‫‪4/2‬‬ ‫إدارة الـمستودعات‬

‫فني‬ ‫مجال التصنيف‬

‫استالم األصناف في المستودعات‬ ‫اسم العملية‬ ‫‪1‬‬ ‫رقم العملية‬
‫الهدف االستراتيجي تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار‬
‫استالم األصناف الموردة إلى إدارة المشتريات بنسبة‪%100‬‬ ‫مؤشر األداء‬
‫المؤسسات والشركات‬ ‫المستفيد‬
‫األصناف‪( /‬كتب – أثاث – أجهزت تكيف وتبريد‪-‬مطبوعات – أدوات مكتبية)‬ ‫التعريفات‬
‫الوثائق ذات العالقة ‪-‬‬
‫الزمن الالزم للتنفيذ‬ ‫اإلجراء‬ ‫مسؤول التنفيذ‬
‫‪15‬دقيقة‬ ‫مطابقة العينة مع الصنف‬
‫أمين المستودع‬
‫‪ 30‬دقيقة‬ ‫جرد األصناف الواردة‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تعبئة إشعار استالم مؤقت‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تسليم الجهة الموردة أصل إشعار االستالم المؤقت‬
‫مأمور الساحة‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫االحتفاظ بصورة من إشعار االستالم‬
‫‪ 15‬دقيقة‬ ‫تعبئة محضر فحص األصناف‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫استالم محضر الفحص والتوقيع عليه‬ ‫أمين المستودع‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫إرسال محضر الفحص للجهة المعنية باألصناف لفحص‬
‫المراسل‬
‫األصناف والتوقيع على المحضر‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫المساعد للخدمات‬
‫اعتماد محضر الفحص من صاحب الصالحية‬
‫المساندة‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تعبئة مذكرة االستالم نموذج رقم(‪)2‬‬ ‫مأمور الساحة‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تصدير كامل المعاملة عن طريق برنامج راسل‬ ‫مسؤول التصدير‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫إرسال معاملة االستالم‪:‬‬
‫إدارة المشتريات باإلدارة (التأمين عن طريق اإلدارة)‬ ‫المراسل‬
‫مركز االتصاالت اإلدارية (التأمين عن طريق الوزارة)‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تسليم الصورة الرابعة من مذكرة االستالم وصورة المعاملة‬
‫إلى أمين المستودع‬
‫مأمور الساحة‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تسليم الصورة األولى من مذكرة االستالم إلى ‪ )1‬القيد في‬
‫بطاقة الوارد ‪ )2‬القيد في النظام‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫تقيد الوارد من األصناف في بطاقة الصنف‬ ‫كاتب بطاقة الصنف‬
‫‪ 10‬دقائق‬ ‫مسؤول نظام فارس تقييد الوارد في نظام فارس‬
‫الجهة ذات‬ ‫سبل‬
‫تعميد‬ ‫المدخالت‬
‫العالقة‬ ‫التوفير‬
‫تخزين األصناف والمحافظة عليها في المستودعات‬ ‫المخرجات‬
‫إشعار استالم مؤقت – محضر فحص أصناف – مذكرة استالم نموذج رقم (‪)2‬‬ ‫النماذج المستخدمة‬

‫‪1‬‬
 ‫مخطط انسياب العملية‬

‫مطابقة العينة مع الصنف‬

‫جرد األصناف الواردة وتعبئة إشعار‬

‫استالم مؤقت و تسليم الجهة الموردة‬
‫أصل إشعار االستالم المؤقت‬

‫تعبئة محضر فحص األصناف و‬

‫واستالم والتوقيع عليه‬

‫إرسال محضر الفحص للجهة المعنية‬

‫باألصناف لفحص األصناف والتوقيع‬
‫على المحضر‬

‫إرسال محضر الفحص العتماده من‬

‫صاحب الصالحية‬

‫تعبئة مذكرة االستالم نموذج رقم(‪)2‬‬

‫وتصدير كامل المعاملة عن طريق‬
‫برنامج راسل‬

‫إرسال معاملة‬
‫‪ - 1‬إدارة المشتريات باإلدارة‬
‫‪ – 2‬مركز االتصاالت اإلدارية‬

‫تسليم الصورة األولى من مذكرة‬ ‫تسليم الصورة الرابعة من مذكرة‬

‫تخزين األصناف والمحافظة‬ ‫االستالم إلى ‪ )1‬القيد في بطاقة‬ ‫االستالم وصورة المعاملة إلى أمين‬
‫عليها في المستودعات‬ ‫الوارد ‪)2‬القيد في النظام‬ ‫المستودع‬

‫‪2‬‬
 ‫فني‬ ‫مجال التصنيف‬
‫صرف األصناف من المستودعات‬ ‫اسم العملية‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم العملية‬
‫الهدف االستراتيجي تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار‬
‫تجهيز جميع المدارس بمستلزمات التعليم المتوفرة بالمستودعات من أثاث وأجهزة بنسبة‬
‫مؤشر األداء‬
‫‪%100‬‬
‫جميع المدارس واإلدارات األقسام سواء لمدارس إجراءات أو األقسام‬ ‫المستفيد‬
‫‪-‬‬ ‫التعريفات‬
‫الوثائق ذات العالقة ‪-‬‬
‫الزمن الالزم للتنفيذ‬ ‫اإلجراء‬ ‫مسؤول التنفيذ‬
‫إحالة طلب الصرف إلى أمين المستودع عن طريق نظام فارس‬
‫‪10‬دقائق‬ ‫مدير المستودعات‬
‫بعد اعتماده من صاحب الصالحية‪.‬‬
‫تجهيز طلب صرف مواد نموذج رقم (‪ )7‬باألصناف المصروفة‬
‫‪10‬دقائق‬
‫بنظام فارس‬
‫تسليم الجهة المستفيدة طلب الصرف للتوقيع عليه من رئيس الجهة‬
‫‪10‬دقائق‬ ‫أمين المستودع‬
‫الطالبة والمستلمة‬
‫استالم طلب الصرف من الجهة المستفيدة (بعد التوقيع في رئيس‬
‫‪10‬دقائق‬
‫الجهة الطالبة والمستلمة)‬
‫صاحب الصالحية‬
‫إكمال بيانات طلب الصرف (اعتماد صاحب الصالحية – مدير‬ ‫‪ +‬مدير‬
‫‪10‬دقائق‬
‫المستودعات ‪ +‬المستودعات – وأمين المستودع)‬
‫أمين المستودع‬
‫‪15‬دقيقة‬ ‫فرز األصناف المصروفة‬
‫أمين المستودع تسليم الجهة المستفيدة األصناف المصروفة والصورة الخامسة‬
‫‪10‬دقائق‬
‫والرابعة من طلب الصرف‬
‫تسليم الصورة األولى من طلب الصرف لكاتب بطاقة الصنف‬
‫‪10‬دقائق‬ ‫كاتب البطاقة‬
‫لقيده في المنصرف‪.‬‬
‫‪10‬دقائق‬ ‫آمين المستودع االحتفاظ بأصل طلب الصرف‬
‫جميع‬
‫الجهات‬ ‫سبل‬
‫اعتماد إلكتروني من صاحب الصالحية عن طريق نظام فارس‬ ‫المدخالت‬
‫ذات‬ ‫التوفير‬
‫العالقة‬
‫تسليم األصناف للجهات المستفيدة‬ ‫المخرجات‬
‫النماذج المستخدمة طلب صرف مواد نموذج رقم (‪)7‬‬

‫‪3‬‬
‫مخطط انسياب العملية‬

‫إحالة طلب الصرف إلى أمين‬

‫المستودع بعد اعتماده من‬
‫صاحب الصالحية‬

‫تجهيز طلب صرف مواد باألصناف‬

‫المصروفة بنظام فارس‬

‫تسليم الجهة المستفيدة طلب الصرف‬

‫واستالمه منها بعد توقيع رئيس‬
‫الجهة الطالبة والمستلمة‬

‫تسليم الجهة المستفيدة األصناف‬

‫المصروفة والصورة الخامسة‬
‫والرابعة من طلب الصرف‬

‫تسليم الصورة األولى من طلب‬

‫الصرف لكاتب بطاقة الصنف لقيده‬
‫في المنصرف‬

‫االحتفاظ بأصل طلب الصرف‬

‫‪4‬‬
 ‫فني‬ ‫مجال التصنيف‬
‫اسم العملية استالم الرجيع (صالح – غير صالح)‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم العملية‬
‫الهدف االستراتيجي تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار‬
‫تحسين البيئة التعليمية وخلوها من األصناف الغير صالحة بنسبة ‪%100‬‬ ‫مؤشر األداء‬
‫جميع المدارس واإلدارات‬ ‫المستفيد‬
‫الرجيع ‪/‬إرجاع االصناف في حال االستغناء عنها أو انتهاء الغرض منها‬
‫التعريفات‬
‫أو زيادتها أو عدم صالحيتها أو تلفها ‪.‬‬
‫الوثائق ذات العالقة ‪-‬‬
‫الزمن الالزم للتنفيذ‬ ‫اإلجراء‬ ‫مسؤول التنفيذ‬
‫استالم األصناف المرجعة مع مستند إرجاع نموذج رقم‬
‫‪10‬دقائق‬ ‫(‪ )9‬مرفق معه محضر معاينه أصناف الرجيع بعد‬
‫أمين المستودع‬
‫االعتماد من صاحب الصالحية‬
‫‪10‬دقيقة‬ ‫االحتفاظ بأصل المستند والمحضر‬
‫تسليم الصورة األولى لكاتب بطاقة الصنف لتقيدها في‬
‫‪10‬دقيقة‬ ‫كاتب البطاقة‬
‫الوارد‬
‫تسليم الصورة الثانية والثالثة لمراقبة المخزون لقيدها في‬
‫‪10‬دقيقة‬ ‫مراقبة المخزون‬
‫الوارد بطاقة رقم (‪ )5‬وإلغاء العهدة عن الجهة المرجعة‬
‫‪10‬دقيقة‬ ‫إلغاء العهدة عن الجهة المرجعة‬ ‫مراقة المخزون‬
‫أمين المستودع ‪+‬‬
‫‪10‬دقيقة‬ ‫تسليم الصورة األخيرة للجهة المرجعة لألصناف‬
‫الجهات المرجعة‬
‫إدارة‬ ‫سبل‬
‫التوفير المستودعات‬ ‫محضر معاينة اصناف رجيع‬ ‫المدخالت‬

‫استالم الرجيع من جميع الجهات‬ ‫المخرجات‬

‫مستند إرجاع نموذج رقم (‪)9‬‬ ‫النماذج المستخدمة‬
‫مخطط انسياب العملية‬

‫تسليم الصورة األولى لكاتب بطاقة‬ ‫استالم األصناف المرجعة‬

‫االحتفاظ بأصل المستند والمحضر‬
‫محضر معاينة أصناف الرجيع‬
‫الصنف المقيد في الوارد‬ ‫معتمد‬

‫تسليم الصورة األخير ة للجهة‬

‫تسليم الصورة الثانية والثالثة لمراقبة‬ ‫المرجعة لألصناف وإلغاء العهدة‬
‫المخزون وقيدها في الوارد‬ ‫عنها‬

‫استالم الرجيع من جميع الجهات‬

‫‪5‬‬