3 200

b 3 200 3 200
c 1 242 1 242
851 Ochrona zdrowia a 15 4 230 4 230

b 3 497 3 497
c 3 495 3 495

b 3 497 3 497
c 3 495 3 495

b 2 500 2 500
c 2 500 2 500
92115 Polska Agencja Prasowa a 18 2 500 2 500

b 2 500 2 500
c 2 500 2 500
2/61
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ a 1 5 205 933 17 852 1 110 484 3 863 105 170 061 44 431
b 5 326 557 17 852 1 105 396 3 891 331 170 256 141 722
c 5 310 569 17 836 1 105 205 3 888 985 170 161 128 382
750 Administracja publiczna a 2 63 439 60 317 3 122

b 63 893 60 771 3 122
c 62 161 60 733 1 428
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 3 63 439 60 317 3 122

administracji rządowej b 63 893 60 771 3 122
c 62 161 60 733 1 428

b 265 265
c 224 224

b 265 265
c 224 224
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 6 1 015 338 1 009 128 6 210

b 1 021 338 1 015 429 5 909
c 1 021 239 1 015 334 5 905
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego a 7 860 490 854 280 6 210
b 872 486 866 577 5 909
c 872 482 866 577 5 905
75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku a 8 148 774 148 774

oraz uposażenie rodzinne b 143 978 143 978
c 143 883 143 883

c 4 874 4 874
755 Wymiar sprawiedliwości a 10 4 018 218 17 852 99 842 3 689 735 170 061 40 728
b 4 122 261 17 852 88 208 3 707 926 170 256 138 019
c 4 110 095 17 836 88 177 3 707 450 170 161 126 471
2/62
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru a 11 149 912 62 103 592 19 091 27 167
sprawiedliwości i prokuratury b 230 201 158 89 258 28 028 112 757
c 220 189 146 89 173 27 995 102 876
75505 Jednostki powszechne prokuratury a 12 1 429 168 3 091 1 375 709 49 026 1 342
b 1 435 698 2 996 1 389 278 41 446 1 978
c 1 435 644 2 995 1 389 232 41 439 1 978
75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości a 13 19 239 30 17 009 2 200

b 19 795 56 17 538 2 200
c 19 795 56 17 538 2 200
75512 Więziennictwo a 14 2 296 266 91 991 2 107 147 88 039 9 089

b 2 314 108 83 752 2 121 395 88 039 20 922
c 2 312 774 83 739 2 121 217 88 039 19 780
75513 Zakłady dla nieletnich a 15 94 211 1 787 79 158 11 549 1 717

b 95 847 1 234 83 277 10 387 949
c 95 099 1 230 83 110 10 336 424
75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury a 16 28 760 17 190 2 881 7 120 156 1 413
b 25 950 17 190 11 7 180 156 1 413
c 25 946 17 190 11 7 179 153 1 413
75597 Gospodarstwa pomocnicze a 17 662 662

b 662 662
c 647 647
801 Oświata i wychowanie a 18 107 544 1 514 105 449 581

b 117 671 1 760 115 331 581
c 115 866 1 694 113 689 483
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione a 19 107 544 1 514 105 449 581
b 117 671 1 760 115 331 581
c 115 866 1 694 113 689 483

b 1 129 1 129
c 986 986
2/63
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c 986 986
38 SZKOLNICTWO WYŻSZE a 1 9 184 249 8 403 801 152 154 43 294 314 506 270 494
b 9 657 847 8 762 171 142 911 40 819 314 326 397 620
c 9 602 977 8 762 147 142 720 39 366 313 180 345 564

b 9 562 9 562
c 9 546 9 546
15002 Wydawanie podręczników szkolnych a 3 9 562 9 562

i akademickich b 9 562 9 562
c 9 546 9 546

b 19 713 10 10 438 440 8 825
c 14 737 3 9 322 372 5 040

c 14 737 3 9 322 372 5 040

b 24 24
c 20 20

b 24 24
c 20 20
803 Szkolnictwo wyższe a 8 9 147 632 8 394 239 152 144 25 669 313 886 261 694
b 9 620 768 8 752 609 142 901 22 578 313 886 388 794
c 9 570 895 8 752 602 142 717 22 245 312 808 340 523
80306 Działalność dydaktyczna a 9 7 403 493 6 982 331 3 485 303 791 113 886
b 7 822 041 7 330 072 3 464 298 933 189 572
c 7 797 188 7 330 072 3 464 297 904 165 747
2/64
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego a 10 3 006 10 2 976 20

b 2 561 2 2 539 20
c 2 512 2 2 510
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 11 1 433 093 1 406 986 16 107 10 000
b 1 448 761 1 416 564 17 029 14 858 310
c 1 448 619 1 416 560 17 029 14 829 201
80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich a 12 105 000 105 000

b 94 500 94 500
c 94 500 94 500
80395 Pozostała działalność a 13 203 040 4 922 27 542 22 693 75 147 808
b 252 905 5 972 27 907 20 039 75 198 912
c 228 077 5 969 27 723 19 735 75 174 575

b 7 779 7 779
c 7 779 7 779

c 7 779 7 779
39 TRANSPORT a 1 10 586 521 2 086 627 4 139 1 644 005 2 797 122 4 054 628
b 10 551 528 2 086 627 3 713 1 646 961 2 797 729 4 016 498
c 10 500 319 2 077 903 3 615 1 637 707 2 794 766 3 986 328
600 Transport i łączność a 2 10 464 149 2 082 619 4 114 1 590 550 2 784 122 4 002 744
b 10 431 062 2 082 619 3 674 1 591 320 2 784 659 3 968 791
c 10 394 915 2 073 895 3 591 1 584 694 2 781 700 3 951 034
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a 3 1 397 000 1 397 000

b 1 395 764 1 395 764
c 1 387 088 1 387 088
60002 Infrastruktura kolejowa a 4 1 183 141 680 000 344 940 158 201
b 1 127 791 680 000 344 940 102 851
c 1 116 525 679 952 343 360 93 213
2/65
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
60005 Autostrady płatne a 5 29 318 29 318

b 83 561 13 107 39 805 30 649
c 82 987 12 548 39 790 30 649
60011 Drogi publiczne krajowe a 6 7 291 175 1 098 727 2 438 030 3 754 418
b 7 246 013 1 084 637 2 389 768 3 771 608
c 7 245 003 1 084 338 2 389 664 3 771 000
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a 7 484 673 3 992 423 452 1 152 56 077
b 493 779 3 535 423 921 9 977 56 346
c 485 224 3 471 421 308 8 717 51 729
60041 Infrastruktura portowa b 8 2 606 2 606

c 2 606 2 606
60042 Urzędy żeglugi śródlądowej a 9 4 080 52 4 028

b 4 187 39 4 148
c 4 134 32 4 102
60055 Inspekcja Transportu Drogowego a 10 10 737 15 10 722

b 10 785 16 10 769
c 10 736 15 10 721
60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego a 11 49 276 55 49 221

b 49 574 85 49 320 169
c 47 544 73 47 302 169

b 17 003 6 855 5 417 4 730
c 13 067 6 855 4 374 1 838

b 97 593 39 49 776 70 47 708
c 82 780 24 47 397 66 35 293

c 80 673 24 45 422 66 35 161
2/66
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75057 Placówki zagraniczne a 15 1 936 1 936

b 1 976 1 976
c 1 975 1 975

c 132 132
752 Obrona narodowa a 17 18 865 5 865 13 000

b 18 865 5 865 13 000
c 18 616 5 616 13 000
75212 Pozostałe wydatki obronne a 18 18 865 5 865 13 000

b 18 865 5 865 13 000
c 18 616 5 616 13 000
803 Szkolnictwo wyższe a 19 4 008 4 008

b 4 008 4 008
c 4 008 4 008
80306 Działalność dydaktyczna a 20 4 008 4 008

b 4 008 4 008
c 4 008 4 008
40 TURYSTYKA a 1 44 037 36 891 21 7 045 80

b 45 485 38 137 31 7 237 80
c 44 672 37 733 28 6 834 77
630 Turystyka a 2 40 412 36 891 18 3 503

b 41 851 38 137 28 3 686
c 41 410 37 733 28 3 649
63002 Polska Organizacja Turystyczna a 3 34 871 34 871

b 36 141 36 141
c 35 848 35 848
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki a 4 2 020 2 020

b 1 996 1 996
c 1 885 1 885
2/67
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 714 28 3 686
c 3 677 28 3 649

b 3 625 3 3 542 80
c 3 258 0 3 181 77

c 3 258 0 3 181 77

b 10 10
c 4 4

b 10 10
c 4 4
41 ŚRODOWISKO a 1 539 293 5 568 3 364 220 599 3 271 306 491
b 811 688 6 134 3 575 274 926 9 132 517 921
c 771 692 6 103 3 562 273 486 8 904 479 637
020 Leśnictwo a 2 22 955 5 068 1 205 24 16 658

b 13 662 5 634 4 1 205 24 6 795
c 12 276 5 603 4 1 204 24 5 441
02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego a 3 1 129 1 105 24

b 1 133 4 1 105 24
c 1 133 4 1 105 24

b 12 529 5 634 100 6 795
c 11 143 5 603 99 5 441
710 Działalność usługowa a 5 4 340 4 340

b 4 340 4 340
c 4 298 4 298
2/68
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) a 6 1 300 1 300

b 1 150 1 150
c 1 141 1 141

b 3 190 3 190
c 3 156 3 156

b 58 974 69 45 580 1 283 12 042
c 56 779 67 45 405 1 282 10 026

c 56 686 62 45 316 1 282 10 026

b 103 7 96
c 93 5 88

b 135 135
c 121 121

b 135 135
c 121 121

b 5 5

b 3 3
75421 Zarządzanie kryzysowe a 15 2 2

b 2 2
2/69
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 27 860 656 26 759 312 133
c 27 648 655 26 554 310 128
80130 Szkoły zawodowe a 17 22 313 514 21 734 65

b 23 917 537 23 011 237 133
c 23 762 536 22 861 237 128

b 60 60
c 53 53
80148 Stołówki szkolne a 19 3 057 18 2 979 60

b 2 986 33 2 878 75
c 2 982 33 2 876 74

b 897 87 810
c 851 87 764

b 13 237 245 12 573 419
c 13 201 244 12 538 419
85410 Internaty i bursy szkolne a 22 12 530 227 11 948 355

b 13 201 245 12 537 419
c 13 174 244 12 510 419

b 36 36
c 27 27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 24 328 200 155 61 796 484 265 765
b 614 396 277 112 956 6 337 494 826
c 578 680 269 112 007 6 114 460 291
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu a 25 66 66

b 66 66
c 41 41
2/70
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 26 242 914 242 914
b 483 518 483 518
c 449 184 449 184
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska a 27 36 329 21 16 505 100 19 703

b 27 145 16 16 542 144 10 443
c 27 031 16 16 484 136 10 396

b 103 666 261 96 349 6 193 864
c 102 424 253 95 481 5 979 711
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary a 29 84 506 500 2 365 70 409 743 10 489
i obiekty chronionej przyrody b 79 080 500 2 324 71 373 758 4 125
c 78 689 500 2 323 71 360 755 3 752
92501 Parki narodowe a 30 83 965 2 365 70 368 743 10 489

b 77 601 2 315 70 404 758 4 125
c 77 215 2 314 70 394 755 3 752
92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 31 938 938

c 937 937

b 41 9 32
c 37 8 29
92597 Gospodarstwa pomocnicze a 33 500 500

b 500 500
c 500 500
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE a 1 16 512 490 150 177 6 008 191 9 171 620 1 035 743 146 759
b 17 028 583 165 091 6 100 710 9 437 075 1 161 703 164 004
c 16 991 882 162 169 6 092 585 9 422 594 1 159 105 155 429
710 Działalność usługowa a 2 60 60

b 60 60
c 9 9
2/71
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71032 Agencja Mienia Wojskowego a 3 60 60

b 60 60
c 9 9
750 Administracja publiczna a 4 318 242 1 000 197 255 473 14 415 47 157
b 361 372 13 955 306 258 857 29 081 59 173
c 348 982 11 193 287 255 741 28 958 52 803
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów a 5 103 402 1 000 165 95 745 6 195 297
administracji rządowej b 109 532 1 000 270 101 122 6 834 306
c 106 293 377 254 98 805 6 719 139
75070 Centrum Personalizacji Dokumentów a 6 132 751 27 125 190 7 534

b 127 954 25 120 395 7 534
c 127 912 24 120 357 7 532
75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców a 7 23 026 22 470 556

b 24 194 23 638 556
c 24 015 23 462 553

b 99 691 12 955 11 13 702 14 157 58 867
c 90 762 10 816 10 13 117 14 154 52 664
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 9 5 705 584 5 643 718 60 020 1 846
b 5 781 430 5 720 759 59 541 1 130
c 5 779 503 5 718 947 59 448 1 108
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego a 10 5 705 584 5 643 718 60 020 1 846
b 5 781 430 5 720 759 59 541 1 130
c 5 779 503 5 718 947 59 448 1 108
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a 11 10 292 655 60 839 348 574 8 800 708 986 178 96 356
b 10 665 939 62 775 358 452 9 045 643 1 096 741 102 328
c 10 646 772 62 701 352 163 9 035 565 1 094 288 102 055
75402 Komenda Główna Policji a 12 586 427 17 203 528 935 40 289
b 479 060 12 983 428 636 37 315 125
c 474 192 12 901 424 200 36 977 114
2/72
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75403 Jednostki terenowe Policji a 13 657 923 2 584 372 347 233 404 49 588
b 680 310 2 983 444 799 189 874 42 654
c 677 667 2 983 443 489 188 542 42 652
75404 Komendy wojewódzkie Policji a 14 2 007 571 70 565 1 739 104 193 168 4 734
b 2 153 114 64 495 1 761 787 320 279 6 553
c 2 149 778 62 527 1 760 666 320 279 6 306
75405 Komendy powiatowe Policji a 15 5 113 074 201 000 4 687 189 214 752 10 133
b 5 321 087 215 171 4 903 636 196 977 5 303
c 5 314 230 210 943 4 901 018 196 977 5 292
75406 Straż Graniczna a 16 1 545 514 42 669 1 193 014 277 972 31 859
b 1 643 214 47 661 1 227 729 320 228 47 596
c 1 642 104 47 661 1 227 379 319 470 47 595
75408 Biuro Ochrony Rządu a 17 188 718 10 480 174 500 3 738
b 191 252 11 399 174 815 5 038
c 191 232 11 399 174 798 5 035
75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a 18 123 813 35 054 3 837 82 135 2 745 42
b 128 279 35 054 3 596 82 503 7 029 97
c 128 111 35 054 3 585 82 345 7 029 97
75412 Ochotnicze straże pożarne a 19 30 314 12 671 17 643

b 30 314 12 671 17 643
c 30 314 12 671 17 643

b 283 1 282
c 261 1 260
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego a 21 13 199 11 281 1 918

b 13 199 11 281 1 918
c 13 173 11 274 1 898
75421 Zarządzanie kryzysowe a 22 5 191 5 4 669 517

b 6 031 6 5 603 422
c 6 028 6 5 600 422
2/73
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b 23 1 136 1 136

c 1 136 1 136

b 18 660 2 633 157 15 853 17
c 18 547 2 566 156 15 809 16
803 Szkolnictwo wyższe a 25 89 504 86 028 230 3 246

b 90 232 86 051 230 1 448 2 503
c 88 268 86 019 230 1 448 571
80303 Uczelnie służb państwowych a 26 88 239 84 993 3 246

b 88 967 85 016 1 448 2 503
c 87 018 84 999 1 448 571
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 27 1 234 1 035 199

b 1 234 1 035 199
c 1 219 1 020 199

b 31 31
c 31 31
851 Ochrona zdrowia a 29 47 633 2 250 70 12 009 33 304

b 47 633 2 250 84 11 995 33 304
c 46 618 2 248 80 10 987 33 303
85132 Inspekcja Sanitarna a 30 8 082 8 052 30

b 8 082 8 052 30
c 8 080 8 050 30
85141 Ratownictwo medyczne a 31 1 000 1 000

b 1 000 1 000
c 1 000 1 000
85143 Publiczna służba krwi a 32 900 900

b 900 900
c 900 900
2/74
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85149 Programy polityki zdrowotnej a 33 5 100 1 100 4 000

b 9 100 1 100 0 8 000
c 9 098 1 098 0 8 000

c 505 505

b 27 231 250 84 1 623 25 274
c 27 035 250 80 1 432 25 273
852 Pomoc społeczna a 36 58 812 15 402 43 410

b 81 918 20 877 61 040
c 81 730 20 877 60 853
85231 Pomoc dla cudzoziemców a 37 58 812 15 402 43 410

b 81 918 20 877 61 040
c 81 730 20 877 60 853
43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE a 1 119 370 106 426 6 7 213 3 553 2 172
I ETNICZNE b 121 507 106 665 6 7 126 3 304 4 406
c 120 591 106 364 1 6 933 3 295 3 998

b 12 073 560 6 7 102 4 406
c 11 279 347 1 6 933 3 998

c 7 281 347 1 6 933

b 4 406 4 406
c 3 998 3 998

b 95 929 95 929 0
c 95 929 95 929 0
2/75
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75822 Fundusz Kościelny a 6 95 929 95 929

b 95 929 95 929 0
c 95 929 95 929 0

b 1 848 114 1 734
c 1 847 114 1 732
80120 Licea ogólnokształcące a 8 1 734 1 734

b 1 734 1 734
c 1 732 1 732

b 114 114
c 114 114
803 Szkolnictwo wyższe a 10 350 350

b 350 350
c 343 343

b 350 350
c 343 343

b 11 306 9 712 24 1 570
c 11 193 9 630 1 562
92104 Działalność radiowa i telewizyjna a 13 570 570

b 569 569
c 569 569
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury a 14 10 736 8 917 1 819

b 10 737 9 143 24 1 570
c 10 623 9 061 1 562
2/76
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE a 1 815 959 759 149 144 46 532 620 9 514
b 883 979 823 499 391 49 915 660 9 514
c 870 966 818 836 379 46 547 606 4 599

b 33 842 391 31 452 550 1 449
c 30 193 379 28 863 527 424

c 29 381 49 28 381 527 424

b 875 330 545
c 812 330 482

b 15 15
c 11 11

b 15 15
c 11 11
852 Pomoc społeczna a 7 35 625 20 149 15 406 70

b 40 307 23 902 16 335 70
c 39 497 23 682 15 772 43

b 40 307 23 902 16 335 70
c 39 497 23 682 15 772 43
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 9 747 065 739 000 8 065
b 809 815 799 597 2 113 40 8 065
c 801 265 795 154 1 901 35 4 174
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a 10 747 065 739 000 8 065
b 747 065 739 000 8 065
c 740 174 736 000 4 174
2/77
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85395 Pozostała działalność b 11 62 750 60 597 2 113 40

c 61 091 59 154 1 901 35
45 SPRAWY ZAGRANICZNE a 1 1 265 047 19 169 249 096 878 277 118 000 505
b 1 350 845 62 441 249 375 917 963 120 561 505
c 1 280 493 55 495 246 864 893 275 84 734 125
750 Administracja publiczna a 2 1 228 355 10 335 245 546 853 969 118 000 505
b 1 313 937 59 807 247 025 886 039 120 561 505
c 1 245 149 53 149 244 787 862 355 84 734 125
c 200 870 138 153 901 46 831
75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego b 4 500 205 295

c 437 180 258
b 834 777 246 637 517 941 70 199
c 787 269 244 459 504 911 37 899
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona a 6 49 897 49 897

za granicą b 47 937 2 446 45 491
c 46 774 2 344 44 430
75060 Pomoc zagraniczna a 7 505 505

b 79 079 47 026 45 31 491 13 505
c 71 230 42 250 10 28 841 4 125
75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych a 8 9 107 9 107

b 9 107 9 107
c 7 327 7 327
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO a 9 1 228 1 228

b 1 228 1 228
c 1 228 1 228
2/78
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 130 486 130 486
c 130 015 130 015

b 685 685
c 684 684

b 685 685
c 684 684

b 5 623 1 255 8 4 360
c 5 084 1 056 8 4 020
80135 Szkolnictwo polskie z zagranicą a 14 4 405 4 405

b 4 405 1 255 3 150
c 3 866 1 056 2 811

b 1 216 8 1 208
c 1 216 8 1 208

b 2 2
c 2 2

b 3 742 2 342 1 400
c 3 306 2 069 1 237
85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą a 18 3 542 3 542

b 3 742 2 342 1 400
c 3 306 2 069 1 237
854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 19 614 614

b 614 614
c 402 402
2/79
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju a 20 614 614

b 614 614
c 402 402

b 26 244 1 379 24 865
c 25 868 1 290 24 577
92104 Działalność radiowa i telewizyjna a 22 21 815 21 815

b 21 815 21 815
c 21 815 21 815

b 4 429 1 379 3 050
c 4 053 1 290 2 762
46 ZDROWIE a 1 4 392 205 1 693 631 3 784 1 828 000 736 587 130 203
b 4 784 303 1 934 029 5 456 1 938 713 718 197 187 908
c 4 708 286 1 918 682 5 433 1 916 066 709 618 158 487

b 51 971 32 43 484 1 000 7 454
c 50 314 30 42 846 1 000 6 438
c 50 314 30 42 846 1 000 6 438

b 12 535 12 535
c 12 535 12 535

b 12 535 12 535
c 12 535 12 535
803 Szkolnictwo wyższe a 6 1 266 141 1 228 472 2 023 29 35 617

b 1 333 144 1 286 778 2 234 22 38 617 5 493
c 1 332 040 1 286 778 2 234 22 37 671 5 335
2/80
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80306 Działalność dydaktyczna a 7 1 176 608 1 140 421 570 35 617

b 1 243 723 1 199 044 570 38 617 5 493
c 1 242 620 1 199 044 570 37 671 5 335
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 8 89 504 88 051 1 453

b 89 398 87 734 1 664
c 89 398 87 734 1 664

b 22 22
c 22 22
851 Ochrona zdrowia a 10 3 053 792 456 650 1 541 1 772 861 699 970 122 770
b 3 378 145 638 742 3 190 1 882 672 678 580 174 961
c 3 304 888 623 395 3 169 1 860 663 670 947 146 714
85111 Szpitale ogólne a 11 9 265 9 265

b 9 511 9 511
c 9 511 9 511
85112 Szpitale kliniczne a 12 281 240 281 240

b 273 676 270 086 3 591
c 268 506 266 576 1 930
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze a 13 7 852 7 327 525

b 7 998 7 726 271
c 7 997 7 726 271
85120 Lecznictwo psychiatryczne a 14 36 345 15 36 054 276

b 37 200 13 36 283 904
c 37 189 13 36 283 893
85121 Lecznictwo ambulatoryjne a 15 79 79
85132 Inspekcja Sanitarna a 16 822 217 744 810 473 11 000

b 833 664 2 255 809 985 18 336 3 088
c 832 863 2 255 809 829 17 714 3 065
85133 Inspekcja Farmaceutyczna a 17 13 099 5 12 994 100

b 13 130 10 12 956 164
c 13 071 10 12 897 164
2/81
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85134 Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych b 18 3 783 3 713 70

c 3 748 3 678 70
85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów a 19 60 482 15 60 467

Medycznych i Produktów Biobójczych b 44 339 20 44 160 160
c 42 617 13 42 446 157
85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, a 20 1 840 1 840

lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz b 607 607
umorzenia tych kredytów c 603 603
85141 Ratownictwo medyczne a 21 225 112 78 070 147 042

b 213 315 67 000 146 315
c 213 225 67 000 146 225
85143 Publiczna służba krwi a 22 95 375 89 090 20 2 529 3 736

b 97 301 91 188 23 2 354 3 736
c 97 297 91 185 23 2 353 3 736
85148 Medycyna pracy a 23 1 805 1 805

b 1 705 1 705
c 1 573 1 573
85149 Programy polityki zdrowotnej a 24 593 676 351 533 242 143
b 630 422 404 241 226 181
c 622 584 399 791 222 793
85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne a 25 336 205 336 205

b 403 790 403 790
c 398 899 398 899
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS a 26 6 284 1 828 96 4 342 18

b 5 912 1 746 96 4 061 9
c 5 906 1 746 96 4 056 9
85153 Zwalczanie narkomanii a 27 10 389 6 420 3 882 87

b 10 003 5 839 4 141 23
c 10 003 5 839 4 141 23
2/82
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a 28 6 460 1 300 5 160

b 6 265 815 5 450
c 6 265 815 5 450

c 198 094 198 094
85195 Pozostała działalność a 30 489 792 221 827 646 140 090 4 459 122 770
b 576 697 262 720 773 142 107 2 815 168 283
c 534 937 258 115 758 131 540 2 804 141 719

b 8 509 8 509
c 8 509 8 509
92116 Biblioteki a 32 8 509 8 509

b 8 509 8 509
c 8 509 8 509
49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH a 1 17 782 9 16 735 90 948

b 17 672 9 15 453 90 2 121
c 16 920 9 14 746 90 2 076

b 17 672 9 15 453 90 2 121
c 16 920 9 14 746 90 2 076

c 16 920 9 14 746 90 2 076
50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI a 1 34 392 5 34 087 300

b 34 700 5 34 035 660
c 34 637 5 33 972 660

b 34 700 5 34 035 660
c 34 637 5 33 972 660
2/83
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c 34 637 5 33 972 660
53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW a 1 49 347 1 928 73 46 006 1 340

b 49 800 1 928 99 45 879 1 340 554
c 48 794 1 923 98 44 956 1 281 535

b 49 793 1 928 99 45 872 1 340 554
c 48 790 1 923 98 44 952 1 281 535

c 46 867 98 44 952 1 281 535

b 1 928 1 928
c 1 923 1 923

b 7 7
c 4 4

b 7 7
c 4 4
54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB a 1 26 007 1 290 8 971 15 696 50

REPRESJONOWANYCH b 33 504 1 190 12 774 19 371 170
c 32 498 1 190 12 423 18 722 163

b 13 672 4 13 499 170
c 13 661 3 13 494 163

c 13 661 3 13 494 163
2/84
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 3 3
c 3 3

b 3 3
c 3 3
851 Ochrona zdrowia a 6 12 12

b 12 12
c 12 12
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla a 7 12 12

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego b 12 12
c 12 12
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 8 11 828 700 8 971 2 157
b 19 227 600 12 770 5 857
c 18 232 600 12 420 5 212
85323 Państwowy Fundusz Kombatantów a 9 11 828 700 8 971 2 157

b 17 577 600 11 120 5 857
c 16 932 600 11 120 5 212
85395 Pozostała działalność b 10 1 650 1 650

c 1 300 1 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 11 590 590

b 590 590
c 590 590

b 590 590
c 590 590
2/85
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE a 1 104 881 2 617 90 900 11 364

b 107 431 2 548 92 704 12 179
c 106 956 2 548 92 318 12 090

b 10 10

b 10 10
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a 4 104 871 2 617 90 890 11 364
b 107 421 2 548 92 694 12 179
c 106 956 2 548 92 318 12 090
75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne a 5 104 871 2 617 90 890 11 364

b 107 421 2 548 92 694 12 179
c 106 956 2 548 92 318 12 090
57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO a 1 499 585 19 870 466 573 13 142

b 500 691 19 173 464 883 16 634
c 500 678 19 170 464 874 16 634

b 33 33
c 33 33

b 33 33
c 33 33
b 500 658 19 173 464 850 16 634
c 500 645 19 170 464 841 16 634
75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego a 5 499 552 19 870 466 540 13 142
b 500 658 19 173 464 850 16 634
c 500 645 19 170 464 841 16 634
2/86
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY a 1 371 485 783 362 459 3 500 4 743
b 479 103 1 195 425 414 46 848 5 646
c 472 916 1 182 420 046 46 132 5 555
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 9 648 33 9 615

b 9 650 23 9 627
c 9 649 23 9 626
15001 Drukarnie a 3 9 648 33 9 615

b 9 650 23 9 627
c 9 649 23 9 626
720 Informatyka a 4 189 761 218 183 461 1 339 4 743

b 195 981 275 186 199 4 403 5 103
c 195 661 274 185 918 4 400 5 069
72001 Zakłady techniki obliczeniowej a 5 30 024 46 24 235 1 000 4 743

b 34 021 40 24 813 4 064 5 103
c 33 805 40 24 635 4 062 5 069
72002 Inne jednostki usług informatycznych a 6 159 737 172 159 226 339
b 161 960 235 161 386 339
c 161 855 235 161 283 338

b 273 446 896 229 562 42 445 543
c 267 580 885 224 477 41 732 486
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji a 8 57 337 401 56 936

rządowej b 60 580 376 59 641 563
c 59 810 366 58 887 558
75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym a 9 101 927 118 99 683 2 126
organom administracji rządowej b 131 125 107 128 612 1 863 543
c 129 220 107 126 772 1 855 486
75056 Spis powszechny i inne a 10 11 373 11 373

b 80 315 400 39 931 39 984
c 77 125 400 37 441 39 284
2/87
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 1 425 13 1 377 35
c 1 425 13 1 377 35

b 26 26
c 26 26

b 26 26
c 26 26
59 AGENCJA WYWIADU a 1 134 878 4 040 124 478 6 360

b 140 878 3 492 123 486 13 900
c 140 877 3 492 123 485 13 900
b 140 878 3 492 123 486 13 900
c 140 877 3 492 123 485 13 900
75419 Agencja Wywiadu a 3 134 878 4 040 124 478 6 360

b 140 878 3 492 123 486 13 900
c 140 877 3 492 123 485 13 900
60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY a 1 50 298 75 50 182 41

b 50 910 250 50 620 41
c 50 802 249 50 511 41

b 50 910 250 50 620 41
c 50 802 249 50 511 41
75001 Urządy naczelnych i centralnych organów a 3 18 856 75 18 740 41

c 21 810 249 21 520 41
75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym a 4 31 442 31 442

organom administracji rządowej b 28 992 28 992
c 28 991 28 991
2/88
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a 1 46 002 60 45 642 300

b 46 158 103 45 755 300
c 46 118 103 45 715 300

b 46 157 103 45 754 300
c 46 117 103 45 714 300

c 46 117 103 45 714 300

b 1 1
c 1 1

b 1 1
c 1 1
62 RYBOŁÓWSTWO a 1 129 779 3 500 126 25 438 4 903 95 812

b 199 706 3 520 196 30 697 8 670 156 623
c 196 368 3 392 191 29 720 8 657 154 409
050 Rybołówstwo i rybactwo a 2 94 975 3 500 121 14 671 103 76 580

b 169 874 3 520 183 18 756 3 762 143 653
c 169 484 3 392 181 18 531 3 762 143 619
05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego a 3 9 639 103 8 453 103 980

b 13 436 165 8 529 3 762 980
c 13 376 163 8 502 3 762 949
05006 Zarybianie polskich obszarów morskich a 4 4 750 4 750

b 4 750 4 750
c 4 750 4 750
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora a 5 75 600 75 600

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 b 142 673 142 673
c 142 670 142 670
2/89
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 9 016 3 520 18 5 478
c 8 688 3 392 18 5 278

b 29 827 13 11 935 4 908 12 970
c 26 880 10 11 185 4 895 10 790

c 26 880 10 11 185 4 895 10 790

b 5 5
c 5 5

b 5 5
c 5 5
63 SPRAWY RODZINY a 1 3 678 300 1 3 377

b 3 690 790 2 2 898
c 3 396 762 2 2 631

b 3 690 790 2 2 898
c 3 396 762 2 2 631

c 2 434 2 2 432

b 1 069 790 279
c 962 762 200
2/90
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
64 GŁÓWNY URZĄD MIAR a 1 122 082 268 119 657 2 157

b 122 836 302 120 377 2 157
c 122 776 301 120 319 2 156

b 122 834 302 120 375 2 157
c 122 774 301 120 317 2 156

c 32 146 56 31 048 1 042
75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym a 4 89 629 218 88 314 1 097
organom administracji rządowej b 90 639 245 89 280 1 114
c 90 628 245 89 270 1 114

b 2 2
c 1 1

b 2 2
c 1 1
65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY a 1 32 467 33 29 931 2 503

b 32 467 33 29 931 2 503
c 30 721 6 28 496 2 219

b 32 463 33 29 927 2 503
c 30 717 6 28 492 2 219
75002 Polski Komitet Normalizacyjny a 3 32 463 33 29 927 2 503

b 32 463 33 29 927 2 503
c 30 717 6 28 492 2 219

b 4 4
c 4 4
2/91
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 4 4
c 4 4
66 RZECZNIK PRAW PACJENTA b 1 662 662

c 661 661
750 Administracja publiczna b 2 662 662

c 661 661
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów b 3 662 662

administracji rządowej c 661 661
67 POLSKA AKADEMIA NAUK a 1 56 042 2 903 8 258 44 742 139

b 56 872 2 903 7 793 45 503 139 534
c 56 864 2 903 7 792 45 503 139 528

b 41 608 2 903 7 779 30 926
c 41 606 2 903 7 778 30 926
75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk a 3 25 971 8 099 17 872

b 28 280 6 945 21 334
c 28 279 6 945 21 333
75057 Placówki zagraniczne a 4 7 478 104 7 374

b 7 387 117 7 270
c 7 387 116 7 270
75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk a 5 1 494 1 494

b 1 391 528 863
c 1 391 528 863
75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne a 6 2 903 2 903

Polskiej Akademii Nauk b 2 903 2 903
c 2 903 2 903
2/92
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 1 647 188 1 459
c 1 647 188 1 459
852 Pomoc społeczna a 8 2 133 43 2 090

b 2 133 2 133
c 2 133 2 133
85202 Domy pomocy społecznej a 9 2 133 43 2 090

b 2 133 2 133
c 2 133 2 133

b 13 131 14 12 444 139 534
c 13 125 14 12 444 139 528
92116 Biblioteki a 11 8 283 7 8 137 139

b 8 817 10 8 134 139 534
c 8 811 10 8 134 139 528
92117 Archiwa a 12 1 925 3 1 922

b 1 925 3 1 922
c 1 925 3 1 922
92118 Muzea a 13 2 389 2 2 387

b 2 389 1 2 388
c 2 389 1 2 388
68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI a 1 81 020 9 527 435 71 022 36

b 129 505 10 571 434 118 464 36
c 129 073 10 522 397 118 119 34
150 Przetwórstwo przemysłowe a 2 9 955 9 527 423 5

b 10 999 10 571 423 5
c 10 914 10 522 387 5
15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania a 3 9 527 9 527

energii atomowej b 10 571 10 571
c 10 522 10 522
2/93
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 428 423 5
c 392 387 5

b 118 501 11 118 454 36
c 118 154 10 118 109 34

c 117 992 10 117 948 34

b 165 165
c 161 161

b 5 5
c 5 5

b 5 5
c 5 5
70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO a 1 197 974 60 167 786 29 096 1 032

b 188 974 30 160 816 27 096 1 032
c 183 240 21 156 189 26 842 188
758 Różne rozliczenia a 2 197 974 60 167 786 29 096 1 032

b 188 974 30 160 816 27 096 1 032
c 183 240 21 156 189 26 842 188
75821 Komisja Nadzoru Finansowego a 3 197 974 60 167 786 29 096 1 032
b 188 974 30 160 816 27 096 1 032
c 183 240 21 156 189 26 842 188
2/94
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO a 1 14 754 30 14 724

b 17 123 30 14 998 2 095
c 16 958 26 14 837 2 095

b 17 123 30 14 998 2 095
c 16 958 26 14 837 2 095

b 17 123 30 14 998 2 095
administracji rządowej c 16 958 26 14 837 2 095
72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO a 1 16 558 010 15 828 661 706 367 22 982
b 16 459 804 15 728 632 706 377 24 133 357 305
c 16 441 845 15 728 632 688 919 24 064 146 84

b 10 10
c 10 10

b 10 10
c 10 10
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 4 16 534 900 15 828 661 706 239
b 16 436 683 15 728 632 706 237 1 151 357 305
c 16 418 853 15 728 632 688 859 1 132 146 84
75305 Fundusz Emerytalno - Rentowy a 5 15 805 431 15 805 431

b 15 705 402 15 705 402
c 15 705 402 15 705 402
75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji a 6 5 500 5 500

b 5 500 5 500
c 5 500 5 500
75311 Renty strukturalne a 7 483 84 399

b 483 84 399
c 375 84 291
2/95
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone a 8 723 486 17 646 705 840
do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie b 723 486 17 646 705 838 2
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego c 706 216 17 646 688 568 2
75395 Pozostała działalność b 9 1 812 1 150 357 305

c 1 360 1 130 146 84

b 22 972 22 972
c 22 922 22 922

c 22 922 22 922
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 12 128 128

b 140 140
c 60 60
85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych a 13 128 128

z tytułu ubezpieczenia OC i AC b 114 114
c 34 34

c 25 25
73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH a 1 37 187 932 30 473 716 5 167 209 1 547 007
b 37 314 483 30 574 803 5 159 414 1 580 267
c 37 278 428 30 574 678 5 150 043 1 553 707
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a 2 35 104 726 30 428 584 3 371 280 1 304 862
b 35 224 392 30 529 494 3 361 062 1 333 836
c 35 195 060 30 529 451 3 355 430 1 310 179
75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych a 3 30 403 283 30 403 283

b 30 503 283 30 503 283
c 30 503 283 30 503 283
2/96
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75309 Składki na ubezpieczenia społeczne a 4 1 304 776 1 304 776

b 1 333 750 1 333 750
c 1 310 147 1 310 147
75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone a 5 3 396 029 25 301 3 370 646 82
do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie b 3 386 721 26 211 3 360 428 82
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego c 3 381 064 26 168 3 354 867 29

b 638 634 4
c 567 563 3

b 246 406 246 406
c 243 508 243 508
c 243 508 243 508
852 Pomoc społeczna b 9 2 437 2 433 4

c 1 955 1 952 3
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe b 2 437 2 433 4
z ubezpieczenia społecznego c 1 955 1 952 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 11 1 841 078 45 132 1 795 929 17
b 1 841 249 45 309 1 795 919 21
c 1 837 905 45 228 1 792 661 17
85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych a 12 837 837

z tytułu ubezpieczenia OC i AC b 837 837
c 678 678
2/97
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne a 13 1 840 241 45 132 1 795 092 17
b 1 840 241 45 309 1 794 912 20
c 1 837 083 45 228 1 791 839 17
85395 Pozostała działalność b 14 171 170 1

c 144 144 0
74 PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA a 1 26 172 6 26 089 77

b 28 702 9 28 616 77
c 27 554 9 27 471 75

b 28 698 9 28 612 77
c 27 553 9 27 470 75
75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa a 3 26 168 6 26 085 77

b 28 698 9 28 612 77
c 27 553 9 27 470 75

b 4 4
c 1 1

b 4 4
c 1 1
75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI a 1 19 080 4 17 796 1 280

b 21 575 22 20 253 1 280 20
c 21 461 22 20 142 1 280 17

b 21 575 22 20 253 1 280 20
c 21 461 22 20 142 1 280 17
75006 Rządowe Centrum Legislacji a 3 19 080 4 17 796 1 280

b 21 575 22 20 253 1 280 20
c 21 461 22 20 142 1 280 17
2/98
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ a 1 88 147 75 79 901 6 995 1 176

b 90 035 103 81 761 6 995 1 176
c 84 186 102 77 382 6 702
600 Transport i łączność a 2 88 007 75 79 821 6 935 1 176

b 89 895 103 81 681 6 935 1 176
c 84 080 102 77 334 6 643
60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej a 3 88 007 75 79 821 6 935 1 176

b 89 895 103 81 681 6 935 1 176
c 84 080 102 77 334 6 643
752 Obrona narodowa a 4 140 80 60

b 140 80 60
c 107 48 58

b 140 80 60
c 107 48 58
78 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO a 1 6 180 000 6 180 000

b 6 677 000 6 677 000
c 6 675 225 6 675 225

b 6 677 000 6 677 000
c 6 675 225 6 675 225
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, a 3 6 050 982 6 050 982

należności i innych operacji zagranicznych b 6 669 550 6 669 550
c 6 667 775 6 667 775
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez a 4 129 018 129 018
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego b 7 450 7 450
c 7 449 7 449
2/99
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO a 1 24 460 856 24 460 856

b 25 563 856 1 25 563 855
c 25 552 535 0 25 552 535

b 25 563 856 1 25 563 855
c 25 552 535 0 25 552 535
75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz a 3 24 410 856 24 410 856
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym b 25 563 756 25 563 756
c 25 552 535 25 552 535
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez a 4 50 000 50 000

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego b 100 1 99
c 0 0
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE a 1 92 615 31 92 341 243

b 93 421 146 93 023 203 49
c 93 329 146 92 932 203 48

b 93 421 146 93 023 203 49
c 93 329 146 92 932 203 48
75015 Regionalne izby obrachunkowe a 3 92 615 31 92 341 243

b 93 421 146 93 023 203 49
c 93 329 146 92 932 203 48
82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK a 1 45 320 111 45 320 111

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO b 45 303 738 45 042 666 261 072
c 45 303 621 45 042 549 261 072

b 45 303 738 45 042 666 261 072
c 45 303 621 45 042 549 261 072
2/100
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek a 3 33 399 798 33 399 798
samorządu terytorialnego b 33 399 798 33 399 798
c 33 399 798 33 399 798
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu a 4 325 506 325 506
terytorialnego b 533 725 272 653 261 072
c 533 725 272 653 261 072
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów a 5 1 575 141 1 575 141
b 1 575 141 1 575 141
c 1 575 140 1 575 140
75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw a 6 1 167 783 1 167 783
b 1 167 783 1 167 783
c 1 167 783 1 167 783
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin a 7 30 870 30 870

b 14 497 14 497
c 14 497 14 497
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin a 8 6 118 976 6 118 976
b 6 088 053 6 088 053
c 6 087 937 6 087 937
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin a 9 716 114 716 114
b 538 817 538 817
c 538 817 538 817
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów a 10 1 095 042 1 095 042
b 1 095 042 1 095 042
c 1 095 042 1 095 042
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw a 11 890 881 890 881
b 890 881 890 881
c 890 881 890 881
2/101
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
84 ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ a 1 12 373 808 12 373 808

b 13 403 921 13 403 921
c 13 403 920 13 403 920

b 13 403 921 13 403 921
c 13 403 920 13 403 920
75850 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu a 3 12 373 808 12 373 808
środków własnych b 13 403 921 13 403 921
c 13 403 920 13 403 920
2/102
z tego:
Część Dział Rozdział Treść f - Budżet po zmianach Poz. Razem i na rzecz bieżące majątkowe długu własne projektów
g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Unii z udziałem środków
b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw nych budżetowych Europejskiej Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
81 REZERWY OGÓLNE a 1 137 400 137 400

f 137 400 137 400
g 130 637 130 637
b 6 763 6 763

f 137 400 137 400
g 130 637 130 637
b 6 763 6 763
75817 Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów a 3 137 400 137 400
f 137 400 137 400
g 130 637 130 637
b 6 763 6 763
83 REZERWY CELOWE a 4 23 909 803 4 149 859 12 500 2 154 574 1 854 002 15 738 868
f 26 654 462 4 097 866 10 996 5 007 872 1 798 859 15 738 868
g 26 603 646 4 097 866 10 996 4 969 864 1 795 639 15 729 281
b 50 816 38 008 3 221 9 587
758 Różne rozliczenia a 5 23 909 803 4 149 859 12 500 2 154 574 1 854 002 15 738 868
f 26 654 462 4 097 866 10 996 5 007 872 1 798 859 15 738 868
g 26 603 646 4 097 866 10 996 4 969 864 1 795 639 15 729 281
b 50 816 38 008 3 221 9 587
75818 Rezerwy ogólne i celowe a 6 23 909 803 4 149 859 12 500 2 154 574 1 854 002 15 738 868
f 26 654 462 4 097 866 10 996 5 007 872 1 798 859 15 738 868
g 26 603 646 4 097 866 10 996 4 969 864 1 795 639 15 729 281
b 50 816 38 008 3 221 9 587
Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych a 7 753 942 587 812 166 130
f 753 942 587 812 166 130
g 751 875 587 267 164 608
b 2 067 545 1 522
2/103
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kredyty na infrastrukturę drogową i portową a 8 143 134 143 134

f 143 134 143 134
g 141 435 141 435
b 1 699 1 699
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia

obszarów wiejskich a 9 87 005 87 005
f 87 005 87 005
g 85 452 85 452
b 1 553 1 553
Dopłaty do paliwa rolniczego a 10 500 000 500 000

f 500 000 500 000
g 500 000 500 000
b
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy
technicznej, innych programów finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie
potrzeb wynikających z różnic kursowych przy
realizacji programów finansowanych z UE oraz
kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł
na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także
Program budowy i naprawy dróg lokalnych a 11 16 438 868 700 000 15 738 868
f 16 387 791 648 923 15 738 868
g 16 378 204 648 923 15 729 281
b 9 587 9 587
2/104
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koszty związane z przygotowaniem administracji

do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE oraz
z reprezentacją Polski przed Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości a 12 9 000 9 000
f 4 638 4 638
g 4 638 4 638
b
Ratownictwo medyczne a 13 1 792 600 1 730 500 62 100

f 1 792 600 1 730 500 62 100
g 1 792 600 1 730 500 62 100
b
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości

oświaty a 14 43 722 21 500 22 222
f 43 722 21 500 22 222
g 43 722 21 500 22 222
b
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe a 15 148 800 148 800

f 148 800 148 800
g 148 800 148 800
b
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów

szczególnie uzdolnionych a 16 12 500 12 500
f 10 996 10 996
g 10 996 10 996
b
2/105
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym

finansowanie programów zwalczania), badania
monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach
pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie
zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej a także 11.500 tys. zł na zwiększenie
zatrudnienia w inspektoratach weterynarii a 17 276 800 276 800
f 246 197 246 197
g 246 197 246 197
b
Pomoc dla repatriantów a 18 9 066 9 066

f 9 065 9 065
g 9 065 9 065
b
Pomoc dla społeczności romskiej a 19 10 000 10 000

f 10 000 10 000
g 10 000 10 000
b
Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia
w związku z procesem integracji a 20 2 900 2 900
f 2 900 2 900
g 2 900 2 900
b
Rezerwa solidarności społecznej a 21 1 000 1 000

f 1 000 1 000
g 1 000 1 000
b
2/106
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa a 22 234 839 234 839

f 234 839 234 839
g 234 839 234 839
b 0 0
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro

Wyborcze ustawowo określonych zadań
dotyczących wyborów i referendów oraz na
dotacje i subwencje dla partii politycznych a 23 223 768 138 117 83 491 2 160
f 201 269 128 523 70 841 1 905
g 201 269 128 523 70 841 1 905
b
Program dla Odry 2006 a 24 84 975 84 975

f 84 975 84 975
g 84 975 84 975
b
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe

zadania (w tym na skutki przechodzące z 2008 r.),
w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób
zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a
budżetu UE a 25 11 530 11 530
f 9 542 9 542
g 9 542 9 542
b
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe

mianowania urzędników służby cywilnej
oraz skutki przechodzące z 2008 r. a 26 9 940 9 940
f 9 121 9 121
g 9 121 9 121
b
2/107
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń

przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
dla pracowników jednostek organizacyjnych
stanowiących wyodrębnioną część budżetową,
w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób,
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń a 27 5 100 5 100
f 2 161 2 161
g 2 161 2 161
b
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść

granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań
wynikających z umów dwustronnych dotyczących
przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów
pozostałych po przejściach granicznych na
wewnętrznych granicach Schengen a 28 51 000 30 000 21 000
f 50 968 29 970 20 998
g 50 968 29 970 20 998
b
Środki na realizację III Etapu Strategicznego

Programu Rządowego dla Oświęcimia a 29 7 600 50 7 550
f 7 600 50 7 550
g 7 600 50 7 550
b
2/108
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wydatki finansowane ze zwrotów

niewykorzystanych środków kredytowych
z Międzynarodowych Instytucji Finansowych a 30 5 000 5 000
f 4 979 4 979
g 4 861 4 861
b 118 118
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie

zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na
realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł a 31 262 300 228 100 34 200
f 262 300 228 100 34 200
g 262 300 228 100 34 200
b
Wyprawka szkolna a 32 35 000 35 000

f 35 000 35 000
g 35 000 35 000
b
Dofinansowanie Narodowego Programu

Stypendialnego a 33 470 000 470 000
f 431 586 431 586
g 431 586 431 586
b
Środki na realizację programu wieloletniego

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a 34 200 000 200 000
f 198 674 198 674
g 198 674 198 674
b
2/109
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie a 35 1 480 1 480
f 1 480 1 480
g 1 480 1 480
b
Środki na informatyzację oraz upowszechnianie

szerokopasmowego dostępu do Internetu a 36 25 200 200 25 000
f 25 194 200 24 994
g 25 194 200 24 994
b
Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci

z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin
o niskich dochodach a 37 3 000 3 000
f 2 629 2 629
g 2 629 2 629
b
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu

rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach
1956-1983 a 38 14 847 14 847
f 4 000 4 000
g 4 000 4 000
b
2/110
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Implementacja polskiego programu współpracy

na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej
współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego, w tym co najmniej 40 mln na pomoc
rozwojową dla Afganistanu oraz na dofinansowanie
specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu
Warszawskiego - kwota 2,3 mln zł oraz na telewizję
Biełsat - 4.697 tys. zł a 39 130 697 130 697
f 115 702 115 702
g 115 702 115 702
b
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku

ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości
w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
oraz w związku ze zwolnieniem z podatków:
rolnego, od nieruchomości, leśnego
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo -
rozwojowego, a także na uzupełnienie części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie
ubytku dochodów w specjalnych strefach
ekonomicznych a 40 7 870 7 870
f 7 587 7 587
g 7 587 7 587
b
Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej a 41 1 000 1 000

f
g
b
Programy wieloletnie wsparcia finansowego

inwestycji a 42 77 000 24 000 53 000
f 74 506 23 735 50 771
g 74 506 23 735 50 771
b
2/111
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego a 43 64 800 64 800
f 64 800 64 800
g 64 800 64 800
b
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt

gospodarskich a 44 150 000 150 000
f 150 000 150 000
g 150 000 150 000
b
Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego a 45 427 900 427 900

f 427 900 427 900
g 427 900 427 900
b
Środki na realizację "Programu modernizacji Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez
jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej a 46 30 246 30 246
f 30 246 30 246
g 30 246 30 246
b
Środki na realizację rządowego programu

ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań "Razem bezpieczniej" a 47 3 000 3 000
f 3 000 3 000
g 3 000 3 000
b
2/112
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bezpieczna i przyjazna szkoła a 48 6 000 6 000

f 6 000 6 000
g 6 000 6 000
b
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą a 49 4 300 4 300

f 4 300 4 300
g 4 300 4 300
b
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych

przez zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności a 50 3 750 2 222 1 528
f 3 750 2 222 1 528
g 3 750 2 222 1 528
b
Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych

w tym na modernizację systemu wynagrodzeń
w administracji a 51 150 000 150 000
f 129 550 129 550
g 129 550 129 550
b
Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury

i dziedzictwa narodowego a 52 13 000 13 000
f 13 000 13 000
g 13 000 13 000
b
Finansowanie zadań wynikających z ustawy

o Karcie Polaka a 53 3 050 1 000 2 050
f
g
b
2/113
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych

młodzieży izraelskiej do Polski, wynikających ze
Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Państwa Izrael a 54 250 224 26
f 250 224 26
g 250 224 26
b
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a 55 62 750 62 750

f 62 750 62 750
g 62 750 62 750
b
Finansowanie wydatków związanych

z Euro 2012 a 56 500 000 500 000
f 500 000 500 000
g 500 000 500 000
b
Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez organy administracji rządowej -
5% od 1 stycznia i kolejne 5% od 1 września 2009 a 57 58 200 58 200
f 58 200 58 200
g 58 200 58 200
b
Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę

nieruchomościami, w tym na realizację zadań
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego a 58 27 000 27 000
f 27 000 27 000
g 27 000 27 000
b
2/114
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Środki dla samorządowych kolegiów

odwoławczych a 59 2 000 2 000
f 994 994
g 994 994
b
Finansowanie wydatków związanych z programem

"Komputer dla ucznia" a 60 4 000 4 000
f
g
b
Prace przygotowawcze do powszechnego spisu

rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007
działalności podmiotów wpisanych do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej REGON a 61 138 400 102 400 36 000
f 136 820 102 400 34 420
g 136 820 102 400 34 420
b
Przeprowadzenie audytu EURO 2012 a 62 700 700

f 700 700
g 700 700
b
Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym

Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami
Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Straży
Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zadań
poza Granicami Państwa a 63 2 000 2 000
f 541 541
g 541 541
b
2/115
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Środki na wdrożenie ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko a 64 50 438 47 438 3 000
f 50 438 47 438 3 000
g 50 438 47 438 3 000
b
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia

wieku szkolnego a 65 40 000 40 000
f 39 996 39 996
g 39 996 39 996
b
Dofinansowanie badań naukowych a 66

f
g
b
Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej a 67 12 000 4 880 7 120

f 12 000 4 880 7 120
g 12 000 4 880 7 120
b
Środki na wykonanie dokumentacji technicznej

budynku na potrzeby komisji sejmowych a 68
f
g
b
Środki na uposażenie posłów do Parlamentu

Europejskiego oraz wynagrodzenia pracowników
zaangażowanych do obsługi polskiej Prezydencji
w 2011 roku a 69 3 179 3 179
f
g
b
2/116
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modernizacja OITK w Instytucie Kardiologii

w Warszawie a 70 7 244 7 244
f 7 244 7 244
g 7 244 7 244
b
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku a 71 35 363 35 363

f 35 363 35 363
g 35 363 35 363
b
Środki na leczenie choroby Pompego a 72

f
g
b
Środki na rozbudowę i modernizację śląskiego Szpitala

w Cieszynie - dział diagnostyczno - zabiegowy a 73 12 000 12 000
f 12 000 12 000
g 12 000 12 000
b
Podziały geodezyjne i podziały gruntów na terenie

gminy Kowala z przeznaczeniem na drogę łączącą
drogę nr 7 i nr 12 a 74 5 000 5 000
f 5 000 5 000
g 5 000 5 000
b
Kontynuacja prac rewaloryzacyjno - remontowych

zespołu budynków klasztornych monasteru
w Supraślu a 75 1 500 1 500
f 1 500 1 500
g 1 500 1 500
b
2/117
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sfinansowanie zadań Komisji Nadzoru Finansowego

w związku z nową ustawą o Spółdzielczych
Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych a 76 250 250
f
g
b
Zobowiązania Skarbu Państwa

Opinia 148 KFP z dnia 20.11.2009r. a 77
f 2 022 570 2 022 570
g 2 021 333 2 021 333
b 1 237 1 237

f 286 257 286 257
g 285 786 285 786
b 470 470

f 526 236 526 236
g 526 236 526 236
b

f 102 865 102 865
g 96 067 96 067
b 6 798 6 798

f 27 288 27 288
g 1 1
b 27 287 27 287
2/118
z tego:
Część Dział Rozdział Treść b - Budżet po zmianach Poz. Razem i na rzecz bieżące majątkowe długu Unii projektów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM a 1 18 324 189 15 516 256 21 838 1 953 371 292 177 540 547
b 24 910 770 20 004 591 32 217 2 301 959 2 232 449 339 555
c 24 636 716 19 822 245 32 076 2 277 166 2 210 097 295 131
010 Rolnictwo i łowiectwo a 2 1 289 491 311 407 771 483 208 30 847 463 258
b 1 968 822 949 318 1 097 693 128 202 334 122 945
c 1 905 611 944 157 1 095 677 353 192 585 90 422
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego a 3 152 496 152 496

b 154 597 154 597
c 154 597 154 597
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby a 4 99 106 15 733 288 83 085

rolnictwa b 32 863 15 841 174 1 226 15 621
c 30 643 15 480 166 1 076 13 921
01008 Melioracje wodne a 5 466 541 140 451 25 401 300 689
b 262 381 140 902 78 820 42 659
c 237 785 139 258 71 122 27 405
01009 Spółki wodne a 6 2 627 2 627

b 2 855 2 855
c 2 855 2 855
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a 7

b 228 226 2
c 227 225 2
01017 Ochrona roślin a 8 92 92

b
c
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania a 9 41 100 41 100

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych b 214 510 214 510
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego c 200 006 200 006
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - a 10 26 305 57 26 023 225

Spożywczych b 26 707 97 26 385 226
c 26 689 97 26 369 223
2/119
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa a 11 108 139 449 106 283 1 407
b 110 076 592 107 890 1 594
c 110 062 592 107 878 1 593
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii a 12 106 743 116 103 478 3 149
b 127 483 111 109 628 17 744
c 125 825 110 109 113 16 602
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii a 13 206 319 139 205 515 665
b 232 795 278 230 668 1 849
c 231 984 278 229 953 1 753
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 a 14 79 484 79 484

b 66 615 4 338 355 61 921
c 48 628 2 085 191 46 352
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a 15

b 124 090 21 055 100 294 2 742
c 123 551 21 010 99 799 2 742

b 613 621 609 729 20 3 872
c 612 759 608 872 20 3 867
020 Leśnictwo a 17 237 237

b 239 239
c 116 116
02001 Gospodarka leśna a 18 237 237

b 239 239
c 116 116
050 Rybołówstwo i rybactwo a 19 19 680 672 18 759 249

b 20 711 725 18 607 393 986
c 19 947 724 18 478 393 352
05003 Państwowa Straż Rybacka a 20 19 680 672 18 759 249

b 19 693 725 18 575 393
c 19 563 724 18 446 393
2/120
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora a 21

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich b 986 986
2007 - 2013 c 352 352
05095 Pozostała działalność a 22

b 32 32
c 32 32

b 9 185 9 185
c 8 462 8 462
15011 Rozwój przedsiębiorczości a 24 1 051 1 051

b 8 875 8 875
c 8 302 8 302
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości a 25

b 63 63
c 48 48

b 247 247
c 111 111
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, a 27

gaz i wodę b 272 100 120 51
c 263 100 120 42

b 220 100 120
c 220 100 120

b 51 51
c 42 42
500 Handel a 30 63 806 220 63 131 455

b 64 691 226 63 948 517
c 64 662 226 63 922 514
2/121
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50001 Inspekcja Handlowa a 31 63 806 220 63 131 455

b 64 691 226 63 948 517
c 64 662 226 63 922 514
600 Transport i łączność a 32 585 237 371 666 1 405 130 262 79 123 2 781
b 2 418 669 771 712 1 613 184 902 1 411 143 49 298
c 2 397 592 764 694 1 611 181 221 1 401 811 48 254
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe a 33 371 666 371 666

b 548 201 548 201
c 543 126 543 126
60004 Lokalny transport zbiorowy a 34

b 28 062 28 062
c 28 061 28 061
60013 Drogi publiczne wojewódzkie a 35

b 6 520 6 520
c 6 520 6 520
60014 Drogi publiczne powiatowe a 36

b 426 350 33 146 393 204
c 424 547 33 047 391 501
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu a 37

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi b 159 203 4 538 154 665
gminne) c 159 056 4 538 154 518
60016 Drogi publiczne gminne a 38

b 507 046 28 580 478 466
c 502 839 28 500 474 339
60031 Przejścia graniczne a 39 150 455 70 560 77 114 2 781

b 275 059 124 018 101 743 49 298
c 269 042 120 369 100 418 48 254
60055 Inspekcja Transportu Drogowego a 40 62 987 1 276 59 702 2 009

b 63 271 1 337 60 771 1 163
c 63 238 1 337 60 740 1 161
2/122
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 404 569 157 248 247 321
c 400 777 155 484 245 294

b 389 276 113
c 387 274 113
630 Turystyka a 43
b 167 167
c
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki a 44

b 167 167
c
700 Gospodarka mieszkaniowa a 45 43 635 37 260 29 6 316 30

b 221 126 126 781 2 85 753 8 590
c 216 873 123 091 2 85 269 8 511
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej a 46

b 77 77
c 77 77
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a 47

b 714 50 664
c 714 50 664
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a 48 43 609 37 248 29 6 302 30

b 205 567 121 332 2 83 160 1 073
c 201 864 118 075 2 82 720 1 067
70023 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac a 49

związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją b 1 997 1 997
gruntów i budynków c 1 954 1 954

b 4 605 3 529 1 076
c 4 121 3 104 1 017
2/123
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b 8 165 1 793 596 5 776
c 8 142 1 784 595 5 763
710 Działalność usługowa a 52 249 755 206 605 141 41 652 1 094 263
b 255 592 214 441 193 39 545 1 143 270
c 253 944 212 945 192 39 401 1 137 269
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego a 53 48 48

b 79 79
c 79 79
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a 54 375 8 367

b 268 8 260
c 252 8 244
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) a 55 265 265

b 292 292
c 265 265
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej a 56 9 742 9 742

i kartograficznej b 9 990 9 990
c 9 977 9 977
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a 57 36 339 33 530 46 2 763

b 36 357 35 608 748
c 35 479 34 734 745
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne a 58 6 967 6 388 579

b 8 999 8 590 408
c 8 607 8 258 349
71015 Nadzór budowlany a 59 188 331 149 394 87 37 756 1 094

b 190 510 151 440 185 37 833 1 052
c 190 265 151 257 184 37 775 1 049
71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej a 60

b 1 1
c 1 1
2/124
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71035 Cmentarze a 61 6 419 6 334 85

b 6 468 6 254 214
c 6 434 6 228 206

b 1 395 1 304 91
c 1 392 1 304 88

b 1 233 961 2 270
c 1 193 922 2 269
720 Informatyka a 64 1 506 2 1 467 37

b 1 506 1 1 468 37
c 1 506 1 1 468 37
72001 Zakłady techniki obliczeniowej a 65 1 506 2 1 467 37

b 1 506 1 1 468 37
c 1 506 1 1 468 37
730 Nauka a 66 88 88
b 9 133 9 133
c 9 054 9 054
73006 Działalność wspomagająca badania a 67

b 2 522 2 522
c 2 522 2 522
73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą a 68

b 66 66
c 66 66

b 6 545 6 545
c 6 466 6 466
750 Administracja publiczna a 70 1 115 635 406 481 1 298 618 988 26 888 61 980
b 1 136 535 417 105 1 441 628 392 27 934 61 663
c 1 125 924 416 376 1 414 626 311 27 880 53 943
2/125
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75011 Urzędy wojewódzkie a 71 1 091 468 392 076 962 611 314 26 888 60 228
b 1 111 462 402 205 1 339 620 615 27 934 59 369
c 1 101 458 401 644 1 315 618 604 27 880 52 015
75018 Urzędy marszałkowskie a 72 613 613

b 996 202 794
c 867 194 674
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a 73

b 6 6
c 5 5
75045 Kwalifikacja wojskowa a 74 17 917 13 988 242 3 687

b 16 827 14 115 15 2 697
c 16 650 14 000 13 2 637
75046 Komisje egzaminacyjne a 75 1 088 409 20 659

b 922 421 501
c 876 378 498

b 135 135
c 135 135

b 6 187 21 87 4 579 1 500
c 5 933 20 86 4 572 1 254
752 Obrona narodowa a 78 4 421 699 19 3 035 668

b 4 403 789 10 2 856 748
c 4 093 715 10 2 634 734
75212 Pozostałe wydatki obronne a 79 4 421 699 19 3 035 668

b 4 403 789 10 2 856 748
c 4 093 715 10 2 634 734
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona a 80 2 050 438 1 761 964 4 727 133 470 146 360 3 917
przeciwpożarowa b 2 133 123 1 781 235 3 497 129 365 200 006 19 021
c 2 131 890 1 780 760 3 497 129 146 199 540 18 947
2/126
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży a 81 140 368 4 727 124 907 6 817 3 917
Pożarnej b 164 077 3 497 121 112 20 452 19 016
c 163 813 3 497 120 983 20 391 18 942
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży a 82 1 898 247 1 760 564 137 683
Pożarnej b 1 936 775 1 774 712 162 058 5
c 1 936 236 1 774 309 161 921 5
75414 Obrona cywilna a 83 7 827 1 400 5 271 1 156

b 8 211 1 554 5 069 1 588
c 8 086 1 525 5 035 1 526
75421 Zarządzanie kryzysowe a 84 3 996 3 292 704

b 3 200 15 1 554 1 632
c 3 166 15 1 532 1 619

b 16 903 2 899 477 13 528
c 16 741 2 880 477 13 384

b 3 956 2 056 1 152 749
c 3 848 2 031 1 119 699
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych a 87

i od innych jednostek nieposiadających osobowości b 8 213 8 213
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem c 8 208 8 208
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku a 88

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych b 8 213 8 213
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych c 8 208 8 208
758 Różne rozliczenia a 89 39 546 26 433 15 9 989 3 109

b 72 490 30 834 15 169 40 064 1 409
c 72 149 30 831 4 136 40 064 1 114
75814 Różne rozliczenia finansowe a 90 28 242 26 433 1 809

b 70 897 30 834 40 064
c 70 895 30 831 40 064
2/127
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75818 Rezerwy ogólne i celowe a 91 11 048 9 748 1 300

b 0 0
c
75820 Prywatyzacja a 92 256 15 241

b 183 15 168
c 140 4 136
75860 Euroregiony a 93
b 1 409 1 409
c 1 114 1 114
801 Oświata i wychowanie a 94 170 126 9 733 5 308 154 708 377
b 249 268 75 127 5 280 162 303 6 549 9
c 246 735 73 944 5 252 161 234 6 297 9
80101 Szkoły podstawowe a 95

b 40 916 40 877 30 9
c 40 678 40 638 30 9
80102 Szkoły podstawowe specjalne a 96

b 237 237
c 235 235
80104 Przedszkola a 97
b 217 217
c 198 198
80110 Gimnazja a 98
b 267 267
c 266 266
80120 Licea ogólnokształcące a 99

b 2 014 1 264 750
c 2 004 1 254 750
80121 Licea ogólnokształcące specjalne a 100

b 1 1
c 1 1
2/128
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80123 Licea profilowane a 101

b 136 136
c 134 134
80124 Licea profilowane specjalne a 102

b 2 2
c 2 2
80130 Szkoły zawodowe a 103

b 1 234 571 663
c 1 230 567 663
80132 Szkoły artystyczne a 104

b 3 3
c 3 3
80136 Kuratoria oświaty a 105 145 157 73 144 820 264

b 147 687 97 147 406 184
c 147 445 96 147 168 181
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego a 106

oraz ośrodki dokształcania zawodowego b 61 61
c 61 61
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr a 107 113 113

b 124 11 113
c 121 8 113
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 108 4 164 4 164

b 3 499 3 499
c 3 373 3 373

b 7 437 4 460 2 978
c 7 094 4 261 2 834

b 45 431 27 030 5 184 11 386 1 831
c 43 889 26 323 5 156 10 684 1 727
2/129
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
803 Szkolnictwo wyższe a 111

b 12 560 32 2 000 10 528
c 12 535 32 2 000 10 502
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a 112

b 10 528 10 528
c 10 502 10 502

b 2 032 32 2 000
c 2 032 32 2 000
851 Ochrona zdrowia a 114 762 622 691 819 6 470 64 077 256
b 2 941 038 2 580 264 7 022 73 136 280 605 10
c 2 936 415 2 576 959 6 965 72 645 279 835 10
85111 Szpitale ogólne a 115

b 279 337 279 337
c 278 570 278 570
85120 Lecznictwo psychiatryczne a 116 40 40

b 40 40
c 40 40
85133 Inspekcja Farmaceutyczna a 117 23 492 12 23 296 184

b 23 747 9 23 521 217
c 23 698 9 23 473 216
85141 Ratownictwo medyczne a 118 50 30 20

b 1 725 208 1 723 636 686 886
c 1 723 692 1 722 492 314 886
85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej a 119 34 322 20 23 34 227 52

b 34 371 20 392 33 845 114
c 34 312 20 392 33 788 112
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS a 120 343 123 220

b 194 129 65
c 190 129 61
2/130
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85153 Zwalczanie narkomanii a 121 72 70 2

b 72 70 2
c 72 70 2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a 122 30 30

b 30 30
c 30 30
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz a 123 690 283 690 283
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem b 853 973 853 973
ubezpieczenia zdrowotnego c 851 911 851 911

b 172 121 51
c 172 121 51

b 23 894 2 245 6 621 15 018 10
c 23 728 2 146 6 564 15 007 10
852 Pomoc społeczna a 126 11 580 249 11 579 124 9 21 1 095

b 12 485 572 12 447 278 9 375 35 473 2 437
c 12 373 060 12 336 299 5 368 34 006 2 383
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a 127 56 56

b 12 879 6 561 6 318
c 12 231 6 290 5 941
85202 Domy pomocy społecznej a 128 992 691 992 691

b 1 045 704 1 027 590 18 114
c 1 044 079 1 026 267 17 812
85203 Ośrodki wsparcia a 129 237 513 236 491 2 1 020

b 263 664 252 651 2 10 981 31
c 261 607 251 379 2 10 195 31
85204 Rodziny zastępcze a 130 54 54

b 625 625
c 577 577
2/131
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu a 131 8 244 424 8 244 349 75
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia b 8 592 238 8 592 177 61
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego c 8 513 275 8 513 218 57
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby a 132 68 570 68 570

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, b 66 304 66 302 1
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące c 64 046 64 045 1
w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na a 133 1 152 345 1 152 345
ubezpieczenia emerytalne i rentowe b 1 251 213 1 248 919 2 294
c 1 236 393 1 234 139 2 253
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej a 134

b 24 24
c 20 20
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie a 134

b 2 128 2 128
c 2 046 2 046
85219 Ośrodki pomocy społecznej a 135 482 529 482 529

b 526 572 526 572
c 525 744 525 744
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, a 136 316 316

mieszkania chronione i ośrodki interwencji b 426 426
kryzysowej c 414 414
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze a 137 333 333

b 381 381
c 375 375
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi a 138 60 440 60 440

opiekuńcze b 60 518 60 518
c 59 232 59 232
85231 Pomoc dla cudzoziemców a 139 4 120 4 120

b 17 621 17 587 12 22
c 16 718 16 684 12 22
2/132
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85232 Centra integracji społecznej a 140

b 6 6
c 5 5

b 23 984 23 984
c 23 078 23 078

b 621 286 620 851 9 361 65
c 613 220 612 806 5 354 55
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki a 143 83 812 73 811 1 9 940 60

społecznej b 103 683 82 927 4 9 453 124 11 175
c 101 089 80 824 4 9 220 122 10 919
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności a 144 69 497 59 496 1 9 940 60

b 74 455 64 874 4 9 453 124
c 73 857 64 512 4 9 220 122
85332 Wojewódzkie urzędy pracy a 145 14 315 14 315

b 13 727 12 498 1 229
c 12 903 11 674 1 229
85334 Pomoc dla repatriantów a 146

b 5 187 5 187
c 4 274 4 274

b 53 53
c 53 53

b 10 261 316 9 946
c 10 001 311 9 690

b 526 885 473 932 10 513 13 043 292 29 105
c 481 114 428 564 10 510 12 987 289 28 764
2/133
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85401 Świetlice szkolne a 150

b 80 80
c 78 78
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a 151

b 28 28
c 28 28
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym a 152

poradnie specjalistyczne b 24 24
c 24 24
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego a 153

b 162 162
c 162 162
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku a 154 23 978 8 761 15 217
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia b 27 284 14 242 13 043
młodzieży c 27 092 14 105 12 987
85415 Pomoc materialna dla uczniów a 155

b 497 231 457 614 10 513 29 105
c 451 695 412 422 10 510 28 764
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii a 156

b 40 40
c 37 37

b 463 463
c 443 443

b 1 572 1 280 292
c 1 555 1 266 289
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 159 134 562 618 266 125 696 948 7 034
b 156 866 4 515 318 127 554 12 644 11 836
c 156 101 4 486 317 127 444 12 494 11 361
2/134
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a 160 8 8

b 1 1
c 1 1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a 161 575 575

b 261 261
c 261 261
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji a 162 15 15

b 90 90
c 90 90
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska a 163 133 904 266 125 656 948 7 034
b 140 688 309 127 523 1 186 11 670
c 140 102 308 127 415 1 185 11 194

b 10 135 3 977 6 158
c 9 957 3 948 6 009

b 5 692 186 9 31 5 300 165
c 5 690 186 9 29 5 300 165
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 166 85 716 29 633 77 55 531 475
b 89 888 31 315 70 57 018 1 157 327
c 89 588 31 054 70 56 986 1 155 323
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury a 167

b 14 14
c 13 13
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele a 168

b 48 48
c 43 43
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a 169

b 333 333
c 329 329
2/135
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92116 Biblioteki a 170

b 226 226
c 222 222
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a 171 35 081 29 484 5 597
b 36 192 29 520 6 314 31 327
c 35 952 29 294 6 303 31 323
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków a 172 47 614 149 70 46 920 475
b 48 428 149 62 47 692 525
c 48 405 149 62 47 671 523
92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych a 173 2 939 7 2 932

Miasta Krakowa b 2 939 8 2 931
c 2 938 8 2 930

b 621 311 310
c 607 297 310

b 1 086 713 82 291
c 1 079 707 82 291
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne a 176 18 423 5 408 17 904 106
obszary i obiekty chronionej przyrody b 19 422 8 193 180 10 945 104
c 19 076 7 851 180 10 943 102
92502 Parki krajobrazowe a 177 18 181 398 17 677 106

b 18 945 8 084 170 10 587 104
c 18 621 7 762 170 10 587 102
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody a 178 212 212

b 197 80 117
c 192 75 116

b 280 29 10 241
c 263 13 10 240
2/136
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
926 Kultura fizyczna i sport a 180

b 711 240 471
c 710 240 470

b 517 46 471
c 516 46 470

b 194 194
c 194 194
2/137
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM a 1 104 375 76 101 022 3 277

b 108 000 103 104 483 3 320 94
c 107 953 103 104 449 3 314 87

b 108 000 103 104 483 3 320 94
c 107 953 103 104 449 3 314 87
86/01 Samorządowe Kolegium Odwoławcze a 1 7 698 8 7 690

w Warszawie b 8 735 6 8 676 53
c 8 732 6 8 674 52

b 8 735 6 8 676 53
c 8 732 6 8 674 52
86/03 Samorządowe Kolegium Odwoławcze a 1 1 055 2 1 043 10

w Białej Podlaskiej b 1 069 2 1 057 10
c 1 069 2 1 057 10

b 1 069 2 1 057 10
c 1 069 2 1 057 10

w Białymstoku b 2 044 2 2 042
c 2 044 2 2 042

b 2 044 2 2 042
c 2 044 2 2 042

w Bielsku-Białej b 2 203 0 2 173 30
c 2 203 0 2 173 30

b 2 203 0 2 173 30
c 2 203 0 2 173 30
2/138
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Bydgoszczy b 2 775 3 2 772
c 2 775 3 2 772

b 2 775 3 2 772
c 2 775 3 2 772
86/11 Samorządowe Kolegium Odwoławcze a 1 948 1 947

w Chełmie b 969 969
c 969 969
750 Administracja publiczna a 2 948 1 947

b 969 969
c 969 969

w Ciechanowie b 1 240 1 240
c 1 240 1 240

b 1 240 1 240
c 1 240 1 240
86/15 Samorządowe Kolegium Odwoławcze a 1 1 946 1 946

w Częstochowie b 1 990 1 990
c 1 990 1 990

b 1 990 1 990
c 1 990 1 990

w Elblągu b 1 551 19 1 508 25
c 1 551 19 1 508 25

b 1 551 19 1 508 25
c 1 551 19 1 508 25
2/139
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Gdańsku b 3 551 2 3 549
c 3 551 2 3 549

b 3 551 2 3 549
c 3 551 2 3 549

w Gorzowie Wielkopolskim b 2 857 1 593 1 170 94
c 2 850 1 593 1 170 87

b 2 857 1 593 1 170 94
c 2 850 1 593 1 170 87

w Jeleniej Górze b 1 524 2 1 443 80
c 1 524 2 1 443 80

b 1 524 2 1 443 80
c 1 524 2 1 443 80

w Kaliszu b 1 650 1 1 649
c 1 650 1 1 649

b 1 650 1 1 649
c 1 650 1 1 649

w Katowicach b 6 279 5 6 244 30
c 6 279 5 6 244 30

b 6 279 5 6 244 30
c 6 279 5 6 244 30
2/140
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Kielcach b 2 954 8 2 897 50
c 2 954 8 2 897 50

b 2 954 8 2 897 50
c 2 954 8 2 897 50

w Koninie b 1 318 2 1 238 78
c 1 318 2 1 238 78

b 1 318 2 1 238 78
c 1 318 2 1 238 78

w Koszalinie b 1 787 1 787
c 1 787 1 787

b 1 787 1 787
c 1 787 1 787

w Krakowie b 5 759 10 5 469 280
c 5 755 10 5 465 280

b 5 759 10 5 469 280
c 5 755 10 5 465 280

w Krośnie b 1 309 1 1 298 10
c 1 309 1 1 298 10

b 1 309 1 1 298 10
c 1 309 1 1 298 10
2/141
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Legnicy b 1 510 1 510
c 1 510 1 510

b 1 510 1 510
c 1 510 1 510

w Lesznie b 1 153 1 1 152
c 1 153 1 1 152

b 1 153 1 1 152
c 1 153 1 1 152

w Lublinie b 3 144 2 2 877 265
c 3 139 2 2 872 265

b 3 144 2 2 877 265
c 3 139 2 2 872 265

w Łomży b 1 140 2 1 064 74
c 1 140 2 1 064 74

b 1 140 2 1 064 74
c 1 140 2 1 064 74

w Łodzi b 3 741 8 3 548 185
c 3 739 8 3 546 185

b 3 741 8 3 548 185
c 3 739 8 3 546 185
2/142
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Nowym Sączu b 1 797 1 695 102
c 1 797 1 695 102

b 1 797 1 695 102
c 1 797 1 695 102

w Olsztynie b 3 169 3 071 98
c 3 169 3 071 98

b 3 169 3 071 98
c 3 169 3 071 98

w Opolu b 2 389 1 2 319 70
c 2 389 1 2 319 70

b 2 389 1 2 319 70
c 2 389 1 2 319 70

w Ostrołęce b 1 104 0 1 104
c 1 104 0 1 104

b 1 104 0 1 104
c 1 104 0 1 104

w Pile b 1 329 1 322 7
c 1 329 1 322 7

b 1 329 1 322 7
c 1 329 1 322 7
2/143
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Piotrkowie Trybunalskim b 1 697 3 1 666 28
c 1 697 3 1 666 28

b 1 697 3 1 666 28
c 1 697 3 1 666 28

w Płocku b 1 259 1 189 70
c 1 259 1 189 70

b 1 259 1 189 70
c 1 259 1 189 70

w Poznaniu b 3 588 2 3 567 20
c 3 588 2 3 566 20

b 3 588 2 3 567 20
c 3 588 2 3 566 20

w Przemyślu b 1 196 1 196
c 1 196 1 196

b 1 196 1 196
c 1 196 1 196

w Radomiu b 1 758 6 1 753
c 1 749 5 1 744

b 1 758 6 1 753
c 1 749 5 1 744
2/144
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Rzeszowie b 2 054 0 2 034 20
c 2 054 0 2 034 20

b 2 054 0 2 034 20
c 2 054 0 2 034 20

w Siedlcach b 1 427 1 427
c 1 427 1 427

b 1 427 1 427
c 1 427 1 427

w Sieradzu b 1 422 1 1 353 68
c 1 422 1 1 353 68

b 1 422 1 1 353 68
c 1 422 1 1 353 68

w Skierniewicach b 1 115 3 1 052 60
c 1 111 3 1 052 56

b 1 115 3 1 052 60
c 1 111 3 1 052 56

w Słupsku b 1 562 2 1 556 4
c 1 562 2 1 556 4

b 1 562 2 1 556 4
c 1 562 2 1 556 4
2/145
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Suwałkach b 1 167 1 156 11
c 1 155 1 144 11

b 1 167 1 156 11
c 1 155 1 144 11

w Szczecinie b 2 707 2 2 704
c 2 707 2 2 704

b 2 707 2 2 704
c 2 707 2 2 704

w Tarnobrzegu b 1 499 1 434 65
c 1 499 1 434 65

b 1 499 1 434 65
c 1 499 1 434 65

w Tarnowie b 1 898 1 798 100
c 1 898 1 798 100

b 1 898 1 798 100
c 1 898 1 798 100

w Toruniu b 2 043 1 965 77
c 2 043 1 965 77

b 2 043 1 965 77
c 2 043 1 965 77
2/146
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w Wałbrzychu b 1 738 1 718 20
c 1 737 1 718 20

b 1 738 1 718 20
c 1 737 1 718 20

we Włocławku b 1 252 1 1 250
c 1 252 1 1 250

b 1 252 1 1 250
c 1 252 1 1 250

we Wrocławiu b 3 071 3 059 12
c 3 071 3 059 12

b 3 071 3 059 12
c 3 071 3 059 12

w Zamościu b 1 123 1 113 10
c 1 123 1 113 10

b 1 123 1 113 10
c 1 123 1 113 10

w Zielonej Górze b 2 384 7 2 239 138
c 2 384 7 2 239 138

b 2 384 7 2 239 138
c 2 384 7 2 239 138
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU PAŃSTWA
3/1
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 R.
Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej

b - Wykonanie Poz. Saldo Przychody Rozchody
1 2 3 4 5
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem 1

a 27 186 307 262 416 061 235 229 754
b 23 844 979 234 243 242 210 398 264
I. Finansowanie krajowe 2
a 39 928 647 186 484 502 146 555 855
b 30 173 934 157 602 795 127 428 861
1. Skarbowe papiery wartościowe 3

a 40 154 713 149 481 136 109 326 423
b 39 944 736 150 552 063 110 607 327
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe 4

a 38 468 740 145 479 999 107 011 259
b 38 697 253 146 882 840 108 185 587
a) Bony skarbowe 5
a 6 166 361 61 883 473 55 717 112
b -2 475 449 53 241 663 55 717 112
b) Obligacje rynkowe 6
a 32 302 379 83 596 526 51 294 147
b 41 172 702 93 641 177 52 468 475
- o zmiennym oprocentowaniu 7
a -2 679 152 311 583 2 990 735
b -3 444 361 184 925 3 629 287
3/2

1 2 3 4 5
- o stałym oprocentowaniu 8
a 35 184 266 83 284 753 48 100 487
b 44 819 483 93 455 746 48 636 263
- indeksowane 9
a -202 734 191 202 925
b -202 419 506 202 925
1.2 Obligacje oszczędnościowe 10

a 1 789 056 4 001 136 2 212 081
b 1 350 569 3 669 224 2 318 655
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ) 11

a -103 083 103 083
b -103 086 103 086
2. Pożyczki udzielone 12
a -481 339 48 661 530 000
b -5 934 927 61 074 5 996 001
3. Pozostałe przychody i rozchody 13

a 10 837 30 410 890 30 400 053
b 45 725 445 841 400 117
4. Środki na rachunkach budżetowych 14

a 244 437 6 543 816 6 299 379
b -3 881 600 6 543 816 10 425 416
3/3

1 2 3 4 5
II. Finansowanie zagraniczne 15

a 8 621 082 52 572 742 43 951 660
b 18 556 277 62 141 862 43 585 585
1. Obligacje skarbowe 16
a 9 866 780 18 757 166 8 890 386
b 16 681 980 25 687 701 9 005 721
2. Kredyty otrzymane 17
a 6 755 424 11 063 538 4 308 114
b 6 410 923 10 839 604 4 428 681
a) Klub Paryski 18
a -3 050 800 3 050 800
b -3 049 814 3 049 814
b) Europejski Bank Inwestycyjny 19

a 1 698 034 2 390 064 692 030
b 1 870 533 2 536 576 666 043
c) obligacje
Bank Światowy
skarbowe RP wyemitowane za granic 20
a 8 256 451 8 651 109 394 658
b 7 904 619 8 280 663 376 044
d) Bank Rozwoju Rady Europy 21

a -108 124 22 365 130 489
b -102 938 22 365 125 303
3/4

1 2 3 4 5
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 22
a
b
f) pozostałe 23
a -40 137 40 137
b -211 478 211 478
3. Ekofundusz 24
a -93 723 93 723
b -93 723 93 723
4. Kredyty udzielone 25
a -559 941 84 118 644 059
b -120 246 89 189 209 435
5. Udział w organizacjach międzynarodowych 26

a -352 440 352 440
b -352 344 352 344
6. Pozostałe przychody i rozchody 27

a -6 995 018 22 667 920 29 662 938
b -3 970 313 25 525 368 29 495 681
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 28

a -7 058 660 22 604 278 29 662 938
b -4 054 845 25 440 836 29 495 681
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań 29

a
b
3/5

1 2 3 4 5
a) kredyt FMF 30
a
b
b) inne 31
a
b
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę

udostępnionych kredytów zagranicznych a 32 63 642 63 642
b 63 707 63 707
6.4 Inne rozliczenia 33

a
b 20 824 20 824
3/6

1 2 3 4 5
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 34

a -19 517 239 12 000 000 31 517 239
b -20 517 101 4 903 663 25 420 763
1. Prywatyzacja pośrednia 35
a 11 558 823 11 558 823
b 4 793 250 4 793 250
2. Prywatyzacja bezpośrednia 36
a 140 000 140 000
b 104 282 104 282
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu

potencjału obronnego 37
a 301 177 301 177
b
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych 38

a -22 259 514 22 259 514
b -21 085 991 21 085 991
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego

i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP 39
a -301 177 301 177
b
6. Fundusze celowe, z tego na: 40

a -8 856 304 8 856 304
b -4 206 741 4 206 741
3/7

1 2 3 4 5
a) Fundusz Reprywatyzacji 41
a -2 960 506 2 960 506
b -2 189 301 2 189 301
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 42

a -1 800 000 1 800 000
b -735 549 735 549
c) Fundusz Skarbu Państwa 43

a -240 000 240 000
b -98 073 98 073
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 44

a -240 000 240 000
b -98 073 98 073
e) Fundusz Rezerwy Demograficznej 45

a -3 615 798 3 615 798
b -1 085 745 1 085 745
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy 46

a -100 244 100 244
b -128 031 128 031
8. Pozostałe przychody 47
a
b 6 131 6 131
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 48
a -1 846 183 11 358 817 13 205 000
b -4 368 133 9 594 923 13 963 055
ZAKŁADY BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE
4/1
1. Zakłady budżetowe
Stan środków Stan środków

a - Plan według ustawy budżetowej obrotowych Przychody w tym: Wydatki w tym: Podatek obrotowych
Część Treść b - Plan po zmianach Poz. na początek dotacja z wpłata do dochodowy na koniec
c - Wykonanie roku budżetu budżetu roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OGÓŁEM a 7 770 295 770 29 651 294 424 10 8 862

b 7 836 347 359 31 667 344 840 395 9 960
c 1 089 336 579 31 663 339 814 1 531 557 -2 703
12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY a 1 405 7 000 6 900 505

b 405 7 620 7 520 505
c 405 8 142 8 042 164 505
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE a 2 494 12 099 12 105 488

I INSTYTUCJE FINANSOWE b 494 13 435 13 441 488
c 440 12 814 12 872 382
20 GOSPODARKA a 3 578 23 007 22 586 928

b 578 32 459 32 038 71 928
c 1 452 30 030 30 438 890 13 1 031
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a 4 2 392 95 740 21 345 95 740 2 392

b 2 392 119 676 21 345 119 042 3 026
c 2 392 119 760 21 344 119 749 2 403
29 OBRONA NARODOWA a 5 2 463 67 199 8 193 66 734 2 816

b 3 013 77 292 10 209 76 378 188 3 739
c 3 013 80 653 10 206 80 572 279 204 2 890
31 PRACA a 6 195 2 611 2 611 195

b 195 2 611 2 611 195
c -302 2 043 1 871 31 -130
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ a 7 255 9 327 9 326 256

b 255 9 345 9 344 256
c 123 8 062 8 220 72 10 -44
38 SZKOLNICTWO WYŻSZE a 8 11 9 445 9 416 40

b 11 10 789 10 760 40
c -21 10 475 10 389 99 -34
41 ŚRODOWISKO a 9 204 4 230 4 161 209

b 204 6 252 6 157 90 209
c 204 6 309 6 204 61 100 209
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE a 10 -458 17 093 17 036 -407

b -761 18 279 18 176 18 -676
c -761 17 719 17 518 99 -659
4/2
1. Zakłady budżetowe

a - Plan według ustawy budżetowej obrotowych Przychody w tym: Wydatki w tym: Podatek obrotowych
Część Treść b - Plan po zmianach Poz. na początek dotacja z wpłata do dochodowy na koniec
c - Wykonanie roku budżetu budżetu roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46 ZDROWIE a 11 270 1 350 1 340 10 280

b 118 1 553 1 553 118
c 118 1 498 1 509 107
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY a 12 119 2 515 2 514 119

b 119 2 515 2 514 1 119
c 96 2 327 2 320 0 103
67 POLSKA AKADEMIA NAUK a 13 -1 036 21 085 20 953 -904

b -1 060 22 477 22 345 -928
c -1 058 20 428 21 105 5 -1 740
85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM a 14 1 878 23 150 194 23 083 1 945

b 1 874 23 055 113 22 961 27 1 942
c -5 011 16 318 113 19 006 34 27 -7 726
85/02 Województwo dolnośląskie a 15 1 150 13 580 13 580 1 150

b 1 150 13 580 13 580 1 150
c -5 707 8 604 11 061 -8 164
85/06 Województwo lubelskie a 16 104 1 330 1 310 124

b 104 1 337 1 317 124
c 87 442 528
85/10 Województwo łódzkie a 17 283 2 500 2 500 283

b 283 3 075 3 048 27 283
c 283 3 075 3 048 33 27 283
85/18 Województwo podkarpackie a 18 196 1 824 113 1 814 206

b 192 1 674 113 1 664 203
c 192 1 219 113 1 219 193
85/20 Województwo podlaskie a 19 58 1 267 1 260 65

b 58 1 292 1 285 65
c 57 1 205 1 202 61
85/30 Województwo wielkopolskie a 20 84 1 937 1 908 113

b 84 1 466 1 437 113
c 73 1 154 1 329 -102
85/32 Województwo zachodniopomorskie a 21 3 631 630 4

b 3 631 630 4
c 3 618 618 2 4
4/3
2. Gospodarstwa pomocnicze

a - Plan wg ustawy budżetowej obrotowych Przychody w tym: Wydatki Podatek Wpłata obrotowych
Część Treść b - Plan po zmianach Poz. na początek dotacja z dochodowy od z zysku na koniec
c - Wykonanie roku budżetu osób prawnych do budżetu roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ogółem a 251 659 1 579 065 5 853 1 522 805 19 368 258 488
b 1 781 061 3 966 1 722 163 11 868
c 270 032 1 715 801 3 640 1 609 093 20 564 45 819 248 366
01 KANCELARIA PREZYDENTA a 1 35 900 35 900

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ b 35 900 35 900
c -343 34 019 33 531 81 -139
13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA a 2 1 218 4 755 4 689 17 1 235

ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO b 5 395 5 329 32
NARODOWI POLSKIEMU c 1 782 5 568 5 264 7 1 930
15/06 SĄD APELACYJNY w KRAKOWIE a 3 550 550

b 644 644
c 26 596 592 2 4 27
15/12 SĄD APELACYJNY w SZCZECINIE a 4 245 245

b 259 259
c -1 278 277 0 0
16 KANCELARIA PREZESA RADY a 5 75 301 157 360 117 089 16 310 75 301
MINISTRÓW b 157 360 117 089 7 651
c 76 217 173 225 97 873 12 510 34 061 76 262
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a 6 314 16 050 16 050 314

b 16 050 16 050
c 316 11 782 11 777 4 2 317
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE a 7 432 19 343 19 333 432

I INSTYTUCJE FINANSOWE b 21 204 21 202
c 710 20 686 20 534 31 240 933
20 GOSPODARKA a 8 373 3 480 3 480 373

b 8 444 8 378 18
c 404 8 583 8 473 24 5 447
4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 GOSPODARKA MORSKA a 9 304 3 596 3 596 304

b 4 708 4 679
c 278 4 675 4 679 42 217
22 GOSPODARKA WODNA a 10 3 810 39 673 36 633 1 231 3 970

b 43 258 38 663 873
c 2 979 42 161 34 789 1 223 2 292 3 918
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA a 11 133 2 745 2 745 133

NARODOWEGO b 3 056 3 056
c 98 2 736 2 731 6 11 86
29 OBRONA NARODOWA a 12 54 358 301 937 300 729 215 55 306

b 359 557 355 672 1 424
c 60 170 334 068 333 228 2 033 613 43 497
31 PRACA a 13 1 607 55 596 55 379 88 1 607

b 62 854 62 637 41
c 1 484 56 853 56 768 26 186 1 256
32 ROLNICTWO a 14 4 132 79 639 4 691 79 632 4 132

b 80 500 2 804 80 470 30
c 4 092 75 254 2 494 75 390 37 398 3 744
35 RYNKI ROLNE a 15 238 2 000 2 000 238

b 2 050 2 050
c 119 2 032 2 029 2 5 120
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ a 16 84 570 305 176 662 295 043 73 91 247

b 333 972 662 327 370 1 113
c 94 248 308 858 647 303 695 1 009 47 88 847
39 TRANSPORT a 17 8 069 58 060 55 448 1 058 9 127

b 67 021 64 409 496
c 5 820 69 313 60 509 1 613 2 329 6 487
4/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 ŚRODOWISKO a 18 6 543 77 265 500 76 771 200 6 543

b 89 585 500 89 444 102
c 6 748 89 541 500 86 222 597 733 6 299
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE a 19 2 447 114 047 113 833 86 2 538

b 117 237 117 023 41
c 2 412 98 682 98 385 157 333 2 461
45 SPRAWY ZAGRANICZNE a 20 115 26 064 26 056 3 118

b 43 281 43 200 15
c 1 288 43 186 43 186 0 9 2 079
46 ZDROWIE a 21 1 583 9 421 9 381 18 1 600

b 13 318 13 160 26
c 1 284 12 334 11 891 80 243 1 416
53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI a 22 681 4 730 4 730 681

I KONSUMENTÓW b 4 730 4 730
c 2 651 4 633 4 587 9 19 3 533
60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY a 23 895 895

b 895 895
c 63 879 872 2 1 55
67 POLSKA AKADEMIA NAUK a 24 2 119 15 751 15 751 2 119

b 16 431 16 431
c 1 682 15 074 16 296 2 1 727
76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ a 25 38 2 300 2 280 8 46

b 2 300 2 280 4
c 39 2 014 1 994 4 8 47
85 BUDŻETY WOJEWODÓW a 26 3 274 242 487 244 567 61 1 124

b 291 054 291 142 1
c 5 464 298 772 293 523 1 107 4 237 3 800
4/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85/02 Województwo dolnośląskie a 27 181 10 669 12 662 -1 812

b 15 792 15 792
c 172 14 703 14 337 4 466
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie a 28 250 10 275 10 275 250

b 10 946 10 946
c 245 11 087 9 160 425 762 -131
85/06 Wojewodztwo lubelskie a 29 1 353 32 518 32 518 1 353

b 57 134 57 134
c 1 484 54 762 54 301 109 131 1 628
85/08 Województwo lubuskie a 30 724 15 773 15 992 505

b 20 792 21 011
c 804 25 964 25 704 14 803 337
85/10 Województwo łódzkie a 31 355 9 367 9 367 355

b 8 721 8 721
c 257 7 009 7 075 3 17 175
85/12 Województwo małopolskie a 32 -341 8 474 8 474 -341

b 7 550 7 550
c -298 6 927 6 821 43 -245
85/14 Województwo mazowieckie a 33 -573 3 269 3 265 1 -571

b 3 995 3 986 0
c -764 2 876 3 692 2 26 -1 720
85/16 Województwo opolskie a 34 -209 6 988 6 988 -209

b 7 476 7 476
c -155 7 446 7 419 13 36 -149
85/18 Województwo podkarpackie a 35 39 19 274 19 274 39

b 19 365 19 365
c 9 25 153 24 966 48 36 71
4/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85/20 Województwo podlaskie a 36 195 13 368 13 298 35 230

b 16 482 16 412
c 309 16 434 15 979 72 203 273
85/22 Województwo pomorskie a 37 246 21 020 20 976 22 268

b 22 319 22 275
c 479 22 547 21 737 158 291 1 074
85/24 Województwo śląskie a 38 330 13 598 13 591 3 333

b 14 913 14 906 1
c 346 14 612 14 482 18 404
85/26 Województwo świętokrzyskie a 39 893 6 829 6 829 893

b 6 496 6 496
c 1 196 8 657 8 243 136 161 1 362
85/28 Województwo warmińsko-mazurskie a 40 25 19 369 19 369 25

b 20 017 20 017
c 66 21 241 21 230 4 2 70
85/30 Województwo wielkopolskie a 41 -256 36 028 36 021 -256

b 41 243 41 243
c 1 075 39 502 38 807 109 1 389 -186
85/32 Województwo zachodniopomorskie a 42 62 15 668 15 668 62

b 17 814 17 814
c 238 19 854 19 569 15 315 371
PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
5/1
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść 2008 r plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 132 298 439 143 375 843 143 375 843 148 066 581
1. Emerytury 85 737 871 93 566 462 93 566 462 97 014 819
2. Renty 32 853 067 34 492 016 34 492 016 34 279 974
3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 3 697 828 4 010 295 4 010 295 4 013 639
4. Zasiłki chorobowe 4 905 672 5 299 450 5 299 450 6 617 465
5. Pozostałe zasiłki i świadczenia 4 986 382 5 826 003 5 826 003 5 970 508
6. Prewencja rentowa 116 023 174 867 174 867 163 871
7. Prewencja wypadkowa 1 596 6 750 6 750 6 305
Część B
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść Paragrafy 2008 r plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 3 594 532 4 003 650 4 003 650 4 791 139
1. Środki pieniężne x 3 083 455 2 582 652 2 582 652 3 661 165
2. Należności x 6 070 934 6 179 254 6 179 254 7 098 570
3. Zobowiązania (minus) x -5 559 857 -4 758 256 -4 758 256 -5 968 596
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -171 0 0
II. Przychody (przypis) x 137 329 987 143 125 906 143 225 906 140 470 968
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 33 229 968 30 403 283 30 503 283 30 503 283
1.1 - dotacje celowe 2430 232 271 266 100 266 100 262 071
1.2 - dotacje uzupełniające 2430 32 997 697 30 137 183 30 237 183 30 241 212
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
3. Składki (przypis) 0820 82 161 826 89 198 579 89 198 579 86 451 786
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970, 1510 2 026 712 1 264 530 1 264 530 2 429 908
5/2
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 102 866 571 111 319 132 111 319 132 107 846 779
1. Fundusz emerytalny x 68 132 467 73 939 712 73 939 712 69 334 410
1.1 Składki (wpływy) x 47 018 661 50 594 464 50 594 464 46 897 031
1.2 Refundacja OFE x 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
1.3 Pozostałe przychody (wpływy) x 1 202 325 1 085 734 1 085 734 1 351 388
2. Fundusz rentowy x 22 124 398 22 532 275 22 532 275 22 488 826
2.1 Składki (wpływy) x 22 043 783 22 455 805 22 455 805 22 402 585
2.2 Pozostałe przychody (wpływy) x 80 615 76 470 76 470 86 241
3. Fundusz chorobowy x 7 679 094 9 179 148 9 179 148 10 553 386
3.1 Składki (wpływy) x 7 669 104 9 169 454 9 169 454 10 544 650
4. Fundusz wypadkowy x 4 930 612 5 667 997 5 667 997 5 470 157
4.1 Składki (wpływy) x 4 915 197 5 651 377 5 651 377 5 455 897
5. Wpływy ogółem FUS x 102 866 571 111 319 132 111 319 132 107 846 779
5.1 Składki (wpływy) x 81 646 745 87 871 100 87 871 100 85 300 163
5.2 Refundacja OFE x 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
5.3 Pozostałe przychody (wpływy) x 1 308 345 1 188 518 1 188 518 1 460 625
IV. Wydatki (koszty) x 136 133 380 147 291 386 147 291 386 153 437 703
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 132 180 820 143 194 226 143 194 226 147 896 405
1.1 Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 122 288 766 132 068 773 132 068 773 135 308 432
1.2 Pozostałe świadczenia x 9 892 054 11 125 453 11 125 453 12 587 973
2. Wydatki bieżące x 3 592 413 3 658 165 3 658 165 3 637 530
2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 349 523 3 418 000 3 418 000 3 418 000
2.2 Prewencja rentowa 3030, 4300 116 023 174 867 174 867 163 871
2.3 Prewencja wypadkowa 4300 1 596 6 750 6 750 6 305
2.4 Koszt obsługi kredytów 8070 56 456 56 456 47 471
2.5 Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 859 2 090 2 090 1 883
2.6 Pozostałe wydatki 4300 123 412 2 2
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 360 147 438 995 438 995 1 903 768
5/3
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 132 300 298 143 377 935 143 377 935 148 068 464
1.1 Emerytury x 84 118 935 91 733 060 91 733 060 95 340 511
1.2 Pozostałe świadczenia x 1 868 2 176 2 176 2 889
2.1 Renty x 29 051 313 30 745 329 30 745 329 30 330 892
2.2 Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 618 936 1 833 402 1 833 402 1 674 308
2.3 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne,
dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 3 586 158 3 888 765 3 888 765 3 891 213
2.4 Zasiłki pogrzebowe x 1 734 740 1 980 880 1 980 880 1 881 879
2.6 Prewencja rentowa x 116 023 174 867 174 867 163 871
3.1 Zasiłki chorobowe x 4 461 338 4 797 431 4 797 431 6 129 672
3.2 Zasiłki macierzyńskie x 1 810 726 2 161 004 2 161 004 2 406 585
3.3 Zasiłki opiekuńcze x 369 898 443 815 443 815 464 940
3.4 Świadczenia rehabilitacyjne x 705 319 794 259 794 259 803 312
3.6 Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 859 2 090 2 090 1 883
4.1 Renty x 3 801 754 3 746 687 3 746 687 3 949 082
4.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 111 670 121 530 121 530 122 426
4.3 Zasiłki chorobowe x 444 255 502 019 502 019 487 759
4.4 Jednorazowe odszkodowania x 289 125 361 684 361 684 306 069
4.5 Świadczenia rehabilitacyjne x 70 881 78 633 78 633 87 304
4.6 Pozostałe świadczenia x 697 959 959 -1 467
4.7 Prewencja wypadkowa x 1 596 6 750 6 750 6 305
4.8 Pozostałe wydatki x 2 2
5/4
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x 4 791 139 -161 830 -61 830 -8 175 596
1. Środki pieniężne x 3 661 165 353 129 353 129 899 254
2. Należności x 7 098 570 6 622 168 6 622 168 7 181 439
3. Zobowiązania (minus) x -5 968 596 -7 137 127 -7 037 127 -16 256 289
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x 0 0 -3 983 074
VII. Dane uzupełniające (przypis) x x x x x
1.1 Składki (przypis) x 46 333 964 51 358 800 51 358 800 49 562 045
1.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 1 286 317 1 091 046 1 091 046 1 400 269
2.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 101 391 106 623 106 623 149 691
1)
nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych
w 2009 r. nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw
5/5
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY
Część A
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
1. Emerytury, renty rolne 13 290 984 13 695 483 13 695 483 13 688 747
2. Zasiłki pogrzebowe 343 667 402 079 402 079 370 207
Część B
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść Paragrafy 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 761 223 92 343 92 343 152 704
w tym:
1. Środki pieniężne x 742 553 95 168 95 168 27 856
2. Należności x 320 758 415 048 415 048 305 468
3. Zobowiązania ( minus ) x -371 902 -672 873 -672 873 -387 132
II. Przychody x 16 185 291 17 131 599 17 031 570 17 063 951
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 867 871 15 805 431 15 705 402 15 705 402
2. Składki (przypis) 0820 1 224 658 1 300 168 1 300 168 1 299 492
3 Pozostałe przychody (przypis) x 43 413 26 000 26 000 38 596
4. Inne przychody x 49 349 20 461
III. Wydatki x 16 793 810 17 221 278 17 121 249 17 046 419
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 13 634 687 14 097 562 14 097 562 14 058 972
1.1 - emerytury rolne x 10 909 133 11 038 559 11 038 559 11 200 447
1.2 - renty rolne x 2 381 851 2 656 924 2 656 924 2 488 300
1.3 - zasiłki pogrzebowe rolne x 343 667 402 079 402 079 370 207
1.4 - pozostałe odsetki x 36 18
2. Wydatki bieżące x 380 000 411 000 411 000 411 000
2.1 - odpis na fundusz administracyjny 2960 380 000 411 000 411 000 411 000
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 2 758 753 2 712 716 2 612 687 2 571 881
4. Pozostałe wydatki x 1 468 1 203
5. Odpisy aktualizujące należności x 18 902 3 363
5/6
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x 152 704 2 664 2 664 170 236
w tym:
2. Należności x 305 468 460 829 460 829 308 179
Część C
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść Jednostki 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
1. Ściągalność składek % 102,5 98,0 98,0 98,5

2. Składki (wpływy) tys.zł 1 255 594 1 274 165 1 274 165 1 279 829
3. Pozostałe przychody (wpływy) tys.zł 63 430 56 000 56 000 57 491
4. Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) zł 734,16 782,00 782,00 766,41
5. Liczba emerytur i rent tys. 1 478,00 1 429,80 1 429,80 1 425,79
5/7
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 30 979 35 967 35 967 32 663
1. Wydatki bieżące 28 734 31 267 31 267 30 662
2. Wydatki inwestycyjne 2 245 4 700 4 700 2 001
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 902 582 582 2 834

1) 1)
II. Przychody x 32 911 35 504 35 504 35 984
1. Dotacja z budżetu państwa 2430 5 000 5 500 5 500 5 500
2. Odpis z funduszu składkowego 2960 27 724 30 004 30 004 30 004
3. Pozostałe przychody x 187 480
2) 2)
III. Wydatki x 30 979 35 967 35 967 32 663
1. Wydatki bieżące (własne) x 28 734 31 267 31 267 30 662
2. Wydatki inwestycyjne 6110, 6120, 6260, 6270 2 245 4 700 4 700 2 001
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x 2 834 119 119 6 155
1)
bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.
2)
bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.
5/8
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
*)
*)
1. Wydatki bieżące 496 246 560 562 562 540 551 989
*)
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
w tym:
2. Należności x 563 228 228 228
1) 1)
II. Przychody x 518 101 549 379 549 379 552 470
1. Odpis z funduszu emerytalno - rentowego 2 960 380 000 411 000 411 000 411 000
2. Odpis z funduszu składkowego 2 960 49 904 54 008 54 008 54 008
3. Pozostałe przychody x 88 197 84 371 84 371 87 462
3.1 - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych x 55 633 53 452 53 452 56 074
3.2 - refundacja kosztów obsługi: x 27 643 28 739 28 739 27 207
3.2.1 - ubezpieczeń zdrowotnych x 7 993 9 435 9 435 7 850
3.2.2 - świadczeń kombatanckich x 15 497 15 192 15 192 15 192
3.2.3 - rent strukturalnych x 177 84 84 84
3.2.4 - rent socjalnych x 1 486 1 574 1 574 1 627
3.2.5 - świadczeń górniczych i za pracę przymusową x 2 490 2 454 2 454 2 454
3.3 - inne przychody x 4 921 2 180 2 180 4 181
5/9
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
2) 2)
III. Wydatki x 516 126 579 417 579 417 568 222
*)
1.1 - wynagrodzenia pracowników Kasy 4010 - 4100,
4170 225 274 287 961 287 961 283 309
1.2 - pochodne od tych wynagrodzeń 4110 - 4120 34 940 45 196 45 196 44 444
*)
1.3 - pozostałe wydatki bieżące, w tym : x 236 032 227 405 229 383 224 236
1.3.1 - opłaty pocztowe 4300 65 443 65 398 61 968 61 146
1.3.2 - wydatki na usługi bankowe 4300 19 430 15 640 14 951 14 713
1.3.3 - Program PPWOW - 10% wkład własny 4304 , 4214,
*)
4754 145 1 363 488 448
1.3.4 - Program POIG - 15% wkład własny 4309 150
*)
2. Wydatki inwestycyjne x 19 864 18 855 16 877 16 221
2.1 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110 , 6120 19 855 16 840 16 840 16 205
*)
2.2 - Program PPWOW - 10% wkład własny 6124 9 2 015 37 16
2.3 - Program POIG - 15% wkład własny 6129 0 0 0
3. Pozostałe wydatki x 10 9
4. Odpisy aktualizujące należności x 6 3
w tym:
2. Należności x 228 5 303 5 303 10 178
1)
bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.
2)
bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.
*)
inna prezentacja danych za 2008 r.
5/10
FUNDUSZ PRACY
Część A
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść 2008 rok plan wg plan wykonanie
ustawy budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5 6
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 5 755 744 8 806 919 8 806 919 11 245 002
1. Wydatki bieżące 5 493 192 8 476 919 8 455 158 10 893 241
1. Zasiłki dla bezrobotnych 1 833 368 2 042 500 2 042 500 2 851 026
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 371 396 415 200 415 200 564 471
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 116 1 693 000 1 579 850 1 555 324
2.1 - w tym: koszty obsługi 20 100 18 500 18 423
3. Dodatki aktywizacyjne 61 769 101 500 84 000 83 931
4. Świadczenia integracyjne 7 192 19 200 13 900 13 853
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3 362 509 4 339 683 4 559 255 6 204 847
5.1 - szkolenia 279 348 173 000 221 710 376 909
5.1.1 - dodatki szkoleniowe 15 483 20 000 1 400 1 387
5.1.2 - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 12 352 33 900 88 110 88 106
5.1.3 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 3 535 9 100 22 200 22 193
5.1.4 - koszty szkolenia 247 978 110 000 110 000 265 223
5.2 - prace interwencyjne 194 542 150 000 170 270 178 931
5.2.1 - wynagrodzenia 168 612 127 300 146 270 155 447
5.2.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 25 930 22 700 24 000 23 484
5.3 - roboty publiczne 248 661 288 800 293 200 329 976
5.3.1 - wynagrodzenia 216 398 245 000 250 000 286 790
5.4 - prace społecznie użyteczne 33 432 40 600 37 020 37 011
5.5 - stypendia 1 269 831 1 564 200 1 480 480 1 480 305
5.5.1 - w okresie odbywania stażu 917 111 1 403 400 1 349 610 1 349 604
5.5.1.1 - stypendia 725 814 1 109 300 1 067 200 1 067 197
5.5.1.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 191 297 294 100 282 410 282 407
5.5.2 - w okresie przygotowania do zawodu 350 151 140 200 126 410 126 250
5.5.2.1 - stypendia 276 851 110 900 100 000 99 846
5.5.2.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 73 300 29 300 26 410 26 404
5.5.3 - w okresie nauki 2 569 20 600 4 460 4 451
5.6 - młodociani pracownicy 185 033 190 000 191 810 197 233
5.6.1 - wynagrodzenia 158 658 161 200 165 000 170 429
5.7 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 210 000 210 000 253 891
5.8 - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 567 583 567 583 567 583
5.9 - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 086 177 1 110 500 1 310 920 1 606 623
5.9.1 - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 385 450 715 500 514 135 514 132
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 216 523 300 000 300 674 300 674
5.9.2 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 700 727 395 000 796 785 1 092 491
5/11
FUNDUSZ PRACY
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
5.10 - koszty przejazdów i zakwaterowania 51 131 15 000 60 850 60 812
5.11 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 214 2 000 770 767
5.12 - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 454 4 000 900 854
5.13 - badania lekarskie bezrobotnych 10 849 10 000 13 007 13 006
5.14 - dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych 4 000
5.15 - umorzenia pożyczek 1 837 10 000 735 735
5.16 - zwolnienia monitorowane 137 984
5.17 - środki przekazane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 960 000
5.18 - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 2 227
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 188 227 229 153 219 653 219 251
6.1 - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 110 15 000 11 800 11 731
6.2 - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 160 424 186 853 186 853 186 715
6.3 - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy 15 693 27 300 21 000 20 805
7. Pozostałe zadania 246 818 351 883 256 674 256 648
7.1 - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami 50 106 77 000 56 200 56 019
7.2 - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 25 519 30 000 25 240 25 234
7.3 - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 39 828 80 000 46 100 46 090
7.4 - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 80 338 70 000 70 530 70 526
7.5 - partnerstwo lokalne, zadania EURES 3 012 5 000 11 168 11 168
7.6 - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 43 744 44 683 43 842 43 842
7.7 - ubezpieczenia społeczne rolników 133 2 000 380 376
7.8 - przejazdy członków rad zatrudnienia 1 758 200 30 29
7.9 - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 397 2 000 240 240
7.10 - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 876 3 000 1 346 1 346
7.11 - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 107 2 000 1 778 1 778
7.12 - wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego 36 000
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy 46 029 30 000 51 087 51 087
9. Inne zmniejszenia 9 716 9 035
5/12
FUNDUSZ PRACY
Część B
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść Paragrafy 2008 rok plan wg plan wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
2. Należności x 210 641 150 000 150 000 210 811
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 49 161 40 000 40 000 40 431
3. Zobowiązania (minus) x -87 150 -100 000 -100 000 -81 778
II. Przychody x 9 109 716 8 696 600 8 696 600 10 326 431
1. Środki otrzymane z Unii Europejskiej x 189 345 10 000 10 000 690 378
w tym: dotacja rozwojowa 10 000 10 000 664 419 *)
2. Składki 0820 8 774 578 8 586 600 8 586 600 8 780 794
3.1 - wpływy z różnych dochodów 0970 43 831 40 000 40 000 665 579
3.2 - odsetki 0920 99 460 60 000 60 000 183 082
3.3 - inne zwiększenia 2 502 6 598
III. Wydatki x 5 755 744 8 806 919 8 806 919 11 245 002
1. Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy 2690 160 424 186 853 186 853 186 715
2. Transfery na rzecz ludności x 2 256 109 4 758 200 4 323 978 4 934 533
2.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 3110 2 201 237 4 674 994 4 238 478 4 867 684
2.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej 3119 54 872 83 206 67 000 66 849
3. Środki z Unii Europejskiej x 583 617 10 000 651 965 1 148 183
4. Wydatki bieżące x 2 488 076 3 531 866 3 296 843 4 619 268
4.1 - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń x 549 830 575 330 585 000 626 200
4.1.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 4010 543 963 566 948 580 000 620 177
4.1.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4.2 - pochodne od refundowanych wynagrodzeń x 84 733 99 300 98 040 98 033
programów i projektów 4110, 4120 83 815 97 976 97 305 97 302
ze środków Unii Europejskiej 4119, 4129 918 1 324 735 731
4.3 - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych 4110 371 395 415 200 415 200 564 471
5/13
FUNDUSZ PRACY
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
4.4 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów x 179 592 332 500 221 050 220 991
4.5 - składki na ubezpieczenia społeczne rolników 4110 133 2 000 380 376
4.6 - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych 4010,4040,4110
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 4120,4320,4440 567 583 567 583 567 583
4.7 - pozostałe x 1 302 393 1 539 953 1 409 590 2 541 614
4.7.1 - koszty poboru składki 4430 43 744 44 683 43 842 43 842
4.7.2 - umorzenia 4590, 4600 2 713 13 000 2 081 2 081
4.7.3 - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 4210, 4300 163 448 415 500 208 780 208 776
4.7.4 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 4210, 4300 700 040 395 000 496 785 604 357
4.7.5 - koszty szkolenia x 153 818 110 000 178 350 178 276
4.7.5.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4.7.5.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej 4219, 4309 15 769 5 294 14 000 13 962
4.7.6 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników 4210, 4300 210 000 210 000 253 891
4210,4300,4350,
4.7.7 - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4360,4370,4740 49 849 77 000 55 780 55 780
4.7.8 - koszty przejazdów i zakwaterowania x 39 724 15 000 48 765 48 764
ze środków Unii Europejskiej 4309, 4419 1 965 4 412 2 115 2 115
4.7.9 - badania lekarskie bezrobotnych x 8 758 10 000 10 842 10 842
ze środków Unii Europejskiej 4289 397 1 765 360 360
4.7.10 - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz 4170,4210,4300,
ochotniczych hufców pracy 4550,4700 39 710 80 000 45 890 45 885
4.7.11 - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
pracy oraz kluby pracy x 22 477 30 000 25 155 25 151
4.7.11.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania 4010,4110,4170,4210,
programów i projektów 4300,4380,4390,4240,
4740 20 874 22 941 24 675 24 672
4.7.11.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych 4019,4119,4179,4219,
ze środków Unii Europejskiej 4309,4389,4399,4249,
4749 1 603 7 059 480 479
5/14
FUNDUSZ PRACY
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
4170,4210,4260,4270,
4.7.12 - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4300,4350,4740,4750 71 795 70 000 70 335 70 335
4170,4210,4240,4300,
4.7.13 - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES
4350,4380,4390,4420 2 999 5 000 10 780 10 780
4.7.14 - koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego x 357 2 000 240 240
programów i projektów 4300 310 588 230 230
ze środków Unii Europejskiej 4309 47 1 412 10 10
4.7.15 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 96 470 157 157
4.7.16 - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 4590-4610 1 107 2 000 1 778 1 778
4.7.17 - przejazdy członków rad zatrudnienia 4410 1 758 200 30 29
4.7.18 - dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych 4410 4 000
4170,4210,4240,4300,
4.7.19 - wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4350,4380,4390,4420 36 000
4.7.20 - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych 4360,4370,4740 20 100 18 500 18 423
4.7.21 - środki przekazane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4300 960 000
4.7.22 - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
udzielanych osobom, które utraciły pracę 2980 2 227
5.1 - wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne) x 45 971 20 000 49 170 49 162
ze środków Unii Europejskiej 6129 1 034 5 294 400 393
5.2 - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 6120 211 831 300 000 298 110 298 106
6. Inne zmniejszenia 9 716 9 035
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 6 180 109 5 491 129 5 491 129 5 261 539 **)
2. Należności x 210 811 140 000 140 000 194 950
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 40 431 32 000 32 000 36 615
*)
kwota nie zawiera wydatków niewygasających z 2008 roku.
**)
kwota ta ujmuje "pozostałe środki obrotowe" w wysokości 50 tys. zł (wykazana w dziale C poz. W 030, w sprawozdaniu Rb-33 za 2009 rok)
5/15
FUNDUSZ PRACY
Część C Dane uzupełniające
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Składki i opłaty (wpływy) 8 774 578 8 586 600 8 586 600 8 780 794
2. Pozostałe przychody (wpływy) 145 793 100 000 100 000 848 661
Część D Dane uzupełniające

Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Środki z Unii Europejskiej 583 617 10 000 10 000 690 378

1.1. - bieżące, w tym: 583 617 680 378
1.1.1 - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego 583 617 680 378
1.2 - majątkowe, w tym: 10 000 10 000 10 000
1.2.1 - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego 10 000 10 000 10 000
5/16
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść 2008r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 881 358 2 167 411 2 167 411 1 196 086
1. - na realizację zadań bieżących 245 900 278 490 278 490 247 747
2 - wydatki majątkowe 635 458 1 888 921 1 888 921 948 339
Część B
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść Paragrafy 2008r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
I Stan funduszu na początek roku x 6 279 981 6 981 450 6 981 450 7 214 036
w tym:
1. Środki pieniężne x 1 434 505 922 295 922 295 1 793 377
2. Udziały x 862 577 821 862 821 862 871 353
3. Papiery wartościowe Skarbu Państwa x 1 200 000 1 200 000 499 301
4. Należności x 4 001 490 4 044 155 4 044 155 4 035 996
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów x 3 992 621 4 037 615 4 037 615 4 028 696
6. Pozostałe aktywa x 53 623 53 781 53 781 53 123
II. Przychody x 1 895 546 3 450 886 3 450 886 2 395 411
xx)
1. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 2435,2438,6225,6228 69 612 1 061 136 1 061 136 440 457
1.1 - na inwestycje 6225,6228 67 254 1 018 921 1 018 921 416 213
2. Składki i opłaty 0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850 1 517 984 1 730 350 1 730 350 1 674 520
2.1 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 397 591 401 100 401 100 380 832
2.2 - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne 225 812 227 000 227 000 217 015
2.3 - opłaty produktowe 6 060 6 000 6 000 3 708
2.4 - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego 1 223 300 300 1 206
2.5 - opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne 4 870 5 000 5 000 9 147
2.6 - opłaty za przyznanie uprawnień do emisji 21 937 0 0 24 283
2.7 - opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji 490 370 500 000 500 000 239 131
2.8 - opłaty i kary za substancje zubożające warstę ozonową 2 258 2 000 2 000 2 309
2.9 - kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 274 150 150 205
2.10 - opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne 367 343 577 800 577 800 796 164
2.11 - kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów 51 1 000 1 000 405
2.12 - opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym 195 10 000 10 000 115
w tym:
- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów 0920 120 934 147 400 147 400 117 102
5/17
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B
Wykonanie Rok 2009
Poz. Treść Paragrafy 2008r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
III. Wydatki x 963 491 2 639 111 2 639 111 1 280 454
1. Dotacje na realizację zadań bieżących 2440,2450,2445,2455
xxx)
2448,2458 245 900 278 490 278 490 247 747
2. Wydatki bieżące ( własne ) x 80 134 465 300 465 300 81 893
2.1 - wynagrodzenia 4010-4100, 4170, 4180 49 309 54 110 54 110 54 065
2.2 - skladki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 786 8 650 8 650 6 450
2.3 - skladki na Fundusz Pracy 4120 1 175 1 330 1 330 1 179
2.4 - pozostałe w tym: x 23 864 401 210 401 210 20 199
2.4.1 - odsetki od kredytu 29 260 29 260
2.4.2 - remonty 4270 433 800 800 462
2.4.3 - inne w tym: x 23 431 371 150 371 150 19 737
- pozostałe koszty finansowe x 12 085 354 950 354 950 6 272
3. Wydatki inwestycyjne x 637 457 1 895 321 1 895 321 950 814
3.1 - wydatki inwestycyjne ( własne ) i wydatki na zakupy
inwestycyjne ( własne ) x) 6110, 6120 2 000 6 400 6 400 2 475
3.2 - dotacje inwestycyjne 6260,6270,6268,6278
xxx)
6275,6265 635 457 1 888 921 1 888 921 948 339
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x) x 7 214 036 7 799 625 7 799 625 8 331 468
w tym:
1. Środki pieniężne x 1 793 377 1 434 220 1 434 220 990 176
2. Udziały x 871 353 805 612 805 612 870 054
3. Papiery wartościowe Skarbu Państwa x 499 301 1 200 000 1 200 000 1 122 308
4. Należności x 4 035 996 4 857 655 4 857 655 5 349 002
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów x 4 028 696 4 851 115 4 851 115 5 340 419
- z tytułu zaciągniętego kredytu x -500 000 -500 000
6. Pozostałe aktywa x 53 123 55 781 55 781 52 921
x)
wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.
xx)
obejmuje środki z tytułu refundacji Pomoc Techniczna programów operacyjnych 10.519 tys.zł
środki dotacji rozwojowych z budżetu państwa przekazywane beneficjentom 429.938 tys.zł
xxx)
ze środków dotacji rozwojowych z budżetu państwa NFOŚIGW jako jednostka wdrażająca przekazał beneficjentom:
- na realizacje zadań bieżących 13.725 tys.zł
- na realizacje zadań inwestycyjnych 416.213 tys.zł
5/18
CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Część A
Wykonanie Rok 2009
Treść plan wg ustawy
Lp. 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 39 534 35 299 35 299 27 390
1. Zasilenie funduszy terenowych 39 534 35 249 35 249 27 390
2. Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych 50 50
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
Lp. Treść Paragrafy 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7

1. Środki pieniężne x 68 68 68 18
2. Należności x 3 715 3 715 3 715 3 538
II. Przychody x 39 307 35 300 35 300 26 592
1. Składki i opłaty 0820 39 201 35 300 35 300 26 540
2. Pozostałe przychody 106 52
w tym:
- odsetki 0920 106 52
III. Wydatki x 39 534 35 300 35 300 27 390
1. Wydatki bieżące ( własne ) x 0 1 1
1.1 - pozostałe, w tym: x 1 1
- inne ( zakup usług) 4300 0 1 1
2. Wydatki inwestycyjne x 50 50
2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne) 6120 50 50
3. Przelewy redystrybucyjne 2960 39 534 35 249 35 249 27 390
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 3 556 3 783 3 783 2 758
2. Należności x 3 538 3 723 3 723 2 743
5/19
CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
Wykonanie Rok 2009
Treść 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
1. Usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją,

uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu 14 409 18 479 18 479 13 204
2. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 649 6 300 6 300 3 564
3. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia

i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu 50 50 45
4. Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań

dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych 41
5. Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów instrukcji technicznych,

a także materiałow informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu 87 550 550 639
6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych

w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji
w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu 696 468 468 283
7. Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu 310 180 180 317
8. Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego,

oprogramowania oraz modernizacji zasobu 1 511 1 810 1 810 1 751
9. Przelewy redystrybucyjne 11 158 4 101

9.1 - dla wojewódzkich funduszy 3 200 830
9.2 - dla powiatowych funduszy 7 958 3 271
5/20
CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7

1. - środki pieniężne x 16 016 1 869 1 869 19 850
2. - należności x 7 880 6 352 6 352 9 191
3. - zobowiązania (minus) -706 -2 404
II. Przychody x 32 308 27 089 27 089 29 555
1. Przychody własne x 2 938 1 800 1 800 2 194

1.1 - wpływy z usług 0830 1 674 1 260 1 260 1 440
1.2 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 526 540 540 420
1.3 - pozostałe odsetki 0920 444 334
1.4 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych 0580 294
2. Przelewy redystrybucyjne x 29 370 25 289 25 289 27 361
2.1 - odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego 2960 28 948 24 952 24 952 27 012
2.2 - odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego 2960 422 337 337 349
III. Wydatki x 28 861 27 837 27 837 23 904

4010-4100
1.1 - wynagrodzenia 4170, 4180 123 100 100 163
1.2 - pozostałe, w tym: 15 918 26 177 26 177 18 178
1.2.1 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 40
1.2.2 - remonty 4270 150 150 149
1.2.3 - zakup usług pozostałych 4300 15 877 25 627 25 627 17 753
1.2.4 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 41 200 200 197
1.2.5 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 200 200 39
2. Wydatki inwestycyjne (własne) x 1 662 1 560 1 560 1 462
2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) 6110 310 30 30 24
2.2 - wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 1 352 1 530 1 530 1 438
3. Przelewy redystrybucyjne x 11 158 4 101
3.1 - dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 2960 3 200 830
3.2 - dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 2960 7 958 3 271
IV. Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) x 26 637 7 473 7 473 32 288
1. - środki pieniężne x 19 850 1 000 1 000 24 821
2. - należności x 9 191 6 473 6 473 7 736
3. - zobowiązania (minus) x -2 404 -269
5/21
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 4 5 6 7
1. Wydatki bieżące 4 683 490 4 495 008 4 492 108 4 527 823
1. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 68 214 50 000 65 930 42 676
1.1 - wydatki bieżące 1 030 631
1.2 - wydatki inwestycyjne 68 214 50 000 64 900 42 045
2. Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące 26 104 42 282 285 388 273 334
3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a 1 593 601 1 990 395 2 195 857 2 286 499
4. Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 2 050 1 600 1 600 1 600

4.1 - wydatki bieżące 2 016 1 300 1 600 1 600
4.2 - wydatki inwestycyjne 34 300
5. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych

zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 158 264 160 000 166 000 166 567
6. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b 1 721 4 428 4 828 2 070
6.1 - wydatki bieżące 1 566 4 178 4 578 2 054
6.2 - wydatki inwestycyjne 155 250 250 16
7. Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów) 4 662
8. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej -art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 681 512 301 001 320 321 312 373
8.1 - wydatki bieżące 624 801 276 037 313 057 305 627
8.2 - wydatki inwestycyjne 56 711 24 964 7 264 6 746
9. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1,

zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych -
- art. 32 ust.1 pkt 2 4 628 7 500 38 500 13 030
9.1 Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 4 628 7 500 8 500 4 607
9.1.1 - wydatki bieżące 4 628 7 500 8 500 4 607
9.2 Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych -
- art. 32 ust.1 pkt 2 30 000 8 424
9.2.1 - wydatki bieżące 20 000 1 945
9.2.2 - wydatki inwestycyjne 10 000 6 479
10. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a 988 130 896 090 294 990 291 294
5/22
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 4 5 6 7
11. Zadanie zlecone - art. 36 145 900 161 250 159 810
11.1 - wydatki bieżące 139 200 158 550 157 220
11.2 - wydatki inwestycyjne 6 700 2 700 2 590
12. Umorzenia pożyczek - art. 47 ust.1 pkt 4 lit. a 9 9
13. Przelewy redystrbucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 1 057 434 749 504 814 036 811 813
14. Wydatki bieżące (własne), z tego: 197 735 224 330 224 330 204 732
14.1 - wynagrodzenia 51 198 52 282 52 282 52 215
14.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 172 9 724 9 724 7 422
14.3 - składki na Fundusz Pracy 1 219 1 320 1 320 1 180
14.4 - wynagrodzenia bezosobowe 1 085 1 578 1 578 973
14.5 - pozostałe, w tym: 41 008 64 144 64 144 47 771
14.5.1 - zakup usług remontowych 738 1 432 1 432 1 147
14.5.2 - amortyzacja majątku trwałego 12 774 17 772 17 772 16 221
14.6 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek
oraz innych należności 96 055 95 282 95 282 95 172
15. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 213 3 483 3 483 2 416
16. Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne 16 432 50 000 50 000 25 918
17. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22 336 700 700 17 484
5/23
Część B
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść Paragrafy 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
w tym:
1. Środki pieniężne (z lokatami) x 287 714 160 000 160 000 166 821
2. Udziały i akcje x 3 119 3 119 3 119 2 902
4. Należności, w tym: x 792 475 642 608 642 608 721 821
4.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych x 669 460 540 000 540 000 593 326
4.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek x 69 071 67 509 67 509 29 152
II. Przychody x 4 673 111 4 403 971 4 403 971 4 558 106
1. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 2008, 2430 891 600 747 065 747 065 740 174
- dotacja rozwojowa 2008 8 065 8 065 4 174
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej x 55 538 250 246
3. Wpłaty zakładów pracy 0850 3 345 343 3 500 000 3 500 000 3 398 364
4. Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków

niewykorzystanych w poprzednim roku) 2960 10 768 12 000 12 000 16 849
5.1 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 45 54 54 43
5.2 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 73 70 70 10
5.3 - odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy 0910 28 299 30 000 30 000 30 409
5.4 - pozostałe odsetki 0920 44 654 27 884 27 884 12 395
5.5 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960
5.6 - wpływy z różnych tytułów 0970 263 588 39 211 39 211 111 992
5.7 - wpływy ze zwrotów dotacji 2910-2919 33 598 47 867 47 867 6 973
5.8 - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 0740 -395 -180 -180 -9 352
5/24

Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
III. Wydatki x 4 825 036 4 627 222 4 627 222 4 611 617
1. Dotacje na realizację zadań bieżących x 2 940 176 3 291 788 2 982 824 3 036 762
1.1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 181 440 193 053 205 270 199 510
1.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2440 179 623 187 911 195 950 191 441
1.1.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 2449 1 818 5 142 9 320 8 069
1.2 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 758 736 3 098 735 2 777 554 2 837 251
1.2.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2450 2 753 780 3 096 735 2 711 420 2 772 755
1.2.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 2459 4 956 2 000 66 134 64 496
2. Transfery na rzecz ludności x 446 478 193 546 260 284 256 263
2.1 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 444 265 190 063 256 801 253 847
2.2 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 213 3 483 3 483 2 416
3. Środki z Unii Europejskiej x 21 960 35 890 210 573 200 769
4.1 - wynagrodzenia x 50 518 52 282 52 282 52 215
4.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4010 i 4100 50 325 52 282 52 282 52 215
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 4019 i 4109 193
4.2.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 4119 28 10 10
4.3 - składki na Fundusz Pracy 1 202 1 311 1 311 1 180
4.4 - wynagrodzenia bezosobowe 1 021 1 216 1 242 973
4.4.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4170 1 013 1 152 1 183 973
4.5 - pozostałe x 39 241 63 819 63 904 47 771
4.5.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) x 38 762 63 762 63 862 47 771
4.5.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE x 479 57 42
w tym:
- zakup usług remontowych 4270 738 1 432 1 432 1 147
- amortyzacja majątku trwałego 4720 12 773 17 772 17 772 16 221
5/25

Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
4.6 Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności 4810 96 055 95 282 95 282 95 172

5.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 16 432 50 000 50 000 25 918
5.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 6110, 6120 16 432 50 000 50 000 25 918
5.2 - dotacje inwestycyjne 125 114 82 214 85 114 57 876
5.2.1 - dla sektora finansów publicznych 6260 112 165 57 678 68 756 45 465
5.2.2 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6270 12 950 24 536 16 358 12 411
6. Przelewy redystrybucyjne 2960 1 057 434 749 504 814 036 811 813
z tego dla:
6.1 - samorządów wojewódzkich na realizację zadań 109 152 73 077 79 100 78 478
6.2 - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 2 729 1 873 1 978 1 962
6.3 - samorządów powiatowych na realizację zadań 922 491 657 690 715 081 713 534
6.4 - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23 062 16 864 17 877 17 838
7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości 2910 22 336 700 700 17 484
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*) x 291 580 867 867 263 987
w tym:
1. Środki pieniężne (z lokatami) x 166 821 125 565 125 565 50 430
2. Udziały i akcje x 2 902 2 919 2 919
4. Należności, w tym: x 721 821 503 284 503 284 715 921
4.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych x 593 326 432 000 432 000 585 644
4.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek x 29 152 53 559 53 559 17 234
5/26
Część C Dane uzupełniające

Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Wpłaty zakładów pracy 3 285 416 3 400 000 3 400 000 3 384 694
2. Pozostałe Przychody 369 862 144 906 144 906 152 472
Część D Dane uzupełniające

Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Środki z Unii Europejskiej 21 960 35 890 210 573 200 769

1.1 - bieżące, w tym: 21 960 35 890 210 573 200 769
1.1.1 - przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21 960 35 890 210 573 200 769
z tego dla:
1.1.1.1 - jednostek samorzadu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
1.1.1.2 - szkół wyższych
1.1.1.3 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 960 35 890 210 573 200 769
1.1.2 - przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
*) stan funduszu na koniec 2008 r. (wykonanie 2008 roku) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16 432 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2009 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50 000 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2009 r. w planie po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50 000 tys. zł.
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie 12 miesięcy 2009r.) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25 918 tys. zł.
5/27
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Transfery na rzecz ludności 5 000 5 000 589 018
2. Wydatki bieżące (własne) 153 195 213 306 213 306 212 911
2.1 - wynagrodzenia 13 524 14 266 14 266 14 091
2.3 - składki na Fundusz Pracy 320 350 350 285
2.4 - pozostałe, w tym: 137 436 196 535 196 535 196 523
2.4.1 - koszty poboru składki 1 271 1 304 1 304 1 782
2.4.2 - umorzenia 128 772 185 000 185 000 184 987
2.4.3 - remonty 91 231 231 148
3. Wydatki inwestycyjne 588 1 000 1 000 814
3.1 - wydatki inwestycyjne (własne)
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 588 1 000 1 000 814
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
w tym:
1. Środki pieniężne x 43 133 1 012 350 1 012 350 1 319 753
2. Udziały x 8 061 8 061 8 061 8 061
3. Papiery wartościowe Skarbu Państwa x 1 316 311 613 730 613 730 351 334
4. Należności x 1 805 295 1 712 005 1 712 005 1 780 315
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 1 788 160 1 694 870 1 694 870 1 763 626
II. Przychody x 439 808 416 976 416 976 1 476 726
1. Składki i opłaty 0820 255 403 260 716 260 716 358 251
2. Pozostałe przychody x 184 405 156 260 156 260 1 118 475
2.1 - odsetki bankowe (bieżące i z lokat) 0920 83 174 72 720 72 720 78 065
2.3 - pozostałe przychody z innych tytułów x 2 933 2 364 2 364 962 881
5/28
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
III. Wydatki x 153 783 219 306 219 306 802 743
1. Transfery na rzecz ludności x 5 000 5 000 589 018
2.1 - wynagrodzenia 4010, 4040, 4170 13 524 14 266 14 266 14 091
2.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 915 2 155 2 155 2 012
2.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 320 350 350 285
2.4 - pozostałe, w tym: x 137 436 196 535 196 535 196 523
2.4.1 - koszty poboru składki 1 271 1 304 1 304 1 782
2.4.2 - umorzenia 128 772 185 000 185 000 184 987
2.4.3 - remonty 4270 91 231 231 148
3. Wydatki inwestycyjne x 588 1 000 1 000 814
3.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 6110, 6120 588 1 000 1 000 814
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 3 452 128 3 543 348 3 543 348 4 126 111
w tym:
2. Udziały x 8 061 8 061 8 061 6 089
3. Papiery wartościowe Skarbu Państwa x 351 334 700 000 700 000 1 113 231
4. Należności x 1 780 315 1 632 161 1 632 161 1 806 253
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 1 763 626 1 615 026 1 615 026 1 787 544
Kwota odpisu aktualizującego należności - 1 246 491 tys. zł, w tym za 2009 rok - 79 512 tys. zł
5/29
FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 639 790 790 529
1. Stypendia 438 510 480 432
2. Pomoc socjalna 162 190 229 36
3. Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych 39 90 81 61
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 450 198 198 376
2. Należności x 84 6
II. Przychody x 640 790 790 763
1. Pozostałe przychody x 640 790 790 763
w tym:
1.1 - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych ....
na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1080 623 790 790 723
1.2 - pozostałe odsetki 0920 15 40
1.3 - przychody z lat ubiegłych 0970 2
III. Wydatki x 714 790 790 529
1. Dotacje na realizację zadań bieżących 2440, 2450 39 90 81 61
1.1 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2450 39 61
2. Transfery na rzecz ludności x 600 700 709 468
2.1 - zapomogi socjalne 3110 162 36
2.2 - stypendia twórcze 3250 438 432
3. Wydatki bieżące (własne) x 75
w tym:
3.1 - pozostałe w tym: x 75
- umorzenie należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa x 75
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 376 198 198 610
5/30
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów 14 337 13 996 13 996 13 284
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I Stan funduszu na początek roku x 7 075 4 487 4 487 7 761

2. Należności 1 218 487 487 1 028
3. Zobowiązania (minus) x -7 0
II. Przychody x 15 024 11 000 11 000 12 915
w tym:
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych 1080 14 673 11 000 11 000 12 245
III. Wydatki x 14 338 14 000 14 000 13 285

1 Dotacje na realizację zadań bieżących 2440, 2450 14 337 13 996 13 996 13 284
2. Wydatki bieżące (własne) x 1 4 4 1
2.1 -pozostałe x 1 4 4 1
-inne x 1 4 4 1
- opłaty bankowe 4300 1 4 4 1
2. Należności x 1 028 487 487 1 837
3. Zobowiazania (minus) x 0
5/31
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji 34 987 15 370 13 630 33 263
2. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji 51 632 29 141 29 141 43 863
3. Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby 22 884 18 271 18 504 24 239
4. Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie 3 260 985 2 492 2 954
Część B
Wykonanie Rok 2009
Treść Paragrafy 2008 r. plan wg ustawy plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 5 711 42 42 3 359

1. Środki pieniężne x 6 371 42 42 3 672
3. Zobowiązania (minus) x -1 004 -427
II. Przychody x 111 227 63 725 63 725 103 919

1.1 - odsetki 0920 349 36 36 200
1.2 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy 3000 59 936 34 548 34 548 60 266
1.3 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zadań inwestycyjnych 6170 50 942 29 141 29 141 43 453
III. Wydatki x 113 579 63 767 63 767 104 656

1.1 - wynagrodzenia 4010-4100
4170, 4180 26 304 19 316 21 057 27 385
1.2 - pochodne od wynagrodzeń 4110, 4120 1 986 352 352 687
1.3 - pozostałe, w tym: x 32 841 14 958 13 217 32 384
1.3.1 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłaconych funkcjonariuszom 3070 5 485 1 858 1 545 1 826
5/32
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 269 30 30 56

1.3.3 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 668 1 650 2 193 7 439
1.3.4 - zakup środków żywności 4220 766 718 608 606
1.3.5 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 27 1 3
1.3.6 - zakup sprzętu i uzbrojenia 4250 6 620 2 613 2 214 3 917
1.3.7 - zakup energii 4260 467 112 279 386
1.3.8 - zakup usług remontowych 4270 7 202 6 785 4 419 14 420
1.3.9 - zakup usług zdrowotnych 4280 123
1.3.11 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4340 347
1.3.12 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 3 4
1.3.13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 17 6 7 73
1.3.14 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1
1.3.15 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 4400 35 38
1.3.16 - podróże służbowe krajowe 4410 4 68
1.3.17 - różne opłaty i składki 4430 9 7 21 23
1.3.18 - podatek od nieruchomości 4480 21
1.3.19 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 4740 12 6 109
1.3.20 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 551 38 189
1.4 - zmniejszenia funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego x 816 337
zakupy inwestycyjne (własne) 6110, 6120 51 632 29 141 29 141 43 863
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x 3 359 2 622

3. Zobowiązania (minus) x -427 -471
5/33
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 420 935 473 200 473 200 479 518
2. Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży 149 624 172 380 172 380 196 308
3. Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych 26 877 30 420 30 420 31 436
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I Stan funduszu na początek roku x 111 719 68 669 68 669 184 237
2. Należności x 1 673 1 669 1 669 928
3. Pozostałe środki obrotowe x 3 117
4. Zobowiązania (minus) x -4 -2 204
II. Przychody x 672 534 648 580 648 580 646 181
w tym:
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa 1070 659 256 646 000 646 000 617 653
- odsetki bankowe 0920 10 966 2 580 2 580 8 007
III. Wydatki x 600 016 678 580 678 580 709 848
1. Dotacje na realizację zadań bieżących 2440,2450 176 501 202 800 202 800 227 744
2.1 - pozostałe x 2 580 2 580 2 580 2 586
- inne x 2 580 2 580 2 580 2 586
w tym:
- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów
i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe 4300 2 580 2 580 2 580 2 580
3.1 - dotacje inwestycyjne 6260,6270 420 935 473 200 473 200 479 518
2. Należności x 928 1 669 1 669 4 504
4. Zobowiązania (minus) x -2 204
5/34
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Promowanie lub wspieranie: 133 233 153 435 153 435 164 258
1.1 - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym 39 822 34 420 34 420 47 061
1.2 - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz
kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej 5 013 5 000 5 000 8 004
1.3 - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego 22 411 27 000 27 000 20 212
1.4 - młodych twórców i artystów 2 530 5 000 5 000 2 705
1.5 - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych 750 2 000 2 000 1 056
1.6 - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 19 993 33 000 33 000 20 168
1.7 - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej 42 714 47 015 47 015 65 052
2. Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 6 814 6 580 6 580 8 241
5/35
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
II. Przychody x 171 998 161 000 161 000 158 457
w tym:
1.1 - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych 1070 164 814 161 000 161 000 154 413
1.2 - grzywny i inne kary pieniężne 0580 8 11
1.3 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0900 167 14
1.4 - pozostałe odsetki 0920 3 327 2 527
1.5 - wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 0970 2 174 718
1.6 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 1 508 774
III. Wydatki x 140 107 160 015 160 015 172 513
1. Dotacje na realizację zadań bieżących x 74 242 76 000 76 000 84 311
1.1 - dla jednostek sektora finansów publicznych 2440 34 056 29 755
1.2 - dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów
ze środków NMF i EOG 2446 118
1.3 - dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów
ze środków z funduszy strukturalnych 2449 488 111
1.4 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2450 32 884 45 127
1.5 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG 2456 430
1.6 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych 2459 529
1.7 - przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 2890 6 814 8 241
2. Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK 3040 1 949 2 000 2 000 2 289
3.1 - dotacje inwestycyjne x 63 856 82 015 82 015 85 899
3.1.1 - dla jednostek sektora finansów publicznych 6260 41 101 43 192
3.1.2 - dla jednostek sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG 6266 11 079 9 119
3.1.3 - dla jednostek sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych 6269 5 270 4 859
3.1.4 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6270 3 749 23 728
3.1.5 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG 6276 2 119 2 114
3.1.6 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych 6279 538 2 887
4. Odpis aktualizujący należności x 60 14
5/36
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SW i A
lub przez niego nadzorowanych 1380 4 901 4 901 9 980
- wydatki bieżące 1 1 635
- wydatki inwestycyjne 1380 4 900 4 900 9 345
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7

II. Przychody x 8 384 1 577 1 577 7 179

1.1 - środki otrzymane od jednostek 6280 8 234 1 577 1 577 6 947
1.2 - odsetki bankowe 0920 150 232
III. Wydatki x 1 381 4 901 4 901 9 980

1.1 - pozostałe, w tym: x 0 1 1 635
1.1.1 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 635
1.1.2 - opłaty bankowe 4300 0 1 1 0
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na

5/37
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI
Część A
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
Lp. Treść 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
Wydatki bieżące 99 282 670 886 672 911 78 984
1. Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez Skarb Państwa 90 786 565 929 565 929 67 088
2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 56 11 572 11 572 280
3. Pozostałe odsetki 6 757 76 885 76 885 10 714
4. Pozostałe wydatki 1 683 16 500 18 525 902
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
w tym:
2. Należności x 893
II. Przychody x 518 866 3 110 506 3 110 506 2 279 462
1. Pozostałe przychody x 518 866 3 110 506 3 110 506 2 279 462
1.2 - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji 1060 402 708 2 960 506 2 960 506 2 189 301
1.3 - wpływy z różnych dochodow 0970 45 2 953
III. Wydatki x 99 282 672 886 672 911 78 984
1.1 - pozostałe, w tym: x
1.1.1 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 273 1 000 1 000 11
1.1.2 - zakup usług pozostałych 4300 1 7 500 7 500 20
1.1.3 - zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy 4390 66 25 15
5/38
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
1.1.4 - pozostałe odsetki 4580 6 757 76 885 76 885 10 714

1.1.5 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590 56 11 572 11 572 280
1.1.6 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 1 343 8 000 8 000 856
1.1.7 - wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa 4930 90 786 565 929 565 929 67 088
2. Wydatki inwestycyjne x 2 000 2 000
2.1 - wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 2 000 2 000
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 2 459 241 4 702 717 4 896 836 4 659 719
2. Należności x 914
3. Zobowiązania (minus) x -812 -1 060
5/39
FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
Lp. Treść 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1)
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 302 731 1 624 156 1 624 156 678 424
1. Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 56 470 56 470
2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 302 731 1 027 686 1 027 686 660 688
3. Udzielone pożyczki i kredyty
4. Pozostałe wydatki, w tym: 540 000 540 000 17 736
- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach 540 000 540 000 17 736
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
2. Należności x 91 098 79 174 9 408 9 408
3. Zobowiązania (minus) x -113 126 -112 177 -112 177
II. Przychody x 381 462 1 822 629 1 822 629 757 148
1. Pozostałe przychody x 381 462 1 822 629 1 822 629 757 148
1.1 - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji 1060 355 761 1 800 000 1 800 000 735 549
1.3 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów 9510 629 629
1.4 - pozostałe x
1.5 - różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych 1080 10 065 2 500
1.6 - inne zwiększenia 53
5/40
FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
1)
III. Wydatki x 498 456 1 624 156 1 624 156 680 557
1. Wydatki bieżące (własne) x 415 938 1 624 156 1 624 156 678 424
1.1 - pozostałe, w tym x 415 938 1 624 156 1 624 156 678 424
1.1.1 - inne, w tym: x 303 761 1 624 156 678 424
1.1.1.1 - dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 2450 56 470 56 470
1.1.1.2 - wydatki na zakup i objęcia akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 6010 302 731 1 027 686 1 027 686 660 688
1.1.1.3 - udzielone pożyczki i kredyty 9910
1.1.1.4 - koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach 540 000 540 000 17 736
1.1.1.5 - różne przelewy 2970 1 030
2. Wydatki inwestycyjne x 1 971
2.1 - dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku 6260 1 971
3. Odpis aktualizujący należności x 80 547 2 133
2. Należności x 9 408 78 545 78 545 11 718
3. Zobowiązania (minus) x - 112 177 -540 000 -540 000 - 157 600
1
) Kwota wydatków w części A w kolumnie 3 oraz 6 nie obejmuje odpisów aktualizujących należności w kwocie 80 547 tys.zł. oraz 2 133 tys.zł.
Kwota wydatków w części B w poz.III w kol.4 obejmuje między innymi odpisy aktualizujące oraz wydatki przyszłych okresów w kwocie 112 177 tys.zł stanowiących kwotę naliczoną dla ARP za 2008 rok zgodnie z art. 56
zgodnie z art. 56 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. Nr 171, poz.1397, z 2002r.), a wpłacaną w 2009 roku.
5/41
FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
Lp. Treść 2008r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1)
1. Koszty prywatyzacji 19 824 175 525 176 666 45 355
2. Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 1 458 6 011 6 495 2 096
3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa 69 59 310 59 310 827
4. Inne zadania, w tym: 30 577 9 172 13 432 4 260
4.1 - dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem
Skarbu Państwa 6 103 4 213 6 413 1 290
4.2 - wydatki na realizację innych ustawowych zadań 4 959 7 019 2 970
4.3 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane
akcje oraz innych kwot zasądzonych wyrokami 10 244
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 300 5 400 4 265
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
Lp. Treść Paragrafy 2008r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7

2. Należności x 30 922 30 000 2 726 2 726
II. Przychody x 72 332 273 000 273 000 133 407
w tym:
1.1 - wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw 0810 15 052 23 000 23 000 20 821
1.3 - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji 1060 47 435 240 000 240 000 98 073
1.4 - pozostałe 0910,0970,2980 7 272 9 159
1.5 - inne zwiększenia 1 845
5/42

Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
III. Wydatki x 82 743 253 318 261 303 64 351

1.1 - pozostałe, w tym x
1.1.1 - rożne przelewy 2970 435 11 979
1.1.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 17 17 6
1.1.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 1 3 3 1
1.1.4 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 166 300 1 181 331
1.1.5 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 463 426 656 493
1.1.6 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody 4260 30 505 505 120
1.1.7 - zakup usług remontowych 4270 1 80 80 53
1.1.9 - zakup usług do sieci internet 4350 383 474 474 461
1.1.10 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 2
1.1.11 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1 23 23 2
1.1.12 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 61 150 150 130
1.1.13 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 12 688 74 054 74 054 23 991
1.1.14 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 91 205 678 550
1.1.15 - podróże służbowe zagraniczne 4420 143 200 460 417
1.1.16 - różne opłaty i składki 4430 8 121 121 8
1.1.17 - podatek od nieruchomości 4480 89 317 317 123
1.1.18 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 4500 9 8
1.1.19 - podatek od towarów i usług (VAT) 4530 35 20 20 13
1.1.20 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat 4570 2 1
1.1.21 - pozostałe odsetki 4580 2 597 5 682 5 682 530
1.1.22 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590 2 511 10 310 10 310 812
1.1.23 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 4600 4 285 3 025 3 025 275
1.1.24 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 3 854 3 443 3 443 1 722
1.1.25 - zakup akcesoriów komputerowych 4750 847 600 2 430 40
5/43

Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
1.1.26 - dofinansowanie procesów likwidacyjnych i uzupełnienie

środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego
przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb
Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem 4940 6 103 4 213 6 413 1 290
1.1.27 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego 6010 69 59 310 59 310 827
1.1.28 - rozliczenia z bankami zw. z obsługą długu publ. 8010 120 120 3
1.1.29 - odsetki od kredytów i pożyczek zw. z obsługą długu publ. 8070 45 45
2. Wydatki inwestycyjne x 253 3 300 5 400 4 265
2.1 - wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6120 253 3 300 5 400 4 265
3. Odpisy aktualizujace należności x 30 815 7 548
2. Należności x 2 726 30 000 6 000 3 956
1)
Kwota wydatków w części A kol. 3 oraz kol.6 nie obejmuje odpisów aktualizujących należności w kwocie 30 815 tys.zł. oraz 7 548 tys.zł.
5/44
FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych
lub prac rozwojowych 18 246 240 000 240 000 60 039
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I Stan funduszu na początek roku x 19 259 0 0 50 510
II. Przychody x 49 497 240 000 240 000 101 860
III. Wydatki x 18 246 240 000 240 000 60 039
1.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne) 6110, 6120 18 246
1.2 - dotacje inwestycyjne 6260, 6270 240 000 240 000 60 039
5/45
FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych 27 809 28 238 28 238 23 582
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7

II. Przychody x 25 074 28 238 28 238 23 069
1.1 - potrącenia z wynagrodzenia skazanych 2970 24 911 28 238 28 238 22 963
1.2 - odsetki bankowe 0920 162 94
1.3 - wpływy z różnych dochodów 0970 1 1
2. Inne zwiększenia x 11
III. Wydatki x 21 418 28 239 28 239 26 754

1. Dotacje na realizację zadań bieżących 2440,245 2 824 2 824
2. Wydatki bieżące (własne) x 10 835 1 1 12 885
2.1 - inne x 10 835 1 1 12 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 19 50
- pochodne od wynagrodzeń 4110-4120 23 46
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4013 3
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 830 1 048
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 842 2 590
- zakup środków żywności 4220 429 462
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 48 25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 58 62
- zakup energii 4260 251 302
- zakup usług remontowych 4270 46
- zakup usług zdrowotnych 4280 174 91
5/46
FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
- zakup usług pozostałych 4300 6 103 1 1 7 787

- zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 19
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże 4400 3 147
- podróże służbowe krajowe 4410 4
- różne opłaty i składki 4430 16 11
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 0
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 6 23
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 33 128
3. Przelewy redystrybucyjne 2960 25 414 25 414
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 10 335 13 859
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 6
6. Inne zmniejszenia x 242 10
5/47
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców 121 634 164 164 164 164 103 987
- wydatki bieżące 75 148 94 512 100 512 79 659
- wydatki inwestycyjne 46 486 69 652 63 652 24 328
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
2. Należności x 300 1 960
II. Przychody x 89 829 74 237 74 237 97 372
1. Składki i opłaty 0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0860 87 923 74 237 74 237 101 839
2. Pozostałe przychody
- w tym odsetki 0920 1 906 -4 467
III. Wydatki x 121 634 164 164 164 164 103 987
1.1 - wynagrodzenia 4010-4100, 4170, 4180 252
1.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 19
1.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 3
1.4 - pozostałe, w tym: x 74 874 94 512 100 512 79 659
1.4.1 - remonty 4270 61 1 000 1 000 42
1.4.2 - inne, w tym: x 74 813 93 512 99 512 79 617
- materiały 4210 221 588 588 143
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 5 5
- usługi 4300 74 592 92 894 98 894 79 474
- usługi internetowe 4350 20 20
- szkolenia 4550 5 5
2. Należności x 1 960 7 709
3. Zobowiązania (minus) x -59 776 -11 352
5/48
FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: 3 545 4 400 4 400 3 072
- wydatki bieżące 78 200 200 24
- wydatki inwestycyjne 3 467 4 200 4 200 3 048
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7

2. Należności x 3 093 1 950 1 950 3 353
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 245 500 500 200
3. Zobowiązania (minus) x -104 -120 -120 -484
II. Przychody x 3 491 3 535 3 535 1 645
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy 1080 3 434 3 500 3 500 1 600
- odsetki 0920 57 35 35 40
- inne zwiększenia x 5
III. Wydatki x 3 651 4 426 4 426 3 072

2.1 - umorzenia 106 25 25
2.2 - inne 0 1 1 0
- opłaty i prowizje bankowe 4300 0 1 1 0
3.1 - dotacje inwestycyjne 6260, 6270 3 467 4 200 4 200 3 048
2. Należności x 3 353 1 090 1 090 1 414
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 200 500 500 560
3. Zobowiązania (minus) x -484 -120 -120 -158
5/49
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1. Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 407 227 261 623 45 144 10 397
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
X)
2. Zobowiązania ( minus ) 6120
II. Przychody x 82 119 45 031 45 031 58 667
1.1 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) 6280 71 998 31 501 31 501 55 797
1.2 - z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych 0830 442 30 30 915
1.3 - z udostępniania poligonów wojskom obcym 0830 3 688 13 500 13 500 1 700
1.4 - pozostałe odsetki 0920 5 991 250
1.5 - wpływy z różnych dochodów 0970 5
III. Wydatki x 407 228 261 623 45 144 10 397
1.1 - wydatki inwestycyjne ( własne ) i wydatki na zakupy
inwestycyjne ( własne) 6110,6120 407 227 261 623 45 144 10 397
2. Zakup usług pozostałych 4300 1 0
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I+II-III ) x -122 685 48 383
1. Środki pieniężne x 113 48 383
2. Zobowiązania ( minus ) 6 120 -122 798
x)
- postanowieniami § 18 ust.4 decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.02.2009r. zobowiązania Funduszu Modernizacji Sil Zbrojnych
dotyczące 2008 r., wynikające z nieopłaconych faktur i zrealizowanych umów od dnia 01.01.2009r. zostały przeniesione do sfinansowania z wydatków budżetowych 2009r.
w ramach centralnych planów rzeczowych. W/w decyzja Ministra Obrony Narodowej weszła w życie z dniem 01.01.2009r.
5/50
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY
Część A
Wykonanie Rok 2009
Lp. Treść plan wg ustawy
2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 207 183 596 624 1 196 624 747 175
1. Wydatki bieżące 206 152 596 124 1 196 124 747 175
1.1 - wypłaty świadczeń pieniężnych 204 947 594 000 1 194 000 745 503
1.2 - obsługa wypłat świadczeń 1 205 2 124 2 124 1 672
2. Wydatki inwestycyjne 1 031 500 500
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x 810 156 1 401 603 1 398 764 1 398 764
2. Należności x 320 000 440 000 440 000 440 000
3. Zobowiązania (minus) x -3 307 -6 425 -6 425
II. Przychody x 795 791 692 000 692 000 566 593
w tym:
1.2 - przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących
z zasobu WRSP 1080 750 847 652 000 652 000 523 871
III. Wydatki x 207 183 596 624 1 196 624 747 175
1. Wydatki bieżące (własne) x 206 152 596 124 1 196 124 747 175
1.1 - inne x
1.1.2 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4590 204 947 594 000 1 194 000 745 503
2. Wydatki inwestycyjne x 1 031 500 500
2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6120 1 031 500 500
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 398 764 1 496 979 894 140 1 218 182
1. Środki pieniężne x 965 189 1 244 979 642 140 970 596
2. Należności x 440 000 252 000 252 000 252 000
3. Zobowiązania (minus) x -6 425 -4 414
5/51
FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
Wykonanie Rok 2009
Treść plan wg ustawy
Lp. 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 526 777 526 777 28 501
1. Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej 472 000 472 000 6 958
2. Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia 20 452 20 452 20 674
3. Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego 34 325 34 325 869
3.1 - wydatki bieżące 34 031 34 031 869
3.2 - wydatki majątkowe 294 294
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
w tym:
1. Środki pieniężne x 91 527
2. Należności od sektora finansowego x 113 116 113 116 85 096
2.1 w tym: z tytułu udzielonych kredytów x 89 121 89 121 85 096
2.1.1 z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów 23 995 23 995
2.1.2 z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
3. Środki dotychczasowego FKT x 61 182 61 182
4. Zobowiązania (minus) x -538
II. Przychody x 618 365 618 365 131 267
1. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 2009, 6209 90 000 90 000 15 000
1.1 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009, 6209 90 000 90 000 15 000
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 2008, 6208 510 000 510 000 85 000
3. Pozostale przychody (przypis) x 18 365 18 365 31 267
w tym:
- odsetki od lokat 18 365 18 365
III. Wydatki x 54 325 54 325 21 543
2. Środki z Unii Europejskiej 2008, 6208 17 000 17 000
5/52
FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część B
Wykonanie Rok 2009
plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6 7
3. Wydatki bieżące (własne) x 34 031 34 031 21 543

3.1 - wynagrodzenia 4010-4100, 4170, 4180 3 207 3 207 147
3.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 591 591 17
3.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 95 95 3
3.4 - inne 9 686 9 686 7 702
3.5 - umorzenia 20 452 20 452 13 674
4. Wydatki inwestycyjne (własne) x 294 294
4.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, 6120 294 294
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 738 338 738 338 285 809
w tym:
2. Należności od sektora finansowego 547 734 547 734 54 482
2.1 w tym: z tytułu udzielonych kredytów 82 273 82 273 54 482
2.2 z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów 3 461 3 461
2.3 z tytułu zawartych umów o wypłatę premii 462 000 462 000
3. Zobowiązania (minus) -1 403
5/53
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 600 600 569
1. Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej 530 530 498
2. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Staży Granicznej 70 70 71
Część B
Wykonanie Rok 2009
1 2 3 4 5 6 7
I. Stan funduszu na początek roku x
II. Przychody x 600 600 614
1. Pozostałe przychody x 600 600 614

1.1 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy 3000 530 530 543
1.2 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zadań inwestycyjnych 6170 70 70 71
III. Wydatki x 600 600 569

1. Wydatki bieżące (własne) x 530 530 498
1.1 - pozostałe, w tym: x 530 530 498
1.1.1 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 455 455 497
1.1.2 - zakup środków żywności 4220 10 10
1.1.3 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 1
1.1.4 - zakup usług remontowych 4270 20 20
1.1.5 - zakup usług pozostałych 4300 45 45
2. Wydatki inwestycyjne x 70 70 71
zakupy inwestycyjne (własne) 6110, 6120 70 70 71
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x 45

1. Środki pieniężne x 46
2. Zobowiązania (minus) x -1
DOCHODY WŁASNE
5/54
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
a - Plan po zmianach początkowy Dochody Wydatki końcowy
Część Treść b - Wykonanie Poz. środków środków
pieniężnych pieniężnych
1 2 3 4 5 6 7
OGÓŁEM a 268 300 935 580 972 514 231 366
b 277 089 920 907 878 356 319 640
4 SĄD NAJWYŻSZY a 1 1 1
b 1 1
7 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI a 2 0 30 11 20
b 0 30 11 20
15 SĄDY POWSZECHNE a 3 24 212 220 16

b 24 212 220 16
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach a 4 8 35 32 10

b 8 35 32 10
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku a 5 15 34 49 0

b 15 34 49 0
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu a 6 25 24 1

b 25 24 1
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie a 7 1 4 5

b 1 4 5
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi a 8 34 34

b 34 34
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie a 9 74 69 5

b 74 69 5
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku a 10 4 4

b 4 4
5/55
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie a 11 0 2 2
b 0 2 2
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW a 12 13 13

b 13 21 34
18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA a 13 2 369 2 667 3 605 1 431

b 2 369 2 597 2 919 2 047
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE a 14 108 051 352 727 383 100 77 677
FINANSOWE b 111 686 360 603 354 893 117 395
20 GOSPODARKA a 15 935 990 1 571 354

b 840 860 920 780
21 GOSPODARKA MORSKA a 16 248 666 898 16

b 248 601 658 192
22 GOSPODARKA WODNA a 17 18 30 44 4
b 18 30 32 16
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a 18 1 825 16 443 16 605 1 663

b 1 825 15 815 15 514 2 126
29 OBRONA NARODOWA a 19 11 437 16 037 19 556 7 919

b 11 437 15 495 12 639 14 293
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE a 20 1 949 8 381 8 397 1 933

b 3 161 10 184 8 789 4 555
5/56
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
31 PRACA a 21 6 6
b 5 5
32 ROLNICTWO a 22 228 8 858 8 965 122

b 339 7 817 7 707 449
36 SKARB PAŃSTWA a 23 904 1 765 1 975 694

b 904 1 089 1 212 781
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ a 24 1 469 18 376 18 565 1 279

b 1 469 17 926 17 732 1 662
39 TRANSPORT a 25 4 685 22 025 22 401 4 308

b 4 685 21 806 21 633 4 858
41 ŚRODOWISKO a 26 5 363 8 974 14 001 336

b 5 478 10 384 7 080 8 782
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE a 27 7 572 19 545 26 811 306

b 7 572 16 055 19 047 4 580
45 SPRAWY ZAGRANICZNE a 28 85 799 46 470 24 410 107 859

b 85 799 55 730 23 903 117 626
46 ZDROWIE a 29 8 527 128 787 131 877 5 436

b 8 737 122 239 123 775 7 201
49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH a 30 970 5 914 5 914 970

b 3 693 9 339 7 127 5 904
5/57
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO a 31 246 1 297 1 103 440
b 246 1 316 1 099 464
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY a 32 766 4 875 5 163 478

b 764 4 856 5 075 546
59 AGENCJA WYWIADU a 33 1 11 0 12
b 1 11 0 12
61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a 34 1 569 290 1 546 313

b 1 569 306 1 541 334
62 RYBOŁÓSTWO a 35 170 170

b 78 92 170
64 GŁÓWNY URZĄD MIAR a 36 68 68

b 37 48 63 22
65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY a 37 197 140 178 159

b 197 411 175 433
67 POLSKA AKADEMIA NAUK a 38 100 100

b 100 100
68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI a 39 153 230 269 114

b 153 258 253 159
75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI a 40 12 376 371 18

b 12 376 333 55
5/58
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ a 41 147 520 667
b 147 823 431 539
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE a 42 299 5 065 5 257 107

b 299 5 057 5 016 340
85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM a 43 22 524 263 532 268 674 17 382

b 23 290 238 409 238 281 23 419
85/02 Województwo dolnośląskie a 44 345 7 457 5 015 2 787

b 345 7 441 4 614 3 172
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie a 45 705 17 080 17 627 158

b 747 15 812 15 910 649
85/06 Województwo lubelskie a 46 1 268 13 138 13 579 827

b 1 268 12 097 12 162 1 203
85/08 Województwo lubuskie a 47 434 5 088 5 285 237

b 434 4 380 4 371 443
85/10 Województwo łódzkie a 48 3 013 26 241 27 867 1 387

b 3 021 24 239 24 715 2 546
85/12 Województwo małopolskie a 49 1 292 16 520 17 000 812

b 1 292 14 166 14 224 1 234
5/59
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
85/14 Województwo mazowieckie a 50 3 235 31 644 32 011 2 868
b 3 234 29 491 29 492 3 234
85/16 Województwo opolskie a 51 415 5 719 5 770 364

b 415 5 694 5 710 399
85/18 Województwo podkarpackie a 52 934 9 925 10 044 815

b 934 8 308 8 467 775
85/20 Województwo podlaskie a 53 828 14 278 14 731 375

b 987 12 788 13 004 772
85/22 Województwo pomorskie a 54 464 14 714 14 731 447

b 464 13 927 13 824 567
85/24 Województwo śląskie a 55 1 274 12 871 13 594 551

b 1 274 12 724 13 383 616
85/26 Województwo świętokrzyskie a 56 1 250 9 183 9 135 1 299

b 1 250 7 382 7 380 1 252
85/28 Województwo warmińsko-mazurskie a 57 1 774 13 993 13 961 1 806

b 1 774 13 425 13 235 1 963
85/30 Województwo wielkopolskie a 58 4 490 52 718 55 094 2 114

b 4 845 45 841 46 756 3 930
85/32 Województwo zachodniopomorskie a 59 804 12 964 13 232 536

b 1 007 10 694 11 036 664
5/60
DOCHODY WŁASNE
Stan Stan
1 2 3 4 5 6 7
86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE a 60 3 3

b 3 3
86/29 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach a 61 2 2

b 2 2
86/43 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie a 62 1 1

b 1 1
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH
6/1
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE WIELOLETNIE W 2009 r.
Wydatki i dotacje budżetowe

Inwestor w tym w tym w tym
Finansowanie Finansowanie Wykonanie Finansowanie
Ustawa projektów z Plan po zmianach projektów z wydatków / dotacji projektów z
Lp. Nazwa inwestycji udziałem środków udziałem środków w 2009 r. udziałem środków
UE UE UE
1 2 3 4 5 6 7 8
11
inwestycji wieloletnich jednostek 388 487 71 305 344 898 71 305 343 528 71 044
budżetowych, innych jednostek sektora finansów
publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
- ogółem
I SZKOLNICTWO WYŻSZE 18 662 18 662 18 662
Uniwersytet Wrocławski
1 we Wrocławiu 18 662 18 662 18 662
- Budowa Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Wrocławskiego
II TRANSPORT 155 957 71 305 155 957 71 305 155 626 71 044
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2 Warszawa 135 957 71 305 135 957 71 305 135 626 71 044
- Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek
Warszawa-Gdynia, Etap II
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3 Centrala 20 000 20 000 20 000
- Modernizacja linii kolejowej E59
Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław -
- granica województwa dolnośląskiego, Etap II
6/2

UE UE UE
1 2 3 4 5 6 7 8
III ZDROWIE 207 468 163 879 162 840
Akademia Medyczna
4 we Wrocławiu 41 100 41 100 40 908
- Centrum Kliniczne
Akademii Medycznej we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny
5 w Łodzi 36 000 29 000 28 593
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

6 w Krakowie 10 000 10 000 9 967
- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
Kraków-Prokocim
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 38 000 5 138 5 041
- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy
i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego
w Bydgoszczy
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

8 - Uniwersyteckie Centrum Kliniczno-Innowacyjno- 70 000 70 000 70 000
-Dydaktyczne w Gdańsku
6/3

UE UE UE
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

- Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego 12 039 8 312 8 302
Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

10 - Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu 329 329 29
Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie
IV WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 400 6 400 6 400
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

11 - Budowa Drogowego Przejścia 6 400 6 400 6 400
Granicznego w Grzechotkach
PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
7/1
PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Plan 1) Wykonanie
na 2009 r. w 2009 r.
Treść
Poz.
Saldo Przychody Rozchody Saldo Przychody Rozchody
1 2 3 4 5 6 7 8
Prefinansowanie ogółem 1 -3 746 842 12 722 559 16 469 401 -4 368 133 9 594 923 13 963 055
I. Fundusze strukturalne 1 283 805 283 805 0 298 343 276 098 -22 245
II. Fundusz Spójności 2 -120 000 180 000 300 000 -65 654 27 684 93 338
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka

(Jednolita płatność obszarowa, uzupełniająca
płatność obszarowa - przesunięcie z PROW, 3 -3 910 647 12 258 754 16 169 401 -4 600 821 9 291 141 13 891 962
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Interwencja
rynkowa, rynek owoców i warzyw oraz ryb)
1)
Załącznik nr 7 nie uwzględnia korekty przychodów i rozchodów z tytułu WPR, którą ujęto w załączniku nr 3 znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2009.
Z uwagi na fakt, że w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej załącznik nr 7 nie został zmieniony, plan na rok 2009 przedstawiony został wg ustawy budżetowej na rok 2009
z dnia 9 stycznia 2009 r. mimo, iż w związku z nowelizacją budżetu na rok 2009 przychody i rozchody z tytułu WPR zostały skorygowane.
DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH
USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
8/1
1. GMINY
ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW
Budżet
Dział Treść Poz. wg ustawy po wykonanie
budżetowej zmianach
1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 2 20 20
750 Administracja publiczna 4 278 859 278 127 278 023
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 6 291 66 205 64 689
851 Ochrona zdrowia 10 1 175 1 952 1 866
852 Pomoc społeczna 11 9 115 906 9 243 748 9 157 336
Ogółem 9 403 446 10 206 566 10 117 360

8/2
1. GMINY
Budżet
Część Dział Treść Poz. wg ustawy po wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
11 Krajowe Biuro Wyborcze 1 6 291 66 205 64 689
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 6 291 66 205 64 689
85/02 Województwo dolnośląskie 1 631 237 666 800 662 332

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 897 897
754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa 6 190 190 190
851 Ochrona zdrowia 9 50 87 87
852 Pomoc społeczna 10 611 588 606 945 602 519
8/3
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 634 416 675 302 660 471

852 Pomoc społeczna 6 615 493 603 353 588 611
85/06 Województwo lubelskie 1 610 159 672 317 667 699

852 Pomoc społeczna 9 587 600 594 983 590 394
8/4
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/08 Województwo lubuskie 1 315 000 327 642 324 504

852 Pomoc społeczna 6 305 490 300 110 296 993
85/10 Województwo łódzkie 1 618 517 647 023 644 892

852 Pomoc społeczna 7 596 095 587 262 585 215
8/5
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/12 Województwo małopolskie 1 776 239 834 689 832 603

600 Transport i łączność 3 20 20
852 Pomoc społeczna 10 754 145 795 804 793 813
85/14 Województwo mazowieckie 1 1 052 875 1 141 462 1 135 847

852 Pomoc społeczna 7 1 015 990 1 035 040 1 029 554
8/6
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/16 Województwo opolskie 1 207 036 235 371 234 871

852 Pomoc społeczna 9 198 431 198 029 197 603
85/18 Województwo podkarpackie 1 611 555 661 846 658 510

852 Pomoc społeczna 8 595 224 629 932 626 622
8/7
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/20 Województwo podlaskie 1 297 782 339 149 338 041

852 Pomoc społeczna 7 286 706 287 681 286 639
85/22 Województwo pomorskie 1 629 996 666 608 661 456

852 Pomoc społeczna 6 613 838 616 240 611 141
8/8
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/24 Województwo śląskie 1 874 537 863 319 845 731

852 Pomoc społeczna 7 855 902 832 050 814 530
85/26 Województwo świętokrzyskie 1 353 998 413 932 411 900

852 Pomoc społeczna 8 345 574 385 966 383 980
8/9
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 480 667 534 480 532 558

852 Pomoc społeczna 7 467 771 472 747 470 864
85/30 Województwo wielkopolskie 1 811 683 947 301 942 854

851 Ochrona zdrowia 6 25
852 Pomoc społeczna 7 787 939 841 168 837 000
8/10
1. GMINY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 491 458 513 119 498 401

852 Pomoc społeczna 7 478 120 456 439 441 858
8/11
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6

020 Leśnictwo 2 237 239 116
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 37 290 121 726 118 461
710 Działalność usługowa 4 194 039 200 879 199 476
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 1 898 715 1 945 736 1 945 028
851 Ochrona zdrowia 10 689 957 854 266 852 237
852 Pomoc społeczna 11 92 090 115 280 113 805
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 59 496 67 799 67 045
Ogółem 3 174 447 3 461 882 3 449 386

8/12
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 160 505 163 586 163 473
801 Oświata i wychowanie 8 24
851 Ochrona zdrowia 9 64 113 64 733 64 718
852 Pomoc społeczna 10 5 430 6 742 6 606
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 407 401 400

851 Ochrona zdrowia 9 25 946 62 713 62 660
852 Pomoc społeczna 10 3 070 4 066 4 020
8/13
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 8 42 827 58 186 58 041
852 Pomoc społeczna 9 9 540 12 222 11 957

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 777 4 229 3 675
851 Ochrona zdrowia 7 24 298 26 631 26 627
852 Pomoc społeczna 8 1 389 1 780 1 776
8/14
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 9 49 980 55 410 55 395
852 Pomoc społeczna 10 4 001 4 135 4 113

020 Leśnictwo 3 50 50 50
851 Ochrona zdrowia 11 32 292 59 103 59 052
852 Pomoc społeczna 12 10 619 10 889 10 835
8/15
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/14 Województwo mazowieckie 1 377 742 437 404 435 540

020 Leśnictwo 3 134 134 26
851 Ochrona zdrowia 11 98 161 100 744 100 338
852 Pomoc społeczna 12 9 003 17 482 17 165

020 Leśnictwo 3 8 8 8
851 Ochrona zdrowia 10 21 500 21 482 21 477
852 Pomoc społeczna 11 1 073 1 140 1 113
8/16
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 8 37 960 62 291 62 243
852 Pomoc społeczna 9 5 094 5 605 5 596

851 Ochrona zdrowia 8 21 704 27 311 27 308
852 Pomoc społeczna 9 4 092 8 860 8 578
8/17
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 7 36 791 40 533 40 480
852 Pomoc społeczna 8 1 255 1 510 1 480

851 Ochrona zdrowia 8 56 868 77 220 77 105
852 Pomoc społeczna 9 8 791 9 957 9 727
8/18
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

020 Leśnictwo 3 30 30 15
851 Ochrona zdrowia 8 45 724 44 480 43 875
852 Pomoc społeczna 9 1 917 1 936 1 935

851 Ochrona zdrowia 7 36 318 48 620 48 562
852 Pomoc społeczna 8 10 024 11 101 11 093
8/19
2. POWIATY
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

020 Leśnictwo 3 15 15 14
851 Ochrona zdrowia 10 58 404 58 371 57 956
852 Pomoc społeczna 11 14 506 15 151 15 132

851 Ochrona zdrowia 7 37 071 46 438 46 399
852 Pomoc społeczna 8 2 286 2 704 2 677
8/20
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Budżet
1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 2 371 666 548 201 543 126
852 Pomoc społeczna 8 13 757 13 618 13 488
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 618 5 775 5 774
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 12 5 29 13
Ogółem 974 942 1 061 832 1 012 538

8/21
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

852 Pomoc społeczna 7 1 645 1 398 1 398
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 250 20 20

852 Pomoc społeczna 8 912 912 905
8/22
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 786 512 501

8/23
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 163 5 447 5 447

8/24
Budżet
1 2 3 4 5 6 7
85/14 Województwo mazowieckie 1 112 751 95 378 87 175


852 Pomoc społeczna 8 1 410 1 410 1 406
8/25
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

710 Działalność usługowa 4 474 1 584 1 584

i obiekty chronionej przyrody 9 5 19 10
8/26
Budżet
1 2 3 4 5 6 7


852 Pomoc społeczna 7 1 156 1 156 1 148
8/27
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

i obiekty chronionej przyrody 10 10 4

8/28
Budżet
1 2 3 4 5 6 7

852 Pomoc społeczna 7 1 573 1 573 1 573

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 1 113 1 069 991
DOTACJE PODMIOTOWE
9/1
PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
Plan po Wykonanie
Część Woj. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Ustawa budżetowa
zmianach
Nazwa jednostki lub grupa jednostek w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

01
POLSKIEJ 1 42 000 42 000 42 000
921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 2 42 000 42 000 42 000
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 12 551 12 551 12 551

710 71031 Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej 2 3 195 3 195 3 195
750 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 3 9 356 9 356 9 356
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE

19
FINANSOWE 1 51 51
758 75823 Partie polityczne 2 51 51
20 GOSPODARKA 1 556 390 579 400 573 370

100 10001 Podmioty górnictwa węgla kamiennego 2 360 800 383 532 379 123
10005 Kopalnia Soli "Wieliczka" 3 40 038 44 020 44 020
10005 Kopalnia Soli "Bochnia" 4 12 400 12 900 12 898
10095 Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu 5 11 700 11 948 11 905
150 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6 51 452 47 000 45 819
752 75215 Podmioty realizujące zadania wynikające z programu
mobilizacji gospodarki 7 80 000 80 000 79 605
21 GOSPODARKA MORSKA 1 96 369 99 930 99 930

803 80306 Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna 2 84 432 87 993 87 993
80309 Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i
doktorantów 3 11 937 11 937 11 937
9/2
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 1 010 436 1 111 426 1 110 184
801 80132 Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne 2 18 968 19 140 19 140
803 80306 Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna 3 360 971 374 461 374 461
80309 Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna
dla studentów i doktorantów 4 21 842 21 745 21 745
921 92101 Instytucje kinematografii 5 495 5 420 5 420
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 6 8 958 9 458 9 458
92106 Teatry 7 130 267 139 103 139 103
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 44 651 45 593 45 593
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 9 1 026 1 026 1 026
92110 "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 10 6 883 8 263 8 263
92113 Centra kultury i sztuki 11 72 029 102 331 101 366
92114 Pozostałe instytucje kultury 12 31 142 42 151 42 151
92116 Biblioteka Narodowa w Warszawie 13 57 490 63 265 63 258
92118 Muzea 14 219 937 242 027 241 762
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 15 20 404 21 222 21 216
92195 Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich 16 15 373 16 223 16 223
28 NAUKA 1 1 808 252 2 116 008 2 111 488

730 73005 Jednostki naukowe 2 1 198 010 1 435 567 1 435 567
73005 Jednostki badawczo-rozwojowe 3 595 393 668 592 664 989
73095 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 4 11 926 8 926 8 218
921 92114 Centrum Nauki KOPERNIK 5 2 923 2 923 2 714
29 OBRONA NARODOWA 1 325 527 272 997 272 755

752 75215 Podmioty realizujące zadaniia wynikające z programu
mobilizacji gospodarki 2 32 000
75295 Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z
obroną narodową 3 142 984 127 243 127 243
803 80302 Wyższe szkoły wojskowe 4 133 855 130 032 130 032
851 85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 5 2 415 1 449 1 446
921 92118 Muzea 6 14 273 14 273 14 034
9/3
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 2 895 2 895 2 714

921 92114 Centrum Nauki KOPERNIK 2 2 895 2 895 2 714
32 ROLNICTWO 1 5 373 5 373 5 373

921 92116 Centralna Biblioteka Rolnicza 2 3 891 3 891 3 891
92118 Muzea 3 1 482 1 482 1 482
33 ROZWÓJ WSI 1 1 169 254 1 465 207 1 465 206

010 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 2 10 076 6 025 6 025
01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 1 159 178 1 459 178 1 459 178
01078 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 4 3
36 SKARB PAŃSTWA 1 5 700 5 700 5 625

150 15095 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku 2 3 200 3 200 3 125
921 92115 Polska Agencja Prasowa 3 2 500 2 500 2 500
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 17 190 17 190 17 190

755 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokutatury 2 17 190 17 190 17 190
38 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 8 389 817 8 747 136 8 747 133

803 80306 Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna 2 6 982 331 7 330 072 7 330 072
80309 Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i
doktorantów 3 1 406 986 1 416 564 1 416 560
80395 Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów
studenckich 4 500 500 500
39 TRANSPORT 1 684 008 684 008 683 960

600 60002 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 680 000 680 000 679 952
803 80306 Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna 3 4 008 4 008 4 008
40 TURYSTYKA 1 34 871 34 871 34 871

630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 34 871 34 871 34 871
9/4
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 88 019 87 401 87 367

803 80303 Uczelnie służb państwowych (Szkoła Główna Służby
Pożarniczej w Warszawie i Wyższa Szkoła Policji w 2 85 634 85 016 84 999
Szczytnie)
80309 Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla
studentów i doktorantów 3 1 035 1 035 1 020
851 85149 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 4 1 100 1 100 1 098
85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 5 250 250 250
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE

43
I ETNICZNE 1 1 650 1 650 1 644
921 92105 Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym 2 1 650 1 650 1 644
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 10 335 10 335 8 555

750 75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2 9 107 9 107 7 327
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 3 1 228 1 228 1 228
46 ZDROWIE 1 1 515 051 1 564 637 1 564 312

803 80306 Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna 2 1 140 421 1 199 044 1 199 044
80309 Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna
dla studentów i doktorantów 3 88 051 87 734 87 734
851 85141 Lotnicze Pogotowia Ratunkowe 4 78 070 67 000 67 000
85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 5 200 000 136 488 136 488
85195 Agencja Oceny Technologii Medycznych 6 2 350 2 025
85195 Jednostki badawczo-rozwojowe 7 63 512 63 512
921 92116 Główna Biblioteka Lekarska 8 8 509 8 509 8 509
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 2 903 2 903 2 903

750 75067 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej 2 1 066 1 066 1 066
75067 Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól
Magnetycznych i Niskich Temperatur 3 1 661 1 661 1 661
75067 Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk -
4 176 176 176
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
9/5
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 155 123 92 815 92 815

010 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 2 152 496 89 960 89 960
01009 Spółki wodne 3 2 627 2 855 2 855
85 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 11 280 6 749 6 749

2 010 01002 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 11 115 6 501 6 501
01009 Spółki wodne 3 165 248 248
85 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 9 900 6 843 6 843

4 010 01002 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 9 500 6 440 6 440
01009 Spółki wodne 3 400 403 403
85 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 13 537 8 008 8 008

6 010 01002 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 13 422 7 893 7 893
01009 Spółki wodne 3 115 115 115
85 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 4 700 2 548 2 548

8 010 01002 Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego 2 4 600 2 448 2 448
01009 Spółki wodne 3 100 100 100
85 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 10 989 6 111 6 111

10 010 01002 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 10 898 6 020 6 020
01009 Spółki wodne 3 91 91 91
85 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 8 136 4 937 4 937

12 010 01002 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 8 009 4 810 4 810
01009 Spółki wodne 3 127 127 127
9/6
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 19 898 11 997 11 997
14 010 01002 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 19 364 11 371 11 371
01009 Spółki wodne 3 534 626 626
85 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 4 390 2 875 2 875

16 010 01002 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 4 340 2 825 2 825
01009 Spółki wodne 3 50 50 50
85 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 11 443 6 504 6 504

18 010 01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 11 318 6 380 6 380
01009 Spółki wodne 3 125 124 124
85 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 6 557 3 899 3 899

20 010 01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 6 557 3 899 3 899
85 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 9 245 5 785 5 785

22 010 01002 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 9 100 5 640 5 640
01009 Spółki wodne 3 145 145 145
85 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 7 291 4 332 4 332

24 010 01002 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 7 133 4 174 4 174
01009 Spółki wodne 3 158 158 158
85 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 7 646 4 429 4 429

26 10 01002 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 7 614 4 397 4 397
01009 Spółki wodne 3 32 32 32
9/7
Plan po Wykonanie
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 6 935 3 890 3 890
28 010 01002 Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 6 810 3 765 3 765
01009 Spółki wodne 3 125 125 125
85 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 16 132 9 577 9 577

30 010 01002 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 15 732 9 177 9 177
01009 Spółki wodne 3 400 400 400
85 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE 1 7 044 4 331 4 331

32 010 01002 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 6 984 4 220 4 220
01009 Spółki wodne 3 60 111 111
OGÓŁEM 15 933 714 16 956 483 16 941 993
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH
10/1
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2009 R.
1
Zatrudnienie / WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
Ustawa Wykonanie RóŜnica Ustawa Wykonanie RóŜnica
po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach
budŜetowa wg Rb-70 (kol. 5-kol. 3) budŜetowa wg Rb-70 (kol. 10-kol. 8)
centralnych dysponentów centralnych dysponentów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 404 239,62 403 811,65 397 277,00 377 563,00 -26 248,65 24 753 691 24 599 126 23 934 811 23 709 423 -889 703
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 645,00 645,00 645,00 527,00 -118,00 56 378 56 746 52 833 49 584 -7 162
Dział 750 - Administracja publiczna 645,00 645,00 645,00 527,00 -118,00 55 378 55 746 51 833 49 415 -6 331
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 1 000 1 000 1 000 169 -831
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 253,00 236,00 236,00 202,00 -34,00 17 489 16 503 15 880 14 494 -2 009
Dział 710 - Działalność usługowa 96,00 96,00 96,00 82,00 -14,00 7 411 7 199 6 696 6 650 -549
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 475,00 477,00 477,00 424,00 -53,00 29 554 29 807 29 425 28 082 -1 725
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 66 878,42 66 878,42 66 879,00 64 415,00 -2 463,42 3 667 895 3 700 012 3 668 988 3 579 319 -120 693
Dział 750 - Administracja publiczna 66 878,42 66 878,42 66 879,00 64 415,00 -2 463,42 3 667 895 3 700 012 3 668 988 3 579 319 -120 693
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 950,00 956,00 961,00 823,00 -133,00 70 948 71 798 71 087 69 928 -1 870
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 1 196,00 1 203,00 1 203,00 955,00 -248,00 89 038 91 542 90 074 89 478 -2 064
Dział 600 - Transport i łączność 1 118,00 1 118,00 1 118,00 885,00 -233,00 82 489 84 592 83 204 83 048 -1 544
Dział 750 - Administracja publiczna 78,00 85,00 85,00 70,00 -15,00 5 439 5 840 5 760 5 360 -480
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 1 110 1 110 1 110 1 070 -40
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 91,00 91,00 91,00 82,00 -9,00 113 526 113 605 111 817 111 801 -1 804
Dział 710 - Działalność usługowa 81,00 81,00 81,00 75,00 -6,00 112 761 112 829 111 042 111 040 -1 789
Dział 750 - Administracja publiczna 10,00 10,00 10,00 7,00 -3,00 765 776 775 761 -15
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA 346,50 346,50 347,00 303,00 -43,50 32 391 32 651 32 650 31 795 -856
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 527,00 1 527,00 1 527,00 1 441,00 -86,00 162 365 163 008 162 256 161 988 -1 020
Dział 801 - Oświata i wychowanie 64 863 64 863 64 690 64 602 -261
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8 321 8 321 8 317 8 344 23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 157,00 -18,00 64 245 64 774 64 449 64 416 -358
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 185,00 185,00 185,00 141,00 -44,00 14 056 14 117 13 966 13 938 -179
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 286 286 286 286
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ 122,00 122,00 122,00 108,00 -14,00 8 379 8 438 8 334 8 038 -400
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA 95,00 95,00 95,00 84,00 -11,00 9 219 9 181 9 048 8 445 -736
CZĘŚĆ 28 - NAUKA 375,00 380,00 380,00 345,00 -35,00 28 324 28 828 28 314 27 033 -1 795
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 99 998,00 99 998,00 100 088,00 96 595,00 -3 403,00 6 317 569 6 304 648 6 327 115 6 269 348 -35 300
10/2
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 750 - Administracja publiczna 1 834,00 1 834,00 1 924,00 1 842,00 8,00 152 134 143 871 153 861 151 783 7 912
2
Dział 752 - Obrona narodowa / 97 236,00 97 236,00 97 236,00 94 016,00 -3 220,00 6 039 401 6 040 069 6 055 282 6 001 036 -39 033
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 1,00 1,00 1,00 1,00 15 800 15 800 15 605 15 546 -254
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 312,00 312,00 312,00 252,00 -60,00 48 039 46 423 44 717 44 008 -2 415
Dział 851 - Ochrona zdrowia 615,00 615,00 615,00 484,00 -131,00 62 195 58 485 57 650 56 975 -1 510
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 401,00 406,00 406,00 326,00 -80,00 70 094 71 665 70 745 70 351 -1 314
Dział 801 - Oświata i wychowanie 41 859 42 952 42 032 41 855 -1 097
CZĘŚĆ 31 - PRACA 466,00 466,00 466,00 357,00 -109,00 137 894 138 045 132 045 131 068 -6 977
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 2 158 2 158 1 959 1 959 -199
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 93 362 93 362 93 130 92 740 -622
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 975 975 975 975
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 995,00 996,17 996,00 725,00 -271,17 117 303 117 958 116 965 114 937 -3 021
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 323,00 324,17 324,00 257,00 -67,17 50 994 51 241 50 710 50 139 -1 102
Dział 801 - Oświata i wychowanie 14 770 14 770 14 736 15 005 235
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI 181,00 181,00 181,00 107,00 -74,00 9 322 9 407 9 303 9 092 -315
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY 944,00 944,00 944,00 869,00 -75,00 88 625 87 271 86 123 83 969 -3 302
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE 276,00 276,00 276,00 220,00 -56,00 15 309 15 433 14 679 14 542 -891
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 185,00 185,00 185,00 160,00 -25,00 9 688 9 763 9 065 9 065 -698
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 792,00 797,00 797,00 733,00 -64,00 41 070 41 724 41 428 41 155 -569
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 34 739,00 34 739,00 34 708,00 34 200,00 -539,00 2 520 592 2 520 996 2 470 556 2 466 440 -54 556
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 33 955,00 33 955,00 33 924,00 33 485,00 -470,00 2 467 188 2 467 201 2 417 182 2 414 843 -52 358
Dział 801 - Oświata i wychowanie 421 421 -421
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE 126,00 127,00 128,00 116,00 -11,00 12 461 12 667 12 918 11 952 -715
Dział 803 - Szkolnictwo wyŜsze 3 361 3 361 3 301 3 301 -60
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 4 484,00 4 485,00 4 485,00 4 046,00 -439,00 384 654 386 541 383 100 374 161 -12 380
Dział 600 - Transport i łączność 3 957,00 3 957,00 3 957,00 3 587,00 -370,00 327 757 329 399 326 521 323 520 -5 879
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA 35,00 35,00 35,00 23,00 -12,00 2 398 2 406 2 390 2 121 -285
10/3
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 1 411,00 1 657,25 1 638,00 1 450,00 -207,25 129 654 160 211 158 278 157 073 -3 138
Dział 020 - Leśnictwo 8,00 8,00 8,00 8,00 580 583 583 583
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 916,00 1 162,25 1 143,00 1 010,00 -152,25 34 664 65 080 64 334 64 119 -961
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 52 669 52 705 51 865 51 840 -865
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 135 931,00 135 946,00 135 946,00 131 741,00 -4 205,00 6 836 063 6 845 618 6 770 527 6 751 922 -93 696
Dział 750 - Administracja publiczna 1 175,00 1 190,00 1 190,00 1 039,00 -151,00 95 886 96 719 95 037 93 871 -2 848
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 391,00 391,00 391,00 332,00 -59,00 15 863 15 987 15 629 15 623 -364
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 134 364,00 134 364,00 134 364,00 130 369,00 -3 995,00 6 718 490 6 727 088 6 654 037 6 636 604 -90 484
Dział 851 - Ochrona zdrowia 1,00 1,00 1,00 1,00 5 824 5 824 5 824 5 824
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 43,00 43,00 43,00 39,00 -4,00 2 699 2 715 2 676 2 680 -35
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 287,00 287,00 287,00 226,00 -61,00 18 765 18 894 18 894 18 882 -12
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 1 029,00 1 029,00 1 029,00 1 023,00 -6,00 96 229 97 339 90 941 90 668 -6 671
Dział 801 - Oświata i wychowanie 368 368 368 368
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 1 077,50 1 083,00 1 085,00 946,00 -137,00 750 907 751 814 732 137 724 449 -27 365
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 166,20 166,20 166,00 138,00 -28,20 11 279 11 272 11 176 10 861 -411
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 270,00 270,00 270,00 249,00 -21,00 23 990 24 130 21 299 21 579 -2 551
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 461,00 463,00 463,00 400,00 -63,00 27 955 28 322 28 323 27 821 -501
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 162,00 162,00 162,00 146,00 -16,00 9 278 9 365 9 118 9 117 -248
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 000,00 1 000,00 1 000,00 816,00 -184,00 68 225 68 225 64 804 64 087 -4 138
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 816,00 -184,00 68 225 68 225 64 804 64 087 -4 138
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 5 490,00 5 490,00 -5 490,00 357 668 357 668 -357 668
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2/ 5 490,00 5 490,00 -5 490,00 357 668 357 668 -357 668
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 5 159,00 5 159,00 5 159,00 4 406,00 -753,00 270 694 272 807 268 605 267 206 -5 601
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 6,00 6,00 6,00 4,00 -2,00 7 002 7 004 6 791 6 790 -214
Dział 720 - Informatyka 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 282,00 -386,00 142 520 143 570 141 099 140 220 -3 350
10/4
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU 1 034,00 1 034,00 -1 034,00 75 852 75 852 -75 852
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2/ 1 034,00 1 034,00 -1 034,00 75 852 75 852 -75 852
CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 498,00 498,00 498,00 438,00 -60,00 39 740 40 018 36 127 36 107 -3 911
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 475,00 475,00 475,00 456,00 -19,00 32 863 33 001 32 705 32 690 -311
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO 256,00 256,00 251,00 160,00 -96,00 14 425 14 486 14 367 13 268 -1 218
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 148,00 148,00 143,00 74,00 -74,00 5 917 5 954 5 897 5 872 -82
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY 31,00 31,00 31,00 26,00 -5,00 2 099 2 109 2 110 1 976 -133
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 481,00 1 481,00 1 481,00 1 387,00 -94,00 86 074 86 726 86 548 86 502 -224
Dział 750 - Administracja publiczna 1 481,00 1 481,00 1 481,00 1 387,00 -94,00 86 074 86 726 86 548 86 502 -224
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 3,00 3,00 3,00 3,00 15 476 15 476 15 260 15 254 -222
Dział 750 - Administracja publiczna 3,00 3,00 3,00 3,00 15 476 15 476 15 260 15 254 -222
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA 8,50 9,00 8,00 -0,50 388 376 376 -12
Dział 750 - Administracja publiczna 8,50 9,00 8,00 -0,50 388 376 376 -12
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK 5,00 5,00 5,00 5,00 18 989 19 035 18 877 18 877 -158
Dział 852 - Pomoc społeczna 1 119 1 119 1 119 1 119
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 005 8 005 7 992 7 992 -13
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 99,00 99,00 99,00 84,00 -15,00 5 520 5 732 5 663 5 648 -84
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 3,00 3,00 3,00 3,00 98 392 93 392 98 392 90 188 -3 204
Dział 758 - RóŜne rozliczenia 3,00 3,00 3,00 3,00 98 392 93 392 98 392 90 188 -3 204
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 180,00 183,00 183,00 157,00 -26,00 9 797 10 035 9 890 9 863 -172
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 8,00 8,00 4,00 4,00 -4,00 12 729 12 729 12 497 12 378 -351
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 135,00 165,00 165,00 142,00 -23,00 13 503 15 653 15 560 15 482 -171
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 642,00 642,00 642,00 567,00 -75,00 37 957 39 299 38 792 38 206 -1 093
Dział 600 - Transport i łączność 642,00 642,00 642,00 567,00 -75,00 37 957 39 299 38 792 38 206 -1 093
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 237,00 237,00 237,00 202,00 -35,00 71 043 71 043 68 205 68 202 -2 841
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE 946,00 250 990
Dział 758 - RóŜne rozliczenia 946,00 250 990
10/5
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 28 555,00 28 746,61 28 696,00 23 631,00 -5 115,61 1 276 462 1 297 969 1 269 416 1 263 915 -34 054
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 7 786,00 7 972,61 7 973,00 6 937,00 -1 035,61 330 247 343 608 337 419 337 157 -6 451
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 12 736 12 728 12 514 12 522 -206
Dział 500 - Handel 1 278,00 1 278,00 1 278,00 1 111,00 -167,00 46 508 47 143 46 537 46 537 -606
Dział 600 - Transport i łączność 734,00 734,00 734,00 687,00 -47,00 40 089 40 468 39 700 39 656 -812
Dział 720 - Informatyka 844 844 844 844
Dział 750 - Administracja publiczna 10 638,00 10 640,00 10 630,00 8 213,00 -2 427,00 444 412 447 736 435 960 431 002 -16 734
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 451,00 1 451,00 1 411,00 1 325,00 -126,00 83 188 83 329 85 046 84 951 1 622
Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 708,00 2 708,00 2 708,00 1 920,00 -788,00 111 110 112 302 109 936 109 902 -2 400
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 878 2 878 2 729 2 708 -170
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 415,00 2 415,00 2 415,00 2 097,00 -318,00 93 516 94 719 93 082 93 029 -1 690
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 633,00 633,00 632,00 589,00 -44,00 34 108 34 436 34 118 34 100 -336
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 714 11 132 6 600 6 600 -4 532
10/6
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 28 555,00 28 746,61 28 696,00 23 631,00 -5 115,61 1 276 462 1 297 969 1 269 416 1 263 915 -34 054
część 85/02 - Województwo dolnośląskie 2 232,00 2 250,16 2 250,00 1 725,00 -525,16 93 926 95 644 92 266 91 601 -4 043
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 784 784 784 784
Dział 500 - Handel 89,00 89,00 89,00 79,00 -10,00 3 164 3 207 3 207 3 207
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 97,00 97,00 97,00 88,00 -9,00 5 583 5 590 5 807 5 807 217
Dział 801 - Oświata i wychowanie 251,00 251,00 251,00 115,00 -136,00 8 278 8 343 8 107 8 107 -236
Dział 851 - Ochrona zdrowia 27,00 27,00 27,00 20,00 -7,00 3 856 3 867 3 151 3 151 -716
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 260 260 251 251 -9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213,00 213,00 213,00 181,00 -32,00 8 444 8 550 8 394 8 390 -160
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 008 1 008 585 585 -423
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie 1 497,00 1 508,66 1 507,00 1 343,00 -165,66 69 422 70 732 69 258 69 099 -1 633
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 619 619 615 615 -4
Dział 500 - Handel 61,00 61,00 61,00 56,00 -5,00 2 324 2 357 2 357 2 357
Dział 851 - Ochrona zdrowia 14,00 14,00 14,00 14,00 695 703 699 699 -4
część 85/06 - Województwo lubelskie 1 707,00 1 719,25 1 717,00 1 479,00 -240,25 78 642 80 117 79 099 78 918 -1 199
Dział 500 - Handel 83,00 83,00 83,00 75,00 -8,00 2 875 2 918 2 874 2 874 -44
Dział 710 - Działalność usługowa 33,00 33,00 33,00 30,00 -3,00 1 611 1 631 1 631 1 631
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 106 106 106 106
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53,00 53,00 53,00 49,00 -4,00 2 649 2 675 2 675 2 675
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 704 704 427 427 -277
część 85/08 - Województwo lubuskie 1 048,00 1 055,00 1 053,00 927,00 -128,00 48 388 49 197 48 279 47 972 -1 225
10/7
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 500 - Handel 59,00 59,00 59,00 53,00 -6,00 2 140 2 170 2 171 2 171 1
Dział 710 - Działalność usługowa 21,00 21,00 21,00 17,00 -4,00 905 914 753 753 -161
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 73,00 73,00 71,00 70,00 -3,00 4 135 4 141 4 084 4 084 -57
Dział 801 - Oświata i wychowanie 78,00 78,00 78,00 54,00 -24,00 2 976 3 006 3 007 3 007 1
część 85/10 - Województwo łódzkie 1 985,00 1 994,91 1 994,00 1 666,00 -328,91 84 539 85 873 85 047 84 903 -970
Dział 500 - Handel 97,00 97,00 97,00 85,00 -12,00 3 807 3 853 3 802 3 802 -51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42,00 42,00 42,00 42,00 2 007 2 031 2 024 2 021 -10
część 85/12 - Województwo małopolskie 2 009,00 2 019,50 2 012,00 1 647,00 -372,50 95 966 97 350 95 538 95 063 -2 287
Dział 500 - Handel 85,00 85,00 85,00 75,00 -10,00 3 253 3 295 3 219 3 219 -76
część 85/14 - Województwo mazowieckie 3 271,00 3 291,41 3 282,00 2 769,00 -522,41 154 624 156 995 153 936 153 318 -3 677
Dział 500 - Handel 152,00 152,00 152,00 126,00 -26,00 5 588 5 658 5 577 5 577 -81
10/8
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/16 - Województwo opolskie 999,00 1 006,00 1 001,00 825,00 -181,00 43 179 43 858 43 262 43 150 -708
Dział 500 - Handel 48,00 48,00 48,00 44,00 -4,00 1 670 1 696 1 696 1 696
Dział 851 - Ochrona zdrowia 11,00 11,00 11,00 8,00 -3,00 483 488 488 485 -3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,00 17,00 17,00 17,00 910 920 920 920
część 85/18 - Województwo podkarpackie 1 782,00 1 794,83 1 793,00 1 490,00 -304,83 77 383 78 847 78 020 77 641 -1 206
Dział 500 - Handel 70,00 70,00 70,00 64,00 -6,00 2 531 2 567 2 567 2 567
cześć 85/20 - Województwo podlaskie 1 414,00 1 422,75 1 421,00 1 183,00 -239,75 59 650 60 771 60 149 59 955 -816
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 709 709 709 718 9
Dział 500 - Handel 77,00 77,00 77,00 70,00 -7,00 2 636 2 675 2 663 2 663 -12
10/9
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/22 - Województwo pomorskie 1 531,00 1 541,50 1 537,00 1 235,00 -306,50 68 901 70 018 68 233 68 036 -1 982
Dział 500 - Handel 76,00 76,00 76,00 59,00 -17,00 2 558 2 589 2 589 2 589
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 693 1 108 658 658 -450
część 85/24 - Województwo śląskie 2 532,00 2 544,50 2 545,00 1 992,00 -552,50 112 519 114 073 108 741 107 703 -6 370
Dział 500 - Handel 104,00 104,00 104,00 86,00 -18,00 3 627 3 676 3 646 3 646 -30
Dział 750 - Administracja publiczna 1 178,00 1 180,00 1 180,00 835,00 -345,00 50 657 51 065 46 906 45 889 -5 176
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie 1 056,00 1 064,16 1 058,00 900,00 -164,16 47 418 48 199 47 165 47 146 -1 053
Dział 500 - Handel 42,00 42,00 42,00 39,00 -3,00 1 550 1 583 1 530 1 530 -53
10/10
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie 1 362,00 1 373,66 1 374,00 1 160,00 -213,66 62 543 63 746 63 167 62 934 -812
Dział 500 - Handel 59,00 59,00 59,00 53,00 -6,00 2 101 2 130 2 129 2 129 -1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30,00 30,00 30,00 30,00 1 536 1 551 1 551 1 551
część 85/30 - Województwo wielkopolskie 2 603,00 2 621,66 2 618,00 2 095,00 -526,66 113 598 115 609 113 344 112 902 -2 707
Dział 500 - Handel 106,00 106,00 106,00 84,00 -22,00 3 858 3 906 3 859 3 859 -47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie 1 527,00 1 538,66 1 534,00 1 195,00 -343,66 65 764 66 940 63 912 63 574 -3 366
Dział 500 - Handel 70,00 70,00 70,00 63,00 -7,00 2 826 2 863 2 651 2 651 -212
10/11
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 589,00 589,00 589,00 543,00 -46,00 71 521 72 806 71 209 71 087 -1 719
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 39,00 39,00 39,00 34,00 -5,00 4 864 4 987 4 875 4 856 -131
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 6,00 6,00 6,00 5,00 -1,00 695 709 705 705 -4
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 13,00 13,00 13,00 13,00 1 449 1 470 1 462 1 462 -8
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ 11,00 11,00 11,00 10,00 -1,00 1 520 1 522 1 522 1 522
Dział 750 - Administracja publiczna 11,00 11,00 11,00 10,00 -1,00 1 520 1 522 1 522 1 522
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 17,00 17,00 17,00 15,00 -2,00 1 914 1 969 1 968 1 968 -1
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 5,00 5,00 5,00 4,00 -1,00 675 689 640 640 -49
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 6,00 6,00 6,00 6,00 833 856 856 856
Dział 750 - Administracja publiczna 6,00 6,00 6,00 6,00 833 856 856 856
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 12,00 12,00 12,00 12,00 1 431 1 445 1 445 1 445
Dział 750 - Administracja publiczna 12,00 12,00 12,00 12,00 1 431 1 445 1 445 1 445
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 8,00 8,00 8,00 8,00 1 045 1 070 1 069 1 069 -1
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 23,00 23,00 23,00 23,00 2 440 2 504 2 469 2 469 -35
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 9,00 9,00 9,00 7,00 -2,00 1 116 1 146 1 124 1 124 -22
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 8,00 8,00 8,00 8,00 1 009 1 048 1 048 1 048
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 8,00 8,00 8,00 7,00 -1,00 1 084 1 225 1 182 1 182 -43
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 37,00 37,00 37,00 34,00 -3,00 4 433 4 486 4 330 4 330 -156
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 19,00 19,00 19,00 18,00 -1,00 2 171 2 171 2 162 2 162 -9
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 7,00 7,00 7,00 6,00 -1,00 852 866 865 865 -1
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 9,00 9,00 9,00 9,00 1 101 1 179 1 178 1 178 -1
10/12
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 33,00 33,00 33,00 31,00 -2,00 3 722 3 775 3 687 3 687 -88
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 6,00 6,00 6,00 6,00 814 835 835 835
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 8,00 8,00 8,00 8,00 988 1 036 1 036 1 036
Dział 750 - Administracja publiczna 8,00 8,00 8,00 8,00 988 1 036 1 036 1 036
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 7,00 7,00 7,00 7,00 819 844 840 840 -4
Dział 750 - Administracja publiczna 7,00 7,00 7,00 7,00 819 844 840 840 -4
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 17,00 17,00 17,00 16,00 -1,00 2 069 2 069 2 045 2 045 -24
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY 5,00 5,00 5,00 5,00 691 691 691 691
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 21,00 21,00 21,00 14,00 -7,00 2 517 2 593 2 288 2 287 -306
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 9,00 9,00 9,00 9,00 1 109 1 115 1 115 1 115
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 20,00 20,00 20,00 19,00 -1,00 2 324 2 324 2 200 2 200 -124
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 14,00 14,00 14,00 14,00 1 656 1 673 1 629 1 629 -44
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 6,00 6,00 6,00 5,00 -1,00 755 755 756 756 1
Dział 750 - Administracja publiczna 6,00 6,00 6,00 5,00 -1,00 755 755 756 756 1
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 6,00 6,00 6,00 6,00 829 840 840 840
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 9,00 9,00 9,00 9,00 1 155 1 160 1 159 1 159 -1
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 7,00 7,00 7,00 6,00 -1,00 851 867 862 762 -105
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 22,00 22,00 22,00 20,00 -2,00 2 553 2 579 2 523 2 523 -56
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 6,00 6,00 6,00 6,00 785 787 787 787
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 10,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 1 221 1 242 1 243 1 241 -1
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 13,00 13,00 13,00 10,00 -3,00 1 553 1 557 1 369 1 369 -188
10/13
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
(OGÓŁEM)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 9,00 9,00 9,00 9,00 1 058 1 058 1 045 1 045 -13
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 7,00 7,00 7,00 7,00 924 930 930 930
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 5,00 5,00 5,00 5,00 730 730 731 731 1
Dział 750 - Administracja publiczna 5,00 5,00 5,00 5,00 730 730 731 731 1
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 8,00 8,00 8,00 8,00 1 034 1 094 1 095 1 095 1
Dział 750 - Administracja publiczna 8,00 8,00 8,00 8,00 1 034 1 094 1 095 1 095 1
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 7,00 7,00 7,00 7,00 810 810 810 810
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 16,00 16,00 16,00 16,00 1 809 1 858 1 813 1 813 -45
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 7,00 7,00 7,00 6,00 -1,00 950 971 972 972 1
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 9,00 9,00 9,00 7,00 -2,00 1 272 1 246 1 247 1 247 1
Dział 750 - Administracja publiczna 9,00 9,00 9,00 7,00 -2,00 1 272 1 246 1 247 1 247 1
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 11,00 11,00 11,00 11,00 1 365 1 404 1 396 1 396 -8
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 10,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 1 213 1 219 1 219 1 219
Dział 750 - Administracja publiczna 10,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 1 213 1 219 1 219 1 219
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 7,00 7,00 7,00 6,00 -1,00 864 907 905 905 -2
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 17,00 17,00 17,00 16,00 -1,00 2 052 2 068 1 916 1 916 -152
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 6,00 6,00 6,00 5,00 -1,00 745 755 754 754 -1
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 14,00 14,00 14,00 12,00 -2,00 1 652 1 672 1 571 1 571 -101
1
/ zatrudnienie - dotyczy tylko osób objętych mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń,
2
/ brak danych dla części 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz części 59 - Agencja Wywiadu, a takŜe zatrudnienia w wykonaniu Rb-70 dla SłuŜby Wywiadu Wojskowego w części 29 - Obrona narodowa, poniewaŜ sprawozdanie jest objęte "klauzulą tajności",
10/14
Zatrudnienie WYNAGRODZENIA w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 4 257 078 4 243 739 4 102 634 4 055 818 -187 921
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 3 630 3 630 3 081 2 755 -875
Dział 750 - Administracja publiczna 3 630 3 630 3 081 2 755 -875
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 127 127 135 132 5
Dział 710 - Działalność usługowa 61 61 58 58 -3
Dział 750 - Administracja publiczna 66 66 77 74 8
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 767 767 597 586 -181
Dział 710 - Działalność usługowa 332 332 343 335 3
Dział 750 - Administracja publiczna 435 435 254 251 -184
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 49 887 49 887 51 471 49 520 -367
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 8 234 8 234 8 707 8 705 471
Dział 750 - Administracja publiczna 8 234 8 234 8 707 8 705 471
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 40 441 42 177 40 505 40 459 -1 718
Dział 600 - Transport i łączność 38 889 40 625 38 839 38 839 -1 786
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 107 220 107 220 105 517 105 517 -1 703
Dział 710 - Działalność usługowa 107 135 107 135 105 422 105 422 -1 713
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA 3 347 3 347 3 276 3 258 -89
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 87 872 87 872 87 456 87 352 -520
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8 321 8 321 8 317 8 344 23
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 602 1 602 1 914 1 913 311
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 286 286 286 286
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA 2 746 2 673 2 586 2 469 -204
CZĘŚĆ 28 - NAUKA 1 760 1 760 1 845 1 810 50
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 1 568 367 1 556 331 1 504 950 1 483 996 -72 335
Dział 752 - Obrona narodowa 1 513 542 1 501 506 1 450 188 1 429 802 -71 704
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 15 677 15 677 15 489 15 433 -244
Dział 851 - Ochrona zdrowia 23 805 23 805 23 467 23 207 -598
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 321 45 414 44 199 44 021 -1 393
10/15

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 801 - Oświata i wychowanie 41 859 42 952 42 032 41 855 -1 097
CZĘŚĆ 31 - PRACA 108 445 108 445 102 795 102 194 -6 251
Dział 750 - Administracja publiczna 11 950 11 950 6 731 6 520 -5 430
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 975 975 975 975
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 55 067 55 067 54 390 54 227 -840
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 34 562 34 562 34 045 33 649 -913
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY 10 887 8 735 7 692 7 112 -1 623
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE 619 619 700 700 81
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 619 619 700 700 81
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 1 312 1 312 1 294 1 236 -76
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 433 492 433 576 422 803 422 085 -11 491
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 429 968 429 968 419 263 418 661 -11 307
Dział 801 - Oświata i wychowanie 421 421 -421
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE 3 580 3 580 3 598 3 560 -20
Dział 803 - Szkolnictwo wyŜsze 3 361 3 361 3 301 3 301 -60
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 69 456 69 456 54 247 52 724 -16 732
Dział 600 - Transport i łączność 51 756 51 756 36 363 36 252 -15 504
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA 409 409 409 293 -116
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 62 035 63 819 64 760 64 665 846
Dział 020 - Leśnictwo 162 162 162 162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 208 2 956 4 783 4 743 1 787
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 52 669 52 705 51 865 51 840 -865
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 431 825 432 188 416 480 412 663 -19 525
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 910 910 880 880 -30
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 399 943 399 943 383 485 380 374 -19 569
Dział 851 - Ochrona zdrowia 5 681 5 681 5 749 5 749 68
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 71 71 -71
Dział 750 - Administracja publiczna 71 71 -71
10/16

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 324 1 324 1 337 1 329 5

CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 719 719 701 688 -31
Dział 801 - Oświata i wychowanie 368 368 368 368
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 687 217 687 217 669 719 663 441 -23 776
Dział 851 - Ochrona zdrowia 684 986 684 986 667 347 661 081 -23 905
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 192 192 204 204 12
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 2 498 2 498 2 210 2 205 -293
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 259 259 265 263 4
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 302 302 537 537 235
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 4 225 4 225 4 140 4 066 -159
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 4 225 4 225 4 140 4 066 -159
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 16 322 16 322 -16 322
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 16 322 16 322 -16 322
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 67 038 67 038 63 958 63 445 -3 593
Dział 720 - Informatyka 42 426 42 426 40 258 39 784 -2 642
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU 3 840 3 840 -3 840
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 3 840 3 840 -3 840
CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 4 784 4 784 4 492 4 491 -293
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 960 1 960 2 028 2 028 68
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO 1 326 1 326 1 742 1 726 400
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 1 175 1 175 1 593 1 579 404
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY 127 127 127 126 -1
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 13 834 13 834 12 580 12 579 -1 255
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 15 110 15 110 14 894 14 929 -181
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA 6 6 6
Dział 750 - Administracja publiczna 6 6 6
10/17

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK 18 310 18 310 18 164 18 164 -146

Dział 852 - Pomoc społeczna 1 119 1 119 1 119 1 119
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 124 124 124 124
Dział 750 - Administracja publiczna 124 124 124 124
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 97 283 92 283 97 283 89 236 -3 047
Dział 758 - RóŜne rozliczenia 97 283 92 283 97 283 89 236 -3 047
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 11 714 11 714 11 934 11 815 101
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 81 81 94 94 13
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 437 1 631 1 382 1 382 -249
Dział 600 - Transport i łączność 1 437 1 631 1 382 1 382 -249
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 51 971 51 971 50 602 50 601 -1 370
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 142 081 142 534 142 339 142 035 -499
Dział 500 - Handel 5 117 5 117 5 058 5 058 -59
Dział 600 - Transport i łączność 4 174 4 174 5 205 5 164 990
Dział 710 - Działalność usługowa 2 082 2 082 2 022 2 022 -60
Dział 750 - Administracja publiczna 25 044 25 044 28 697 28 498 3 454
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2 251 2 251 2 033 2 032 -219
Dział 851 - Ochrona zdrowia 27 502 27 502 26 486 26 471 -1 031
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 878 2 878 2 729 2 708 -170
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 705 7 705 7 905 7 904 199
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 746 5 746 6 584 6 571 825
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 714 11 132 6 600 6 600 -4 532
10/18

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 142 081 142 534 142 339 142 035 -499
część 85/02 - Województwo dolnośląskie 9 507 9 507 8 922 8 896 -611

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 437 1 437 1 454 1 454 17
Dział 500 - Handel 277 277 281 281 4
Dział 600 - Transport i łączność 242 242 452 433 191
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 161 161 133 133 -28
Dział 801 - Oświata i wychowanie 383 383 495 495 112
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 593 593 616 616 23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 293 293 386 386 93
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie 7 530 7 533 7 854 7 851 318
Dział 500 - Handel 262 262 208 208 -54
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75 75 92 92 17
Dział 801 - Oświata i wychowanie 799 799 639 639 -160
Dział 851 - Ochrona zdrowia 160 160 180 180 20
część 85/06 - Województwo lubelskie 8 536 8 536 8 447 8 447 -89
Dział 500 - Handel 266 266 266 266
Dział 710 - Działalność usługowa 132 132 132 132
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 282 282 280 280 -2
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 274 268 268 -6
część 85/08 - Województwo lubuskie 5 784 5 784 5 449 5 447 -337
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 990 990 1 106 1 105 115
Dział 500 - Handel 238 238 256 256 18
10/19

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/10 - Województwo łódzkie 9 806 9 806 9 327 9 307 -499
Dział 500 - Handel 492 492 509 509 17
Dział 710 - Działalność usługowa 130 130 130 130
część 85/12 - Województwo małopolskie 13 718 13 718 15 176 15 139 1 421
Dział 500 - Handel 301 301 321 321 20
Dział 750 - Administracja publiczna 4 367 4 367 5 959 5 922 1 555
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 244 244 244 244
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 479 2 479 2 645 2 645 166
część 85/14 - Województwo mazowieckie 20 716 20 762 20 397 20 381 -381
Dział 500 - Handel 823 823 674 674 -149
Dział 801 - Oświata i wychowanie 832 832 1 179 1 179 347
10/20

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/16 - Województwo opolskie 4 556 4 556 4 851 4 848 292
Dział 500 - Handel 198 198 156 156 -42
Dział 750 - Administracja publiczna 977 977 1 343 1 343 366
Dział 851 - Ochrona zdrowia 127 127 96 93 -34
część 85/18 - Województwo podkarpackie 8 972 8 972 9 174 9 007 35
Dział 500 - Handel 264 264 282 282 18
cześć 85/20 - Województwo podlaskie 5 026 5 026 5 059 5 064 38
Dział 500 - Handel 252 252 296 296 44
część 85/22 - Województwo pomorskie 8 197 8 609 8 370 8 368 -241
Dział 500 - Handel 278 278 371 371 93
Dział 600 - Transport i łączność 281 281 261 261 -20
10/21

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 693 1 108 658 658 -450
część 85/24 - Województwo śląskie 7 479 7 479 7 532 7 527 48
Dział 500 - Handel 307 307 332 332 25
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie 5 896 5 896 5 404 5 402 -494
Dział 500 - Handel 226 226 221 221 -5
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie 7 747 7 747 7 258 7 257 -490
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 102 1 102 996 996 -106
Dział 500 - Handel 255 255 254 254 -1
10/22

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/30 - Województwo wielkopolskie 11 326 11 326 11 137 11 117 -209
Dział 500 - Handel 366 366 366 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 46 46 -46
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie 7 285 7 277 7 982 7 977 700
Dział 500 - Handel 312 312 265 265 -47
10/23

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 15 481 15 696 16 365 16 352 656
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 1 259 1 286 1 527 1 516 230
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 103 103 116 116 13
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 214 216 213 213 -3
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ 497 499 444 444 -55
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 324 329 328 328 -1
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 175 175 177 177 2
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 235 237 243 243 6
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 294 294 291 291 -3
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 263 263 237 237 -26
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 291 291 378 378 87
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 255 257 290 290 33
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 234 238 238 238
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 308 314 315 315 1
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 981 992 1 085 1 085 93
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 390 390 391 391 1
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 169 169 188 188 19
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 227 227 222 222 -5
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 694 736 805 805 69
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 216 228 228 228
10/24

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 206 245 223 223 -22
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 143 143 143 143
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 458 458 431 431 -27
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY 185 185 192 192 7
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 547 552 652 652 100
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 235 235 231 231 -4
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 440 440 470 470 30
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 321 327 343 343 16
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 157 157 188 188 31
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 231 231 241 241 10
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 288 293 290 290 -3
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 168 173 200 200 27
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 518 530 489 489 -41
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 187 189 198 198 9
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 269 269 293 291 22
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 332 336 375 375 39
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 184 184 183 183 -1
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 233 239 240 240 1
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 224 224 221 221 -3
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 258 258 266 266 8
10/25

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 119 119 125 125 6
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 289 313 303 303 -10
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 260 260 197 197 -63
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 410 385 398 398 13
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 321 332 336 336 4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 254 260 269 269 9
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 181 181 198 198 17
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 442 442 478 478 36
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 148 148 152 152 4
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 344 344 324 324 -20
10/26

WYSZCZEGÓLNIENIE
(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 127 035,97 127 518,08 128 690,00 116 415,00 -11 103,08 6 089 071 6 194 705 6 246 080 6 133 595 -61 110
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 562,00 562,00 598,00 483,00 -79,00 40 646 41 014 42 515 40 548 -466
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 232,00 215,00 224,00 190,00 -25,00 14 569 13 555 14 239 12 925 -630
Dział 710 - Działalność usługowa 81,00 81,00 86,00 72,00 -9,00 5 310 5 070 5 520 5 474 404
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 421,00 423,00 450,00 399,00 -24,00 22 971 23 202 25 770 24 613 1 411
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 52 681,42 52 681,42 52 791,00 50 578,00 -2 103,42 2 838 246 2 870 363 2 857 131 2 780 754 -89 609
Dział 750 - Administracja publiczna 52 681,42 52 681,42 52 791,00 50 578,00 -2 103,42 2 838 246 2 870 363 2 857 131 2 780 754 -89 609
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 871,00 877,00 929,00 792,00 -85,00 51 370 52 220 58 217 57 063 4 843
Dział 750 - Administracja publiczna 871,00 877,00 929,00 792,00 -85,00 51 370 52 220 58 217 57 063 4 843
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 1 182,00 1 189,00 1 192,00 949,00 -240,00 47 373 48 130 48 825 48 328 198
Dział 600 - Transport i łączność 1 116,00 1 116,00 1 116,00 884,00 -232,00 43 367 43 723 44 242 44 086 363
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 78,00 78,00 84,00 75,00 -3,00 4 849 4 880 5 412 5 405 525
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA 313,50 313,50 338,00 294,00 -19,50 24 359 24 619 27 206 26 703 2 084
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 488,00 1 488,00 1 509,00 1 425,00 -63,00 69 695 70 338 72 720 72 611 2 273
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 170,00 1 170,00 1 171,00 1 153,00 -17,00 50 217 50 746 50 755 50 722 -24
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 167,00 167,00 178,00 134,00 -33,00 9 996 10 057 11 103 11 077 1 020
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ 100,00 100,00 109,00 98,00 -2,00 6 120 6 179 7 169 6 889 710
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA 89,00 89,00 93,00 82,00 -7,00 5 656 5 691 6 166 5 711 20
CZĘŚĆ 28 - NAUKA 344,00 349,00 370,00 336,00 -13,00 22 461 22 931 25 131 24 077 1 146
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 3 454,00 3 454,00 3 454,00 3 372,00 -82,00 132 719 132 583 134 182 132 554 -29
Dział 752 - Obrona narodowa 2 755,00 2 755,00 2 755,00 2 702,00 -53,00 91 613 92 623 93 668 92 059 -564
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 357,00 362,00 389,00 312,00 -50,00 20 895 21 325 24 410 24 194 2 869
CZĘŚĆ 31 - PRACA 434,00 434,00 455,00 349,00 -85,00 25 216 25 367 27 980 27 605 2 238
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 919,00 920,17 961,00 697,00 -223,17 52 891 53 456 58 358 56 716 3 260
10/27

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 303,00 304,17 314,00 248,00 -56,17 14 450 14 666 15 552 15 415 749
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI 168,00 168,00 176,00 104,00 -64,00 7 842 7 927 8 859 8 648 721
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY 882,00 882,00 922,00 850,00 -32,00 67 847 68 645 74 821 73 763 5 118
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE 263,00 263,00 270,00 213,00 -50,00 13 057 13 181 13 060 12 923 -258
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 728,00 733,00 772,00 710,00 -23,00 33 274 33 908 37 413 37 246 3 338
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 745,00 745,00 745,00 700,00 -45,00 45 261 45 539 47 649 46 009 470
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE 116,00 116,00 122,00 111,00 -5,00 7 908 7 975 8 673 7 769 -206
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 4 379,00 4 380,00 4 424,00 4 003,00 -377,00 302 117 303 956 321 463 315 338 11 382
Dział 600 - Transport i łączność 3 901,00 3 901,00 3 928,00 3 562,00 -339,00 269 432 271 026 286 756 283 884 12 858
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA 32,00 32,00 33,00 21,00 -11,00 1 577 1 585 1 773 1 630 45
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 1 330,00 1 574,33 1 605,00 1 419,00 -155,33 58 526 87 036 89 781 88 772 1 736
Dział 020 - Leśnictwo 8,00 8,00 8,00 8,00 418 421 421 421
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 879,00 1 123,33 1 130,00 997,00 -126,33 29 656 58 076 58 433 58 271 195
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 16 211,00 16 226,00 16 278,00 14 837,00 -1 389,00 567 664 576 811 553 934 550 333 -26 478
Dział 750 - Administracja publiczna 1 009,00 1 024,00 1 059,00 955,00 -69,00 53 728 54 902 59 035 58 821 3 919
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 371,00 371,00 383,00 328,00 -43,00 13 258 13 382 14 316 14 310 928
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 14 831,00 14 831,00 14 836,00 13 554,00 -1 277,00 500 678 508 527 480 583 477 202 -31 325
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 40,00 40,00 41,00 38,00 -2,00 2 241 2 257 2 590 2 603 346
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 262,00 262,00 276,00 218,00 -44,00 14 219 14 348 16 376 16 374 2 026
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 942,00 942,00 998,00 996,00 54,00 82 151 83 245 85 081 85 008 1 763
Dział 750 - Administracja publiczna 942,00 942,00 998,00 996,00 54,00 82 151 83 245 85 081 85 008 1 763
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 932,00 934,75 1 046,00 912,00 -22,75 48 679 49 330 56 816 55 698 6 368
Dział 851 - Ochrona zdrowia 468,00 464,75 552,00 448,00 -16,75 22 509 22 565 26 953 26 141 3 576
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 124,05 124,05 130,00 110,00 -14,05 6 850 6 927 7 499 7 333 406
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 251,00 251,00 264,00 243,00 -8,00 18 652 18 792 18 198 18 485 -307
10/28

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 404,00 406,00 460,00 382,00 -24,00 22 018 22 385 25 919 25 474 3 089
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 148,00 148,00 152,00 138,00 -10,00 7 296 7 365 7 405 7 404 39
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 5 113,00 5 113,00 5 113,00 4 392,00 -721,00 198 672 200 785 202 719 201 991 1 206
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 6,00 6,00 6,00 4,00 -2,00 185 187 187 186 -1
Dział 720 - Informatyka 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 282,00 -386,00 100 094 101 144 100 841 100 436 -708
Dział 750 - Administracja publiczna 2 439,00 2 439,00 2 439,00 2 106,00 -333,00 98 393 99 454 101 691 101 369 1 915
CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 478,00 478,00 491,00 431,00 -47,00 32 376 32 571 30 458 30 455 -2 116
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 264,00 264,00 270,00 267,00 3,00 15 126 15 232 16 408 16 408 1 176
Dział 750 - Administracja publiczna 264,00 264,00 270,00 267,00 3,00 15 126 15 232 16 408 16 408 1 176
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO 241,00 241,00 247,00 158,00 -83,00 11 586 11 647 12 226 11 143 -504
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 143,00 143,00 143,00 74,00 -69,00 4 419 4 456 4 304 4 293 -163
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY 28,00 28,00 29,00 24,00 -4,00 1 574 1 584 1 804 1 712 128
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 460,00 1 460,00 1 471,00 1 378,00 -82,00 69 679 70 260 72 675 72 653 2 393
Dział 750 - Administracja publiczna 1 460,00 1 460,00 1 471,00 1 378,00 -82,00 69 679 70 260 72 675 72 653 2 393
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA 8,25 8,00 7,00 -1,25 364 336 336 -28
Dział 750 - Administracja publiczna 8,25 8,00 7,00 -1,25 364 336 336 -28
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 86,00 86,00 92,00 77,00 -9,00 3 760 3 802 4 524 4 523 721
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 166,00 169,00 177,00 152,00 -17,00 8 289 8 488 9 190 9 163 675
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 611,00 611,00 611,00 552,00 -59,00 32 568 33 674 35 241 34 655 981
Dział 600 - Transport i łączność 611,00 611,00 611,00 552,00 -59,00 32 568 33 674 35 241 34 655 981
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 26 939,00 27 130,61 27 343,00 22 407,00 -4 723,61 1 018 230 1 039 176 1 036 655 1 031 973 -7 203
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 7 760,00 7 946,61 7 963,00 6 930,00 -1 016,61 300 235 313 553 309 693 309 449 -4 104
Dział 500 - Handel 1 278,00 1 278,00 1 278,00 1 111,00 -167,00 41 391 42 026 41 479 41 479 -547
Dział 750 - Administracja publiczna 10 239,00 10 241,00 10 441,00 8 094,00 -2 147,00 378 828 382 140 392 629 388 389 6 249
Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 708,00 2 708,00 2 708,00 1 920,00 -788,00 103 070 104 262 101 212 101 182 -3 080
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 415,00 2 415,00 2 415,00 2 097,00 -318,00 85 811 87 014 85 177 85 125 -1 889
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 633,00 633,00 632,00 589,00 -44,00 28 362 28 690 27 534 27 529 -1 161
10/29

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 26 939,00 27 130,61 27 343,00 22 407,00 -4 723,61 1 018 230 1 039 176 1 036 655 1 031 973 -7 203
część 85/02 - Województwo dolnośląskie 2 120,00 2 138,16 2 158,00 1 640,00 -498,16 76 367 78 077 76 928 76 289 -1 788
Dział 500 - Handel 89,00 89,00 89,00 79,00 -10,00 2 887 2 930 2 926 2 926 -4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 17,00 17,00 17,00 12,00 -5,00 542 549 423 423 -126
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie 1 407,00 1 418,66 1 433,00 1 273,00 -145,66 55 403 56 700 56 615 56 459 -241
Dział 500 - Handel 61,00 61,00 61,00 56,00 -5,00 2 062 2 095 2 149 2 149 54
Dział 851 - Ochrona zdrowia 14,00 14,00 14,00 14,00 535 543 519 519 -24
część 85/06 - Województwo lubelskie 1 615,00 1 627,25 1 627,00 1 412,00 -215,25 63 279 64 749 65 474 65 432 683
Dział 500 - Handel 83,00 83,00 83,00 75,00 -8,00 2 609 2 652 2 608 2 608 -44
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 17,00 17,00 17,00 16,00 -1,00 564 572 574 574 2
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53,00 53,00 53,00 49,00 -4,00 2 375 2 401 2 407 2 407 6
część 85/08 - Województwo lubuskie 963,00 970,00 984,00 859,00 -111,00 36 515 37 324 38 422 38 122 798
Dział 500 - Handel 59,00 59,00 59,00 53,00 -6,00 1 902 1 932 1 915 1 915 -17
Dział 851 - Ochrona zdrowia 9,00 9,00 9,00 7,00 -2,00 306 310 349 349 39
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19,00 19,00 19,00 18,00 -1,00 846 857 825 825 -32
część 85/10 - Województwo łódzkie 1 882,00 1 891,91 1 908,00 1 584,00 -307,91 67 370 68 704 69 496 69 375 671
10/30

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 500 - Handel 97,00 97,00 97,00 85,00 -12,00 3 315 3 361 3 293 3 293 -68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 19,00 19,00 19,00 19,00 644 655 655 654 -1
część 85/12 - Województwo małopolskie 1 886,00 1 896,50 1 914,00 1 555,00 -341,50 73 321 74 700 73 690 73 409 -1 291
Dział 500 - Handel 85,00 85,00 85,00 75,00 -10,00 2 952 2 994 2 898 2 898 -96
część 85/14 - Województwo mazowieckie 3 097,00 3 117,41 3 136,00 2 638,00 -479,41 120 962 123 281 123 327 122 872 -409
Dział 500 - Handel 152,00 152,00 152,00 126,00 -26,00 4 765 4 835 4 903 4 903 68
Dział 750 - Administracja publiczna 1 267,00 1 267,00 1 284,00 1 072,00 -195,00 51 459 51 844 52 978 52 540 696
Dział 851 - Ochrona zdrowia 32,00 32,00 32,00 27,00 -5,00 1 404 1 420 1 463 1 463 43
część 85/16 - Województwo opolskie 913,00 920,00 935,00 763,00 -157,00 32 806 33 476 33 875 33 766 290
Dział 500 - Handel 48,00 48,00 48,00 44,00 -4,00 1 472 1 498 1 540 1 540 42
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,00 17,00 17,00 17,00 760 770 708 708 -62
część 85/18 - Województwo podkarpackie 1 691,00 1 703,83 1 720,00 1 422,00 -281,83 61 882 63 337 63 797 63 585 248
Dział 500 - Handel 70,00 70,00 70,00 64,00 -6,00 2 267 2 303 2 285 2 285 -18
10/31

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 851 - Ochrona zdrowia 32,00 32,00 32,00 29,00 -3,00 1 185 1 200 1 207 1 207 7
cześć 85/20 - Województwo podlaskie 1 330,00 1 338,75 1 341,00 1 117,00 -221,75 48 594 49 709 50 111 49 929 220
Dział 500 - Handel 77,00 77,00 77,00 70,00 -7,00 2 384 2 423 2 367 2 367 -56
część 85/22 - Województwo pomorskie 1 436,00 1 446,50 1 463,00 1 165,00 -281,50 53 934 54 623 55 067 54 908 285
Dział 500 - Handel 76,00 76,00 76,00 59,00 -17,00 2 280 2 311 2 218 2 218 -93
część 85/24 - Województwo śląskie 2 407,00 2 419,50 2 420,00 1 891,00 -528,50 96 051 97 596 93 517 92 480 -5 116
Dział 500 - Handel 104,00 104,00 104,00 86,00 -18,00 3 320 3 369 3 314 3 314 -55
Dział 750 - Administracja publiczna 1 153,00 1 155,00 1 155,00 828,00 -327,00 47 040 47 448 44 804 43 787 -3 661
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie 973,00 981,16 994,00 838,00 -143,16 35 403 36 184 37 117 37 100 916
Dział 500 - Handel 42,00 42,00 42,00 39,00 -3,00 1 324 1 357 1 309 1 309 -48
10/32

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie 1 284,00 1 295,66 1 310,00 1 100,00 -195,66 49 058 50 249 51 440 51 218 969
Dział 500 - Handel 59,00 59,00 59,00 53,00 -6,00 1 846 1 875 1 875 1 875
część 85/30 - Województwo wielkopolskie 2 500,00 2 518,66 2 538,00 2 021,00 -497,66 94 866 96 873 96 270 95 848 -1 025
Dział 500 - Handel 106,00 106,00 106,00 84,00 -22,00 3 492 3 540 3 493 3 493 -47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie 1 435,00 1 446,66 1 462,00 1 129,00 -317,66 52 419 53 594 51 509 51 181 -2 413
Dział 500 - Handel 70,00 70,00 70,00 63,00 -7,00 2 514 2 551 2 386 2 386 -165
10/33

WYSZCZEGÓLNIENIE
(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE Plan Plan Plan Plan
STANOWISKA PAŃSTWOWE) Ustawa Wykonanie RóŜnica Ustawa Wykonanie RóŜnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 247 250,17 253,00 229,00 -21,17 38 185 39 299 35 861 33 436 -5 863
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 15 15,00 15,00 15,00 3 489 3 489 3 489 2 591 -898
Dział 750 - Administracja publiczna 15 15,00 15,00 15,00 2 489 2 489 2 489 2 422 -67
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 1 000 1 000 1 000 169 -831
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 3,00 3,00 3,00 575 575 485 476 -99
Dział 710 - Działalność usługowa 2 2,00 2,00 2,00 419 419 329 329 -90
Dział 750 - Administracja publiczna 1 1,00 1,00 1,00 156 156 156 147 -9
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 6 6,00 6,00 7,00 1,00 849 865 862 859 -6
Dział 750 - Administracja publiczna 3 3,00 3,00 4,00 1,00 441 457 457 457
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 10 10,00 10,00 9,00 -1,00 1 492 1 492 1 272 1 253 -239
Dział 750 - Administracja publiczna 10 10,00 10,00 9,00 -1,00 1 492 1 492 1 272 1 253 -239
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 7 7,00 7,00 7,00 1 064 1 064 916 916 -148
Dział 750 - Administracja publiczna 7 7,00 7,00 7,00 1 064 1 064 916 916 -148
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 1 1,00 1,00 1,00 143 143 143 138 -5
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 3 3,00 3,00 3,00 431 470 459 451 -19
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA 3 3,00 3,00 3,00 441 441 446 417 -24
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 8,00 8,00 7,00 -1,00 1 161 1 161 963 949 -212
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4,00 4,00 3,00 -1,00 539 539 371 371 -168
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 3,00 3,00 3,00 428 428 492 491 63
Dział 750 - Administracja publiczna 3 3,00 3,00 3,00 428 428 492 491 63
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ 1 1,00 1,00 1,00 142 142 142 126 -16
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA 1 1,00 1,00 1,00 142 142 131 130 -12
CZĘŚĆ 28 - NAUKA 2 2,00 2,00 2,00 324 358 346 321 -37
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 7 7,00 7,00 5,00 -2,00 1 048 1 048 625 625 -423
Dział 752 - Obrona narodowa 2 2,00 2,00 -2,00 282 282 -282
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 5,00 5,00 5,00 779 812 774 774 -38
CZĘŚĆ 31 - PRACA 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 442 442 288 287 -155
Dział 750 - Administracja publiczna 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 442 442 288 287 -155
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 11 11,00 11,00 8,00 -3,00 1 581 1 641 1 204 1 196 -445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 816 847 676 668 -179
10/34

WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI 1 1,00 1,00 1,00 156 156 138 138 -18
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY 6 6,00 6,00 6,00 922 922 922 866 -56
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE 4 4,00 4,00 3,00 -1,00 537 537 436 436 -101
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 395 395 306 306 -89
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 7 7,00 7,00 7,00 1 051 1 051 1 051 1 003 -48
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 5,00 5,00 4,00 -1,00 766 766 717 713 -53
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE 2 3,00 3,00 3,00 298 437 437 431 -6
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 13 13,00 13,00 12,00 -1,00 1 970 1 970 1 681 1 664 -306
Dział 600 - Transport i łączność 8 8,00 8,00 6,00 -2,00 1 204 1 204 914 897 -307
Dział 750 - Administracja publiczna 5 5,00 5,00 6,00 1,00 766 766 767 767 1
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA 1 1,00 1,00 1,00 142 142 142 132 -10
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 7 8,92 9,00 8,00 -0,92 1 044 1 292 1 261 1 167 -125
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3,92 4,00 4,00 0,08 277 525 556 543 18
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 955 1 000 713 710 -290
Dział 750 - Administracja publiczna 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 955 1 000 713 710 -290
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 1,00 1,00 -1,00 142 142 1 -142
Dział 750 - Administracja publiczna 1 1,00 1,00 -1,00 142 142 1 -142
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 3 3,00 3,00 3,00 480 480 462 461 -19
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 1 072 1 072 1 065 879 -193
Dział 750 - Administracja publiczna 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 1 072 1 072 1 065 879 -193
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 12 12,00 12,00 12,00 1 736 1 773 1 729 1 696 -77
Dział 851 - Ochrona zdrowia 6 6,00 6,00 6,00 826 843 828 817 -26
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 3,00 3,00 3,00 407 407 392 374 -33
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 2 2,00 2,00 2,00 275 275 256 254 -21
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 3 3,00 3,00 3,00 407 407 407 407
Dział 750 - Administracja publiczna 3 3,00 3,00 3,00 407 407 407 407
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 2 2,00 2,00 2,00 336 336 325 325 -11
10/35

WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 1,00 -1,00 204 204 -204

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 1,00 -1,00 204 204 -204
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 4 4,00 4,00 3,00 -1,00 540 540 540 394 -146
CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 3 3,00 3,00 3,00 409 492 486 470 -22
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3 3,00 3,00 3,00 407 439 439 425 -14
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO 1 1,00 1,00 -1,00 145 145 51 51 -94
Dział 750 - Administracja publiczna 1 1,00 1,00 -1,00 145 145 51 51 -94
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY 1 1,00 1,00 1,00 143 143 143 102 -41
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 3 3,00 3,00 3,00 407 471 471 449 -22
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 3,00 2,00 2,00 296 254 254
3
Dział 750 - Administracja publiczna / 3,00 2,00 2,00 296 254 254
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA 0,25 1,00 1,00 0,75 24 34 34 10
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK 4 4,00 4,00 4,00 571 610 599 599 -11
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 2 2,00 2,00 2,00 275 445 445 445
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 3 3,00 3,00 3,00 1 109 1 109 1 109 952 -157
Dział 758 - RóŜne rozliczenia /3 3 3,00 3,00 3,00 1 109 1 109 1 109 952 -157
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 3 3,00 3,00 3,00 407 446 431 431 -15
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 3 3,00 3,00 3,00 467 467 464 464 -3
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 2 2,00 2,00 2,00 418 418 376 376 -42
Dział 600 - Transport i łączność 2 2,00 2,00 2,00 418 418 376 376 -42
10/36

WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 40 40,00 40,00 33,00 -7,00 5 456 5 468 4 805 4 334 -1 134
Dział 750 - Administracja publiczna 40 40,00 40,00 33,00 -7,00 5 456 5 468 4 805 4 334 -1 134
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 265 265 -142
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 256 256 -19
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 386 247 -160
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 264 264 -11
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 310 310 -97
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 407 257 -150
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 407 271 -136
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 266 266 -9
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 250 250 -157
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 275 258 -17
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 287 287 269 -18
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 3 3,00 3,00 3,00 407 407 387 386 -21
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 261 261 -14
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 273 264 -11
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 407 407 267 267 -140
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2 2,00 2,00 2,00 275 275 244 243 -32
/3 - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
10/37

WYSZCZEGÓLNIENIE
(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO) Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 589 589,00 589,00 543,00 -46,00 56 040 57 110 54 844 54 735 -2 375
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 39 39,00 39,00 34,00 -5,00 3 605 3 701 3 348 3 340 -361
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 592 606 589 589 -17
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 13 13,00 13,00 13,00 1 235 1 254 1 249 1 249 -5
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ 11 11,00 11,00 10,00 -1,00 1 023 1 023 1 078 1 078 55
Dział 750 - Administracja publiczna 11 11,00 11,00 10,00 -1,00 1 023 1 023 1 078 1 078 55
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 17 17,00 17,00 15,00 -2,00 1 590 1 640 1 640 1 640
Dział 750 - Administracja publiczna 17 17,00 17,00 15,00 -2,00 1 590 1 640 1 640 1 640
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 5 5,00 5,00 4,00 -1,00 500 514 463 463 -51
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 6 6,00 6,00 6,00 598 619 613 613 -6
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 12 12,00 12,00 12,00 1 137 1 151 1 154 1 154 3
Dział 750 - Administracja publiczna 12 12,00 12,00 12,00 1 137 1 151 1 154 1 154 3
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 8 8,00 8,00 8,00 782 807 832 832 25
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 23 23,00 23,00 23,00 2 149 2 213 2 091 2 091 -122
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 9 9,00 9,00 7,00 -2,00 861 889 834 834 -55
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 8 8,00 8,00 8,00 775 810 810 810
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 8 8,00 8,00 7,00 -1,00 776 911 867 867 -44
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 37 37,00 37,00 34,00 -3,00 3 452 3 494 3 245 3 245 -249
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 19 19,00 19,00 18,00 -1,00 1 781 1 781 1 771 1 771 -10
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 683 697 677 677 -20
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 9 9,00 9,00 9,00 874 952 956 956 4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 33 33,00 33,00 31,00 -2,00 3 028 3 039 2 882 2 882 -157
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 6 6,00 6,00 6,00 598 607 607 607
10/38

WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 8 8,00 8,00 8,00 782 791 813 813 22
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 7 7,00 7,00 7,00 676 701 697 697 -4
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 17 17,00 17,00 16,00 -1,00 1 611 1 611 1 614 1 614 3
Dział 750 - Administracja publiczna 17 17,00 17,00 16,00 -1,00 1 611 1 611 1 614 1 614 3
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY 5 5,00 5,00 5,00 506 506 499 499 -7
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 21 21,00 21,00 14,00 -7,00 1 970 2 041 1 636 1 635 -406
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 9 9,00 9,00 9,00 874 880 884 884 4
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 20 20,00 20,00 19,00 -1,00 1 884 1 884 1 730 1 730 -154
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 14 14,00 14,00 14,00 1 335 1 346 1 286 1 286 -60
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 598 598 568 568 -30
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 6 6,00 6,00 6,00 598 609 599 599 -10
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 9 9,00 9,00 9,00 867 867 869 869 2
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 683 694 662 562 -132
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 22 22,00 22,00 20,00 -2,00 2 035 2 049 2 034 2 034 -15
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 6 6,00 6,00 6,00 598 598 589 589 -9
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 10 10,00 10,00 9,00 -1,00 952 973 950 950 -23
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 13 13,00 13,00 10,00 -3,00 1 221 1 221 994 994 -227
Dział 750 - Administracja publiczna 13 13,00 13,00 10,00 -3,00 1 221 1 221 994 994 -227
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 9 9,00 9,00 9,00 874 874 862 862 -12
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 7 7,00 7,00 7,00 691 691 690 690 -1
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 5 5,00 5,00 5,00 506 506 510 510 4
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 8 8,00 8,00 8,00 776 836 829 829 -7
10/39

WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 7 7,00 7,00 7,00 691 691 685 685 -6
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 16 16,00 16,00 16,00 1 520 1 545 1 510 1 510 -35
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 690 711 775 775 64
Dział 750 - Administracja publiczna 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 690 711 775 775 64
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 9 9,00 9,00 7,00 -2,00 862 861 849 849 -12
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 11 11,00 11,00 11,00 1 044 1 072 1 060 1 060 -12
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 10 10,00 10,00 9,00 -1,00 959 959 950 950 -9
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 7 7,00 7,00 6,00 -1,00 683 726 707 707 -19
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 17 17,00 17,00 16,00 -1,00 1 610 1 626 1 438 1 438 -188
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 6 6,00 6,00 5,00 -1,00 597 607 602 602 -5
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 14 14,00 14,00 12,00 -2,00 1 308 1 328 1 247 1 247 -81
10/40

WYSZCZEGÓLNIENIE
(FUNKCJONARIUSZE SŁUśBY CELNEJ)
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 14 050 14 050,00 14 050,00 13 800,00 -250,00 755 113 755 113 752 834 742 510 -12 603
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 14 050 14 050,00 14 050,00 13 800,00 -250,00 755 113 755 113 752 834 742 510 -12 603
Dział 750 - Administracja publiczna 14 050 14 050,00 14 050,00 13 800,00 -250,00 755 113 755 113 752 834 742 510 -12 603
10/41

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
(śOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE) po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 252 329 252 329,00 245 856,00 239 156,00 -13 173,00 12 323 087 12 323 004 11 935 739 11 887 425 -435 579
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 21 21,00 21,00 18,00 -3,00 2 074 2 074 1 792 1 749 -325
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 6,00 6,00 6,00 538 566 579 579 13
Dział 710 - Działalność usługowa 6 6,00 6,00 6,00 538 566 579 579 13
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 11 11,00 10,00 9,00 -2,00 882 888 838 825 -63
Dział 710 - Działalność usługowa 8 8,00 8,00 7,00 -1,00 684 690 699 693 3
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 10 10,00 10,00 11,00 1,00 833 833 1 087 1 086 253
Dział 750 - Administracja publiczna 10 10,00 10,00 11,00 1,00 833 833 1 087 1 086 253
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 9 9,00 9,00 4,00 -5,00 550 561 440 432 -129
Dział 600 - Transport i łączność 2 2,00 2,00 1,00 -1,00 233 244 123 123 -121
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 2 2,00 2,00 2,00 168 177 176 175 -2
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 3,00 3,00 2,00 -1,00 304 304 264 224 -80
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ 11 11,00 9,00 6,00 -5,00 844 844 648 648 -196
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 96 492 96 492,00 96 582,00 93 184,00 -3 308,00 4 609 474 4 608 981 4 682 717 4 647 582 38 601
Dział 750 - Administracja publiczna 1 110 1 110,00 1 200,00 1 151,00 41,00 107 067 99 950 109 575 107 516 7 566
Dział 752 - Obrona narodowa 94 479 94 479,00 94 479,00 91 314,00 -3 165,00 4 433 964 4 445 658 4 511 426 4 479 175 33 517
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 1 1,00 1,00 1,00 123 123 116 113 -10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 287 287,00 287,00 234,00 -53,00 29 930 28 570 27 417 27 010 -1 560
Dział 851 - Ochrona zdrowia 615 615,00 615,00 484,00 -131,00 38 390 34 680 34 183 33 768 -912
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 3,00 3,00 3,00 310 325 325 325
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 6 6,00 6,00 6,00 642 672 671 656 -16
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 4 4,00 4,00 4,00 385 405 405 405
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 27 351 27 351,00 27 351,00 27 059,00 -292,00 1 325 066 1 325 108 1 308 124 1 306 780 -18 328
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 27 339 27 339,00 27 339,00 27 052,00 -287,00 1 324 319 1 324 332 1 307 464 1 306 136 -18 196
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 26 26,00 25,00 15,00 -11,00 2 197 2 245 2 184 2 154 -91
Dział 600 - Transport i łączność 12 12,00 12,00 11,00 -1,00 1 165 1 213 1 298 1 298 85
Dział 750 - Administracja publiczna 14 14,00 13,00 4,00 -10,00 1 032 1 032 886 856 -176
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 3 3,00 3,00 3,00 297 312 314 314 2
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 119 621 119 621,00 119 622,00 116 880,00 -2 741,00 5 825 284 5 825 284 5 796 328 5 785 309 -39 975
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 1 1,00 1,00 -1,00 73 73 -73
10/42

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 119 524 119 524,00 119 524,00 116 814,00 -2 710,00 5 817 100 5 817 849 5 789 849 5 778 913 -38 936
Dział 851 - Ochrona zdrowia 1,00 1,00 1,00 75 75 75
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2 2,00 2,00 1,00 -1,00 168 168 31 30 -138
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 4 4,00 4,00 4,00 388 404 414 414 10
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 16 16 16
Dział 750 - Administracja publiczna 16 16 16
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 7 7,00 7,00 5,00 -2,00 643 661 633 633 -28
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 000 1 000,00 1 000,00 816,00 -184,00 64 000 64 000 60 664 60 021 -3 979
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000 1 000,00 1 000,00 816,00 -184,00 64 000 64 000 60 664 60 021 -3 979
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 5 489 5 489,00 -5 489,00 341 142 341 142 -341 142
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 5 489 5 489,00 -5 489,00 341 142 341 142 -341 142
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 5 5,00 5,00 3,00 -2,00 379 379 342 331 -48
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU 1 034 1 034,00 -1 034,00 72 012 72 012 -72 012
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 034 1 034,00 -1 034,00 72 012 72 012 -72 012
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 1,00 1,00 1,00 111 118 118 117 -1
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK 1 1,00 1,00 1,00 108 115 114 114 -1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 3 3,00 3,00 3,00 282 282 282 268 -14
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 9 9,00 9,00 8,00 -1,00 829 871 884 884 13
Dział 600 - Transport i łączność 9 9,00 9,00 8,00 -1,00 829 871 884 884 13
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 195 1 195,00 1 158,00 1 102,00 -93,00 73 177 73 273 75 349 75 354 2 081
Dział 710 - Działalność usługowa 13 13,00 13,00 13,00 1 096 1 192 1 201 1 201 9
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 178 1 178,00 1 141,00 1 085,00 -93,00 71 751 71 751 73 799 73 804 2 053
część 85/02 - Województwo dolnośląskie 81 81,00 81,00 77,00 -4,00 4 966 4 974 5 346 5 346 372
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 80 80,00 80,00 76,00 -4,00 4 880 4 880 5 251 5 251 371
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie 65 65,00 64,00 60,00 -5,00 4 005 4 015 4 115 4 115 100
część 85/06 - Województwo lubelskie 63 63,00 61,00 58,00 -5,00 3 846 3 851 4 094 4 094 243
część 85/08 - Województwo lubuskie 63 63,00 61,00 61,00 -2,00 3 738 3 738 3 682 3 682 -56
10/43

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 62 62,00 60,00 60,00 -2,00 3 669 3 669 3 617 3 617 -52
część 85/10 - Województwo łódzkie 77 77,00 76,00 73,00 -4,00 4 699 4 699 5 180 5 180 481
część 85/12 - Województwo małopolskie 95 95,00 89,00 84,00 -11,00 5 808 5 813 5 479 5 479 -334
część 85/14 - Województwo mazowieckie 137 137,00 132,00 119,00 -18,00 8 575 8 581 8 815 8 815 234
część 85/16 - Województwo opolskie 61 61,00 59,00 57,00 -4,00 3 690 3 699 3 800 3 800 101
część 85/18 - Województwo podkarpackie 61 61,00 61,00 60,00 -1,00 3 710 3 719 4 107 4 107 388
cześć 85/20 - Województwo podlaskie 66 66,00 64,00 61,00 -5,00 4 000 4 006 4 219 4 219 213
część 85/22 - Województwo pomorskie 67 67,00 63,00 63,00 -4,00 4 158 4 162 3 862 3 862 -300
Dział 710 - Działalność usługowa 1 1,00 1,00 1,00 87 91 91 91
część 85/24 - Województwo śląskie 98 98,00 98,00 93,00 -5,00 6 090 6 099 6 650 6 655 556
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie 61 61,00 55,00 54,00 -7,00 3 705 3 705 3 721 3 721 16
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie 58 58,00 58,00 55,00 -3,00 3 478 3 490 3 658 3 658 168
część 85/30 - Województwo wielkopolskie 73 73,00 71,00 67,00 -6,00 4 522 4 526 4 940 4 940 414
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie 69 69,00 65,00 60,00 -9,00 4 187 4 196 3 681 3 681 -515
10/44

WYSZCZEGÓLNIENIE
(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI Plan Plan Plan Plan
ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO Ustawa Wykonanie RóŜnica Ustawa Wykonanie RóŜnica
4 budŜetowa wg Rb-70 (kol. 5-kol. 3) budŜetowa wg Rb-70 (kol. 10-kol. 8)
NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY) / centralnych dysponentów centralnych dysponentów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 6 641 6 641,00 6 610,00 6 451,00 -190,00 716 249 715 993 692 783 692 324 -23 669
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 25 25,00 25,00 18,00 -7,00 3 348 3 092 2 328 2 278 -814
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 25 25,00 25,00 18,00 -7,00 3 348 3 092 2 328 2 278 -814
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 616 6 616,00 6 585,00 6 433,00 -183,00 712 901 712 901 690 455 690 046 -22 855
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 6 616 6 616,00 6 585,00 6 433,00 -183,00 712 901 712 901 690 455 690 046 -22 855
4
/ łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).
10/45

WYSZCZEGÓLNIENIE
(PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI) Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 124 151,00 151,00 130,00 -21,00 10 594 12 612 12 328 12 284 -328
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 124 151,00 151,00 130,00 -21,00 10 594 12 612 12 328 12 284 -328
10/46

WYSZCZEGÓLNIENIE
(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY Plan Plan Plan Plan
URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ) Ustawa Wykonanie RóŜnica Ustawa Wykonanie RóŜnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 200 200,00 200,00 184,00 -16,00 14 523 14 523 13 575 13 574 -949
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 200 200,00 200,00 184,00 -16,00 14 523 14 523 13 575 13 574 -949
10/47

WYSZCZEGÓLNIENIE
(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 237 237,00 237,00 202,00 -35,00 19 072 19 072 17 603 17 601 -1 471
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 237 237,00 237,00 202,00 -35,00 19 072 19 072 17 603 17 601 -1 471
10/48

WYSZCZEGÓLNIENIE
(OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE
Plan Plan Plan Plan
NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI) Ustawa Wykonanie RóŜnica Ustawa Wykonanie RóŜnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 1 810,65 1 816,40 611,00 430,00 -1 386,40 220 794 221 145 67 784 63 505 -157 640
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 47,00 47,00 11,00 11,00 -36,00 6 539 6 539 1 956 1 941 -4 598
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12,00 12,00 3,00 3,00 -9,00 1 680 1 680 442 382 -1 298
Dział 710 - Działalność usługowa 7,00 7,00 2,00 2,00 -5,00 1 083 1 083 210 210 -873
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 37,00 37,00 11,00 9,00 -28,00 4 085 4 085 1 358 1 199 -2 886
Dział 710 - Działalność usługowa 19,00 19,00 6,00 4,00 -15,00 1 698 1 698 623 596 -1 102
Dział 750 - Administracja publiczna 18,00 18,00 5,00 5,00 -13,00 2 387 2 387 735 603 -1 784
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 137,00 137,00 28,00 28,00 -109,00 23 157 23 157 6 280 5 282 -17 875
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA 62,00 62,00 15,00 13,00 -49,00 9 447 9 447 2 160 2 158 -7 289
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA 4,00 4,00 1,00 1,00 -3,00 531 531 161 121 -410
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA 8,00 8,00 2,00 2,00 -6,00 858 858 253 253 -605
Dział 750 - Administracja publiczna 1,00 1,00 -1,00 123 123 39 39 -84
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA 30,00 30,00 6,00 6,00 -24,00 4 244 4 244 1 722 1 417 -2 827
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28,00 28,00 7,00 7,00 -21,00 3 333 3 333 853 852 -2 481
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,00 1,00 1,00 193 193 66 66 -127
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15,00 15,00 4,00 4,00 -11,00 2 030 2 030 457 457 -1 573
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ 10,00 10,00 3,00 3,00 -7,00 1 273 1 273 375 375 -898
Dział 750 - Administracja publiczna 10,00 10,00 3,00 3,00 -7,00 1 273 1 273 375 375 -898
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA 5,00 5,00 1,00 1,00 -4,00 675 675 165 135 -540
CZĘŚĆ 28 - NAUKA 29,00 29,00 8,00 7,00 -22,00 3 779 3 779 992 825 -2 954
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA 20,00 20,00 20,00 16,00 -4,00 2 613 2 613 2 313 2 313 -300
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 36,00 36,00 9,00 6,00 -30,00 3 789 3 789 1 037 1 037 -2 752
CZĘŚĆ 31 - PRACA 29,00 29,00 8,00 6,00 -23,00 3 791 3 791 982 982 -2 809
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO 59,00 59,00 18,00 14,00 -45,00 7 122 7 122 2 342 2 142 -4 980
10/49

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 14,00 14,00 4,00 4,00 -10,00 1 166 1 166 437 407 -759
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI 12,00 12,00 4,00 2,00 -10,00 1 324 1 324 306 306 -1 018
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY 56,00 56,00 16,00 13,00 -43,00 8 969 8 969 2 688 2 228 -6 741
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE 9,00 9,00 2,00 4,00 -5,00 1 096 1 096 483 483 -613
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1,00 1,00 2,00 1,00 154 154 167 167 13
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA 53,00 53,00 14,00 12,00 -41,00 5 048 5 048 1 265 1 265 -3 783
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ 22,00 22,00 22,00 4,00 -18,00 3 106 3 106 808 807 -2 299
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE 8,00 8,00 3,00 2,00 -6,00 675 675 210 192 -483
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT 66,00 66,00 23,00 16,00 -50,00 8 914 8 914 3 525 2 281 -6 633
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA 2,00 2,00 1,00 1,00 -1,00 270 270 66 66 -204
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO 71,00 71,00 21,00 20,00 -51,00 7 752 7 752 2 162 2 155 -5 597
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35,00 35,00 9,00 9,00 -26,00 3 523 3 523 562 562 -2 961
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE 93,00 93,00 40,00 19,00 -74,00 10 335 10 335 3 072 2 907 -7 428
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 19,00 19,00 7,00 4,00 -15,00 1 622 1 622 433 433 -1 189
Dział 851 - Ochrona zdrowia 1,00 1,00 -1,00 143 143 -143
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 2,00 2,00 1,00 1,00 -1,00 245 245 85 77 -168
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 20,00 20,00 6,00 4,00 -16,00 2 574 2 574 688 688 -1 886
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE 76,00 76,00 20,00 17,00 -59,00 11 899 11 899 3 680 3 679 -8 220
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE 133,50 136,25 27,00 22,00 -114,25 13 275 13 494 3 857 3 598 -9 896
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 9,15 9,15 3,00 2,00 -7,15 935 935 335 334 -601
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 17,00 17,00 4,00 4,00 -13,00 2 565 2 565 635 635 -1 930
10/50

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 54,00 54,00 15,00 -39,00 5 271 5 271 1 732 1 677 -3 594
Dział 750 - Administracja publiczna 54,00 54,00 15,00 -39,00 5 271 5 271 1 732 1 677 -3 594
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 5,00 5,00 1,00 1,00 -4,00 701 701 218 218 -483
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 37,00 37,00 37,00 8,00 -29,00 4 065 4 065 1 046 1 045 -3 020
CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 17,00 17,00 4,00 4,00 -13,00 2 171 2 171 691 691 -1 480
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8,00 8,00 2,00 2,00 -6,00 847 847 255 255 -592
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO 14,00 14,00 3,00 2,00 -12,00 1 368 1 368 348 348 -1 020
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 5,00 5,00 -5,00 323 323 -323
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY 2,00 2,00 1,00 1,00 -1,00 255 255 36 36 -219
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR 17,00 17,00 6,00 5,00 -12,00 2 043 2 043 704 704 -1 339
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 3,00 3,00 1,00 -2,00 366 366 70 71 -295
Dział 750 - Administracja publiczna 3,00 3,00 1,00 -2,00 366 366 70 71 -295
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 8,00 8,00 2,00 2,00 -6,00 1 079 1 079 288 288 -791
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 11,00 11,00 3,00 2,00 -9,00 1 101 1 101 269 269 -832
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 5,00 5,00 1,00 1,00 -4,00 548 548 99 99 -449
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 11,00 14,00 14,00 12,00 -2,00 2 828 2 960 3 138 3 104 144
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 20,00 20,00 20,00 5,00 -15,00 2 705 2 705 909 909 -1 796
Dział 600 - Transport i łączność 20,00 20,00 20,00 5,00 -15,00 2 705 2 705 909 909 -1 796
CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 381,00 381,00 155,00 89,00 -292,00 37 518 37 518 10 268 10 219 -27 299
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 26,00 26,00 10,00 7,00 -19,00 2 764 2 764 788 787 -1 977
10/51

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 381,00 381,00 155,00 89,00 -292,00 37 518 37 518 10 268 10 219 -27 299
część 85/02 - Województwo dolnośląskie 28,00 28,00 8,00 6,00 -22,00 2 679 2 679 805 805 -1 874
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1,00 1,00 -1,00 89 89 33 33 -56
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie 23,00 23,00 8,00 8,00 -15,00 2 209 2 209 418 418 -1 791
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2,00 2,00 1,00 1,00 -1,00 197 197 62 62 -135
część 85/06 - Województwo lubelskie 26,00 26,00 26,00 7,00 -19,00 2 574 2 574 698 698 -1 876
część 85/08 - Województwo lubuskie 20,00 20,00 6,00 5,00 -15,00 2 076 2 076 462 457 -1 619
część 85/10 - Województwo łódzkie 23,00 23,00 7,00 7,00 -16,00 2 257 2 257 734 731 -1 526
część 85/12 - Województwo małopolskie 25,00 25,00 6,00 6,00 -19,00 2 712 2 712 786 779 -1 933
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2,00 2,00 1,00 -1,00 210 210 65 64 -146
część 85/14 - Województwo mazowieckie 34,00 34,00 11,00 10,00 -24,00 3 964 3 964 990 979 -2 985
część 85/16 - Województwo opolskie 23,00 23,00 5,00 3,00 -20,00 1 852 1 852 470 470 -1 382
część 85/18 - Województwo podkarpackie 27,00 27,00 9,00 6,00 -21,00 2 412 2 412 692 692 -1 720
cześć 85/20 - Województwo podlaskie 16,00 16,00 14,00 3,00 -13,00 1 755 1 755 485 485 -1 270
część 85/22 - Województwo pomorskie 26,00 26,00 9,00 5,00 -21,00 2 337 2 337 647 629 -1 708
część 85/24 - Województwo śląskie 24,00 24,00 24,00 5,00 -19,00 2 492 2 492 655 655 -1 837
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie 20,00 20,00 7,00 6,00 -14,00 2 139 2 139 662 662 -1 477
10/52

WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie 18,00 18,00 4,00 3,00 -15,00 1 985 1 985 538 537 -1 448
część 85/30 - Województwo wielkopolskie 27,00 27,00 6,00 5,00 -22,00 2 477 2 477 730 730 -1 747
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie 21,00 21,00 5,00 4,00 -17,00 1 598 1 598 496 492 -1 106
10/53

WYSZCZEGÓLNIENIE
(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OGÓŁEM 30 30 30 23 -7 2 895 2 811 2 746 2 616 -195
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 30 30 30 23 -7 2 895 2 811 2 746 2 616 -195

Dział 750 - Administracja publiczna 30 30 30 23 -7 2 895 2 811 2 746 2 616 -195
LIMITY ZATRUDNIENIA
DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ
ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH
ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH
11/1
LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,
OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2009
ZATRUDNIENIE
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ustawa Wykonanie kol.4-kol.3
wg Rb-70
1 2 3 4 5
OGÓŁEM 19 874 18 867 -1 007

1
2 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 35 26 -9
3 KANCELARIA SEJMU 8 8
4 KANCELARIA SENATU 5 5
5 SĄD NAJWYśSZY 116 105 -11
6 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 719 684 -35
7 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 16 15 -1
8 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 5 5
9 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 3 3
10 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 5 5
11 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2 2
12 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 1
13 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 4 4
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 172 133 -39
15 RZECZNIK PRAW DZIECKA 2 1 -1
16 SĄDY POWSZECHNE 15 918 15 289 -629
17 PLACÓWKI ZAGRANICZNE 2 863 2 581 -282

PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
12/1
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2009
część Miernik
Wydatki budżetu państwa
Jednostka w tys. zł
Wartość
koordynująca/realizująca Nazwa programu Cel
podzadania/działania programu Nazwa Plan na 2009 r. Plan na 2009 r.
Plan na 2009 r. Plan na 2009 r. Wykonanie
Nazwa funkcji/zadania według ustawy Wykonanie według ustawy Wykonanie
po zmianach po zmianach %
budżetowej budżetowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Razem x x x x x 12 607 670 12 491 206 12 432 975 99,53%

Funkcja 2: Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego
Zadanie: 2.1 Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
Program/Podzadanie:
42 Wskaźnik wyposażenia
Program modernizacji Policji, Straży Zwiększenie sprawności działania służby
Ministerstwo Spraw policjantów w nowoczesny
Granicznej, Państwowej Straży prewencji i ruchu drogowego 90 100 100 842 442 783 266 782 167 99,86%
Wewnętrznych i sprzęt
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji/Policja (w %)
latach 2007-2011
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
42
Ministerstwo Spraw
Program/Podzadanie: 320 190 190 100,00%
Wewnętrznych i
Administracji Rządowy program ograniczania Liczba powiatów
Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
przestępczości i aspołecznych uczestniczących w 110 110 223
83 obywateli oraz porządku publicznego
zachowań "Razem bezpieczniej" w programie
Ministerstwo Spraw latach 2007-2015 3 000 3 000 2 897 96,57%
Wewnętrznych i
Administracji
Program/Podzadanie:
42
Program modernizacji Policji, Straży
Ministerstwo Spraw Zwiększenie sprawności działania służby Wskaźnik wyposażenia w
Granicznej, Państwowej Straży 90 100 100 500 374 471 794 471 132 99,86%
Wewnętrznych i kryminalnej i śledczej nowoczesny sprzęt (w %)
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji/Policja
latach 2007-2011
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
42
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i 81 80 5 785 10 169 10 169 100,00%
Administracji/Komenda
Główna PSP
83
Ministerstwo Spraw Stworzenie warunków do pełnej realizacji
Wewnętrznych i Program/Podzadanie: Wskaźnik wyposażenia
ustawowych zadań oraz istotna poprawa 0 0 26 448
Administracji/Komendy Program modernizacji Policji, Straży jednostek straży pożarnej
skuteczności działania warunkująca 90
wojewódzkie i Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura w nowoczesny sprzęt
zapewnienie bezpieczeństwa państwa i
powiatowe/miejskie PSP Ochrony Rządu w latach 2007-2011 (w %)
obywateli
85
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
90 89 235 610 257 674 257 150 99,80%
Administracji/Komendy
wojewódzkie i
powiatowe/miejskie PSP
12/2
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zadanie: 2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
42 Program/Podzadanie: Stworzenie warunków do pełnej Wykonanie ustawowych

Ministerstwo Spraw Program modernizacji Policji, Straży realizacji ustawowych zadań przez BOR zadań przez Biuro
TAK TAK TAK 12 647 12 647 12 635 99,91%
Wewnętrznych i Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura oraz poprawa skuteczności działania Ochrony Rządu w roku
Administracji/Biuro Ochrony Ochrony Rządu w latach 2007-2011 formacji budżetowym
Rządu
Zadanie 2.7 Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
brak możliwości
42
Program/Podzadanie: pomiaru miernika
Ministerstwo Spraw
Program modernizacji Policji, Straży Poprawa sprawności działań Straży Osiągnięcie standardów przyjętego w
Wewnętrznych i 75 75 358 431 358 431 358 403 99,99%
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Granicznej UE (w %) znowelizowanej
Administracji/Straż
Ochrony Rządu w latach 2007-2011 ustawie budżetowej
Graniczna
na 2009 rok
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
Rozwój nauki, dokończenie budowy

Wydziału Biologii, dokończenie budowy i
rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych, budowa Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału
Program/Podzadanie: Chemii, Wydziału Humanistycznego,
38 Powierzchnia użytkowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zespołu domów studenckich, obiektów 67 430 67 430 71 195 55 500 55 500 55 500 100,00%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w m²)
2004-2011 sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie
terenu, kontynuowanie budowy obiektów
Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa
kompleksu naukowo-dydaktycznego i
socjalnego w Pile, budowa budynku
biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia

Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział
Matematyki i Informatyki, Wydział
Program/Podzadanie:
38 Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Powierzchnia użytkowa
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 52 470 52 470 52 473 50 000 50 000 50 000 100,00%
Uniwersytet Jagielloński Instytut Zoologii, Wydział Fizyki-Astronomii i (w m²)
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii,
Instytut Nauk Geologicznych, obiekty
towarzyszące
Zadanie 3.6 Kształcenie zawodowe

1354 (Wyższa
42 Program/Podzadanie: Liczba studentów
Wykształcenie kadry policjantów i osób Szkoła Policji w 1 346 1 316 1 316 100,00%
Ministerstwo Spraw Program modernizacji Policji, Straży cywilnych i policjantów na
cywilnych do wykonywania zadań z zakresu 1 354 Szczytnie) 7 864
Wewnętrznych i Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura studiach wg stanu na 30
bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracji/Policja Ochrony Rządu w latach 2007-2011 listopada 11471 (Policja) 11 471 94 304 94 299 99,99%
12/3
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
Liczba samochodów
wykorzystywanych dla
809 809 960
realizacji zadań Służby
Celnej
Stworzenie warunków do pełnej realizacji
Program/Podzadanie:
19 ustawowych zadań Służby Celnej oraz Liczba realizowanych
Program modernizacji Służby Celnej 7 7 7 76 025 79 651 76 989 96,66%
Ministerstwo Finansów istotna poprawa skuteczności jej inwestycji budowlanych
2009-2011
działania
Wielokrotność kwoty
bazowej stanowiąca
przeciętne uposażenie 2,37 2,37 2,38
funkcjonariuszy Służby
Celnej
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie:
Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
Zwiększenie innowacyjności i
Program/Działanie: Liczba beneficjentów
20 konkurencyjności przedsiębiorstw, w
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz usług świadczonych przez
Polska Agencja Rozwoju szczególności małych i średnich poprzez 10 000 10 000 15 372 8 700 8 600 7 966 92,63%
konkurencyjności i innowacji, w latach 2008- instytucje wspierane w
Przedsiębiorczości zapewnienie udziału polskich podmiotów w
2013 ramach Programu
Programie CIP
Podzadanie:
Rozwój systemu wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej
zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
20 przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o.w Liczba utworzonych
finansowe budowy fabryki opon przez 579 579 381 2 066 660 660 100%
Ministerstwo Gospodarki Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka nowych miejsc pracy
Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w
opon do samochodów ciężarowych i do
Stargardzie Szczecińskim
autobusów w latach 2006-2010

Program/Działanie:
20 finansowe utworzenia centrum usług pod Liczba utworzonych
przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. 280 280 179 105 21 4 19%
Ministerstwo Gospodarki nazwą: Carlsberg Accounting Service nowych miejsc pracy
z o.o.w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg
Centre przez Carlsberg Accounting Service
Accounting Service Centre, w latach 2008-2009
Centre Sp. z o.o.
12/4
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Liczba utworzonych
Program/Działanie: Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie 1 500 1 500 1 706
nowych miejsc pracy
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
20
przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.w Łodzi finansowe budowy fabryki produkującej 22 034 37 184 37 184 100%
Ministerstwo Gospodarki Wartość nakładów
pod nazwą: Dell Europejski Zakład Produkcyjny sprzęt komputerowy przez Dell Products
396 603 396 603 585 839
w Łodzi, w latach 2007-2012 (Poland) Sp.z o.o. w Łodzi inwestycyjnych
(w tys. zł)
Program/Działanie: Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w finansowe utworzenia nowych miejsc pracy
20 Liczba utworzonych
Kobierzycach k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka w związku z budową zakładu produkcji 959 740 962 3 678 898 641 71,38%
Ministerstwo Gospodarki nowych miejsc pracy
podzespołów do produkcji ekranów LCD podzespołów do produkcji monitorów LCD
Dongyang Electronics Sp. z o.o. oddział w przez Dongyang Electronics Sp.z o.o. w
Kobierzycach w latach 2006-2011 Kobierzycach

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z finansowe dla projektu realizowanego w 420 420 188 1 293 16
o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp.
2007-2010. z o.o.
Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji Liczba utworzonych

600 600 1 144
Program/Działanie: żyletek jednorazowych i innych przyborów nowych miejsc pracy
Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu do golenia przez Gilette Poland International
20 żyletek jednorazowych i innych przyborów do Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej
5 760 5 760 5 760 100,00%
Ministerstwo Gospodarki golenia przez Gillette Poland International Sp. z Strefy Ekonomicznej. Celem programu jest
o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy również wspieranie rozwoju gospodarki oraz Wartość nakładów
Ekonomicznej w latach 2005-2009 rozwoju regionalnego na obszarach o inwestycyjnych 563 870 563 870 989 000
wysokiej stopie bezrobocia. (tys. zł)
Rozwój sektora usług i zwiększenie

Program/Działanie finansowe utworzenia Global Business
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej Center, świadczącego usługi finansowo-
przez Global e-Business Operations księgowe, przez Global e-Business 1 000 1 000 1 075 1 728 1 728 1 728 100,00%
Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Operations Sp. z o.o. Realizacja projektu
Business Center, w latach 2005-2009 inwestycyjnego ma wpływ na rozwój
gospodarczy regionu Dolnego Śląska oraz
lokalny rynek pracy.
28.10.2009r. Rada
Ministrów podjęła
zatrudnienia w regionach poprzez wsparcie
Program/Działanie: uchwałę nr 187/2009
finansowe inwestycji realizowanej przez
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w w sprawie
20 Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Liczba utworzonych
Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland 270 270 odstąpienia od 2 340
Ministerstwo Gospodarki „Google Operations Centre”, polegającej na nowych miejsc pracy
Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations realizacji programu
utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego
Centre, w latach 2008 i 2009 wieloletniego
w Krakowie oraz centrum usług we
wsparcia inwestycji
Wrocławiu.
firmy Google
12/5
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod finansowe utworzenia w Krakowie przez 160 160 138 281 562 562 100,00%
nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług
latach 2007-2011 Wsparcia Biznesu
Program/Działanie Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w finansowe utworzenia nowych miejsc pracy
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka w związku z budową zakładu produkcji 1 849 1 416 1 416 9 769
podzespołów do produkcji ekranów LCD podzespołów do ekranów LCD przez
Heesung Electronics Poland, w latach 2007- Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w
2011 Kobierzycach.
Program/Działanie:
20 zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie Liczba utworzonych
przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w 1 050 609 652 6 468 5 103 5 103 100,00%
Ministerstwo Gospodarki finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek nowych miejsc pracy
Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i
przez Indesit Company Polska
pralek, w latach 2007-2010
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
20 przez Johnson Controls Siemianowice Sp.z o.o. zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie Liczba utworzonych
820 820 764 202 202 202 100,00%
Ministerstwo Gospodarki w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka finansowe budowy fabryki metalowych nowych miejsc pracy
metalowych komponentów do siedzeń komponentów do siedzeń samochodowych
samochodowych, w latach 2007-2010
10.07.2009 r. Rada
Program/Działanie Ministrów podjęła
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej uchwałę o
20 przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z Liczba utworzonych odstąpieniu od
finansowe utworzenia centrum usług przez 350 350 238
Ministerstwo Gospodarki o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European nowych miejsc pracy realizacji programu
KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o.
Global Business Solutions & IT Development wieloletniego dla
we Wrocławiu
Center, w latach 2007-2010 wsparcia inwestycji
firmy KPIT
Program/Działanie: Liczba utworzonych

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie 624 300 489
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej nowych miejsc pracy
zatrudnienia w regionie osiągnięte poprzez
20 przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w
wsparcie finansowe budowy fabryki paneli 3 414 819
Ministerstwo Gospodarki Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli
polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG
Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach
Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
2006-2011
Wartość nakładów
inwestycyjnych 139 581 72 900 72 682
(tys. zł)
Program/Działanie: Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie Liczba utworzonych

2 000 2 000 1 303
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie nowych miejsc pracy
20
przez LG Electronics Mława Sp.z o.o. w Mławie finansowe budowy Centrum Medialnych 5 616 5 391 3 465 64,27%
pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics
Cyfrowych, w latach 2005-2010 Mława Sp. z o.o. w Mławie inwestycyjnych 332 110 332 110 454 751
(w tys. zł)
12/6
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Liczba utworzonych
Program/Działanie: 850 850 850
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie nowych miejsc pracy
20 przez LG Electronics Wrocław Sp.z o.o. w
finansowe budowy fabryki pralek i lodówek 1 261 1 260 1 260 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i
przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o w Wartość nakładów
lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w
Kobierzycach inwestycyjnych 243 915 243 915 227 844
latach 2006-2011
(w tys. zł)

560 560 878
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie nowych miejsc pracy
20
przez LG Electronics Wrocław Sp.z o.o. w finansowe budowy fabryki telewizorów LCD 3 199 3 199 3 199 100,00%
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka telewizorów przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o w
inwestycyjnych 149 813 149 813 234 456
LCD, w latach 2006-2011 Kobierzycach
(w tys. zł)

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie 823 470 447
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej nowych miejsc pracy
20 przez LG Innotek Poland Sp.z o.o. w
finansowe budowy fabryki podzespołów do 1 968 701 339 48,36%
Ministerstwo Gospodarki Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów Wartość nakładów
produkcji ekranów LCD przez LG Innotek
do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek inwestycyjnych 184 468 115 507 115 924
Poland Sp.z o.o. w Kobierzycach
Poland Sp.z o.o., w latach 2006-2011 (w tys. zł)

2 129 1 312 1 532
zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie nowych miejsc pracy
20 przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w finansowe budowy fabryki produkującej
12 442 8 226 8 226 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Kobierzycach pod nazwą: fabryka modułów do moduły do ekranów ciekłokrystalicznych
ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006- przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Wartość nakładów
2011 Kobierzycach inwestycyjnych 1 101 175 972 730 971 247
(tys. zł)

Program/Działanie: zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
20 Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w finansowe utworzenia centrum usług Liczba utworzonych
360 240 231 429 429
Ministerstwo Gospodarki Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z finansowo-księgowych przez MAN nowych miejsc pracy
o.o., w latach 2007-2009 Accounting Center Sp. z o.o.

Program/Działanie:
finansowe utworzenia nowych miejsc pracy
20 przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Liczba utworzonych
w związku z budową zakładu produkcji 610 600 645 1 988 1 771 1 771 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów nowych miejsc pracy
podzespołów do produkcji monitorów LCD
do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w
przez Ohsung Display Poland Sp.z o.o. w
latach 2006-2011
Kobierzycach
12/7
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program/Działanie
Wsparcie budowy nowego zakladu, budowy
Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia Liczba utworzonych
i uruchomienia nowej linii produkcji 1 000 1 000 795
nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju nowych miejsc pracy
kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji
istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i
20 sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz
zmywarek oraz rozbudowy Centrum 4 820 225 225 100,00%
Ministerstwo Gospodarki rozbudowy Centrum Doskonałości
Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A.
Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wartość nakładów
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy inwestycyjnych 633 600 633 600 522 276
Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o. w latach
Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o. (tys. zł)
2005-2009

Wsparcie finansowe inwestycji Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie 2 700 2 700 1 592
nowych miejsc pracy
20 realizowanej przez Sharp zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
5 867 1 818 1 500 82,51%
Ministerstwo Gospodarki Manufacturing Poland Sp. zo.o. w finansowe budowy fabryki modułów LCD w
Wartość nakładów
Łysomicach pod nazwą: Fabryka Łysomicach
inwestycyjnych 512 130 512 130 460 737
modułów LCD, w latach 2006-2010
(tys. zł)
Program/Działanie:
Rozwój sektora usług i zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
20 zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie Liczba utworzonych
realizowanej przez Shell Polska Sp. z 750 750 1 153 407 407 407 100,00%
Ministerstwo Gospodarki finansowe utworzenia centrum usług przez nowych miejsc pracy
o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell
Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie
SSC Kraków, w latach 2006-2010
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie Liczba utworzonych
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 895 895 734
zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie nowych miejsc pracy
przez Toshiba Television Central Europe
finansowe budowy fabryki odbiorników
20 Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka
telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do 4 530 4 530 3 788 83,62%
Ministerstwo Gospodarki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz
rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu Wartość nakładów
urządzeń do rejestracji i
przez Toshiba Television Central Europe inwestycyjnych 152 794 152 794 138 577
odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach
Sp. z o.o. w Kobierzycach (tys. zł)
2007-2010
Liczba utworzonych
Program/Działanie: Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie 200 200 539
nowych miejsc pracy
20 przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka
1 594 1 594 1 594 100,00%
Ministerstwo Gospodarki o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów,
sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007- realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Wartość nakładów
2010 Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. inwestycyjnych 534 751 534 751 500 873
(tys. zł)

20 przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w finansowe budowy fabryki telewizorów Liczba utworzonych
800 800 1 674 1 560 1 560 1 560 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka plazmowych i paneli LCD przez TPV nowych miejsc pracy
telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie
2007-2010 Wielkopolskim.
12/8
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod finansowe utworzenia Centrum usług 316 116 225 276 753 276 36,65%
nazwą: Centrum usług finansowo-księgowych finansowo-księgowych przez UPS Polska
UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009 Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie
Gdańsku przez Zensar Technologies Limited finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum 250 250 12 312
Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Rozwoju Oprogramowania przez Zensar
Oprogramowania, w latach 2007-2010 Technologies Limited Oddział w Polsce

Program/Działanie:
finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum
20 przez Franklin Templeton Investments Poland Liczba utworzonych
Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwanej 300 161 174 992 2 283 1 598 70,00%
Ministerstwo Gospodarki Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług nowych miejsc pracy
dalej Centrum) przez Franklin Templeton
Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w
Investments Poland Sp. z o.o. Inwestycja
latach 2008-2011"
ma charakter usługowy

zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie
Program/Działanie:
finansowe inwestycji realizowanej przez Liczba utworzonych
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 173 325
Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i nowych miejsc pracy
przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu
w Bielanach Wrocławskich pod nazwą:
i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa
20 Budowa innowacyjnego i proekologicznego
innowacyjnego i proekologicznego zakładu 6 441 6 005 93,23%
Ministerstwo Gospodarki zakładu produkcji wyrobów czekoladowych
produkcji wyrobów czekoladowych w
w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej
Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki
fabryki wyrobów czekoladowych w Wartość nakładów
wyrobów czekoladowych w Bielanach
Bielanach Wrocławskich, w latach 2008- inwestycyjnych 489 264 512 384
Wrocławskich, w latach 2008-2012
2016 (tys. zł)

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej finansowe budowy fabryki silników i
20 przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z napędów elektrycznych dla przemysłu Liczba utworzonych
150 122 585 301 51,45%
Ministerstwo Gospodarki o.o. w Niepołomicach k/ Krakowa pn: Fabryka motoryzacyjnego przez Nidec Motors & nowych miejsc pracy
silników i napędów elektrycznych dla przemysłu Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
motoryzacyjnego, w latach 2008-2013 Niepołomicach k. Krakowa

Program/Działanie:
20 finansowe inwestycji realizowanej przez Liczba utworzonych
przez Samsung Electronics Polska 84 185 1 257 1 257 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w nowych miejsc pracy
Sp. z o.o. w Warszawie pn. Telekomunikacyjne
Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne
Centrum Badań i Rozwoju w latach 2009-2011
Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej finansowe inwestycji realizowanej przez Wartość nakładów
20
przez Ford Werke GMBH w Tychach pn. Ford Werke GmbH w Tychach pod nazwą: inwestycyjnych 314 900 347 212 11 140 11 140 100,00%
Ministerstwo Gospodarki
Uruchomienie produkcji nowego samochodu Uruchomienie produkcji nowego samochodu (tys. zł)
Ford Ka w latach 2009-2010 Ford Ka.
12/9
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program/Działanie:
finansowe inwestycji realizowanej przez Wartość nakładów
20 przez Volkswagen Motor Polska Spółka z o.o. w
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w inwestycyjnych 238 520 242 667 5 633 5 633 100,00%
Ministerstwo Gospodarki Polkowicach pn. Linia produkcyjna silników
Polkowicach pod nazwą: Linia produkcyjna (tys. zł)
nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, w
silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI
latach 2009-2010
Common Rail

Program/Działanie:
finansowe inwestycji realizowanej przez
20 przez State Street Services (Poland) Limited Sp. Liczba utworzonych
State Street Services (Poland) Limited Sp. z 217 217 1 867 1 206 64,60%
Ministerstwo Gospodarki z o.o. w Krakowie, pod nazwą: Centrum nowych miejsc pracy
o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum
Wsparcia Procesów Biznesowych, w latach 2009-
Wsparcia Procesów Biznesowych.
2010 - projekt programu wieloletniego

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w finansowe inwestycji realizowanej w
Szczecinie przez UniCredit Business Partner Szczecinie przez UniCredit Business
Socjeta per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Partner Socjeta per Azioni Oddział w Polsce
Administration Services GmbH Oddział w Polsce i BA-CA Administration Services GmbH 260 151 1 618 494 30,53%
pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum
Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-
centrum usług wspólnych, w latach 2009-2011 - Wschodniej w ramach centrum usług
projekt programu wieloletniego wspólnych, w latach 2009-2010.

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej finansowe inwestycji realizowanej przez
20 przez Fujitsu Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi, Fujitsu Services Sp. z o.o. w Łodzi pod Liczba utworzonych
150 181 472 472 100,00%
Ministerstwo Gospodarki pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i nowych miejsc pracy
Obsługi Klientów, w latach 2009 – 2011 - projekt Obsługi Klientów
programu wieloletniego

Program/Działanie: zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie
20 przez Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod Liczba utworzonych
150 150 1 601 1 601 100,00%
Ministerstwo Gospodarki nazwą: Globalne Centrum Wsparcia Procesów nazwą: Globalne Centrum Wsparcia nowych miejsc pracy
IT, w latach 2009 – 2011 - projekt programu Procesów IT, w latach 2009-2011
wieloletniego

Program/Działanie zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie
20 przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie, pod Robert Bosch Sp. z o. o. w Warszawie pod Liczba utworzonych
43 33 402 308 76,62%
Ministerstwo Gospodarki nazwą: Centrum Badań i Rozwoju nazwą: Centrum Badań i Rozwoju nowych miejsc pracy
Oprogramowania, w latach 2009-2012 - projekt Oprogramowania
programu wieloletniego

finansowe inwestycji realizowanej przez Liczba utworzonych
przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w 269 242
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w nowych miejsc pracy
Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum
20 Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum
produkcyjne komponentów do silników 8 766 8 519 97,18%
Ministerstwo Gospodarki produkcyjne komponentów do silników
lotniczych, centrum serwisowe silników
lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w lotniczych, centrum serwisowe silników Wartość nakładów
latach 2009-2012 - projekt programu lotniczych oraz centrum inżynieryjne. inwestycyjnych 200 778 204 240
wieloletniego (tys. zł)
12/10
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Celem programu jest rozwój gospodarczy

Program/Działanie: oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej poprzez wsparcie finansowe inwestycji
przez SWS Business Process Outsourcing realizowanej przez SWS Business Process 150 112 449 335 74,61%
Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod
Outsourcingu, w latach 2008-2010 nazwą: Centrum Outsourcingu
Podzadanie:
Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Liczba przeszkolonych
przedstawicieli
6 000 6 000 6 000
administracji rządowej i
Program/Działanie: samorządowej
Oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
negatywnych skutków zdrowotnych u
20 2008-2032 , który zastąpił dotychczas
mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja 4 000 4 000 3 823 95,58%
Ministerstwo Gospodarki obowiązujący "Program usuwania azbestu i Liczba gmin na terenie
negatywnego oddziaływania azbestu na
wyrobów zawierających azbest, stosowanych na których przeprowadzono
środowisko
terytorium Polski" inwentaryzację wyrobów 1 000 1 000 1 015
zawierających azbest (w
ramach WBDA)
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Ilość broni osobistej na
wyposażeniu Służby 0 0 0
Celnej
Liczba zakupionych w
ramach Programu
6 6 7
Stworzenie warunków do pełnej urządzeń analityczno-
Program/Podzadanie:
19 realizacji ustawowych zadań Służby Celnej badawczych
Program modernizacji Służby Celnej 21 350 3 770 966 25,62%
Ministerstwo Finansów oraz istotna poprawa skuteczności jej Liczba zakupionych w
2009-2011
działania ramach Programu 3 3 0
urządzeń skanujących
Liczba pozostałych
urządzeń do kontroli
34 34 14
zakupionych w ramach
Programu
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej
Program/Podzadanie:
83 Budowa obiektów sportowych w ramach Procentowy stan realizacji
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 47% 50,50% 45,40% 500 000 500 000 493 967 98,79%
Ministerstwo Sportu i Turystyki organizacji EURO 2012 inwestycji
2012
12/11
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie:
Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki
Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie

zobowiązań wynikających z Karty Praw
Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie
sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej
24 Program/Działanie: Polskiego Związku Niewidomych -
Liczba zakupionych
Ministerstwo Kultury Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku umożliwienie racjonalnego i planowego 900 900 1 124 700 700 700 100,00%
publikacji
i Dziedzictwa Narodowego Niewidomych prowadzenia i rozwijania działalności w celu
zapewnienia wysokiego standardu usług
świadczonych osobom niepełnosprawnym,
aktywizujących środowisko osób
niepełnosprawnych
Uporządkowanie i zagospodarowanie
terenów wokół Państwowego Muzeum
83 Program/Podzadanie: Liczba zrealizowanych
Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. zadań priorytetowych 10 9 9 7 600 6 277 6 006 95,68%
edukacyjnej, poprawa dostępności
Administracji Etap III 2007-2011 Programu
komunikacyjnej oraz atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa

Fryderyka Chopina: budowa Centrum
Chopinowskiego w Warszawie przy ul.
24 Liczba uczestników
Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych
Ministerstwo Kultury i przedsięwzięć
Program/Podzadanie: obiektów związanych z Fryderykiem
Dziedzictwa kulturalnych, w tym 107,14 107,14 100 10 000 10 000 10 000 100,00%
Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich
Narodowego/Narodowy zagranicznych/rok
w Warszawie na placówkę muzealno-
Instytut Fryderyka Chopina poprzedni (w %)
edukacyjną o randze narodowej instytucji
kultury, podniesienie poziomu zakresu
wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Stopień zmodernizowania

Fryderyka Chopina: budowa Centrum i wyposażenia obiektu 57 57 100
Chopinowskiego w Warszawie przy ul. (w%)
24
Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych
Ministerstwo Kultury i
Program/Podzadanie: obiektów związanych z Fryderykiem
Dziedzictwa 62 940 62 940 62 940 100,00%
Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich
Narodowego/Narodowy
w Warszawie na placówkę muzealno- Stopień wyposażenia
Instytut Fryderyka Chopina
edukacyjną o randze narodowej instytucji wybudowanego obiektu 100 100 100
kultury, podniesienie poziomu zakresu (w %)
wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum

jako placówki odpowiadającej światowym
standardom muzealnictwa o rozbudowanym
24 Program/Podzadanie:
programie wystawienniczym i edukacyjnym, Stopień budowy obiektu
Ministerstwo Kultury i Budowa Muzeum Historii Żydów 13 13 5,6 15 445 5 575 5 575 100,00%
udostępnienie komputerowej bazy danych (w %)
Dziedzictwa Narodowego Polskich
będącej największym w świecie
elektronicznym zbiorem informacji o
polskich judaikach
12/12
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Program/Podzadanie: Realizacja badań naukowych i prac Liczba wykonanych zadań
Wyższego/Centralny Instytut Ochrony Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia określonych w uchwale na 75 75 72 10 100 10 100 8 699 86,13%
Pracy-Państwowy Instytut etap badawcze dany rok
Badawczy
28
Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu 4 500 4 500 4 500 100,00%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program/Podzadanie: opracowania rodziny polskich protez serca z Liczba wytworzonych
1 1 1
46 Polskie Sztuczne Serce całkowicie implantowalną permanentną prototypów protez serca
protezą serca 2 500 2 500 2 490 99,60%
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Oddane do użytku
28
Program/Podzadanie: Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki urządzenia ekspozycji 450 urządzeń, 450 urządzeń,
Instytucja Kultury - Centrum 182 urządzenia 36 491 13 600 12 983 95,46%
Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik Kopernik stałej i programy 6 programów 6 programów
Nauki Kopernik
planetarium
Funkcja 11: Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic
Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
29 Wykonywanie zadań wynikających z
Inspektorat Wsparcia Sił systemu obronnego oraz przyjętych Liczba samolotów F-16 48 48 48 233 600 166 126 166 126 100,00%
Zbrojnych Program/Podzadanie: zobowiązań sojuszniczych
Wyposażenie Sił Zbrojnych
Obsługa zobowiązań z tytułu programu
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty Pełna i terminowa
78 "Wyposażenie Sił Zbrojnych
wielozadaniowe realizacja zobowiązań 100% 100% 100% 134 650 115 427 115 109 99,72%
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
dłużnika
wielozadaniowe"
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Działania zapewniające rozwój

gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i
środowiska na terenie poł.zach.cz.woj.
22 małopolskiego poprzez budowę zbiornika
Program/Podzadanie:
Regionalny Zarząd wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Pojemność zbiornika
Program Budowy Zbiornika Wodnego 24 mln m³ 24 mln m³ 24 mln m³ 75 918 75 918 75 918 100,00%
Gospodarki Wodnej Małej Wisły, Soły i Skawy oraz (mln m³)
Świnna Poręba w latach 2006-2010
w Krakowie kształtowanie zasobów wodnych dla
zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo
funkcjonującego systemu ochrony
przeciwpowodziowej
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Liczba obiektow )
Pełnomocnik Rządu ds. "Program dla Odry - 2006" 112 112 181 84 975 84 975 83 097 97,79%
mieszkańców Dorzecza Odry hydrotechnicznych
"Programu dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016
12/13
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
83 Zapewnienie pomocy w zakresie
Ministerstwo Pracy i Polityki dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, 200 000
Społecznej uczniom do czasu ukończenia szkoły
gimnazjalnej, osobom i rodzinom
Program/Podzadanie: Liczba osób objętych
znajdującym się w sytuacjach wymienionych 1 760 520 2 238 440 1 998 514 522 910 518 454 99,15%
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dożywianiem
85 w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, w szczególności 342 114
Wojewodowie
osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

83 Zmniejszenie skali zjawiska
Ministerstwo Pracy i Polityki przemocy w rodzinie, zwiększenie 1 480
Społecznej Program/Podzadanie: skuteczności ochrony ofiar przemocy w Liczba kontroli jednostek
Krajowy Program Przeciwdziałania rodzinie i dostępności pomocy oraz realizujących programy 49 38 26 16 541 16 285 98,45%
85 Przemocy w Rodzinie zwiększenie skuteczności działań korekcyjno-edukacyjne
interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 14 920
Wojewodowie
stosujących przemoc w rodzinie
Funkcja 14. Rynek pracy

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań

organizacyjnych i technicznych,
ukierunkowanych na rozwój zasobów
ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii,
31
metod i systemów zarządzania, których Liczba zrealizowanych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralny Program/Podzadanie:
wykorzystanie przyczyni się do znaczącego przedsięwzięć badawczo-
Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 136 133 133 18 500 18 500 18 500 100,00%
ograniczenia liczby osób zatrudnionych w rozwojowych określonych
Badawczy (I etap)
warunkach narażenia na czynniki w uchwale na dany rok
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz
związanych z nimi wypadków przy pracy,
chorób zawodowych i wynikających z tego
strat ekonomicznych i społecznych
Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Ustabilizowanie sytuacji finansowej

Biblioteki Centralnej PZN
Program/Podzadanie:
44 Stopień realizacji
Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Zagwarantowanie Bibliotece środków w
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób programu wieloletniego w - - - 0 0 0
Związku Niewidomych" w latach 2005 - perspektywie wieloletniej, poprawa jakości i danym roku
Niepełnosprawnych
2010 zwiększenie liczby dostępnych
materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki
osobom niepełnosprawnym
12/14
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej
Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą
Podzadanie:
Promocja gospodarcza Polski
Liczba gości w Pawilonie
Promocja Polski jako rozwiniętego 0 - -
Polski
gospodarczo eksportera wysokiej jakości,
Program/Działanie: nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska Liczba uczestników
20 Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej naturalnego produktów i usług, rynku 0 - -
polskich imprez 350 350 5 1,43%
Ministerstwo Gospodarki Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w stwarzającego dogodne warunki dla
Hiszpanii, w latach 2007-2009 lokowania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, kraju atrakcyjnego pod Liczba spotów TV i
0 - -
względem turystycznym publikacji
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Liczba dzieci romskich

realizujących obowiązek
szkolny; Liczba
przedsięwzięć
83 Program/Podzadanie: Wspieranie działalności zmierzającej do 2 849 dzieci; 2 849 dzieci;
propagujących historię i 2 764 dzieci,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Program na rzecz społeczności romskiej w ochrony zachowania i rozwoju tożsamości 93 93 10 000 10 000 9 977 99,77%
kulturę romską (koncerty, 106 przedsięwzięć
i Administracji Polsce kulturowej mniejszości przedsięwzięcia przedsięwzięcia
spotkania, spektakle,
konferencje, działalność
zespołów
folklorystycznych itp.)
Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

Zadanie 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego
39 Program/Podzadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski Długość wybudowanych

Generalna Dyrekcja Dróg Program Budowy Dróg Krajowych na i połączenie z głównymi korytarzami dróg ekspresowych i 168 168 138,5 7 806 483 7 823 353 7 813 214 99,87%
Krajowych i Autostrad lata 2008-2012 transportowymi autostrad (km)
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich
21 Program/Podzadanie: Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia Liczba jednostek

Morska Służba Poszukiwania Program Rozwoju Służb Ratownictwa oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń infrastruktury oddanych do 2 2 18 677 18 677 15 896 85,11%
i Ratownictwa 2)
Morskiego w latach 2007-2010 na morzu użytku (w sztukach)
21 Długość zabezpieczonego
Program/Podzadanie: Zabezpieczenie brzegów morskich przed
Urzędy Morskie w Gdyni, odcinka brzegu morskiego 5,84 5,84 5,79 42 162 42 162 39 971 94,80%
Program Ochrony Brzegów Morskich zjawiskiem erozji
Słupsku i Szczecinie (w km)
0,2%
prace
przygotowawcze:
dokumentacja,
Zwiększenie możliwości rozwoju regionów
Program/Podzadanie: Długość toru studia i prace
21 wsch.i płn-wsch. Części Polski, które
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew podejściowego wraz z badawcze oraz 0,2% 0,2% 1 000 1 000 1 000 100,00%
Urząd Morski w Gdyni korzystać będą z otwarcia Zalewu
Wiślany z Zatoką Gdańską infrastrukturą (w %) monitoringowe
Wiślanego na Morze Bałtyckie
(realizacja
miernika będzie
możliwa po
rozpoczęciu robót)
12/15
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
prace
Poziom zapewnienia
przygotowawcze:
osłony portu
Program/Podzadanie: dokumentacja
21 Utrzymanie bezpiecznego dostępu do zewnętrznego w
Budowa falochronu osłonowego dla projektowa, 0 0 5 000 5 000 1 466 29,32%
Urząd Morski w Szczecinie morskich portów od strony morza Świnoujściu w stosunku
portu zewnętrznego w Świnoujściu obsługa prawna
do projektowanej długości
oraz nadzór
linii osłony (km i %)
przyrodniczy i
inwestorski
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Program/Podzadanie: Procent powierzchni kraju
46 objętej zasięgiem służby 67% 67% 54%
Wymiana śmigłowców Samodzielnego Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze
Ministerstwo Zdrowia/SP
Publicznego Zakładu Opieki Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz HEMS 143 900 143 900 143 900 100,00%
ZOZ Lotnicze Pogotowie
Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie symulator lotów do szkolenia pilotów Liczba nowych
Ratunkowe 5 do 6 szt. 5 do 6 szt. 6 szt.
Ratunkowe w latach 2005-2010 śmigłowców
Liczba wykonanych badań 891 tys. bpp

profilaktycznych w ramach 875 tys. bpm
programu w ciągu roku 24 tys. bpk
dane uzyskane
dzięki
1200 tys. bpp 1200 tys. bpp funkcjonującemu w
bpp - badania 1100 tys. bpm 1100 tys. bpm programie
profilaktyczne raka piersi, 40 tys. bpk 40 tys. bpk Systemowi
bpm - badania Informatycznemu
profilaktyczne raka szyjki Monitorowania
macicy, profilaktyki i
bpk - badania systemowi rozliczeń
profilaktyczne umów MZ.
kolonoskopowe
Zahamowanie wzrostu zachorowań na
nowotwory złośliwe, osiągniecie średnich
Program/Podzadanie: europejskich wskaźników w zakresie Osiągnięcie wskaźnika
46
Narodowy program zwalczania chorób wczesnego wykrywania nowotworów, WHO dotyczącego 250 000 250 000 244 620 97,85%
Ministerstwo Zdrowia
nowotworowych wskaźników skuteczności leczenia oraz wyposażenia zakładów
400 tys. 400 tys. 373, 7 tys.
utworzenie systemu ciągłego monitorowania radioterapii tj. 1 aparat
skuteczności zwalczania nowotworów megawoltowy na 300 tys.
mieszkańców
70%
świadczeniodawców
realizujących badania
mammogr.;
95% - badań 95% - badań
Ilość kontroli jakości 14% świadczeniodaw-
mammograficz- mammograficz-
badań mammograficznych ców etapu
nych nych
i cytologicznych u podstawowego oraz
50% - badań 50% - badań
świadczeniodawców 100%
cytologicznych cytologicznych
świadczeniodaw ców
etapu
diagnostycznego dla
badań cytolog.
12/16
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Poziom zobowiązań
Poprawa sytuacji finansowej publicznych wymagalnych w
Program/Podzadanie:
46 zakładów opieki zdrowotnej - publicznych zakładach
Program "Wzmocnienie Bezpieczeństwa 86% 88% 116,41% 200 000 200 000 200 000 100,00%
Ministerstwo Zdrowia zabezpieczenie realizacji potrzeb opieki zdrowotnej
Zdrowotnego obywateli"
zdrowotnych uczestniczących w
Programie
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Ochrona terenu kraju przed

przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się
organizmów kwarantannowych i innych
stanowiących szczególne
Program/Podzadanie: zagrożenia/Ochrona ludzi, zwierząt i
32 Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem środowiska przed ujemnymi skutkami
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia stosowania środków ochrony roślin wraz z - - - - 5 458 5 458 5 428 99,45%
Badawczy w Poznaniu strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, kontrolą bezpieczeństwa
zwierząt domowych i środowiska żywności/Ograniczanie strat w plonach
roślin uprawnych z zachowaniem
bezpieczeństwa żywności/Ograniczanie
ryzyka następstw stosowania środków
ochrony roślin
Podniesienie jakości produktów roślinnych

przeznaczonych na cele żywnościowe,
paszowe i alternatywne/Ochrona i
wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb
Program/Podzadanie: rolnictwa/Opracowywanie nowych
32 Ulepszanie roślin dla Zrównoważonych technologii i standardów jakości w produkcji
- - - - 9 042 9 042 8 764 96,93%
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i roślinnej/Kształtowanie zasad produkcji
Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami
uwzględniającymi wymogi ochrony
środowiska naturalnego/Zwiększenie
bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa
fitosanitarnego kraju
Poprawa konkurencyjności i dochodowości

podmiotów w obszarze
Program/Podzadanie: ogrodnictwa/Wykorzystanie warunków
32 Rozwój zrównoważonych metod produkcji przyrodniczych kraju dla rozwoju
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości ogrodnictwa ekologicznego/Osiąganie
- - - - 2 991 2 991 2 985 99,80%
Pieniążka w Skierniewicach, Instytut Warzywnictwa biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych standardów UE poprzez modernizację
im. Emila Chroboczka w Skierniewicach oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw
ochrony jego zasobów obsługujących h ogrodnictwo/Wdrażanie
innowacyjnych technologii zapewniających
poprawę jakości produktów ogrodniczych
12/17
część Miernik
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zadanie 21.2. Wspieranie i rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Procentowy udział
zwierząt gospodarskich
poddanych ocenie, w tym
metodami
32 Program/Podzadanie: Wspieranie tematów badawczych
cytogenetycznymi i
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Biologiczne, środowiskowe i technologiczne wspomagajacych postęp biologiczny w 100% 100% 100% 9 107 9 107 9 072 99,62%
molekularnymi DNA w
w Krakowie uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej produkcji zwierzęcej
stosunku do zwierząt
hodowlanych zgłoszonych
do badań, na przykładzie
bydła i świń
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
Realizacja programów badań kontrolnych,

ocena bezpieczeństwa żywności
pochodzenia zwierzęcego, dostarczanie
32
Program/Podzadanie: aktualnych danych dotyczących
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy - - - - 9 523 9 523 9 398 98,69%
Ochrona Zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego występowania najgroźniejszych
Instytut Badawczy w Puławach
odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych, podnoszenie kwalifikacji
pracowników IW
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa
Dostarczenie prac eksperckich, których
zadaniem będzie ustalenie zależności
przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem
32 Program/Podzadanie: określonej teorii oraz ustalonych metod
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania badawczych. Ich wynikiem będzie Publikacje (raporty,
100 100 247 11 604 11 604 11 376 98,04%
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po zaproponowanie modelu rozwiązania artykuły, ekspertyzy, itp.)
Warszawie wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej normatywnego konkretnego problemu
praktycznego oraz konsekwencji
ekonomicznych i społecznych jego
wdrożenia
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
Stopień wykonania
przygotowywanych typów
Program/Podzadanie: danych biologicznych i
62 Zbieranie danych niezbędnych do
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich ekonomicznych dla - 100% 100% 3 500 3 500 3 372 96,34%
Morski Instytut Rybacki prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej
na lata 2007-2013 użytkowników
zewnętrznych
Kształtowanie środowiska rolniczego

zgodnie z koncepcją rozwoju
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz - - - - 7 307 7 307 7 257 99,32%
zrównoważonego w zakresie produkcji
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zrównoważony rozwój produkcji rolniczej
rolniczej
1)
Nie ma możliwości odzwierciedlenia pełnego zakresu prowadzonych prac w ramach przyjętego miernika
2)
Termin obowiązywania trwania Programu zmieniony Uchwałą Nr 75/2009 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. określającą termin obowiązywania Programu na lata 2007-2010
AGENCJE
13/1
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie
za 2008 r. plan według
plan po zmianach wykonanie
ustawy budżetowej
1 2 3 4 5 6
I PRZYCHODY OGÓŁEM 266 944 208 843 208 844 238 661
1 Przychody ze sprzedaży 189 912 206 242 206 243 192 526
2 Dotacje z budżetu 615 902 902 249
2.1 - celowa 615 902 902 249
3 Przychody finansowe 12 657 1 434 1 434 7 352
3.1 - odsetki 9 196 1 414 1 414 5 432
3.2 - inne 3 461 20 20 1 920
4 Pozostałe przychody 63 760 265 265 38 534
II KOSZTY OGÓŁEM 159 485 163 056 163 056 160 040
1 Koszty według rodzaju 92 609 154 506 154 506 102 496
1.1 - Amortyzacja 11 323 12 801 12 801 10 593
1.2 - Materiały i energia 1 358 2 194 2 194 1 240
1.3 - Usługi obce 2 797 5 532 5 532 2 647
1.3.1 - remonty 113 287 287 75
1.3.2 - pozostałe 2 684 5 245 5 245 2 572
1.4 - Podatki i opłaty, w tym: 25 571 35 949 35 949 26 930
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 3 406 5 016 5 016 2 823
1.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 21 998 25 113 25 113 20 136
1.4.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5 6
1.4.4 - opłaty urzędowe 99 5 383 5 383 3 902
1.4.5 - wpłaty na PFRON 63 437 437 63
1.5 - Wynagrodzenia 25 938 30 448 30 448 25 413
1.5.1 - osobowe 24 866 28 918 28 918 24 616
1.5.2 - pozostałe 1 072 1 530 1 530 797
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 614 5 782 5 782 4 527
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 3 599 4 558 4 558 3 537
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 600 734 734 538
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 24 30 30 22
1.6.4 - świadczenia socjalne 391 460 460 430
1.7 - Pozostałe 21 008 61 800 61 800 31 146
2 Koszty finansowe 8 575 145 145 16 847
2.1. - inne 8 575 145 145 16 847
3 Pozostałe koszty 58 301 8 405 8 405 40 697
13/2

Część A
Rok 2009
ustawy budżetowej
1 2 3 4 5 6
III WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II) 107 459 45 787 45 788 78 621
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 101 734 43 298 43 298 75 542
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 672 10 220 10 220 24 950
2 Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 66 029 31 501 31 501 45 963
3 Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 10 033 1 577 1 577 4 629
V WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV) 5 725 2 489 2 490 3 079
13/3
Część B. Dane uzupełniające
stan na dzień plan na dzień stan na dzień plan na dzień stan na dzień
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 1 469 339 909 164 1 437 196 739 162 1 358 389
1 AKTYWA TRWAŁE 1 279 829 738 764 1 222 664 619 792 1 109 944
1.1 Akcje i udziały 92 876 82 986 85 559 80 000 81 749
1.2 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 1 186 953 655 778 539 792 539 792 1 028 195
2 AKTYWA OBROTOWE 189 510 170 400 214 532 119 370 248 445
2.1 Zapasy 66 350 39 000 33 784 21 300 24 469
2.2 Środki pieniężne 83 100 78 000 126 236 85 700 163 598
2.3 Należności krótkoterminowe 37 951 53 400 52 553 12 370 60 378
2.4 Akcje i udziały 2 109 1 959 0
ZOBOWIĄZANIA 52 481 22 000 55 458 24 700 84 540
1 Inne 52 481 22 000 55 458 24 700 84 540
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 408 520 426 503 419
Część D. Informacje dodatkowe

Rok 2009
ustawy budżetowej
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych 899 9 965 9 965 4 598
13/4
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Wyszczególnienie plan wg ustawy
w 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
2 Dotacje z budżetu 267 340 407 152 165 897 159 479
2.1 - celowa 98 240 226 215 113 297 106 879
2.2 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 169 100 180 937 52 600 52 600
3.1 - dywidendy i udziały w zysku 1 950 1 950 3 836
3.2 - odsetki 46 392 35 370 35 370 39 995
3.3 - inne 6 521 5 517 5 517 9 157
4 Pozostałe przychody 45 950 36 745 36 745 45 448
II KOSZTY OGÓŁEM 678 346 806 547 565 292 562 004
1.2 - Usługi obce 105 667 108 119 108 200 110 320
1.2.1 - remonty 6 092 8 752 8 833 5 761
1.2.2 - pozostałe 99 575 99 367 99 367 104 559
1.3.1 - podatek akcyzowy i VAT 1 588 1 514 1 514 1 293
1.3.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorzadu terytorialnego 12 234 12 041 12 041 12 293
1.3.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 47 54 54 53
1.3.4 - opłaty urzędowe 578 516 516 430
1.3.5 - wpłaty na PFRON 667 766 766 754
1.4 - Wynagrodzenia 57 502 62 802 62 802 59 112
1.4.1 - osobowe 56 292 61 635 61 635 58 005
1.4.2 - pozostałe 1 210 1 167 1 167 1 107
13/5

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Wyszczególnienie plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.5.2 - składki na Fundusz Pracy 1 362 1 489 1 489 1 320

1.5.3 - świadczenia socjalne 1 178 1 312 1 312 1 312
1.5.4 - inne 2 568 3 400 3 400 2 613
1.6 - Pozostałe 140 595 260 675 147 568 144 404
2 Koszty finansowe 16 578 14 760 14 760 20 113
2.1 - obsługa długu 518 466 466 688
2.2 - inne 16 060 14 294 14 294 19 425
III WYNIK BRUTTO (I - II) 133 896 173 440 173 440 153 249
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 31 128 40 340 40 340 29 549
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 31 128 40 340 40 340 29 549
V WYNIK NETTO (III - IV) 102 768 133 100 133 100 123 700
13/6
Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2007r. Plan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 31.12.2008 r. Plan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 3 768 399 2 715 221 3 874 857 3 897 443 3 930 809
1. AKTYWA TRWAŁE 3 118 833 2 279 991 3 378 529 3 587 302 3 555 173
1.1 Należności długoterminowe 579 475 461 436 427
1.2 Akcje i udziały 623 896 653 899 674 469 764 241 732 477
2. AKTYWA OBROTOWE 649 566 435 230 496 328 310 141 375 636
2.1 Zapasy 334 31 69 51 115
ZOBOWIĄZANIA 134 315 73 583 125 370 82 559 79 432
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciagnięte od: 4 165 6 259 4 978 3 032 3 037
1.1 - jednostek podsektora rządowego 1 114
1.2 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 051 6 259 4 978 3 032 3 037
2 Inne 130 150 67 324 120 392 79 527 76 395

2.1 - w tym wymagalne 1 377 336 383
LICZBA ZATRUDNIONYCH 1 340 1 303 1 245 1 254 1 191
(w przeliczeniu na pełne etaty)
13/7
Część C. Informacje dodatkowe
Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2007 r. Plan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 31.12.2008 r. Plan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 134 279 73 485 125 364 82 559 75 138
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciagnięte od: 4 165 6 241 4 978 3 032 3 037
- jednostek podsektora rządowego 1 114
- jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 051 6 241 4 978 3 032 3 037
2 Zobowiązania wymagalne 1 341 330 378
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Wyszczególnienie plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych 376 896 408 668 280 331 198 137
oraz wartości niematerialnych i prawnych
2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 133 439 160 911 160 911 132 131
3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 3 953 1 900 1 900 2 440
4 Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 16 292 50 129 50 129 36 083

13/8
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie plan według plan po wykonanie
za 2008 r. ustawy budżetowej zmianach
1 2 3 4 5 6
1 Przychody ze sprzedaży w tym: opłacone z budżetu państwa 584 623 594 458 594 458 144 754
2 Dotacje z budżetu 154 290 109 172 169 172 168 648
2.1 - celowa 154 290 109 172 169 172 168 648
3.1 - odsetki 14 828 400 400 3 431
3.2 - inne 1 634 3 200 3 200 740
II KOSZTY 830 438 653 427 653 427 445 125
1.1 - Amortyzacja 4 225 6 138 6 138 3 850
1.3 - Usługi obce 254 796 260 007 260 007 235 345
1.3.1 - remonty 985 1 332 1 332 1 250
1.3.2 - pozostałe 253 811 258 675 258 675 234 095
1.4 - Podatki i opłaty, w tym 114 930 3 619 3 619 3 437
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 111 534 154 154 45
1.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 766 2 716 2 716 2 738
1.4.4 - opłaty urzędowe 88 152 152 85
1.4.5 - wpłaty na PFRON 419 465 465 442
1.5 - Wynagrodzenia 27 871 35 663 35 663 32 278
1.5.1 - osobowe 25 869 35 506 35 506 32 174
1.5.2 - pozostałe 2 002 157 157 104
1.6.5 - inne 551 804 804 457
1.7 - Pozostałe 2 832 3 085 3 085 2 904
2 Koszty finansowe 1 649 3 200 3 200 775
2.1 - inne 1 634 3 200 3 200 775
13/9
Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie plan według plan po wykonanie
1 2 3 4 5 6
III WYNIK BRUTTO (I-II) -51 326 65 973 125 973 -105 282
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO -6 0 0 79
V WYNIK NETTO (III-IV) -51 320 65 973 125 973 -105 361
13/10

Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień
1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 2 551 909 2 406 180 2 496 453 2 784 247 2 396 998
1 AKTYWA TRWAŁE 37 613 37 688 36 609 38 544 39 480
2 AKTYWA OBROTOWE 2 514 296 2 368 492 2 459 844 2 745 703 2 357 518
2.1 Zapasy 2 100 536 2 268 664 2 272 657 2 720 703 2 233 548
2.2 Środki pieniężne 297 489 74 828 100 407 44 337
ZOBOWIĄZANIA 26 868 30 000 23 136 30 000 33 628
1 Inne 26 868 30 000 23 136 30 000 33 628
1.1 - wymagalne 26 868 30 000 30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH 611 730 610 730 640
Część C. Dane uzupełniające

1 2 3 4 5 6 7
1 Zobowiązania wymagalne 26 868 30 000 30 000
Część D.Informacje dodatkowe

Rok 2009
Wykonanie za 2008 r. Plan wg ustawy Plan
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych 3 445 6 994 6 994 6 851
2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 18 50 50 11
13/11
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A
Rok 2009
Lp. Wykonanie plan według plan po wykonanie
Wyszczególnienie
1 2 3 4 5 6
1 Dotacja z budżetu państwa 217 754 374 909 380 098 378 960
1.1 - dotacja celowa**) 212 683 368 723 373 912 372 774
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 071 6 186 6 186 6 186 *)
2 Przychody własne 4 219 1 801 1 726 1 757
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 1 000 500 100 100
2.2 - odsetki
2.3 - inne 3 219 1 301 1 626 1 657
II KOSZTY OGÓŁEM 277 159 336 506 341 847 336 569
1.1 - materiały i energia 3 460 4 100 4 110 3 086
1.2 - remonty 581 800 500 453
1.3 - pozostałe usługi obce 34 730 42 638 37 487 34 910
1.4 - podatki i opłaty 1 063 1 260 1 100 1 016
1.5 - wynagrodzenia 70 872 66 898 67 166 67 156
1.6 - składki od wynagrodzeń 11 277 11 627 11 372 10 831
1.7 - pozostałe 4 599 5 171 7 687 7 493
2 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 071 6 186 6 186 5 431
3 Koszty finansowe 7 1 326 1 384
3.1 - inne 2 8 58
3.2 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 5 1 318 1 326
III WYNIK ( I-II) -34 678 56 251 46 181 50 392
IV ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty) 1 276 1 300 1 300 1 227
)
* W dniu 08.01.2010 r. Agencja Rynku Rolnego zwróciła niewykorzystaną dotację celową w kwocie 755 444,72 zł.
**) W pozycji tej ujęta została kwota dotacji celowej dla ARR (par. 2800) oraz kwota dotacji celowej w wysokości 75 tys. zł zgodnie z umową Nr PT/2/2009
zawartą w dniu 29.10.2009 r. pomiędzy MRiRW a Agencją na realizację części zadań w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wydatki wykonane w kwocie 53 tys. zł).
13/12
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 324 030 162 257 166 393 158 886 160 478
1 AKTYWA TRWAŁE 166 198 162 257 162 487 158 886 157 895
1.1 Akcje i udziały 139 405 139 405 139 405 139 405 139 405
2 AKTYWA OBROTOWE 157 832 3 906 2 583
2.1 Środki pieniężne 155 197 3 819 2 065
2.2 Należności krótkoterminowe 2 635 21 518
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 47 262 14 273
1 Inne 47 262 14 273
1.1 w tym wymagalne 37 320

Rok 2009
Lp. Wykonanie za 2008 r. plan według ustawy
Wyszczególnienie budżetowj
1 2 3 4 5 6
2 Nakłady na budowę, ulepszanie i zakup środków trwałych oraz 7 677 6 186 6 186 5 555
wartości niematerialnych i prawnych
3 Amortyzacja 12 455 12 587 11 400 11 354
13/13
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 880 688 1 375 060 1 666 187 1 666 316
1 Dotacja z budżetu państwa 1 762 758 1 314 955 1 606 456 1 605 876
1.1 - dotacja podmiotowa *) 396 953 1 159 178 1 459 182 1 459 181
1.2 - dotacja celowa **) 1 226 053 61 091 52 588 52 029
1.3 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne ***) 139 752 94 686 94 686 94 666
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 45 45 495 495
2.2 - odsetki 25 784 18 521 15 765 17 690
2.3 - inne 21 527 16 903 18 835 17 619
3.1 - z budżetu państwa 70 574 24 636 24 636 24 636
II KOSZTY OGÓŁEM 2 178 142 2 265 034 1 991 411 1 923 788
1 Koszty według rodzaju 962 177 1 155 778 1 082 769 1 047 503
1.2 - remonty 2 408 1 514 1 153 1 085
1.3 - pozostałe usługi obce 335 797 412 531 366 905 357 791
1.4 - podatki i opłaty 8 873 9 489 9 369 8 912
1.5 - wynagrodzenia 473 672 539 752 539 752 532 454
1.6 - składki od wynagrodzeń 79 958 94 349 94 349 89 454
1.7 - pozostałe 26 519 58 544 34 486 25 093
2 Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 1 016 011 893 469 763 352 741 455
2.1 - dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych 716 134 610 544 515 496 504 014
2.2 - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych
na likwidację skutków klęsk żywiołowych 201 424 172 507 138 374 132 793
2.3 - dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego
gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych
zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie 46 484 55 000 58 200 57 147
2.4 - wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych 797 85 69 63
2.5 - finansowanie zalesiania gruntów rolnych 39 490 41 500 40 808 40 807
2.6 - działalność informacyjno-promocyjna 2 724 3 246 2 858 2 399
2.7 - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 358 538 389 382
2.8 - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji 1 583 748 28
13/14
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
2.9 - Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania
nowej Wspólnej Polityki Rolnej" - koszty bieżące 955
2.10 - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych 150 74 14
2.11 - realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego
na cele energetyczne 7 645 8 316 6 336 3 808
2.12 - rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD
3 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych 199 954 215 787 145 290 134 830
III WYNIK -297 454 -889 974 -325 224 -257 472
IV ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 11 272 11 558 11 558 11 533
*) w pozycji tej ujęta została kwota dotacji podmiotowej dla ARiMR (par. 2570) oraz kwota dotacji w wysokości 4 tys. zł ujęta w cz. 33 dz. 010 rozdz. 01078 par. 2570
na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do 30.06.1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej,
dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.
**) w pozycji tej ujęte zostały kwoty z par. 2808 i 2809 (pomoc techniczna) oraz część kwoty z par. 2849 (płatności wynikające z wyroków sądowych PROW 2004-2006)
***) w pozycji tej ujęte zostały kwoty z par. 6220 oraz par. 6232 (współfinansowanie projektu Transition Facility)
13/15

1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 1 180 497 791 093 590 784 590 784 535 040
1 AKTYWA TRWAŁE 624 989 770 946 574 106 574 106 480 379
1.1 Akcje i udziały 115 872 115 872 114 252 114 252 114 521
2 AKTYWA OBROTOWE 555 508 20 147 16 678 16 678 54 661
1 Zobowiązania wymagalne 549 714 644 906 644 906 4

Rok 2009
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie plan według plan po wykonanie
1 2 3 4 5 6
1 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 289 50 1 000 964
2 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 20 20 771
4 Amortyzacja 247 405 200 000 220 000 213 578
13/16
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
1.1 Środki na koszty funkcjonowania 127 970 139 600 139 600 139 600
1.2 Pozostałe przychody 8 281 7 000 7 000 5 750
II KOSZTY OGÓŁEM 126 414 152 600 152 600 138 580
1 Amortyzacja 4 777 6 000 6 000 4 557
2 Materiały i energia 4 031 5 000 5 000 4 437
3 Remonty 1 636 3 100 3 100 1 246
4 Pozostałe usługi obce 11 729 15 000 15 000 12 611
5 Wynagrodzenia 80 677 91 400 91 400 89 786
6 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 976 13 700 13 700 11 389
7 Składki na Fundusz Pracy 1 886 2 300 2 300 1 857
8 Inne koszty funkcjonowania 11 702 16 100 16 100 12 697
III WYNIK (I - II ) 9 837 -6 000 -6 000 6 770
IV DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 47 47 1

1 - dotacja celowa 1 47 47 1
V WYDATKI MAJĄTKOWE 4 295 5 000 5 000 2 085
VI NALEŻNOŚCI 9 822 5 500 5 500 4 509
VII ZOBOWIĄZANIA 24 509 10 000 10 000 5 730

VIII ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH 920 960 960 938
13/17
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 111 994 91 903 123 451 68 803 145 883
1 AKTYWA TRWAŁE 18 980 18 300 18 419 18 000 15 797
2 AKTYWA OBROTOWE 93 014 73 603 105 032 50 803 130 086
2.1 Zapasy 4 3 9 3 12
1 Zobowiązania wymagalne 16 20 5

Rok 2009
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie plan według plan wykonanie
za 2008 r. ustawy budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5 6
3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 96 300 300 109
13/18
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Rok 2009
Lp. Wykonanie plan według plan wykonanie
Treść
1 2 3 4 5 6
I PRZYCHODY OGÓŁEM 2 192 482 2 457 000 2 457 000 2 432 757
1 Przychody własne 2 192 482 2 457 000 2 457 000 2 432 757
1.1 Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu 1 289 123 1 658 000 1 658 000 1 800 785
1.2 Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 468 432 504 000 504 000 322 363
1.3 Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 108 932 80 000 80 000 117 581
1.4 Przychody finansowe 300 916 190 000 190 000 162 946
1.4.1 - odsetki 151 235 160 000 160 000 145 425
1.4.2 - inne 149 681 30 000 30 000 17 521
1.5 Pozostałe przychody 25 079 25 000 25 000 29 082
II KOSZTY OGÓŁEM 2 307 851 2 113 400 2 113 400 2 172 571
1 Przekazy zewnętrzne 1 306 310 1 195 000 1 195 000 1 263 589
1.1 Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem
w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań
obciążających mienie Zasobu 824 439 543 000 543 000 705 488
1.2 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 481 871 652 000 652 000 558 101
2 Środki na koszty funkcjonowania Agencji 127 970 139 600 139 600 139 600
3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 873 571 778 800 778 800 769 382
3.1 - amortyzacja 158 064 153 000 153 000 145 749
3.3 - remonty 25 409 47 000 47 000 26 914
3.4 - usługi obce 69 382 107 000 107 000 76 240
3.5 - wynagrodzenia (z narzutami), w tym: 77 071 88 300 88 300 83 043
3.5.1 - wynagrodzenia 64 398 73 400 73 400 69 578
3.5.2 - FUS 9 373 11 000 11 000 10 142
3.5.3 - Fundusz Pracy 1 494 1 800 1 800 1 470
3.5.4 - inne świadczenia na rzecz pracowników 1 806 2 100 2 100 1 853
3.6 - bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych 36 932 57 500 57 500 35 841
3.7 - bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek 6 253 9 000 9 000 6 568
3.8 - pozostałe koszty rodzajowe 5 995 7 500 7 500 8 123
3.9 - pozostałe koszty operacyjne, w tym: 125 655 117 500 117 500 110 488
3.9.1 - odpisy aktualizujące należności 93 321 100 000 100 000 94 676
3.9.2 - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności 2 256 8 700 8 700 3 713
3.9.3 - kary i odszkodowania 600 600 2 562
3.10 - podatki i opłaty 49 519 60 000 60 000 53 654
13/19
Część A
Rok 2009
Lp. Wykonanie plan według plan wykonanie
Treść
1 2 3 4 5 6
3.11 - koszty finansowe, w tym: 299 632 110 000 110 000 201 913
3.11.1 - inne 299 632 110 000 110 000 201 913
III WYNIK (I - II) -115 369 343 600 343 600 260 186
IV LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH 2 925 30 000 30 000 345
V WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) 19 125 100 000 50 000 5 730
VI NALEŻNOŚCI 1 458 386 1 602 000 1 602 000 1 657 313
VII ZOBOWIĄZANIA 1 285 176 895 000 895 000 947 117
VIII ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty) 1 301 1 400 1 400 1 311
13/20
Część B. I Dane uzupełniające

Rok 2009
Lp. Wykonanie plan plan wykonanie
Treść
za 2008 r. wg ustawy budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5 6
I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU 1 024 267 791 600 791 600 927 688
II WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU 1 931 826 2 093 000 2 093 000 1 943 633
1 Ze sprzedaży mienia Zasobu 1 371 897 1 592 000 1 592 000 1 491 975
2 Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 493 536 456 000 456 000 407 241
3 Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: 66 393 45 000 45 000 44 417
3.1 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 45 055 21 200 21 200 31 167
III WYDATKI OGÓŁEM 2 042 670 2 216 600 2 216 600 2 054 626
1 Przekazy zewnętrzne, z tego: 1 559 864 1 512 000 1 512 000 1 536 310
1.1 - wpłata do budżetu państwa 929 017 672 000 672 000 824 439
1.2 - zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 630 847 840 000 840 000 711 871
2 Środki na koszty funkcjonowania Agencji 128 016 139 600 139 600 139 610
3 Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 354 790 565 000 565 000 378 706
3.1 - inwestycje i remonty, w tym: 63 790 175 000 175 000 77 930
3.1.1 - inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu 44 665 75 000 125 000 72 200
3.1.2 - realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 19 125 100 000 50 000 5 730
3.2 - bezzwrotna pomoc finansowa 43 120 66 500 66 500 42 572
3.3 - utrzymanie zasobów mieszkaniowych 1 539 2 500 2 500 1 430
3.4 - utrzymanie mienia niezagospodarowanego 37 091 49 000 49 000 39 164
3.5 - wydatki związane z rozdysponowaniem mienia 45 073 72 000 72 000 48 005
3.6 - pozostałe wydatki, z tego: 74 649 96 000 96 000 70 745
3.6.1 - wpłaty do US z tytułu VAT 55 123 60 000 60 000 44 503
3.6.2 - inne wydatki 19 526 36 000 36 000 26 242
3.7 - wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu 89 528 104 000 104 000 98 860
IV RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III) -110 844 -123 600 -123 600 -110 993
1 Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym 824 439 543 000 543 000 705 488
V POZOSTAŁE PRZEPŁYWY 14 266 -5 000 -5 000 -12 241
1 Spłata pożyczek 7 205 5 000 5 000 4 410
2 Pozostałe rozrachunki 7 061 -10 000 -10 000 -16 651
VI STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU 927 689 663 000 663 000 804 454
13/21

Część B. I Dane uzupełniające
Rok 2009
Wykonanie plan plan wykonanie
Wyszczególnienie
za 2008 r. wg ustawy budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO w tysiącach złotych
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r. 320 000 440 000 440 000 440 000
wpłata za I kwartał 2009 r. 40 000 150 000 150 000 150 000
wpłata za II kwartał 2009 r. 40 000 50 000 50 000 50 000
wpłata za III kwartał 2009 r. 90 000 200 000 200 000 200 000
zwrot w 2009 r. nadpłaty za 2008 r. 128 129
Część B. II Dane uzupełniające

1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA 13 845 345 10 695 020 12 684 730 13 266 500 10 692 260
1 AKTYWA TRWAŁE 11 201 766 8 400 000 10 278 019 11 000 000 6 734 162
1.1 Należności długoterminowe 1 990 1 800 553 2 000 172
1.2 Akcje i udziały 479 241 480 000 2 406 711 480 000 459 915
2 AKTYWA OBROTOWE 2 643 579 2 295 020 2 406 711 2 266 500 3 958 098
2.1 Zapasy 3 168 3 400 4 270 3 500 2 898
2.2 Środki pieniężne 1 048 311 791 620 943 733 663 000 825 329
2.3 Należności krótkoterminowe 1 591 241 1 500 000 1 457 833 1 600 000 1 657 141
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 1 484 293 1 212 000 1 285 176 895 000 947 117
1 Depozyty 20 000 20 000

Rok 2009
Lp. wykonanie plan plan wykonanie
Wyszczególnienie
w 2008 r. wg ustawy budżetowej po zmianach
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych 63 789 175 000 175 000 77 930
2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 1 282 428 1 657 100 1 657 100 1 794 851
3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 35 501 100 000 100 000 57 215
13/22
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Rok 2009
Wykonanie
Plan wg ustawy
Lp. Wyszczególnienie za 2008 r. Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 147 548 149 546 149 546 149 546
II WPŁYWY OGÓŁEM 1 474 396 2 746 577 2 746 577 2 381 362
1 Dotacje z budżetu 738 796 2 205 297 2 205 297 1 910 513
1.1 - podmiotowa 62 500 51 452 51 452 47 000
1.2 - celowa 548 687 218 511 218 511 184 165
1.3 - rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR, w tym współfinansowanie 124 937 1 931 146 1 931 146 1 676 019
1.4 - rozwojowa, w tym współfinansowanie 911 3 238 3 238 2 379
1.5 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 761 950 950 950
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 635 042 482 808 482 808 432 012
3 Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych 16 765 24 244 24 244 12 451
3.1 - odsetki 10 420 20 771 20 771 7 194
3.2 - spłaty z kapitału 6 345 3 473 3 473 5 257
4 Pozostałe wpływy 83 793 34 228 34 228 26 386
4.1 w tym z budżetu państwa 27 433
4.2 w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego 2 600 11 000 11 000 11 390
III WYDATKI 1 469 287 2 857 403 2 857 403 2 449 825
1 Wynagrodzenia 38 278 52 624 52 624 46 334
1.1 - wynagrodzenia 32 641 44 469 44 469 39 563
1.2 - pochodne od wynagrodzeń 4 924 7 175 7 175 5 928
1.2.1 - składki na FUS 4 167 6 168 6 168 5 052
1.2.2 - składki na Fundusz Pracy 757 1 007 1 007 876
1.3 - wpłaty na PFRON 316 490 490 362
1.4 - wpłaty na ZFŚS 397 490 490 481
2 Inwestycje 2 705 4 188 4 188 2 496
3 Wypłaty wsparcia 1 214 770 2 510 253 2 510 253 2 132 263
4 Wypłaty pożyczek 4 003 4 000 4 000 3 655
5 Zakup usług 107 756 130 050 130 050 78 950
5.1 w tym remonty własne 22 109 109 80
6 Obsługa zadłużenia 48 20 20 3
7 Pozostałe wydatki 100 802 155 236 155 236 185 104
8 Podatek dochodowy od osób prawnych 925 1 032 1 032 1 020
IIIA SALDO RÓŻNIC KURSOWYCH -3 111 1 527
IV STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 149 546 38 720 38 720 82 610
V LICZBA ZATRUDNIONYCH 429 475 475 469
13/23
Część B. Informacja dodatkowa

Lp. Wyszczególnienie
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2009 31.12.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 430 185 291 936 202 314 333 183 456 721
1 AKTYWA TRWAŁE 18 873 26 560 37 840 17 339 153 354
1.1 Należności długoterminowe 7 652 12 024 24 091 11 001 143 562
2 AKTYWA OBROTOWE 411 312 265 376 164 474 315 844 303 367
2.1 Zapasy 2 489 44 926 254 2 489 11131
2.3 Należności i roszczenia 261 219 197 830 14 624 274 579 209 554
II ZOBOWIĄZANIA 370 722 241 151 133 890 273 726 385 479
1 Kredyty i pożyczki 68 618 3 241 7 976
Część C. Informacja dodatkowa

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7
I ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 315 340 370 722 133 890 273 726 385 479
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 57 527 68 618 7 976
1.1 - jednostek podsektora rządowego 57 527 68 618 7 976
Część D. Informacja dodatkowa

Rok 2009
Wykonanie
Plan według ustawy
Lp. Wyszczególnienie za 2008 r. Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 60 60 91

13/24
Część E. Informacja dodatkowa
Plan na
Plan na Wykonanie planu na
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2008 r. 2009 r. wg ustawy
2009 r. po zmianach dzień 31.12.2009 r.
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I WYDATKI
1. Wypłaty wsparcia na:

1.1 - zadania bieżące dla:
1.1.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37 436 21 728 21 728 10 789
1.1.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 367 868 607 068 607 068 526 986
1.2 - zadania inwestycyjne dla:
1.2.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 637 645 247 645 247 482 079
1.2.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 806 828 1 236 210 1 236 210 1 112 409
13/25
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A.
Rok 2009
Wykonanie za 2008 rok

Lp. Treść plan wg ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
2 Dotacje z budżetu państwa 4 369 5 619 5 619 6 855
2.1 - Celowa 4 369 5 619 5 619 6 855
3 Przychody finansowe 19 806 319 9 376 5 457
4 Pozostałe przychody 15 672 506 904
II KOSZTY OGÓŁEM 575 783 658 846 602 926 579 053
1.1 - Amortyzacja 41 471 39 895 44 378 44 887
1.3 - Usługi obce 66 059 57 564 70 090 60 630
1.4 - Podatki i opłaty 3 232 5 559 14 007 13 379
1.5 - Wynagrodzenia 311 405 375 913 327 627 313 630
1.7 - Pozostałe 45 715 77 416 57 078 52 355
III WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0 0 0
IV WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) 78 949 10 551 -47 368 -30 809
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 15 255 4 210 0

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 16 883 4 210 0
2 Podatek odroczony 1 628 415
VI WYNIK NETTO (IV - V) 63 694 6 341 -47 368 -30 394
13/26
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 659 426 653 106 749 578 727 015 753 686
1 AKTYWA TRWAŁE 514 868 515 905 534 048 606 902 590 059
2 AKTYWA OBROTOWE 141 558 137 201 215 530 120 113 163 627
2.1 - Zapasy 441 441 343 320 789
2.2 - Środki pieniężne 40 290 16 500 84 714 15 675 55 989
2.3 - Należności krótkoterminowe 100 827 120 260 130 473 100 373 106 849
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 160 884 150 956 749 577 727 015 753 686
1 Kapitały własne 495 541 502 149 604 174 556 806 563 821
2 Kredyty i pożyczki 50 000
3 Inne 54 921 74 513 62 894 32 850 75 499
4 Rezerwy na zobowiązania 105 963 76 443 82 509 87 359 114 366
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 546 1 783 1 691 1 742 1 731

Rok 2009
Wykonanie za 2008 rok plan wg ustawy
Lp. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych 60 491 168 460 123 337 87 451
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO
13/27
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
1.1 -podmiotowa 10 000 10 076 6 025 6 025
1.2 -celowe 326 4 200 4 022
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 715 143 111 121
2.1 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 71 111 121
2.2 - Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies" 72
2.3 - Fundusz Współpracy 90
2.3.1 - Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Toskania 79
2.3.2 - Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Sympozjum 11
2.4 - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 322
2.5 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2.6 -Bliżej pieniądza NBP 13
2.7 - ARiMR umowa 58/2007 z dn. 26.11.07 Promocja Działania PROW 2007-2013
Płatności Rolnośrodowiskowe 403
2.8 - ARiMR - płatność z tyt. Realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 63
2.9 - ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych 30
2.10 - ARiMR - płatności na obszarach na niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 8
2.11 - Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Środki otrzymane od ARiMR 598
2.12 - Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności
w gospodarstwach rolnych obowiązujacych dla Osi-2 PROW 2007-2013 ARiMR 736
2.13 - Promocja i informacja o działaniu Osi-2 programie rolnośrodowiskowym w ramach
PROW 2007-2013. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych ARiMR 393
2.14 - Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej na targach Farma 2007r. ARiMR 53
2.15 - Dofinansowanie konferencji w ramach działania "Upowszechnianie osiągnięć nauki" 6
3 Przychody finansowe 4 2 11 5
3.1 -odsetki 4 2 2 4
3.2 -inne 9 1
4 Przychody z działalności gospodarczej 5 217 3 560 9 962 10 003
6 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 28 121 112
13/28
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
II KOSZTY OGÓŁEM 18 315 14 195 20 877 20 496
1.1 - Amortyzacja 706 823 698 699
1.3 - Remonty 186 305 455 419
1.4 - Pozostałe usługi obce 4 701 1 953 5 721 5 656
1.5 - Podatki i opłaty, z tego: 404 360 403 351
1.5.1 -podatek akcyzowy i VAT 224 183 228 178
1.5.2 -podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 109 100 112 112
1.5.3 -opłaty urzędowe 19 27 12 10
1.5.4 -wpłaty na PFRON 52 50 51 51
1.6 - Wynagrodzenia 8 582 7 660 9 851 9 691
1.6.1 -osobowe 7 045 7 302 7 386 7 377
1.6.2 -pozostałe 1 537 358 2 465 2 314
1.7.1 -składki na ubezpieczenie społeczne 1 072 1 106 1 158 1 126
1.7.2 -składki na Fundusz Pracy 174 177 181 170
1.7.3 -świadczenia socjalne 206 206 204 205
1.7.4 -inne 50 75 42 45
1.8 - Pozostałe 283 189 216 198
2 Koszty finansowe 61 5 2 1
2.1 - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 33
2.2 - Inne 28 5 2 1
3 Pozostałe koszty 235 42 93 100
13/29
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
III WYNIK (I-II) 510 14 147 331
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 12 14 12 12
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 14 12 12
V WYNIK NETTO (III-IV) 498 0 135 319
VI WYDATKI MAJĄTKOWE 961 970 687 653

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 13 452 11 303 10 847 10 581 11 194
1 AKTYWA TRWAŁE 6 692 6 456 7 135 7 262 7 284
2 AKTYWA OBROTOWE 6 760 4 847 3 712 3 319 3 910
2.1 Zapasy 234 217 198 237 192
2.3 Należności krótkoterminowe, w tym: 4 417 1 990 251 438 281
2.3.1 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 255
II ZOBOWIĄZANIA według wartośći nominalnej 3 565 1 511 228 315 476
1 Papiery wartościowe
2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od 1 000 17
2.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 000 17
III LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 192 201 188 188 187
13/30
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
za 2008 r. Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 11 315 11 115 6 501 6 501
1.2 - Celowa 4 614 4 614
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 693 1 300 1 479 1 352
2.1 - Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa 1 308 1 300 1 300 1 197
2.3 - WFOŚ I GW Wrocław 83 104 121
2.4 - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy EFS Wałbrzych 196 57 16
2.5 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 8 8
2.6 - UMiG Kłodzko, Starostwo i Gmina Jelenia Góra 10 10
5 Przychody finansowe: 1 5 4
5.1 - odsetki 1 5 3
5.2 - inne 1
II KOSZTY OGÓŁEM 17 784 18 549 16 369 15 228
1.1 - Amortyzacja 298 370 270 237
1.3 - Remonty 165 205 155 135
1.4 - Pozostałe usługi obce 898 1 208 770 672
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 351 244 373 345
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 62 100 80 69
1.5.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 126 124 124 120
1.5.3 - opłaty urzędowe 3 20 10 10
1.5.4 - wpłaty na PFRON 160 158 146
1.5.5 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1
1.6 - Wynagrodzenia 11 759 12 260 10 830 9 872
1.6.1 - osobowe 10 872 11 580 9 890 9 140
1.6.2 - pozostałe 887 680 940 732
13/31
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 188 50 220 196
1.8 - Pozostałe 616 418 611 574
2.1 - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 5 9
2.2 - Inne 5 1 5 4
3 Pozostałe koszty 46 40 104
III WYNIK (I-II) -1 099 280 280 462
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 55

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 55
V WYNIK NETTO (III-IV) -1 099 225 280 462
Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień
31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 8 010 7 959 7 228 7 209 7 258
1 AKTYWA TRWAŁE 6 817 6 629 6 534 6 459 6 306
2 AKTYWA OBROTOWE 1 193 1 330 694 750 952
2.1 - Zapasy 71 30 30 50 36
2.2 - Środki pieniężne 300 700 192 300 456
2.3 Należności krótkoterminowe 822 600 472 400 460
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 399 382 347 320 310
III. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 296

1 Kredyty i pożyczki 296
13/32
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Treść Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 11 133 11 000 6 440 6 440
1.2 - Celowa 3 060 3 060
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 285 1 482 388 386
2.1 - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 311 1 042
2.2 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90 120 125 125
2.3 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 860
2.4 - Starostwo Powiatowe Inowrocław 10
2.5 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 14 320 128 128
2.6 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 21 20
2.7 - Województwo Kujawsko-Pomorskie 114 113
3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 32 32
4.1 - odsetki 38 20 60 71
II KOSZTY OGÓŁEM 20 704 20 322 18 220 17 715
1.1 - Amortyzacja 602 600 600 551
1.3 - Remonty 232 150 150 120
1.5.4 - wpłaty na PFRON 30 30 115 113
1.6 - Wynagrodzenia 11 999 12 414 10 331 10 505
1.6.1 - osobowe 9 949 10 000 9 090 9 047
1.6.2 - pozostałe 2 050 2 414 1 241 1 458
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 11 12 10 9
13/33
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.5 - inne 51 52 100 90
1.8 - Pozostałe 1 854 1 192 1 231 908
2.1 - inne 10 1 5 4
2.2 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 1
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW 1) 4
III WYNIK (I-II+IIA) 22 60 -340 173
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 14 20 28
1 podatek dochodowy od osób prawnych 14 20 28

V WYNIK NETTO (III-IV) 8 40 -340 145
VI WYDATKI MAJĄTKOWE 274 1 420 330 330

1)
Zwiększenie - wartość dodatnia, zmiejszenie - wartość ujemna.

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 11 267 11 700 11 095 11 100 6 155
1 AKTYWA TRWAŁE 8 648 8 500 8 202 9 500 2 998
2 AKTYWA OBROTOWE 2 619 3 200 2 893 1 600 3 157
2.1 - Zapasy 103 100 71 100 88
2.3 - Należności krótkoterminowe 677 600 475 500 275
2.4 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 41
II. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 288 250 280 250 252
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 307 300 294 300 278
13/34
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 14 912 14 912 7 893 7 893
1.2 - przedmiotowa 17 17
1.3 - celowe 5 529 5 529
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2.1 - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
6 Przychody finansowe 65 147
6.1 - dywidendy i udziały w zysku
6.2 - odsetki 65 147
6.3 - inne
II KOSZTY OGÓŁEM 23 969 23 315 23 315 22 127
1.1 - Amortyzacja 1 004 950 950 941
1.3 - Remonty 468 300 300 81
1.5.3 - wpłaty na PFRON 332 330 299
1.6 - Wynagrodzenia 14 654 14 601 14 271 13 847
1.6.1 - osobowe 12 687 13 111 12 781 12 579
1.6.2 - pozostałe 1 967 1 490 1 490 1 268
13/35
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 105 150 150 125
1.8 - Pozostałe 1 072 1 130 1 130 795
2 Koszty finansowe 1
2.1 - inne 1
1)
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW -2 381 310
III WYNIK (I-II+IIA) 150 -1 203 -2 676 327
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 2 32
V WYNIK NETTO (III-IV) 148 -1 203 -2 676 295
VI WYDATKI MAJĄTKOWE 42 53
1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 15 679 14 608 15 878 14 954 15 652
1 AKTYWA TRWAŁE 11 580 10 630 10 607 9 632 9 736
2 AKTYWA OBROTOWE 4 099 3 978 5 271 5 322 5 916
2.1 - Zapasy 373 350 325 350 318
2.2 - Środki pieniężne 549 3 178 4 514 4 542 5 122
2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 740 24 20 46
13/36
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 5 411 5 100 2 448 2 448
1.2 - Celowa 2 152 2 152
II KOSZTY OGÓŁEM 9 967 9 300 8 800 8 574
1.1 - Amortyzacja 252 200 160 160
1.2 - Materiały i energia ` 1 347 650 1 131 1 130
1.3 - Remonty 74 50 30 30
1.4 - Pozostałe usługi obce 670 600 350 348
1.5.3 - wpłaty na PFRON 31 30 1 1
1.6 - Wynagrodzenia 5 985 6 200 5 700 5 482
1.6.1 - osobowe 4 812 5 400 4 900 4 726
1.6.2 - pozostałe 1 173 800 800 756
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 059 1 186 941 938
1.7.1 - składki na ubezpieczenia społeczne 859 959 750 749
1.8 - Pozostałe 465 304 393 392
III WYNIK (I-II) 115 -330
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
V WYNIK NETTO (III-IV) 115 -330

13/37
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Lp. Wyszczególnienie 31.12 .2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 630 630 794 254 521
1 AKTYWA OBROTOWE 630 630 794 254 521
1.1 - Zapasy 75 75 50 75 68
1.2 - Środki pieniężne 376 376 647 382
II LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 172 167 167 168 163
13/38
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 10 927 10 998 6 020 6 020
1.2 - celowa 4 878 4 878
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 040 2 100 2 100 1 870
2.1 - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 2 022 2 100 2 100 1 782
2.2 - Urząd Marszalkowski 15 49
2.3 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3
2.4 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 39
3.1 - Odsetki 3 25 25 15
II KOSZTY OGÓŁEM 16 225 17 115 17 015 15 550
1.1 - Amortyzacja 479 500 500 373
1.2 - Materiały i energia 1 110 1 200 1 165 875
1.3 - Remonty 144 150 150 60
1.5.4 - wpłaty na PFRON 228 156 145
1.6 - Wynagrodzenia 10 605 11 133 10 930 10 320
1.6.1 - osobowe 9 242 9 633 9 430 8 916
1.6.2 - pozostałe 1 363 1 500 1 500 1 404
13/39
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 70 100 100 75
1.8 -Pozostałe 618 650 634 585
3.1 - Inne 2
1)
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW 43 1
III WYNIK (I-II+IIA) -1 006 50 50 -167

1 podatek dochodowy od osób prawnych 43 50 50 28
V WYNIK NETTO (III-IV) -1 049 -195

1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 8 682 6 185 7 231 7 290 6 918
1 AKTYWA TRWAŁE 5 792 5 720 5 541 5 470 5 331
2 AKTYWA OBROTOWE 2 890 465 1 690 1 820 1 587
2.1 - Zapasy 87 70 93 70 115
13/40
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Plan według ustawy
Lp. Treść za 2008 r. Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 9 913 9 009 4 810 4 810
1.2 - celowa 3 199 3 199
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 301 774 1 165 1 100
2.2 - Wojewódzki Urząd Pracy 23 24 24 24
2.3 - Instytut Ekonomiki 1 037 750 917 1 007
2.4 - Urząd Marszałkowski 85
2.5 - Powiat Chrzanów 5
2.6 - Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów 13
2.7 - Grupa Doradcza Projekt 96 69
2.8 - Uniwersytet w Gandawie 128
3.1 - Odsetki 60 57
3.2 - Inne 122 56
5 Pozostałe przychody 569 100 29
II KOSZTY OGÓŁEM 14 194 11 845 13 331 13 111
1.1 - Amortyzacja 331 386 386 320
1.2 - Materiały i energia 704 605 705 660
1.3 - Remonty 57 90 90 68
1.5.2 - wpłaty na PFRON 142 115
1.6 - Wynagrodzenia 9 836 8 268 9 218 9 068
1.6.1 - osobowe 9 482 8 038 8 918 8 817
1.6.2 - pozostałe 354 230 300 251
13/41
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Plan według ustawy
Lp. Treść za 2008 r. Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 429 480 507 488
2 Pozostałe koszty 12
1)
II A ZMIANA STANU PRODUKTÓW -211 143
III WYNIK (I-II+IIA) 48 0 -775 -831

V WYNIK NETTO (III-IV) 21 -32 -807 -853

1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 3 375 3 228 3 386 2 490 2 274
1 AKTYWA TRWAŁE 2 434 2 888 2 679 2 101 1 574
2 AKTYWA OBROTOWE 941 340 707 389 700
2.1 - Zapasy 29 35 71 24 44
1 Zobowiązania wymagalne 1
13/42
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 21 364 21 364 11 371 11 371
1.2 - celowa 7 993 7 993
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 267 810 822
2.1 - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r.
Szkolenia dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS
2.2 - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08
z dnia 1 kwietnia 2008 r. Ankietyzacja związana z realizacją europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie
operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych - realizowanego
na terenie zlewni Utraty
2.3 - Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008 r. "Alternatywne kierunki
produkcji roślinnej (rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winorośl, len
i konopie włókniste)"
2.4 - Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008 r. Szkolenia na temat
"Funkcjonownie grup producentów rolnych, możliwość organizowania się producentów ekologicznych"
4.1 - odsetki 217 197 260 186
4.2 - inne 125 32 40 15
6 Pozostałe przychody 2 447 30 30 209
II KOSZTY OGÓŁEM 37 136 35 964 33 535 31 233
1.1 - Amortyzacja 673 750 750 626
1.3 - Remonty 240 462 462 163
1.5.5 - wpłaty na PFRON 362 330 360 276
13/43
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.6 - Wynagrodzenia 23 987 21 713 21 250 20 519
1.6.1 - osobowe 23 694 21 500 20 800 20 051
1.6.2 - pozostałe 293 213 450 468
1.7.5 - inne 36 37 37 30
1.8 - Pozostałe 866 850 874 813
III WYNIK (I-II) -646 -4 000 -2 690 -677
V WYNIK NETTO (III-IV) -646 -4 000 -2 690 -677

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 9 139 5 568 7 648 2 568 7 146
1 AKTYWA OBROTOWE 9 139 5 568 7 648 2 568 7 146
1.1 - Zapasy 87 87 147 87 93
II LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 693 685 637 695 603
III ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

13/44
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 4 750 4 600 2 825 2 825
1.2 - celowa 1 515 1 515
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 276 1 050 950 938
5 Pozostałe przychody 109
II KOSZTY OGÓŁEM 7 867 6 748 6 748 7 137
1.1 - Amortyzacja 127 130 130 114
1.5 - Wynagrodzenia 4 810 4 430 4 430 4 447
1.5.1 - osobowe 3 936 3 500 3 500 3 580
1.5.2 - pozostałe 874 930 930 867
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 933 823 823 884
1.7 - Pozostałe 124 260 260 453
2 Pozostałe koszty 479 6
III WYNIK (I-II) -526 2 -358 -300
V WYNIK NETTO (III-IV) -526 2 -358 -300

13/45
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 97 56 132 61 249
1 AKTYWA OBROTOWE 97 56 132 61 249
1.1 - Zapasy 34 7 23 8 22
II ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 78 62 82 45 299
2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 299
2.1 - jednostek podsektora samorządowego 299
13/46
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A
Rok 2009
Lp. Wykonanie Plan według ustawy
Treść Plan po zmianach Wykonanie
za 2008 r. budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 11 542 11 518 6 380 6 380
1.2 - celowa 4 938 4 938
2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 404 637 808 758
2.1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnicwa FAPA 2 052
2.2 Urząd Miasta i Gminy Boguchwała 1
2.3 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 620 628 582
2.4 Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR 1 635 9 14
2.5 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 63 61
2.6 Agencja Rynku Rolnego w Warszawie - Fundusz Promocji Mleczarstwa 96 100 93
2.7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 8 8
3.1 - odsetki 22 10 52 67
II KOSZTY OGÓŁEM 18 301 15 806 16 296 15 956
1.1 - Amortyzacja 808 423 426 390
1.3 -Remonty 184 51 51 18
1.4 - Pozostale usługi obce 824 686 778 696
1.5.4 - wpłaty na PFRON 14
1.6 - Wynagrodzenia 11 835 10 775 10 848 10 841
1.6.1 - osobowe 10 512 10 723 10 723 10 721
1.6.2 - pozostałe 1 323 52 125 120
1.7.3 - inne 438 493 493 450
1.8 - Pozostałe 539 472 515 451
13/47
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A
Rok 2009
Lp. Wykonanie Plan według ustawy
Treść Plan po zmianach Wykonanie
1 2 3 4 5 6
1)
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW -1 073 4
III WYNIK (I-II+IIA) 67 6 -194 -138

V WYNIK NETTO (III-IV) 62 0 -200 -143

1)

Wyszczególnienie Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień Plan na dzień Stan na dzień
Lp. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 13 009 14 326 12 688 13 024 12 465
1 AKTYWA TRWAŁE 9 605 9 445 9 416 9 143 9 096
2 AKTYWA OBROTOWE 3 404 4 881 3 272 3 881 3 369
2.1 - Zapasy 108 93 60 93 54
2.2 - Środki pieniężne 672 3 160 1 216 160 976
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty) 368 365 357 365 342
13/48
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A
Rok 2009
Treść Wykonanie
Lp. Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 8 557 8 557 3 899 3 899
1.2 - celowa 2 796 2 796
3.1 - odsetki 55 15 114 121
II KOSZTY OGÓŁEM 15 758 14 135 14 310 14 185
1.1 - Amortyzacja 417 400 425 375
1.2 - Materiały i energia 1 197 1 294 926 926
1.3 - Remonty 10 8 27 26
1.5.3 - wpłaty na PFRON 5 37 36
1.5.4 - opłaty urzędowe 41 4 4
1.6 - Wynagrodzenia 9 480 8 693 8 875 9 003
1.6.1 - osobowe 8 834 7 923 8 364 8 436
1.6.2 - pozostałe 646 770 511 567
1.8 - Pozostałe 572 485 418 254
3.1 - inne 2
III WYNIK (I-II) -410 3 023 -991 -938
V WYNIK NETTO (III-IV) -411 3 023 -998 -945
VI WYDATKI MAJĄTKOWE 284 4 070 275 288
13/49
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 5 236 5 578 5 397 3 732 4 108
1 AKTYWA TRWAŁE 2 848 2 850 2 731 3 250 2 650
2 AKTYWA OBROTOWE 2 388 2 728 2 666 482 1 458
2.1 - Zapasy 76 98 163 108 176
2.3 - Należności krótkoterminowe, w tym: 743 430 97 254 140
2.3.1 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 743 430
II ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 592 310 530 2 970 130
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 2 700
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 700
13/50
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 10 266 10 100 5 640 5 640
1.2 - celowa 2 059 2 200 5 170 5 170
1.2.1 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora
finansów publicznych (dział 010 rozdział 01002 paragraf 2840)– od 1 sierpnia 2009 r. 3 470 3 470
1.2.2 - Dotacja celowa z zakresu pomocy rozwojowej (dział 010 rozdział 01002 paragraf 2800) 2 050 1 700 1 700
1.2.2.1 - Doskonalenie technologii produkcji i poprawa jakości produktów rolnych w Gruzji 245 245
1.2.2.2 - Wsparcie instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa w zakresie rozwiązywania aktualnie
najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych Ukrainy 756 756
1.2.2.3 - Reformy samorządowo – gospodarcze na obszarach wiejskich Krymu z wykorzystaniem
standardów europejskich 458 458
1.2.2.4 - Wzmocnienie roli i profesjonalizacja działań rolniczych służb doradczych Republiki Mołdowy 241 241
5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5
5.1 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5
6.1 - odsetki 1 4
6.2 - inne 3
II KOSZTY OGÓŁEM 21 343 19 840 19 648 20 776
1.1 - Amortyzacja 551 220 200 417
1.3 - Remonty 200 200
1.5.3 - wpłaty na PFRON 98 130 130 101
1.5.4 - opłaty urzędowe 50 41
1.6 - Wynagrodzenia 11 623 10 300 10 300 11 337
1.6.1 - osobowe 8 798 8 500 8 500 8 705
1.6.2 - pozostałe 2 825 1 800 1 800 2 632
13/51
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 21 78 40
1.8 - Pozostałe 806 720 474 763
2.1 - inne 4 150 1
2.2 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 170 150 67
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW 1) 146
III WYNIK ( I-II+IIA) -540 180 -293 -764
V WYNIK NETTO (III-IV) -566 172 -293 -789
1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 9 559 10 200 5 924 9 700 5 331
1 AKTYWA TRWAŁE 4 900 4 600 4 435 4 600 4 236
2 AKTYWA OBROTOWE 4 965 5 220 1 489 5 100 1 095
2.1 - Zapasy 167 120 153 155 76
2.3 - Należności krótkoterminowe 2 093 1 800 368 1 700 348
II. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 2 159 500 1 179 400 1 045
1 Kredyty i pożyczki 2 000 2 000
2 Zobowiązania wymagalne 4 82
13/52
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - podmiotowa 7 233 7 233 4 174 4 174
1.2 - celowa 2 959 2 959
3.1 -w tym z budżetu państwa 476 300 483 471
4 Przychody finansowe 79 100 113
4.1 - odsetki 79 100 113
II KOSZTY OGÓŁEM 10 736 10 095 10 930 10 799
1.1 - Amortyzacja 402 280 220 218
1.3 - Remonty 248 30 80 79
1.5.3 - wpłaty na PFRON 81 90 90 77
1.6 - Wynagrodzenia 6 522 6 900 6 950 6 925
1.6.1 - osobowe 6 181 6 580 6 300 6 300
1.6.2 - pozostałe 341 320 650 625
1)
II A ZMIANA STANU PRODUKTÓW -312 -241
III WYNIK (I-II+IIA) 60 38 40 95
1)
13/53
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 5 646 5 510 7 652 7 580 7 915
1 AKTYWA TRWAŁE 5 550 5 300 6 685 7 020 6 870
2 AKTYWA OBROTOWE 96 210 967 560 1 045
2.1 - Zapasy 16 10 6 10 10
2.3 - Należności krótkoterminowe 50 306 350 273
II ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 70 480 480 403
13/54
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 8 110 8 110 4 397 4 397
1.2 - Celowa 3 217 3 217
4.1 - w tym z budżetu państwa 20 20 35 35
5.1 - odsetki 18 45 46
II KOSZTY OGÓŁEM 12 476 12 165 11 699 11 486
1.1 - Amortyzacja 533 450 400 389
1.3 - Remonty 170 150 60 47
1.5.1 -podatek akcyzowy i VAT 37 70 40 35
1.5.3 - opłaty urzędowe 2 5 1
1.5.4 - wpłaty na PFRON
1.6 - Wynagrodzenia 8 100 8 152 7 742 7 679
1.6.1 - osobowe 6 989 7 452 7 232 7 177
1.6.2 - pozostałe 1 111 700 510 502
1.7.3 - inne 291 355 310 308
1.8 - Pozostałe 283 238 260 242
2.1 - Inne 2 2 6 5
1)
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW -752 124
III WYNIK (I-II+IIA) -974 -450 -450 -834
13/55
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A
Rok 2009
Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1 podatek dochodowy od osób prawnych 37 113
V WYNIK NETTO (III-IV) -1 011 -450 -450 -947

1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 5 923 3 565 4 856 3 260 3 810
1 AKTYWA TRWAŁE 3 792 3 435 3 466 3 065 3 251
2 AKTYWA OBROTOWE 2 131 130 1 390 195 559
2.1 - Zapasy 40 30 34 25 39
2.2 - Środki pieniężne 1 081 50 1 279 100 433
II. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 1 540 100 1 483 120 2 103
13/56
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Treść za 2008 r. Plan według ustawy Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 7 544 7 310 3 765 3 765
1.2 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100
1.3 - Celowa 3 268 3 268
1.3.1 - realizacja zadań statutowych 3 045 3 045
1.3.2 - realizacja projektu z MSZ-Ukraina 223 223
2.1 - Odsetki 5 15 17
2.2 - Inne 3
4 Pozostałe przychody 5 72 100
5.1 - WFOŚiGW 34 24 23
5.2 - ARR 37
II KOSZTY OGÓŁEM 12 044 9 756 11 035 10 813
1.1 - Amortyzacja 211 250 250 191
1.3 - Remonty 10 25 23
1.4 - Pozostale usługi obce 981 500 930 1 039
1.5.3 - wpłaty na PFRON 53 50 65 66
1.6 - Wynagrodzenia 7 951 6 450 6 900 6 846
1.6.1 - osobowe 6 691 6 350 6 100 6 065
1.6.2 - pozostałe 1 260 100 800 781
1.7.1 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 1 030 1 060 954
13/57
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A
Rok 2009
Wykonanie
Lp. Treść za 2008 r. Plan według ustawy Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 28 90 90 29
1.8 - Pozostałe 680 300 480 487
2 Koszty finansowe 1 1 1
2.1 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 1 1 1
3 Pozostałe koszty 3 16 12
III WYNIK (I-II) -37 54 -181 174
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 2

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 2
V WYNIK NETTO (III-IV) -37 54 -181 172

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 2 869 2 150 2 829 2 150 2 918
1 AKTYWA TRWAŁE 1 978 1 980 1 962 1 980 1 970
2 AKTYWA OBROTOWE 891 170 867 170 948
2.1 - Zapasy 45 20 23 20 19
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty) 217 200 206 190 190
13/58
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A
Rok 2009 r.
Wykonanie za 2008 r. Plan według ustawy
Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 17 100 17 200 9 177 9 177
1.2 - Celowa 6 555 6 555
2.1 - Urząd Marszałkowski 36 123 116
2.2 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej 30 551 546
2.3 - Agencja Rynku Rolnego 41 98 98
2.4 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13
2.5 - Państwowy Instytut Badawczy 59 38
2.6 - Inne 118
4.1 - odsetki 6 21
4.2 - inne 2 7 1
II KOSZTY OGÓŁEM 31 189 32 771 27 012 26 607
1.1 - Amortyzacja 690 760 571 570
1.3 - Remonty 159 600 300 196
1.5.5 - wpłaty na PFRON 286 312 251 251
1.6 - Wynagrodzenia 20 144 20 700 17 200 17 192
1.6.1 - osobowe 19 783 17 200 16 285 16 277
1.6.2 - pozostałe 361 3 500 915 915
1.7.2 - składki na Fundusz Parcy 465 490 370 360
13/59
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A
Rok 2009 r.
Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.5 - inne 89 125 80 78
1.8 - Pozostałe 1 235 1 400 1 300 1 255
2.1 - Inne 6 25 24
IIA ZMIANA STANU PRODUKTÓW 1) -422
III WYNIK (I-II+IIA) 79 -1 579 -1 569
V WYNIK NETTO (III-IV) 51 -1 589 -1 569
1)

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 15 361 10 040 15 943 9 930 14 076
1 AKTYWA TRWAŁE 9 322 9 140 8 883 9 080 8 375
2 AKTYWA OBROTOWE 6 039 900 7 060 850 5 701
2.1 - Zapasy 84 100 149 90 176
2.2 - Środki pieniężne 5 595 500 6 511 450 5 237
2.3 - Należności krótkoterminowe, w tym: 360 300 400 310 288
2.3.1 - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
2.3.1.1 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 359 200 200
II. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 763 500 1 024 540 1 300
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek spoza sektora finansów publicznych 282 240 280
13/60
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 7 760 7 760 4 220 4 220
1.2 - Celowa 2 794 2 794
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 215 1 000 1 000 342
3.1 - Inne 18 10 11
5 Pozostałe przychody 354 2 117 2 117 676
5.1 - w tym z budżetu państwa 60 250 250
6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 187
6.1 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 5
6.2 - Urząd Marszałkowski 182
II KOSZTY OGÓŁEM 12 383 14 472 13 726 12 215
1.1 - Amortyzacja 379 478 478 586
1.2 - Materiały i energia 875 1 450 1 450 832
1.3 - Remonty 15 113
1.5.2 - opłaty urzędowe 3 10
1.5.3 - wpłaty na PFRON 121 132 132 125
1.5.4 - podatek akcyzowy i VAT 204 253
1.6 - Wynagrodzenia 7 615 8 040 8 040 7 386
1.6.1 - osobowe 7 310 7 820 7 820 7 018
1.6.2 - pozostałe 305 220 220 368
13/61
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A
Rok 2009
Plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.7.4 - inne 22 52 52 38
1.8 - Pozostałe 456 650 440 435
2 Koszty finansowe 4 4 2
2.1 - Inne 4 4 2
III WYNIK (I-II) -430 -118

V WYNIK NETTO (III-IV) -453 -153

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 7 423 6 695 6 434 6 279 5 757
1 AKTYWA TRWAŁE 6 506 6 455 5 767 6 177 5 306
2 AKTYWA OBROTOWE 917 240 667 102 451
2.1 - Zapasy 56 40 17 40 19
II. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 396 46 23 46
INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE
13/62
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Rok 2009
Lp. Treść plan według ustawy
Wykonanie za 2008 r. plan po zmianach wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
3 Pozostałe przychody operacyjne 15
II KOSZTY 11 935 12 350 12 350 13 999
1.1 - Amortyzacja 227 150 150 251
1.3 - Usługi obce 4 746 5 300 5 300 6 183
- pozostałe 4 746 5 300 5 300 6 183
1.4 - Podatki i opłaty 25 25 25 34
1.5 - Wynagrodzenia 4 586 3 900 3 900 5 417
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 474 665 665 643
2.1 - Obsługa długu 71 120 120 18
3 Pozostałe koszty 857 1 200 1 200 589
III WYNIK BRUTTO (I-II) 1 529 0 0 2 963
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 695 0 0 1 240
1 - podatek dochodowy od osób prawnych 0 502
2 - wpłata z zysku (30 %) 0 738
V WYNIK NETTO (III-IV) 834 1 723
13/63
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 8 767 7 300 9 349 6 900 11 174
1 AKTYWA TRWAŁE 5 214 4 900 5 031 4 700 4 902
2 AKTYWA OBROTOWE 3 553 2 400 4 318 2 200 6 272
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 1 431 500 450 424
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 431 500 450 424
2 Inne 2 304 1 500 1 500 3 163
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH 50 50 52 55 59


1 2 3 4 5 6 7
I. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 3 735 2 000 3 484 1 500 3 587
1 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 1 431 500 450 424
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 431 500 450 424

Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych 98 200 200 137
13/64
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A
Rok 2009
Lp. plan według ustawy
Wykonanie za 2008 r.
Treść budżetowej plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 443 443 399 443
II PRZYCHODY OGÓŁEM 43 175 38 871 44 933 44 313
1.1 - podmiotowa 38 763 34 871 34 871 34 871
1.2 - celowa 1 203 1 270 977
1.3 - rozwojowa 922 884
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5 230 5 009
III KOSZTY OGÓŁEM 43 168 38 871 44 933 44 303
1.1 - Usługi obce 1 907 2 300 2 230 2 298
1.1.1 - pozostałe 1 907 2 300 2 230 2 298
1.2 - Podatki i opłaty, w tym: 49
1.3 - Wynagrodzenia 6 195 7 820 5 564 5 566
1.3.1 - osobowe 6 195 7 820 5 564 5 566
1.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 789 1 119 743 702
1.5 - Pozostałe 34 002 27 347 31 689 31 316
2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: 0 3 808 3 562
2.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: 0 3 808 3 562
2.1.1 - Polskiej Organizacji Turystycznej 3 808 3 562
2.1.1.1 - w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 116 2 245
2.1.1.2 - w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG 1 692 1 317
3 Dotacja rozwojowa - środki na współfinansowanie programów operacyjnych przekazane dla: 673 628
3.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: 673 628
3.1.1 - Polskiej Organizacji Turystycznej 673 628
3.1.1.1 - w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 374 396
3.1.1.2 - w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG 299 232
IV WYNIK BRUTTO (II- III ) 7 0 0 10
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 0 0
VI WYNIK NETTO (IV - V) 7 0 0 10
VII STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 399 443 443 1 023
13/65
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 32 256 31 989 33 894 32 039 32 682
1 AKTYWA TRWAŁE 31 165 31 139 31 139 31 139 31 139
1.1 - Akcje i udziały 31 165 31 139 31 139 31 139 31 139
2 AKTYWA OBROTOWE 1 091 850 2 755 900 1 543
2.1 - Zapasy 74 50 72 100 69
2.2 -Środki pieniężne 443 300 399 300 1 023
2.3 - Należności krótkoterminowe 574 500 2 284 500 451
II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 839 2 000 1 447 2 000 1 989
1 Inne 1 839 2 000 1 447 2 000 1 989
Część C. Dane dodatkowe

1 2 3 4 5 6 7
I ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 1 839 2 000 1 447 2 000 1 989
Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,35
13/66
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie za 2008 r. plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
1.1 - Pozostałe 46 494 44 654 44 654 48 252
2.1 - Odsetki 2 748 1 568 1 568 3 506
2.2 - Inne 85 20 20 0
1.1 - Amortyzacja 1 650 2 004 2 004 1 939
1.3 - Usługi obce 3 123 2 819 2 819 2 149
1.3.1 - remonty 54 145 145 12
1.3.2 - pozostałe 3 069 2 674 2 674 2 137
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 995 1 090 1 090 1 017
1.4.4 - wpłaty na PFRON 222 234 234 251
1.5 - Wynagrodzenia 19 329 22 745 22 745 22 106
1.5.1 - osobowe 17 790 20 968 20 968 20 429
1.5.2 - pozostałe 1 539 1 777 1 777 1 677
1.6.5 - inne 1 498 1 498 827
1.7 - Pozostałe 2 919 4 246 4 246 2 720
13/67

Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie za 2008 r. plan według ustawy
budżetowej
1 2 3 4 5 6
2.1 - Inne 51 41 41 345
IV WYNIK BRUTTO 16 189 5 050 5 050 14 198
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 4 857 1 515 1 515 4 260
VI WYNIK NETTO 11 332 3 535 3 535 9 938
VII STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 60 861 34 080 34 080 64 857
13/68

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 96 897 96 004 109 572 148 540 118 984
1 AKTYWA TRWAŁE 43 100 57 930 48 710 114 460 54 127
1.1 - Należności długoterminowe 7 21 8 17 79
2 AKTYWA OBROTOWE 53 797 38 074 60 862 34 080 64 857
2.1 - Zapasy 89
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1
2 Inne 7 569 3 157 8 485 2 115 7 703
2.1 - w tym wymagalne 1 51 11

1 2 3 4 5 6 7
I. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 2 51 11
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1

Rok 2009
Wykonanie za 2008 r. plan według ustawy plan po zmianach
Wyszczególnienie wykonanie
budżetowej
Lp. w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
1
niematerialnych i prawnych 7 314 44 890 44 890 7 295
13/69
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A
Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie plan według plan po
za 2008 r. ustawy budżetowej zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
1.1 - pozostałe 293 902 306 677 306 677 305 749
2.1 - Odsetki 10 241 2 500 2 500 12 022
III KOSZTY 239 263 301 767 301 767 277 603
1.1 - Amortyzacja 7 160 11 496 11 496 9 903
1.3 - Usługi obce 16 346 31 198 31 198 24 954
1.3.1 - remonty 2 088 5 513 5 513 4 906
1.3.2 - pozostałe 14 258 25 685 25 685 20 047
1.4 - Podatki i opłaty, z tego: 1 311 1 549 1 549 1 459
1.4.2 - wpłaty na PFRON 980 1 195 1 195 1 124
1.5 - Wynagrodzenia 154 106 180 450 180 450 173 149
1.5.1 - osobowe 153 863 179 800 179 800 172 753
1.5.2 - pozostałe 243 650 650 396
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 3 917 4 700 4 700 4 106
1.6.3 - świadczenia socjalne 1 274 1 450 1 450 1 497
1.6.4 - inne 12 715 15 200 15 200 14 442
1.7 - Pozostałe 8 912 15 240 15 240 15 114
2.1 - Inne 856 832 832 1 010
IV WYNIK BRUTTO (II-III) 66 640 9 095 9 095 41 340
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 19 992 2 729 2 729 12 402
VI WYNIK NETTO (IV-V) 46 648 6 366 6 366 28 938
13/70
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 213 633 222 599 266 639 230 165 295 339
1 AKTYWA TRWAŁE 81 549 101 291 88 955 168 959 108 848
1.1 - Akcje i udziały 67 67 69 67 71
2 AKTYWA OBROTOWE 132 084 121 308 177 684 61 206 186 491
2.1 - Zapasy 44 46 72 50 112
2 Inne 49 445 38 581 85 165 36 448 84 926
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty) 1 272 1 356 1 353 1 517 1 434

1 2 3 4 5 6 7
I. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 49 445 38 581 55 129 39 781 54 516


Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych 16 516 79 164 79 164 21 964
13/71
RZECZNIK UBEZPIECZONYCH
Część A
Rok 2009
Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
budżetowej
1 2 3 4 5 6
I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU -244 -244 42 42
1.1 - odsetki 4 1 5 3
2 Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalności
Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpieczeń i
powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynności
sądu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne) 5 464 5 199 5 795 5 212
1.1 - Amortyzacja 74 54 83 63
1.3 - Usługi obce 615 640 678 607
1.3.1 - remonty 83 29 81 18
1.3.2 - pozostałe 532 611 597 589
1.4 - Wynagrodzenia 3 592 3 634 4 030 3 865
1.4.1 - pozostałe 3 592 3 634 4 030 3 865
1.5.5 - inne 109 92 122 108
1.6 - Pozostałe 160 164 179 145
2.1 - inne 9 4 9 10
IV WYNIK BRUTTO (II - III) 286 0 0 -202
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
VI WYNIK NETTO (IV - V) 286 0 0 -202
VII STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 42 -244 42 -160
13/72
RZECZNIK UBEZPIECZONYCH
31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 174 210 443 227 456
1 AKTYWA TRWAŁE 103 123 188 134 162

2 AKTYWA OBROTOWE 71 86 255 93 294
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 198 234 181 251 396
1 Inne 198 234 181 251 396

Lp.
Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r.
1 2 3 4 5 6 7
I. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 198 234 181 251 396

13/73
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
Część A
Rok 2009
Wykonanie plan według ustawy
Lp. Treść plan po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
1.1 - pozostałe 2 902 2 008 2 008 2 099
1.1.1 - w tym: opłacane z budżetu państwa 2 902 2 008 2 008 2 099
2.1 - Podmiotowa 6 900 9 107 9 107
II KOSZTY 9 882 11 115 11 115 9 394
1.2 - Usługi obce 93 2 109 2 109 65
1.2.1 - remonty 72 2 109 2 109 65
1.3 - Podatki i opłaty, w tym: 113 65 65 338
1.3.2 - opłaty urzędowe 113
1.4 - Wynagrodzenia 5 428 4 896 4 896 5 214
1.4.1 - osobowe 4 199 4 080 4 080 4 645
1.4.2 - pozostałe 1 229 816 816 569
1.5.3 - inne 68 72 72 83
1.6 - Pozostałe 2 886 2 812 2 812 2 447
III WYNIK BRUTTO (I - II) -80 0 0 32
V WYNIK NETTO (III - IV) -80 0 0 32
13/74
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

1 2 3 4 5 6 7
I. AKTYWA 4 529 4 800 5 471 4 800 5 010
1 AKTYWA TRWAŁE 2 725 2 900 3 073 2 900 3 526
2 AKTYWA OBROTOWE 1 804 1 900 2 398 1 900 1 484
2.1 - Zapasy 1 114 1 114 1 575 1 114 804
2.4 - Rozliczenia międzyokresowe 386
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 3 227 3 324

1 2 3 4 5 6 7
I. ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 3 3 227 3 324

Rok 2009
Lp. Treść Wykonanie plan według plan wykonanie
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości 250 250 250 550
niematerialnych i prawnych
13/75
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
1 Przychody ze sprzedaży 64 200 200 199
1.1 - Pozostałe 64 200 200 199
2.1 - podmiotowa 18 453 8 958 9 458 9 458
2.2 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 199 1 000 1 000 1 000
3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących z tego od: 6 814 6 580 8 241 8 241
3.1 - Fundusz Promocji Kultury 6 814 6 580 8 241 8 241
4 Przychody finasowe 4 467 1 000 3 561 4 650
4.1 - Odsetki 4 463 1 000 3 561 4 650
1.1 - Amortyzacja 527 500 570 537
1.3 - Usługi obce 1 608 1 200 1 650 1 524
1.3.1 - remonty 29 20 80 69
1.3.2 - pozostałe 1 579 1 180 1 570 1 455
1.4 - Podatki i opłaty, w tym: 27 10 10 4
1.5 - Wynagrodzenia 5 210 4 909 6 204 6 000
1.5.1 - osobowe 4 054 4 409 4 414 4 314
1.5.2 - pozostałe 1 156 500 1 790 1 686
1.6.5 - inne 157 211 210
1.7 - Pozostałe 1 736 681 1 513 1 385
1.8 - Koszty finansowe 25 30
2 Wydatki majątkowe 199 1 000 1 000 1 000
13/76
Część A
Rok 2009
Treść
1 2 3 4 5 6
IV WYNIK BRUTTO (II-III) 4 881 0 0 3 114
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
VI WYNIK NETTO (IV-V) 4 881 0 0 3 114
13/77

1 2 3 4 5 6 7
I AKTYWA 98 114 55 585 100 098 58 385 113 559
1 AKTYWA TRWAŁE 5 385 5 585 9 122 8 385 9 431
2 AKTYWA OBROTOWE 92 729 50 000 90 976 50 000 104 128
II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 82 181 80 000 79 084 80 000 88 431
1 Inne 52 181 50 000 50 000
1.1 - w tym wymagalne 19
1 2 3 4 5 6 7
I ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 19 676 1 020

Rok 2009
1 2 3 4 5 6
1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup srodków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych 199 1 000 1 000 1 000
13/78
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Część A
Rok 2009
Wykonanie plan według plan
L.p Treść za 2008 r. ustawy budżetowej po zmianach wykonanie
1 2 3 4 5 6
1.1 - Podmiotowa 6 835 11 926 11 926 8 218
1.2 - Celowa 284 826 435 200 435 200 304 044
1.3 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 1 382 1 382 28
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 430
II KOSZTY 291 826 448 508 448 508 312 720
1.1 - Amortyzacja 172 194 194 69
1.2 - Usługi obce 3 133 4 041 4 041 3 102
1.2.1 - pozostałe 3 133 4 041 4 041 3 102
1.3 Podatki i opłaty, w tym: 60 60 52
1.4 -Wynagrodzenia 2 685 6 741 6 741 4 750
1.4.1 - osobowe 2 413 4 691 4 691 3 677
1.4.2 - pozostałe 272 2 050 2 050 1 073
1.5.3 - świadczenia socjalne 63 63 56
2 Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 258 270 350 000 350 000 277 348
3 Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 26 556 85 200 85 200 26 696
4 Wydatki majątkowe 165 1 382 1 382 28
III WYNIK BRUTTO (I-II) 0 0 0 0
13/79
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
1 2 3 4 5 6 7
I LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 31 60 52 70 60

Rok 2009
1 2 3 4 5 6
I Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 501 332 332 60
ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDAKCESYJNE I PRZEJŚCIOWE
ŚRODKI NA REALIZACJĘ MECHANIZMÓW FINANSOWYCH
ŚRODKI NA REALIZACJĘ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
ŚRODKI NA FINASOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁU 3A BUDŻETU UE
ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
14/1
ŚRODKI BEZZWROTNE POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
Faktycznie uzyskane
Limit wydatków w okresie Wykorzystanie środków
Planowane wydatki Planowane wydatki środki z UE
Programy realizacji wg umowy wg stanu na 31 grudnia
do 31.12.2008 w roku 2009 wg stanu na 31 grudnia
międzynarodowej (alokacja) 2009 r.
2009 r.
tys. euro tys. zł tys. euro tys. zł tys. euro tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
ISPA 2 442 534 8 182 489 1 816 743 6 086 089 202 045 676 851 153 176 662 839 165 556 716 411
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności) 1 246 076 4 174 355 852 478 2 855 801 115 802 387 937 119 312 516 299 131 603 569 486
ISPA Transport (Fundusz Spójności) 1 196 458 4 008 134 964 265 3 230 288 86 243 288 914 33 864 146 540 33 953 146 925
ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU TRANSITION FACILITY (ŚRODKI PRZEJŚCIOWE)
Limit wydatków w okresie Planowane wydatki Planowane wydatki Faktycznie uzyskane

Nazwa projektu Wykorzystanie środków
realizacji wg umowy do 31.12.2008 w roku 2009 środki z UE
wg stanu na 31 grudnia
międzynarodowej (alokacja) wg stanu na 31 grudnia
2009 r.
2009 r.
Transition Facility 2004 49 915 167 215 33 512 112 265 0 0 0 0 0 0

Transition Facility 2005 42 932 143 822 34 346 115 059 2 354 7 886 5 317 23 008 6 029 26 089
Transition Facility 2006 22 127 74 125 7 062 23 658 11 807 39 553 2 483 10 745 6 853 29 655
RAZEM 114 974 385 162 74 920 250 982 14 161 47 439 7 800 33 753 12 882 55 744
Uwagi:
1. Kwota wykorzystanych środków z Transition Facility została pomniejszona o zwroty środków
2. W przypadku programów ISPA oraz Transition Facility dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów
3. Przy przeliczeniach PLN/EUR limitów oraz planowanych wydatków zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2009
4. Przy przeliczeniach PLN/EUR uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średnioroczny NBP z roku 2009 - 4,3273
14/2
ŚRODKI NA REALIZACJĘ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO, MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Wykorzystanie środków
Nazwa projektu realizacji wg umowy do 31.12.2008 w roku 2009 środki z UE
2009 r.
2009 r.
Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG 523 511 1 753 762 106 276 356 025 188 547 631 632 110 385 477 669 108 267 468 504
RAZEM 523 511 1 753 762 106 276 356 025 188 547 631 632 110 385 477 669 108 267 468 504
Uwagi:
1. W kolumnie wykorzystanie środków przedstawione kwoty dotyczą środków przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa
ŚRODKI NA REALIZACJĘ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Nazwa projektu realizacji wg umowy do 31.12.2008 w roku 2009 środki z UE
2009 r.
2009 r.
tys. CHF tys. zł tys. CHF tys. zł tys. CHF tys. zł w tys. CHF w tys. zł w tys. CHF w tys. zł
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 452 570 927 769 0 0 46 632 95 596 120 332 19 53
RAZEM 452 570 927 769 0 0 46 632 95 596 120 332 19 53
Uwagi:
1. W kolumnie wykorzystanie środków przedstawione kwoty dotyczą środków przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa
2. Przy przeliczeniach PLN/CHF limitów oraz planowanych wydatków zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2009
3. Przy przeliczeniach PLN/CHF uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2009 r. - 2,7661
14/3
ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY W RAMACH DZIAŁU 3A BUDŻETU UE PROGRAMU OGÓLNEGO
"SOLIDARNOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI MIGRACYJNYMI"
Faktycznie uzyskane
Planowane wydatki Planowane wydatki środki z UE
Limit wydatków wg stanu na 31 grudnia
Nazwa Funduszu do 31.12.2008 w roku 2009 wg stanu na 31 grudnia
2009 r.
2009 r.
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich 15 878 53 191 115 385 4 988 16 710 2 551 11 039 2 098 9 079
Fundusz Granic Zewnętrznych 78 631 263 414 532 1 782 23 186 77 673 8 275 35 808 1 233 5 336
Europejski Fundusz Uchodźczy 12 315 41 255 155 519 3 823 12 807 1 097 4 747 1 183 5 119
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów 18 110 60 669 149 499 3 427 11 480 1 848 7 997 1 226 5 305
RAZEM 124 934 418 529 951 3 185 35 424 118 670 13 771 59 591 5 740 24 839
Uwagi:
3. W kolumnie wykorzystanie środków przedstawione dane dotyczą środków przekazanych na dochody budżetu państwa
14/4
ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
WG PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE LATA REALIZACJI
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=4+5+6+7+8 3=4+5+6+7+8 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
151, 152, 153, 161, 162, 163,
Sektorowy Program Operacyjny
164, 165, 181, 182, 183, 312,
Wzrost Konkurencyjności
321, 322, 324, 411, 412, 413,
Przedsiębiorstw
415
Razem lata 2004-2009 1 251 098 4 191 178 1 251 098 4 191 178
2009 r. 85 835 287 547 85 835 287 547
Faktycznie uzyskane środki z UE wg
stanu na 31 grudnia 2009 r. 51 483 222 782 51 483 222 782
Wykorzystanie środków wg stanu na
31 grudnia 2009 r. 124 921 540 571 124 921 540 571
Sektorowy Program Operacyjny
21, 22, 23, 24, 25, 41
Rozwój Zasobów Ludzkich
Razem lata 2004-2009 1 470 033 4 924 610 1 470 033 4 924 610
2009 r. 38 806 130 000 38 806 130 000
31 grudnia 2009 r. 164 351 711 196 164 351 711 196
Sektorowy Program Operacyjny 311, 312, 313, 315, 316, 318,

Transport 3121, 319, 41
Razem lata 2004-2009 1 164 207 3 900 093 1 164 207 3 900 093
2009 r. 4 826 16 167 4 826 16 167
stanu na 31 grudnia 2009 r. 0 0 0 0
31 grudnia 2009 r. 11 904 51 512 11 904 51 512
14/5

Ogółem
Fundusz Spójności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Operacyjny
111, 112, 113, 114, 125, 1302,
Restrukturyzacja i modernizacja
1303, 1305, 1306, 1307, 1308,
sektora żywnościowego oraz rozwój
1309, 411, 412, 413, 415
obszarów wiejskich
Razem lata 2004-2009 1 210 382 4 054 781 1 210 382 4 054 781
2009 r. 0 0 0 0
31 grudnia 2009 r. 28 708 124 228 28 708 124 228
Program Operacyjny Rybołówstwo i 141, 142, 143, 144, 145,

przetwórstwo ryb 146, 147, 411, 413, 414
Razem lata 2004-2009 199 149 667 149 199 149 667 149
2009 r. 33 947 113 722 33 947 113 722
31 grudnia 2009 r. 37 897 163 992 37 897 163 992
23, 24, 36, 161, 163, 164, 171,
172, 173, 183, 312, 317, 319,
Zintegrowany Program Operacyjny
321, 322, 3223, 332, 341, 343,
Rozwoju Regionalnego
344, 345, 351, 352, 353, 354,
411, 412, 413, 415
Razem lata 2004-2009 2 968 471 9 944 378 2 530 001 8 475 503 438 470 1 468 875
2009 r. 4 315 14 455 4 315 14 455 0 0
stanu na 31 grudnia 2009 r. 33 371 144 406 0 0 33 371 144 406
31 grudnia 2009 r. 298 028 1 289 657 233 056 1 008 503 64 972 281 153
14/6

Ogółem
Fundusz Spójności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Operacyjny Pomoc

411,412, 413, 414, 415
Techniczna 2004-2006
Razem lata 2004-2009 28 304 94 819 28 304 94 819

2009 r. 1 415 4 740 1 415 4 740
31 grudnia 2009 r. 51 221 51 221
21, 22, 23, 24, 25, 36, 163,
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
166, 167
Razem lata 2004-2009 133 938 448 693 133 938 448 693
2009 r. 637 2 134 637 2 134
31 grudnia 2009 r. 4 584 19 836 4 584 19 836
2,16,17,18,21,22,23,24,25,
31,32,33,34,35,36,41,121,
122,123,125,126,127,141,
145,151,152,161,162,163,
164,167,171,172,173,174,
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
181,182,183,184,311,312,
III A
314,315,316,317,318,319,
321,322,323,324,332,333,
341,343,344,345,352,353,
354,411,412,413,414,415,
1301,1304,13
Razem lata 2004-2009 177 087 593 241 177 087 593 241
2009 r. 0 0 0 0
31 grudnia 2009 r. 8 648 37 422 8 648 37 422
14/7

Ogółem
Fundusz Spójności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ogółem programy z funduszy
strukturalnych
Razem lata 2004-2009 8 602 669 28 818 942 5 150 697 17 254 834 2 042 441 6 842 178 1 210 382 4 054 781 199 149 667 149 0 0
2009 r. 169 781 568 765 96 391 322 909 39 443 132 134 0 0 33 947 113 722 0 0
stanu na 31 grudnia 2009 r. 156 510 677 266 60 685 262 602 69 784 301 976 0 0 26 040 112 683
31 grudnia 2009 r. 679 093 2 938 639 378 581 1 638 234 233 906 1 012 181 28 708 124 228 37 897 163 992
Fundusz Spójności Środowisko
Razem lata 2004-2011 1 604 440 5 374 874 1 604 440 5 374 874
2009 r. 508 909 1 704 845 508 909 1 704 845
31 grudnia 2009 r. 361 470 1 564 189 361 470 1 564 189
Fundusz Spójności Transport
Razem lata 2004-2011 1 586 083 5 313 378 1 586 083 5 313 378
2009 r. 503 372 1 686 296 503 372 1 686 296
31 grudnia 2009 r. 325 437 1 408 264 325 437 1 408 264
Fundusz Spójności - projekt pomocy
technicznej "Wsparcie działań
informacyjnych i promujących
dotychczasowych projektów
współfinansowanych z Funduszu
Spójności" 2005/PL/16/C/PA/001
Razem lata 2004-2010 746 2 500 746 2 500
2009 r. 519 1 739 519 1 739
31 grudnia 2009 r. 359 1 554 359 1 554
14/8

Ogółem
Fundusz Spójności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ogółem Fundusz Spójności
Razem lata 2004-2011 3 191 269 10 690 752 3 191 269 10 690 752
2009 r. 1 012 800 3 392 880 1 012 800 3 392 880
31 grudnia 2009 r. 687 266 2 974 006 687 266 2 974 006
Ogółem - programy z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
Razem lata 2004-2011 11 793 938 39 509 694 5 150 697 17 254 834 2 042 441 6 842 178 1 210 382 4 054 781 199 149 667 149 3 191 269 10 690 752
2009 r. 1 182 581 3 961 645 96 391 322 909 39 443 132 134 0 0 33 947 113 722 1 012 800 3 392 880
stanu na 31 grudnia 2009 r. 840 149 3 635 577 60 685 262 602 69 784 301 976 0 0 26 040 112 683 683 639 2 958 311
31 grudnia 2009 r. 1 366 359 5 912 645 378 581 1 638 234 233 906 1 012 181 28 708 124 228 37 897 163 992 687 266 2 974 006
Uwagi:
1. Różnice występujące przy środkach uzyskanych/wykorzystanych w tabeli wynikają z zaokrągleń - przedstawione dane są odzwierciedleniem rzeczywistych stanów środków.
2. Przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2009 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2009 - 4,3273
3. Dla funduszy strukturalnych środki wydatkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących i obejmują one środki
otrzymane z budżetu UE oraz środki krajowe przekazywane na finansowanie ostatnich 5% wartości alokacji oraz tzw. nadkontraktacji
4. W przypadku Funduszu Spójności dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów
WYKONANIE LIMITÓW KWOT WYDATKÓW W ROKU 2009
OKREŚLONYCH W NPR 2004 - 2006
15/1
WYKONANIE LIMITÓW KWOT WYDATKÓW NPR 2004-2006 W ROKU 2009

Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny Współfinansowanie
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy Budżety Fundusz
Europejski Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Instrument Ogółem Budżet jednostek Spójności w tym:
Fundusz Orientacji i Inne
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem budżet
Społeczny Gwarancji
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego państwa
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw 762 538 571 540 571 540 190 998 184 261 -27 6 764
PO Rozwój Zasobów Ludzkich 2 092 877 1 031 080 1 031 080 1 061 797 246 542 710 605 104 650
PO Transport / FS Transport 2 096 821 1 618 705 1 618 705 478 116 41 549 274 812 161 755 1 087 202 593 461 593 461
Środowisko 119 312 1 040 045
Fundusz Spójności - projekt
pomocy technicznej "Wsparcie
działań informacyjnych i
promujących dotyczących
projektów współfinansowanych z
FS w Polsce"
358 238 3 023 798
PO Restrukturyzacja i
modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 209 441 144 295 144 295 65 146 65 096 50
PO Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 210 746 171 227 171 227 39 519 39 519
Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego 2 061 867 1 335 026 1 041 607 293 419 726 841 248 258 290 742 187 841
PO Pomoc Techniczna 5 051 3 788 3 788 1 263 1 263
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
33 444 25 154 25 154 8 290 8 290
Inicjatywa Wspólnotowa
INTERREG*) 70 621 52 966 52 966 17 655 17 655
NPR ogółem 7 543 406 4 953 781 3 288 606 1 349 653 144 295 171 227 2 589 625 852 433 1 276 182 461 010 1 564 752 4 657 304 593 461
Programy wojewódzkie rozwoju
regionalnego 580 980 580 980 580 980
NPR ogółem + Programy
wojewódzkie rozwoju regionalnego
8 124 386 4 953 781 3 288 606 1 349 653 144 295 171 227 3 170 605 1 433 413 1 276 182 461 010 1 564 752 4 657 304 593 461
*)
Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji programów (realizowanych w ramach NPR) - w terminie do dnia 30 czerwca roku następujacego po roku realizacji Planu.
Sprawozdanie za rok 2009 zostanie sporządzone do dnia 30 czerwca 2010 r. i w zwiazku z tym, kwoty wykazane w powyższej tabeli mogą ulec zmianie.
PROGRAMY OPERACYJNE REALIZOWANE W RAMACH
NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA
ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO
W LATACH 2007 - 2013
16/1
WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013
(WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE UMÓW ZAWARTYCH Z BENEFICJENTAMI)
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład Środki

Nazwa Instytucji Zarządzającej Nazwa Programu Jednostki Samorządu Inne środki równoważne
publiczny Unia Europejska Budżet Państwa niepubliczne
Terytorialnego środkom publicznym
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2007-2013 118 736 439 93 510 840 15 453 527 8 992 517 779 555 11 565 578
Minister Rozwoju Regionalnego
2009 15 439 738 12 188 228 2 007 144 1 141 011 103 355 1 525 468
wykorzystanie w 2009 r. 23 896 510 20 203 269 2 365 852 662 355 665 033 2 068 073
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 32 533 960 27 653 866 4 810 513 10 957 58 624
2009 4 773 730 4 057 670 705 850 1 608 8 602
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013 38 257 693 32 519 039 4 057 610 779 458 901 586
2009 5 613 575 4 771 539 595 375 114 369 132 292
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007-2013 2 036 404 1 730 943 305 461
2009 298 803 253 983 44 820
wykorzystanie w 2009 r. 311 832 265 057 46 775
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013 8 961 426 7 617 210 693 890 650 326
2009 1 314 916 1 117 678 101 815 95 423
wykorzystanie w 2009 r. 3 200 878 2 571 291 426 234 203 353
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 4 540 183 4 064 036 132 865 270 970 72 312 541 355
2009 666 184 596 319 19 495 39 760 10 610 79 433
wykorzystanie w 2009 r. 2 524 387 1 745 104 41 148 635 467 102 668 372 401
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013 3 851 788 3 185 863 180 351 268 927 216 647 748 493
2009 565 176 467 464 26 463 39 460 31 789 109 827
wykorzystanie w 2009 r. 1 114 038 706 185 26 242 343 006 38 605 260 626
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Łódzkiego 2007-2013 3 908 411 3 371 376 249 794 240 297 46 944 553 225
2009 573 483 494 684 36 652 35 259 6 888 81 175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Lubelskiego 2007-2013 4 523 652 3 872 111 202 856 382 727 65 958 927 751
2009 663 758 568 157 29 765 56 158 9 678 136 130
wykorzystanie w 2009 r. 849 438 655 586 43 056 146 184 4 612 312 372
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Lubuskiego 2007-2013 1 777 219 1 471 230 85 396 174 235 46 358 242 763
2009 260 772 215 874 12 530 25 566 6 802 35 621
16/2
w tys. zł
z tego:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego 2007-2013 5 240 941 4 322 417 300 523 462 255 155 746 744 454
2009 769 007 634 231 44 096 67 827 22 853 109 234
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013
Zarząd Województwa Mazowieckiego 2007-2013 7 259 669 6 135 513 378 412 664 090 81 654 22 306
2009 1 065 216 900 268 55 525 97 442 11 981 3 273
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007 - 2013
Zarząd Województwa Opolskiego 2007-2013 1 677 812 1 430 935 105 368 109 259 32 250 796 484
2009 246 187 209 962 15 461 16 032 4 732 116 869
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013
Zarząd Województwa Podkarpackiego 2007-2013 4 318 565 3 806 632 266 432 167 621 77 880 426 541
2009 633 666 558 550 39 094 24 595 11 427 62 587
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Podlaskiego 2007-2013 2 512 513 2 131 298 255 387 122 635 3 193 140 135
2009 368 663 312 727 37 473 17 994 469 20 562
wykorzystanie za 2009 r. 918 286 623 489 23 384 254 888 16 525 209 832
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013
Zarząd Województwa Pomorskiego 2007-2013 3 788 371 2 964 971 115 070 543 611 164 719 339 210
2009 555 869 435 052 16 884 79 764 24 169 49 773
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Śląskiego 2007-2013 6 660 680 5 738 484 170 833 553 873 197 490 1 145 100
2009 977 326 842 012 25 066 81 270 28 978 168 021
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 2 860 535 2 431 455 96 447 332 633 343 263
2009 419 728 356 769 14 152 48 807 50 367
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -
2013
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013 4 110 044 3 472 415 192 981 427 811 16 837 1 038 567
2009 603 069 509 510 28 316 62 773 2 470 152 390
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2007-2013 5 187 107 4 263 855 233 262 572 809 117 181 948 379
2009 761 108 625 638 34 227 84 049 17 194 139 156
16/3
w tys. zł
z tego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 3 292 608 2 798 715 213 801 280 092 610 730
2009 483 126 410 657 31 371 41 098 89 613
Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)*)
Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister 167 408 142 297 25 111
2007-2013
2009 22 542 19 161 3 381
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)*)

Minister Rozwoju Regionalnego 2007-2013 167 826 142 651 25 175
2009 22 599 19 209 3 390
Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)*)

Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy /
2007-2013 234 704 199 500 35 204
2009 31 607 26 866 4 741
Polska - Republika Czeska*)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki 2007-2013 387 860 329 681 58 179
Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego 2009 52 231 44 396 7 835
Polska - Republika Słowacka*)
2007-2013 287 793 244 624 43 169
2009 38 753 32 940 5 813
Polska – Republika Litewska*)
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 2007-2013 139 753 118 790 20 963
Minister Rozwoju Regionalnego 2009 18 820 15 997 2 823
Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)*)

2009 11 279 9 587 1 692
Program Regionu Morza Bałtyckiego**)
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, 2007-2013 159 779 135 811 23 968
Germany / Minister Rozwoju Regionalnego 2009 21 517 18 289 3 228
wykorzystanie w 2009 r.
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
Polska-Białoruś-Ukraina
Minister Rozwoju Regionalnego 2007-2013 383 419 383 419
2009 59 988 59 988
16/4
w tys. zł
z tego:

Polska - Litwa - Rosja

2007-2013 196 819 196 819
2009 28 117 28 117
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2007-2013 909 156 684 693 224 463
2009 99 445 74 583 24 862
2007-2013 269 154 291 221 142 680 28 969 574 16 007 103 3 034 934 21 134 334
Ogółem Programy Operacyjne 2009 37 459 998 30 876 105 3 979 339 2 170 265 434 289 2 929 499
wykorzystanie w 2009 r. 84 276 893 64 292 916 8 042 258 9 102 872 2 838 846 13 549 268
*)
W zakresie Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna w kolumnie "Budżet Państwa" wykazano krajowy wkład publiczny (budżet państwa, budżet jst i inne środki publiczne). System monitoringu
w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (także dla tych zarządzanych przez Polskę) prowadzony z wykorzystaniem KSI SIMIK 2007-2013 nie pozwala na wyodrębnienie wydatków poniesionych
na realizację projektu w podziale na źródła finansowania.
**)
W zakresie Programu Regionu Morza Bałtyckiego brak jest danych dotyczących wykorzystania w 2009 r. Obowiązek gromadzenia danych niezbednych do zarządzania finansowego i monitorowania
programu spoczywa na Instytucji Zarządzajacej tj. Republice Federalnej Niemiec. Program Morza Bałtyckiego jest programem transnarodowym, w którym udział bierze 11 państw członkowskich Unii Europejskiej.
16/5
(WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE WYDATKÓW BENEFICJENTÓW UJĘTYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ)
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład
Nazwa Instytucji Zarządzającej Nazwa Programu Jednostki Samorządu Inne środki równoważne Środki niepubliczne
publiczny Unia Europejska Budżet Państwa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2007-2013 118 736 439 93 510 840 15 453 527 8 992 517 779 555 11 565 578
2009 15 439 738 12 188 228 2 007 144 1 141 011 103 355 1 525 468
2007-2013 32 533 960 27 653 866 4 810 513 10 957 58 624
2009 4 773 730 4 057 670 705 850 1 608 8 602
wykorzystanie w 2009 r. 1 730 758 1 471 140 259 618 494 832
2007-2013 38 257 693 32 519 039 4 057 610 779 458 901 586
2009 5 613 575 4 771 539 595 375 114 369 132 292
wykorzystanie w 2009 r. 3 954 956 2 245 092 249 454 86 493 1 373 917 74 764
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007-2013 2 036 404 1 730 943 305 461
2009 298 803 253 983 44 820
2007-2013 8 961 426 7 617 210 693 890 650 326
2009 1 314 916 1 117 678 101 815 95 423
wykorzystanie w 2009 r. 542 643 488 495 52 090 2 058
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 - 2013
Zarząd Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 4 540 183 4 064 036 132 865 270 970 72 312 541 355
2009 666 184 596 319 19 495 39 760 10 610 79 433
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na
lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007-2013 3 851 788 3 185 863 180 351 268 927 216 647 748 493
2009 565 176 467 464 26 463 39 460 31 789 109 827
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Łódzkiego 2007-2013 3 908 411 3 371 376 249 794 240 297 46 944 553 225
2009 573 483 494 684 36 652 35 259 6 888 81 175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013
Zarząd Województwa Lubelskiego 2007-2013 4 523 652 3 872 111 202 856 382 727 65 958 927 751
2009 663 758 568 157 29 765 56 158 9 678 136 130
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Lubuskiego 2007-2013 1 777 219 1 471 230 85 396 174 235 46 358 242 763
2009 260 772 215 874 12 530 25 566 6 802 35 621
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego 2007-2013 5 240 941 4 322 417 300 523 462 255 155 746 744 454
2009 769 007 634 231 44 096 67 827 22 853 109 234
16/6
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-

2013
Zarząd Województwa Mazowieckiego 2007-2013 7 259 669 6 135 513 378 412 664 090 81 654 22 306
2009 1 065 216 900 268 55 525 97 442 11 981 3 273
wykorzystanie w 2009 r. 331 349 265 236 10 436 55 096 581 89 093
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 -
2013
Zarząd Województwa Opolskiego 2007-2013 1 677 812 1 430 935 105 368 109 259 32 250 796 484
2009 246 187 209 962 15 461 16 032 4 732 116 869
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Podkarpackiego 2007-2013 4 318 565 3 806 632 266 432 167 621 77 880 426 541
2009 633 666 558 550 39 094 24 595 11 427 62 587
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-
2013
Zarząd Województwa Podlaskiego 2007-2013 2 512 513 2 131 298 255 387 122 635 3 193 140 135
2009 368 663 312 727 37 473 17 994 469 20 562
wykorzystanie za 2009 r. 357 020 241 672 6 164 106 275 2 909 56 779
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
Zarząd Województwa Pomorskiego 2007-2013 3 788 371 2 964 971 115 070 543 611 164 719 339 210
2009 555 869 435 052 16 884 79 764 24 169 49 773
wykorzystanie w 2009 r. 476 855 354 430 75 281 46 834 310 49 039
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Śląskiego 2007-2013 6 660 680 5 738 484 170 833 553 873 197 490 1 145 100
2009 977 326 842 012 25 066 81 270 28 978 168 021
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007 - 2013
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 2 860 535 2 431 455 96 447 332 633 343 263
2009 419 728 356 769 14 152 48 807 50 367
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013 4 110 044 3 472 415 192 981 427 811 16 837 1 038 567
2009 603 069 509 510 28 316 62 773 2 470 152 390
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2007-2013 5 187 107 4 263 855 233 262 572 809 117 181 948 379
2009 761 108 625 638 34 227 84 049 17 194 139 156
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 3 292 608 2 798 715 213 801 280 092 610 730
2009 483 126 410 657 31 371 41 098 89 613
16/7
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład
Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)*)
Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister Rozwoju
2007-2013 167 408 142 297 25 111
Regionalnego
2009 22 542 19 161 3 381
wykorzystanie w 2009 r. 73 62 11
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)*)

2009 22 599 19 209 3 390
Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)*)

Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister
2007-2013 234 704 199 500 35 204
2009 31 607 26 866 4 741
Polska - Republika Czeska*)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 2007-2013 387 860 329 681 58 179
/ Minister Rozwoju Regionalnego 2009 52 231 44 396 7 835
Polska - Republika Słowacka*)
2007-2013 287 793 244 624 43 169
2009 38 753 32 940 5 813
Polska – Republika Litewska*)
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister 2007-2013 139 753 118 790 20 963
Rozwoju Regionalnego 2009 18 820 15 997 2 823
Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)*)
2007-2013 83 754 71 191 12 563
2009 11 279 9 587 1 692
wykorzystanie w 2009 r. 2 435 1 846 589
Program Regionu Morza Bałtyckiego**)
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany / 2007-2013 159 779 135 811 23 968
Minister Rozwoju Regionalnego 2009 21 517 18 289 3 228
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
Polska-Białoruś-Ukraina
Minister Rozwoju Regionalnego 2007-2013 383 419 383 419
2009 59 988 59 988
Polska - Litwa - Rosja
2007-2013 196 819 196 819
2009 28 117 28 117
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2007-2013 909 156 684 693 224 463
2009 99 445 74 583 24 862
16/8
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład
2007-2013 269 154 291 221 142 680 28 969 574 16 007 103 3 034 934 21 134 334
Ogółem Programy Operacyjne 2009 37 459 998 30 876 105 3 979 339 2 170 265 434 289 2 929 499
wykorzystanie w 2009 r. 19 258 458 14 232 434 1 481 141 1 619 983 1 924 900 1 592 517
*)
W zakresie Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna w kolumnie "Budżet Państwa" wykazano krajowy wkład publiczny (budżet państwa, budżet jst i inne środki publiczne). System monitoringu
w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (także dla tych zarządzanych przez Polskę) prowadzony z wykorzystaniem KSI SIMIK 2007-2013 nie pozwala na wyodrębnienie wydatków poniesionych
na realizację projektu w podziale na źródła finansowania.
**)
W zakresie Programu Regionu Morza Bałtyckiego brak jest danych dotyczących wykorzystania w 2009 r. Obowiązek gromadzenia danych niezbednych do zarządzania finansowego i monitorowania
programu spoczywa na Instytucji Zarządzajacej tj. Republice Federalnej Niemiec. Program Morza Bałtyckiego jest programem transnarodowym, w którym udział bierze 11 państw członkowskich Unii Europejskiej.
16/9
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH OBOWIĄZYWANIA NSRO 2007-2013

w tys. zł
Dochody budżetu państwa Wydatki budżetu państwa
Plan po zmianach w roku

Plan na rok 2009 Wykorzystanie w roku 2009
Nazwa Instytucji 2009
Nazwa Programu
Zarządzającej Plan na rok 2009 Wykonanie w roku 2009 * )
Unia Budżet Unia Budżet Unia Budżet

Europejska Państwa Europejska Państwa Europejska Państwa
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 817 474 11 027 136 1 535 848 1 628 193 2 440 300 1 104 843 2 258 948 1 090 889
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 859 514 1 772 673 869 578 186 572 1 835 999 325 894 1 637 534 290 477
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 110 253 3 725 320 1 217 652 229 752 3 932 595 465 624 3 444 941 391 649
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 374 597 232 405 264 312 47 400 269 207 47 416 230 751 40 735
Regionalnego
Minister Rozwoju Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy

16 003 1 400 24 333 7 049 16 819 6 946 13 258 5 617
Regionalnego Terytorialnej
Minister Rozwoju
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 250 929 498 285
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 139 507 479 920 376 747 51 054 480 006 54 921 477 692 52 674
Regionalnego
Regionalne Programy Operacyjne Razem 8 996 733 703 476 2 765 723 184 056 5 485 567 603 000 5 409 588 581 902
Zarząd Województwa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

687 608 13 556 239 421 2 067 554 327 23 988 551 800 22 337
Dolnośląskiego Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa

535 310 3 500 168 245 12 447 261 070 7 305 259 746 6 668
Kujawsko - Pomorskiego Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

623 645 5 479 198 517 16 796 200 708 14 605 197 333 14 185
Lubelskiego Lubelskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Lubuski Regionalny Program Operacyjny

236 076 9 075 74 857 19 324 378 583 10 000 372 842 8 752
Lubuskiego na lata 2007-2013

690 693 18 087 173 932 15 756 516 984 72 128 513 789 71 933
Łódzkiego Łódzkiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Małopolski Regionalny Program Operacyjny

691 476 6 724 225 619 4 256 417 364 12 750 413 756 8 236
Małopolskiego na lata 2007 - 2013

788 195 5 874 151 859 16 854 300 669 10 901 295 694 10 836
Mazowieckiego Mazowieckiego na lata 2007-2013

229 700 9 115 69 616 9 224 242 855 7 151 242 679 6 872
Opolskiego Opolskiego na lata 2007 - 2013
16/10
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH OBOWIĄZYWANIA NSRO 2007-2013

w tys. zł
Dochody budżetu państwa Wydatki budżetu państwa
Plan po zmianach w roku

Plan na rok 2009 Wykorzystanie w roku 2009
Nazwa Instytucji 2009
Nazwa Programu
Zarządzającej Plan na rok 2009 Wykonanie w roku 2009 * )


624 227 18 288 197 759 5 547 228 642 8 824 227 622 8 798
Podkarpackiego Podkarpackiego na lata 2007-2013

359 335 24 250 130 449 18 368 242 862 6 193 241 651 6 191
Podlaskiego Podlaskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

530 778 3 499 153 778 6 214 396 360 76 303 394 270 75 496
Pomorskiego Pomorskiego na lata 2007-2013

963 480 44 431 337 263 15 217 331 630 7 508 298 458 1 955
Śląskiego Śląskiego na lata 2007-2013

388 988 11 728 127 778 5 767 259 395 7 933 252 863 7 572
Świetokrzyskiego Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

532 894 2 000 161 801 5 842 235 801 11 842 231 575 7 695
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

683 346 7 693 222 665 20 804 552 706 216 614 549 899 215 421
Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013

430 982 2 000 132 164 9 573 365 611 108 955 365 611 108 955
Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Ogółem programy NSRO 25 314 331 17 942 330 7 055 122 2 334 076 14 460 991 2 608 644 13 472 997 2 453 943
Ministerstwo Rolnictwa i Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora

72 205 116 421 72 205 24 071 118 555 39 521 116 351 38 784
Rozwoju Wsi Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
Ogółem Programy Operacyjne 25 386 536 18 058 751 7 127 327 2 358 147 14 579 546 2 648 165 13 589 348 2 492 727
*)
wykonanie dochodów w zakresie RPO zostało zwiększone o kwotę 518.177 tys. zł w wyniku przeksięgowania z 2008 r., co wynikało z łącznego rozliczenia Regionalnych Programów Operacyjnych.
16/11
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007-2013 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
w tys. zł
Kwota wydatków z tego: Plan po zmianach roku 2009 Wykorzystanie w roku 2009
Nazwa Programów Operacyjnych Część Dział Rozdział
12 751 75101 1 115 240 0 0 0 0
17 710 71013 3 039 536 2 198 388
17 710 71021 14 230 3 000 13 641 2 407 13 401 2 365
18 750 75001 99 17 99 0 0 0
19 750 75001 6 199 1 096 5 398 902 3 684 650
19 750 75008 8 1 8 1
19 750 75009 41 7 37 6
19 750 75013 324 57 316 56
19 750 75095 17 943 3 862 27 388 4 702 25 721 4 539
19 756 75647 8 051 1 421 8 051 1 421
20 150 15012 157 337 33 860 541 155 95 498 537 721 94 892
20 150 15095 234 364 50 437 367 347 64 826 362 213 63 920
20 500 50005 22 129 4 762 2 594 458 1 569 277
20 750 75001 4 572 966 5 323 940 1 726 305
20 750 75095 8 187 1 760 1 009 181 679 120
22 710 71018 1 714 430 475 316 453 301
27 150 15012 30 724 6 613 102 058 18 010 88 792 15 669
27 720 72095 3 613 774 14 869 2 624 14 288 2 521
27 750 75001 2 587 557 2 171 383 1 343 237
27 750 75095 22 221 4 720 78 472 13 848 75 151 13 262
28 730 73002 46 676 10 045 177 120 31 256 143 601 25 341
28 730 73005 85 093 18 313 245 071 43 248 187 267 33 047
28 730 73095 93 395 20 039 170 242 30 043 114 783 20 256
28 750 75001 6 940 1 482 7 160 1 262 2 435 430
34 150 15095 3 671 648 2 074 366
34 750 75001 6 926 1 223 6 741 1 189 5 608 990
37 755 75501 7 935 1 708 9 331 3 233 3 562 1 907
41 900 90014 1 115 240
41 900 90095 186 36 186 36 179 35
42 750 75095 26 285 5 572 33 863 5 976 33 325 5 881
42 754 75405 4 502 968
46 851 85195 55 747 11 947 3 786 668 2 968 522
58 720 72001 3 903 840 4 337 766 4 309 760
72 753 75395 259 46 72 12
76 600 60047 770 406 770 406
85/24 750 75011 3 071 659
Ogółem 869 578 186 572 1 835 999 325 894 1 637 534 290 477
16/12
w tys. zł
20 150 15095 44 273 1 605 15 379 1 581 3 503 618
20 750 75001 1 407 299 836 147 372 66
20 900 90011 46 087 4 169 26 692 0 11 220 0
21 600 60043 24 263 11 340 13 559 4 944 9 752 4 498
21 600 60044 7 170 1 550 7 170 0 0 0
21 900 90018 881 314 881 314 12 4
22 710 71018 26 213 16 801 6 499 3 228 6 499 3 228
24 750 75001 1 944 413 1 944 413 1 124 199
24 801 80132 9 957 3 915 6 513 2 782
24 801 80195 12 808 12 807
24 803 80306 9 278 2 042 600 106
24 921 92106 23 918 2 102 123
24 921 92108 7 380 649 3 913 2 419
24 921 92116 2 376 2 058
24 921 92118 14 667 1 976 4 665 650
24 921 92120 1 793 368
24 921 92195 20 380 1 791 176 454 129 144 952
34 750 75001 1 705 302 1 997 352 1 464 258
38 750 75001 1 358 284 1 396 246 498 88
38 803 80306 93 717 20 169 139 188 24 563 120 118 21 197
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 38 803 80395 3 212 692 2 623 463 2 541 448
39 600 60002 47 344 9 218
39 600 60011 882 966 1 534 257 1 400 776 1 036 120 1 400 763 1 036 002
39 600 60012 47 665 8 412 47 895 8 451 43 969 7 759
39 600 60041 2 606 0 2 606 0
39 600 60095 2 143 511 2 143 511 41 7
39 750 75001 30 881 5 451 28 034 4 948 20 462 3 611
41 020 02095 16 658 6 795 0 5 441 0
41 750 75001 4 130 888 3 068 541 2 656 469
41 900 90011 166 292 398 912 0 364 697 0
41 900 90014 13 752 2 960 7 521 1 327 7 521 1 327
41 900 90095 2 421 505 85 20 58 13
41 925 92501 5 938 1 278 3 014 609 2 849 504
42 750 75095 2 257 473 2 303 406 1 962 346
42 754 75405 574 700
42 754 75409 35 7 82 15 82 15
46 750 75001 752 162 752 162 604 107
46 851 85195 8 132 891 79 348 5 457 66 319 4 624
85/06 754 75410 3 370 966 3 370 966
85/20 754 75410 1 887 613 1 887 613
85/28 754 75410 2 176 384 2 176 384
Ogółem 1 535 848 1 628 193 2 440 300 1 104 843 2 258 948 1 090 889
16/13
w tys. zł
16 750 75001 1 896 335 1 912 338 1 644 290
17 750 75001 2 857 505 2 869 506 1 987 351
19 750 75001 27 777 5 341 22 140 4 002 18 495 3 264
19 750 75010 19 639 3 466 19 455 3 435 19 121 3 375
19 750 75095 4 305 927 5 222 921 4 462 787
20 750 75001 9 082 1 603 8 934 1 367 7 687 1 357
21 750 75001 386 69 388 69 338 62
24 750 75001 2 062 364 2 071 366 2 045 361
27 750 75001 2 333 417 2 349 415 1 977 349
28 750 75001 5 883 1 037 5 906 1 041 5 444 960
30 750 75001 5 019 885 5 019 885 4 962 881
31 750 75001 6 805 1 201 6 805 1 201 6 262 1 105
34 750 75001 118 543 20 921 131 819 23 220 110 722 19 546
38 750 75001 2 670 471 2 691 475 2 266 400
39 750 75001 13 220 2 332 9 970 1 758 7 382 1 303
41 750 75001 5 667 1 001 5 579 984 4 774 842
41 900 90095 457 81 362 64
46 750 75001 2 829 496 2 843 498 2 626 463
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
49 750 75001 719 127 1 716 303 1 702 300
53 750 75001 470 84 455 80
85/02 750 75011 2 820 511 1 877 262 1 219 214
85/04 750 75011 1 456 263 1 456 263 1 290 229
85/06 750 75011 1 714 314 1 725 316 1 643 290
85/08 750 75011 2 239 403 2 244 397 1 891 334
85/10 750 75011 1 734 314 1 742 315 1 581 279
85/12 750 75011 2 516 444 2 516 444 2 069 365
85/14 750 75011 2 011 366 2 011 366 1 458 257
85/16 750 75011 1 994 363 1 952 344 1 826 322
85/18 750 75011 2 100 385 1 744 324 1 592 281
85/20 750 75011 1 921 349 1 880 340 1 683 297
85/22 750 75011 2 200 401 1 869 390 1 781 314
85/24 750 75011 2 471 440 2 471 440 1 603 283
85/26 750 75011 1 454 264 1 385 252 1 371 242
85/28 750 75011 2 198 401 2 166 384 2 135 377
85/30 750 75011 1 730 314 1 634 289 1 280 226
85/32 750 75011 2 062 370 1 920 341 1 616 285
Ogółem 264 312 47 400 269 207 47 416 230 751 40 735
34 150 15012 350 759 34 498 466 547 43 862 464 318 43 500
34 750 75001 3 400 600 4 798 849 4 713 832
39 600 60011 22 588 14 094 8 661 8 348 8 661 8 121
42 803 80303 0 1 862 1 862 221
Ogółem 376 747 51 054 480 006 54 921 477 692 52 674
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 34 750 75001 929 498 285
Ogółem 929 498 285

16/14
w tys. zł
19 750 75013 205 36 205 36
19 750 75095 14 3 4 1
21 600 60043 9 2 9 2
34 750 75001 1 990 3 635 1 256 2 985 879 2 659
34 750 75095 12 150 1 242 8 409 1 244 5 829 684
41 925 92501 2 706 567 196 37 151 28
42 754 75404 1 518 326
42 754 75405 2 288 489 983 195 975 193
85/02 750 75011 400 86 1 330 220 1 074 190
85/02 750 75018 50 50
85/02 758 75860 245 215
85/08 750 75011 212 45 212 45 169 32
85/08 758 75860 0 488 0 366
85/12 750 75011 155 33 156 32 110 19
85/12 754 75410 558 120
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 85/12 758 75860 0 44 0 43
RAZEM 85/16 750 75011 145 31 117 21 102 18
85/16 750 75018 92 76
85/16 754 75410 374 80 2 506 442 2 506 442
85/16 758 75860 223 220
85/18 750 75011 9 2 107 19 38 7
85/18 758 75860 0 75 0 75
85/20 750 75011 33 8 34 7 34 6
85/20 750 75018 6 3
85/20 754 75410 1 394 300 903 159 903 159
85/20 758 75860 121 32
85/22 750 75011 138 30
85/24 750 75011 169 36 169 36 112 20
85/28 750 75011 47 10 47 10 15 3
85/28 750 75018 8 7
85/32 750 75011 47 9 166 30 143 25
85/32 750 75018 0 71 0 6
Ogółem 24 333 7 049 16 819 6 946 13 258 5 617
16/15
w tys. zł
15 755 75502 668 118 668 118
16 750 75001 2 393 442 2 305 427 1 589 280
16 750 75065 716 126 582 103
16 750 75095 1 918 412 8 676 1 604 6 703 1 183
17 710 71021 1 112 232 228 40 223 39
17 750 75001 35 625 7 629 77 866 13 741 60 694 10 711
18 700 70095 1 856 400 1 856
18 750 75001 146 26 146
19 750 75001 2 390 462 4 325 785 3 554 633
19 750 75095 1 693 364 2 934 518 2 836 500
20 750 75001 803 171 343 60 343 60
20 750 75095 1 700 300 1 214 214
28 730 73095 10 048 2 162 13 173 2 326 12 967 2 288
28 750 75001 580 122 597 105 195 34
30 750 75001 5 083 1 032 4 300 759 2 798 494
30 801 80143 1 837 375 680 120 651 115
30 801 80145 11 577 2 265 25 064 4 423 20 837 3 677
30 801 80146 3 477 687 7 398 1 306 6 621 1 168
30 801 80195 42 389 8 585 131 669 23 237 109 924 19 399
31 150 15011 9 461 2 163 25 180 4 444 17 992 3 150
31 150 15012 62 957 16 634 213 927 37 752 194 956 34 404
31 750 75001 1 729 363 2 440 427 1 844 325
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 31 750 75071 61 044 13 123 64 968 11 465 62 735 11 071
31 853 85322 10 000 664 419 664 419
31 854 85416 7 319 1 564 28 601 5 223 25 394 4 658
34 150 15012 1 216 215 1 216 215
34 750 75001 7 675 1 359 4 989 880 4 022 710
34 750 75018 73 630 3 353 71 595 3 069 56 395 2 382
34 750 75095 22 153 2 123 19 526 1 521 17 986 1 287
34 755 75514 2 197 436 5 795 1 018 3 868 707
34 758 75862 586 699 128 025 2 227 137 303 465 1 887 869 251 971
34 852 85217 1 800 1 800 1 672
34 853 85332 67 310 911 67 551 911 60 283 763
37 750 75001 2 653 469 2 653 469 1 214 214
37 755 75501 6 160 1 360 11 874 2 331 11 245 1 984
37 755 75512 7 665 1 424 17 782 3 140 16 838 2 942
37 755 75513 1 437 280 753 196 360 64
37 755 75514 1 201 212 1 201 212 1 201 212
37 801 80144 490 91 490 91 411 73
38 750 75001 3 331 686 3 416 601 1 520 268
38 803 80395 118 342 25 562 166 451 29 374 145 847 25 738
41 801 80195 17 7 113 20 108 19
42 750 75095 674 138 685 121 631 111
42 754 75404 1 444 255 1 235 218
42 803 80303 610 133
16/16
w tys. zł
43 750 75095 1 787 385 3 745 661 3 398 600
44 750 75001 1 220 229 1 230 219 361 64
44 853 85324 8 065 8 065 4 174
46 750 75001 2 403 483 2 426 464 2 012 355
46 851 85195 24 028 2 755 25 817 4 556 21 451 3 785
58 750 75007 462 82 413 73
75 750 75006 17 3 14 3
80 750 75015 42 7 41 7
85/02 852 85203 31 31
85/02 852 85214 175 169
85/04 754 75410 61 11 11 2
85/04 852 85214 89 84
85/06 852 85214 340 339
85/06 852 85231 22 22
85/08 852 85214 33 33
85/10 852 85214 154 151
85/12 852 85214 43 43
85/18 852 85214 797 786
85/24 852 85214 385 378
85/24 852 85295 4 4
85/26 852 85214 277 270
85/26 852 85295 61 52
85/28 852 85213 1 1
86/21 750 75016 80 14 74 13
Ogółem 1 217 652 229 752 3 932 595 465 624 3 444 941 391 649
22 710 71018 1 886 491 1 886 491
34 758 75861 239 421 2 067 552 429 4 305 549 902 3 372
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
38 803 80306 14 248 13 552
na lata 2007 - 2013
46 803 80306 4 942 4 920
85/02 754 75410 12 2 12 2
Ogółem 239 421 2 067 554 327 23 988 551 800 22 337
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - 34 758 75861 168 245 12 447 260 257 5 435 258 933 4 799
Pomorskiego 38 803 80306 1 727 1 726
na lata 2007 - 2013 85/04 754 75410 813 143 813 143
Ogółem 168 245 12 447 261 070 7 305 259 746 6 668
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

34 758 75861 198 517 16 796 200 708 14 605 197 333 14 185
na lata 2007-2013
Ogółem 198 517 16 796 200 708 14 605 197 333 14 185
34 758 75861 74 857 19 324 377 627 9 109 371 886 7 971
38 803 80309 311 201
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
42 754 75404 500 500 500 500
42 754 75405 456 80 456 80
Ogółem 74 857 19 324 378 583 10 000 372 842 8 752

16/17
w tys. zł
34 758 75861 173 932 15 756 511 311 70 847 508 116 70 652
38 803 80306 280 280
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
42 754 75404 207 37 207 37
na lata 2007-2013
42 754 75405 2 079 367 2 079 367
85/10 754 75410 3 387 597 3 387 597
Ogółem 173 932 15 756 516 984 72 128 513 789 71 933
34 758 75861 225 619 4 256 417 364 6 939 413 756 4 481
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 38 803 80306 3 809 3 396
46 851 85112 2 002 359
Ogółem 225 619 4 256 417 364 12 750 413 756 8 236
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 34 758 75861 151 859 16 854 300 537 10 878 295 574 10 815
na lata 2007-2013 85/14 754 75410 132 23 120 21
Ogółem 151 859 16 854 300 669 10 901 295 694 10 836
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 34 758 75861 69 616 9 224 242 855 5 759 242 679 5 759
na lata 2007 - 2013 38 803 80306 1 392 1 113
Ogółem 69 616 9 224 242 855 7 151 242 679 6 872
22 710 71018 2 906 513 2 756 486
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
34 758 75861 197 759 5 547 225 736 5 570 224 866 5 570
na lata 2007-2013
85/18 010 01078 2 741 2 742
Ogółem 197 759 5 547 228 642 8 824 227 622 8 798
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 34 758 75861 130 449 18 368 242 660 6 157 241 457 6 157
na lata 2007-2013 85/20 750 75011 202 36 194 34
Ogółem 130 449 18 368 242 862 6 193 241 651 6 191
34 758 75861 153 778 6 214 395 959 75 619 393 874 74 949
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
46 803 80306 551 415
na lata 2007-2013
67 921 92116 401 133 396 132
Ogółem 153 778 6 214 396 360 76 303 394 270 75 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 34 758 75861 337 263 15 217 331 630 7 008 298 458 1 457
na lata 2007-2013 38 803 80306 500 498
Ogółem 337 263 15 217 331 630 7 508 298 458 1 955
34 758 75861 127 778 5 767 258 903 7 142 252 371 6 781
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
38 803 80306 463 463
na lata 2007 - 2013
42 754 75404 492 328 492 328
Ogółem 127 778 5 767 259 395 7 933 252 863 7 572
16/18
w tys. zł
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 34 758 75861 161 801 5 842 235 801 11 842 231 575 7 695
Ogółem 161 801 5 842 235 801 11 842 231 575 7 695
34 758 75861 222 665 20 804 552 701 211 970 549 894 210 794
38 803 80306 3 053 3 053
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 46 851 85112 0 1 588 0 1 571
85/30 754 75410 2 1 2 1
85/30 754 75411 3 2 3 2
Ogółem 222 665 20 804 552 706 216 614 549 899 215 421
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 34 758 75861 132 164 9 573 365 611 108 604 365 611 108 604
na lata 2007-2013 38 803 80306 351 351
Ogółem 132 164 9 573 365 611 108 955 365 611 108 955
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem 2 765 723 184 056 5 485 567 603 000 5 409 588 581 902
RAZEM PROGRAMY NSRO 7 055 122 2 334 076 14 460 991 2 608 644 13 472 997 2 453 943
19 750 75001 348 116 349 116 281 93
62 050 05004 735 245 735 245 711 237
62 050 05011 56 700 18 900 107 005 35 668 107 003 35 668
62 750 75001 14 422 4 810 9 726 3 245 8 092 2 697
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 85/08 050 05011 163 54 158 53
85/10 050 05011 21 7 18 6
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
85/12 050 05011 141 47 0 0
85/14 050 05011 102 34 0 0
85/18 050 05011 23 8 0 0
85/30 050 05011 141 47 64 22
85/32 050 05011 149 50 24 8
Ogółem 72 205 24 071 118 555 39 521 116 351 38 784
RAZEM PROGRAMY
NSRO+Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora 7 127 327 2 358 147 14 579 546 2 648 165 13 589 348 2 492 727
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007 - 2013
17/1
ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
PLAN WYKONANIE
Nazwa Instytucji Unia Budżet Unia Budżet

Nazwa Programu Ogółem Ogółem
Zarządzającej Europejska Państwa Europejska Państwa
2009 8 423 983 6 674 330 1 749 653 3 887 652 2 876 900 1 010 752
Ministerstwo Program Rozwoju 2010 10 047 670 7 711 753 2 335 917
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Wsi lata 2007-2013 2011 9 167 239 7 081 089 2 086 150
2007-2011 27 638 892 21 467 172 6 171 720 3 887 652 2 876 900 1 010 752

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Druk nr 3090

Warszawa, 28 maja 2010 r.

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 226 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

- Sprawozdanie z wykonania budżetu

(-) Donald Tusk

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 272 911 504 274 183 500

2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 300 097 811 298 028 478

3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA 27 186 307 23 844 979

4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW: 235 229 754 210 398 264

4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH 55 717 112 55 717 112

4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ

4.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1 174 059 6 205 436

4.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW 105 137 670 69 631 960

4.6 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2010 6 299 379 10 425 416

5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH 262 416 061 234 243 242

5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU

5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH

5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 12 000 000 4 903 663

5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW 64 437 627 35 566 132

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY OGÓŁEM 272 911 504 274 183 500

1.1.1. Podatki pośrednie 147 462 000 154 957 681

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 185 1 066

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

02 KANCELARIA SEJMU 1 1 737 1 966

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

03 KANCELARIA SENATU 1 500 210

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

04 SĄD NAJWYŻSZY 1 574 658

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 25 800 28 337

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 95 105

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 340 708

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 27 58

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 17 965 25 498

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 1 8

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 35 13

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 662 619

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2 2

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

15 SĄDY POWSZECHNE 1 2 019 361 2 085 223

755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 019 361 2 085 223

15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 343 523 377 114

755 Wymiar sprawiedliwości 2 343 523 377 114

15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 247 024 253 551

755 Wymiar sprawiedliwości 2 247 024 253 551

15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 237 371 238 631

755 Wymiar sprawiedliwości 2 237 371 238 631

15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 182 484 189 826

755 Wymiar sprawiedliwości 2 182 484 189 826