53

"#$%!&#!
'(
!
!"#$% %
&'"(')*+!*+,-."#%*+,!/-"#%
)*!%+,-&./+%
!
!
!
0!1!2!3!4!5!6!"!3!7!*!8!
95:*0;*!!<*7370=4!!1>?@*A67BAC!
!
D!#E!,DFGH!I#D/-%.J-!$KL+FG!M$,"-LDF-/!&+!
#D%!NOOP!Q,#$%!&#!RST!
%
%
!012% 34% 5% 67890:;039<% =% :39<% 5>% ?98@764:4% 5AAB% CD% E% ;F7:390% ;% 4C@D% GAH% <8@D% G%
&0F<?4293<% !012<% E% 8I90C7=4!% 67=J"8;J% 6C710I@% <8@4=J% :7% /729819% K93438L=%
*<M?9N;3JNO%=%N0?<%C7;64@C;0394D%%
%
*78;N;0FL?30% N;#$N9% 6C710I@<% M<:"0@<% MJ!J% E% ;F7:390% 4C@D% GAH% <8@D% 5% &0F<?4293<%
!012<% 9% 8@787=390% :7% 67:;94!<% N;#$N9% M<:"0@7=JNO% 7IC0$?730F7% 678@437=903902%
$4C8;4!I4% !012<% E% C7;64@C;730% 6C;0;% =!4$N9=0% /729810P% I@LC0% 6C;0:8@4=9!J% /729819%
K93438L=%*<M?9N;3JNO%8@437=98I4%;4=90C41%N0%=3978I9P%769390%?<M%6C767;JN10%676C4=0ID%
%
/729814%K93438L=%*<M?9N;3JNO%67%C7;64@C;039<%6C710I@<%<8@4=J%M<:"0@7=01%34%C7I%
5AAQ% =C4;% ;0% 8@437=98I429% 6C;0I4;43J29% 6C;0;% =!4$N9=0% /729810% 34% 67890:;0394NO% =%
:394NOR%5S%9%TA%?98@764:4%7C4;%>P%U%9%B%FC<:394%5AAB%CD%7C4;%67%=J8!<NO439<%7$=94:N;0394%
6C;0:8@4=9N90?4% /729@0@<% -3@0FC4N19% "<C76018I901P% "0% 6C;0:297@% 6C710I@7=4301% C0F<?4N19%
;4=4C@J%=%86C4=7;:439<%390%108@%7M1#@J%;4IC0802%6C4=4%V399%"<C76018I901%%
%
=3789R%
%
W%J%8%7%I%9%%%!%0%1%2%%%%<NO=4?9&%C4N;J%;4!%N;73J%6C710I@%<8@4=JD%
%
%
/729814% E% ;F7:390% ;% 4C@D% >T% <8@D% T% &0F<?4293<% !012<% E% 6C;0:8@4=94P% 34% "%:4390%
=3978I7:4=NL=P%348@#6<1%N0%=3978I9%239018;7$N9R%
%
2
1) doda! art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. W przypadku uzyskania do ko"ca sierpnia 2008 r. wp#ywów z podatku od
towarów i us#ug w wysoko$ci 75 000 000 tys. z#. upowa%nia si& Ministra
Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwi&kszenie dotacji na
dzia#alno$! dydaktyczn' w szko#ach wy%szych”;
- pose! P. Gosiewski
Uwaga: konsekwencj" przyj#cia wniosku jest utworzenie w cz#$ci 83 - Rezerwy celowe

(dzia! 758, rozdzia! 75818) nowej rezerwy celowej „Zwi#kszenie dotacji na
dzia!alno$% dydaktyczn" w szko!ach wy&szych” w kwocie 250 000 tys. z!.
(dotacje i subwencje).
Wniosek nale&y rozpatrywa% !"cznie z wnioskiem nr 3.
Do za!"cznika nr 1 - Dochody
2) w cz. 77 - Podatki i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa, dzia# 756 - Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj'cych osobowo$ci
prawnej oraz wydatki zwi'zane z ich poborem zwi&kszy! dochody #'cznie o kwot&
350.000 tys. z#, w tym:
- podatek od osób prawnych 50.000 tys. z#,
- podatek od towarów i us#ug 100.000 tys. z#,
- podatek akcyzowy 100.000 tys. z#,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 100.000 tys. z#
oraz w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze"
Spo#ecznych zmniejszy! wydatki na dotacje o kwot& 1.600.000 tys. z#,
z przeznaczeniem #'cznej kwoty 1.950.000 tys. z# na zwi&kszenie wydatków na dotacje i
subwencje w cz. 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorz'du terytorialnego, rozdz.
75801 - Cze$! o$wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz'du terytorialnego, na
podwy%szenie wynagrodze" nauczycieli.
Równocze$nie dokona! zmian w za#. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Ubezpiecze"
Spo#ecznych w cz. VI.
prawnej oraz wydatki zwi'zane z ich poborem zwi&kszy! dochody w poz. podatek od
towarów i us#ug o kwot& 250.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków na dotacje i subwencje w cz. 83 - Rezerwy
celowe, na utworzenie nowej pozycji pn. "Zwi&kszenie dotacji na dzia#alno$!
dydaktyczn' w szko#ach wy%szych".
3
prawnej oraz wydatki zwi'zane z ich poborem zwi&kszy! dochody z podatku od towarów
i us#ug o kwot& 6.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 39 - Transport, rozdz.
60011 - Drogi publiczne krajowe, na wst&pne opracowania techniczne, projekty,
dokumentacje, budow& obwodnicy miasta Szczecinek w ci'gu drogi S-11.
- pose! M. Goli'ski
5) w cz. 77 - Podatki i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa, dz. 756 - Dochody od osób
prawnej oraz wydatki zwi'zane z ich poborem, zwi&kszy! dochody z podatku od gier o
10.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 39 - Transport, rozdz.
60002 - Infrastruktura kolejowa na modernizacj& linii kolejowej nr 25 etap I Skar%ysko-
Kamienna – Ostrowiec.
- pose! M. Zuba
6) w cz. 77 - Podatki i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa zwi&kszy! dochody z tytu#u
podatku od gier losowych i zak#adów wzajemnych o 10.000 tys. z# (dzia# 756),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Budowa po#udniowej
obwodnicy miasta Radomia" (wydatki maj'tkowe) na wykup gruntów pod planowan'
inwestycj& na terenie Radomia i gminy Kowala.
- pose! M. Wiki'ski
7) w cz. 77 - Podatki i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa zwi&kszy! dochody z tytu#u
podatku od gier losowych i zak#adów wzajemnych o 7.000 tys. z# (dzia# 756),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Budowa Zespo#u Szkó#
Muzycznych w Radomiu" (wydatki maj'tkowe).
- pose! M. Wiki'ski
4.500 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 85/26 - woj.
$wi&tokrzyskie, rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Pa"stwowej Stra%y Po%arnej, na
modernizacje i przebudow& obiektu Jednostki Ratowniczo-Ga$niczej nr 1 w Kielcach.
- pose! M. Zuba
4
2.500 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 38 - Szkolnictwo
wy%sze, rozdz. 80395 - Pozosta#a dzia#alno$! na wspó#finansowanie projektu pn.
"MODIN II - Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury Edukacyjno-Badawczej
Politechniki (wi&tokrzyskiej w Kielcach".
- pose! M. Zuba
10) w cz. 77 - Podatki i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa, zwi&kszy! dochody z podatku
od gier w kwocie 2.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 85/26 - Bud%et
województwa $wi&tokrzyskiego na zakup ci&%kiego samochodu ratownictwa drogowego
w Komendach wojewódzkich Pa"stwowej Stra%y Po%arnej (rozdz. 75410).
- pose! M. Zuba
1.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Budowa
obwodnicy drogowej miasta uzdrowiskowego - Busko" (wydatki maj'tkowe).
- pose! M. Zuba
12) w cz. 77 - Podatki od gier liczbowych i inne wp#aty na rzecz bud%etu pa"stwa, dz. 756 -
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj'cych
osobowo$ci prawnej oraz wydatki zwi'zane z ich poborem, zwi&kszy! dochody z
podatku od gier o 850 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 24 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdz. 80132 - Szko#y artystyczne, na zakup pomocy
dydaktycznych dla Pa"stwowej Szko#y Muzycznej w Kielcach.
- pose! M. Zuba
Do za!"cznika nr 2 - Wydatki
13) w cz. 01 - Kancelaria Prezydenta RP (rozdz. 75101 - Urz&dy naczelnych organów w#adzy
pa"stwowej, kontroli i ochrony prawa) zmniejszy! wydatki o #'czn' kwot& 30.000 tys. z#
(w tym wydatki bie%'ce o 20.000 tys. z# i wydatki maj'tkowe o 10.000 tys. z#)
oraz
w cz. 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rozdz. 75001 - Urz&dy naczelnych i
centralnych organów administracji rz'dowej) zmniejszy! wydatki bie%'ce o kwot&
20.000 tys. z#.,
5
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Budowa

drogi ko#owania na lotnisku Lublinek" (wydatki maj'tkowe).
- pose! A. B!ochowiak
14) w cz. 31 - Praca zmniejszy! wydatki bie%'ce Ochotniczych Hufców Pracy (rozdz. 85416)
o kwot& 2.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych na budow& hali sportowej dla
Uniwersytetu (l'skiego w Katowicach (I etap), cz. 38 - Szkolnictwo wy%sze rozdz.
80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna.
- pose! J. Polaczek
15) w cz. 32 - Rolnictwo, rozdz. 01020 - Post&p biologiczny w produkcji zwierz&cej

zmniejszy! dotacje i subwencje o kwot& 2.825 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 85 - Bud%ety
wojewodów (85/24 - Województwo $l'skie), rozdz. 91120 - Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami.
- pose! J. Polaczek
16) w cz. 39 - Transport zmniejszy! wydatki bie%'ce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad (rozdz. 60012) o kwot& 2.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Rezerwa
celowa na budow& miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w
szczególno$ci do wa%enia pojazdów" (wydatki maj'tkowe).
- pose! J. Polaczek
17) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacj& do Funduszu

Ubezpiecze" Spo#ecznych (rozdz. 75303) o kwot& 15.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw
celowych pn. "Modernizacja drogi krajowej 78 na odcinku Tarnowskie Góry -
(wierklaniec" (wydatki maj'tkowe).
Jednocze$nie konieczna zmiana w za#'czniku nr 5, w planie finansowym FUS polegaj'ca
na zmniejszeniu o t& kwot& przychodów z tytu#u dotacji oraz zwi&kszeniu ujemnego
stanu funduszu na koniec roku.
- pose! J. Polaczek
18) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacje dla Funduszu

Ubezpiecze" Spo#ecznych (rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze" Spo#ecznych) o kwot&
14.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 46 - Zdrowie, rozdz.
85149 - Programy polityki zdrowotnej - NPCZ, na zakup CYKLOTRONU do
Pozytonowego Tomografu Emisyjnego dla Centrum Onkologii w Kielcach.
6
- pose! M. Zuba
19) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! o 7.000 tys. z# dotacj& do

Funduszu Ubezpiecze" Spo#ecznych (rozdz. 75303),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Wykup gruntów pod
budow& lotniska Kielce - Obice" (wydatki maj'tkowe).
Przyj&cie wniosku spowoduje odpowiednie zmiany w za#. nr 5, w planie finansowym
FUS skutkuj'ce zmniejszeniem dotacji uzupe#niaj'cej z bud%etu pa"stwa i
zmniejszeniem odpisu na dzia#alno$! ZUS.
- pose! M. Zuba
20) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze"

Spo#ecznych zmniejszy! dotacje i subwencje o kwot& 7.000 tys. z#,
wy%sze, rozdz. 80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna na zako"czenie budowy biblioteki
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
- pose! I. Kloc

Spo#ecznych zmniejszy! wydatki na dotacje o kwot& 6.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 83 - Rezerwy celowe,
na utworzenie nowej pozycji pn. "Budowa i wyposa%enie Biblioteki Wydzia#u
Teologicznego Uniwersytetu (l'skiego w Katowicach".
- pose! I. Kloc
22) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! o 5.000 tys. z# dotacj& do

Funduszu Ubezpiecze" Spo#ecznych (rozdz. 75303),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie ratowania i
rekultywacji jeziora S#awskiego" (dotacje i subwencje).
Przyj&cie wniosku spowoduje odpowiednie zmiany w za#. nr 5, w planie finansowym
FUS skutkuj'ce zmniejszeniem dotacji uzupe#niaj'cej z bud%etu pa"stwa i
zmniejszeniem odpisu na dzia#alno$! ZUS.
- pose! E. Rafalska
23) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacje dla Funduszu

Ubezpiecze" Spo#ecznych (rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze" Spo#ecznych) o kwot&
5.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 85/26 - woj.
$wi&tokrzyskie, rozdz. 01008 - Melioracje wodne, na konserwacj& urz'dze"
melioracyjnych w województwie $wi&tokrzyskim.
7
- pose! M. Zuba

Spo#ecznych zmniejszy! wydatki na dotacje i subwencje o kwot& 800 tys. z#,
wy%sze, rozdz. 80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna, na Akademi& Wychowania Fizycznego
w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia# Wychowania Fizycznego w Gorzowie na "Mobilne
laboratorium wydolno$ciowe".
- pose! E. Rafalska
25) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu

publicznego o kwot& 30.000 tys. z# w rozdz. 75701 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego,
nale%no$ci i innych operacji zagranicznych,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie
modernizacji promów typu KARSIBÓR obs#uguj'cych tor wodny Szczecin -
(winouj$cie".
- pose! G. Napieralski

z przeznaczeniem na utworzenie nowych rezerw celowych pn.:
- "Opracowanie studium wykonalno$ci modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa -
Lublin - Dorohusk - granice pa"stwa" z kwot' wydatków maj'tkowych 12.000 tys.
z#,
- "Opracowanie studium wykonalno$ci modernizacji linii kolejowej nr 69 Rejowiec -
Hrebenne - granica pa"stwa" z kwot' wydatków maj'tkowych 5.000 tys. z#.
- pos!owie: E. Kruk, J. Stawiarski, J. (opata, E. Wojtas, J. Palikot

z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 39 - Transport, rozdz.
60011 - Drogi publiczne krajowe, na przygotowanie dokumentacji na budow& obwodnicy
miasta Oborniki na drodze S-11.
- pose! S. Stec
28) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszy! wydatki na

obs#ug& d#ugu publicznego o kwot& 10.000 tys. z#,
8
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn.

"Rozbudowa szpitala - budowa Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego w
zachodniopomorskim, Centrum Onkologii w Szczecinie" (wydatki maj'tkowe).
- pose! G. Napieralski

z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych na wst&pne opracowania
techniczne - projekty, dokumentacj& techniczn' na budow& obwodnicy miasta
Szczecinek w ci'gu drogi S-11, w cz. 39 - Transport, rozdz. 60011 - Drogi publiczne
krajowe.
- pose! M. Goli'ski
30) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& zad#u%enia

zagranicznego, nale%no$ci i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) obs#uga d#ugu
publicznego o kwot& 7.500 tys. z#,
celowych pn. Modernizacja drogi krajowej 46 przez miejscowo$! Olsztyn w woj. $l'skim
(wydatki maj'tkowe).
- pose! J. Polaczek

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn.
"Realizacja projektu Narodowego Centrum Bada" nad Zmianami Klimatu w Miko#owie"
w tym na wydatki maj'tkowe 5.000 tys. z# i na dotacje i subwencje 1.000 tys. z#.
- pose! I. Kloc
32) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego, rozdz. 75701 - Obs#uga zad#u%enia

zagranicznego, nale%no$ci i innych operacji zagranicznych zmniejszy! wydatki na
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 83 - Rezerwy celowe,
na utworzenie nowej pozycji - Opracowanie studium wykonalno$ci modernizacji linii
kolejowej nr 25 )ód* Kaliska - D&bica na odcinku Mielec – D&bica.
- pose! K. Popio!ek
33) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obs#uga zad#u%enia

zagranicznego, nale%no$ci i innych operacji zagranicznych zmniejszy! o 2.500 tys. z#
wydatki na obs#ug& d#ugu publicznego,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie dotacji i subwencji w cz. 39 - Transport na dzia#alno$!
dydaktyczn' (rozdz. 80306).
9
- pos!owie: S. O&óg, K. Popio!ek, A. Szlachta

z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych w cz. 32 - Rolnictwo na zakup
maszyn i urz'dze" rolniczych w pa"stwowych szko#ach rolniczych (rozdz. 80130) w woj.
$wi&tokrzyskim.
- pose! M. Zuba
35) w cz. 79 - Obs#uga d#ugu krajowego zmniejszy! wydatki na obs#ug& skarbowych

papierów warto$ciowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) - wydatki na obs#ug& d#ugu publicznego o kwot& 20.000 tys. z#,
celowych pn. "Modernizacja drogi krajowej 78 na odcinku Wodzis#aw - Rybnik (wydatki
maj'tkowe) z kwot' 20.000 tys. z#.
- pose! J. Polaczek
36) w cz. 79 - Obs#uga d#ugu krajowego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu publicznego -
obs#uga skarbowych papierów warto$ciowych oraz innych instrumentów finansowych na
rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwot& 5.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Modernizacja systemu
ogrzewania, wentylacji i ochrony przeciwpo%arowej budynku Wydzia#u Nauk o Ziemi
Uniwersytetu (l'skiego w Katowicach" (wydatki maj'tkowe).
- pose! J. Polaczek
37) w cz. 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
… zmniejszy! wydatki na finansowanie projektów z udzia#em $rodków UE o kwot&
90.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 83 - Rezerwy celowe w
poz. 16 - Zwalczanie chorób zaka*nych zwierz't...na realizacj& programów zwalczania
chorób zaka*nych w tym choroby Aujeszkiego u $wi".
- pose! H. Kowalczyk
38) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
programów operacyjnych... zmniejszy! wydatki maj'tkowe o 46.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dodatkowa rezerwa na
zadania inwestycyjne - udro%nienie linii wywozowych ze (l'ska oraz na przygotowanie
linii objazdowych dla E-30" (wydatki maj'tkowe).
- pose! J. Polaczek
10
39) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej .... zmniejszy! wydatki na finansowanie projektów z udzia#em $rodków z UE
(kol. 13) o kwot& 33.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 32 - Rolnictwo dla szkó#
rolniczych przej&tych do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa (rozdz. 80130).
40) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
... zmniejszy! wydatki na finansowanie projektów z udzia#em $rodków UE o kwot& 5.000
tys. z#,
wy%sze, rozdz. 80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna, na Pa"stwow' Wy%sz' Szko#&
Zawodow' w Gorzowie - Stacj& naukowo-badawcz' w Rogach.
- pose! E. Rafalska
41) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej .... zmniejszy! wydatki na finansowanie projektów z udzia#em $rodków z UE o
kwot& 7.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 32 - Rolnictwo na
internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) przy szko#ach rolniczych prowadzonych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków maj'tkowych na budow& Centrum
Dydaktyczno - Naukowego (l'skiego Uniwersytetu Medycznego w cz. 38 - Szkolnictwo
wy%sze, rozdz. 80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna.
- pose! I. Kloc
tys. z#,
z przeznaczeniem na zwi&kszenie wydatków bie%'cych w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz.
26 - Rezerwa p#acowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki
przechodz'ce z 2007 r.) na zwi&kszenie zatrudnienia w Wojewódzkich Inspektoratach
Weterynarii.
Jednocze$nie konieczne jest dokonanie zmiany w cz&$ci artyku#owej w art. 15 ust. 3 pkt
1 lit. a - zwi&kszenie wynagrodze" o 4.500 tys. z#, lit. b - zwi&kszenie limitów
zatrudnienia o 89 osób.
11
Uwaga: Wnioskodawca nie precyzuje czy kwota 4.500 tys. z! zawiera pochodne od
wynagrodze' (w cz#$ci artyku!owej w art. 15 kwota wynagrodze' powinna by% bez
pochodnych, a w rezerwie 26 w za!"czniku nr 2 - z pochodnymi)
Ponadto konieczna jest zmiana w za!. nr 10 - zatrudnienie i wynagrodzenia powinna
by% skorygowana kwota wynagrodze' bez pochodnych (taka jak w artykule) oraz
liczba etatów.
44) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej... zmniejszy! wydatki na finansowanie projektów z udzia#em $rodków UE o
kwot& 2.000 tys. z#,
wy%sze, rozdz. 80306 - Dzia#alno$! dydaktyczna, na Akademi& Wychowania Fizycznego
w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia# Wychowania Fizycznego w Gorzowie na prace
adaptacyjne hali sportowej
- pose! E. Rafalska
45) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
programów operacyjnych..., na ko"cu tytu#u rezerwy doda! przecinek i dopisa!: ", w
tym:
- 10.000 tys. z# na przebudow& drogi krajowej nr 12 na odcinku pomi&dzy gminami
Wolanów i Jedlina Letnisko,
- 20.000 tys. z# na przebudow& drogi krajowej nr 9 na odcinku obejmuj'cym gminy
Radom i Skaryszew".
- pose! M. Wiki'ski
46) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 26 - Rezerwa p#acowa na zmiany organizacyjne i nowe
zadania (w tym na skutki przechodz'ce z 2007 r.) zmniejszy! wydatki o kwot& 5.000 tys.
z#
oraz
poz. 63 - Dofinansowanie przedsi&wzi&! w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ....
zmniejszy! wydatki o kwot& 15.000 tys. z#,
z przeznaczeniem #'cznej kwoty 20.000 tys. z# na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 -
Rezerwy celowe pn. "Wykup gruntów i odszkodowania dla budowy obwodnicy Pabianic
S14".
47) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu wspó#pracy na

rzecz rozwoju... zmniejszy! wydatki bie%'ce o 15.000 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie
modernizacji szpitala MSWiA w Poznaniu" (wydatki maj'tkowe).
12
- pos!owie: K. (ybacka, S. Stec
48) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu wspó#pracy na

rzecz rozwoju oraz wsparcie mi&dzynarodowej wspó#pracy ... zmniejszy! wydatki
bie%'ce o kwot& 2.500 tys. z#,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "(rodki
na organizacj& i wyposa%enie Centrum Kszta#cenia Kadr Lotnictwa Cywilnego w
Politechnice (l'skiej w Gliwicach" (dotacje).
- pose! J. Polaczek
49) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 64 - Zwi&kszenie dotacji dla Uniwersytetu Kardyna#a
Stefana Wyszy"skiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Lublinie zmieni! nazw& na "Zwi&kszenie dotacji dla Uniwersytetu Kardyna#a Stefana
Wyszy"skiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
Politechniki Cz&stochowskiej w Cz&stochowie i Pa"stwowej Wy%szej Szko#y Zawodowej
w Pile".
- pos!owie: K. Matyjaszczyk, S. Stec
50) w cz. 85/26 - woj. $wi&tokrzyskie rozdz. 75011 - Urz&dy wojewódzkie dokona!
przesuni&cia w ramach wydatków bie%'cych kwoty 1.168 tys. z# z wydatków na zakup
us#ug remontowych i us#ug pozosta#ych na wynagrodzenia osobowe, sk#adki na
ubezpieczenia, w tym: na wynagrodzenia osobowe cz#onków korpusu s#u%by cywilnej -
1.000 tys. z#, na sk#adki na ubezpieczenia spo#eczne - 143.000 tys. z#, na $rodki na
Fundusz Pracy - 25.000 tys. z#.
- pose! M. Zuba
51) w za#'czniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w cz&$ci

A, Lp. 1. - Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych,
doda! wyrazy: ", w tym: dofinansowanie inwestycji - boisko ze sztuczn' ogrzewan'
nawierzchni', pe#nowymiarowe z o$wietleniem i ogrodzeniem terenu w Miejskim
O$rodku Sportu i Rekreacji w Piekarach (l'skich w kwocie 2.000 tys. z#".
Jednocze$nie zapis zapewniaj'cy kwot& 2.000 tys. z# na t& inwestycj& przenie$! do cz&$ci
B lp. III. Wydatki, poz. 3.1 - dotacje inwestycyjne planu finansowego funduszu.
- pose! J. Polaczek
52) w za#'czniku nr 6 - wykaz inwestycji wieloletnich dla zadania "Centrum Kliniczne

Akademii Medycznej we Wroc#awiu" (cz. 46 rozdz. 85112) dokona! zmiany warto$ci
kosztorysowej - zwi&kszenie o kwot& 195.001 tys. z# i daty zako"czenia inwestycji z
2009 roku na rok 2011. Ponadto w nak#adach do poniesienia w roku 2010 wpisa! kwot&
98.000 tys. z#.
13
Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r.
Przewodnicz'cy Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca
(-) Zbigniew Chlebowski

Liczba stron : 1 Data : 2007-12-11 Nazwa pliku : 16-ustawa bud&etowa 1
VI kadencja/druk nr 16
Projekt
USTAWA BUD)ETOWA
NA ROK 2008
z dnia 2007 r.
Art. 1.
1. Ustala si&, zgodnie z za#'cznikiem nr 1, #'czne dochody bud%etu pa"stwa na
kwot& 281.803.096 tys. z#, z tego:
1) podatkowe i niepodatkowe dochody bud%etu pa"stwa na kwot& 246.520.986
tys. z#;
2) $rodki z Unii Europejskiej i z innych *róde# niepodlegaj'ce zwrotowi na
kwot& 35.282.110 tys. z#.
2. Ustala si&, zgodnie z za#'cznikiem nr 2, wydatki bud%etu pa"stwa na kwot& nie
wi&ksz' ni% 308.893.737 tys. z#.
3. Deficyt bud%etu pa"stwa ustala si& na kwot& nie wi&ksz' ni% 27.090.641 tys. z#.
Art. 2.
Ustala si& przychody bud%etu pa"stwa na kwot& 238.999.862 tys. z#, a rozchody bu-
d%etu pa"stwa na kwot& 211.909.221 tys. z# - z tytu#ów wymienionych w za#'czniku
nr 3.
Art. 3.
+ród#em pokrycia po%yczkowych potrzeb bud%etu pa"stwa, w tym deficytu bud%etu
pa"stwa, s' $rodki pozostaj'ce na rachunkach bud%etu pa"stwa w dniu 31 grudnia
2007 r., przychody z tytu#u sprzeda%y skarbowych papierów warto$ciowych, przy-
chody z prywatyzacji, przychody z tytu#u kredytów i po%yczek zagranicznych oraz
przychody z innych tytu#ów.
Art. 4.
1. Przyrost zad#u%enia na dzie" 31 grudnia 2008 r. z tytu#u zaci'gni&tych i sp#aco-
nych kredytów lub po%yczek oraz emisji i sp#aty skarbowych papierów warto-
$ciowych nie mo%e przekroczy! kwoty 70.000.000 tys. z#, przy czym przez sp#a-
t&:
1) kredytów lub po%yczek nale%y rozumie! terminowe i przedterminowe sp#aty

kapita#u;
2) papierów warto$ciowych nale%y rozumie! w szczególno$ci ich wykup,
przedterminowy wykup, wcze$niejszy wykup, odkup oraz zamian&.
2. Limit okre$lony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów
warto$ciowych, przeznaczonych na przedterminow' sp#at&, wykup lub zamian&
innych ni% skarbowe papiery warto$ciowe zobowi'za" Skarbu Pa"stwa, a tak%e
na sp#at& zobowi'za" Skarbu Pa"stwa wynikaj'cych z ustaw, orzecze" s'dów
lub innych tytu#ów.
3. Warto$! nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów warto$ciowych
na cele, o których mowa w ust. 2, nie mo%e przekroczy! kwoty
15.000.000 tys. z#.
Art. 5.
Upowa%nia si& Ministra Finansów do sprzeda%y aktywów finansowych zwolnionych
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zad#u%enia zagranicznego.
Art. 6.
Por&czenia i gwarancje mog' by! udzielane przez Skarb Pa"stwa do kwoty
15.000.000 tys. z#.
Art. 7.
Ustala si& limit #'cznych zobowi'za" Korporacji Ubezpiecze" Kredytów Eksporto-
wych S.A. - z tytu#u gwarantowanych przez Skarb Pa"stwa ubezpiecze" eksporto-
wych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysoko$ci 11.000.000 tys. z#.
Art. 8.
Upowa%nia si& Ministra Finansów do:
1) dokonywania wyp#at:
a) ze $rodków bud%etu pa"stwa z tytu#u kredytów i po%yczek udzielanych
na podstawie umów mi&dzynarodowych rz'dom innych pa"stw na fi-
nansowanie dostaw towarów i us#ug – do kwoty 734.341 tys. z#,
b) z tytu#u po%yczek udzielonych samodzielnym publicznym zak#adom
opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podsta-
wie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restruktu-
ryzacji publicznych zak#adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz.
684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) – do kwoty 570.000 tys. z#, przy
jednoczesnym za#o%eniu, %e suma dokonanych wyp#at z tego tytu#u w
latach bud%etowych 2005 - 2008 nie mo%e przekroczy! #'cznej kwoty
2.200.000 tys. z#;
2) udzielania ze $rodków bud%etu pa"stwa po%yczek:
a) dla Korporacji Ubezpiecze" Kredytów Eksportowych S.A. – na wyp#at&

gwarantowanych przez Skarb Pa"stwa odszkodowa" z tytu#u ubezpie-
cze" eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwo-
ty 2.082.040 tys. z#,
b) dla jednostek samorz'du terytorialnego w ramach post&powania na-
prawczego i ostro%no$ciowego – do kwoty 30.000 tys. z#,
c) dla Polskich Kolei Pa"stwowych Spó#ka Akcyjna na podstawie ustawy
z dnia 8 wrze$nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsi&biorstwa pa"stwowego „Polskie Koleje
Pa"stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pó*n. zm.1)) – do kwoty
1.383.000 tys. z#.
Art. 9.
Przychody, wydatki i rozliczenia z bud%etem pa"stwa pa"stwowych zak#adów bu-
d%etowych i gospodarstw pomocniczych pa"stwowych jednostek bud%etowych, w
podziale na cz&$ci bud%etowe, okre$la za#'cznik nr 4.
Art. 10.
Ustala si& plany finansowe pa"stwowych funduszy celowych, zgodnie z za#'czni-
kiem nr 5.
Art. 11.
Wykaz inwestycji wieloletnich okre$la za#'cznik nr 6.
Art. 12.
Zestawienie programów i projektów realizowanych ze $rodków pochodz'cych z po-
mocy przedakcesyjnej, $rodków przej$ciowych (Transition Facility), mechanizmów
finansowych oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno$ci realizowanych w
ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 zawiera za#'cznik nr 7.
Art. 13.
Dotacje celowe na finansowanie zada" z zakresu administracji rz'dowej oraz innych
zada" zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz'du terytorialnego,
okre$la za#'cznik nr 8.
Art. 14.
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji
zawiera za#'cznik nr 9.
1 )
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr
184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119.
Art. 15.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta#towaniu wyna-
grodze" w pa"stwowej sferze bud%etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z pó*n. zm.2)) ustala si&:
1) dla pa"stwowych jednostek bud%etowych w podziale na cz&$ci i dzia#y klasy-
fikacji dochodów i wydatków bud%etowych oraz na poszczególne grupy
osób, w za#'czniku nr 10:
a) kwoty wynagrodze" (#'cznie z podwy%k' od dnia 1 stycznia 2008 r.) i li-
mity zatrudnienia dla osób obj&tych mno%nikowymi systemami wyna-
grodze" (osób zajmuj'cych kierownicze stanowiska pa"stwowe, osób
zajmuj'cych wysokie stanowiska pa"stwowe nieb&d'ce kierowniczymi
stanowiskami pa"stwowymi, cz#onków korpusu s#u%by cywilnej, etato-
wych cz#onków samorz'dowych kolegiów odwo#awczych i kolegiów
regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz'dowego Centrum
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urz&du
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich,
funkcjonariuszy S#u%by Celnej, s&dziów delegowanych do Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg#ej Ministro-
wi Sprawiedliwo$ci albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów,
cz#onków Krajowej Izby Odwo#awczej przy Prezesie Urz&du Zamówie"
Publicznych oraz %o#nierzy zawodowych i funkcjonariuszy),
b) kwoty wynagrodze" (#'cznie z podwy%k' od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla
osób nieobj&tych mno%nikowymi systemami wynagrodze";
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmuj'cych kierownicze stanowiska pa"stwowe - w wysoko$ci
1.766,46 z#,
b) osób zajmuj'cych wysokie stanowiska pa"stwowe nieb&d'ce kierowni-
czymi stanowiskami pa"stwowymi, cz#onków korpusu s#u%by cywilnej,
etatowych cz#onków samorz'dowych kolegiów odwo#awczych i kole-
giów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz'dowego
Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich
Urz&du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokurator-
skich, funkcjonariuszy S#u%by Celnej - w wysoko$ci 1.837,10 z#,
c) s&dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci lub innej jed-
nostki organizacyjnej podleg#ej Ministrowi Sprawiedliwo$ci albo przez
niego nadzorowanej i prokuratorów oraz cz#onków Krajowej Izby Od-
wo#awczej przy Prezesie Urz&du Zamówie" Publicznych - w wysoko$ci
1.493,42 z#,
d) %o#nierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysoko$ci 1.493,42 z#;
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz.
1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr
179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz.
2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560 i Nr 147, poz. 1030.
3) $rednioroczny wska*nik wzrostu wynagrodze" dla pracowników pa"stwowej

sfery bud%etowej obj&tych niemno%nikowymi systemami wynagrodze" –
w wysoko$ci nie ni%szej ni% 102,3 %;
4) $rednioroczny wska*nik wzrostu wynagrodze" dla pracowników pa"stwowej
sfery bud%etowej obj&tych mno%nikowymi systemami wynagrodze" –
w wysoko$ci nie ni%szej ni% wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %.
2. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr S'dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w zwi'zku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy
wymienionej w ust. 1 ustala si& dla aplikantów prokuratorskich:
1) kwoty wynagrodze" (#'cznie z podwy%k' od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity
zatrudnienia w podziale na cz&$ci i dzia#y klasyfikacji dochodów i wydat-
ków bud%etowych w za#'czniku nr 10;
2) kwot& bazow' – w wysoko$ci 1.837,10 z#.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy si& rezerwy celowe dla pa"-
stwowych jednostek bud%etowych, z przeznaczeniem na:
1) zwi&kszenia wynikaj'ce ze zmian organizacyjnych i nowych zada":
a) wynagrodze" – w wysoko$ci 11.468 tys. z#,
b) limitów zatrudnienia dla 300 osób;
2) zwi&kszenie wynagrodze" - w wysoko$ci 4.700 tys. z# - przeznaczonych na
wyp#aty:
a) wynagrodze" dla osób odwo#anych z kierowniczych stanowisk pa"stwo-
wych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwi'zku z
przej$ciem na rent& z tytu#u niezdolno$ci do pracy oraz ekwiwalentów
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
- osób zajmuj'cych kierownicze stanowiska pa"stwowe,
- pracowników jednostek organizacyjnych stanowi'cych wyodr&b-
nion' cz&$! bud%etow', w których limit zatrudnienia nie przekra-
cza 50 osób.
4. Podwy%szenie wynagrodze" dla pracowników pa"stwowej sfery bud%etowej na-
st'pi od dnia 1 stycznia 2008 r., w ramach $rodków uj&tych w bud%etach w#a-
$ciwych dysponentów cz&$ci bud%etowych.
Art. 16.
1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s'dów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó*n. zm.3)) ustala si& kwoty bazowe
dla:
3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr
153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz.
2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr
178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
1) s&dziów - w wysoko$ci 1.493,42 z#;

2) asesorów s'dowych - w wysoko$ci 1.837,10 z#.
2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s'dowych (Dz.
U. Nr 98, poz. 1071, z pó*n. zm.4)) ustala si& kwot& bazow' dla zawodowych kura-
torów s'dowych w wysoko$ci 1.837,10 z#.
3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr S'dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych
innych ustaw w zwi'zku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala si&
kwot& bazow' dla aplikantów s'dowych - w wysoko$ci 1.837,10 z#.
Art. 17.
Ustala si& limity zatrudnienia osób obj&tych mno%nikowym systemem wynagrodze"
dla urz&dów organów w#adzy pa"stwowej, kontroli, ochrony prawa, s'dów i trybuna-
#ów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó*n. zm.5)) oraz w placówkach zagranicz-
nych - zgodnie z za#'cznikiem nr 11.
Art. 18.
Ustala si& etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach or-
ganizacyjnych Policji.
Art. 19.
Ustala si& #'czn' kwot& dotacji przedmiotowych do wyrobów i us#ug w wysoko$ci
404.062 tys. z#, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
1) krajowych przewozów pasa%erskich w celu wyrównania przewo*nikom kole-
jowym utraconych przychodów z tytu#u obowi'zuj'cych ustawowych upraw-
nie" do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów $rodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z pó*n. zm.6)) – w
wysoko$ci 370.000 tys. z#;
2) podr&czników szkolnych do kszta#cenia zawodowego i kszta#cenia ogólnozawo-
dowego oraz podr&czników akademickich – w wysoko$ci 10.362 tys. z#;
3) posi#ków sprzedawanych w barach mlecznych – w wysoko$ci 22.000 tys. z#;
Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz.
976.
4)
153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z
2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.
1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006
r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558.
4) przesy#ek ustawowo zwolnionych z op#at pocztowych – w wysoko$ci 1.700

tys. z#.
Art. 20.
Ustala si& dotacje przedmiotowe na:
1) korzystanie z us#ug w zakresie szkolenia sportowego, $wiadczonych przez
„Centralny O$rodek Sportu”, w #'cznej kwocie 17.904 tys. z#;
2) wdra%anie do pracy spo#ecznie u%ytecznej i obj&cie praktyczn' nauk' zawo-
du, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomoc-
niczych przy zak#adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w #'cz-
nej kwocie 628 tys. z#;
3) ochron& gospodarki le$nej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzon' przez
gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach b&d'cych
w zarz'dzie parków narodowych, w #'cznej kwocie 450 tys. z#;
4) korzystanie z us#ug w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej
pacjenta, $wiadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia, w #'cznej kwocie 246 tys. z#.
Art. 21.
Ustala si& #'czn' kwot& dotacji przedmiotowych w wysoko$ci 139.217 tys. z#,
z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zada" wykonywanych na
rzecz rolnictwa, w zakresie:
1) post&pu biologicznego w produkcji ro$linnej i zwierz&cej;
2) ochrony ro$lin;
3) rolnictwa ekologicznego.
Art. 22.
Ustala si& kwot& dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kole-
jowe Spó#ka Akcyjna” na liniach kolejowych o pa"stwowym znaczeniu – w wysoko-
$ci 1.007.905 tys. z#.
Art. 23.
Tworzy si& ogóln' rezerw& bud%etow' w wysoko$ci 90.000 tys. z#.
Art. 24.
Ustala si& dla s#u%by cywilnej:
1) limit mianowa" urz&dników – 1.000 osób;
2) limit $rodków na wynagrodzenia – w wysoko$ci 5.544.194 tys. z#, w tym:
a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysoko$ci 4.060.237 tys. z#,
b) dodatki s#u%by cywilnej – w wysoko$ci 55.715 tys. z#,

c) dodatki zadaniowe – w wysoko$ci 6.262 tys. z#;
3) limit $rodków na szkolenia - w wysoko$ci 68.695 tys. z#.
Art. 25.
Prognozowany $rednioroczny wska*nik cen towarów i us#ug konsumpcyjnych ogó-
#em wynosi 102,3 %.
Art. 26.
Prognozowany $rednioroczny wska*nik cen towarów i us#ug konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,4 %.
Art. 27.
Wysoko$! odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa*dziernika
1998 r. o systemie ubezpiecze" spo#ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó*n.
zm.7)), wynosi 3.371.853 tys. z#.
Art. 28.
Kwota wydatków na prewencj& rentow', o których mowa w art. 57 ustawy wymie-
nionej w art. 27, wynosi 126.683 tys. z#.
Art. 29.
Nale%no$ci, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z
tytu#u poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zak#ad Ubezpiecze" Spo-
#ecznych sk#adek na otwarte fundusze emerytalne, ustala si& na 0,8 % kwoty sk#adek
przekazanych do funduszy.
Art. 30.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo#ecznego wynosi 380.000 tys. z#.
Art. 31.
Kwota wydatków na prewencj& wypadkow', o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 30 pa*dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo#ecznym z tytu#u wypadków przy
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr
21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z pó*n. zm.8)), wynosi 2.200
tys. z#.
Art. 32.
Kwota $rodków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa
w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnic-
twie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.
873), wynosi 5.243 tys. z#.
Art. 33.
Prognozowane przeci&tne miesi&czne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodo-
wej wynosi 2.843 z#.
Art. 34.
Kwoty wp#at jednostek samorz'du terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz'du terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz.
1011, Nr 225 poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828), wynosz' dla:
1) gmin – 558.077 tys. z#;
2) powiatów – 885.916 tys. z#;
3) województw – 720.652 tys. z#.
Art. 35.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l'dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala
si& wydatki zwi'zane z budow', przebudow', remontem, utrzymaniem, ochron' i
zarz'dzaniem infrastruktur' transportu l'dowego, finansowan' lub dofinansowan'
przez ministra w#a$ciwego do spraw transportu - w wysoko$ci 4.308.300 tys. z#.
Art. 36.
Ustala si& obowi'zkow' sk#adk& na Fundusz Pracy w wysoko$ci 2,45 % podstawy wy-
miaru sk#adki na ubezpieczenie spo#eczne, okre$lonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.
1001, z pó*n. zm.9)).
8)
83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i
Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.
9)
64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818.
Art. 37.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze" pracowni-
czych w razie niewyp#acalno$ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) - ustala si&
obowi'zkow' sk#adk& na Fundusz Gwarantowanych (wiadcze" Pracowniczych w
wysoko$ci 0,10 % podstawy wymiaru sk#adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 27.
Art. 38.
1. Upowa%nia si& Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniaj'cych struktur& przep#ywów finansowych
stanowi'cych dochody i wydatki bud%etu pa"stwa, z których uzyskane $rodki fi-
nansowe pomniejszaj' wydatki.
2. Upowa%nia si& Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniaj'cych struktur& przep#ywów finansowych
stanowi'cych przychody i rozchody bud%etu pa"stwa, z których uzyskane $rodki
finansowe pomniejszaj' rozchody.
Art. 39.
Wykaz programów wieloletnich okre$la za#'cznik nr 12.
Art. 40.
Plany finansowe jednostek podsektora rz'dowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
12 ustawy wymienionej w art. 17 okre$la za#'cznik nr 13.
Art. 41.
1. Prefinansowanie zada" przewidzianych do finansowania ze $rodków Unii Euro-
pejskiej okre$la za#'cznik nr 14.
2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem w#a$ciwym, pe#ni'cym rol& insty-
tucji zarz'dzaj'cej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr
267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832), mo%e do-
konywa! zmian kwot przychodów i rozchodów programów uj&tych w za#'czniku
nr 14.
Art. 42.
Limity kwot zobowi'za" oraz wydatków w kolejnych latach obowi'zywania Naro-
dowego Planu Rozwoju 2004-2006 s' uj&te w wykazie stanowi'cym za#'cznik nr 15.
Art. 43.
Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-
2013 zawiera za#'cznik nr 16.
Art. 44.
Ustala si& #'czn' kwot&, do wysoko$ci której organy administracji rz'dowej mog'
zaci'ga! zobowi'zania finansowe z tytu#u umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym – w wysoko$ci 5.000.000 tys. z#.
Art. 45.
W przypadku wyst'pienia oszcz&dno$ci w wydatkach planowanych w cz&$ci bud%etu
pa"stwa - Sprawy wewn&trzne, upowa%nia si& Ministra Finansów do ich przeznacze-
nia na dotacje dla samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej, dla któ-
rych minister w#a$ciwy do spraw wewn&trznych jest organem za#o%ycielskim.
Art. 46.
Ustala si& kwot& dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na za-
kup urz'dze" i sprz&tu ratowniczego – w wysoko$ci 2.500 tys. z#.
Art. 47.
Upowa%nia si& ministra w#a$ciwego do spraw o$wiaty i wychowania do przeprowa-
dzenia – w ramach $rodków okre$lonych w ustawie bud%etowej na wydatki maj't-
kowe – centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowo%enie dzieci do szkó#.
Art. 48.
Ilekro! w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie si& przez to odpowiednio
ministra w#a$ciwego do spraw bud%etu, ministra w#a$ciwego do spraw finansów pu-
blicznych oraz ministra w#a$ciwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 49.
Ustawa wchodzi w %ycie z dniem og#oszenia, z moc' od dnia 1 stycznia 2008 r.
Załcznik nr 1
DOCHODY BUDETU PASTWA W 2008 R.
Plan
Wyszczególnienie na
2008 r.
w tysicach zł
1 2
DOCHODY OGÓŁEM 281 803 096
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 246 520 986
1.1. Dochody podatkowe 228 194 400
1.1.1. Podatki porednie 164 890 000
z tego: Podatek od towarow i uslug 111 700 000

Podatek akcyzowy 52 200 000
Podatek od gier 990 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 27 150 000

1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 154 000
1.1.4. Podatek tonaowy 400
1.2. Dochody niepodatkowe 18 326 586
1.2.1. Dywidendy 3 510 000

1.2.2. Cło 1 993 000
1.2.3. Dochody jednostek budetowych 9 752 008
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 730 000
1.2.5. Wpłaty jednostek samorzdu terytorialnego 2 164 645
1.2.6. Dochody zagraniczne 176 933
2. rodki z Unii Europejskiej i z innych ródeł niepodlegajce zwrotowi 35 282 110
1/1
Plan
Cz Dział Tre Poz. na 2008 r.
w tysicach zł
1 2 3 4 5
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 150
751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sdownictwa 2 1 150
02 KANCELARIA SEJMU 1 1 791

03 KANCELARIA SENATU 1 500

ochrony prawa oraz sdownictwa 2 500
04 SD NAJWYSZY 1 479

753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 3 92
05 NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY 1 24 000

06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 95

1/2
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
07 NAJWYSZA IZBA KONTROLI 1 271

08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 23

09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 30 840

11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 10

12 PASTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 483

13 INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA

ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 374

1/3
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 1

15 SDY POWSZECHNE 1 1 802 274
755 Wymiar sprawiedliwoci 2 1 802 274
15/02 Sd Apelacyjny w Warszawie 1 310 328
755 Wymiar sprawiedliwoci 2 310 328
15/03 Sd Apelacyjny w Katowicach 1 209 405
15/04 Sd Apelacyjny w Gdasku 1 226 120
15/05 Sd Apelacyjny w Poznaniu 1 173 800
15/06 Sd Apelacyjny w Krakowie 1 174 347
1/4
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
15/07 Sd Apelacyjny we Wrocławiu 1 195 000
15/08 Sd Apelacyjny w Łodzi 1 117 400
15/09 Sd Apelacyjny w Rzeszowie 1 60 815
15/10 Sd Apelacyjny w Białymstoku 1 90 303
15/11 Sd Apelacyjny w Lublinie 1 125 052
15/12 Sd Apelacyjny w Szczecinie 1 119 704
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 10 937
750 Administracja publiczna 2 10 937
1/5
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 17
710 Działalno usługowa 2 13

750 Administracja publiczna 3 4
18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I

MIESZKANIOWA 1 210 300
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 210 300
19 BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 2 632 606
500 Handel 2 1 993 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem 4 73 650
758 Róne rozliczenia 5 367 414
20 GOSPODARKA 1 91 283
100 Górnictwo i kopalnictwo 2 5 012

150 Przetwórstwo przemysłowe 3 15 555
500 Handel 4 390
zwizane z ich poborem 6 40 000
21 GOSPODARKA MORSKA 1 6 638
600 Transport i łczno 2 6 436

755 Wymiar sprawiedliwoci 4 172
1/6
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
22 GOSPODARKA WODNA 1 10 270
710 Działalno usługowa 2 10 264

23 INTEGRACJA EUROPEJSKA 1 13 000
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 1 043

801 Owiata i wychowanie 3 544
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 371
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 481
926 Kultura fizyczna i sport 2 481
26 ŁCZNO 1 50
752 Obrona narodowa 2 50
28 NAUKA 1 2 230
730 Nauka 2 2 180

1/7
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
29 OBRONA NARODOWA 1 64 824

752 Obrona narodowa 3 53 580
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 4 9 216
851 Ochrona zdrowia 6 9
30 OWIATA I WYCHOWANIE 1 231

31 PRACA 1 434
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 367

32 ROLNICTWO 1 825 804
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 22 184

801 Owiata i wychowanie 5 1 325
33 ROZWÓJ WSI 1 20
1/8
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 265
35 RYNKI ROLNE 1 1 382 331

500 Handel 3 1 027 176
36 SKARB PASTWA 1 2 876 500
500 Handel 2 200

zwizane z ich poborem 4 2 872 000
37 SPRAWIEDLIWO 1 50 542
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 2 600

38 SZKOLNICTWO WYSZE 1 195
803 Szkolnictwo wysze 2 195
39 TRANSPORT 1 73 808

1/9
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
41 RODOWISKO 1 41 328
020 Lenictwo 2 4 802

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 7 1
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody 8 2 239
42 SPRAWY WEWNTRZNE 1 52 423

753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 3 5 500
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 4 44 357
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 175

852 Pomoc społeczna 3 41
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 78 610

46 ZDROWIE 1 123 407

851 Ochrona zdrowia 3 123 231
1/10
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
49 URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 1 3 017
50 URZD REGULACJI ENERGETYKI 1 91 489
53 URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 5 110
54 URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB

REPRESJONOWANYCH 1 42
57 AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO 1 3 900
58 GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY 1 2 003

720 Informatyka 3 194
1/11
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
59 AGENCJA WYWIADU 1 61
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2 61
60 WYSZY URZD GÓRNICZY 1 1 438
61 URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 52 000
62 RYBOŁÓWSTWO 1 82
050 Rybołówstwo i rybactwo 2 82
64 GŁÓWNY URZD MIAR 1 90 000
65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 10 284
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 848

1/12
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 205 773
758 Róne rozliczenia 2 205 773
71 URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 2 515
72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 5
73 ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH 1 64 430
852 Pomoc społeczna 2 64 430
75 RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 2
76 URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 491 383
1/13
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDETU PASTWA 1 263 705 951
DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE

zwizane z ich poborem 2 229 448 750
RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 13 894 096
500 Handel 4 1 183 915
758 Róne rozliczenia 5 19 179 190
78 OBSŁUGA ZADŁUENIA ZAGRANICZNEGO 1 176 933
757 Obsługa długu publicznego 2 176 933
79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 2 722 112
757 Obsługa długu publicznego 2 2 722 112
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 303
82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZDU

TERYTORIALNEGO 1 2 164 645
758 Róne rozliczenia 2 2 164 645
1/14
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85 BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 1 596 727

500 Handel 4 412
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 14 1 249
obiekty chronionej przyrody 16 12
85/02 Województwo dolnolskie 1 136 020
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 881

500 Handel 4 40
1/15
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 66 174

500 Handel 3 20
85/06 Województwo lubelskie 1 76 973

500 Handel 3 30
1/16
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/08 Województwo lubuskie 1 40 317

500 Handel 3 15
85/10 Województwo łódzkie 1 90 108

1/17
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/12 Województwo małopolskie 1 107 852

500 Handel 3 30
85/14 Województwo mazowieckie 1 355 946

500 Handel 3 45
1/18
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/16 Województwo opolskie 1 39 744

500 Handel 3 28
85/18 Województwo podkarpackie 1 52 171

1/19
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/20 Województwo podlaskie 1 40 767

500 Handel 3 40
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 14 5
85/22 Województwo pomorskie 1 100 657

500 Handel 3 57
1/20
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/24 Województwo lskie 1 183 743

500 Handel 3 40
85/26 Województwo witokrzyskie 1 38 679

500 Handel 3 10
1/21
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/28 Województwo warmisko-mazurskie 1 48 081

500 Handel 3 15
85/30 Województwo wielkopolskie 1 137 071

500 Handel 3 27
85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 82 424

500 Handel 3 15
1/22
Załcznik nr 2
WYDATKI BUDETU PASTWA NA ROK 2008
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW
z tego:
Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Obsługa rodki własne Finansowanie
Dział Tre na 2008 r. i na rzecz biece majtkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem rodków
nych budetowych Unii Europejskiej
w tysicach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Rolnictwo i łowiectwo 16 455 071 1 672 724 1 361 549 991 117 481 11 643 14 101 871
020 Lenictwo 37 167 28 317 1 170 7 680
050 Rybołówstwo i rybactwo 171 198 870 34 447 7 707 128 174
100 Górnictwo i kopalnictwo 448 713 446 000 13 200 2 500
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 077 532 220 194 437 173 041 66 900 2 616 960
500 Handel 1 649 402 341 334 6 831 97 727 8 133 1 195 377
550 Hotele i restauracje 22 000 22 000
600 Transport i łczno 12 674 393 1 522 690 9 355 2 818 630 5 619 182 2 704 536
630 Turystyka 44 544 40 898 40 3 606
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 444 022 1 326 896 39 15 452 100 070 1 565
710 Działalno usługowa 704 448 238 542 2 646 291 352 67 244 104 664
720 Informatyka 179 915 201 156 433 8 821 14 460
730 Nauka 4 102 206 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 637
750 Administracja publiczna 10 416 980 414 899 326 577 7 997 822 514 148 1 163 534
751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 846 380 70 806 22 276 1 629 270 122 758 1 270
752 Obrona narodowa 16 565 388 101 912 848 285 10 889 125 4 726 066
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 64 373 391 48 328 161 15 040 062 999 105 6 063
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 13 015 688 1 662 315 431 476 9 606 683 1 235 911 79 303
755 Wymiar sprawiedliwoci 9 236 088 628 316 986 8 077 688 788 559 52 227
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 315 177 299 257 15 920
757 Obsługa długu publicznego 27 809 610 27 809 610
758 Róne rozliczenia 85 294 803 46 839 903 16 712 2 641 692 2 497 410 12 080 123 21 218 963
801 Owiata i wychowanie 1 612 795 114 564 19 955 1 041 383 67 675 369 218
803 Szkolnictwo wysze 10 744 700 9 998 492 206 619 28 955 425 903 84 731
851 Ochrona zdrowia 4 616 918 1 146 334 7 770 2 504 692 851 377 106 745
852 Pomoc społeczna 12 649 422 12 575 712 11 333 56 135 1 486 4 756
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 691 761 1 091 770 4 942 168 11 303 436 646 084
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246 941 17 898 1 739 195 638 9 845 21 821
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 555 264 253 294 140 833 18 590 395 294
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 432 498 1 027 379 3 325 178 422 158 432 64 940
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 109 556 455 2 816 97 555 4 206 4 524
926 Kultura fizyczna i sport 349 766 225 954 16 790 44 192 62 830
Ogółem 308 893 737 131 830 052 22 238 166 51 792 731 17 861 078 27 809 610 12 091 766 45 270 334
2/1
z tego:
Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Obsługa rodki własne Finansowanie
Cz Dział Rozdział Tre Poz. na 2008 r. i na rzecz biece majtkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem rodków
nych budetowych Unii Europejskiej
w tysicach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 159 779 44 300 203 104 376 10 900
751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa 2 115 479 203 104 376 10 900
prawa 3 71 306 150 60 656 10 500
75103 Biuro Bezpieczestwa Narodowego 4 15 040 50 14 590 400
75106 Odznaczenia pastwowe 5 4 750 4 750
75195 Pozostała działalno 6 2 883 3 2 880
75197 Gospodarstwa pomocnicze 7 21 500 21 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 44 300 44 300

92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 9 44 300 44 300
02 KANCELARIA SEJMU 1 396 585 15 037 353 137 28 411

prawa oraz sdownictwa 2 396 585 15 037 353 137 28 411
prawa 3 396 585 15 037 353 137 28 411
03 KANCELARIA SENATU 1 157 763 63 000 3 041 77 547 14 175

prawa oraz sdownictwa 2 157 763 63 000 3 041 77 547 14 175
prawa 3 82 763 3 041 77 547 2 175
75195 Pozostała działalno (Opieka nad Poloni i Polakami za granic) 4 75 000 63 000 12 000
04 SD NAJWYSZY 1 64 752 14 841 47 264 2 647

75102 Naczelne organy sdownictwa 3 49 584 197 46 740 2 647
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 4 15 168 14 644 524

75312 Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne 5 15 168 14 644 524
2/2
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
05 NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY 1 346 251 13 863 291 544 40 844

75102 Naczelne organy sdownictwa 3 331 978 270 290 864 40 844
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 4 14 273 13 593 680

75312 Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne 5 14 273 13 593 680
06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 19 941 2 598 16 943 400

prawa oraz sdownictwa 2 17 371 28 16 943 400
75102 Naczelne organy sdownictwa 3 17 371 28 16 943 400
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 4 2 570 2 570

75312 Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne 5 2 570 2 570
07 NAJWYSZA IZBA KONTROLI 1 218 982 206 214 013 4 763

prawa 3 218 982 206 214 013 4 763
08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 31 876 51 30 845 980

prawa 3 31 876 51 30 845 980
2/3
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 14 682 82 14 224 376

prawa 3 14 682 82 14 224 376
10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 13 717 2 13 255 460

prawa 3 13 717 2 13 255 460
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 41 429 6 291 60 34 620 458

prawa oraz sdownictwa 2 41 429 6 291 60 34 620 458
prawa 3 41 429 6 291 60 34 620 458
12 PASTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 245 140 850 237 016 6 004 1 270

prawa oraz sdownictwa 2 245 140 850 237 016 6 004 1 270
prawa 3 243 601 552 235 775 6 004 1 270
2/4
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 194 275 1 515 2 454 180 076 10 230

prawa oraz sdownictwa 2 193 180 1 515 1 359 180 076 10 230
prawa 3 83 114 1 515 675 71 684 9 240
75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamici Narodowej - Komisji cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4 110 066 684 108 392 990

75302 Uposaenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaenia
rodzinne 6 1 095 1 095
14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 5 240 5 130 110

prawa oraz sdownictwa 2 5 240 5 130 110
prawa 3 5 240 5 130 110
15 SDY POWSZECHNE 1 5 365 849 364 663 4 594 230 404 507 2 449

755 Wymiar sprawiedliwoci 4 5 198 544 226 758 4 564 830 404 507 2 449
75502 Jednostki sdownictwa powszechnego 5 5 116 404 226 758 4 482 690 404 507 2 449
75595 Pozostała działalno 6 82 140 82 140
801 Owiata i wychowanie 7 29 400 29 400

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 29 400 29 400
2/5
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/01 Ministerstwo Sprawiedliwoci 1 203 385 169 837 31 099 2 449
755 Wymiar sprawiedliwoci 2 202 561 169 013 31 099 2 449

75502 Jednostki sdownictwa powszechnego 3 152 561 119 013 31 099 2 449
801 Owiata i wychowanie 5 824 824

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 6 824 824
15/02 Sd Apelacyjny w Warszawie 1 710 976 49 119 604 449 57 408



15/03 Sd Apelacyjny w Katowicach 1 642 122 44 131 540 191 57 800



2/6
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/04 Sd Apelacyjny w Gdasku 1 591 392 46 010 526 002 19 380



15/05 Sd Apelacyjny w Poznaniu 1 416 903 26 992 373 711 16 200



15/06 Sd Apelacyjny w Krakowie 1 601 324 38 879 492 525 69 920



2/7
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/07 Sd Apelacyjny we Wrocławiu 1 530 049 41 084 475 665 13 300



15/08 Sd Apelacyjny w Łodzi 1 403 295 29 061 344 034 30 200


75595 Pozostała działalno 6 739 739

15/09 Sd Apelacyjny w Rzeszowie 1 247 974 15 644 199 330 33 000



2/8
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/10 Sd Apelacyjny w Białymstoku 1 299 729 20 182 249 047 30 500



15/11 Sd Apelacyjny w Lublinie 1 407 653 29 198 342 955 35 500



15/12 Sd Apelacyjny w Szczecinie 1 311 047 24 363 276 484 10 200



2/9
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
52 KRAJOWA RADA SDOWNICTWA 1 13 374 890 10 484 2 000

75104 Krajowa Rada Sdownictwa 3 13 374 890 10 484 2 000
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 125 704 13 151 1 780 89 345 1 160 20 268
710 Działalno usługowa 2 3 295 3 295

71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 3 3 295 3 295
750 Administracja publiczna 4 122 290 9 856 1 780 89 236 1 150 20 268
75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 5 94 719 300 84 428 1 150 8 841
75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 6 9 856 9 856
75068 Rada do Spraw Uchodców 7 630 630
75095 Pozostała działalno 8 17 085 1 480 4 178 11 427
752 Obrona narodowa 9 119 109 10

75212 Pozostałe wydatki obronne 10 119 109 10
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 49 343 26 28 797 1 500 19 020
710 Działalno usługowa 2 24 599 20 16 552 1 034 6 993

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 3 8 510 8 510
71021 Główny Urzd Geodezji i Kartografii 4 16 089 20 8 042 1 034 6 993
750 Administracja publiczna 5 24 744 6 12 245 466 12 027

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 6 24 744 6 12 245 466 12 027
2/10
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 1 134 070 1 077 400 480 52 411 2 100 1 679
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 1 087 622 1 077 400 10 8 647 1 565

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 3 2 227 662 1 565
70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne
oszczdzanie 4 328 000 328 000
70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych 5 130 000 124 400 5 600
70019 Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 6 280 000 280 000
70020 Fundusz Termomodernizacji 7 270 000 270 000
70022 Fundusz Dopłat 8 75 000 75 000
710 Działalno usługowa 10 17 851 433 16 641 777

71015 Nadzór budowlany 11 16 188 3 15 408 777


75212 Pozostałe wydatki obronne 17 24 24
801 Owiata i wychowanie 18 50 25 25

80195 Pozostała działalno 19 50 25 25
19 BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 5 129 875 22 000 43 447 4 713 106 272 080 79 242
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 26 000 26 000

15018 Rozliczenia zwizane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych stopach procentowych 3 26 000 26 000
550 Hotele i restauracje 4 22 000 22 000

55003 Bary mleczne 5 22 000 22 000
75008 Izby skarbowe 8 285 200 121 281 527 3 120 432
75009 Urzdy skarbowe 9 2 475 382 1 138 2 410 744 63 500
75010 Urzdy kontroli skarbowej 10 477 478 629 448 568 6 740 21 541
75013 Izby celne i urzdy celne 11 1 032 819 40 985 955 924 35 910
75046 Komisje egzaminacyjne 12 922 922
2/11
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 16 58 58

75414 Obrona cywilna 17 58 58
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem 18 315 177 299 257 15 920
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 19 315 177 299 257 15 920
758 Róne rozliczenia 20 70 450 450 70 000

75810 Uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych
instytucji finansowych 21 70 000 70 000
75823 Partie polityczne 22 450 450
20 GOSPODARKA 1 1 864 667 892 729 31 478 302 610 77 927 559 923
100 Górnictwo i kopalnictwo 2 448 713 446 000 13 200 2 500

10001 Górnictwo wgla kamiennego 3 370 500 368 000 2 500
10002 Górnictwo wgla brunatnego 4 2 2
10005 Produkcja soli 5 66 000 66 000
10095 Pozostała działalno 6 12 211 12 000 11 200
150 Przetwórstwo przemysłowe 7 925 357 195 543 132 920 66 080 530 814
15006 Hutnictwo 8 100 100
15011 Rozwój przedsibiorczoci 9 21 013 750 1 180 19 083
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci 10 351 181 87 700 12 000 251 481
15095 Pozostała działalno 11 553 063 107 093 131 640 54 080 260 250
500 Handel 12 230 963 189 186 6 615 23 200 500 11 462
50003 Agencja Rezerw Materiałowych 13 152 040 152 040
50005 Promocja eksportu 14 78 923 37 146 6 615 23 200 500 11 462
750 Administracja publiczna 15 193 243 24 850 145 524 8 847 14 022
75057 Placówki zagraniczne 17 68 325 24 752 39 473 4 100
75061 Orodek Studiów Wschodnich 18 7 117 6 717 400
752 Obrona narodowa 20 62 726 62 000 726

75215 Zadania zwizane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgldu na
potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 22 62 000 62 000
2/12
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 24 40 40
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 25 3 625 3 625

90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 26 3 625 3 625
21 GOSPODARKA MORSKA 1 436 968 87 897 3 682 176 367 121 080 47 942
600 Transport i łczno 2 302 284 3 547 150 172 102 993 45 572
60043 Urzdy morskie 3 216 592 1 662 116 726 56 835 41 369
60044 Ratownictwo morskie 4 73 612 1 870 21 381 46 158 4 203
750 Administracja publiczna 6 14 469 15 10 774 1 500 2 180

75057 Placówki zagraniczne 8 958 958

755 Wymiar sprawiedliwoci 11 2 574 17 2 557

75504 Izby morskie 12 2 574 17 2 557
803 Szkolnictwo wysze 13 90 500 87 897 103 2 500

80306 Działalno dydaktyczna 14 78 862 76 614 38 2 210
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 15 11 638 11 283 65 290
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 16 26 190 11 913 14 087 190

90018 Ochrona brzegów morskich 17 26 190 11 913 14 087 190
22 GOSPODARKA WODNA 1 409 726 28 686 2 071 219 098 62 200 97 671
710 Działalno usługowa 2 399 500 28 686 2 071 208 872 62 200 97 671
71016 Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej 3 70 106 2 500 5 10 254 150 57 197
71018 Regionalne zarzdy gospodarki wodnej 4 303 208 2 066 198 618 62 050 40 474
71019 Pastwowa słuba hydrologiczno-meteorologiczna 5 26 186 26 186
750 Administracja publiczna 6 9 459 9 459

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 7 9 459 9 459
2/13
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 INTEGRACJA EUROPEJSKA 1 77 377 2 648 100 59 729 1 300 13 600
730 Nauka 2 353 353

73005 Działalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
badania własne szkół wyszych 3 353 353
750 Administracja publiczna 4 77 019 2 648 100 59 724 1 300 13 247

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 5 65 397 2 648 100 59 574 1 300 1 775
75018 Urzdy marszałkowskie 6 4 040 4 040
75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 7 432 7 432
75060 Pomoc zagraniczna 8 150 150

24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 2 133 673 1 270 943 7 879 623 802 154 600 76 449



75421 Zarzdzanie kryzysowe 9 18 18
801 Owiata i wychowanie 10 501 861 18 868 2 555 462 850 14 500 3 088
80132 Szkoły artystyczne 11 487 039 18 868 2 178 448 405 14 500 3 088
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki
dokształcania zawodowego 12 2 214 3 2 211
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 13 5 143 5 5 138
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 4 264 4 264
803 Szkolnictwo wysze 16 375 178 354 323 1 905 59 15 000 3 891
80306 Działalno dydaktyczna 17 349 530 333 477 162 12 000 3 891
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 18 25 436 20 846 1 590 3 000
2/14
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 23 265 104 21 661 1 500

85410 Internaty i bursy szkolne 21 23 208 104 21 604 1 500
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 57 57
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 1 187 838 897 752 3 245 100 601 121 300 64 940
92101 Instytucje kinematografii 24 1 191 591 600
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 25 16 303 16 103 200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 13 106 2 500 3 050 1 832 5 724
92106 Teatry 27 149 720 146 703 2 800 217
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 28 49 735 46 033 1 100 2 602
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 29 7 277 2 713 4 564
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 30 10 831 10 418 300 113
92113 Centra kultury i sztuki 31 136 748 107 068 24 570 5 110
92114 Pozostałe instytucje kultury 32 48 212 45 440 2 660 112
92116 Biblioteki 33 106 937 93 194 12 500 1 243
92117 Archiwa 34 108 831 95 84 676 23 720 340
92118 Muzea 35 308 805 258 547 24 350 25 908
92119 Orodki ochrony i dokumentacji zabytków 36 21 345 20 845 500
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 37 148 765 129 570 100 88 19 007
92122 Rada Ochrony Pamici Walk i Mczestwa 38 15 805 2 000 13 805
92195 Pozostała działalno 39 44 227 16 027 200 28 000
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 367 007 225 954 16 798 61 155 63 100
750 Administracja publiczna 2 17 231 8 16 953 270

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 3 17 231 8 16 953 270

926 Kultura fizyczna i sport 6 349 766 225 954 16 790 44 192 62 830
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie 7 3 790 3 772 18
92604 Instytucje kultury fizycznej 8 20 716 17 904 2 812
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 208 050 208 050
26 ŁCZNO 1 22 124 4 700 5 17 419
600 Transport i łczno 2 4 950 4 700 250

60046 Operatorzy pocztowi 3 1 700 1 700
60052 Zadania w zakresie telekomunikacji 4 250 250
2/15
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
750 Administracja publiczna 6 16 391 5 16 386

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 7 16 391 5 16 386

27 INFORMATYZACJA 1 32 874 26 13 241 6 200 13 407
720 Informatyka 2 18 860 20 4 780 5 600 8 460

72095 Pozostała działalno 3 18 860 20 4 780 5 600 8 460

28 NAUKA 1 4 173 183 2 355 110 1 205 1 246 222 374 853 195 793
730 Nauka 2 4 101 853 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 284
73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 3 451 479 286 692 164 787
73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 4 564 017 14 175 544 482 5 360
73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych,
humanistycznych i cisłych 5 132 663 132 428 235
73005 Działalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
badania własne szkół wyszych 6 2 285 857 1 915 192 1 000 14 790 354 875
73006 Działalno wspomagajca badania 7 66 306 825 190 54 389 10 902
73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic 8 163 851 163 851


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 19 516 2 088 17 428

92114 Pozostałe instytucje kultury 15 19 516 2 088 17 428
29 OBRONA NARODOWA 1 22 572 795 526 405 5 637 297 11 429 423 4 979 670
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 300 000 200 000 100 000

70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 3 300 000 200 000 100 000
2/16
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71032 Agencja Mienia Wojskowego 5 5 910 5 910

75001 Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej 7 196 913 676 174 124 22 113
752 Obrona narodowa 9 16 456 588 39 314 848 270 10 860 889 4 708 115
75201 Wojska Ldowe 10 3 421 565 211 661 3 209 904
75202 Siły Powietrzne 11 1 345 048 77 326 1 267 722
75203 Marynarka Wojenna 12 483 098 36 458 446 640
75204 Centralne wsparcie 13 8 016 456 17 000 1 185 3 421 374 4 576 897
75205 Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO 14 136 938 67 081 69 857
75207 andarmeria Wojskowa 15 219 476 11 401 208 075
75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 16 19 676 409 19 267
75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 17 2 285 47 2 238
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 18 1 595 41 1 554
75211 Pozostałe jednostki wojskowe 19 738 133 314 72 340 665 479
75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej 20 1 012 508 40 293 972 215
75215 Zadania zwizane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgldu na
potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 21 22 000 22 000
75216 Wojskowe Misje Pokojowe 22 679 694 314 803 249 933 114 958
75217 Słuba Wywiadu Wojskowego 23 79 451 4 367 70 080 5 004
75218 Słuba Kontrwywiadu Wojskowego 24 125 405 5 989 108 160 11 256
75219 Wojska Specjalne 25 153 260 4 869 148 391
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 26 5 000 794 4 772 770 226 154 1 870
75301 wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego 27 5 000 794 4 772 770 226 154 1 870

75503 Sdy wojskowe 29 23 261 850 20 661 1 750
75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 30 41 380 815 37 463 3 102

80302 Uczelnie wojskowe 32 272 594 265 029 65 7 500
851 Ochrona zdrowia 33 209 497 2 415 88 496 118 586

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób
nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 34 19 625 19 625
85157 Stae i specjalizacje medyczne 35 3 029 2 415 614

92118 Muzea 38 28 877 13 737 15 140
2/17
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 OWIATA I WYCHOWANIE 1 670 441 30 508 9 571 243 198 39 900 347 264
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 850 800 50

15002 Wydawanie podrczników szkolnych i akademickich 3 850 800 50


754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 8 200 5 195

75421 Zarzdzanie kryzysowe 9 200 5 195
80135 Szkolnictwo polskie za granic 11 30 936 5 308 25 552 76
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 12 4 902 5 4 747 80 70
80145 Komisje egzaminacyjne 13 161 882 36 128 651 4 808 28 387
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 39 240 500 47 17 093 330 21 270
80195 Pozostała działalno 15 382 285 19 284 3 188 42 352 30 900 286 561
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 9 148 7 837 960 351

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey
szkolnej, a take szkolenia młodziey 17 6 013 5 702 311
85413 Kolonie i obozy dla młodziey polonijnej w kraju 18 2 145 2 135 10
85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 990 960 30

92114 Pozostałe instytucje kultury 21 2 087 2 087
31 PRACA 1 638 361 672 233 997 13 045 390 647
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 209 768 15 4 323 400 205 030

15001 Drukarnie 3 4 738 15 4 323 400
15011 Rozwój przedsibiorczoci 4 146 121 146 121
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci 5 58 909 58 909

75057 Placówki zagraniczne 8 1 142 385 757

2/18
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 81 969 81 969

85322 Fundusz Pracy 13 81 969 81 969
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 174 846 206 144 731 8 088 21 821
85416 Ochotnicze Hufce Pracy 15 174 846 206 144 731 8 088 21 821

92116 Biblioteki 17 1 836 1 836
32 ROLNICTWO 1 574 790 244 063 2 326 227 031 21 563 79 807
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 355 278 238 059 274 110 612 6 333
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 3 29 661 60 27 118 2 483
01013 Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych 4 30 579 174 27 965 2 440
01015 Postp biologiczny w produkcji rolinnej 5 20 000 20 000
01017 Ochrona rolin 6 2 892 2 892
01018 Rolnictwo ekologiczne 7 12 500 12 500
01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierzt 8 5 629 25 5 397 207
01020 Postp biologiczny w produkcji zwierzcej 9 103 825 103 825
01021 Główny Inspektorat Weterynarii 10 8 618 8 378 240
01032 Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa 11 11 460 10 11 003 447
01035 Graniczne inspektoraty weterynarii 12 7 133 5 6 928 200
050 Rybołówstwo i rybactwo 14 71 624 71 624

05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 15 71 624 71 624

70012 Agencja Nieruchomoci Rolnych 17 50 50


801 Owiata i wychowanie 22 77 147 767 1 688 62 912 11 780

80130 Szkoły zawodowe 23 74 865 1 688 61 397 11 780

85410 Internaty i bursy szkolne 27 9 838 231 9 350 257
2/19
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 5 750 5 187 563

92116 Biblioteki 29 4 210 3 647 563
92118 Muzea 30 1 540 1 540
33 ROZWÓJ WSI 1 15 289 423 1 160 000 75 13 865 60 145 14 055 338
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 276 160 1 160 000 822 60 000 14 055 338
01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 3 10 000 10 000
01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 11 602 517 1 150 000 60 000 10 392 517
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 5 167 851 167 851
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 3 494 970 3 494 970


34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 3 157 722 20 31 887 4 900 3 120 915
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 1 881 116 1 881 116

15011 Rozwój przedsibiorczoci 3 1 334 748 1 334 748
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci 4 267 467 267 467
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 5 278 901 278 901

75018 Urzdy marszałkowskie 8 355 081 355 081

85332 Wojewódzkie urzdy pracy 13 24 289 24 289
2/20
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35 RYNKI ROLNE 1 1 380 896 150 000 52 28 718 6 568 11 643 1 183 915
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 33 892 32 21 389 828 11 643

01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 3 18 811 32 17 951 828
500 Handel 5 1 339 021 150 000 5 106 1 183 915

50002 Agencja Rynku Rolnego 6 1 339 021 150 000 5 106 1 183 915


36 SKARB PASTWA 1 69 643 7 321 102 55 597 6 623

750 Administracja publiczna 4 60 596 102 53 871 6 623


758 Róne rozliczenia 8 1 030 1 030

75814 Róne rozliczenia finansowe 9 500 500
75820 Prywatyzacja 10 530 530

92115 Polska Agencja Prasowa 12 4 044 4 044
37 SPRAWIEDLIWO 1 5 020 476 628 985 801 3 604 295 379 200 50 552


2/21
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 6 901 791 895 987 5 804

75301 wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego 7 770 424 764 620 5 804
75302 Uposaenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaenia
rodzinne 8 126 068 126 068
755 Wymiar sprawiedliwoci 10 3 970 329 628 88 546 3 452 177 379 200 49 778
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwoci i
prokuratury 11 150 732 64 102 410 21 490 26 768
75505 Jednostki powszechne prokuratury 12 1 347 397 3 173 1 277 264 66 960
75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwoci 13 17 181 30 15 101 2 050
75512 Wiziennictwo 14 2 322 354 79 074 1 950 763 275 500 17 017
75513 Zakłady dla nieletnich 15 100 157 2 560 80 758 13 200 3 639
75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sdów Powszechnych i Prokuratury
16 31 880 3 645 25 881 2 354
75597 Gospodarstwa pomocnicze 17 628 628
801 Owiata i wychowanie 18 97 770 1 268 96 130 372

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 19 97 770 1 268 96 130 372
851 Ochrona zdrowia 20 1 021 1 021

38 SZKOLNICTWO WYSZE 1 8 724 552 8 027 494 202 162 45 102 360 400 89 394

15002 Wydawanie podrczników szkolnych i akademickich 3 9 562 9 562


803 Szkolnictwo wysze 8 8 688 834 8 017 932 202 152 28 866 359 400 80 484
80306 Działalno dydaktyczna 9 6 885 763 6 499 625 3 219 349 305 33 614
80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyszego 10 2 690 10 2 655 25
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 11 1 539 518 1 513 411 16 107 10 000
80310 Fundusz Poyczek i Kredytów Studenckich 12 150 000 150 000
80395 Pozostała działalno 13 110 863 4 896 32 816 26 211 70 46 870
2/22
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 TRANSPORT 1 11 758 504 1 118 611 4 005 2 527 376 5 418 319 2 690 193
600 Transport i łczno 2 11 638 250 1 115 400 3 982 2 476 237 5 399 249 2 643 382
60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 3 610 000 610 000
60002 Infrastruktura kolejowa 4 1 818 327 500 000 1 007 905 310 422
60005 Autostrady płatne 5 428 468 7 000 328 945 92 523
60011 Drogi publiczne krajowe 6 8 177 072 1 954 520 4 038 992 2 183 560
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 7 488 690 3 699 446 370 15 356 23 265
60042 Urzdy eglugi ródldowej 8 3 596 77 3 419 100
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 9 13 543 156 8 760 4 627
60056 Urzd Lotnictwa Cywilnego 10 56 422 400 50 51 268 3 324 1 380

75057 Placówki zagraniczne 14 1 861 1 861
752 Obrona narodowa 16 22 675 8 575 14 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 17 22 675 8 575 14 100
803 Szkolnictwo wysze 18 3 211 3 211

80306 Działalno dydaktyczna 19 3 211 3 211
40 TURYSTYKA 1 49 066 40 898 43 8 025 100
630 Turystyka 2 44 544 40 898 40 3 606

63002 Polska Organizacja Turystyczna 3 38 378 38 378
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 5 113 1 467 40 3 606


2/23
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 RODOWISKO 1 609 777 28 357 3 219 166 688 3 700 407 813
020 Lenictwo 2 36 757 27 907 1 170 7 680

02003 Biuro Nasiennictwa Lenego 3 1 056 1 056

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 6 2 640 2 640



801 Owiata i wychowanie 16 21 863 589 21 274

80130 Szkoły zawodowe 17 21 036 504 20 532
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 13 179 238 12 941

85410 Internaty i bursy szkolne 20 13 179 238 12 941
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 21 395 079 22 14 256 426 380 375
90008 Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu 22 54 54
90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 23 372 686 372 686
90014 Inspekcja Ochrony rodowiska 24 21 272 21 13 232 330 7 689

obiekty chronionej przyrody 26 75 698 450 2 370 66 247 2 107 4 524
92501 Parki narodowe 27 75 006 2 370 66 005 2 107 4 524
92597 Gospodarstwa pomocnicze 29 450 450
2/24
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
42 SPRAWY WEWNTRZNE 1 16 198 384 140 626 5 574 170 9 212 422 1 122 578 148 588
710 Działalno usługowa 2 100 100

71032 Agencja Mienia Wojskowego 3 100 100
75070 Centrum Personalizacji Dokumentów 6 192 732 30 185 168 7 534
75073 Urzd do Spraw Cudzoziemców 7 21 412 18 129 3 283
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 9 5 221 452 5 162 314 54 945 4 193
75301 wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego 10 5 221 452 5 162 314 54 945 4 193
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 11 10 372 362 54 459 399 985 8 795 382 1 049 440 73 096
75402 Komenda Główna Policji 12 489 676 10 472 463 160 16 044
75403 Jednostki terenowe Policji 13 1 027 892 9 770 509 355 494 005 14 762
75404 Komendy wojewódzkie Policji 14 1 798 376 80 922 1 667 471 45 366 4 617
75405 Komendy powiatowe Policji 15 5 145 299 216 185 4 723 277 203 989 1 848
75406 Stra Graniczna 16 1 526 917 65 308 1 166 935 243 000 51 674
75408 Biuro Ochrony Rzdu 17 195 642 12 797 166 762 16 083
75409 Komenda Główna Pastwowej Stray Poarnej 18 114 580 28 675 3 469 76 862 5 379 195
75412 Ochotnicze strae poarne 19 33 674 12 671 21 003
75414 Obrona cywilna 20 895 11 884
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 21 14 659 11 281 3 378

80303 Uczelnie słub pastwowych 25 87 826 83 176 4 650
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 26 963 640 323
851 Ochrona zdrowia 28 71 094 2 251 100 13 184 37 041 18 518

85132 Inspekcja Sanitarna 29 8 448 8 418 30
85141 Ratownictwo medyczne 30 1 525 1 525
85143 Publiczna słuba krwi 31 900 900
85149 Programy polityki zdrowotnej 32 20 173 1 100 9 698 9 375
852 Pomoc społeczna 35 49 177 11 285 37 892

85231 Pomoc dla uchodców 36 49 177 11 285 37 892
2/25
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE 1 120 517 108 537 2 7 254 4 400 324


75822 Fundusz Kocielny 5 97 908 97 908
801 Owiata i wychowanie 6 2 651 98 2 553

80120 Licea ogólnokształcce 7 2 553 2 553
803 Szkolnictwo wysze 9 350 350


92104 Działalno radiowa i telewizyjna 12 570 570
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 11 054 9 301 1 753
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 1 007 957 950 149 143 44 861 1 100 11 704


852 Pomoc społeczna 7 41 266 20 149 16 326 35 4 756

85295 Pozostała działalno 8 41 266 20 149 16 326 35 4 756
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 935 780 930 000 5 780
85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 935 780 930 000 5 780
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 1 180 747 20 069 233 060 779 556 147 311 751
75058 Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic 5 61 736 61 736
75060 Pomoc zagraniczna 6 751 751
2/26
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75062 Polski Instytut Spraw Midzynarodowych 7 8 900 8 900

75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 8 1 193 1 193
752 Obrona narodowa 10 1 310 1 310

75212 Pozostałe wydatki obronne 11 1 310 1 310
801 Owiata i wychowanie 12 6 083 4 975 8 1 100

80135 Szkolnictwo polskie za granic 13 4 975 4 975
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 14 1 106 8 1 098

85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granic 17 4 000 4 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 693 693

85413 Kolonie i obozy dla młodziey polonijnej w kraju 19 693 693

92104 Działalno radiowa i telewizyjna 21 21 200 21 200
46 ZDROWIE 1 4 661 014 1 719 230 3 756 2 111 256 733 000 93 772

752 Obrona narodowa 4 7 250 7 250

803 Szkolnictwo wysze 6 1 225 207 1 185 934 2 034 30 36 853 356
80306 Działalno dydaktyczna 7 1 136 294 1 098 530 555 36 853 356
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 8 88 883 87 404 1 479
851 Ochrona zdrowia 10 3 374 578 526 122 1 502 2 064 379 694 348 88 227
85111 Szpitale ogólne 11 13 874 13 874
85112 Szpitale kliniczne 12 343 253 342 609 644
85117 Zakłady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze 13 7 751 7 151 600
85120 Lecznictwo psychiatryczne 14 35 219 15 34 928 276
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 15 224 224
85132 Inspekcja Sanitarna 16 805 501 744 788 193 16 564
85133 Inspekcja Farmaceutyczna 17 13 127 5 12 752 370
85137 Urzd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych 18 71 767 26 71 421 320
2/27
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom

dentystom, pielgniarkom i połonym oraz umorzenia tych kredytów
19 1 840 1 840
85141 Ratownictwo medyczne 20 98 686 37 636 61 050
85143 Publiczna słuba krwi 21 103 000 97 230 5 1 989 3 776
85148 Medycyna pracy 22 1 805 1 805
85149 Programy polityki zdrowotnej 23 585 230 340 630 244 600
85151 wiadczenia wysokospecjalistyczne 24 397 420 397 420
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 25 6 307 1 828 96 4 265 118
85153 Zwalczanie narkomanii 26 10 227 6 500 3 687 40
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 6 376 2 000 4 376
85157 Stae i specjalizacje medyczne 29 262 473 262 473
85195 Pozostała działalno 30 551 223 319 813 611 133 289 9 927 87 583

92116 Biblioteki 32 7 493 7 174 319
49 URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 1 17 398 8 15 990 1 400

50 URZD REGULACJI ENERGETYKI 1 34 946 10 33 909 400 627

53 URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 51 083 2 148 68 46 867 2 000
500 Handel 2 21 318 2 148 30 18 140 1 000

50001 Inspekcja Handlowa 3 19 170 30 18 140 1 000

2/28
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
54 URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB

REPRESJONOWANYCH 1 28 316 1 590 11 000 15 526 200


nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 15 15
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 14 518 900 11 000 2 618
85323 Pastwowy Fundusz Kombatantów 7 14 518 900 11 000 2 618
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 690 690

56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 124 000 3 558 100 442 20 000
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2 124 000 3 558 100 442 20 000
75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne 3 124 000 3 558 100 442 20 000
57 AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO 1 506 897 18 700 459 383 28 814

75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 5 10 070 450 9 620
75418 Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego 6 496 713 18 700 458 899 19 114
58 GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY 1 316 280 742 302 738 6 800 6 000
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 9 826 35 9 741 50

15001 Drukarnie 3 9 826 35 9 741 50
720 Informatyka 4 156 682 179 147 423 3 080 6 000

72001 Zakłady techniki obliczeniowej 5 32 441 36 23 325 3 080 6 000
72002 Inne jednostki usług informatycznych 6 124 241 143 124 098
2/29
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom
administracji rzdowej 9 80 430 120 78 720 1 590
75056 Spis powszechny i inne 10 12 849 12 849

75214 Wykonywanie funkcji Pastwa Gospodarza (HNS) 14 3 3
801 Owiata i wychowanie 15 80 80

80142 Orodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 16 80 80
59 AGENCJA WYWIADU 1 159 041 3 955 128 986 26 100
75419 Agencja Wywiadu 3 159 041 3 955 128 986 26 100
60 WYSZY URZD GÓRNICZY 1 54 433 228 53 105 1 100

administracji rzdowej 4 31 139 31 139
61 URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 44 842 120 38 341 5 300 1 081


2/30
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
62 RYBOŁÓWSTWO 1 101 740 158 29 017 12 572 59 993
050 Rybołówstwo i rybactwo 2 81 051 153 18 248 6 100 56 550

05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego 3 14 061 153 7 808 6 100
05006 Zarybianie polskich obszarów morskich 4 5 000 5 000
05011 Program Operacyjny Zrównowaony rozwój rybołówstwa i
nadbrzenych obszarów bałtyckich 2007-2013 5 56 550 56 550

63 SPRAWY RODZINY 1 7 161 982 1 3 353 2 825

64 GŁÓWNY URZD MIAR 1 114 488 319 109 069 5 100

administracji rzdowej 4 84 379 268 82 011 2 100

65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 35 505 33 29 346 1 700 4 426

75002 Polski Komitet Normalizacyjny 3 35 499 33 29 340 1 700 4 426

2/31
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 56 473 2 970 8 515 43 284 1 704

75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk 3 25 928 8 365 17 473 90
75057 Placówki zagraniczne 4 7 696 96 7 268 332
75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk 5 1 452 1 452
75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk 6 3 350 2 970 380

852 Pomoc społeczna 10 1 927 43 1 884

85202 Domy pomocy społecznej 11 1 927 43 1 884

92116 Biblioteki 13 7 705 7 6 898 800
92117 Archiwa 14 1 636 2 1 623 11
92118 Muzea 15 2 164 2 2 071 91
68 PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 89 823 11 012 396 77 915 500
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 11 773 11 012 384 7 370

15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 3 11 382 11 012 370


70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 202 773 215 174 997 27 561
758 Róne rozliczenia 2 202 773 215 174 997 27 561

75821 Komisja Nadzoru Finansowego 3 202 773 215 174 997 27 561
2/32
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71 URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 14 639 30 14 309 300

72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 15 771 408 15 022 067 724 812 24 529
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 2 15 746 629 15 022 067 724 562
75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy 3 14 998 903 14 998 903
75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 4 5 000 5 000
75311 Renty strukturalne 5 5 243 177 5 066
75313 wiadczenia finansowane z budetu pastwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpiecze Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego 6 737 483 17 987 719 496

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 250 250

85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC 10 250 250
73 ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH 1 42 571 089 33 387 677 8 241 539 941 873
753 Obowizkowe ubezpieczenia społeczne 2 37 331 714 33 306 094 3 314 622 710 998
75303 Fundusz Ubezpiecze Społecznych 3 33 280 298 33 280 298
75309 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 710 909 710 909
75313 wiadczenia finansowane z budetu pastwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpiecze Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego 5 3 339 913 25 796 3 314 032 85
851 Ochrona zdrowia 7 230 862 230 862

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 5 008 513 81 583 4 926 917 13
85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC 10 858 858
85347 Renta socjalna oraz zasiłki i wiadczenia przedemerytalne 11 5 007 655 81 583 4 926 059 13
2/33
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
74 PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA 1 21 576 16 21 185 375

75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa 3 21 576 16 21 185 375
75 RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 15 684 4 15 580 100

75006 Rzdowe Centrum Legislacji 3 15 684 4 15 580 100
76 URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 97 195 63 67 307 20 052 9 773
600 Transport i łczno 2 96 479 63 67 143 19 500 9 773

60047 Urzd Komunikacji Elektronicznej 3 96 479 63 67 143 19 500 9 773

75214 Wykonywanie funkcji Pastwa Gospodarza (HNS) 6 552 552
78 OBSŁUGA ZADŁUENIA ZAGRANICZNEGO 1 5 924 540 5 924 540
757 Obsługa długu publicznego 2 5 924 540 5 924 540

75701 Obsługa zadłuenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji
zagranicznych 3 5 760 263 5 760 263
75704 Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 4 164 277 164 277
79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 21 885 070 21 885 070
757 Obsługa długu publicznego 2 21 885 070 21 885 070

75703 Obsługa skarbowych papierów wartociowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym 3 21 673 070 21 673 070
75704 Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 4 212 000 212 000
2/34
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 101 155 78 96 577 4 500

75015 Regionalne izby obrachunkowe 3 101 155 78 96 577 4 500
81 REZERWA OGÓLNA 1 90 000 90 000

75817 Ogólna rezerwa budetowa Rady Ministrów 3 90 000 90 000
82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZDU

TERYTORIALNEGO 1 40 681 045 40 681 045
758 Róne rozliczenia 2 40 681 045 40 681 045

75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu
terytorialnego 3 30 906 617 30 906 617
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu
terytorialnego 4 316 332 316 332
75803 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 1 212 073 1 212 073
75804 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 6 936 471 936 471
75805 Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin 7 30 000 30 000
75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 5 114 907 5 114 907
75831 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 9 558 077 558 077
75832 Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów 10 885 916 885 916
75833 Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw 11 720 652 720 652
2/35
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
83 REZERWY CELOWE 1 32 037 548 6 038 388 16 479 2 366 752 2 396 966 21 218 963
758 Róne rozliczenia 2 32 037 548 6 038 388 16 479 2 366 752 2 396 966 21 218 963
75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 32 037 548 6 038 388 16 479 2 366 752 2 396 966 21 218 963
Kredyty i rodki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków

klsk ywiołowych 4 795 600 382 400 413 200
Kredyty na infrastruktur drogow i portow 5 414 114 414 114
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich 6 121 059 65 059 8 000 48 000
Dopłaty do paliwa rolniczego 7 650 000 650 000
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budetu Unii Europejskiej, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG, a take na pokrycie potrzeb
wynikajcych z rónic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie 8 21 579 342 450 000 21 129 342
rodki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z

programów realizowanych z udziałem rodków UE 9 89 621 89 621
Koszty zwizane z obsług członkostwa Polski w UE, w tym

reprezentacja Polski przed ETS oraz przygotowanie administracji
do objcia przez Polsk Prezydencji w UE 10 12 000 10 000 2 000
Ratownictwo medyczne 11 1 410 383 1 341 283 69 100
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników 12 210 000 210 000
Dofinansowanie kosztów wdraania reformy owiaty 13 237 250 212 952 24 298
Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe 14 133 800 133 800
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie

uzdolnionych 15 12 500 12 500
Zwalczanie chorób zakanych zwierzt (w tym finansowanie

programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałoci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt, produktach
pochodzenia zwierzcego i paszach, finansowanie zada zleconych
przez Komisj Europejsk oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zada Inspekcji Weterynaryjnej (w tym utworzenie Granicznego
Inspektoratu Weterynarii w Gdasku) oraz zwikszenie
zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii
- 40.200 tys. zł 16 229 200 229 200
2/36
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pomoc dla repatriantów 17 10 000 8 375 208 1 417
Pomoc dla społecznoci romskiej 18 10 000 9 400 600
Pomoc dla cudzoziemców posiadajcych status uchodcy,

którzy wymagaj wsparcia w zwizku z ich integracj
na terenie Polski 19 400 400
Sfinansowanie podatku od towarów i usług w zwizku z realizacj

programu wyposaania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe 20 705 000 705 000
rodki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na

ubezpieczenie zdrowotne wynikajcych z ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw 21 493 000 493 000
Zobowizania wymagalne Skarbu Pastwa 22 177 004 177 004
rodki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo

okrelonych zada dotyczcych wyborów i referendów oraz na
dotacje i subwencje dla partii politycznych 23 199 723 188 460 10 721 542
rodki na zapewnienie odbycia stau podyplomowego lekarzy,

lekarzy dentystów, pielgniarek i połonych, w tym obywateli innych
pastw członkowskich UE 24 56 614 56 614
Program dla Odry 2006 25 96 418 96 418
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania

(w tym na skutki przechodzce z 2007 r.) 26 26 594 26 594
rodki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla

1.000 urzdników słuby cywilnej i skutki przechodzce z 2007 r.
oraz przeniesienia urzdników słuby cywilnej do pracy
w innej miejscowoci 27 6 819 6 819
Rezerwa na zwikszenie wynagrodze przeznaczonych

na wypłaty wynagrodze dla osób odwołanych
z kierowniczych stanowisk pastwowych, a take nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwizku
z przejciem na rent z tytułu niezdolnoci do pracy oraz
ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla
osób zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe, dla
pracowników jednostek organizacyjnych stanowicych
wyodrbnion cz budetow, w których limit zatrudnienia
nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodze 28 5 000 5 000
2/37
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Budowa, modernizacja i utrzymanie przej granicznych

(w tym na sfinansowanie zobowiza wynikajcych z umów
dwustronnych dotyczcych przej granicznych) oraz likwidacja
przej granicznych na wewntrznych granicach po przystpieniu
do Schengen 29 30 000 20 000 10 000
rodki na realizacj III Etapu Strategicznego Programu

Rzdowego dla Owicimia 30 6 000 50 5 950
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych rodków

kredytowych z Midzynarodowych Instytucji Finansowych 31 10 000 8 750 1 250
Wydatki zwizane z wdroeniem Informatycznego Systemu

Obsługi Budetu Pastwa 32 14 000 4 000 10 000
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada z zakresu

pomocy społecznej, w tym na realizacj zada wynikajcych
z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł 33 247 720 213 520 34 200
Wyprawka szkolna 34 11 300 11 300
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego 35 613 800 613 800
rodki na realizacj programu wieloletniego "Pomoc pastwa

w zakresie doywiania" 36 250 000 250 000
Zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub obecnie

produkowanego wzoru) 37 27 300 27 300
rodki na finansowanie lub dofinansowanie zada wynikajcych

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 38 4 600 4 600
rodki na informatyzacj oraz upowszechnianie szerokopasmowego

dostpu do Internetu 39 35 000 3 000 32 000
Pomoc dla cudzoziemców przebywajcych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany 40 2 500 2 500
Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich,

pochodzcych z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych
pracowników Pastwowych Przedsibiorstw Gospodarki Rolnej 41 15 900 15 900
Realizacja sieci Natura 2000 42 10 200 600 7 600 2 000
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju

oraz wsparcie midzynarodowej współpracy na rzecz demokracji
i społeczestwa obywatelskiego 43 110 000 110 000
2/38
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zwrot gminom utraconych dochodów w zwizku ze zwolnieniem

z podatku od nieruchomoci w parkach narodowych i rezerwatach
przyrody oraz w zwizku ze zwolnieniem z podatków:
rolnego, od nieruchomoci, lenego przedsibiorców o statusie
centrum badawczo - rozwojowego, a take na uzupełnienie czci
rekompensujcej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku
dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 44 10 400 10 400
rodki na realizacj ustawy o słubie zastpczej 45 2 000 2 000
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji 46 86 000 54 180 31 820
Budowa kanału eglugowego przez Mierzej Wilan 47 10 000 10 000
rodki na zwikszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze

rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wiadcze z funduszu
alimentacyjnego oraz rodki na wdroenie centralnego
rejestru dłuników alimentacyjnych 48 1 070 700 1 070 700
Utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych i wód

istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 49 25 000 25 000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierzt gospodarskich 50 545 000 545 000
Dofinansowanie zada szkolnictwa wyszego, w tym na zwikszenie

wynagrodze pracowników uczelni publicznych 51 301 845 301 845
rodki na realizacj "Programu modernizacji Policji, Stray

Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu
w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Pastwowej
Stray Poarnej - 82.835 tys. zł oraz rodki na nagrody uznaniowe
i zapomogi dla funkcjonariuszy Pastwowej Stray Poarnej
-26.000 tys. zł 52 108 835 20 330 5 670 82 835
rodki na realizacj rzdowego programu ograniczania

przestpczoci i aspołecznych zachowa "Razem bezpieczniej" 53 3 000 3 000
Bezpieczna i przyjazna szkoła 54 51 100 51 100
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granic 55 4 300 4 300
rodki na finansowanie specjalistycznych bada osób

ubiegajcych si o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci
lub stopniu niepełnosprawnoci przeprowadzanych przez
wojewódzkie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawnoci 56 1 900 1 900
2/39
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekwiwalent pieniny z tytułu prawa do bezpłatnego wgla osób

uprawnionych z przedsibiorstw robót górniczych 57 30 000 30 000
rodki na dofinansowanie realizacji zada i obowizków

wynikajcych z Rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006
- system REACH 58 5 290 5 208 82
Tworzenie nowych urzdów 59 4 100 4 100
rodki na zwikszenie wynagrodze i pochodnych w tym na

modernizacj systemu wynagrodze w administracji 60 528 591 528 591
Wydatki zwizane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w

Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej 61 45 726 3 771 22 400 19 555
rodki dla samorzdowych kolegiów odwoławczych na

sfinansowanie kosztów remontów w zwizku ze
zmianami siedzib 62 1 000 1 000
Dofinansowanie przedsiwzi w sferze kultury i dziedzictwa

narodowego, w tym na budow muzeum prezentujcego wkład
kocioła katolickiego w dzieje Polski w kompleksie witynnym
Opatrznoci Boej 63 30 000 30 000
Zwikszenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w Lublinie 64 25 000 25 000
Finansowanie zada wynikajcych z ustawy o Karcie Polaka 65 4 500 1 000 3 500
rodki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodziey

izraelskiej do Polski, wynikajcych ze Wspólnej Deklaracji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Pastwa Izrael 66 500 400 100
Zaopatrzenie w wyroby medyczne bdce przedmiotami

ortopedycznymi i rodkami pomocniczymi 67 30 000 30 000
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 68 13 000 13 000
rodki na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z wzłami

planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, północna
obwodnica Rzeszowa 69 30 000 30 000
2/40
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
84 RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ 1 12 080 123 12 080 123

75850 Rozliczenia z budetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu rodków
własnych 3 12 080 123 12 080 123
85 BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 18 633 696 16 312 953 22 763 1 803 437 327 587 166 956
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 789 741 274 665 1 055 417 168 50 320 46 533
01002 Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego 3 167 879 167 779 100
01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 35 419 18 320 398 16 701
01008 Melioracje wodne 5 147 242 84 915 33 341 28 986
01009 Spółki wodne 6 2 938 2 938
01017 Ochrona rolin 7 140 140
01022 Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe
pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i
produktach pochodzenia zwierzcego 8 60 493 60 493
01032 Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa 10 100 397 498 94 313 5 586
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 11 92 904 103 87 799 5 002
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 12 156 105 108 150 439 5 558
obszarów wiejskich 13 846 846
020 Lenictwo 15 410 410

02001 Gospodarka lena 16 410 410
050 Rybołówstwo i rybactwo 17 18 523 717 16 199 1 607

05003 Pastwowa Stra Rybacka 18 18 523 717 16 199 1 607

500 Handel 21 58 100 186 56 387 1 527

50001 Inspekcja Handlowa 22 58 100 186 56 387 1 527
600 Transport i łczno 23 632 430 402 590 1 763 124 828 97 440 5 809
60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe 24 401 200 401 200
60031 Przejcia graniczne 25 151 779 1 390 70 760 73 820 5 809
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 26 79 323 1 635 54 068 23 620
2/41
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700 Gospodarka mieszkaniowa 28 56 350 49 446 29 6 805 70

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 29 56 290 49 434 29 6 757 70
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 32 48 48
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33 541 8 533
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 34 395 395
71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 35 9 855 9 855
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 36 41 252 37 913 46 3 293
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 7 472 6 959 513
71015 Nadzór budowlany 38 177 481 138 609 68 35 571 3 233
71035 Cmentarze 39 5 872 5 822 50
720 Informatyka 41 4 373 2 4 230 141

72001 Zakłady techniki obliczeniowej 42 4 373 2 4 230 141
750 Administracja publiczna 43 1 072 900 388 040 1 376 572 941 42 634 67 909
75011 Urzdy wojewódzkie 44 1 048 051 372 807 1 007 563 699 42 629 67 909
75045 Komisje poborowe 45 19 161 14 859 255 4 042 5
75046 Komisje egzaminacyjne 46 1 331 374 40 917
752 Obrona narodowa 48 9 772 598 15 6 005 3 154

75212 Pozostałe wydatki obronne 49 9 772 598 15 6 005 3 154
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 50 1 853 139 1 607 856 5 278 122 356 111 442 6 207
75410 Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej 51 136 378 5 278 112 377 12 516 6 207
75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 52 1 697 852 1 603 181 94 671
75414 Obrona cywilna 53 15 410 4 525 8 061 2 824
75421 Zarzdzanie kryzysowe 54 3 499 150 1 918 1 431
758 Róne rozliczenia 55 33 926 22 562 18 8 463 2 883

75814 Róne rozliczenia finansowe 56 24 465 22 562 1 903
75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 8 980 8 000 980
75820 Prywatyzacja 58 481 18 463
80136 Kuratoria owiaty 60 168 424 61 136 565 2 404 29 394
851 Ochrona zdrowia 64 696 908 615 546 6 168 73 792 1 402
85141 Ratownictwo medyczne 66 350 350
85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 67 44 332 20 34 43 848 430
2/42
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 68 206 181 25

85153 Zwalczanie narkomanii 69 97 90 7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 50 50
852 Pomoc społeczna 74 12 557 052 12 555 563 5 33 1 451

85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze 75 59 59
85202 Domy pomocy społecznej 76 1 012 332 1 012 332
85203 Orodki wsparcia 77 219 368 217 989 1 379
85204 Rodziny zastpcze 78 67 67
85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 79 9 100 317 9 100 245 72
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce
niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia
rodzinne 80 77 627 77 627
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 81 1 345 933 1 345 933
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 82 384 384
85219 Orodki pomocy społecznej 83 486 285 486 285
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
orodki interwencji kryzysowej 84 1 039 1 039
85226 Orodki adopcyjno-opiekucze 85 317 317
85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 86 52 887 52 887
85231 Pomoc dla uchodców 87 2 702 2 702
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89 88 396 79 287 1 8 672 436
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 90 63 030 53 921 1 8 672 436

szkolnej, a take szkolenia młodziey 93 15 972 10 061 5 911
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 94 130 370 253 272 114 664 4 077 11 104
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 95 17 17
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 96 869 243 626
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 97 10 10
90008 Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu 98 757 3 604 150
90014 Inspekcja Ochrony rodowiska 99 127 831 269 112 551 3 907 11 104
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 80 737 35 448 69 44 193 1 027
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102 42 839 35 301 7 538
92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 103 34 861 147 60 33 657 997
2/43
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92124 Zarzd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa 104 2 855 9 2 816 30

obiekty chronionej przyrody 106 33 858 5 446 31 308 2 099
92502 Parki krajobrazowe 107 27 109 431 24 579 2 099
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 108 1 678 1 678
85/02 Województwo dolnolskie 1 1 320 298 1 157 392 1 808 126 551 22 522 12 025
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 55 184 16 355 73 28 416 5 502 4 838

01002 Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego 3 11 315 11 315
01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 1 200 1 100 100
01009 Spółki wodne 6 165 165
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 10 5 717 18 5 039 660
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 11 13 181 21 12 448 712
050 Rybołówstwo i rybactwo 14 1 169 61 988 120

05003 Pastwowa Stra Rybacka 15 1 169 61 988 120
500 Handel 16 3 735 16 3 626 93

50001 Inspekcja Handlowa 17 3 735 16 3 626 93

60031 Przejcia graniczne 20 4 759 4 059 700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 23 4 689 3 659 1 030
710 Działalno usługowa 24 20 053 15 275 18 4 195 565

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 27 3 030 1 630 1 400
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28 480 450 30
2/44
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71015 Nadzór budowlany 29 13 550 10 252 18 2 715 565

71035 Cmentarze 30 400 350 50
720 Informatyka 32 2 902 2 861 41

72001 Zakłady techniki obliczeniowej 33 2 902 2 861 41

75011 Urzdy wojewódzkie 35 70 285 26 191 87 36 959 1 860 5 188
75045 Komisje poborowe 36 1 546 1 054 492
75046 Komisje egzaminacyjne 37 165 67 98

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 41 146 065 126 613 239 7 703 11 510
75410 Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej 42 7 569 239 7 150 180
75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 43 137 677 126 397 11 280
75414 Obrona cywilna 44 690 216 424 50

75814 Róne rozliczenia finansowe 47 2 931 2 931
801 Owiata i wychowanie 49 18 864 5 600 408 10 787 70 1 999

80136 Kuratoria owiaty 50 12 245 10 176 70 1 999
851 Ochrona zdrowia 53 52 636 46 928 710 4 948 50

85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 55 3 197 3 197
852 Pomoc społeczna 59 870 431 870 426 5

85202 Domy pomocy społecznej 60 72 080 72 080
85203 Orodki wsparcia 61 8 698 8 698
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 62 607 290 607 290
rodzinne 63 5 802 5 802
2/45
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rentowe 64 111 518 111 518
orodki interwencji kryzysowej 66 200 200
85231 Pomoc dla uchodców 68 16 16
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70 9 939 9 328 611

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 71 6 646 6 035 611
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 1 127 375 752

szkolnej, a take szkolenia młodziey 74 1 127 375 752
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 75 9 704 60 9 644

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 76 35 35
90014 Inspekcja Ochrony rodowiska 77 9 663 60 9 603
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 3 874 649 5 3 040 180

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 672 502 170
92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 81 3 202 147 5 2 870 180

obiekty chronionej przyrody 82 2 164 3 2 111 50
92502 Parki krajobrazowe 83 1 633 3 1 580 50
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 84 351 351
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 1 131 680 1 018 710 1 196 95 844 10 795 5 135
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 42 722 15 459 30 24 798 2 400 35

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 1 329 1 329
01008 Melioracje wodne 5 4 121 2 621 1 500
01009 Spółki wodne 6 357 357
01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 9 1 144 1 144
2/46
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


05003 Pastwowa Stra Rybacka 15 915 25 870 20
500 Handel 16 3 134 3 059 75

50001 Inspekcja Handlowa 17 3 134 3 059 75

60031 Przejcia graniczne 20 1 225 525 700
700 Gospodarka mieszkaniowa 23 1 868 1 851 17

710 Działalno usługowa 25 12 493 10 546 1 937 10

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 21 21
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 28 1 453 1 388 65
71015 Nadzór budowlany 30 10 501 8 644 1 847 10
71035 Cmentarze 31 230 230

75045 Komisje poborowe 34 1 455 935 520

75414 Obrona cywilna 42 2 020 1 955 65

75818 Rezerwy ogólne i celowe 46 800 800
2/47
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 Ochrona zdrowia 52 35 161 31 138 222 3 751 50

85133 Inspekcja Farmaceutyczna 53 921 911 10
85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 54 2 662 2 2 620 40
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób 55 25 949 25 949
852 Pomoc społeczna 58 806 586 806 571 15

85203 Orodki wsparcia 60 10 531 10 531
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 61 581 785 581 770 15
rodzinne 62 4 993 4 993
rentowe 63 102 048 102 048
85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 66 824 824


szkolnej, a take szkolenia młodziey 72 909 909
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 73 6 856 6 756 100

90014 Inspekcja Ochrony rodowiska 74 6 856 6 756 100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 4 330 1 900 4 2 396 30

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 76 2 305 1 900 405
92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 77 2 018 4 1 984 30
2/48
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

85/06 Województwo lubelskie 1 1 205 420 1 049 838 2 063 120 198 24 262 9 059

01008 Melioracje wodne 5 6 588 4 978 1 475 135
01009 Spółki wodne 6 115 115

500 Handel 15 3 599 12 3 587

600 Transport i łczno 17 62 192 30 200 150 15 463 16 358 21

60031 Przejcia graniczne 19 27 021 12 000 15 000 21
700 Gospodarka mieszkaniowa 22 8 885 8 745 27 43 70

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 23 8 885 8 745 27 43 70

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 26 2 240 2 162 46 32
71035 Cmentarze 28 201 201
750 Administracja publiczna 30 69 405 30 203 57 34 512 600 4 033

75011 Urzdy wojewódzkie 31 67 875 29 348 57 33 837 600 4 033
2/49
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75414 Obrona cywilna 39 455 17 363 75


80136 Kuratoria owiaty 46 10 210 2 8 208 80 1 920
851 Ochrona zdrowia 49 38 424 33 097 703 4 554 70

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 52 40 40
85153 Zwalczanie narkomanii 53 40 40
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób 54 29 834 29 834
852 Pomoc społeczna 57 820 915 820 490 425

85203 Orodki wsparcia 59 16 502 16 077 425
rodzinne 61 3 514 3 514
rentowe 62 106 217 106 217
2/50
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



90014 Inspekcja Ochrony rodowiska 74 7 908 2 7 837 69


85/08 Województwo lubuskie 1 637 119 540 847 940 74 879 10 982 9 471

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 830 750 80
01009 Spółki wodne 6 90 90
01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 8 1 485 1 435 50
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 11 4 701 4 641 60

500 Handel 16 2 777 7 2 670 100

2/51
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



71035 Cmentarze 31 230 230

752 Obrona narodowa 37 507 10 197 300

75410 Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej 40 5 303 317 4 986
75414 Obrona cywilna 42 699 50 549 100
758 Róne rozliczenia 44 862 862


851 Ochrona zdrowia 51 23 464 21 146 221 2 097

85133 Inspekcja Farmaceutyczna 52 519 519
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 50 50
2/52
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

852 Pomoc społeczna 60 409 244 409 244

85203 Orodki wsparcia 62 5 557 5 557
rodzinne 65 3 400 3 400
rentowe 66 59 135 59 135

85332 Wojewódzkie urzdy pracy 73 777 777
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 500 230 270

szkolnej, a take szkolenia młodziey 75 500 230 270
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 76 3 994 12 3 872 110


92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 79 1 060 613 447

2/53
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/10 Województwo łódzkie 1 1 227 551 1 084 010 1 820 119 303 13 929 8 489

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 1 775 1 775
020 Lenictwo 14 31 31
050 Rybołówstwo i rybactwo 16 1 157 30 1 057 70

05003 Pastwowa Stra Rybacka 17 1 157 30 1 057 70
500 Handel 18 4 506 27 4 445 34




71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 360 360
71035 Cmentarze 33 210 210
2/54
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75045 Komisje poborowe 37 1 393 1 050 338 5

75414 Obrona cywilna 45 699 250 269 180

75818 Rezerwy ogólne i celowe 48 1 024 1 024
75820 Prywatyzacja 49 53 18 35

851 Ochrona zdrowia 54 50 603 44 402 763 5 367 71

85133 Inspekcja Farmaceutyczna 55 1 900 1 840 60
852 Pomoc społeczna 61 834 028 833 854 174

85203 Orodki wsparcia 64 13 982 13 828 154
rodzinne 67 5 822 5 822
rentowe 68 87 376 87 376
2/55
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 75 4 831 3 806 1 009 16


90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 80 17 17

92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 86 2 099 1 992 107

85/12 Województwo małopolskie 1 1 500 914 1 330 186 1 754 130 306 23 587 15 081

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 2 735 1 677 146 912
01008 Melioracje wodne 5 5 672 4 972 700
01009 Spółki wodne 6 127 127
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 10 4 524 4 274 250
020 Lenictwo 12 158 158

2/56
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500 Handel 16 4 220 11 4 094 115


60031 Przejcia graniczne 20 4 400 3 200 1 200


71035 Cmentarze 31 655 655

752 Obrona narodowa 37 667 278 374 15

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 39 145 237 123 123 511 8 979 11 424 1 200
75410 Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej 40 13 845 511 8 308 3 826 1 200
75414 Obrona cywilna 42 775 81 571 123


2/57
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
851 Ochrona zdrowia 51 47 290 41 033 575 5 566 116

852 Pomoc społeczna 57 1 059 852 1 059 852

85203 Orodki wsparcia 59 21 163 21 163
rodzinne 61 5 988 5 988
rentowe 62 75 000 75 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 6 177 5 408 759 10

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 68 4 482 3 713 759 10



92124 Zarzd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa 78 2 855 9 2 816 30
2/58
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

85/14 Województwo mazowieckie 1 2 074 141 1 825 234 2 754 206 720 27 341 12 092

01009 Spółki wodne 6 534 534
020 Lenictwo 15 134 134



500 Handel 21 6 695 22 6 463 210



2/59
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 31 48 48
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 2 368 2 174 194
71015 Nadzór budowlany 36 23 178 17 503 16 4 479 1 180
71035 Cmentarze 37 1 123 1 123
752 Obrona narodowa 43 1 126 120 906 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 44 1 126 120 906 100
75414 Obrona cywilna 48 1 066 243 573 250


851 Ochrona zdrowia 55 85 920 76 326 722 8 552 320

85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 57 6 004 5 804 200
852 Pomoc społeczna 61 1 377 847 1 377 812 25 10

85203 Orodki wsparcia 63 19 545 19 545
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 64 1 010 070 1 010 060 10
rodzinne 65 8 800 8 800
2/60
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rentowe 66 126 419 126 419
85226 Orodki adopcyjno-opiekucze 70 317 317
85231 Pomoc dla uchodców 72 1 953 1 953





85/16 Województwo opolskie 1 498 156 428 427 650 57 114 5 186 6 779

01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 8 772 772
2/61
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 10 5 455 5 080 375

020 Lenictwo 13 8 8

500 Handel 17 2 084 12 1 972 100

600 Transport i łczno 19 20 005 16 700 71 2 418 816

60031 Przejcia graniczne 21 196 196
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 22 3 109 71 2 222 816
700 Gospodarka mieszkaniowa 23 1 152 759 393

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 24 1 104 759 345

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 29 110 110
71035 Cmentarze 31 113 113

75045 Komisje poborowe 34 451 380 71
752 Obrona narodowa 36 489 27 242 220

75414 Obrona cywilna 41 676 99 377 200

2/62
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80136 Kuratoria owiaty 46 5 742 4 631 1 111
851 Ochrona zdrowia 49 20 648 18 389 136 2 123

85157 Stae i specjalizacje medyczne 55 833 833
852 Pomoc społeczna 57 310 782 310 782

85203 Orodki wsparcia 59 5 398 5 398
rodzinne 61 2 052 2 052
rentowe 62 48 949 48 949

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 67 1 111 956 155


90008 Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu 72 68 68

92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 76 934 934
2/63
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

obiekty chronionej przyrody 77 765 35 730
92502 Parki krajobrazowe 78 698 35 663
85/18 Województwo podkarpackie 1 1 247 727 1 097 889 1 189 107 232 28 349 13 068

01009 Spółki wodne 6 125 125

500 Handel 15 3 199 9 3 040 150


700 Gospodarka mieszkaniowa 21 1 007 927 80

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 22 1 007 927 80

71035 Cmentarze 29 450 450
2/64
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
720 Informatyka 31 1 471 2 1 369 100

72001 Zakłady techniki obliczeniowej 32 1 471 2 1 369 100


75414 Obrona cywilna 42 202 172 30

75814 Róne rozliczenia finansowe 45 1 774 207 1 567

851 Ochrona zdrowia 53 34 250 29 530 137 4 493 90

852 Pomoc społeczna 59 864 338 864 338

85203 Orodki wsparcia 61 19 163 19 163
rodzinne 63 2 600 2 600
rentowe 64 77 158 77 158
2/65
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






obiekty chronionej przyrody 82 1 147 21 1 126
92502 Parki krajobrazowe 83 876 21 855
85/20 Województwo podlaskie 1 662 634 546 394 843 89 461 12 129 13 807

01009 Spółki wodne 6 228 228
01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 9 1 160 1 160
2/66
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
020 Lenictwo 14 20 20
050 Rybołówstwo i rybactwo 16 885 61 824

05003 Pastwowa Stra Rybacka 17 885 61 824
500 Handel 18 3 359 12 3 347


700 Gospodarka mieszkaniowa 24 997 912 85

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 25 997 912 85

71035 Cmentarze 31 120 120


75410 Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej 40 6 088 261 5 827
75414 Obrona cywilna 42 338 258 80
758 Róne rozliczenia 44 664 259 405

2/67
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 Ochrona zdrowia 52 21 056 17 950 147 2 944 15

852 Pomoc społeczna 58 420 225 420 225

85203 Orodki wsparcia 61 4 646 4 646
rodzinne 63 1 966 1 966
rentowe 64 65 000 65 000




2/68
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

obiekty chronionej przyrody 80 2 068 5 12 2 036 15
92502 Parki krajobrazowe 81 1 023 12 996 15
85/22 Województwo pomorskie 1 1 162 331 1 024 600 1 255 107 296 23 271 5 909
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 58 650 25 746 66 25 978 6 860

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 758 758
01009 Spółki wodne 6 165 165
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 11 9 675 5 8 540 1 130

500 Handel 14 3 923 15 3 608 300




71035 Cmentarze 26 276 276
2/69
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


75414 Obrona cywilna 37 1 006 554 452


851 Ochrona zdrowia 47 50 411 46 146 404 3 831 30

852 Pomoc społeczna 53 786 024 786 016 8

85203 Orodki wsparcia 55 13 013 13 013
rodzinne 57 6 630 6 630
rentowe 58 87 446 87 446
2/70
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





85/24 Województwo lskie 1 1 689 742 1 496 349 1 950 159 181 17 319 14 943

01009 Spółki wodne 6 158 158
01022 Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe 7 2 259 2 259

500 Handel 15 4 256 10 4 196 50


60031 Przejcia graniczne 19 9 220 1 390 5 630 2 200
2/71
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


71035 Cmentarze 29 529 529


75414 Obrona cywilna 40 3 894 3 126 658 110

75818 Rezerwy ogólne i celowe 44 487 307 180

851 Ochrona zdrowia 50 84 075 71 467 539 12 009 60

2/72
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
852 Pomoc społeczna 57 1 118 509 1 118 509

85203 Orodki wsparcia 59 17 820 17 820
rodzinne 61 6 272 6 272
rentowe 62 117 537 117 537




92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75 9 500 8 060 1 440

85/26 Województwo witokrzyskie 1 738 793 649 601 1 003 65 879 16 437 5 873

2/73
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01023 Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych 8 817 817
020 Lenictwo 14 40 40
050 Rybołówstwo i rybactwo 16 301 10 291

05003 Pastwowa Stra Rybacka 17 301 10 291
500 Handel 18 1 813 5 1 758 50


60031 Przejcia graniczne 22 753 65 688
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 23 3 454 71 2 384 999


71035 Cmentarze 31 234 234


2/74
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75414 Obrona cywilna 43 708 18 440 250



851 Ochrona zdrowia 52 26 740 24 246 200 2 264 30

852 Pomoc społeczna 58 514 855 514 855

85203 Orodki wsparcia 60 8 338 8 338
rodzinne 62 4 027 4 027
rentowe 63 44 090 44 090



2/75
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

92121 Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków 78 1 140 1 140

85/28 Województwo warmisko-mazurskie 1 953 836 797 186 762 86 290 51 568 18 030

01002 Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego 3 7 610 7 510 100
01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 808 799 9
01009 Spółki wodne 6 125 125

500 Handel 15 2 547 9 2 538

600 Transport i łczno 17 65 898 21 300 99 6 439 32 272 5 788

60031 Przejcia graniczne 19 39 861 3 653 30 420 5 788


2/76
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71035 Cmentarze 29 246 246

752 Obrona narodowa 34 508 32 323 153

75414 Obrona cywilna 39 624 100 165 359
75421 Zarzdzanie kryzysowe 40 456 50 61 345


851 Ochrona zdrowia 49 33 490 31 003 80 2 407

852 Pomoc społeczna 56 624 402 624 375 27

85203 Orodki wsparcia 58 17 183 17 183
rodzinne 60 4 225 4 225
rentowe 61 66 018 66 018
2/77
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

71 5 664 2 4 912 750


85/30 Województwo wielkopolskie 1 1 620 999 1 426 317 1 778 162 808 22 696 7 400

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 362 362
01009 Spółki wodne 6 500 500
020 Lenictwo 13 15 15
2/78
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500 Handel 17 4 630 10 4 470 150




71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 50 8 42
71035 Cmentarze 31 366 366


75414 Obrona cywilna 41 751 175 376 200

75818 Rezerwy ogólne i celowe 44 1 600 1 600

851 Ochrona zdrowia 50 45 730 39 006 390 5 889 445

85141 Ratownictwo medyczne 52 350 350
2/79
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 53 3 956 20 5 3 881 50

852 Pomoc społeczna 57 1 111 813 1 111 313 500

85203 Orodki wsparcia 59 27 903 27 403 500
rodzinne 61 5 600 5 600
rentowe 62 80 023 80 023
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 68 7 270 6 000 1 859 410


90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 74 10 10


2/80
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 962 355 839 973 998 94 375 17 214 9 795

020 Lenictwo 14 4 4

500 Handel 18 3 623 9 3 514 100




71035 Cmentarze 32 489 489
2/81
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

752 Obrona narodowa 38 583 5 243 335

75414 Obrona cywilna 43 807 150 357 300


851 Ochrona zdrowia 52 47 010 43 739 219 2 997 55

852 Pomoc społeczna 58 627 201 626 901 300

85203 Orodki wsparcia 60 9 926 9 626 300
rodzinne 62 5 936 5 936
rentowe 63 91 999 91 999
2/82
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



szkolnej, a take szkolenia młodziey 73 704 704

90008 Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu 75 689 3 536 150


2/83
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86 SAMORZDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM 1 92 479 62 90 357 2 060
86/01 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 1 6 838 8 6 590 240
86/03 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej 1 1 010 2 933 75
86/05 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku 1 1 882 2 1 860 20
86/07 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej 1 1 654 1 619 35
86/09 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 1 2 291 2 2 289
86/11 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie 1 923 2 846 75
2/84
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/13 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie 1 1 276 1 196 80
86/15 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Czstochowie 1 1 696 1 666 30
86/17 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Elblgu 1 1 437 2 1 435
86/19 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Gdasku 1 3 175 3 175
86/21 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 1 1 411 1 296 115
86/23 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze 1 1 274 1 259 15
86/25 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu 1 1 366 1 366
2/85
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/27 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 1 5 208 3 5 105 100
86/29 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 1 2 728 2 2 626 100
86/31 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Koninie 1 1 101 6 1 070 25
86/33 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie 1 1 501 1 471 30
86/35 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 1 4 490 5 4 298 187
86/37 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kronie 1 1 277 1 277
86/39 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy 1 1 463 1 446 17
2/86
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/41 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie 1 920 2 906 12
86/43 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 1 3 156 2 3 141 13
86/45 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Łomy 1 953 3 950
750 Administracja publiczna 2 953 3 950
86/47 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 1 3 020 6 2 964 50
86/49 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sczu 1 1 624 1 574 50
86/51 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie 1 2 722 2 682 40
86/53 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 1 2 360 2 300 60
2/87
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/55 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołce 1 1 123 1 083 40
86/57 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Pile 1 1 136 1 119 17
86/59 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim 1 1 507 3 1 494 10
86/61 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Płocku 1 1 063 1 043 20
86/63 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu 1 2 829 1 2 778 50
86/65 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Przemylu 1 1 133 1 133
86/67 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu 1 1 508 4 1 504
2/88
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/69 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 1 1 675 1 649 26
86/71 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach 1 1 412 1 392 20
86/73 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu 1 1 262 2 1 232 28
86/75 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach 1 1 014 3 996 15
86/77 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 1 1 286 1 1 285
86/79 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach 1 1 167 1 155 12
86/81 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 1 2 496 2 476 20
2/89
z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86/83 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu 1 1 464 1 404 60
86/85 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie 1 1 530 1 530
86/87 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 1 1 677 1 552 125
86/89 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 1 1 561 1 555 6
86/91 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku 1 1 148 1 068 80
86/93 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu 1 2 851 2 839 12
86/95 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Zamociu 1 1 165 1 075 90
86/97 Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze 1 1 716 1 1 655 60
2/90
Załcznik nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU PASTWA NA 2008 R.
Tre Poz. Przewidywane Plan

wykonanie na 2008 r.
2007 r.
Saldo Przychody Rozchody
1 2 3 4 5 6
Finansowanie deficytu budetowego ogółem 1 23 000 000 27 090 641 238 999 862 211 909 221
I. Finansowanie krajowe 2 32 177 391 37 007 005 171 532 550 134 525 545
1. Skarbowe papiery wartociowe 3 32 080 046 36 464 991 113 845 662 77 380 671
1.1 Skarbowe papiery wartociowe rynkowe 4 33 224 903 36 360 684 109 645 662 73 284 978
a) bony skarbowe 5 -4 697 730 20 133 993 20 133 993
b) obligacje rynkowe 6 37 922 633 36 360 684 89 511 669 53 150 985
- o zmiennym oprocentowaniu 7 13 197 828 10 206 977 13 295 407 3 088 430
- o stałym oprocentowaniu 8 23 626 805 24 091 090 74 153 646 50 062 555
- indeksowane 9 1 098 000 2 062 616 2 062 616
1.2 Obligacje oszczdnociowe 10 -1 047 702 204 000 4 200 000 3 996 000
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BG) 11 -97 155 -99 693 99 693
2. Poyczki udzielone 12 -261 395 -9 872 120 713 130 584
3. Pozostałe przychody i rozchody 13 20 518 50 000 000 50 000 000
4. rodki na rachunkach budetowych 14 338 222 551 886 7 566 176 7 014 289
3/1
2007 r.
1 2 3 4 5 6
II. Finansowanie zagraniczne 15 7 351 365 6 973 626 50 779 342 43 805 716
1. Obligacje skarbowe 16 12 124 389 14 589 900 14 589 900
2. Kredyty otrzymane 17 -4 024 136 -5 551 569 2 438 702 7 990 271
a) Klub Paryski 18 -6 375 311 -6 940 143 6 940 143
b) Europejski Bank Inwestycyjny 19 2 771 903 1 383 224 1 956 786 573 563
c) Bank wiatowy 20 -294 179 -50 787 291 125 341 912
d) Bank Rozwoju Rady Europy 21 -83 370 90 420 190 791 100 371
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 22 -15 558 -7 651 7 651
f) pozostałe 23 -27 621 -26 631 26 631
3. Ekofundusz 24 -139 808 -141 920 141 920
4. Kredyty udzielone 25 -404 624 -665 842 68 500 734 341
5. Udział w organizacjach midzynarodowych 26 -595 297 -576 770 576 770
6. Pozostałe przychody i rozchody 27 390 841 -680 174 33 682 240 34 362 414
6.1 Przepływy zwizane z rachunkiem walutowym 28 1 113 712 25 000 000 25 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiza 29 -815 944 -743 714 6 000 000 6 743 714
a) kredyt FMF 30 -643 376 -743 714 743 714
b) inne 31 -172 568 6 000 000 6 000 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłat
udostpnionych kredytów zagranicznych 32 58 628 63 540 63 540
6.4 rodki z funduszy strukturalnych 33 2 618 700 2 618 700
6.5 Inne rozliczenia 34 34 445
3/2
2007 r.
1 2 3 4 5 6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 35 -14 091 795 -16 783 934 2 300 000 19 083 934
1. Prywatyzacja porednia 36 2 798 500 1 980 000 1 980 000
2. Prywatyzacja bezporednia 37 200 000 160 000 160 000
3. Przychody ze sprzeday akcji i udziałów spółek

przemysłu potencjału obronnego 38 1 500 160 000 160 000
4. Reforma systemu ubezpiecze społecznych * 39 -16 374 866 -17 994 934 17 994 934
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego

i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP 40 -1 500 -160 000 160 000
6. Fundusze celowe, z tego na: 41 -692 470 -897 000 897 000
a) Fundusz Reprywatyzacji 42 -122 470 -460 000 460 000
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorców 43 -450 000 -345 000 345 000
c) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 44 -60 000 -46 000 46 000
d) Fundusz Skarbu Pastwa 45 -60 000 -46 000 46 000
e) Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej 46
7. Wyodrbniony rachunek ministra właciwego do spraw pracy 47 -22 959 -32 000 32 000
IV. Prefinansowanie zada realizowanych z udziałem rodków

pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 48 -2 436 961 -106 056 14 387 970 14 494 026
* z czego z emisji SPW: 14.091.795 tys. zł w 2007 r. i 16.783.934 tys.zł w 2008 r.
3/3
Załcznik nr 4
ZAKŁADY BUDETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2008 R.
1. Zakłady budetowe
Stan rodków Przychody w tym: Wydatki w tym: Stan rodków

Cz Tre Poz. obrotowych dotacja z wpłata do obrotowych
na pocztek budetu budetu na koniec
roku roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem -5 228 298 595 32 679 297 608 -4 459
12 PASTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 405 8 800 8 800 405
19 BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 2 421 12 029 11 956 494
20 GOSPODARKA 3 562 19 867 19 807 622
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 1 668 90 542 20 716 90 019 2 191
29 OBRONA NARODOWA 5 -10 108 67 425 10 835 67 458 -10 209
31 PRACA 6 -2 2 299 2 303 -6
37 SPRAWIEDLIWO 7 233 10 265 10 261 237
38 SZKOLNICTWO WYSZE 8 35 9 442 9 466 11
41 RODOWISKO 9 204 4 134 4 024 204
42 SPRAWY WEWNTRZNE 10 -116 16 310 16 157 -2
46 ZDROWIE 11 270 1 974 428 1 974 270
58 GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY 12 120 2 367 80 2 367 119
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 13 -843 21 167 380 21 041 -717
85 BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 14 1 923 31 974 240 31 975 1 922
85/02 Województwo dolnolskie 15 1 150 12 945 12 945 1 150
85/06 Województwo lubelskie 16 97 2 200 2 193 104
85/10 Województwo łódzkie 17 285 11 250 11 243 292
85/18 Województwo podkarpackie 18 204 1 889 240 1 887 206
4/1
1. Zakłady budetowe
Stan rodków Przychody w tym: Wydatki w tym: Stan rodków

Cz Tre Poz. obrotowych dotacja z wpłata do obrotowych
roku roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85/20 Województwo podlaskie 19 55 1 157 1 154 58
85/30 Województwo wielkopolskie 20 129 1 919 1 939 109
85/32 Województwo zachodniopomorskie 21 3 614 614 3
4/2
2. Gospodarstwa pomocnicze
Stan rodków Przychody w tym: Wydatki Wpłata Stan rodków

Cz Tre Poz. obrotowych dotacja z z zysku do obrotowych
roku roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem 267 324 1 479 631 5 569 1 440 062 13 237 272 391
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 32 720 32 720
13 INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 2 1 029 4 451 4 373 18 1 047
15/06 Sd Apelacyjny w Krakowie 3 490 490
15/12 Sd Apelacyjny w Szczecinie 4 238 238
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 5 85 968 143 921 117 498 10 701 85 968
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 312 22 100 22 100 312
19 BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 7 577 18 560 18 550 577
20 GOSPODARKA 8 387 3 480 3 480 387
21 GOSPODARKA MORSKA 9 3 528 3 528
22 GOSPODARKA WODNA 10 2 435 40 154 37 416 1 109 2 575
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 151 2 168 2 168 151
28 NAUKA 12 1 864 1 864
29 OBRONA NARODOWA 13 81 630 296 019 295 290 259 81 952
30 OWIATA I WYCHOWANIE 14 196 3 756 3 744 5 201
31 PRACA 15 1 608 45 300 45 196 42 1 608
32 ROLNICTWO 16 3 408 64 343 4 491 64 336 3 408
35 RYNKI ROLNE 17 238 1 950 1 950 238
37 SPRAWIEDLIWO 18 65 951 251 349 628 243 566 43 70 743
39 TRANSPORT 19 6 062 56 021 54 209 734 6 796
41 RODOWISKO 20 6 456 69 829 450 69 335 200 6 456
42 SPRAWY WEWNTRZNE 21 1 902 116 640 116 418 90 1 999
4/3
2. Gospodarstwa pomocnicze
Stan rodków Przychody w tym: Wydatki Wpłata Stan rodków

Cz Tre Poz. obrotowych dotacja z z zysku do obrotowych
roku roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 22 110 21 471 21 459 5 115
46 ZDROWIE 23 1 538 8 842 8 807 16 1 553
53 URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 24 681 4 830 4 830 681
60 WYSZY URZD GÓRNICZY 25 969 969
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 26 3 619 16 985 16 985 3 619
76 URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 27 30 2 230 2 210 8 38
85 BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 28 3 036 245 423 246 333 7 1 967
85/02 Województwo dolnolskie 29 181 12 983 13 265 -101
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 30 98 10 747 10 747 98
85/06 Województwo lubelskie 31 1 115 25 763 25 763 1 115
85/08 Województwo lubuskie 32 316 15 475 16 270 -479
85/10 Województwo łódzkie 33 362 9 315 9 315 362
85/12 Województwo małopolskie 34 -350 11 556 11 556 -350
85/14 Województwo mazowieckie 35 491 21 392 21 388 1 493
85/16 Województwo opolskie 36 -217 6 485 6 485 -217
85/18 Województwo podkarpackie 37 -25 17 026 17 026 -25
85/20 Województwo podlaskie 38 198 13 107 13 107 198
85/22 Województwo pomorskie 39 127 21 158 21 152 3 130
85/24 Województwo lskie 40 429 16 627 16 470 3 432
85/26 Województwo witokrzyskie 41 791 7 120 7 120 791
85/28 Województwo warmisko-mazurskie 42 19 11 553 11 553 19
85/30 Województwo wielkopolskie 43 -258 26 768 26 768 -258
85/32 Województwo zachodniopomorskie 44 -241 18 348 18 348 -241
4/4
Załcznik nr 5
PLANY FINANSOWE PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4
I. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy 118 303 677 129 012 188
1. Emerytury 75 449 622 82 953 209
2. Renty 31 343 267 33 355 713
3. Dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 3 424 485 3 740 424
4. Zasiłki chorobowe 3 841 412 4 144 595
5. Pozostałe zasiłki i wiadczenia 4 129 222 4 689 364
6. Prewencja rentowa 113 469 126 683
7. Prewencja wypadkowa 2 200 2 200
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x -2 677 246 937 821
1. rodki pienine x 28 362 28 362
2. Nalenoci x 4 758 545 6 252 284
3. Zobowizania (minus) x -7 464 153 -5 342 825
w tym: z tytułu zacignitego kredytu -2 610 831 -508 070
II. Przychody (przypis) x 127 204 918 132 406 537
x
1. Dotacje z budetu pastwa 2430 20 519 988 33 280 298
1.1 - dotacje celowe 2430 229 485 241 888
1.2 - dotacje uzupełniajce 2430 20 290 503 33 038 410
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 16 374 866 17 994 934
3. Składki (przypis) 0820 89 236 250 79 960 000
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970 1 073 814 1 171 305
5/1
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 104 368 094 97 716 586
1. Fundusz emerytalny x 58 592 659 63 831 534

1.1 Składki (wpływy) x 41 274 180 44 830 705
1.2 Refundacja OFE x 16 374 866 17 994 934
1.3 Pozostałe przychody (wpływy) x 943 613 1 005 895
2. Fundusz rentowy x 34 257 379 20 879 761
2.1 Składki (wpływy) x 34 192 531 20 814 073
2.2 Pozostałe przychody (wpływy) x 64 848 65 688
3. Fundusz chorobowy x 7 139 923 8 062 318
3.1 Składki (wpływy) x 7 129 507 8 051 768
4. Fundusz wypadkowy x 4 378 133 4 942 973
4.1 Składki (wpływy) x 4 365 004 4 929 675
5. Wpływy ogółem FUS x 104 368 094 97 716 586
5.1 Składki (wpływy) x 86 961 222 78 626 221
5.2 Refundacja OFE x 16 374 866 17 994 934
5.3 Pozostałe przychody (wpływy) x 1 032 006 1 095 431
IV. Wydatki (koszty) x 123 589 851 133 938 463
1. Transfery na rzecz ludnoci 3110, 4580 118 188 008 128 883 305
1.1 Emerytury i renty (łcznie z dodatkami) x 110 217 374 120 049 346
1.2 Pozostałe wiadczenia x 7 970 634 8 833 959
2. Wydatki biece x 3 407 299 3 602 626
2.1 Odpis na działalno Zakładu Ubezpiecze Społecznych 2970 3 138 000 3 371 853
2.2 Prewencja rentowa 3030, 4300 113 469 126 683
2.3 Prewencja wypadkowa 4300 2 200 2 200
2.4 Koszt obsługi kredytów 8070 152 040 100 098
2.5 Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 589 1 790
2.6 Pozostałe wydatki 4300 1 2
3. Rezerwy 4810 1 994 544 1 452 532
5/2
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 118 305 267 129 013 980
1. Fundusz emerytalny x 73 709 419 81 133 008

1.1 Emerytury x 73 707 394 81 130 820
1.2 Pozostałe wiadczenia x 2 025 2 188
2. Fundusz rentowy x 34 498 690 36 952 346
2.1 Renty x 27 753 310 29 666 670
2.2 Emerytury przyznane z urzdu zamiast renty x 1 742 228 1 822 389
2.3 Dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupełnych 3 322 528 3 629 082
i za tajne nauczanie
2.4 Zasiłki pogrzebowe x 1 566 260 1 706 555
2.5 Pozostałe wiadczenia x 895 967
2.6 Prewencja rentowa x 113 469 126 683
3. Fundusz chorobowy x 5 697 241 6 334 508
3.1 Zasiłki chorobowe x 3 480 041 3 752 523
3.2 Zasiłki macierzyskie x 1 375 266 1 618 322
3.3 Zasiłki opiekucze x 276 077 330 872
3.4 wiadczenia rehabilitacyjne x 562 988 629 587
3.5 Pozostałe wiadczenia x 1 280 1 414
3.6 Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 589 1 790
4. Fundusz wypadkowy x 4 399 917 4 594 118
4.1 Renty x 3 589 957 3 689 043
4.2 Dodatki do rent: pielgnacyjne i dla sierot zupełnych 101 957 111 342
4.3 Zasiłki chorobowe x 361 371 392 072
4.4 Jednorazowe odszkodowania x 284 719 332 421
4.5 wiadczenia rehabilitacyjne x 58 960 66 202
4.6 Pozostałe wiadczenia x 752 836
4.7 Prewencja wypadkowa x 2 200 2 200
4.8 Pozostałe wydatki x 1 2
VI. Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) x 937 821 -594 105
1. rodki pienine x 28 362 28 362
2. Nalenoci x 6 252 284 6 380 700
3. Zobowizania (minus) x -5 342 825 -7 003 167
w tym: z tytułu zacignitego kredytu -508 070 -570 926
5/3
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
VII. Dane uzupełniajce (przypis) x x x
1. Fundusz emerytalny
1.1 Składki (przypis) x 42 353 970 45 591 178
1.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 947 054 1 010 120
2. Fundusz rentowy x
2.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 94 900 97 721
3. Fundusz chorobowy x
4. Fundusz wypadkowy x
1) nie obejmuje odpisów przywracajcych warto nalenoci, rozwizanych rezerw i rónic kursowych
5/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Emerytury, renty rolne 13 007 438 13 344 342
2. Zasiłki pogrzebowe 340 435 359 189
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x 279 448 48 510
w tym:
1. rodki pienine x 230 952 19 000
2. Nalenoci x 347 117 287 310
3. Zobowizania (minus) x -373 982 -503 800
II. Przychody x 15 187 576 16 259 915
1. Dotacja z budetu pastwa 2430 13 974 828 14 998 903
2. Składki (przypis) 0820 1 196 110 1 244 012
3. Pozostałe przychody (przypis) x 16 638 17 000
III. Wydatki x 15 418 514 16 262 035
1. Transfery na rzecz ludnoci 3110, 4580 13 347 873 13 703 531

1.1 - emerytury rolne x 10 262 869 10 528 686
1.2 - renty rolne x 2 744 569 2 815 656
1.3 - zasiłki pogrzebowe rolne x 340 435 359 189
2. Wydatki biece x 375 000 380 000

2.1 - odpis na fundusz administracyjny 2960 375 000 380 000
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budetu 4130 1 695 641 2 178 504
5/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 48 510 46 390
w tym:
1. rodki pienine x 19 000 15 000
2. Nalenoci x 287 310 389 971
Cz C
Przewidywane Plan
Lp. Tre Jednostki wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. cigalno składek % 98,6 98,0

2. Składki (wpływy) tys. zł 1 179 812 1 219 132
3. Pozostałe przychody (wpływy) tys. zł 51 922 40 000
4. Przecitna emerytura i renta (finansowana z FER) zł 692,00 731,12
5. Liczba emerytur i rent tys. 1 530,30 1 484,50
5/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
I. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy 28 780 33 044
1. Wydatki biece 26 730 30 344
2. Wydatki inwestycyjne 2 050 2 700
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x 1 260 480
1. rodki pienine x 3 054 2 274
II. Przychody x 28 000 32 724
1. Dotacja z budetu pastwa 2430 4 500 5 000
2. Odpis z funduszu składkowego 2960 23 500 27 724
III. Wydatki x 28 780 33 044
1. Wydatki biece (własne) x 26 730 30 344
2. Wydatki inwestycyjne 6110, 6120, 6260 2 050 2 700
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 480 160

1. rodki pienine x 2 274 1 954
5/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Wydatki biece 496 390 488 972
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
w tym:
1. rodki pienine x 61 967 50 677
2. Nalenoci x 541 2 073
II. Przychody x 513 159 511 991
1. Odpis z funduszu emerytalno-rentowego 2960 375 000 380 000
2. Odpis z funduszu składkowego 2960 46 000 49 904
3. Pozostałe przychody x 92 159 82 087

3.1 - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych x 54 821 53 452
3.2 - refundacja kosztów obsługi: x 35 369 26 617
3.2.1 - ubezpiecze zdrowotnych x 5 876 7 103
3.2.2 - wiadcze kombatanckich x 15 351 15 497
3.2.3 - rent strukturalnych x 265 177
3.2.4 - rent socjalnych x 1 200 1 350
3.2.5 - wiadcze górniczych i za prac przymusow x 2 667 2 490
3.2.6 - wiadczenia pieninego 10 010
3.3 - inne przychody x 1 969 2 018
5/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
III. Wydatki x 524 449 517 383

1.1 - wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100, 4170, 4180 211 644 227 480
1.2 - pochodne od tych wynagrodze 4110-4120 35 924 35 378
1.3 - opłaty pocztowe 4300 70 815 70 701
1.4 - wydatki na usługi bankowe 4300 22 775 23 223
1.5 - pozostałe wydatki biece x 155 232 132 190
2. Wydatki inwestycyjne 6110, 6120 27 806 23 607

2.1 - inwestycje na obiekty budowlane i zakup rodków trwałych x 19 000 19 000
2.2 - pozostałe wydatki inwestycyjne x 8 806 4 607
3. Program PPWOW - 10% wkład własny 4304, 6124 253 4 804
1. rodki pienine x 50 677 45 285

2. Nalenoci x 2 073 3 315
5/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
I Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy 5 932 000 5 949 500
- wydatki biece 5 438 000 5 449 500
- wydatki inwestycyjne 494 000 500 000
1. Zasiłki dla bezrobotnych 2 446 000 2 083 200

- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 570 000 423 500
2. Zasiłki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne 500
3. Dodatki aktywizacyjne 40 000 117 600
4. wiadczenia integracyjne 8 000 15 000
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3 000 000 3 128 100
5.1 - szkolenia 225 000 225 000
5.1.1 - dodatki szkoleniowe 20 000 20 000
5.1.2 - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 54 500 54 500
5.1.3 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 16 500 16 500
5.1.4 - koszty szkolenia 134 000 134 000
5.2 - prace interwencyjne 200 000 200 000
5.2.1 - wynagrodzenia 169 800 169 800
5.2.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 30 200 30 200
5.3 - roboty publiczne 150 000 150 000
5.3.1 - wynagrodzenia 127 300 127 300
5.4 - prace społecznie uyteczne 33 000 33 000
5.5 - stypendia 1 327 000 1 448 100
5.5.1 - w okresie odbywania stau 1 000 000 1 086 100
5.5.1.1 - stypendia 766 900 832 900
5.5.1.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 233 100 253 200
5.5.2 - w okresie przygotowania do zawodu 315 000 350 000
5.5.2.1 - stypendia 236 200 268 400
5.5.2.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 78 800 81 600
5.5.3 - w okresie nauki 12 000 12 000
5.6 - młodociani pracownicy 185 000 185 000
5.6.1 - wynagrodzenia 157 000 157 000
5.7 - refundacja kosztów wyposaenia i doposaenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych rodków na podjcie działalnoci gospodarczej 810 000 810 000
5.7.1 - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy 250 000 250 000
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 150 000 150 000
5.7.2 - jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej, 560 000 560 000
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 300 000 300 000
5.8 - koszty przejazdów i zakwaterowania 39 000 35 000
5.9 - opieka nad dzieckiem lub osob zalen 1 000 1 000
5/10
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
5.10 - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 5 000 5 000

5.11 - badania lekarskie bezrobotnych 10 000 20 000
5.12 - dojazdy na badania i do prac społecznie uytecznych 4 000
5.13 - umorzenia poyczek 15 000 12 000
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodze oraz odpisy na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych 123 500 208 100
6.1 - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzdów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 17 000 20 000
6.2 - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzdów pracy 86 500 160 800
6.3 - dodatki do wynagrodze pracowników wojewódzkich i powiatowych urzdów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy 20 000 27 300
7. Pozostałe zadania 270 000 347 500
7.1 - wysyłka zawiadomie, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si z bezrobotnymi
i innymi podmiotami 55 000 73 000
7.2 - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy oraz kluby pracy 50 000 55 000
7.3 - szkolenie kadr publicznych słub zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 45 000 80 000
7.4 - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 49 000 55 000
7.5 - odsetki od kredytu zacignitego na uzupełnienie rodków na zasiłki
i wiadczenia przedemerytalne 20 000
7.6 - partnerstwo lokalne, zadania EURES 3 500 7 000
7.7 - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze Społecznych 36 500 38 800
7.8 - ubezpieczenia społeczne rolników 2 200 2 500
7.9 - przejazdy członków rad zatrudnienia 100 200
7.10 - audyt zewntrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 4 000 10 000
7.11 - umorzenia nienalenie pobranych wiadcze 2 700 3 000
7.12 - koszty postpowania sdowego, egzekucyjne, odsetki 2 000 2 000
7.13 - wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 21 000
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słub zatrudnienia

oraz ochotniczych hufców pracy 44 000 50 000
5/11
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x -207 175 1 875 825
1. rodki pienine x 1 273 670 1 765 825
2. Nalenoci x 222 710 220 000
w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 77 194 45 000
3. Zobowizania (minus) x 1 703 555 110 000
w tym: z tytułu zacignitego kredytu x 1 600 000
II. Przychody x 8 015 000 8 176 511
1. rodki otrzymane z Unii Europejskiej x 600 000 308 911

w tym: dotacja rozwojowa 81 969
2. Składki 0820 7 300 000 7 752 600

3.1 - wpływy z rónych dochodów 0970 85 000 85 000
3.2 - odsetki 0920 30 000 30 000
III. Wydatki x 5 932 000 5 949 500
1. rodki stanowice dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia

oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzdów pracy 2690 86 500 160 800
2. Transfery na rzecz ludnoci x 2 838 900 2 804 900

2.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 3110 2 782 730 2 748 730
2.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej 3119 56 170 56 170
3. rodki z Unii Europejskiej x 600 000 600 000
4. Wydatki biece x 2 108 500 2 079 700

4.1 - refundacja wynagrodze oraz dodatków do wynagrodze x 441 500 451 780
4.1.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 4010 428 990 439 270
4.1.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4.2 - pochodne od refundowanych wynagrodze x 80 100 80 050
programów i projektów 4110, 4120 77 850 77 800
ze rodków Unii Europejskiej 4119, 4129 2 250 2 250
4.3 - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych 4110 570 000 423 500
4.4 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów x 260 600 283 500
5/12
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5

4.5 - składki na ubezpieczenia społeczne rolników 4110 2 200 2 500
4.6 - pozostałe x 754 100 838 370
4.6.1 - koszty poboru składki 4430 36 500 38 800
4.6.2 - umorzenia 4590, 4600 17 700 15 000
4.6.3 - odsetki od kredytu zacignitego na uzupełnienie rodków
na zasiłki i wiadczenia przedemerytalne 4580 20 000
4.6.4 - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy 4210, 4300 100 000 100 000
4.6.5 - jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej 4210, 4300 260 000 260 000
4.6.6 - koszty szkolenia x 86 900 86 900
4.6.6.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4.6.6.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4.6.7 - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si 4210,4300, 4350
4360,4370,4740 55 000 73 000
4.6.8 - koszty przejazdów i zakwaterowania x 26 000 22 000
4.6.9 - badania lekarskie bezrobotnych x 6 000 16 000
4.6.10 - koszty szkolenia kadr publicznych słub zatrudnienia oraz
ochotniczych hufców pracy 4170, 4210, 4300
4550, 4700 45 000 80 000
4.6.11 - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku
pracy oraz kluby pracy x 45 000 50 000
programów i projektów 4010,4110,4170,4210
4300
4380,4390,4240,4740 43 660 48 660
ze rodków Unii Europejskiej 4019,4119,4179,4219
4309, 4389
4399,4249,4749 1 340 1 340
4.6.12 - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego 4170,4210,4260,4270
4300, 4350,4740,4750 49 000 55 000
5/13
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
4.6.13 - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES 4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420 3 500 7 000
4.6.14 - koszty audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego x 1 000 7 000
programów i projektów 4300 200 6 200
ze rodków Unii Europejskiej 4309 800 800
4.6.15 - odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 400 470
4.6.16 - koszty postpowania sdowego, egzekucyjne, odsetki 4590-4610 2 000 2 000
4.6.17 - przejazdy członków rad zatrudnienia 4410 100 200
4.6.18 - dojazdy na badania i do prac społecznie uytecznych 4410 4 000
4.6.19 - wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420 21 000
5. Wydatki inwestycyjne x 298 100 304 100
5.1 - wydatki inwestycyjne 6110 2 000 3 000
5.2 - wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne) x 32 000 37 000
5.3 - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy 6120 150 000 150 000
5.4 - jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej x 114 100 114 100
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 875 825 4 102 836
1. rodki pienine x 1 765 825 4 002 836
2. Nalenoci x 220 000 200 000
w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 45 000 15 000
3. Zobowizania (minus) x 110 000 100 000
w tym: z tytułu zacignitego kredytu x
5/14
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
1. Finansowanie ochrony rodowiska w formie zwrotnej (poyczki, kredyty,
finansowanie kapitałowe) 1 154 800 1 190 000
2. Finansowanie ochrony rodowiska w formie bezzwrotnej z tego: 866 600 1 198 050
2.1 - na realizacj zada biecych 171 600 204 550
2.2 - wydatki majtkowe 695 000 993 500
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x 5 430 164 5 830 694
w tym:
1. rodki pienine x 754 482 50 000
2. Udziały x 750 380 824 004
3. Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x 34 310 875 000
4. Nalenoci x 3 900 704 4 090 203
w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów x 3 893 501 4 066 524
6. Pozostałe aktywa x 53 687 56 487
II. Przychody x 1 385 930 1 789 100
1. Dotacje z budetu pastwa, w tym: 2000, 2008, 2430,

2805,6200,6208, 6220 74 600 412 050
1.1 -na inwestycje 6200, 6208, 6220 73 000 376 500
2. Składki i opłaty 0400,0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850 1 141 000 1 217 350
2.1 - opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska 392 800 370 000
2.2 - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne 210 000 213 000
2.3 - opłaty produktowe 6 000 6 000
2.4 - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego 2 500 250
2.5 - opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne 4 200 4 500
2.6 - opłaty za przyznanie uprawnie do emisji 2 000 48 000
2.7 - opłaty wynikajce z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z ekspoloatacji 420 000 420 000
5/15
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
2.8 - opłaty i kary za substancje zuboajce warstw ozonow 3 000 3 100

2.9 - kary wynikajce z ustawy o biokomponentach i biopaliwach 2 000
2.10 - opłaty zastpcze i kary wynikajce z ustawy Prawo energetyczne 100 000 150 000
2.11 - opłaty i kary wynikajce z ustawy o zuytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym 500 500
w tym:
- przychody z odsetek od poyczek i kredytów 0920 87 000 102 000
III. Wydatki x 992 400 1 342 650
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450, 2890 171 600 204 550

2.1 - wynagrodzenia 4010-4100,
` 4170, 4180 43 300 51 500
2.2 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 5 630 8 300
2.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 810 1 200
2.4 - pozostałe, w tym: x 69 060 66 600
2.4.1 - remonty 4270 600 800
2.4.2 - inne, w tym: x 68 480 65 800
- pozostałe koszty finansowe 50 000 48 600
3. Wydatki inwestycyjne x 702 000 1 010 500

3.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)x) 6110, 6120 7 000 17 000
3.2 - dotacje inwestycyjne 6260, 6270 695 000 993 500
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x) x 5 830 694 6 294 144
w tym:
1. rodki pienine x 50 000 50 000
2. Udziały x 824 004 930 004
3. Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x 875 000 1 100 000
4. Nalenoci x 4 090 203 4 203 153
w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów x 4 066 524 4 179 474
6. Pozostałe aktywa x 56 487 68 987
x)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszaj stanu funduszu na koniec roku
5/16
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Zasilenie funduszy terenowych 22 000 21 900
2. Zakup sprztu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 40 40
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 45 60
2. Nalenoci x 2 100 2 672
1. Składki i opłaty 0820 22 628 21 941
III. Wydatki x 22 041 21 941
1. Wydatki biece (własne) x 1 1

1.1 - pozostałe, w tym: x 1 1
- inne 4300 1 1
2. Wydatki inwestycyjne x 40 40
2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 6120 40 40
3. Przelewy redystrybucyjne 2960 22 000 21 900

2. Nalenoci x 2 672 2 672
5/17
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
1. Usługi zwizane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowoci uytkowej, aktualizacj,
uzupełnianiem, udostpnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a take wyłczaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzacj zasobu 21 555 15 875
2. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a take działalno wydawnicza Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej 1 725 3 500
3. Kontrola opracowa przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udostpniania zasobu, a take gospodarownia rodkami Funduszu 130 100
4. Wykonywanie ekspertyz dotyczcych oceny gospodarowania Funduszem i opracowa
dotyczcych stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych 598 250
5. Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a take materiałów informacyjnych dotyczcych zasobu oraz promocja zasobu 870 800
6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w zwizku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkole, narad, konferencji
w zakresie udostpniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu 1 272 558
7. Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu 1 041
8. Zakup urzdze, oprzyrzdowania, sprztu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu 4 005 160
9. Przelewy redystrybucyjne 2 480 3 500
9.1 - dla wojewódzkich funduszy 480 500
9.2 - dla powiatowych funduszy 2 000 3 000
5/18
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 8 992 1 031
2. Nalenoci x 6 794 5 524
3. Zobowizania x 49
1. Przychody własne x 2 400 2 400

1.1 - wpływy z usług 0830 1 680 1 680
1.2 - wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych 0840 720 720
2. Przelewy redystrybucyjne x 22 094 22 384

2.1 - odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego 2960 21 767 22 062
2.2 - odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego 2960 327 322
III. Wydatki x 33 676 24 743

1.1 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 470 400
1.2 - zakup usług pozostałych 4300 23 747 19 593
1.3 - zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 598 250
1.4 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 335
2. Wydatki inwestycyjne (własne) x 5 046 1 000

2.1 - wydatki inwestycyjne 6110 1 041
2.2 - wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 4 005 1 000
3. Przelewy redystrybucyjne x 2 480 3 500

3.1 - dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym 2960 480 500
3.2 - dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym 2960 2 000 3 000

1. rodki pienine x 1 031 1 000
2. Nalenoci x 5 524 5 596
5/19
PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
- wydatki biece 3 902 847 4 907 702
1. Realizacja działa wyrównujcych rónice midzy regionami -

art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne 41 000 50 956
2. Realizacja programów wspieranych ze rodków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki biece 194 265 113 360
3. Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych- art. 26a 1 600 097 1 800 000
4. Programy rzdowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 4 189 1 600
- wydatki biece 3 971 1 600
- wydatki inwestycyjne 218
5. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnie dla prowadzcych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej
z podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych - art. 47 ust.2 160 000 160 000
6. Finansowanie w czci lub całoci bada, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b 2 980 3 600
- wydatki biece 2 925 3 400
- wydatki inwestycyjne 55 200
7. Dofinansowanie zakładów aktywnoci zawodowej (zobowizania z zawartych umów) 5 381 6 600
8. Programy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz, słuce rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 488 630 608 385
- wydatki biece 427 786 545 500
9. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1 4 000 5 500
10. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a 435 000 1 072 000
11. Umorzenia poyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 227 63
12. Przelewy redystrybucyjne wymienione w czci B pkt III ppkt 6 873 485 950 000
13. Wydatki biece (własne), z tego: 192 101 246 543
- wynagrodzenia 47 279 51 004
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 535 9 311
- składki na Fundusz Pracy 1 170 1 276
- wynagrodzenia bezosobowe 1 222 1 071
- pozostałe, w tym: 43 158 56 907
- zakup usług remontowych 954 978
- amortyzacja majtku trwałego 15 076 14 628
5/20
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
- odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON, poyczek, odsetek

od poyczek oraz innych nalenoci 90 737 126 974
14. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 609 3 136
15. Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne 16 759 40 650
16. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoci 1 000
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
w tym:
1. rodki pienine (z lokatami) x 397 731 127 175
2. Udziały i akcje x 2 597 2 780
4. Nalenoci, w tym: x 949 172 826 406
- nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych x 815 621 710 000
- nalenoci z tytułu udzielonych poyczek x 89 452 67 542
II. Przychody x 3 698 367 4 740 682
1. Dotacje z budetu pastwa 2430 460 000 930 000

- zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu
zastosowania ustawowych zwolnie dla prowadzcych zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej z podatku od nierucho-
moci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych 80 000 80 000
- dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych 380 000 450 000
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 400 000
2. rodki otrzymane z Unii Europejskiej x 108 740 110 488

w tym: dotacja rozwojowa 5 780
3. Wpłaty zakładów pracy 0850 2 900 000 3 429 000
5/21
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
4. Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzdy wojewódzkie

i powiatowe rodków niewykorzystanych w poprzednim roku) 2960 22 000 20 000

5.1 - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 37 37
5.2 - wpływy ze sprzeday składników majtkowych 0870 113 150
5.3 - odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy 0910 30 000 35 000
5.4 - pozostałe odsetki 0920 27 798 29 144
5.5 - wpływy z rónych tytułów 0970 16 195 45 432
5.6 - wpływy ze zwrotów dotacji 2910-2919 133 684 141 661
5.7 - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych 0740 -200 -230
III. Wydatki x 4 021 723 5 062 393
1. Dotacje na realizacj zada biecych x 2 429 081 3 263 979

1.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 232 687 244 576
1.1.1 - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2440 217 545 227 880
1.1.2 - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE 2449 15 142 16 696
1.2 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 196 394 3 019 403
1.2.1 - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2450 2 159 388 3 018 036
1.2.2 - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE 2459 37 006 1 367
2. Transfery na rzecz ludnoci x 265 063 352 186

2.1 - róne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 262 454 349 050
2.2 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3020 2 609 3 136
3. rodki z Unii Europejskiej x 146 131 101 431

4.1 Wynagrodzenia 45 120 50 470
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4010 i 4100 44 588 50 328
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE 4019 i 4109 532 142
4.2 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 147 9 211
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4110 8 052 9 185
ze rodków UE 4119 95 26
5/22
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
4.3 Składki na Fundusz Pracy 1 112 1 261

- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4120 1 098 1 257
4.4 Wynagrodzenia bezosobowe 1 023 1 005
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4170 996 997
4.4 Pozostałe x 42 001 51 488
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) x 41 860 50 556
ze rodków UE x 141 932
w tym:
- zakup usług remontowych 4270 954 978
- amortyzacja majtku trwałego 4720 15 071 14 625
4.5 Odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON,
poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci 4810 90 737 126 974

5.1 Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 16 706 40 650
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 6110, 6120 16 688 40 650
ze rodków UE 6129 18
5.2 Dotacje inwestycyjne 102 117 113 738
5.2.1 - dla sektora finansów publicznych 6260 79 364 95 360
5.2.2 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6270 22 753 18 378

z tego dla :
- samorzdów wojewódzkich na realizacj zada 99 839 100 000
- samorzdów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada 2 496 2 500
- samorzdów powiatowych na realizacj zada 752 341 826 829
- samorzdów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada 18 809 20 671
7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokoci 2910 1 000
5/23
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x) x 358 255 77 194
w tym:
1. rodki pienine (z lokatami) x 127 175 109 637
2. Udziały i akcje x 2 780 2 270
4. Nalenoci, w tym: x 826 406 708 042
- nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych x 710 000 610 000
- nalenoci z tytułu udzielonych poyczek x 67 542 49 127
x)
Stan funduszu na koniec 2007 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16.759 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2008 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.650 tys. zł
5/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Transfery na rzecz ludnoci 5 000 10 000
2. Wydatki biece (własne) 183 865 158 304
2.1 - wynagrodzenia 13 481 13 792
2.2 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 323 2 377
2.3 - składki na Fundusz Pracy 330 338
2.4 - pozostałe, w tym: 167 731 141 797
2.4.1 - koszty poboru składki 1 031 1 097
2.4.2 - umorzenia 155 700 130 000
2.4.3 - remonty 215
zakupy inwestycyjne (własne) 1 900 1 900
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
w tym:
1. rodki pienine x 21 303 20 679
2. Udziały x 14 358 14 358
3. Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x 1 023 094 1 230 000
4. Nalenoci x 1 843 986 1 781 336
- w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 1 823 815 1 761 165
II. Przychody x 340 280 322 601
1. Składki i opłaty 0820 206 110 219 301

2.1 - odsetki bankowe (biece i z lokat) 0920 37 890 43 600
2.3 - pozostałe przychody z innych tytułów x 2 900 2 900
5/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
III. Wydatki x 190 765 170 204
1. Transfery na rzecz ludnoci x 5 000 10 000

2.1 - wynagrodzenia 4010, 4040 13 481 13 792
2.2 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2 323 2 377
2.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 330 338
2.4 - pozostałe, w tym: x 167 731 141 797
2.4.1 - koszty poboru składki 1 031 1 097
2.4.2 - umorzenia 155 700 130 000
2.4.3 - remonty 4270 215
zakupy inwestycyjne (własne) 6110, 6120 1 900 1 900
w tym:
1. rodki pienine x 20 679 18 876
2. Udziały x 14 358 14 358
3. Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x 1 230 000 1 420 000
4. Nalenoci x 1 781 336 1 742 636
- w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 1 761 165 1 722 465
5/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOCI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Stypendia 700 730
2. Pomoc socjalna 250 250
3. Dofinansowania do wyda o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych 100 100
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocztek roku x 805 253
2. Nalenoci x 327
3. Zobowizania (minus) x -27
II. Przychody x 825 900
1. Pozostałe przychody x 825 900

1.1 - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1080 800 900
III. Wydatki x 1 377 1 080
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450 100 100

2. Transfery na rzecz ludnoci x 950 980
3. Wydatki biece (własne) x 327

- pozostałe w tym: x 327
- umorzenie nalenoci na podstawie art.70 § 1.ustawy Ordynacja
podatkowa 327

5/27
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 18 393 14 284
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 9 947 5 288
3. Zobowizania (minus) x 372

- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych 1080 13 950 10 500
III. Wydatki x 18 574 14 288
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450 18 393 14 284

2.1 - pozostałe x 181 4
- inne x 181 4
- opłaty bankowe 4300 181 4

1. rodki pienine x 5 288 1 500
5/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 4 5
1. Współfinansowanie wydatków biecych jednostek organizacyjnych Policji 29 339 2 865
2. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji 25 556 3 490
3. Rekompensaty pienine za ponadnormatywny czas słuby 17 527 2 644
4. Nagrody dla policjantów za osignicia w słubie 1 539 106
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 6 830 42
3. Zobowizania (minus) x -1 458

1.1 - odsetki 0920 41 20
1.2 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy 3000 45 720 5 593
1.3 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zada inwestycyjnych 6170 23 608 3 450

1.1 - wynagrodzenia 4010-4100,
4170, 4180 19 091 2 752
1.2 - pochodne od wynagrodze 4110 , 4120 1 872 377
1.3 - pozostałe, w tym: x 27 442 2 486
1.3.1 - wydatki osobowe niezaliczone do uposae
wypłacane funkcjonariuszom 3070 4 894 406
1.3.2 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 261 27
1.3.3 - zakup materiałów i wyposaenia 4210 4 171 135
1.3.4 - zakup rodków ywnoci 4220 622
1.3.5 - zakup sprztu i uzbrojenia 4250 5 939 269
1.3.6 - zakup energii 4260 231 20
5/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1.3.7 - zakup usług remontowych 4270 5 590 1 189

1.3.8 - zakup usług zdrowotnych 4280 42
1.3.9 - zakup wiadcze zdrowotnych dla osób nieobjtych
obowizkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 4290 186
1.3.10 - zakup usług pozostałych 4300 5 432 428
1.3.11 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczcych obiektów
zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych 4340 46
1.3.12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 4360 13 12
1.3.13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 4370 3
1.3.14 - podróe słubowe zagraniczne 4420 4
1.3.15 - róne opłaty i składki 4430 3
1.3.16 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5
1.4 - zmniejszenie funduszu - zwrot rodków z roku poprzedniego x 1 247


1. rodki pienine x 42
5/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 356 985 371 544
2. Rozwijanie sportu wród dzieci i młodziey 145 848 151 796
3. Rozwijanie sportu wród osób niepełnosprawnych 23 694 24 660
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 8 798 9 447
2. Nalenoci x 1 250 601
II. Przychody x 529 657 550 580

1.1 - wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach
losowych i loteriach 1070 526 500 548 000
1.2 - wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek
w loteriach 1070 27
1.3 - odsetki bankowe 0920 3 130 2 580
III. Wydatki x 529 657 550 580
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450 169 542 176 456

2.1 - pozostałe x
- inne x
- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów
i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe 4300 3 130 2 580


1. rodki pienine x 9 447 9 524
2. Nalenoci x 601 524
5/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Promowanie lub wspieranie: 173 358 125 020
1.1 - ogólnopolskich i midzynarodowych przedsiwzi artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym 58 000 28 020
1.2 - twórczoci literackiej i czasopimiennictwa oraz działa na rzecz
kultury jzyka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej 6 000 5 000
1.3 - działa na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego 18 193 22 000
1.4 - młodych twórców i artystów 2 000 5 000
1.5 - działa na rzecz dostpu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych 2 000 2 000
1.6 - zada realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i midzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 47 165 33 000
1.7 - realizacji inwestycji słucych promowaniu i wspieraniu przedsiwzi
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej 40 000 30 000
2. Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 6 450 6 430
5/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 53 815 6 430
II. Przychody x 132 400 131 600

w tym:
1.1 - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach 1070 128 600 131 600
III. Wydatki x 179 808 131 450
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2446, 2449, 2450

2456, 2459, 2890 90 643 66 450
2. Transfery na rzecz ludnoci 3040 2 000 2 000

3.1 - dotacje inwestycyjne 6260, 6266, 6269, 6270
6276, 6279 87 165 63 000

1. rodki pienine x 6 430 6 580
5/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Realizacja zada inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
i wyposaenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA
lub przez niego nadzorowanych 6 201 12 701
- wydatki biece 1 1
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 4 914 3 951

1.1 - rodki otrzymane od jednostek 6280 5 158 8 823
1.2 - odsetki 0920 80

1.1 - pozostałe, w tym: x 1 1
1.1.1 - opłaty bankowe 4300 1 1

IV, Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 3 951 73

5/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
Wydatki biece 237 100 496 540
1. Wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych włacicieli mienia
przejtego przez Skarb Pastwa 200 000 419 879
2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 100 16 560
3. Pozostałe odsetki 15 000 37 951
4. Pozostałe wydatki 6 000 22 150
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
w tym:
1. rodki pienine x 1 854 460 1 814 830
II. Przychody x 197 470 545 000

1.2 - przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji 1060 122 470 460 000
III. Wydatki x 237 100 496 540

1.1 - pozostałe, w tym x 237 100 496 540
1.1.1 - inne x 237 000 486 390
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 700 1 000
- zakup usług pozostałych 4300 700 6 000
- pozostałe odsetki 4580 15 000 37 951
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590 16 100 16 560
- koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4610 4 500 5 000
- wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych
włacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa 4930 200 000 419 879
1. rodki pienine x 1 814 830 1 863 290
5/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIBIORCÓW
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 162 263 96 620
2. Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 368 252 353 262
3. Udzielone poyczki i kredyty 9 556 1 750
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 330 057 172 697
2. Nalenoci x 85 963 82 365
II. Przychody x 470 598 373 123

1.3 - przychody ze spłat poyczek i kredytów 9510 3 598 16 123
III. Wydatki x 540 071 453 609

1.1 - pozostałe, w tym x 540 071 451 632
1.1.1 - inne 540 071 451 632
- dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2450 162 263 96 620
- wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 6010 368 252 353 262
- udzielone poyczki i kredyty 9910 9 556 1 750
2. Wydatki inwestycyjne x 1 977

2.1 - dotacja na remont tni nr 2 w Ciechocinku 6260 1 977
1. rodki pienine x 172 697 108 334
2. Nalenoci x 82 365 66 242
5/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Koszty prywatyzacji 25 000 30 000
2. Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa 5 000 5 258
3. Podwyszenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pastwa 4 840 5 632
4. Inne zadania, w tym: 67 013 42 361
4.1 - nadwyka rodków zgodnie z art.. 56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 17 805
4.2 - wydatki zwizane z wypłat odszkodowa dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje
oraz innych kwot zasdzonych wyrokami 33 500 20 626
4.3 - dofinansowania likwidacji upadłoci przedsibiorstw pastwowych
i spółek z udziałem Skarbu Pastwa 5 400 5 492
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 67 633 17 210
2. Nalenoci x 30 097 25 000

w tym:
1.1 - wpłaty rodków pozostałych po likwidacji przedsibiorstw 0810 7 000 29 000
1.4 - pozostałe 0910, 0970, 2980 13 811
III. Wydatki x 101 853 83 251

1.1 - pozostałe, w tym x 100 113 81 951
- róne przelewy 2970 25 000
- składki na ubezpieczenia społeczne 4110 20 20
- składki na Fundusz Pracy 4120 5 5
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 255 403
- zakup materiałów i wyposaenia 4210 80 84
5/37
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody 4260 1 160 657

- zakup usług remontowych 4270 300 136
- zakup usług pozostałych 4300 22 000 25 000
- zakup usług do sieci internet 4350 400 390
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 10 10
- zakup usług obejmujcych tłumaczenia 4380 80 70
- zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz 4390 10 500 20 000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 140 22
- podróe słubowe zagraniczne 4420 100 100
- róne opłaty i składki 4430 243 119
- podatek od nieruchomoci 4480 1 000 685
- podatek od towarów i usług (VAT) 4530 80 100
- pozostałe odsetki 4580 4 000 5 605
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590 21 000 10 300
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 4600 500 3 010
- koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4610 3 000 3 711
- zakup akcesoriów komputerowych 4750 400
- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie
rodków na pokrycie kosztów postpowania upadłociowego
przedsibiorstw pastwowych oraz spółek, których Skarb
Pastwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem 4940 5 400 5 492
- wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 6010 4 840 5 632

2.1 - wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6120 1 740 1 300

1. rodki pienine x 17 210 9 959
2. Nalenoci x 25 000 20 000
5/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Wspieranie inwestycji słucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych 58 000 46 000
2. Upowszechnianie i promowanie osigni naukowych 2 499
3. Wspieranie szczególnie wanych kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych
okrelanych w załoeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej pastwa 12 000
4. Opłaty bankowe i inne 1
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji) x 60 000 46 000
III. Wydatki x 72 500 46 000

1.1 - pozostałe x 14 500
- inne 14 500

2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne) 6110, 6120 58 000 46 000
5/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów 14 000 22 300
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5

- potrcenia z wynagrodzenia skazanych 2970 14 500 21 800
III. Wydatki x 14 001 22 301

1.1 - inne x 1 1
- opłaty i prowizje bankowe 4300 1 1
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 141 640

5/40
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców 91 750 169 459
- wydatki biece 58 771 83 296
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
1. rodki pienine x 131 685 159 365
1. Składki i opłaty 0400, 0490, 0520, 0530

0540, 0690, 0820, 0850 127 162 73 807
2. Pozostałe przychody 1
- w tym odsetki 0920 1
III. Wydatki x 91 750 169 459

1.1 - wynagrodzenia 4010-4100, 4170, 4180 600 1 000
1.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 26 157
1.3 - składki na Fundusz Pracy 4120 4 25
1.4 - pozostałe, w tym: x 58 141 82 114
1.4.1 - remonty 4270 1 000 1 000
1.4.2 - inne, w tym: x 57 141 81 114
- materiały 4210 600 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 8
- usługi 4300 56 441 80 486
- usługi internetowe 4350 20
- szkolenia 4550 100 100

1. rodki pienine x 159 365 46 236
5/41
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolnoci 4 350 2 600
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5
2. Nalenoci x 2 522 2 100
w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 560 260
3. Zobowizania (minus) x -817 -300

1.1 - wpłaty przywiziennych zakładów pracy 1080 2 300 1 900
1.2 - odsetki 0920 15 10
1. Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450 150 200

2.1 - umorzenia 9 132
2.2 - inne 1 1
- opłaty i prowizje bankowe 4300 1 1


2. Nalenoci x 2 100 1 400
w tym: z tytułu udzielonych poyczek x 260 150
3. Zobowizania (minus) x -300 -100
5/42
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 209 670 384 933
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5

1.1 - z udostpniania poligonów wojskom obcym x 9 345 6 178
1.2 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych x 50 260 378 755
III. Wydatki x 209 670 384 933

5/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4
1. Wydatki biece 66 700 404 250
- wypłaty wiadcze pieninych 65 000 402 050
- obsługa wypłat wiadcze 1 700 2 200
2. Wydatki inwestrycyjne 2 165 2 165
Cz B
Przewidywane Plan
w 2007 r.
1 2 3 4 5

1. rodki pienine x 103 806 511 344
2. Nalenoci x 170 000 280 000
II. Przychody x 586 971 494 000

w tym:
1.2 - przychody ze sprzeday nieruchomoci pochodzcych
z zasobu WRSP 1080 572 671 470 000
III. Wydatki x 68 865 406 415

1.1 - inne x 1 700 2 200
- zakup usług pozostałych 4300 1 700 2 200
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych 4590 65 000 402 050

1. rodki pinine x 511 344 568 929
2. Nalenoci x 280 000 310 000
5/44
Załcznik nr 6
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2008 R.
Nakłady
Przyrost zdolnoci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny biece)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako- Ogółem w tym:
c. wielko czcia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysicach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Warto kosztorysowa 11 738 214 9 823 610 1 757 433 4 135 954 2 576 133
inwestycji wieloletnich jednostek a. rodki z budetu pastwa 8 376 539 6 766 687 1 092 345 2 590 519 1 775 412
budetowych, innych jednostek sektora b. kredyt bankowy, poyczki
finansów publicznych oraz jednostek w tym:
niezaliczanych do sektora finansów porczone
publicznych c. rodki własne 45 545 38 220 10 519 14 054 10 520
- ogółem z tego:
- inwestora 44 410 38 220 10 519 14 054 10 520
- współinwestorów 1 135
d. Fundusze, Phare, inne 3 316 130 3 018 703 654 569 1 531 381 790 201
Warto kosztorysowa 187 467 106 440 48 075 29 182 29 183

38 SZKOLNICTWO WYSZE I a. rodki z budetu pastwa 153 263 74 881 37 556 18 662 18 663
b. kredyt bankowy, poyczki
w tym:
porczone
c. rodki własne 34 204 31 559 10 519 10 520 10 520
z tego:
- inwestora 33 069 31 559 10 519 10 520 10 520
- współinwestorów 1 135
d. Fundusze, Phare, inne
Uniwersytet Wrocławski a. kubatura Warto kosztorysowa 187 467 106 440 48 075 29 182 29 183
803 80306 we Wrocławiu 1 b. m3 2001 2010 a. rodki z budetu pastwa 153 263 74 881 37 556 18 662 18 663
- Budowa Biblioteki Głównej c. 179.861 b. kredyt bankowy, poyczki
Uniwersytetu Wrocławskiego a. powierzchnia netto w tym:
b. m2 porczone
c. 37.647 c. rodki własne 34 204 31 559 10 519 10 520 10 520
a. powierzchnia z tego:
uytkowa - inwestora 33 069 31 559 10 519 10 520 10 520
b. m2 - współinwestorów 1 135
c. 27.849 d. Fundusze, Phare, inne
Warto kosztorysowa 7 828 810 6 973 739 1 429 310 3 554 519 1 947 115
39 TRANSPORT II a. rodki z budetu pastwa 4 543 876 3 955 036 774 741 2 023 138 1 156 914
w tym:
porczone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusz Spójnoci, F. Kolejowy 3 284 934 3 018 703 654 569 1 531 381 790 201
6/1
Nakłady
w tysicach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a. modernizacja linii Warto kosztorysowa 3 569 081 3 267 366 944 035 1 373 394 949 937
600 60002 Warszawa 2 kolejowej 2007 2010 a. rodki z budetu pastwa 1 361 260 1 324 926 388 941 491 238 444 747
- Modernizacja linii kolejowej E65 na b. km b. kredyt bankowy, poyczki
odcinku Warszawa - Gdynia, etap II c. 151 w tym:
porczone
a. skrócenie czasu jazdy c. rodki własne
pocigi IC z tego:
b. min. - inwestora
c. 30 - współinwestorów
d. Fundusz Spójnoci, F. Kolejowy 2 207 821 1 942 440 555 094 882 156 505 190
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a. modernizacja linii Warto kosztorysowa 1 459 729 1 458 729 135 275 906 235 374 424
600 60002 Warszawa 3 kolejowej 2006 2011 a. rodki z budetu pastwa 382 616 382 466 35 800 257 010 89 413
- Modernizacja linii kolejowej E59 na b. km b. kredyt bankowy, poyczki
odcinku Wrocław - Pozna c. 58 w tym:
Etap II odcinek Wrocław - granica porczone
województwa dolnolskiego a. skrócenie czasu jazdy c. rodki własne
pocigu IC z tego:
b. min - inwestora
c. 9,5 - współinwestorów
d. Fundusz Spójnoci 1 077 113 1 076 263 99 475 649 225 285 011
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Warto kosztorysowa 2 800 000 2 247 644 350 000 1 274 890 622 754
600 60011 i Autostrad Oddział we Wrocławiu 4 a. autostrada 2005 2010 a. rodki z budetu pastwa 2 800 000 2 247 644 350 000 1 274 890 622 754
- Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8 b. km b. kredyt bankowy, poyczki
c. 26,8 w tym:
porczone
a. łczniki c. rodki własne
b. km z tego:
c. 8,7 - inwestora
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
Warto kosztorysowa 3 581 957 2 727 011 263 628 552 253 599 835
46 ZDROWIE III a. rodki z budetu pastwa 3 570 616 2 720 350 263 628 548 719 599 835
w tym:
porczone
c. rodki własne 11 341 6 661 3 534
z tego:
- inwestora 11 341 6 661 3 534
6/2
Nakłady
w tysicach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Akademia Medyczna Warto kosztorysowa 636 835 118 002 78 000 40 002
851 85112 we Wrocławiu 5 a. łóka 1989 2009 a. rodki z budetu pastwa 636 835 118 002 78 000 40 002
- Centrum Kliniczne b. szt. b. kredyt bankowy, poyczki
Akademii Medycznej we Wrocławiu c. 836 w tym:
porczone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
Uniwersytet Medyczny Warto kosztorysowa 479 564 167 751 70 000 97 751
851 85112 w Łodzi 6 a. łóka 1975 2009 a. rodki z budetu pastwa 479 564 167 751 70 000 97 751
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne b. szt. b. kredyt bankowy, poyczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi c. 511 w tym:
porczone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
a. kliniki
851 85112 Uniwersytet Jagielloski Collegium b. szt. Warto kosztorysowa 643 872 629 752 14 456 100 000 150 000
Medicum w Krakowie 7 c. 29 2006 2012 a. rodki z budetu pastwa 636 345 626 625 14 456 100 000 150 000
- Nowa siedziba Szpitala b. kredyt bankowy, poyczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim a. łóka w tym:
b. szt. porczone
c. 872 c. rodki własne 7 527 3 127
z tego:
a. sale operacyjne - inwestora 7 527 3 127
b. szt. - współinwestorów
c. 24 d. Fundusze, Phare, inne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Warto kosztorysowa 316 854 314 854 47 172 60 000 60 000
851 85112 Collegium Medicum im. L.Rydygiera 8 a. łóka 2007 2012 a. rodki z budetu pastwa 313 320 311 320 47 172 56 466 60 000
w Bydgoszczy b. szt. b. kredyt bankowy, poyczki
- Wieloletni Program Medyczny c. 125 w tym:
Rozbudowy i Modernizacji Szpitala porczone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy c. rodki własne 3 534 3 534 3 534
z tego:
- inwestora 3 534 3 534 3 534
6/3
Nakłady
w tysicach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Akademia Medyczna w Gdasku Warto kosztorysowa 484 832 476 652 50 000 90 000 163 835
851 85112 - Akademickie Centrum Kliniczno- 9 a. łóka 2007 2011 a. rodki z budetu pastwa 484 552 476 652 50 000 90 000 163 835
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdasku b. szt. b. kredyt bankowy, poyczki
c. 250 w tym:
porczone
c. rodki własne 280
z tego:
- inwestora 280
a. pow. przebudowy
b. m2 Warto kosztorysowa 490 000 490 000 2 000 104 500 116 000
851 85112 Akademia Medyczna w Białymstoku 10 c. 11 545 2008 2013 a. rodki z budetu pastwa 490 000 490 000 2 000 104 500 116 000
- Przebudowa i rozbudowa b. kredyt bankowy, poyczki
Samodzielnego Publicznego Szpitala a. pow. rozbudowy w tym:
Klinicznego Akademii Medycznej (nadbudowy) porczone
w Białymstoku b. m2 c. rodki własne
c. 16 185 z tego:
- inwestora
a. pow. nowych obiektów - współinwestorów
b. m2 d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
c. 6 000
851 85112 Warto kosztorysowa 530 000 530 000 2 000 60 000 110 000
Akademia Medyczna w Warszawie 11 a. łóka 2008 2012 a. rodki z budetu pastwa 530 000 530 000 2 000 60 000 110 000
- Szpital Pediatryczny Akademii b. szt. b. kredyt bankowy, poyczki
Medycznej w Warszawie c. 550 w tym:
porczone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
Warto kosztorysowa 139 980 16 420 16 420

85/28 WOJEWÓDZTWO WARMISKO-MAZURSKIE IV a. rodki z budetu pastwa 108 784 16 420 16 420
w tym:
porczone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
d. Phare 31 196
6/4
Nakłady
w tysicach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. budynki kubaturowe
Warmisko-Mazurski Urzd Wojewódzki b. m3 Warto kosztorysowa 139 980 16 420 16 420
600 60031 - Budowa Drogowego Przejcia 12 c. 52 107 2003 2008 a. rodki z budetu pastwa 108 784 16 420 16 420
Granicznego w Grzechotkach b. kredyt bankowy, poyczki
a. drogi i place w tym:
b. m2 porczone
c. 129 387,4 c. rodki własne
z tego:
a. wiaty i zadaszenia - inwestora
b. m2 - współinwestorów
c. 8 071 d. Phare 31 196
6/5
Załcznik nr 7
rodki bezzwrotne pochodzce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Limit wydatków w okresie

Planowane wydatki Planowane wydatki Kwota planowana do
Programy realizacji wg umowy
do 31.12.2007 w roku 2008 wydatkowania po 2008 r.
midzynarodowej (alokacja)
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
ISPA rodowisko (Fundusz
1 246 076 4 660 324 536 303 2 005 773 308 096 1 152 279 401 677 1 502 272
Spójnoci)
ISPA Transport (Fundusz
1 196 456 4 474 745 838 713 3 136 787 138 655 518 570 218 798 818 305
Spójnoci)
RAZEM 2 442 532 9 135 069 1 375 016 5 142 560 446 751 1 670 849 620 475 2 320 577
rodki pochodzce z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (rodki Przejciowe)
Limit wydatków w okresie

Planowane wydatki Planowane wydatki Kwota planowana do
Nazwa projektu realizacji wg umowy
do 31.12.2007 w roku 2008 wydatkowania po 2008 r.
midzynarodowej (alokacja)
Transition Facility 2004 51 725 193 453 14 578 54 521 3 877 14 498 0 0
Transition Facility 2005 42 932 160 565 6 444 24 102 21 806 81 554 6 199 23 185
Transition Facility 2006 22 127 82 754 4 359 16 304 7 111 26 596 10 494 39 248
RAZEM 116 784 436 772 25 382 94 927 32 794 122 648 16 693 62 433
rodki na realizacj Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Limit wydatków w okresie Planowane wydatki Planowane wydatki Kwota planowana do

Nazwa projektu
realizacji wg umowy do 31.12.2007 w roku 2008 wydatkowania po 2008 r.
Norweski Mechanizm
Finansowy i MF EOG 523 511 1 957 927 30 792 115 161 195 869 732 550 296 850 1 110 216
RAZEM 523 511 1 957 927 30 792 115 161 195 869 732 550 296 850 1 110 216
7/1
rodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.
Szacunek wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci

Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójnoci
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
52, 153, 161, 162, 163, 164,

Program Operacyjny Wzrost
165, 181, 182, 183, 311, 312,
Konkurencyjnoci
319, 321, 322, 324, 333, 345,
Przedsibiorstw
351, 411, 412, 413, 415
wykorzystane rodki w 2004 r.

125 468 125 468
57 218 213 995 57 218 213 995
259 382 970 089 259 382 970 089
Przewidywane wykonanie w
2007 412 461 1 542 604 412 461 1 542 604
2008 500 189 1 870 707 500 189 1 870 707
2004-2008 1 229 375 4 597 863 1 229 375 4 597 863
Program Operacyjny Rozwój
21, 22, 23, 24, 25, 41
Zasobów Ludzkich
0 0 0 0
77 011 288 021 77 011 288 021
411 267 1 538 139 411 267 1 538 139
2007 581 793 2 175 906 581 793 2 175 906
2008 399 962 1 495 858 399 962 1 495 858
2004-2008 1 470 033 5 497 924 1 470 033 5 497 924
Program Operacyjny 311, 312, 313, 315, 316, 318,
Transport 3121, 319, 41
0 0 0 0
383 1 433 383 1 433
181 385 678 379 181 385 678 379
2007 652 535 2 440 482 652 535 2 440 482
2008 329 081 1 230 764 329 081 1 230 764
2004-2008 1 163 384 4 351 058 1 163 384 4 351 058
7/2
Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Operacyjny
Restrukturyzacja i 111, 112, 113, 114, 125, 1302,
modernizacja sektora 1303, 1305, 1306, 1307, 1308,
ywnociowego oraz rozwój 1309, 411, 412, 413, 415
obszarów wiejskich
0 0 0 0
207 629 776 532 207 629 776 532
301 625 1 128 078 301 625 1 128 078
2007 422 065 1 578 523 422 065 1 578 523
2008 261 370 977 524 261 370 977 524
2004-2008 1 192 689 4 460 657 1 192 689 4 460 657
Program Operacyjny
141, 142, 143, 144, 145, 146,
Rybołówstwo i przetwórstwo
147, 411, 413, 414
ryb
0 0 0 0
52 721 197 177 52 721 197 177
23 977 89 674 23 977 89 674
2007 28 562 106 822 28 562 106 822
2008 96 572 361 179 96 572 361 179
2004-2008 201 832 754 852 201 832 754 852
7/3
Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zintegrowany Program 23, 24, 36, 161, 163, 164, 171,

Operacyjny Rozwoju 172, 173, 183, 312, 317, 319,
Regionalnego 321, 322, 323, 332, 341, 343,
344, 345, 351, 352, 353, 354,
411, 412, 413, 415
0 0 0 0 0 0
252 813 945 520 246 041 920 193 6 772 25 327
884 189 3 306 867 810 526 3 031 367 73 663 275 500
2007 1 073 282 4 014 074 918 476 3 435 100 154 806 578 974
2008 758 187 2 835 619 554 958 2 075 543 203 229 760 076
2004-2008
2 968 471 11 102 080 2 530 001 9 462 203 438 470 1 639 877
Program Operacyjny Pomoc
411, 412, 413, 414, 415
Techniczna

0 0 0 0
2 094 7 832 2 094 7 832
6 619 24 755 6 619 24 755
2007 8 490 31 752 8 490 31 752
2008 11 101 41 518 11 101 41 518
2004-2006 28 304 105 857 28 304 105 857
Inicjatywa Wspólnotowa 21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166,
EQUAL 167
0 0 0 0
2 820 10 547 2 820 10 547
23 826 89 109 23 826 89 109
2007 50 353 188 320 50 353 188 320
2008 56 939 212 952 56 939 212 952
2004-2008 133 938 500 928 133 938 500 928
7/4
Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32
, 33, 34, 35, 36, 41, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 141, 145,
151, 152, 161, 162, 163, 164,
167, 171, 172, 173, 174, 181,
182, 183, 184, 311, 312, 314,
Inicjatywa Wspólnotowa
315, 316, 317, 318, 319, 321,
INTERREG III A
322, 323, 324, 332, 333, 341,
343, 344, 345, 352, 353, 354,
411, 412, 413, 414, 415, 1301,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1313,
3121, 3122, 3123

0 0 0 0
0 0 0 0
24 995 93 482 24 995 93 482
2007 104 535 390 960 104 535 390 960
2008 47 557 177 863 47 557 177 863
2004-2008 177 087 662 305 177 087 662 305
Ogółem programy z funduszy
strukturalnych 8 565 113 32 033 524 5 128 151 19 179 286 2 042 441 7 638 729 1 192 689 4 460 657 201 832 754 852
125 468 125 468 0 0 0 0 0 0
652 689 2 441 057 305 736 1 143 453 86 603 323 895 207 629 776 532 52 721 197 177
2 117 265 7 918 572 1 282 907 4 798 072 508 756 1 902 748 301 625 1 128 078 23 977 89 674
2007 3 334 076 12 469 443 2 096 497 7 840 898 786 952 2 943 200 422 065 1 578 523 28 562 106 822
2008 2 460 958 9 203 984 1 442 886 5 396 395 660 130 2 468 886 261 370 977 524 96 572 361 179
Fundusz Spójnoci - projekt

pomocy technicznej
"Wsparcie działa
informacyjnych i promujcych
dotychczasowych projektów
współfinansowanych z
Funduszu Spójnoci"
2005/PL/16/C/PA/001
7/5
Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2007 194 726 194 726
2008 552 2 064 552 2 064
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2004-2010 746 2 790 746 2 790
rodowisko
wykorzystane rodki w 2004 r. 0 0 0 0
wykorzystane rodki w 2005 r. 0 0 0 0
wykorzystane rodki w 2006 r. 135 678 898 079 135 678 898 079
2007 219 630 753 030 219 630 753 030
2008 480 841 1 789 583 480 841 1 789 583
2009 534 470 1 461 977 534 470 1 461 977
2010 161 284 1 029 282 161 284 1 029 282
2004-2010 1 531 903 5 931 951 1 531 903 5 931 951
7/6
Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fundusz Spójnoci Transport

0 0 0 0

0 0 0 0

240 128 898 079 240 128 898 079
2007 201 345 753 030 201 345 753 030
2008 478 498 1 789 583 478 498 1 789 583
2009 390 903 1 461 977 390 903 1 461 977
2010 275 209 1 029 282 275 209 1 029 282
2004-2010 1 586 083 5 931 951 1 586 083 5 931 951
Ogółem Fundusz Spójnoci 3 118 732 11 866 692 3 118 732 11 866 692
0 0 0 0
0 0 0 0
375 806 1 796 158 375 806 1 796 158
2007 421 169 1 506 786 421 169 1 506 786
2008 959 891 3 581 230 959 891 3 581 230
2009 925 373 2 923 954 925 373 2 923 954
2010 436 493 2 058 564 436 493 2 058 564
Ogółem - programy z
funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójnoci 11 683 845 43 900 216 5 128 151 19 179 286 2 042 441 7 638 729 1 192 689 4 460 657 201 832 754 852 3 118 732 11 866 692
125 468 125 468 0 0 0 0 0 0 0 0
652 689 2 441 057 305 736 1 143 453 86 603 323 895 207 629 776 532 52 721 197 177 0 0
2 493 071 9 714 730 1 282 907 4 798 072 508 756 1 902 748 301 625 1 128 078 23 977 89 674 375 806 1 796 158
2007 3 755 245 13 976 229 2 096 497 7 840 898 786 952 2 943 200 422 065 1 578 523 28 562 106 822 421 169 1 506 786
2008 3 420 849 12 785 214 1 442 886 5 396 395 660 130 2 468 886 261 370 977 524 96 572 361 179 959 891 3 581 230
2009 925 373 2 923 954 0 0 0 0 0 0 0 0 925 373 2 923 954
2010 436 493 2 058 564 0 0 0 0 0 0 0 0 436 493 2 058 564
7/7
Załcznik nr 8
DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ

ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZDU TERYTORIALNEGO
1. GMINY
ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW
Plan
Dział Tre Poz. na 2008 r.
w tysicach zł
1 2 3 4

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa 2 6 291
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 4 1 154
852 Pomoc społeczna 6 10 014 385
Ogółem 10 295 347
8/1
1. GMINY
Plan
Cz Dział Poz. na 2008 r.
w tysicach zł
1 2 3 4 5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 6 291
751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa 2 6 291
85/02 Województwo dolnolskie 1 689 322

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 4 190


8/2
1. GMINY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



85/14 Województwo mazowieckie 1 1 153 613

852 Pomoc społeczna 5 1 118 055
8/3
1. GMINY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5




85/24 Województwo lskie 1 911 359

8/4
1. GMINY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5
85/26 Województwo witokrzyskie 1 425 874




8/5
2. POWIATY
Plan
Dział Poz. na 2008 r.
w tysicach zł
1 2 3 4

020 Lenictwo 2 410
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 7 1 701 168
Ogółem 2 741 237
8/6
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/7
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/8
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5


020 Lenictwo 3 8
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 759

8/9
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/10
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/11
2. POWIATY
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5

020 Lenictwo 3 4
8/12
3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA
Plan
Dział Poz. na 2008 r.
w tysicach zł
1 2 3 4

600 Transport i łczno 2 401 200
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 5
Ogółem 688 601
8/13
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5


8/14
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/15
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/16
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/17
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5



8/18
Plan
w tysicach zł
1 2 3 4 5


8/19
Załcznik nr 9
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
Cz Dział Rozdział Nazwa czci Poz. Kwota dotacji

Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysicach złotych)
1 2 3 4 5 6
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 44 300

921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 2 44 300
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 13 151

710 71031 Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej 2 3 295
750 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 3 9 856
20 GOSPODARKA 1 573 000

100 10001 Podmioty górnictwa wgla kamiennego 2 368 000
10005 Kopalnia Soli "Wieliczka" 3 51 000
10005 Kopalnia Soli "Bochnia" 4 15 000
10095 Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu 5 12 000
150 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci 6 65 000
752 75215 Podmioty realizujce zadania wynikajce z programu
mobilizacji gospodarki 7 62 000
21 GOSPODARKA MORSKA 1 87 897

803 80306 Wysze szkoły morskie - działalno dydaktyczna 2 76 614
80309 Wysze szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów
i doktorantów 3 11 283
9/1
1 2 3 4 5 6
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 974 443

801 80132 Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne 2 18 868
803 80306 Wysze szkoły artystyczne - działalno dydaktyczna 3 333 477
80309 Wysze szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów
921 92101 Instytucje kinematografii 5 591
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 6 16 103
92106 Teatry 7 127 313
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 36 833
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 9 1 013
92110 "Zachta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 10 7 061
92113 Centra kultury i sztuki 11 70 903
92114 Pozostałe instytucje kultury 12 29 890
92116 Biblioteka Narodowa w Warszawie 13 60 524
92118 Muzea 14 214 162
92119 Orodki ochrony i dokumentacji zabytków 15 20 832
92195 Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossoliskich 16 16 027
28 NAUKA 1 1 928 110

730 73005 Jednostki naukowe 2 1 298 650
73005 Jednostki badawczo- rozwojowe 3 616 542
73095 Narodowe Centrum Bada i Rozwoju 4 10 830
921 92114 Centrum Nauki KOPERNIK 5 2 088
29 OBRONA NARODOWA 1 303 181

752 75215 Podmioty realizujce zadania wynikajce z programu
mobilizacji gospodarki 2 22 000
803 80302 Wysze szkoły wojskowe 3 265 029
851 85157 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 4 2 415
921 92118 Muzea 5 13 737
30 OWIATA I WYCHOWANIE 1 2 087

921 92114 Centrum Nauki KOPERNIK 2 2 087
9/2
1 2 3 4 5 6
32 ROLNICTWO 1 5 187
921 92116 Centralna Biblioteka Rolnicza 2 3 647
92118 Muzea 3 1 540
33 ROZWÓJ WSI 1 10 000

010 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 2 10 000
36 SKARB PASTWA 1 7 321

150 15095 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
w Otwocku-wierku 2 3 277
921 92115 Polska Agencja Prasowa 3 4 044
38 SZKOLNICTWO WYSZE 1 8 013 510

803 80306 Szkoły wysze - działalno dydaktyczna 2 6 499 625
80309 Szkoły wysze - pomoc materialna dla studentów i doktorantów 3 1 513 411
80395 Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorzdów studenckich 4 474
39 TRANSPORT 1 503 211

600 60002 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 500 000
803 80306 Szkoły wysze - działalno dydaktyczna 3 3 211
40 TURYSTYKA 1 38 378
630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 38 378
9/3
1 2 3 4 5 6
42 SPRAWY WEWNTRZNE 1 85 167

803 80303 Uczelnie słub pastwowych 2 83 176
80309 Uczelnie słub pastwowych - pomoc materialna dla studentów
i doktorantów 3 640
851 85149 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 4 1 100
85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 5 251
43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE

I ETNICZNE 1 1 650
921 92105 Organizacje mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
społecznoci posługujcych si jzykiem regionalnym 2 1 650
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 10 093

750 75062 Polski Instytut Spraw Midzynarodowych 2 8 900
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 3 1 193
46 ZDROWIE 1 1 530 744

803 80306 Wysze szkoły medyczne - działalno dydaktyczna 2 1 098 530
80309 Wysze szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów
851 85141 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 4 37 636
85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 5 300 000
921 92116 Główna Biblioteka Lekarska 6 7 174
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 2 970

750 75067 Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 1 090
75067 Midzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i
Niskich Temperatur 3 1 700
75067 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 4 180
9/4
1 2 3 4 5 6
85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOLSKIE 1 11 480

010 01002 Dolnolski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 11 315
01009 Spółki wodne 3 165
85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 11 490

010 01002 Kujawsko-pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 11 133
85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 15 027

010 01002 Lubelski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 14 912
85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 5 478

010 01002 Lubuski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 5 388
85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 11 097

010 01002 Łódzki Orodek Doradztwa Rolniczego 2 10 998
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 10 040

010 01002 Małopolski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 9 913
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 21 898

010 01002 Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego 2 21 364
9/5
1 2 3 4 5 6
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 4 811

010 01002 Opolski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 4 750
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 11 667

010 01002 Podkarpacki Orodek Doradztwa Rolniczego 2 11 542
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 8 785

010 01002 Podlaski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 8 557
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 10 359

010 01002 Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 10 194
85/24 WOJEWÓDZTWO LSKIE 1 7 391

010 01002 lski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 7 233
85/26 WOJEWÓDZTWO WITOKRZYSKIE 1 8 144

010 01002 witokrzyski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 8 110
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMISKO-MAZURSKIE 1 7 635

010 01002 Warmisko-mazurski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 7 510
9/6
1 2 3 4 5 6
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 17 600

010 01002 Wielkopolski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 17 100
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 7 815

010 01002 Zachodniopomorski Orodek Doradztwa Rolniczego 2 7 760
OGÓŁEM 14 305 117
9/7



 
  
 
 


    
    
    
    

  
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
10/1


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    

   
   
    
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
10/2


 
  
 
 


    
    
    

   
    
   

    
   
   
    
    

    
   
   
    
    
    
    
    
    

    
    
    
10/3


 
  
 
 


    
    
    

    
    
    

   
    
    

    
    
    
    
    

    
   
   
    
   
    
    

    
    
10/4


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
10/5


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
10/6


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    

   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/7


 
  
 
 


    
    
   
   
    
    

   
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
    
   
10/8


 
  
 
 


    
    
    
    

   
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
10/9


 
  
 
 


    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
10/10


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    
10/11


 
  
 
 


    
   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
10/12


 
  
 
 


    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
   
    
    
    
10/13


 
  
 
 


    
    
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
10/14


 
  
 
 


    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
10/15


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
10/16


 
  
 
 


    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
10/17


 
  
 
 


    
    
   
10/18


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/19


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/20


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/21


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/22


 
  
 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/23


 
  
 
 


    




10/24


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
10/25


 
  






    
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
10/26


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
10/27


 
  






    
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
10/28


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

10/29


 
  






    
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
10/30


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/31


 
  






    
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/32


 
  






    
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/33


 
  






    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/34


 
  






    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/35


 
  






    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/36


 
  






    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/37


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

10/38


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/39


 
  






    
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
10/40


 
  






    
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

10/41


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
10/42


 
  






    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
10/43


 
  






    
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
10/44


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
10/45


 
  
 
 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
10/46


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
10/47


 
  
 
 
 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
10/48


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/49


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/50


 
  
 
 
 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/51


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
10/52


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
10/53


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
10/54


 
  
 
 
 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

10/55


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
10/56


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
10/57


 
  
 
 
 
    
    
    
    
10/58


 
  
  
 
 
    
   
   
   

  
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
10/59


 
  
  
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
10/60


 
  
  
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/61


 
  
  
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
10/62


 
  
  
 
 
    
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10/63


 
  
  
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

10/64


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/65


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/66


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/67


 
  
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/68


 
  
 
 
 
    
    
    
10/69


 
  
 
 
 
    
    
    
    
10/70


 


   



    
    
    
    
    
    
    
    

    
  
  
    
    
    
    

    
    
    
    
10/71


 


   



    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
10/72


 


   



    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
10/73


 


   



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   
    
    
    
    
    
    
    
10/74


 


   



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
10/75


 


   



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/76


 


   



    
    
    
10/77


 
  
  
  
 
    
    
    
    
    
    
    
    



10/78


 
  
 
 
 
    
    
    
    
10/79


 
  
  
 
 
    
    
    
    
10/80


 
  
 
 
 
    
    
    
    
10/81


 
  
  
 
 
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/82


 
  
  
 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
10/83


 
  
  
 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
10/84


 
  
  
 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
10/85


 
  
  
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10/86


 
  
  
 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
10/87


 
  
  
 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    
10/88


 
  
  
 
 
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
10/89


 
  
  
 
 
    
    
    

    
    
    
    
10/90


 
  
 
 
 
    
   
   
   
10/91
Załcznik nr 11
LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJTYCH MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE ZATRUDNIONYCH W URZDACH ORGANÓW
WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH
W ROKU 2008
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ZATRUDNIENIE
1 2 3
1 OGÓŁEM 20 094
2 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 32
3 KANCELARIA SEJMU 8
4 KANCELARIA SENATU 7
5 SD NAJWYSZY 111
6 NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY 719
7 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 16
8 NAJWYSZA IZBA KONTROLI 5
9 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 3
10 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 5
11 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2
12 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1
13 PASTWOWA INSPEKCJA PRACY 4
14 INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 170
15 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1
16 SDY POWSZECHNE 16 122
17 PLACÓWKI ZAGRANICZNE 2 888
11/1
Załcznik nr 12
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2008 R.
w tys. zł
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizujca Zadania programu realizacji ogółem z budetu
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAZEM x x 38 323 366 25 503 931 5 551 917 4 919 871 1 838 325
Doskonalenie systemów
rozwoju innowacyjnoci w
1.
produkcji i eksploatacji w
latach 2004-2008
Wzrost innowacyjnoci gospodarki. Tworzenie systemowych uwarunkowa dla wdraania rozwiza innowacyjnych,
technicznych i organizacyjnych w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji, w tym rozwój
20 150 15095 innowacyjnoci przemysłu, głównie w zakresie sektora produkcyjnego, a take regionalnych systemów innowacyjnoci. 16 000 16 000 4 800
Instytut Technologii
2004-2008
Eksploatacji w Radomiu
28 730 73002 51 000 51 000 13 100
Program usuwania azbestu

i wyrobów zawierajcych
2. Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i wyrobów zawierajcych azbest, poprzez ewidencjonowanie iloci wyrobów
azbest stosowanych na
zawierajcych azbest oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce, obliczenie iloci i wielkoci niezbdnych składowisk
terytorium Polski
odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji, okrelenie propozycji nowych uregulowa prawnych odnoszcych
si do problematyki azbestu.
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2003-2032 1 034 000 65 150 4 248 3 000 3 000
Wsparcie finansowe
budowy i uruchomienia
nowej linii produkcji
kuchenek, rozwoju
istniejcej produkcji
sprztu chłodniczego i
zmywarek oraz do
3. rozbudowy Centrum Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie
Doskonałoci atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie czciowo pokrywa wydatki na budow zakładu
Technologicznej przez produkcyjnego oraz zakup maszyn i urzdze.
Polar S.A. na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej –
Inwest Park Sp. z o.o. w
latach 2005-2009
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2005-2009 38 400 38 400 3 480 4 820
12 /1
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
budowy nowego zakładu
yletek jednorazowych i
innych przyborów do
golenia przez Gillette
4.
Poland International Sp. z Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie
o.o. na terenie Łódzkiej atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie czciowo pokrywa wydatki na zakup gruntu, budow
Specjalnej Strefy infrastruktury, budynków oraz zakup maszyn i urzdze.
Ekonomicznej w latach
2005-2009
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Philips Polska Sp. z
5. o.o. na terenie Łodzi pn.
"Centrum Usług Finansowo-Rozwój sektora usług finansowo-ksigowych i wzrost zatrudnienia w regionie miasta Łód.
Ksigowych, w latach 2005-
2009"
Wsparcie finansowe
przez Global e-Business
6. Operations Sp. z o.o. we
Wrocławiu pn. "Global
Rozwój sektora usług finansowo-ksigowych i zwikszenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław.
Business Center, w latach
2005-2009"
Wsparcie finansowe
przez LG Elektronics Mława
7. Sp. z o.o. w Mławie pn.
"Centrum Medialnych
Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie miasta Mława.
Wyrobów Cyfrowych, w
latach 2005-2010"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2005-2010 35 856 35 856 4 320 5 616 1 296
12 /2
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie inwestycji
realizowanej przez
Wrozamet S.A. we
8. Wrocławiu pn. "Fabryka
Urzdze Gospodarstwa Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław poprzez wsparcie budowy fabryki
Domowego, w latach 2005- urzdze gospodarstwa domowego.
2008"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2005-2008 3 503 3 503 1 146
Wsparcie finansowe
przez MAN Trucs Sp. z o.o.
9. w Niepołomicach k.
Krakowa pn. "MAN Zakład Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie budowy fabryki ciarówek.
Montau Ciarówek, w
latach 2006-2008"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2008 52 494 52 494 8 550
Wsparcie finansowe
przez LG Philips LCD
Poland Sp. z o.o. w
10.
Kobierzycach pn. "Fabryka Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie o 2834 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
modułów do ekranów fabryki modułów do ekranów ciekłokrystalicznych.
ciekłokrystalicznych, w
latach 2006-2011"
Wsparcie finansowe
przez Shell Polska sp. z
11.
o.o. w Zabierzowie pod Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc
nazw: Shell SSC Kraków, pracy w zwizku z utworzeniem centrum usług finansowych, ksigowych, sprawozdawczych i administracyjnych.
w latach 2006-2010
Wsparcie finansowe
przez LG Elektronics
12. Wrocław Sp. z o.o. w
Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie o 710 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
Kobierzycach pod nazw:
fabryki telewizorów LCD.
Fabryka Telewizorów LCD,
w latach 2006-2011
12 /3
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
przez LG Elektronics
Wrocław Sp. z o.o. w
13. Kobierzycach pod nazw:
Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie o 910 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
Fabryka pralek i lodówek
fabryki pralek i lodówek.
LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o., w latach 2006-
2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 18 114 18 114 5 552 1 261 632
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej w
Gdasku przez Reuters
14. Europe S.A. Oddział w
Polsce pod nazw Centrum Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez
Usług Informacyjnych, w stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych.
latach 2007-2008
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2007-2008 1 072 1 072 536
Wsparcie finansowe
przez Ohsung Display
Poland Sp. z o.o. w
15. Kobierzycach pod nazw: Rozwój gospodarczy województwa dolnolskiego oraz zwikszenie zatrudnienia (w zwizku z budow zakładu
Fabryka podzespołów do utworzonych zostanie 830 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1245 osób).
produkcji ekranów LCD Z budetu pastwa bdzie czciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.
Ohsung Display, w latach
2006-2011
Wsparcie finansowe
przez LG Innotek Poland
Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy województwa dolnolskiego oraz zwikszenie zatrudnienia (w zwizku z budow fabryki
16.
pod nazw: Fabryka utworzonych zostanie 1080 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1620 osób).
podzespołów do produkcji Z budetu pastwa bdzie czciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.
ekranów LCD LG Innotek
Poland, w latach 2006-2011
12 /4
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
przez LG Chem Poland Sp.
z o.o. w Kobierzycach pod
17.
nazw: Fabryka Paneli Rozwój gospodarczy województwa dolnolskiego oraz zwikszenie zatrudnienia (w zwizku z budow fabryki
Polaryzacyjnych do utworzonych zostanie 800 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1200 osób).
Ekranów LCD, w latach Z budetu pastwa bdzie czciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.
2006-2011
Wsparcie finansowe
przez Heesung Electronics
Poland Sp. z o.o. w
HeeSung Electronics
Poland, w latach 2007-2011
Wsparcie finansowe
przez Dongyang
Electronics Sp. z o.o. w
Dong Yang Electronics, w
latach 2006-2011
Wsparcie finansowe
przez Dell Products
(Poland) Sp. z o.o. w Łodzi
20.
pod nazw: Dell - Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkujcej
Europejski Zakład sprzt komputerowy.
Produkcyjny w Łodzi, w
latach 2007-2012
12 /5
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
przez Indesit Company
21. Polska Sp. z o.o. w
Radomsku pod nazw: Rozwój gospodarczy województwa łódzkiego oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie.
Fabryka zmywarek i pralek,
w latach 2007-2010
Wsparcie finansowe
przez Sharp Manufacturing
22. Poland Sp. z o.o. w
Łysomicach pod nazw: Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie.
Fabryka modułów LCD, w
latach 2006-2010
Wsparcie finansowe
przez Toshiba Television
Central Europe Sp. z o.o. w
Kobierzycach pod nazw:
23.
Fabryka odbiorników Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie. Znaczcy wpływ na rozwój gospodarczy województwa
telewizyjnych i radiowych dolnolskiego oraz lokalny rynek pracy.
oraz urzdze do rejestracji
i odtwarzania dwiku i
obrazu, w latach 2007-2010
Wsparcie finansowe
przez Bridgestone Stargard
Sp. z o.o. w Stargardzie
24. Szczeciskim pod nazw:
Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon.
Fabryka opon do
Znaczcy wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego oraz na lokalny rynek pracy.
samochodów ciarowych i
do autobusów, w latach
2006-2010"
12 /6
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Udział Rzeczypospolitej
Polskiej w wiatowej
25. Wystawie Expo 2008 w Promocja Polski jako rozwinitego gospodarczo eksperta wysokiej jakoci nowoczesnych, przyjaznych dla rodowiska
Saragossie w Hiszpanii, w naturalnego produktów i usług, rynku stwarzajcego dogodne warunki dla lokowania inwestycji bezporednich, kraju
latach 2007-2009 atrakcyjnego pod wzgldem turystycznym.
20 500 50005 Ministerstwo Gospodarki 2007-2009 25 250 25 250 17 000 350
Program ochrony brzegów

26. Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji: sztuczne zasilanie wraz z budowlami wspomagajcymi,
morskich
odwodnienie klifu, budowa systemu przesyłowego przy porcie, modernizacja i budowa umocnie brzegowych, monitoring i
21 900 90018 Urzdy Morskie w Gdyni, badania dotyczce ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego. 2004-2023 981 328 981 328 26 000 26 000 26 000
Słupsku i Szczecinie
Program Rozwoju Słub
27. Ratownictwa Morskiego w
latach 2007-2009 Modernizacja potencjału ratowniczego słuby SAR; Budowa: Morskiej Stacji Ratowniczej w Darłowie i Ustce, bazy
zwalczania zanieczyszcze w winoujciu, statków ratowniczych I kategorii, zakup nowej jednostki ratowniczej na Zalew
Wilany
21 600 60044 2007-2009 98 443 98 443 42 358 18 677
Morska Słuba Poszukiwania
i Ratownictwa SAR
Program budowy Zbiornika

28. Wodnego winna Porba w
Program podejmuje działania zapewniajce rozwój gospodarczy, ochron przeciwpowodziow i ochron rodowiska na
latach 2006-2010
terenie południowozachodniej czci województwa małopolskiego poprzez budow zbiornika wodnego i budowli
towarzyszcych w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia
Regionalny Zarzd zrównowaonego, prawidłowo funkcjonujcego systemu ochrony przeciwpowodziowej.
22 710 71018 2006-2010 1 148 477 1 068 477 48 300 115 000 553 642
Gospodarki Wodnej w
Krakowie
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadajcej wiatowym standardom muzealnictwa, o

Budowa Muzeum Historii rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostpnianie komputerowej bazy danych bdcej
29. najwikszym w wiecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, liczcym około 60 tysicy
ydów Polskich
usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów które zostały odszukane i sfotografowane w ponad tysicu
archiwach, muzeach, bibliotekach oraz kolekcjach prywatnych w wielu krajach, stworzenie bazy lokalowej, o odpowiednim
standardzie w celu przechowywania zgromadzonych zabytków, wspieranie działa zmierzajcych do wychowania młodego
Ministerstwo Kultury i pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury ydowskiej.
24 921 92195 2006-2009 80 000 40 000 18 000 3 000
Dziedzictwa Narodowego
Dziedzictwo Fryderyka
30.
Chopina 2010
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka
43, rewitalizacja zabytkowych obiektów zwizanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrowskich w
Warszawie na placówk muzealno - edukacyjn o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu
wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, stymulowanie rozwoju oryginalnych bada naukowych i rozbudzenie
Narodowy Instytut Fryderyka zainteresowa młodych naukowców problematyk chopinologiczn, stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i
24 921 92113 2005-2010 98 000 73 000 6 800 3 200 3 600
Chopina ksikowych, integracja i wzmocnienie rodowisk zajmujcych si ochron dziedzictwa Fryderyka Chopina.
12 /7
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kwany Papier. Ratowanie

w skali masowej
31. zagroonych polskich
zasobów bibliotecznych i
archiwalnych
Biblioteka Narodowa w
92116
Warszawie
24 921 Przeciwdziałanie zagroeniom utraty kulturowego dziedzictwa narodowego utrwalonego w XIX i XX wieku na tzw. 49 676 49 636 9 290
Naczelna Dyrekcja Archiwów
92117 kwanym papierze, który podlega procesowi intensywnego starzenia i szybko traci swoj wytrzymało . Podjcie
Pastwowych
kompleksowych działa w celu powstrzymania destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. 2000-2008
80306
38 803 Uniwersytet Jagielloski 18 456 18 456 1 970
80395
Rozwój Biblioteki
32. Centralnej Polskiego
Zwizku Niewidomych
Wypełnienie polityki Rzdu RP w zakresie zobowiza wynikajcych z Karty Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie
sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Zwizku Niewidomych - umoliwienie racjonalnego i planowego
Ministerstwo Kultury i prowadzenia i rozwijania działałnoci w celu zapewnienia wysokiego standardu usług wiadczonych osobom
24 921 92113 4 200 4 200 700 700 700
Dziedzictwa Narodowego niepełnosprawnym, aktywizujcych rodowisko osób niepełnosprawnych.
2005-2010
Pastwowy Fundusz
44 853 85324 Rehabilitacji Osób 9 600
Niepełnosprawnych
Budowa Narodowego
33.
Centrum Sportu
Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego spełniajcego wiatowe standardy, dajcego moliwoci organizacji
najwyszej rangi midzynarodowych imprez sportowych w Warszawie.
Minister Sportu i Turystyki /
25 926 92695 2007-2010 1 225 000 160 000 60 000 50 000 50 000
Spółka Skarbu Pastwa
Rozwój telekomunikacji i
poczty w dobie
34.
społeczestwa Uruchomienie i realizacja nowego, adaptacyjnego systemu słub pastwowych w obszarze telekomunikacji,
informacyjnego teleinformatyki i poczty, wspierajcego rozwój społeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.
26 600 60095 Instytut Łcznoci 2005-2008 36 900 29 600 3 000
Ekspozycja Centrum Nauki

35.
Kopernik
Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, budowa interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej, zakup i instalacja
Planetarium, budowa laboratoriów i pracowni, budowa ekspozycji w Parku Odkrywców.
Instytucja Kultury - Centrum
28 921 92114 2006-2010 66 920 66 920 17 428 36 491 2 900
Nauki Kopernik
12 /8
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Poprawa bezpieczestwa i
36.
warunków pracy - I etap
Opracowanie innowacyjnych rozwiza organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich
oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarzdzania, których wykorzystanie przyczyni si do znaczcego
28 730 73001 Centralny Instytut Ochrony ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach naraenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciliwe oraz 30 900 30 900 10 500 10 100 10 300
Pracy-Pastwowy Instytut zwizanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikajcych z tego strat ekonomicznych i społecznych. 2008-2010
31 750 75095 Badawczy 70 700 70 700 23 400 23 500 23 800
Wyposaenie Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej
37.
w samoloty
wielozadaniowe
75202
Ministerstwo Obrony Wyposaenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zada wynikajcych z
29 752 3 450 791 3 450 791 827 045 85 000
Narodowej systemu obronnego oraz przyjtych zobowiza sojuszniczych.
75204 2001-2015
78 757 75701 Ministerstwo Finansów 3 926 793 3 926 793 340 540 372 820 378 120
Ochrona zdrowia zwierzt i

38.
zdrowia publicznego
Pastwowy Instytut
Weterynaryjny - Pastwowy
32 010 01095 Zabezpieczenie przed chorobami zakanymi oraz ochrona zdrowia publicznego. 2004-2008 37 558 37 558 5 613
Instytut Badawczy w
Puławach
Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju
polskiej gospodarki
39.
ywnociowej po
wstpieniu Polski do Unii
Dostarczanie prac eksperckich umoliwiajcych ustalenie zalenoci przyczynowo-skutkowych rozwoju gospodarki
Europejskiej
ywnociowej.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa

i Gospodarki ywnociowej -
32 010 01095 2005-2009 60 500 60 500 12 500 14 500
Pastwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
Kształtowanie rodowiska
rolniczego Polski oraz
40.
zrównowaony rozwój
produkcji rolniczej
Kształtowanie rodowiska rolniczego zgodnie z koncepcj rozwoju.
Instytut Uprawy Nawoenia i
Gleboznawstwa - Pastwowy
32 010 01095 2005-2010 39 205 39 205 8 034 8 107 6 633
Instytut Badawczy w
Puławach
12 /9
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ochrona rolin uprawnych

z uwzgldnieniem
bezpieczestwa ywnoci
41. oraz ograniczenia strat w
plonach i zagroe dla
zdrowia ludzi, zwierzt Ochrona ludzi, zwierzt i rodowiska przed skutkami stosowania rodków ochrony rolin.
domowych i rodowiska
32 010 01095 Instytut Ochrony Rolin 2006-2010 29 572 29 572 5 903 6 056 6 195
Biologiczne, rodowiskowe
i technologiczne
42.
uwarunkowania rozwoju
produkcji zwierzcej Realizacja koncepcji zrównowaonego rozwoju produkcji zwierzcej.
Instytut Zootechniki w
32 010 01095 2006-2010 39 850 39 850 7 973 8 298 7 462
Krakowie
Budowa kampusu 600 -

lecia Odnowienia
43. Rozwój nauki; Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informatyki i Matematyki, Instytut Zoologii, Instytut
Uniwersytetu
Jagielloskiego Nauk Geologicznych, Wydział Studiów Midzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydział Chemii, Instytut Fizyki, obiekty
towarzyszce, infrastruktura.
38 803 80306 Uniwersytet Jagielloski 2001-2010 855 571 624 762 75 000 75 000 75 000
Uniwersytet im. Adama

44. Mickiewicza w Poznaniu Rozwój nauki; dokoczenie budowy Wydziału Biologii, dokoczenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i
2004-2011 Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego,
zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów
Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo - dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku
Uniwersytet im. Adama biblioteczno dydaktycznego w Kaliszu.
38 803 80306 2004-2011 415 726 311 726 52 500 55 500 55 400
Mickiewicza w Poznaniu
Program ograniczania
przestpczoci i
45. aspołecznych zachowa Program bdzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: poprawy bezpieczestwa, zapobiegania przestpczoci
"Razem bezpieczniej" w i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działa administracji rzdowej na rzecz
latach 2007-2015 współpracy z administracj samorzdow, organizacjami pozarzdowymi i społecznoci lokaln.
42 754 75495 2 880 2 880 320 320 320

Ministerstwo Spraw
2007-2015
Wewntrznych i Administracji
83 758 75818 27 000 27 000 3 000 3 000 3 000
12 /10
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program modernizacji
Policji, Stray Granicznej,
46. Pastwowej Stray
Poarnej i Biura Ochrony
Rzdu w latach 2007-2009
75402
75403
75404
754 75405
Program ma na celu unowoczenienie wyposaenia i sprztu, powstrzymanie dekapitalizacji uytkowanego sprztu,
75406
42 wyposaenia i obiektów infrastruktury oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposae funkcjonariuszy, a take 5 445 744 5 445 744 2 200 805 2 225 013
75408
"ucywilnienie" formacji poprzez zastpienie pracownikami cywilnymi czci funkcjonariuszy pełnicych słub na
75409
stanowiskach niezwizanych bezporednio z podstawowymi zadaniami formacji.
Ministerstwo Spraw
2007-2009
803 80303 Wewntrznych i Administracji
83 758 75818 252 455 252 455 82 835
75410
85 754 602 859 602 859 244 767 358 092
75411
47. Polskie Sztuczne Serce
Opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowaln permanentn protez
46 851 85195 Minister Zdrowia 10 500 10 500 2 500 2 500 2 500
serca.
2007-2011
Minister Nauki i Szkolnictwa
28 730 73001 19 500 19 500 4 000 4 500 4 000
Wyszego
Program wzmocnienie
48. bezpieczestwa
zdrowotnego obywateli
Wzmocnienie bezpieczestwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pełnicych kluczow rol w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych.
Minister Zdrowia / Publiczne
46 851 85195 2007-2009 750 000 750 000 300 000 300 000
Zakłady Opieki Zdrowotnej
Wymiana migłowców
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Wyposaenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 migłowce
49.
Zdrowotnej - Lotnicze oraz symulator do szkolenia pilotów; zakup migłowców i symulatora do szkolenia pilotów.
Pogotowie Ratunkowe w
latach 2005-2010
Minister Zdrowia/SP ZOZ

46 851 85141 Lotnicze Pogotowie 2005-2010 496 450 496 450 58 900 143 900 194 900
Ratunkowe
12 /11
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Narodowy Program
50. Zwalczania Chorób Zahamowanie wzrostu zachorowa na nowotwory; osignicie rednich europejskich wskaników w zakresie wczesnego
Nowotworowych wykrywania nowotworów; osignicie rednich wskaników skutecznoci leczenia; stworzenie warunków do wykorzystania
w praktyce onkologicznej postpu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złoliwych; utworzenie
46 851 85149 Ministerstwo Zdrowia systemu cigłego monitorowania skutecznoci zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 2006-2015 3 000 000 2 500 000 250 000 250 000 250 000
Zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrona rodowiska przyrodniczego i

czystoci wód, usunicie szkód powodziowych, prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja
"Program dla Odry-2006" ekosystemów, zwikszenie lesistoci, utrzymanie i rozwój eglugi ródldowej, energetyczne wykorzystanie rzek, w tym:
51.
realizowany 2002-2016 Zbiorniki: Racibórz i Kamieniec Zbkowicki, dokoczenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, budowa jazów:
Chrócice, Ujcie Nysy, Zbiorniki i poldery dorzeczu Odry wraz z Wart - Rzymówka na rz. Kaczawie, Grobla na rz. Nysa
Mała, Pielgrzymka na rz. Skora, Wielowie Klasztorna na rz. Pronie i pozostałe, ochrona od powodzi Opola, Wrocławia
(modernizacja Wrocławskiego Wzł Wodnego), Słubic, Ziemi Kłodzkiej (przedsiwzicia na rz. Biała Ldecka, Bystrzyca
Dusznicka i cinawka, ochrona bezporednia m. Kłodzka), prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do
Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski), budowle regulacyjne na Odrze
swobodnie płyncej, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wart, modernizacja luz: Kanału
Pełnomocnik Rzdu ds.
83 758 75818 Gliwickiego oraz Odry skanalizowanej, modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu 2002-2016 9 884 793 1 054 707 96 418 84 975 78 243
"Programu dla Odry - 2006"
Nysy Kłodzkiej, Kaczawy oraz Bobru.
Program na rzecz
52. społecznoci romskiej w
Polsce Program bdzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: edukacji, walki z bezrobociem, ochrony zdrowia,
sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestpstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymania i propagowania kultury
romskiej, wiedzy o Romach w społeczestwie polskim.
Ministerstwo Spraw
83 758 75818 2004-2013 100 000 80 000 10 000 10 000 10 000
Wewntrznych i Administracji
Pomoc Pastwa w zakresie

53.
doywiania
Zapewnienie pomocy w zakresie doywiania: dzieciom do 7 roku ycia, uczniom do czasu ukoczenia szkoły
ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdujcym si w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004
83 758 75818 Ministerstwo Pracy i Polityki r. o pomocy społecznej, w szczególnoci osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym. 1 100 000 250 000 200 000
Społecznej / Ministerstwo
2006-2009 2 900 000
Edukacji Narodowej oraz
wojewodowie (gminy)
85 852 85295 900 000 250 000 300 000
Krajowy Program
54. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwikszenie skutecznoci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
83 758 75818 dostpnoci pomocy oraz zwikszenie skutecznoci działa interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujcych 4 600 4 600 4 600
przemoc w rodzinie. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych orodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz
Minister Pracy i Polityki opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 2006-2016 133 505 133 505
85203 Społecznej
85218
85 852 11 800 11 800 11 800
85220
85295
12 /12
Nakłady
pastwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Owicimski Strategiczny
55. Program Rzdowy. Etap III
Uporzdkowanie i zagospodarowanie terenów wokól Pastwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poprawa dostpnoci
2007-2011
komunikacyjnej Owicimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojedajcych do pracy, korzystajcych z usług i
inwestorów. Rozwój w Owicimiu działalnoci edukacyjnej na poziomie szkoły wyszej, zwizanej m.in. z problematyk
Minister Spraw praw człowieka, stosunków midzynarodowych i pokoju. Renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.
83 758 75818 Wewntrznych i Administracji 2007-2011 68 750 30 000 6 000 6 100 5 900
/ Wojewoda Małopolski
12 /13
Załcznik nr 13
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZDOWEGO,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANY FINANSOWE AGENCJI
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 203 158 672 045
1 Przychody ze sprzeday 175 821 648 296
2 Dotacje z budetu 696 6 010
2.1 - celowa 696 6 010
3 Przychody finansowe 13 379 4 571
3.1 - dywidendy i udziały w zysku 800 2 000
3.2 - odsetki 2 579 2 571
3.3 - inne 10 000
4 Pozostałe przychody 13 262 13 168
II KOSZTY OGÓŁEM 129 200 155 896
1 Koszty według rodzaju 124 040 147 594
1.1 - Amortyzacja 14 307 17 098
1.2 - Materiały i energia 2 623 2 523
1.3 - Usługi obce 6 108 6 848
1.3.1 - remonty 430 452
1.3.2 - pozostałe 5 678 6 396
1.4 - Podatki i opłaty 28 136 35 612
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 4 040 5 017
1.4.2 - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego 22 901 25 790
1.4.3 - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów 11 1
1.4.4 - opłaty urzdowe 845 4 465
1.4.5 - wpłaty na PFRON 339 339
1.5 - Wynagrodzenia 30 023 29 528
1.5.1 - osobowe 25 391 27 518
1.5.2 - uposaenia ołnierzy i funkcjonariuszy 1 404
1.5.3 - pozostałe nalenoci ołnierzy i funkcjonariuszy 106
1.5.4 - pozostałe 3 122 2 010
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 5 868 5 544
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 780 4 393
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 676 701
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 28 29
1.6.4 - wiadczenia socjalne 384 421
1.7 - Pozostałe 36 975 50 441
2 Koszty finansowe 160 140
2.1 - inne 160 140
3 Pozostałe koszty 5 000 8 162
13/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz A (c.d.)
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 73 958 + 516 149
IV OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO 69 787 486 976
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 369 99 398
2 Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 50 260 378 755
3 Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewntrznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego 5 158 8 823
V WYNIK NETTO (III - IV) + 4 171 + 29 173
Cz B. Dane uzupełniajce

Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
1 2 3 4 5
AKTYWA 1 430 938 1 156 700 886 164
1 AKTYWA TRWAŁE 1 271 586 1 058 000 738 764
1.1 Akcje i udziały 76 607 39 000 82 986
1.2 Rzeczowe aktywa trwałe i wartoci niematerialne i prawne 1 194 979 1 019 000 655 778
2 AKTYWA OBROTOWE 159 352 98 700 147 400
2.1 Zapasy 20 702 37 000 39 000
2.2 rodki pienine 98 441 10 000 55 000
2.3 Nalenoci krótkoterminowe 38 100 49 000 53 400
2.4 Akcje i udziały 2 109 2 700
ZOBOWIZANIA 48 371 35 000 22 000
1 Inne 48 371 35 000 22 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 455 520 520
Cz D. Informacje dodatkowe

Przewidywane Plan
Lp. Wyszczególnienie wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych 19 506 40 496
13/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2 Dotacje z budetu 316 900 300 000
2.1 - celowa 296 400 200 000
2.2 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 500 100 000
3.1 - odsetki 19 260 20 020
3.2 - inne 4 930 2 790
1.2 - Usługi obce 78 224 78 960
1.2.1 - remonty 11 261 10 287
1.2.2 - pozostałe 66 963 68 673
1.3 - Podatki i opłaty, w tym: 25 195 15 270
1.3.1 - podatek akcyzowy i VAT 2 713 2 449
1.3.3 - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów 50 51
1.3.4 - opłaty urzdowe 533 412
1.4 - Wynagrodzenia 65 600 61 320
1.4.1 - osobowe 62 896 59 607
1.4.2 - uposaenia ołnierzy i funkcjonariuszy 719
1.4.3 - pozostałe nalenoci ołnierzy i funkcjonariuszy 89
1.4.4 - pozostałe 1 896 1 713
1.5.2 - składki na Fundusz Pracy 1 511 1 432
1.5.3 - wiadczenia socjalne 1 245 1 201
1.5.4 - inne 1 949 2 111
1.6 - Pozostałe 355 093 241 230
2 Koszty finansowe 9 840 9 270
2.1 - obsługa długu 53 55
2.2 - inne 9 787 9 215

13/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

1 2 3 4 5
AKTYWA 3 701 326 3 271 378 3 075 630
1 AKTYWA TRWAŁE, w tym: 3 202 281 2 940 740 2 753 229
1.1 Nalenoci długoterminowe 521 460 5
1.2 Akcje i udziały 591 536 631 534 636 534
2 AKTYWA OBROTOWE, w tym: 499 045 330 638 322 401
2.1 Zapasy 1 007 84 31
2.2 rodki pienine 273 558 120 087 118 511
ZOBOWIZANIA 87 757 70 135 68 221
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 4 247 7 684 8 061
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 247 7 684 8 061
2 Inne, w tym: 83 510 62 451 60 160
2.1 - wymagalne 578
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 723 1 421 1 325
Cz C. Dane uzupełniajce

1 2 3 4 5
ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 87 607 70 055 68 149
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 4 247 7 684 8 061
- jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 247 7 684 8 061
2 Zobowizania wymagalne 540

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych 204 120 144 360
3 Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych 3 126 80
4 Warto nieodpłatnie otrzymanych rodków trwałych 19
13/4
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2 Dotacje z budetu 120 000 152 040
2.1 - celowa 120 000 152 040
3.1 - odsetki 12 960 2 560
3.2 - inne 2 040 2 000
II KOSZTY 833 009 695 363
1.1 - Amortyzacja 6 004 6 000
1.3 - Usługi obce 272 979 278 195
1.3.1 - remonty 1 841 1 450
1.3.2 - pozostałe 271 138 276 745
1.4 - Podatki i opłaty 144 312 3 520
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 140 625 150
1.4.3 - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów 128
1.4.4 - opłaty urzdowe 144 148
1.5 - Wynagrodzenia 27 708 28 396
1.5.1 - osobowe 25 554 26 142
1.5.2 - pozostałe 2 154 2 254
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 30 30
1.6.4 - wiadczenia socjalne 653 668
1.6.5 - inne 1 039 781
1.7 - Pozostałe 2 416 2 244
2.1 - inne 2 040 2 000
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 68 087 - 55 969
IV OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO 12 937

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 937
V WYNIK NETTO (III - IV) + 55 150 - 55 969
13/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

1 2 3 4 5
AKTYWA 2 399 845 2 503 097 2 460 941
1 AKTYWA TRWAŁE 37 978 40 656 41 656
2 AKTYWA OBROTOWE 2 361 867 2 462 441 2 419 285
2.1 Zapasy 1 754 709 2 117 386 2 394 285
2.2 rodki pienine 532 469 320 055
ZOBOWIZANIA 28 192 30 000 30 000
1 Inne 28 192 30 000 30 000
1.1 - wymagalne 28 192 30 000 30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 701 741 741
Cz C. Dane uzupełniajce

1 2 3 4 5
1 Zobowizania wymagalne 28 192 30 000 30 000

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych 57 50
13/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1 Dotacja z budetu pastwa 898 827 155 106
1.1 - dotacja podmiotowa 893 727
1.2 - dotacja celowa 150 000
1.3 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 100 5 106
2 Przychody własne 600 2 581
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 600 500
2.2 - inne 2 081
1.1 - amortyzacja 7 753 9 383
1.2 - materiały i energia 3 500 5 200
1.3 - remonty 385
1.4 - pozostałe usługi obce 30 665 36 615
1.5 - podatki i opłaty 1 000 1 000
1.6 - wynagrodzenia 67 758 71 100
1.7 - składki od wynagrodze 13 287 13 779
1.8 - pozostałe 5 989 7 771
2 rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 100 16 500
3.1 - płatnoci odsetkowe wynikajce z zacignitych zobowiza 5 626
III WYNIK (I - II) 653 344 -169 822
IV REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 320 1 320
13/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

1 2 3 4 5
AKTYWA 209 413 216 668 173 026
1 AKTYWA TRWAŁE 162 175 159 522 168 465
1.1 Akcje i udziały 139 405 139 405 139 405
2 AKTYWA OBROTOWE 47 238 57 146 4 561
2.1 rodki pienine 46 510 57 146 4 561
2.2 Nalenoci krótkoterminowe 602
ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 736 688
1 Inne 701 323
1.1 - w tym wymagalne 698 000
Cz C. Informacje dodatkowe

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1 Przychody ogółem 913 205 173 747
2 Koszty ogółem 259 861 343 569
3 Amortyzacja 7 753 9 383
5 Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych 150 125
13/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 975 727 1 311 812
1 Dotacja z budetu pastwa 1 899 753 1 210 000
1.1 - dotacja podmiotowa 1 838 982
1.2 - dotacja celowa 1 040 1 150 000
1.3 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 731 60 000
2 Przychody własne 20 473 29 513
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 45 54
2.2 - odsetki 11 172 15 000
2.3 - inne 9 256 14 459
3.1 - z budetu pastwa 55 501 72 299
II KOSZTY OGÓŁEM 2 438 519 2 648 150
1 Koszty według rodzaju 1 312 251 1 288 562
1.1 - amortyzacja 350 000 200 000
1.3 - remonty 4 000
1.4 - pozostałe usługi obce 345 789 374 868
1.5 - podatki i opłaty 8 060 9 053
1.6 - wynagrodzenia 451 331 514 049
1.7 - składki od wynagrodze 88 283 99 848
1.8 - pozostałe 27 565 40 948
2 rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 788 465 1 013 631
2.1 - dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych 510 134 649 001
2.2 - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych
na likwidacj skutków klsk ywiołowych 156 498 200 574
2.3 - pomoc dla podmiotów zajmujcych si zbieraniem zwłok padłych
przeuwaczy oraz wi, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem
mczek wyprodukowanych z tych zwłok 45 000 50 000
2.4 - finansowanie organizacji grup producenckich 2 300 1 300
2.5 - finansowanie zalesiania gruntów rolnych 39 758 40 553
2.6 - działalno informacyjno-promocyjna 5 700 5 000
2.7 - wydatki zwizane z identyfikacj i rejestracj zwierzt 1 115 744
2.8 - realizacjia udzielonych porcze i gwarancji 2 071 2 371
2.9 - Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR
do wdraania nowej WPR" - koszty biece 771 954
2.10 - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw
pochodzenia oznacze geograficznych lub nazw specyficznego
charakteru produktów rolnych lub rodków spoywczych 150 150
13/9
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz A (c.d.)
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2.11 - krajowa płatno do powierzchni upraw rzepaku 24 732 62 684
2.12 - rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD 236 300
3 rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych 337 802 345 957
4 Koszty finansowe 1
4.1 - inne 1
III WYNIK (I - II) -462 792 -1 336 338
IV REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 10 905 11 558

1 2 3 4 5
AKTYWA 930 119 1 015 299 760 023
1 AKTYWA TRWAŁE 631 590 590 466 736 423
1.1 Akcje i udziały 115 479 115 479 115 479
2 AKTYWA OBROTOWE 298 529 424 833 23 600
2.1 rodki pienine 279 556 405 033 4 500
1 Zobowizania wymagalne 197 193 026 658 565

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1 Przychody ogółem 1 975 727 1 311 812
2 Koszty ogółem 2 438 519 2 648 150
3 Amortyzacja 350 000 200 000
13/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOCI ROLNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1 Przychody własne 114 930 132 970
1.1 rodki na koszty funkcjonowania 110 430 127 970
1.2 Pozostałe przychody 4 500 5 000
1 Amortyzacja 5 000 6 000
2 Materiały i energia 4 700 5 000
3 Remonty 2 400
4 Pozostałe usługi obce 13 100 15 300
5 Wynagrodzenia 71 960 81 040
6 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 670 13 140
7 Składki na Fundusz Pracy 1 800 2 030
8 Inne koszty funkcjonowania 11 700 14 060
III WYNIK (I - II) -5 000 -6 000
IV DOTACJA Z BUDETU PASTWA 100 50
1 - dotacja celowa 100 50
V WYDATKI MAJTKOWE 7 600 9 360
VI NALENOCI 17 300 17 300
VII ZOBOWIZANIA 16 800 16 800
VIII REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 930 960

1 2 3 4 5
AKTYWA 119 925 107 303 91 903
1 AKTYWA TRWAŁE 18 302 18 300 18 300
1.1 Nalenoci długoterminowe 447 500 500
2 AKTYWA OBROTOWE 101 623 89 003 73 603
2.1 Zapasy 3 3 3
2.2 rodki pienine 84 844 72 200 56 800

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
13/11
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOCI ROLNEJ SKARBU PASTWA
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 2 257 900 1 963 700
1 Przychody własne 2 237 900 1 963 700
1.1 Przychody ze sprzeday mienia Zasobu 1 474 200 1 400 000
1.2 Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 376 900 310 000
1.3 Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 47 000 64 400
1.4 Przychody finansowe 330 900 162 200
1.4.1 - odsetki 150 900 143 900
1.4.2 - inne 180 000 18 300
1.5 Pozostałe przychody 28 900 27 100
II KOSZTY OGÓŁEM 2 084 000 1 938 540
1 Przekazy zewntrzne 1 240 000 1 048 000
1.1 Rónica midzy rodkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a rodkami wydatkowanymi na realizacj zada obciajcych mienie Zasobu 800 000 618 000
1.2 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 440 000 430 000
2 rodki na koszty funkcjonowania Agencji 110 430 127 970
3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 733 570 762 570
3.1 - amortyzacja 184 000 172 000
3.3 - remonty 32 300
3.4 - usługi obce 107 000 88 100
3.5 - wynagrodzenia (z narzutami) 73 870 79 870
3.5.1 - wynagrodzenia 60 370 65 170
3.5.2 - FUS 10 300 11 240
3.5.3 - Fundusz Pracy 1 450 1 570
3.5.4 - inne wiadczenia na rzecz pracowników 1 750 1 890
3.6 - bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych 44 500 47 800
3.7 - bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek 13 400 11 500
3.8 - pozostałe koszty rodzajowe 8 000 7 700
3.9 - pozostałe koszty operacyjne, w tym: 99 000 104 000
3.9.1 - odpisy aktualizujce nalenoci 82 900
3.9.2 - odpisy przedawnionych, umorzonych i niecigalnych nalenoci 12 600
3.10 - podatki i opłaty 59 700 57 300
3.11 - koszty finansowe 122 400 139 400
3.11.1 - inne 122 400 139 400
III WYNIK (I - II) + 173 900 + 25 160
IV LIMIT PORCZE I GWARANCJI KREDYTOWYCH 30 000 30 000
V WYDATKI MAJTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) 50 000 50 000
VI NALENOCI 1 500 900 1 501 800
VII ZOBOWIZANIA 773 000 1 018 000
VIII REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 450 1 450
13/12
PLAN FINANSOWY
Cz B.I Dane uzupełniajce

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZTEK OKRESU 1 310 300 471 470
II WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU 1 435 300 2 141 200
1 Ze sprzeday mienia Zasobu 1 093 200 1 777 100
2 Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 281 700 309 900
3 Inne z działalnoci w zakresie gospodarowania i rozporzdzania mieniem Zasobu, w tym: 60 400 54 200
3.1 - odsetki od rodków na rachunkach bankowych 32 000 24 600
III WYDATKI OGÓŁEM 2 250 075 1 867 870
1 Przekazy zewntrzne, z tego: 1 676 645 1 240 000
1.1 - wpłata do budetu pastwa 1 212 045 800 000
1.2 - zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 464 600 440 000
2 rodki na koszty funkcjonowania Agencji 110 430 127 970
3 Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 463 000 499 900
3.1 - inwestycje i remonty 115 000 121 500
3.1.1 - inwestycje i remony dotyczce mienia Zasobu 65 000 71 500
3.1.2 - realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 50 000 50 000
3.2 - bezzwrotna pomoc finansowa 57 900 59 300
3.3 - utrzymanie zasobów mieszkaniowych 3 100 2 500
3.4 - utrzymanie mienia niezagospodarowanego 40 000 45 100
3.5 - wydatki zwizane z rozdysponowaniem mienia 47 000 47 900
3.6 - pozostałe wydatki, z tego: 110 000 125 000
3.6.1 - wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych 48 000 60 000
3.6.2 - wpłaty do US z tytułu VAT 32 000 35 000
3.6.3 - inne wydatki 30 000 30 000
3.7 - wydatki dotyczce JGZ 90 000 98 600
IV RÓNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III) -814 775 273 330
1 Rónica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku nastpnym 373 000 618 000
V POZOSTAŁE PRZEPŁYWY -24 100 -28 700
1 Spłata poyczek 7 200 1 300
2 Pozostałe rozrachunki -31 300 -30 000
VI STAN RODKÓW NA KONIEC OKRESU 471 470 716 100
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO w tys. zł

wpłata za IV kwartał 2007 r., płatna do koca stycznia 2008 r. 320 000
wpłata za I kwartał 2008 r. 40 000
wpłata za II kwartał 2008 r. 40 000
wpłata za III kwartał 2008 r. 40 000
wpłata za IV kwartał 2008 r, płatna do koca stycznia 2009 r. 310 000
13/13
PLAN FINANSOWY
Cz B.II Dane uzupełniajce

1 2 3 4 5
AKTYWA 11 158 541 10 375 170 10 619 600
1 AKTYWA TRWAŁE 8 354 591 8 400 000 8 400 000
1.1 Nalenoci długoterminowe 1 767 1 800 1 800
2 AKTYWA OBROTOWE 2 803 950 1 975 170 2 219 600
2.1 Zapasy 3 840 3 600 3 400
2.2 rodki pienine 1 258 627 471 470 716 100
2.3 Nalenoci krótkoterminowe 1 427 189 1 500 000 1 500 000
2.4 Akcje i udziały 114 294 100 100
ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 1 657 069 773 000 1 018 000
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 8
- jednostek spoza sektora finansów publicznych 8
2 Depozyty 40 094 23 000 20 000

Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych 1 007 200 1 398 700
3 Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych 32 800 30 000
13/14
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI
Cz A
Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
Lp. Wyszczególnienie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU 78 128 33 592
II WPŁYWY OGÓŁEM 1 923 009 2 552 561
1 Dotacje z budetu 718 411 1 868 000

1.1 - podmiotowa 64 559 65 000
1.2 - celowa 625 582 484 742
1.3 - rozwojowa oraz rodki na finansowanie WPR 2 470 526 306
1.4 - rozwojowa 25 000 779 952
1.5 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 12 000
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 943 989 626 814
3 Kwoty pochodzce z tytułu operacji finansowych 9 557 16 362
3.1 - odsetki 4 110 10 300
3.2 - spłaty kapitału 5 447 6 062
4 Pozostałe wpływy 251 052 41 385
4.1 w tym z budetu pastwa 231 444 24 226
4.2 w tym z BGK 10 334 467
III WYDATKI 1 967 545 2 564 248
1 Wynagrodzenia 30 448 37 708

1.1 - wynagrodzenia 25 085 31 460
1.2 - pochodne od wynagrodze 4 790 5 521
1.2.1 - składki na FUS 4 193 4 750
1.3 - wpłaty na PFRON 295 370
1.4 - wpłaty na ZFS 278 357
2 Inwestycje 1 657 15 150
3 Wypłaty wsparcia 1 736 995 2 336 529
4 Wypłaty poyczek 8 532 8 350
5 Zakup usług 127 643 136 449
5.1 w tym remonty własne 95 115
6 Obsługa zadłuenia 100 300
7 Pozostałe wydatki 62 170 29 385
8 Podatek dochodowy od osób prawnych 377
IV STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III) + 33 592 + 21 905
V LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 350 425
13/15
Cz B. Informacja dodatkowa

Lp. Wyszczególnienie
1.01.2007 r. 1.01.2008 r. 31.12.2008 r.
1 2 3 4 5
AKTYWA 44 053 353 865 291 936
1 AKTYWA TRWAŁE 124 062 36 122 26 560

1.1 Nalenoci długoterminowe 110 866 34 381 12 024
1.2 Akcje i udziały 7 600
2 AKTYWA OBROTOWE 315 991 317 743 265 376
2.1 Zapasy 44 926 44 926 44 926
2.2 rodki pienine 78 128 75 676 22 620
2.3 Nalenoci i roszczenia 192 887 197 141 197 830
ZOBOWIZANIA 378 398 315 340 241 151
1 Kredyty i poyczki 139 124 57 527 3 241
Cz C. Informacja dodatkowa

Stan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
1 2 3 4
ZOBOWIZANIA
według wartoci nominalnej 315 340 241 151
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 57 527 3 241

- jednostek podsektora rzdowego 57 527 3 241

Stan na dzie Plan na dzie
1 2 3 4
oraz wartoci niematerialnych i prawnych 10 500
13/16
Cz E. Informacja dodatkowa

Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
Lp. Wyszczególnienie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4
WYDATKI
1 Wypłaty wsparcia na:

1.1 - zadania biece dla:
1.1.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 023 13 897
1.1.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 752 472 1 063 040
1.2 - zadania inwestycyjne dla:
1.2.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000 588 429
1.2.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 944 500 671 163
13/17
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysicach złotych
1 2 3 4
1 Przychody ze sprzeday 429 208 600 189

2 Dotacje z budetu pastwa 4 875 5 000
2.1 - Celowa 4 875 5 000
3 Przychody finansowe 1 008 909
3.1 - Odsetki 1 008 909
1.1 - Amortyzacja 35 551 86 344
1.3 - Usługi obce 34 136 33 904
1.3.1 - remonty 4 946 1 523
1.3.2 - pozostałe 29 190 32 381
1.4 - Podatki i opłaty, w tym: 2 644 12 149
1.4.1 - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów 234 6 037
1.5 - Wynagrodzenia 150 313 281 572
1.5.1 - osobowe 149 108 279 959
1.5.2 - pozostałe 1 205 1 613
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 30 894 55 637
1.6.3 - inne 10 349 20 237
1.7 - Pozostałe 43 182 55 110
2.1 - Obsługa długu 2 727 5 091
IV OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO 15 854 9 576

13/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz B. Dane uzupełniajce

Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 808 387 1 005 918
1 AKTYWA TRWAŁE 736 607 896 893
2 AKTYWA OBROTOWE 71 780 109 025

2.1 - Zapasy 778 778
2.2 - rodki pienine 36 863
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe, w tym: 67 339 67 721
II. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 117 532 300 527
1 jednostek spoza sektora finansów publicznych 32 580 170 000
Cz D. Informacje dodatkowe

Plan na dzie Plan na dzie
1 2 3 4
I. Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 110 068 246 630
13/19
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
w tysicach złotych
1 2 3 4
1.1 - podmiotowa 9 160 10 000
1.2 - przedmiotowe 1 000
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 370 1 720
2.1 - EFS Dostosowywanie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych poprzez nauk j.obcych.
Umowa z Samorzdem Województwa 29
2.2 - PROW II (2007-2013) MRiRW 1 280
2.3 - Odnowa wsi perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez Urzd
Marszałkowski 3
2.4 - Aktywizacja ludnoci obszarów wiejskich w ramach programu Leader, finansowane przez
Urzd Marszałkowski 3
2.5 - Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotyczce wzajemnej zgodnoci w systemie
jednolitej płatnoci MRiRW 55
2.6 - Alternatywne kierunki produkcji rolinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 574
2.7 - Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymaga wzajemnej zgodnoci w
1 146
gospodarstwach rolnych obowizujcych dla Osi 2 PROW 2007-2013
3 Przychody z działalnoci gospodarczej 2 956 2 960
1.1 - Amortyzacja 831 820
1.3 - Remonty 300 300
1.4 - Pozostałe usługi obce 2 554 2 570
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 259 269
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 88 90
1.5.2 - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego 90 92
1.5.3 - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów 3 5
1.5.4 - opłaty urzdowe 34 36
1.6 - Wynagrodzenia 7 307 7 510
1.6.1 - osobowe 5 960 6 110
1.6.2 - pozostałe 1 347 1 400
1.7.3 - wiadczenia socjalne 190 198
1.7.4 - inne 135 138
1.8 - Pozostałe 239 240
2.1 - Płatnoci odsetkowe wynikajce z zacignitych zobowiza 1 1
2.2 - Inne 8 8
13/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz A cd)
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
3 Pozostałe koszty 20 20
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 150 + 66

V WYNIK NETTO (III - IV) + 140 + 56
VI WYDATKI MAJTKOWE 97
Cz B. Dane uzupełniajce

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 11 455 7 438 7 490
1 AKTYWA TRWAŁE 8 792 6 728 6 800
2.1 Zapasy 175 140 130
2.2 rodki pienine 1 359 240 230
2.3 Nalenoci krótkoterminowe 1 129 330 330
II. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 432 70 50
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 193 205 206
13/21
PLAN FINANSOWY
DOLNOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 11 293 11 315
2.1 - WFOiGW Wrocław 15
2.2 - Inst.Ekonimki i Rol. FADN Warszawa 1 202 1 202
2.3 - Dol. Woj. Urzd Pracy EFS Wałbrzych 622
2.4 - Alternatywne kierunki produkcji rolinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 1 030 106
3 Przychody finansowe 50
3.1 - Inne 50
5 Pozostałe przychody 100 50
1.3 - Remonty 200 204
1.6 - Wynagrodzenia 12 020 11 973
1.6.1 - osobowe 11 020 11 273
1.6.2 - pozostałe 1 000 700
1.7.4 - inne 50 52
1.8 - Pozostałe 310 320
2.1 - Inne 1 1

VI WYDATKI MAJTKOWE 500 200
13/22
PLAN FINANSOWY
DOLNOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 8 424 7 545 7 707
1 AKTYWA TRWAŁE 6 355 6 100 6 557
2 AKTYWA OBROTOWE 2 069 1 445 1 150
2.1 - Zapasy 59 45 50
2.2 - rodki pienine 1 278 800 700
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 732 600 400
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 396 400 400
13/23
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 11 133 11 133
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 2 695 2 500
3 Przychody finansowe 10 10
3.1 - Odsetki 10 10
1.3 - Remonty 40 50
1.6 - Wynagrodzenia 11 119 11 100
1.6.1 - osobowe 9 720 9 700
1.6.2 - pozostałe 1 399 1 400
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 11 10
1.8 - Pozostałe 1 006 1 200
2.1 - Inne 1 1
13/24
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 10 343 9 700 10 000
1 AKTYWA TRWAŁE 9 254 9 000 9 300
2.1 - Zapasy 106 100 100
2.2 - rodki pienine 690 500 450
13/25
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOSKOWOLI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 14 577 14 912
3.1 - Odsetki 120
1.3 - Remonty 985 407
1.6 - Wynagrodzenia 16 396 14 647
1.6.1 - osobowe 15 580 13 847
1.6.2 - pozostałe 816 800
1.7.4 - inne 180 180
1.8 - Pozostałe 1 057 933
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
V WYNIK NETTO (III - IV) 0 0
VI WYDATKI MAJTKOWE 3 709 800
13/26
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOSKOWOLI

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 16 712 16 310 14 928
1 AKTYWA TRWAŁE 10 522 13 239 11 335
2.1 - Zapasy 467 450 450
2.2 - rodki pienine 5 340 2 221 2 766
II. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 1 210 1 000 50
13/27
PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 4 904 5 388
1.2 - Materiały i energia 969 1 147
1.3 - Remonty 27 100
1.4 - Pozostałe usługi obce 764 850
1.6.1 - osobowe 4 652 4 800
1.6.2 - pozostałe 1 067 1 100
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 998 1 030
1.8 - Pozostałe 429 444


1 2 3 4 5
I. AKTYWA 575 575 575
1 AKTYWA OBROTOWE 575 575 575
1.1 - Zapasy 41 41 41
1.2 - rodki pienine 348 348 348
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 10 998 10 998
2.1 - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej w Warszawie 1 839 2 000
3.1 - Odsetki 25 25
1.2 - Materiały i energia 865 1 150
1.3 - Remonty 100 200
1.6 - Wynagrodzenia 10 534 10 745
1.6.1 - osobowe 9 035 9 245
1.6.2 - pozostałe 1 499 1 500
1.8 - Pozostałe 538 707

13/29
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 9 247 6 469 6 185
1 AKTYWA TRWAŁE 6 075 5 994 5 720
2.1 - Zapasy 110 50 70
2.2 - rodki pienine 2 897 250 250
13/30
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 9 913 9 913
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 673 921
2.1 - Alternatywne kierunki produkcji rolinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2 475 221
2.2 - Wojewódzki Urzd Pracy 523
2.3 - Instytut Ekonomiki 675 700
3 Przychody z działalnoci gospodarczej 1 148 563
1.2 - Materiały i energia 501 325
1.3 - Remonty 200 100
1.6.1 - osobowe 9 526 7 899
1.6.2 - pozostałe 150 250
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 565 0
V WYNIK NETTO (III - IV) + 565 0
13/31
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 4 617 2 795 2 778
1 AKTYWA TRWAŁE 2 915 2 695 2 438
1.1 - Nalenoci długoterminowe 19 20 17
2.1 - Zapasy 31 20 35
2.2 - rodki pienine 614 50 205
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 1 057 30 100
13/32
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 21 364 21 364
1.2 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 172
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 87
1.3 - Remonty 462 462
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 300
1.6 - Wynagrodzenia 25 581 21 500
1.6.1 - osobowe 24 965 21 200
1.6.2 - pozostałe 616 300
1.7.5 - inne 33 33
1.8 - Pozostałe 1 176
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 88 0
VI WYDATKI MAJTKOWE 1 120 300
13/33
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 23 193 14 693 14 693
1 AKTYWA TRWAŁE 14 125 14 125 14 125
2.1 - Zapasy 87 87 87
2.2 - rodki pienine 8 500
13/34
PLAN FINANSOWY
OPOLSKI ORODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W ŁOSIOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 4 600 4 750
3.1 - Odsetki 5
3.2 - Inne 63
4 Przychody z działalnoci gospodarczej 500 1 600
1.5.1 - osobowe 3 864 4 110
1.5.2 - pozostałe 500 460
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 889 867
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 673 635
1.7 - Pozostałe 150
III WYNIK BRUTTO (I - II) -19 +3
V WYNIK NETTO (III - IV) -19 +3

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 62 71 56
1.1 - Zapasy 8 10 7
1.2 - rodki pienine 9 11 2
1 Zobowizania wymagalne 60 65 62
13/35
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 11 542 11 542
3.1 - Odsetki 1 10
3.2 - Inne 5
1.3 - Remonty 70 111
1.6 - Wynagrodzenia 10 176 10 049
1.6.1 - osobowe 9 747 9 972
1.6.2 - pozostałe 429 77
1.7.3 - inne 366 446
1.8 - Pozostałe 438 498
III WYNIK BRUTTO (I - II) +8 +6

13/36
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 13 449 12 697 12 697
1 AKTYWA TRWAŁE 9 762 10 010 10 010
2.1 - Zapasy 64 64 64
2.2 - rodki pienine 1 141 141 141
13/37
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 8 557 8 557
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 2 235
3.1 - Inne 50 45
1.3 - Remonty 4 8
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 150 800
1.5.3 - wpłaty na PFRON 27
1.6.1 - osobowe 7 260 6 650
1.6.2 - pozostałe 740 350
1.8 - Pozostałe 765 350
13/38
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 7 662 3 768 3 562
1 AKTYWA TRWAŁE 3 004 3 100 3 250
2.1 - Zapasy 113 98 138
2.2 - rodki pienine 3 065 450 120
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe, w tym: 1 480 120 54
2.3.1 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 1 480 120 54
II. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 2 073 90 98
13/39
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDASKU
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 10 100 10 194
3.1 - Odsetki 2 2
3.2 - Inne 1 1
1.3 - Remonty 50 60
1.6.1 - osobowe 8 450 8 619
1.6.2 - pozostałe 1 000 2 000
1.7.4 - inne 600 800
1.8 - Pozostałe 15 15
2.1 - Płatnoci odsetkowe wynikajce z zacignitych zobowiza 2 2
2.2 - Inne 1 1

13/40
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDASKU

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 2 116 935 935
1.1 - Zapasy 46 15 15
1.2 - rodki pienine 569 120 120
1.3 - Nalenoci krótkoterminowe 1 501 800 800
13/41
PLAN FINANSOWY
LSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZSTOCHOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 7 233 7 233
3.1 - w tym z budetu pastwa 740 440
1.3 - Remonty 40 20
1.6.1 - osobowe 6 420 6 540
1.6.2 - pozostałe 280 300

13/42
PLAN FINANSOWY
LSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZSTOCHOWIE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 6 092 5 646 5 510
1 AKTYWA TRWAŁE 5 350 5 550 5 300
2.1 - Zapasy 8 16 10
2.2 - rodki pienine 429 80 150
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 305 50
II. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 121 70
13/43
PLAN FINANSOWY
WITOKRZYSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 8 110 8 110
4.1 - w tym z budetu pastwa 17 20
1.3 - Remonty 330 230
1.6.1 - osobowe 7 142 7 306
1.6.2 - pozostałe 1 350 950
1.7.4 - inne 303 310
1.8 - Pozostałe 260 323
2.1 - Inne 3 2
III WYNIK BRUTTO (I - II) -533 0
V WYNIK NETTO (III - IV) -533 0
13/44
PLAN FINANSOWY
WITOKRZYSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 6 224 3 915 3 565
1 AKTYWA TRWAŁE 4 132 3 765 3 435
2.1 - Zapasy 42 20 30
2.2 - rodki pienine 1 835 50 50
1 Zobowizania wymagalne 1
13/45
PLAN FINANSOWY
WARMISKO-MAZURSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 7 485 7 510
1.2 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100
2.1 - Odsetki 1
1.3 - Remonty 35 30
1.6.1 - osobowe 6 500 6 500
1.6.2 - pozostałe 100 120
1.7.4 - inne 92 90
1.8 - Pozostałe 310 360
III WYNIK BRUTTO (I - II) -720 + 148
V WYNIK NETTO (III - IV) -720 + 148
13/46
PLAN FINANSOWY
WARMISKO-MAZURSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 2 936 2 180 2 150
1 AKTYWA TRWAŁE 1 965 1 980 1 980
2.1 - Zapasy 153 50 20
2.2 - rodki pienine 417 100 100
13/47
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 17 058 17 100
1.2 - Przedmiotowe 29
2.1 - WFOiGW 500
4.1 - Inne 1 1
1.1 - Amortyzacja 1 060 780
1.3 - Remonty 1 100 1 300
1.6 - Wynagrodzenia 19 200 19 800
1.6.1 - osobowe 15 700 16 300
1.6.2 - pozostałe 3 500 3 500
1.7.5 - inne 20 24
1.8 - Pozostałe 1 350 1 400
2.1 - Inne 2 3
13/48
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 17 055 10 720 9 850
1 AKTYWA TRWAŁE 10 173 9 500 9 100
2 AKTYWA OBROTOWE 6 882 1 220 750
2.1 - Zapasy 185 360 300
2.2 - rodki pienine 6 434 500 150
13/49
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 7 755 7 760
2.1 - WFOiGW 11
2.2 - Urzd Marszałkowski 17
3.1 - Odsetki 3
3.2 - Inne 8
5.1 - w tym z budetu pastwa 1 284 1 260
1.3 - Remonty 150 50
1.6.1 - osobowe 6 255 7 458
1.6.2 - pozostałe 1 180 200
1.7.4 - inne 46 48
1.8 - Pozostałe 769 618
2.1 - Płatnoci odsetkowe wynikajce z zacignitych zobowiza 10
2.2 - Inne 3 4
3. Pozostałe koszty 488 460
III WYNIK BRUTTO (I - II) -73 0

V WYNIK NETTO (III - IV) -103 -30
13/50
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 7 822 6 562 6 008
1 AKTYWA TRWAŁE 6 568 6 451 5 908
2.1 - Zapasy 38 41 38
2.2 - rodki pienine 899 12 10
13/51
PLANY FINANSOWE INNYCH PASTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.3 - Usługi obce 3 650 4 500
1.3.1 - pozostałe 3 650 4 500
1.4 - Podatki i opłaty, 25 25
1.5.1 - osobowe 3 450 3 500
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 6 7
2.1 - Obsługa długu 120 120
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 1 500 0
13/52
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 8 678 7 700 7 300
1 AKTYWA TRWAŁE 5 228 5 100 4 900
2.1 - rodki pienine 3 257 2 400 2 200
II. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 4 715 3 000 2 000
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 2 628 1 500 500
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 628 1 500 500
Cz C. Dane uzupełniajce

1 2 3 4 5
I. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 4 715 3 000 2 000
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 2 628 1 500 500
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 628 1 500 500

1 2 3 4
1 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 250 150
13/53
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - podmiotowa 37 999 38 378
1.2 - celowa 5 130
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 29 897
1.1 - Usługi obce 2 300 2 300
1.2 - Podatki i opłaty, w tym: 20 40
1.3.1 - osobowe 5 100 6 347
1.4 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 824 1 054
1.5 - Pozostałe 33 063 37 067
1.6 - rodki z Unii Europejskiej przekazane dla: 29 897
1.6.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT 29 897

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 32 415 32 065 32 065
1 AKTYWA TRWAŁE 31 165 31 165 31 165
1.1 - Akcje i udziały 31 165 31 165 31 165
2.1 - Zapasy 79 100 100
2.2 - rodki pienine 593 300 300
1 Inne 1 705 2 400 2 400
13/54
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

1 2 3 4 5
I. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 1 705 2 400 2 400

1 2 3 4
1 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych 8
13/55
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU 64 065 64 813
II PRZYCHODY OGÓŁEM 40 513 42 050

1.1 - Pozostałe 38 500 40 090
2.1 - Odsetki 1 860 1 559
2.2 - Inne 15 76
1.1 - Amortyzacja 1 039 1 513
1.3 - Usługi obce 3 100 3 428
1.3.1 - remonty 127 64
1.3.2 - pozostałe 2 973 3 364
1.4 - Podatki i opłaty, z tego 1 370 1 500
1.5 - Wynagrodzenia 18 280 20 402
1.5.1 - osobowe 16 819 18 783
1.5.2 - pozostałe 1 461 1 619
1.6.5 - inne 1 216 1 375
1.7 - Pozostałe 4 618 3 388
2.1 - Inne 31 47
VI STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU 64 813 38 074
13/56
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 86 045 92 756 96 004
1 AKTYWA TRWAŁE 21 980 27 943 57 930
1.1 - Nalenoci długoterminowe 23 21 21
2 AKTYWA OBROTOWE 64 065 64 813 38 074
2.1 - Zapasy 244 80 89
2.2 - rodki pienine 62 108 63 038 36 300
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 1 499 1 480 1 470
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 1 1 1
1.1 - Jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 1 1
2 Inne 7 524 3 206 3 156
2.1 - w tym wymagalne 3 1 1
3 Rezerwy na zobowizania 3 370 4 019 4 519

1 2 3 4 5
I. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 4 2 2
1 Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: 1 1 1
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 1 1

1 2 3 4
1 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 7 001 31 500
13/57
PLAN FINANSOWY
URZDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
2.1 - Odsetki 2 600 950
2.2 - Inne 580 630
1.1 - Amortyzacja 6 633 7 899
1.3 - Usługi obce 14 503 25 992
1.3.1 - remonty 4 336 6 956
1.3.2 - pozostałe 10 167 19 036
1.4 - Podatki i opłaty, z tego 940 1 296
1.4.3 - wpłaty na PFRON 684 1 000
1.5 - Wynagrodzenia 151 150 157 800
1.5.1 - osobowe 150 550 157 200
1.5.2 - pozostałe 600 600
1.6.3 - wiadczenia socjalne 1 200 1 300
1.6.4 - inne 12 800 13 400
1.7 - Pozostałe 17 252 12 477
2.1 - Inne 590 637
13/58
PLAN FINANSOWY
URZDU DOZORU TECHNICZNEGO

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 145 066 160 166 168 601
1 AKTYWA TRWAŁE 79 240 81 890 108 594
1.1 - Akcje i udziały 67 65 63
2 AKTYWA OBROTOWE 65 826 78 276 60 007
2.1 - Zapasy 20 30 35
2.2 - rodki pienine 52 360 64 256 46 072
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 13 446 13 990 13 900
1 Inne 39 230 35 861 33 785
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 182 1 287 1 356

1 2 3 4 5
I. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 39 230 35 861 33 785

1 2 3 4
1 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 9 518 34 890
13/59
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZTKU ROKU 27 31

1.1 - odsetki 1
2
Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalnoci Rzecznika
Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpiecze i powszechnych towarzystw emerytalnych,
wpłaty za czynnoci sdu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)
3 644 3 899
III KOSZTY OGÓŁEM 3 640 3 895
1.3 - Usługi obce 302 323
1.3.1 - remonty 27 28
1.3.2 - pozostałe 276 295
1.4.1 - pozostałe 2 646 2 831
1.5.5 - inne 32 35
1.6 - Pozostałe 185 198
2.1 - Inne 2 2
IV WYNIK BRUTTO (I - II) + 31 + 36
V OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 0
VI WYNIK NETTO (IV - V) + 31 + 36
VII STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU 31 36
13/60
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 554 564 575
1 AKTYWA TRWAŁE 77 79 80
2.1 - rodki pienine 456 465 474
II. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 306 312 318
1 Inne 306 312 318

1 2 3 4 5
I. ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej 306 312 318
13/61
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIDZYNARODOWYCH
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej 1 277 1 306
2.1 - Podmiotowa 7 930 8 900
1.2 - Usługi obce 1 720 2 020
1.2.1 - remonty 1 720 2 020
1.3.1 - podatek akcyzowy i VAT 528
1.4.1 - osobowe 3 400 3 710
1.4.2 - pozostałe 707 874
1.6 - Pozostałe 1 805 2 323

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 3 865 3 900 3 900
1 AKTYWA TRWAŁE 2 582 2 600 2 600
2.1 - Zapasy 985 1 000 1 000
2.2 - rodki pienine 61 100 100
13/62
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4

1 Przychody ze sprzeday 200 200
1.1 - Pozostałe 200 200
2.1 - podmiotowa 16 032 16 103
2.2 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 200
3 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacj zada biecych 6 450 6 430
4 Przychody finansowe 1 000 500
4.1 - Odsetki 1 000 500
III KOSZTY OGÓŁEM 113 282 104 333
1.3 - Usługi obce 1 300 1 000
1.3.1 - remonty 70 50
1.3.2 - pozostałe 1 230 950
1.4 - Podatki i opłaty, z tego: 73 73
1.5.1 - osobowe 3 774 4 000
1.5.2 - pozostałe 500 500
1.7 - Pozostałe 875 736
2 Majtkowe 200
IV WYNIK BRUTTO (II - III) 0 0
V OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 0
VI WYNIK NETTO (IV - V) 0 0
13/63
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 54 709 34 100 26 600
1 AKTYWA TRWAŁE 4 101 4 100 6 600
2 AKTYWA OBROTOWE 50 608 30 000 20 000
2.2 - rodki pienine 30 637 30 000 20 000
2.3 - Nalenoci krótkoterminowe 368
1 Depozyty 1 100 1 100 800
2 Rezerwy na zobowizania 42 382 40 000 30 000

1 2 3 4
1 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 1 100 200
13/64
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADA I ROZWOJU
Cz A
Przewidywane Plan
w 2007 r. 2008 r.
1 2 3 4
1.1 - Podmiotowa 3 745 10 830
1.2 - Celowa 7 000 412 000
1.3 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 605 550
1.2 - Usługi obce 1 028 3 408
1.2.1 - pozostałe 1 028 3 408
1.3.1 - osobowe 960 3 456
1.3.2 - pozostałe 1 073 2 147
1.4 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 429 1 641
1.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 405 1 555
2 rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych 4 200 247 200
3 rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2 800 164 800
4 Majtkowe 605 550

1 2 3 4 5
I. AKTYWA 570
1 AKTYWA TRWAŁE 570
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 35 65

1 2 3 4
I. Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych 805 750
13/65
Za!"cznik nr 14
PREFINANSOWANIE ZADA# PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA

ZE $RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Plan
Tre%& na 2008 r.
Poz.
w tys. z!otych
1 2 3 4 5
Prefinansowanie ogó!em 1 -106 056 14 387 970 14 494 026
I. Fundusze strukturalne 2 1 258 684 2 686 790 1 428 106
1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjno!ci przedsi"biorstw 3 -24 402 15 598 40 000
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich 4 331 116 341 222 10 106
3. Program Operacyjny – Transport 5 180 972 280 972 100 000
4. Program Operacyjny Rybo#ówstwo i przetwórstwo ryb 6 22 734 70 734 48 000
5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora $ywno!ciowego 7 -5 000 5 000 10 000
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 8 834 440 1 834 440 1 000 000
7. Program Operacyjny Pomoc techniczna 9 0 0 0
8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 10 1 295 1 295 0
9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG 11 -82 471 137 529 220 000
II. Fundusz Spójno!ci 12 -64 747 124 748 189 495
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 13 -1 299 993 11 576 432 12 876 425
14/1
Załcznik nr 15
Limity kwot zobowiza oraz wydatków w kolejnych latach obowizywania NPR 2004-2006 w tys. zł
Tabela 1. Limity kwot zobowiza w kolejnych latach obowizywania NPR 2004-2006 (w tys.zł).
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójnoci
Ogółem Europejski Finansowy Budety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem Budet jednostek Spójnoci
Orentacji i Inne w tym budet
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) pastwa samorzdu ogółem
Gwarancji pastwa
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw
2004 1 496 445 1 093 217 1 093 217 0 0 0 403 228 339 481 18 482 45 265
2005 2 135 330 1 560 052 1 560 052 0 0 0 575 278 484 200 26 406 64 672
2006 2 781 662 2 025 785 2 025 785 0 0 0 755 877 646 543 34 808 74 526
2004-2006 6 413 437 4 679 054 4 679 054 0 0 0 1 734 383 1 470 224 79 696 184 463 0 0
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
2004 1 712 780 1 284 510 0 1 284 510 0 0 428 270 241 268 11 423 175 579
2005 2 447 170 1 835 303 0 1 835 303 0 0 611 867 344 699 16 320 250 848
2006 3 170 866 2 378 112 0 2 378 112 0 0 792 754 446 602 21 145 325 007
2004-2006 7 330 816 5 497 925 0 5 497 925 0 0 1 832 891 1 032 569 48 888 751 434 0 0
PO Transport Transport
2004 1 355 908 1 016 701 1 016 701 0 0 0 339 207 277 278 61 929 0 2 052 967 435 823 373 870
2005 1 937 089 1 452 465 1 452 465 0 0 0 484 624 396 146 88 478 0 1 354 108 277 840 238 345
2006 2 769 207 1 881 892 1 881 892 0 0 0 887 316 238 150 649 166 0 2 524 879 757 994 650 243
2004-2006 6 062 204 4 351 058 4 351 058 0 0 0 1 711 147 911 574 799 573 0 5 931 954 1 471 657 1 262 458
rodowisko rodowisko
2004 2 577 773 1 778 663 0
2005 3 287 314 2 366 866 0
2006 135 519 90 798 0
2004-2006 6 000 606 4 236 327 0
Fundusz Spójnoci - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działa informacyjnych i promujcych dotyczcych projektów współfinansowanych z FS w Polsce"
2004 2 790 514 514
2005 0 0 0
2006 0 0 0
2004-2006 2 790 514 514
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004 1 558 879 1 042 100 0 0 1 042 100 0 516 779 497 120 19 659 0
2005 2 227 554 1 489 104 0 0 1 489 104 0 738 450 710 358 28 092 0
2006 2 899 987 1 929 454 0 0 1 929 454 0 970 533 934 134 36 399 0
2004-2006 6 686 420 4 460 658 0 0 4 460 658 0 2 225 762 2 141 612 84 150 0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004 246 307 176 298 0 0 0 176 298 70 009 70 009 0 0
2005 352 007 251 985 0 0 0 251 985 100 022 100 022 0 0
2006 456 160 326 569 0 0 0 326 569 129 591 129 591 0 0
2004-2006 1 054 474 754 852 0 0 0 754 852 299 622 299 622 0 0
15/1
Współfinansowanie
krajowe Funduszu
Ogółem Europejski Finansowy Budety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem Budet jednostek Spójnoci
Orentacji i Inne w tym budet
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) pastwa samorzdu ogółem
Gwarancji pastwa
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004 3 721 479 2 705 020 2 305 401 399 619 0 0 1 016 459 315 409 701 050 0
2005 5 316 895 3 864 674 3 293 920 570 754 0 0 1 452 221 450 627 1 001 594 0
2006 6 888 942 5 007 343 4 267 684 739 659 0 0 1 881 599 583 874 1 297 725 0
2004-2006 15 927 316 11 577 037 9 867 005 1 710 032 0 0 4 350 279 1 349 910 3 000 369 0
PO Pomoc Techniczna
2004 32 869 24 652 24 652 0 0 0 8 217 8 217 0 0
2005 47 356 35 517 35 517 0 0 0 11 839 11 839 0 0
2006 60 920 45 690 45 690 0 0 0 15 230 15 230 0 0
2004-2006 141 145 105 859 105 859 0 0 0 35 286 35 286 0 0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
2004 158 564 118 923 0 118 923 0 0 39 641 39 641 0 0
2005 223 509 167 632 0 167 632 0 0 55 877 55 877 0 0
2006 285 833 214 375 0 214 375 0 0 71 458 71 458 0 0
2004-2006 667 906 500 930 0 500 930 0 0 166 976 166 976 0 0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
2004 246 655 184 991 184 991 0 0 0 61 664 61 664 0 0
2005 279 442 209 582 209 582 0 0 0 69 861 69 861 0 0
2006 356 976 267 732 267 732 0 0 0 89 244 89 244 0 0
2004-2006 883 073 662 304 662 304 0 0 0 220 768 220 768 0 0
NPR ogółem
2004 10 529 886 7 646 412 4 624 962 1 803 052 1 042 100 176 298 2 883 474 1 850 087 812 543 220 844 4 633 530 2 215 000 374 384
2005 14 966 352 10 866 314 6 551 536 2 573 689 1 489 104 251 985 4 100 039 2 623 629 1 160 890 315 520 4 641 422 2 644 706 238 345
2006 19 670 553 14 076 951 8 488 782 3 332 146 1 929 454 326 569 5 593 602 3 154 826 2 039 243 399 533 2 660 398 848 792 650 243
2004-2006 45 166 791 32 589 677 19 665 280 7 708 887 4 460 658 754 852 12 577 114 7 628 541 4 012 676 935 897 11 935 350 5 708 498 1 262 972
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004 1 571 567 0 0 0 0 0 1 571 567 957 000 614 567 0
2005 707 513 0 0 0 0 0 707 513 483 022 224 491 0
2006 764 793 0 0 0 0 0 764 793 524 080 240 713 0
2004-2006 3 043 873 0 0 0 0 0 3 043 873 1 964 102 1 079 771 0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004 12 101 453 7 646 412 4 624 962 1 803 052 1 042 100 176 298 4 455 041 2 807 087 1 427 110 220 844 4 633 530 2 215 000 374 384
2005 15 673 865 10 866 314 6 551 536 2 573 689 1 489 104 251 985 4 807 552 3 106 651 1 385 381 315 520 4 641 422 2 644 706 238 345
2006 20 435 346 14 076 951 8 488 782 3 332 146 1 929 454 326 569 6 358 395 3 678 906 2 279 956 399 533 2 660 398 848 792 650 243
2004-2006 48 210 664 32 589 677 19 665 280 7 708 887 4 460 658 754 852 15 620 987 9 592 643 5 092 447 935 897 11 935 350 5 708 498 1 262 972
15/2
Tabela 2. Limity kwot wydatków w kolejnych latach obowizywania NPR 2004-2006 (w tys. zł) .
Współfinansowanie
krajowe Funduszu
Ogółem Europejski Finansowy Budety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem Budet jednostek Spójnoci w tym:
Orentacji i Inne
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) pastwa samorzdu ogółem budet
Gwarancji
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego pastwa
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw
wykonanie 2004 673 505 505 0 0 0 168 168 0 0
wykonanie 2005 350 699 215 088 215 088 0 0 0 135 611 132 491 2 978 142
wykonanie 2006 1 354 866 957 283 957 283 0 0 0 397 583 371 267 12 992 13 324
przewidywane wykonanie 2007 2 896 044 2 118 125 2 118 125 0 0 0 777 919 596 393 39 264 142 262
2008 1 795 246 1 306 862 1 306 862 0 0 0 488 384 414 831 27 259 46 294
2004-2008 6 397 527 4 597 863 4 597 863 0 0 0 1 799 664 1 515 150 82 494 202 021
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 411 787 302 475 0 302 475 0 0 109 312 6 199 4 845 98 268
wykonanie 2006 2 145 233 1 593 715 0 1 593 715 0 0 551 518 264 135 18 622 268 761
przewidywane wykonanie 2007 2 574 393 2 059 515 0 2 059 515 0 0 514 878 221 758 12 460 280 660
2008 2 199 403 1 542 220 0 1 542 220 0 0 657 183 540 477 12 961 103 745
2004-2008 7 330 816 5 497 925 0 5 497 925 0 0 1 832 891 1 032 569 48 888 751 434
PO Transport Transport
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 526 077 1 473 1 473 0 0 0 524 604 524 604 0 0 0 0 0
wykonanie 2006 1 020 480 700 310 700 310 0 0 0 320 170 170 514 105 441 44 215 898 081 195 089 58 587
przewidywane wykonanie 2007 3 691 802 2 545 586 2 545 586 0 0 0 1 146 216 540 131 494 111 111 974 753 029 201 323 128 625
2008 1 770 052 1 240 671 1 240 671 0 0 0 529 381 330 894 198 487 0 1 789 584 419 998 419 998
2004-2008/2009 7 008 410 4 488 039 4 488 039 0 0 0 2 520 371 1 566 143 798 039 156 189 1 461 976 394 619 394 619
2010 1 029 283 260 628 260 628
2004-2010 5 931 953 1 471 657 1 262 457
rodowisko rodowisko
wykonanie 2004 0 0 0
wykonanie 2006 507 436 b.d. 0
przewidywane wykonanie 2007 821 416 636 189 0
2008 1 798 345 1 598 319 0
2009 1 998 918 1 784 466 0
2010 603 202 948 816 0
2004-2010 5 729 317 4 967 790 0
Fundusz Spójnoci - projekt pomocy technicznej "Wsparcie dziala informacyjnych i promujacych dotyczcych projektów wspólfinanswoanych z FS w Polsce
wykonanie 2006 0 230 230
przewidywane wykonanie 2007 726 284 284
2008 2 064 0 0
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2004-2010 2 790 514 514
15/3
Współfinansowanie
krajowe Funduszu
Fundusz
Orentacji i Inne
Gwarancji
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
wykonanie 2004 1 600 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0
wykonanie 2005 1 109 070 776 411 0 0 776 411 0 332 659 332 659 0 0
wykonanie 2006 1 790 608 1 128 202 0 0 1 128 202 0 662 406 630 589 31 817 0
przewidywane wykonanie 2007 1 792 338 923 401 0 0 923 401 0 868 937 795 603 73 334 0
2008 2 029 240 1 632 644 0 0 1 632 644 0 396 596 369 872 26 724 0
2004-2008 6 722 856 4 460 658 0 0 4 460 658 0 2 262 198 2 130 323 131 875 0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 271 443 197 176 0 0 0 197 176 74 267 74 267 0 0
wykonanie 2006 125 572 89 673 0 0 0 89 673 35 899 35 899 0 0
przewidywane wykonanie 2007 137 474 106 821 0 0 0 106 821 30 653 30 653 0 0
2008 519 985 361 182 0 0 0 361 182 158 803 158 803 0 0
2004-2008 1 054 474 754 852 0 0 0 754 852 299 622 299 622 0 0
Zintegrowany Program Operacyjny Rozowju Regionalnego
wykonanie 2004 5 384 0 0 0 0 0 5 384 5 384 0 0
wykonanie 2005 1 310 754 945 521 920 193 25 327 0 0 365 233 116 193 249 040 0
wykonanie 2006 4 703 858 3 306 867 3 031 367 275 500 0 0 1 396 991 386 539 1 010 452 0
przewidywane wykonanie 2007 5 695 485 4 014 075 3 435 100 578 974 0 0 1 681 410 388 410 1 293 000 0
2008 3 558 402 2 835 619 2 075 543 760 076 0 0 722 783 398 000 324 783 0
2004-2008 15 273 883 11 102 082 9 462 204 1 639 878 0 0 4 171 801 1 294 526 2 877 275 0
PO Pomoc Techniczna
wykonanie 2004 90 0 0 0 0 0 90 90 0 0
wykonanie 2005 11 544 8 151 8 151 0 0 0 3 393 3 393 0 0
wykonanie 2006 33 609 25 692 25 692 0 0 0 7 917 7 917 0 0
2008 59 489 42 994 42 994 0 0 0 16 495 16 495 0 0
2004-2008 144 787 108 590 108 590 0 0 0 36 197 36 197 0 0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 14 707 11 030 0 11 030 0 0 3 677 3 677 0 0
wykonanie 2006 122 757 92 076 0 92 076 0 0 30 681 30 681 0 0
2008 277 104 207 820 0 207 820 0 0 69 284 69 284 0 0
2004-2008 667 906 500 930 0 500 930 0 0 166 976 166 976 0 0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG*
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2006 124 642 93 482 93 482 0 0 0 31 161 31 161 0 0
2008 237 151 177 863 177 863 0 0 0 59 288 59 288 0 0
2004-2008 883 074 662 305 662 305 0 0 0 220 768 220 768 0 0
15/4
Współfinansowanie
krajowe Funduszu
Fundusz
Orentacji i Inne
Gwarancji
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NPR ogółem
wykonanie 2004 7 747 505 505 0 0 0 7 242 7 242 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 4 006 080 2 457 324 1 144 905 338 832 776 411 197 176 1 548 756 1 193 483 256 863 98 410 0 0 0
wykonanie 2006 11 421 625 7 987 300 4 808 134 1 961 291 1 128 202 89 673 3 434 325 1 928 701 1 179 324 326 300 1 405 517 195 319 58 817
przewidywane wykonanie 2007 17 602 209 12 380 240 8 521 525 2 828 493 923 401 106 821 5 221 969 2 774 904 1 912 169 534 896 1 575 171 837 796 128 909
2008 12 446 072 9 347 875 4 843 933 2 510 116 1 632 644 361 182 3 098 197 2 357 944 590 214 150 039 3 589 994 2 018 317 419 998
2004-2008/2009 45 483 733 32 173 244 19 319 002 7 638 733 4 460 658 754 852 13 310 489 8 262 274 3 938 570 1 109 644 3 460 894 2 179 085 394 619
2010 1 632 485 1 209 444 260 628
2004-2010 11 664 060 6 439 960 1 262 971
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004 1 511 997 0 0 0 0 0 1 511 997 940 849 571 148 0
wykonanie 2005 716 401 0 0 0 0 0 716 401 480 934 235 467 0
wykonanie 2006 764 793 0 0 0 0 0 764 793 524 080 240 713 0
przewidywane wykonanie 2007 618 980 0 0 0 0 0 618 980 506 500 112 480 0
2008 450 000 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0
2004-2008 4 062 171 0 0 0 0 0 4 062 171 2 902 363 1 159 808 0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004 1 519 744 505 505 0 0 0 1 519 239 948 091 571 148 0 0 0 0
wykonanie 2005 4 722 481 2 457 324 1 144 905 338 832 776 411 197 176 2 265 157 1 674 417 492 330 98 410 0 0 0
wykonanie 2006 12 186 418 7 987 300 4 808 134 1 961 291 1 128 202 89 673 4 199 118 2 452 781 1 420 037 326 300 1 405 517 195 319 58 817
przewidywane wykonanie 2007 18 221 189 12 380 240 8 521 525 2 828 493 923 401 106 821 5 840 949 3 281 404 2 024 649 534 896 1 575 171 837 796 128 909
2008 12 896 072 9 347 875 4 843 933 2 510 116 1 632 644 361 182 3 548 197 2 807 944 590 214 150 039 3 589 994 2 018 317 419 998
2004-2008 49 545 904 32 173 244 19 319 002 7 638 733 4 460 658 754 852 17 372 660 11 164 637 5 098 378 1 109 644 3 460 894 2 179 085 394 619
2010 1 632 485 1 209 444 260 628
2004-2010 11 664 060 6 439 960 1 262 971
* Dane nie uwzgldniaj wydatków w ramach INTERREG III B, INTERREG III C, ESPON oraz INTERACT, gdzie wszelkie operacje finansowe oraz rozliczenia z Komisj Europejsk dokonywane s bez porednictwa Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Midzynarodowe instytucje zarzdzajce wspomnianymi programami nie prowadz statystyk rocznego wykonania w podziale na poszczególne kraje.
15/5
Załcznik nr 16
Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013
w tys. zł.
z tego:
Ogółem wkład rodki

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej Nazwa Programu Jednostki Samorzdu Inne rodki równowane
publiczny Unia Europejska Budet Pastwa niepubliczne
Terytorialnego rodkom publicznym
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

2007 12 919 942 10 484 136 1 367 909 946 164 121 733 1 604 774
2008 14 837 710 12 018 307 1 558 252 1 122 191 138 960 1 786 213
2009 16 824 054 13 607 156 1 755 302 1 304 800 156 796 1 973 692
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 18 214 667 14 714 218 1 890 211 1 441 160 169 078 2 091 344
2011 20 157 085 16 260 521 2 078 632 1 631 695 186 237 2 255 587
2012 22 084 094 17 794 643 2 265 602 1 820 587 203 262 2 418 737
2013 24 238 588 19 518 196 2 479 448 2 018 328 222 616 2 622 596
2007-2013 129 276 140 104 397 177 13 395 356 10 284 925 1 198 682 14 752 943
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007 5 091 794 4 328 025 751 670 2 924 9 175
2008 5 211 028 4 429 374 769 272 2 992 9 390
2009 5 329 478 4 530 056 786 758 3 060 9 604
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 5 259 952 4 470 960 776 494 3 020 9 478
2011 5 161 733 4 387 473 761 995 2 964 9 301
2012 5 066 646 4 306 649 747 958 2 909 9 130
2013 5 200 862 4 420 733 767 771 2 986 9 372
2007-2013 36 321 493 30 873 270 5 361 918 20 855 65 450
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007 5 987 601 5 089 459 642 491 116 703 138 948
2008 6 127 807 5 208 638 657 537 119 433 142 199
2009 6 267 092 5 327 032 672 482 122 148 145 430
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 6 185 343 5 257 542 663 712 120 555 143 534
2011 6 069 840 5 159 367 651 317 118 304 140 852
2012 5 958 029 5 064 323 639 319 116 127 138 260
2013 6 115 862 5 198 477 656 254 119 205 141 926
2007-2013 42 711 574 36 304 838 4 583 112 832 475 991 149
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007 318 712 270 905 47 807
2008 326 175 277 249 48 926
2009 333 589 283 551 50 038
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 329 238 279 852 49 386
2011 323 089 274 626 48 463
2012 317 138 269 567 47 571
2013 325 539 276 708 48 831
2007-2013 2 273 480 1 932 458 341 022
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007 1 354 226 1 151 092 99 715 103 419
2008 1 383 990 1 176 391 101 907 105 692
2009 1 413 861 1 201 782 104 106 107 973
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 1 415 011 1 202 759 104 191 108 061
2011 1 446 584 1 229 596 106 516 110 472
2012 1 478 881 1 257 049 108 894 112 938
2013 1 512 140 1 285 319 111 343 115 478
2007-2013 10 004 693 8 503 988 736 672 764 033
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnolskiego na lata
2007 - 2013
2007 733 757 636 050 18 928 67 462 11 317 84 726
2008 750 940 650 945 19 372 69 041 11 582 86 710
2009 768 010 665 741 19 812 70 611 11 846 88 681
Zarzd Województwa Dolnolskiego 757 990 657 056 19 553 69 690 11 691 87 524
2010
2011 743 836 644 787 19 188 68 388 11 473 85 890
2012 730 134 632 909 18 835 67 128 11 262 84 308
2013 749 476 649 675 19 334 68 907 11 560 86 541
2007-2013 5 234 143 4 537 163 135 022 481 227 80 731 604 380
16/1
z tego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego

na lata 2007 - 2013
2007 888 784 498 610 192 635 163 632 33 907 117 144
2008 909 597 510 286 197 146 167 464 34 701 119 888
2009 930 272 521 885 201 627 171 270 35 490 122 613
Zarzd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2010 918 137 515 077 198 997 169 036 35 027 121 013
2011 900 992 505 459 195 281 165 879 34 373 118 754
2012 884 394 496 147 191 683 162 824 33 740 116 566
2013 907 821 509 290 196 761 167 137 34 633 119 654
2007-2013 6 339 997 3 556 754 1 374 130 1 167 242 241 871 835 632
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013
2007 585 745 527 644 0 50 754 7 347 86 583
2008 599 461 540 000 0 51 942 7 519 88 611
2009 613 087 552 274 0 53 123 7 690 90 625
Zarzd Województwa Łódzkiego
2010 605 090 545 070 0 52 430 7 590 89 443
2011 593 791 534 892 0 51 451 7 448 87 773
2012 582 852 525 038 0 50 503 7 311 86 156
2013 598 293 538 947 0 51 841 7 505 88 438
2007-2013 4 178 319 3 763 865 0 362 044 52 410 617 629
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013
2007 712 956 606 013 41 365 55 255 10 323 145 200
2008 729 652 620 204 42 334 56 549 10 565 148 600
2009 746 237 634 301 43 296 57 835 10 805 151 977
Zarzd Województwa Lubelskiego
2010 736 502 626 027 42 731 57 080 10 664 149 995
2011 722 749 614 337 41 933 56 014 10 465 147 194
2012 709 436 603 020 41 161 54 983 10 272 144 482
2013 728 228 618 994 42 251 56 439 10 544 148 310
2007-2013 5 085 760 4 322 896 295 071 394 155 73 638 1 035 758
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
2007 270 891 230 258 11 073 22 305 7 255 37 994

2008 277 235 235 650 11 332 22 828 7 425 38 884
2009 283 537 241 006 11 590 23 347 7 594 39 768
Zarzd Województwa Lubuskiego
2010 279 838 237 862 11 439 23 042 7 495 39 249
2011 274 613 233 421 11 225 22 612 7 355 38 516
2012 269 554 229 121 11 018 22 195 7 220 37 806
2013 276 694 235 190 11 310 22 783 7 411 38 808
2007-2013 1 932 362 1 642 508 78 987 159 112 51 755 271 025
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2007 820 244 676 489 31 897 87 483 24 375 116 512
2008 839 452 692 330 32 644 89 532 24 946 119 241
2009 858 533 708 067 33 386 91 567 25 513 121 951
Zarzd Województwa Małopolskiego
2010 847 333 698 830 32 951 90 372 25 180 120 360
2011 831 511 685 781 32 335 88 685 24 710 118 113
2012 816 194 673 148 31 740 87 051 24 255 115 937
2013 837 814 690 980 32 580 89 357 24 897 119 008
2007-2013 5 851 081 4 825 625 227 533 624 047 173 876 831 122
16/2
z tego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

2007-2013
2007 1 153 867 960 251 43 993 136 844 12 779 3 491
2008 1 180 888 982 737 45 023 140 049 13 079 3 573
2009 1 207 729 1 005 075 46 046 143 232 13 376 3 654
Zarzd Województwa Mazowieckiego
2010 1 191 974 991 964 45 446 141 363 13 201 3 607
2011 1 169 717 973 441 44 597 138 724 12 955 3 539
2012 1 148 168 955 509 43 775 136 168 12 716 3 474
2013 1 178 583 980 820 44 935 139 775 13 053 3 566
2007-2013 8 230 926 6 849 797 313 815 976 155 91 159 24 904
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 -
2013
2007 263 913 223 951 18 698 16 217 5 047 124 655
2008 270 094 229 196 19 136 16 596 5 166 127 575
2009 276 233 234 405 19 571 16 974 5 283 130 474
Zarzd Województwa Opolskiego
2010 272 630 231 348 19 316 16 752 5 214 128 772
2011 267 539 227 028 18 955 16 439 5 117 126 368
2012 262 610 222 845 18 606 16 137 5 022 124 040
2013 269 568 228 749 19 099 16 564 5 156 127 326
2007-2013 1 882 587 1 597 522 133 381 115 679 36 005 889 210
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013
2007 704 962 595 765 39 488 57 520 12 189 66 757
2008 721 470 609 716 40 413 58 867 12 474 68 320
2009 737 869 623 575 41 331 60 205 12 758 69 873
Zarzd Województwa Podkarpackiego
2010 728 243 615 440 40 792 59 420 12 591 68 961
2011 714 644 603 948 40 030 58 310 12 356 67 674
2012 701 480 592 822 39 293 57 236 12 129 66 427
2013 720 062 608 526 40 334 58 752 12 450 68 187
2007-2013 5 028 730 4 249 792 281 681 410 310 86 947 476 199
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-
2013
2007 370 627 333 563 2 870 33 694 500 21 932
2008 379 305 341 374 2 937 34 483 511 22 446
2009 387 927 349 134 3 004 35 266 523 22 956
Zarzd Województwa Podlaskiego
2010 382 865 344 579 2 964 34 806 516 22 657
2011 375 717 338 145 2 909 34 156 507 22 234
2012 368 794 331 915 2 855 33 527 497 21 824
2013 378 564 340 708 2 931 34 415 510 22 402
2007-2013 2 643 799 2 379 418 20 470 240 347 3 564 156 451
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
2007 590 313 464 039 32 681 67 813 25 780 53 089
2008 604 135 474 905 33 446 69 401 26 383 54 332
2009 617 869 485 700 34 207 70 979 26 983 55 567
Zarzd Województwa Pomorskiego
2010 609 808 479 364 33 760 70 053 26 631 54 842
2011 598 422 470 413 33 130 68 745 26 134 53 818
2012 587 397 461 747 32 520 67 478 25 652 52 827
2013 602 958 473 979 33 381 69 266 26 332 54 226
2007-2013 4 210 902 3 310 147 233 125 483 735 183 895 378 701
16/3
z tego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2007-

2013
2007 1 057 349 898 113 41 643 86 685 30 908 179 216
2008 1 082 109 919 144 42 618 88 715 31 632 183 413
2009 1 106 706 940 037 43 587 90 731 32 351 187 582
Zarzd Województwa lskiego
2010 1 092 269 927 774 43 018 89 548 31 929 185 135
2011 1 071 873 910 449 42 215 87 876 31 333 181 678
2012 1 052 128 893 678 41 437 86 257 30 756 178 331
2013 1 079 998 917 351 42 535 88 542 31 570 183 055
2007-2013 7 542 432 6 406 546 297 053 618 354 220 479 1 278 410
Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata
2007 - 2013
2007 447 694 380 540 12 088 55 066 53 723
2008 458 178 389 451 12 371 56 356 54 981
2009 468 592 398 303 12 652 57 637 56 231
Zarzd Województwa wietokrzyskiego
2010 462 479 393 107 12 487 56 885 55 497
2011 453 844 385 767 12 254 55 823 54 461
2012 445 482 378 660 12 028 54 794 53 458
2013 457 284 388 691 12 347 56 246 54 874
2007-2013 3 193 553 2 714 519 86 227 392 807 0 383 225
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
2007 901 339 543 458 285 843 69 403 2 635 162 543
2008 922 446 556 184 292 537 71 028 2 697 166 349
2009 943 413 568 826 299 186 72 643 2 758 170 131
Zarzd Województwa Warmisko-Mazurskiego
2010 931 105 561 405 295 283 71 695 2 722 167 911
2011 913 718 550 922 289 769 70 356 2 671 164 776
2012 896 886 540 773 284 431 69 060 2 622 161 740
2013 920 647 555 099 291 966 70 890 2 692 166 025
2007-2013 6 429 554 3 876 667 2 039 015 495 075 18 797 1 159 475
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2007 901 774 667 323 99 887 116 224 18 340 148 428
2008 922 890 682 950 102 226 118 945 18 769 151 904
2009 943 868 698 474 104 549 121 649 19 196 155 357
Zarzd Województwa Wielkopolskiego
2010 931 556 689 362 103 186 120 062 18 946 153 330
2011 914 161 676 490 101 259 117 820 18 592 150 467
2012 897 320 664 028 99 393 115 650 18 249 147 695
2013 921 090 681 618 102 026 118 713 18 733 151 607
2007-2013 6 432 659 4 760 245 712 526 829 063 130 825 1 058 788
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013
2007 875 592 438 019 120 847 316 726 95 584
2008 896 096 448 276 123 677 324 143 97 822
2009 916 464 458 465 126 488 331 511 100 046
Zarzd Województwa Zachodniopomorskiego
2010 904 508 452 484 124 838 327 186 98 740
2011 887 619 444 035 122 507 321 077 96 897
2012 871 267 435 855 120 250 315 162 95 112
2013 894 348 447 401 123 436 323 511 97 631
2007-2013 6 245 894 3 124 535 862 043 2 259 316 0 681 832
16/4
z tego:

Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy

(Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)
2007 0 0 0
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki 2008 9 146 7 774 1 372
Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister 2009 9 186 7 808 1 378
Rozwoju Regionalnego 2010 9 416 8 004 1 412
2011 7 195 6 116 1 079
2012 7 406 6 295 1 111
2013 7 621 6 478 1 143
2007-2013 49 970 42 475 7 495
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)
2007 0 0 0
2008 9 169 7 794 1 375
2010 9 440 8 024 1 416
2011 7 214 6 132 1 082
2012 7 425 6 311 1 114
2013 7 640 6 494 1 146
2007-2013 50 097 42 583 7 514
Polska (Województo Dolnolskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)
2007 0 0 0
2008 12 824 10 900 1 924
Saksoskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / 2009 12 880 10 948 1 932
2011 10 088 8 575 1 513
2012 10 382 8 825 1 557
2013 10 685 9 082 1 603
2007-2013 70 061 59 552 10 509
Polska - Republika Czeska
2007 0 0 0
2008 21 192 18 013 3 179
2009 21 285 18 092 3 193
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim
2010 21 817 18 544 3 273
Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego
2011 16 672 14 171 2 501
2012 17 158 14 584 2 574
2013 17 658 15 009 2 649
2007-2013 115 782 98 413 17 369
Polska - Republika Słowacka
2007 0 0 0
2008 15 724 13 365 2 359
2009 15 793 13 424 2 369
2011 12 371 10 515 1 856
2012 12 732 10 822 1 910
2013 13 102 11 137 1 965
2007-2013 85 910 73 023 12 887
Polska – Republika Litewska
2007 0 0 0
2008 7 635 6 490 1 145
2009 7 669 6 519 1 150
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewntrznych /
2010 7 861 6 682 1 179
Minister Rozwoju Regionalnego
2011 6 007 5 106 901
2012 6 182 5 255 927
2013 6 362 5 408 954
2007-2013 41 716 35 460 6 256
16/5
z tego:

Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)

2007 0 0 0
2008 4 575 3 889 686
2009 4 595 3 906 689
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 4 711 4 004 707
2011 3 600 3 060 540
2012 3 705 3 149 556
2013 3 813 3 241 572
2007-2013 24 999 21 249 3 750
Program Regionu Morza Bałtyckiego
2007 0 0 0
2008 8 729 7 420 1 309
2009 8 768 7 453 1 315
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany
2010 8 987 7 639 1 348
/ Minister Rozwoju Regionalnego
2011 6 867 5 837 1 030
2012 7 068 6 008 1 060
2013 7 274 6 183 1 091
2007-2013 47 693 40 540 7 153
Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa
Polska-Białoru-Ukraina
2007 0 0 0
2008 49 900 49 900 0
2009 72 582 72 582 0
Minister Rozwoju Regionalnego
2010 95 264 95 264 0
2011 129 398 129 398 0
2012 66 967 66 967 0
2013 20 810 20 810 0
2007-2013 434 921 434 921 0
Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
nadbrzenych obszarów rybackich
2007 476 028 357 021 119 007
2008 475 054 356 291 118 763
2009 473 975 355 481 118 494
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
2010 456 184 342 138 114 046
2011 456 090 342 068 114 022
2012 456 254 342 190 114 064
2013 456 678 342 509 114 169
2007-2013 3 250 263 2 437 698 812 565
2007 37 428 110 30 360 724 4 022 535 2 572 293 472 558 3 102 351
2008 40 044 606 32 475 143 4 285 218 2 786 247 497 998 3 318 862
2009 42 610 362 34 538 886 4 540 919 3 006 561 523 996 3 541 178
2010 43 699 608 35 407 361 4 638 544 3 122 216 531 487 3 638 380
Ogółem Programy Operacyjne
2011 45 248 579 36 641 876 4 779 034 3 285 790 541 879 3 773 739
2012 46 724 163 37 799 852 4 923 242 3 448 714 552 355 3 908 920
2013 49 466 062 39 991 802 5 204 165 3 689 135 580 960 4 152 254
2007-2013 305 221 490 247 215 644 32 393 657 21 910 956 3 701 233 25 435 684
16/6
Plan dochodów i wydatków budetu pastwa w latach obowizywania NSRO 2007-2013
w tys. zł.
Dochody budetu pastwa Wydatki budetu pastwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Plan na rok 2009 Plan na rok 2010
Nazwa Instytucji Przewidywane
Nazwa Programu Plan na rok Plan na rok Plan na rok
Zarzdzajcej wykonanie
2008 2009 2010
w roku 2007 Unia Budet Unia Budet Unia Budet Unia Budet
Europejska Pastwa Europejska Pastwa Europejska Pastwa Europejska Pastwa
Minister Rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Regionalnego 1 548 909 4 505 804 10 099 391 7 525 090 1 548 909 273 337 4 505 804 1 514 604 5 546 766 1 664 572 6 679 778 1 786 570
Minister Rozwoju Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Regionalnego 85 000 1 852 396 1 929 579 3 087 327 85 000 15 000 1 612 855 289 172 2 189 317 380 230 4 395 881 763 455
Minister Rozwoju Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Regionalnego 0 2 845 201 4 810 621 5 000 383 0 0 3 083 190 410 028 4 872 696 663 231 5 298 320 744 517
Minister Rozwoju Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Regionalnego 59 500 204 498 213 254 214 200 59 500 10 500 204 498 36 420 204 000 36 000 221 000 39 000
Minister Rozwoju Program Operacyjny Europejska Współpraca
Regionalnego Terytorialna
10 560 5 280 4 345 0 0 10 560 7 334 15 839 11 001 15 839 11 001
Minister Rozwoju Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa
Regionalnego 8 778 4 389 4 389 0 0 8 778 66 13 167 99 13 167 99
Minister Rozwoju Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Regionalnego 128 558 857 850 398 1 615 756 128 23 558 857 86 562 1 597 133 215 064 1 993 516 241 021
Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnolskiego Dolnolskiego na lata 2007 - 2013
2 500 408 345 487 641 638 738 2 500 408 345 7 283 511 440 4 724 681 171 9 318
Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko - Pomorskiego Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
0 320 108 391 243 782 485 320 108 77 515 1 018 356 53 010 515 077 78 184
Lubelskiego Lubelskiego na lata 2007-2013
0 177 524 190 207 380 415 177 524 11 174 340 642 22 453 679 322 45 599
Zarzd Województwa Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Lubuskiego na lata 2007-2013
0 70 077 72 270 108 405 70 077 2 782 120 211 5 601 233 988 11 247
Łódzkiego Łódzkiego na lata 2007-2013
0 338 748 650 109 713 089 338 748 2 566 650 109 0 713 088 0
Zarzd Województwa Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Małopolskiego na lata 2007 - 2013
2 500 434 306 663 523 1 327 047 2 500 434 306 16 810 1 284 803 39 175 1 210 251 54 443
Mazowieckiego Mazowieckiego na lata 2007-2013
0 461 264 301 391 979 521 461 264 14 437 776 913 42 124 975 518 45 092
Opolskiego Opolskiego na lata 2007 - 2013
0 137 440 175 727 210 872 137 440 6 914 210 408 11 321 219 276 13 456
16/7
Dochody budetu pastwa Wydatki budetu pastwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Plan na rok 2009 Plan na rok 2010
Nazwa Instytucji Przewidywane
Nazwa Programu Plan na rok Plan na rok Plan na rok
Zarzdzajcej wykonanie
2008 2009 2010
w roku 2007 Unia Budet Unia Budet Unia Budet Unia Budet
Europejska Pastwa Europejska Pastwa Europejska Pastwa Europejska Pastwa
Zarzd Województwa Program: Regionalny Program Operacyjny

Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
0 279 946 280 486 768 622 279 946 3 987 587 117 15 735 991 408 24 024
Podlaskiego Podlaskiego na lata 2007-2013
0 214 148 235 562 386 589 214 148 2 884 335 260 2 884 349 132 3 001
Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego Pomorskiego na lata 2007-2013
2 500 246 192 291 293 553 456 2 500 246 192 1 548 521 296 0 673 959 0
lskiego lskiego na lata 2007-2013
2 500 487 697 422 832 1 014 797 2 500 487 697 13 009 971 502 25 429 1 448 726 35 134
wietokrzyskiego witokrzyskiego na lata 2007 - 2013
0 244 307 223 948 433 765 244 307 8 429 264 13 635 433 765 13 778
Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Warmisko-Mazurskiego na lata 2007 - 2013
0 118 845 447 755 716 408 118 845 4 493 568 826 29 911 857 341 45 194
Zarzd Województwa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
2 500 428 422 314 176 911 110 2 500 428 422 48 278 974 605 62 035 1 218 253 77 541
Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
0 89 987 93 736 262 461 89 987 22 536 226 819 62 578 455 425 125 649
Ogółem programy NSRO 1 706 037 14 443 450 23 154 811 27 639 270 1 706 037 298 860 14 441 897 2 580 408 23 966 489 3 360 812 30 273 201 4 167 323
Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora

Ministerstwo Gospodarki
Rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich
Morskiej
0 143 850 274 800 338 887 143 957 47 986 274 800 91 600 338 887 112 962
Ogółem Programy Operacyjne 1 706 037 14 587 300 23 429 611 27 978 157 1 706 037 298 860 14 585 854 2 628 394 24 241 289 3 452 412 30 612 088 4 280 285
16/8
Plan wydatków na 2008 r. na realizacj programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013
w tys. zł.
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Budet
Europejska Pastwa
12 751 75101 1 079 191
16 750 75001 832 148
18 700 70005 1 330 235
18 750 75001 98 16
19 750 75001 4 774 1 228
19 750 75095 182 0
20 150 15012 107 942 19 049
20 150 15095 195 127 33 478
20 500 50005 7 405 1 307
20 750 75001 1 700 300
20 750 75095 4 240 1 060
22 710 71018 1 607 284
27 750 75095 850 150
27 750 75001 1 700 300
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 28 730 73001 81 980 15 140
28 730 73006 2 770 353
28 750 75001 5 155 910
34 750 75001 9 500 1 676
39 600 60056 243 51
39 600 60056 930 156
41 900 90014 478 85
42 750 75095 1 588 287
42 750 75001 10 057 4 041
44 852 85295 4 044 713
46 851 85195 38 250 6 750
58 720 72001 5 100 900
65 750 75002 1 797 317
76 600 60047 8 817 956
83 758 75818 1 113 280 199 091
Ogółem 1 612 855 289 172
16/9
20 150 15095 31 645 0
20 900 90011 3 625 0
20 750 75001 1 275 225
21 600 60043 32 963 7 876
21 600 60044 3 572 630
21 750 75001 369 65
21 900 90018 133 58
22 710 71018 23 024 4 063
22 710 71016 56 853 344
24 750 75001 1 703 301
24 801 80132 2 665 423
24 803 80306 2 953 470
24 921 92105 289 0
24 921 92106 192 25
24 921 92108 2 383 219
24 921 92110 96 17
24 921 92113 1 527 143
24 921 92114 96 17
24 921 92117 289 51
24 921 92118 6 399 861
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 24 921 92120 4 329 0
34 750 75001 2 223 392
38 750 75001 2 681 474
38 803 80395 4 102 724
38 803 80306 28 572 5 042
39 600 60002 105 470 20 615
39 600 60005 49 460 35 736
39 600 60011 750 473 452 202
39 600 60012 19 775 3 490
39 600 60095 30 511 1 122
39 750 75001 25 858 4 563
41 020 02095 7 680 0
41 750 75001 7 309 1 290
41 900 90011 276 937 0
41 900 90014 4 543 802
41 925 92501 12 6
42 750 75095 1 363 259
42 754 75409 166 29
46 750 75001 788 139
46 851 85195 14 059 2 480
83 758 75818 2 997 442 969 451
Ogółem 4 505 804 1 514 604
16/10
16 750 75001 917 162
17 750 75001 1 285 227
19 750 75001 17 115 3 352
19 750 75010 17 867 3 154
20 750 75001 3 763 665
21 750 75001 1 484 262
24 750 75001 1 612 285
27 750 75001 1 664 294
28 750 75001 2 380 420
30 750 75001 4 842 854
31 750 75001 5 764 1 016
34 750 75001 99 307 17 525
38 750 75001 1 538 272
39 750 75001 6 589 1 161
41 750 75001 3 954 698
46 750 75001 2 071 365
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 85/02 750 75011 998 176
85/04 750 75011 969 172
85/06 750 75011 905 160
85/08 750 75011 950 168
85/10 750 75011 945 167
85/12 750 75011 955 168
85/14 750 75011 1 033 182
85/16 750 75011 855 151
85/18 750 75011 977 172
85/20 750 75011 951 168
85/22 750 75011 978 173
85/24 750 75011 917 161
85/26 750 75011 963 170
85/28 750 75011 987 174
85/30 750 75011 1 002 177
85/32 750 75011 961 169
83 758 75818 17 000 3 000
Ogółem 204 498 36 420
34 150 15012 143 904 19 307
34 750 75001 15 330 2 706
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
39 600 60011 26 079 7 072
83 758 75818 373 544 57 477
Ogółem 558 857 86 562
34 750 75001 17 469 7 070
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 42 754 75405 561 99
83 758 75818 1 308 231
Ogółem 19 338 7 400
16/11
15 755 75502 2 082 367
16 750 75001 5 755 1 027
16 750 75095 9 641 1 786
17 750 75001 8 937 1 578
19 750 75095 2 937 518
20 750 75001 369 65
28 730 73006 6 612 1 167
28 750 75001 3 433 604
30 801 80195 48 566 8 569
30 801 80143 60 10
30 801 80135 64 12
30 801 80145 24 130 4 257
30 801 80146 8 2
30 750 75001 4 421 783
31 150 15011 16 099 2 928
31 150 15012 49 864 9 045
31 750 75001 5 085 897
31 750 75095 57 760 10 540
31 853 85322 81 969 0
31 854 85416 18 135 2 548
34 750 75001 19 964 3 525
34 150 15013 238 897 40 004
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
34 853 85332 21 560 2 729
34 853 85395 482 182 51 864
34 750 75018 133 806 0
37 755 75512 14 112 2 541
37 750 75001 342 60
37 755 75501 16 916 4 224
37 755 75514 1 993 361
37 755 75513 1 785 1 854
37 801 80144 315 57
38 750 75001 3 354 591
38 803 80395 35 737 6 307
42 750 75095 831 153
43 750 75001 275 49
44 853 85324 5 780 0
46 851 85195 3 999 706
46 750 75001 1 357 240
85/02 801 80136 1 699 300
85/04 801 80136 1 453 256
85/06 801 80136 1 632 288
85/08 801 80136 954 168
85/10 801 80136 1 549 273
85/12 801 80136 2 103 371
16/12
85/14 801 80136 2 622 463
85/16 801 80136 944 167
85/18 801 80136 1 625 287
85/20 801 80136 1 071 189
85/22 801 80136 1 451 256
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 85/24 801 80136 2 221 392
85/26 801 80136 1 153 203
85/28 801 80136 1 176 207
85/30 801 80136 2 096 370
85/32 801 80136 1 237 218
83 758 75818 1 729 072 243 652
Ogółem 3 083 190 410 028
22 710 71018 5 610 990
34 150 15011 111 585 1 140
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnolskiego 34 750 75018 16 663 0
na lata 2007 - 2013 42 754 75404 308 54
42 754 75405 2 0
83 758 75818 274 177 5 098
Ogółem 408 345 7 283
34 150 15011 90 828 23 147
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 34 750 75018 15 309 0
na lata 2007 - 2013 42 754 75404 612 108
83 758 75818 213 359 54 261
Ogółem 320 108 77 515
34 150 15011 49 031 3 347
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
34 750 75018 14 087 17
na lata 2007-2013
83 758 75818 114 406 7 810
Ogółem 177 524 11 174
34 150 15011 16 831 835

34 750 75018 6 986 0
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34 750 75095 6 988 0
83 758 75818 39 272 1 947
Ogółem 70 077 2 782
24 803 80306 0 348

34 150 15011 95 744 0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 34 750 75018 9 189 0
na lata 2007-2013 34 750 75095 2 442 0
85/10 754 75411 2 391 422
83 758 75818 228 982 1 796
Ogółem 338 748 2 566
16/13
24 921 92118 0 350
34 150 15011 126 272 4 213
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 34 750 75018 11 000 0
83 758 75818 296 314 11 767
85/12 754 75410 720 480
Ogółem 434 306 16 810
24 921 92113 0 63
34 150 15011 127 385 3 633
34 750 75018 20 783 42
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
34 750 75095 4 114 0
na lata 2007-2013
42 754 75403 3 086 545
42 754 75404 439 78
83 758 75818 305 457 10 077
Ogółem 461 264 14 437
22 710 71018 1 144 202
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 34 150 15011 37 342 1 872
na lata 2007 - 2013 34 750 75018 9 155 0
83 758 75818 89 800 4 840
Ogółem 137 440 6 914
34 150 15011 81 306 1 196
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
34 750 75018 8 927 0
na lata 2007-2013
83 758 75818 189 713 2 791
Ogółem 279 946 3 987
34 150 15011 60 221 865
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
34 750 75018 13 411 0
na lata 2007-2013
83 758 75818 140 516 2 019
Ogółem 214 148 2 884
21 600 60043 335 112
22 710 71018 158 53
24 803 80306 0 60
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
24 921 92118 0 240
na lata 2007-2013
34 150 15011 68 674 0
34 750 75018 15 637 0
83 758 75818 161 389 1 083
Ogółem 246 192 1 548
24 803 80306 0 60
34 150 15011 137 131 3 758
Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego
34 750 75018 15 372 0
na lata 2007-2013
34 750 75095 15 221 284
83 758 75818 319 973 8 908
Ogółem 487 697 13 009
16/14
Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego 34 150 15011 69 493 2

na lata 2007 - 2013 34 750 75018 12 665 0
83 758 75818 162 149 6
Ogółem 244 307 8
34 150 15011 25 695 945
34 750 75018 25 589 0
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 85/28 754 75410 765 135
85/28 754 75411 1 517 268
83 758 75818 65 279 3 145
Ogółem 118 845 4 493
22 710 71018 622 110

34 150 15011 118 670 13 958
34 750 75018 22 918 0
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
42 754 75404 1 351 238
42 754 75405 1 008 178
83 758 75818 283 853 33 795
Ogółem 428 422 48 278
34 150 15011 25 438 6 674
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 34 750 75018 3 525 0
na lata 2007-2013 85/32 900 90014 501 87
83 758 75818 60 523 15 775
Ogółem 89 987 22 536
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem 4 457 355 236 222
RAZEM PROGRAMY NSRO 14 441 897 2 580 408
Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa 62 050 05011 141375 47 125
i nadbrzenych obszarów rybackich 62 750 75001 2 582 861
Ogółem 143 957 47 986
RAZEM PROGRAMY
NSRO+Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora 14 585 854 2 628 394
Rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich
16/15

53

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

53

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

"#$%!&#!

1) doda! art. 45a w brzmieniu:

Uwaga: konsekwencj" przyj#cia wniosku jest utworzenie w cz#$ci 83 - Rezerwy celowe

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Budowa

15) w cz. 32 - Rolnictwo, rozdz. 01020 - Post&p biologiczny w produkcji zwierz&cej

17) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacj& do Funduszu

18) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacje dla Funduszu

19) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! o 7.000 tys. z# dotacj& do

20) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze"

21) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze"

22) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! o 5.000 tys. z# dotacj& do

23) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych zmniejszy! dotacje dla Funduszu

24) w cz. 73 - Zak#ad Ubezpiecze" Spo#ecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpiecze"

25) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu

26) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu

27) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu

28) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszy! wydatki na

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn.

29) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszy! wydatki na

30) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& zad#u%enia

31) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszy! wydatki na

32) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego, rozdz. 75701 - Obs#uga zad#u%enia

33) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obs#uga zad#u%enia

- pos!owie: S. O&óg, K. Popio!ek, A. Szlachta

34) w cz. 78 - Obs#uga zad#u%enia zagranicznego zmniejszy! wydatki na obs#ug& d#ugu

35) w cz. 79 - Obs#uga d#ugu krajowego zmniejszy! wydatki na obs#ug& skarbowych

39) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

41) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

44) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

47) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu wspó#pracy na

- pos!owie: K. (ybacka, S. Stec

48) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu wspó#pracy na

51) w za#'czniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w cz&$ci

52) w za#'czniku nr 6 - wykaz inwestycji wieloletnich dla zadania "Centrum Kliniczne

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r.

(-) Zbigniew Chlebowski

1) kredytów lub po%yczek nale%y rozumie! terminowe i przedterminowe sp#aty

a) dla Korporacji Ubezpiecze" Kredytów Eksportowych S.A. – na wyp#at&

3) $rednioroczny wska*nik wzrostu wynagrodze" dla pracowników pa"stwowej

1) s&dziów - w wysoko$ci 1.493,42 z#;

4) przesy#ek ustawowo zwolnionych z op#at pocztowych – w wysoko$ci 1.700

b) dodatki s#u%by cywilnej – w wysoko$ci 55.715 tys. z#,

DOCHODY BUDETU PASTWA W 2008 R.

DOCHODY OGÓŁEM 281 803 096

1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 246 520 986

1.1. Dochody podatkowe 228 194 400

1.1.1. Podatki porednie 164 890 000

z tego: Podatek od towarow i uslug 111 700 000

1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 27 150 000

1.2. Dochody niepodatkowe 18 326 586

1.2.1. Dywidendy 3 510 000

2. rodki z Unii Europejskiej i z innych ródeł niepodlegajce zwrotowi 35 282 110

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 150

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

02 KANCELARIA SEJMU 1 1 791

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

03 KANCELARIA SENATU 1 500

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

04 SD NAJWYSZY 1 479

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

05 NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY 1 24 000

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i

07 NAJWYSZA IZBA KONTROLI 1 271