Breakdown Prog

No Program Kerja PIC RA/RI

Jan Feb

Ra 4.11 6.22
1 KPI 2020 KINERJA KEUANGAN & PASAR
Ri 3.31 3.91
HM Ra
a Shared Service Cost terhadap Proker BRPT
Ri

HM Ra 4.11 6.22
b Actual Cost Vs Budget BRPT
Ri 3.31 3.91

Ra 8.33 8.33
2 KPI 2020 KINERJA FOKUS PELANGGAN
Ri 8.33 8.33
HM Ra 8.33 8.33
a Customer Satisfaction Index BRPT
Ri 8.33 8.33

Ra 5.65 6.75
3 KPI 2020 KENERJA PRODUK & PROSES
Ri 3.86 5.71
HM Ra
a Inovasi nasional/global BRPT
Ri

HM Ra
b Capaian karya inovasi yang berkualitas BRPT
Ri

HM Ra 3.88 4.38
c Penyelesaian Proker Strategis BRPT
Ri 2.53 3.78

HM Ra 0.75 0.75
c.1 Advisory/Engineering Consultancy BRPT
Ri 0.75 1.05
YA Ra
c.1.1 Implementasi pemakaian QR-Code BRPT
YR Ri 0.75
Konsep QR Code 0.30
Pengumpulan Data 0.15
Site Visit 0.15
Trial & Pengembangan 0.15
Kajian Teknis Converter Hydrocarbon to Syngas YA Ra
c.1.2 BRPT
(sebagai bahan bakar PLTMG) HZ Ri 0.45
Study Referensi 0.30
Pengumpulan Data 0.15
Site Visit 0.00
Kajian Teknis
Kajian Bisnis
YA Ra
c.1.3 Kajian Various Application of Bitumen BRPT
HZ Ri 0.60
Studi Referensi 0.30
Pengumpulan Data 0.30

Meeting with Waterproofing Nanotech Specialist

 Kajian Teknis
Kajian Bisnis

Ra 1.63 2.13
c.2 Research & Innovation
Ri 0.28 1.23
HZ Ra 0.25 0.25
c.2.1 Falling Ball & Radio Isotope BRPT
AG Ri 0.00 0.15
Kalibrasi Alat 0.00 0.15

Persetujuan Pengajuan Penilaian Kesesuaian 0.00 0.00

Teknologi (PKT) oleh Pusat Litbang Kebijakan dan
Penerapan Teknologi (PKPT)-BALITBANG PUPR
Pembuatan Guadeline bersama PKPT dan
Pusjatan
Re-Trial
Sosialisasi & Implementasi di Proyek WIKA
HM Ra 0.25 0.25
c.2.2 Methaculles BRPT
ZH Ri 0.15 0.10

Persiapan penelitian tahun #2 dengan melibatkan 0.15

DPPU, DIP WRK dan WIKON untuk tahap
penyusunan studi kelayakan teknis dan bisnis
Business Model & Financial Model 0.00 0.10
FS based on Lab Scale
Pilot Plant
FS based on Pilot Plant
Plasma Technology : Bitumen Extraction & Waste YA Ra 0.38 0.38
c.2.3
Treatment BRPT
HZ Ri 0.00 0.15
Business Model & Financial Model 0.00 0.15
Persetujuan R&D to BoD 0.00 0.00
Lab Scale Research Plant
FS based on Lab Scale
Pilot Plant
FS based on Pilot Plant
YA Ra 0.25 0.25
c.2.4 Energy Storage System BRPT
HZ Ri 0.00 0.15
Business Model & Financial Model 0.00 0.15
Persetujuan R&D to BoD 0.00 0.00
Prototype Battery
FS based on prototype
Pilot Plant
FS based on Pilot Plant
YA Ra 0.38 0.75
c.2.5 3D Printing BRPT
YR Ri 0.00 0.45
Pengajuan Proposal LPDP 0.00 0.23
Business Model & Financial Model 0.00 0.23
Persetujuan R&D to BoD 0.00 0.00
Prototype 3D Printer
FS based on prototype
Pilot Plant
 FS based on Pilot Plant
YA Ra 0.13 0.25
c.2.6 Water Treatment BRPT
YR Ri 0.13 0.23
Benchmark WTP Kepulauan Seribu 0.13 0.13
Business Model & Financial Model 0.00 0.10
Persetujuan R&D to BoD 0.00 0.00
Lab Scale Research Plant
FS based on lab scale
Pilot Plant
FS based on Pilot Plant

HM Ra 1.50 1.50
c.3 Centralize Engineering BRPT
ZH Ri 1.50 1.50
Sharing Benchmark IKPT 0.75 0.75
Organization Structure 0.75 0.75
Business Process + RASCI 0.00 0.00
Bahasa
Time Komunikasi
Sheet 0.00 0.00
0.00 0.00
Career Path & Salary 0.00 0.00

HM Ra 1.78 2.38
d Knowledge Management Maturity BRPT
FH Ri 1.34 1.94
HM Ra 0.42 0.42
d.1 KM sharing & Pengembangan Sistem KM BRPT
FH Ri 0.42 0.42
KM sharing 0.12 0.12
Pengembangan KM WEB 0.10 0.10
Pengembangan KM Apps (iOS dan Android) 0.10 0.10
Pemutakhiran Data KM WEB dan Apps 0.10 0.10

HM Ra 0.68 0.68
d.2 Sosialisasi sistem baru KM BRPT
FH Ri 0.24 0.24
Sosialisasi KM untuk PPCP 0.24 0.24
Sosialisasi KM via Management Review
Sosialisasi KM via Departemen Operasi

HM Ra 0.60
d.3 LPS Sharing BRPT
FH Ri 0.60
LPS Sharing Proyek Tahap I 0.60
LPS Sharing Proyek Tahap II
LPS Sharing Proyek Tahap III

HM Ra 0.68 0.68
d.4 Lomba Karya Inovasi 2020 BRPT
FH Ri 0.68 0.68
Innovation Award HUT WIKA 60 0.36 0.36
QCC Competition 0.32 0.32
Best Lesson Learned Competition

HM Ra
d.5 Community of Practices BRPT
FH Ri
Pembentukan SME WIKA
 Forum Sharing
Engineering Project
Review progress
Article oleh 0-10%
SME

HM Ra
d.6 Benchmark KM BRPT
FH Ri
Mencari Best practices KM lintas industri
Melakukan Benchmark dan Improvement atas
KM system WIKA
Engineering Review Article oleh SME

HM Ra
d.7 Forum Engineering 2020 BRPT
FH Ri
Penentuan Tema
Persiapan Forum
Pelaksanaan Forum

HM Ra
d.8 Pembuatan Buku WIKA BRPT
FH Ri
Pembuatan buku DPPU bekerja sama dengan
Pertamina Aviation
Peremajaan buku Beton, Pembesian dan Project
Management

HM Ra
d.9 Pendaftaran Hak Paten BRPT
FH Ri

Melakukan Sosialisasi Hak Paten pada RADIRGM

Melakukan listing inovasi yang akan didaftarkan
untuk Hak Paten

Pembuatan dokumen dan Pendaftaran Hak Paten

HM Ra
d.10 Standard Code dan SNI untuk Engineering BRPT
FH Ri

Ra 8.33 8.33
4 KPI 2020 KINERJA FOKUS TENAGA KERJA
Ri 8.33 8.33
HM Ra 8.33 8.33
a Jumlah CMC BRPT
Ri 8.33 8.33

Ra 8.33 8.33
5 KPI 2020 KINERJA KEPEMIMPINAN & TATA KELOLA
Ri 8.33 8.33
HM Ra
a Temuan Audit BRPT
Ri

HM Ra 8.33 8.33
b Risk Register BRPT
Ri 8.33 8.33

PENYELESAIAN PROKER STRATEGIS (3c) & KM MATURITY (3d)

 Total Bobot
Rencana BRPT (%) 5.65 6.75
Ra
Rencana Kumulatif (%) 5.65 12.40
Realisasi BRPT (%) 3.86 5.71
Ri
Realisasi Kumulatif (%) 3.86 9.57
Pencapaian Komulatif (%) 68% 77%

Progres Proker & KM - BRPT - 2020

120.00

100.00 100.00
94.43
88.37
80.00 78.94
69.22
Progres

60.00 58.83
49.51
40.00 39.84
31.77
20.00 21.47
12.40
9.57
5.65
3.86
- - - - - - - - - - -
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sept Okt Nov Des
Bulan

Ra Kom Ri Kom
Breakdown Program Tahun 2020 - BRPT
Timeline Bulanan
Bobot
Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sept Okt Nov Des

7.11 7.41 9.67 8.45 8.47 42.33 43.20 43.60 10.76 8.67 200.00

33.33 33.33 33.33 100.00

7.11 7.41 9.67 8.45 8.47 9.00 9.87 10.26 10.76 8.67 100.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

9.07 10.30 8.07 9.67 9.32 10.40 59.71 59.43 56.07 55.57 300.00

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

7.00 6.88 4.88 6.25 6.50 6.50 5.38 5.38 4.75 3.25 65.00

1.50 1.50 0.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.75 15.00
4.00 3.88 2.63 3.25 3.50 3.50 3.13 3.13 2.50 1.75 35.00

0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 5.00

0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 5.00

1.13 1.13 0.38 0.38 0.75 0.75 0.75 0.75 0.38 0.38 7.50

0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 5.00

0.75 0.75 0.75 1.13 0.75 0.75 0.38 0.38 0.38 0.38 7.50
0.38 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 5.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 15.00

2.07 3.43 3.20 3.42 2.82 3.90 4.34 4.06 1.32 2.32 35.00

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 5.00

0.68 0.64 0.68 0.64 4.00

0.60 0.60 0.60 0.60 3.00

0.68 0.64 0.68 0.64 4.00

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

 1.00 1.00 2.00

0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 5.00

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 4.00

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

0.40 0.60 1.00 2.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 33.33 33.33 33.33 33.33 200.00

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00
 100.00
9.07 10.30 8.07 9.67 9.32 10.40 9.71 9.43 6.07 5.57 100.00
21.47 31.77 39.84 49.51 58.83 69.22 78.94 88.37 94.43 100.00
- - - - - - - - - - 9.57

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100.00
94.43
7

- -
ov Des
Biaya Keterangan
KPI - Actual Cost vs Budget
HASIL PERHITUNGAN

Bulan KPI
Jan Actual Cost Vs Budget terhadap Biyus
(linked)

KERTAS KERJA
Laba Bersih = Laba Setelah Pajak

TABEL RENCANA & REALISASI

Bulan RKAP Rencana
Jan 103,105,000 4%
Peb 156,225,000 6%
Mar 178,555,000 7%
Apr 186,065,000 7%
Mei 242,825,000 10%
Juni 212,115,000 8%
Juli 212,855,000 8%
Ags 226,065,000 9%
Sep 247,825,000 10%
Okt 257,815,000 10%
Nop 270,355,000 11%
Des 217,865,000 9%

2,511,670,000 2,511,670,000 100%

 Resume

Sat RA RI
% 90% 81%
(linked) (linked)

Realisasi Progress
83,097,155 81% 3%
98,245,362 63% 4% 181,342,517
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%