LollandKommune Budget2020 Inutil

BUDGET 2020
INDHOLD Forord 3
Budget 2020 i hovedtræk 4
Teknisk udvalg 8
Fritids- og Kulturudvalget 14
Børne- og Skoleudvalget 20
Ældre- og Sundhedsudvalget 26
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 30
Økonomiudvalget 34
Kommunernes økonomi 2020 40
Bevillingsniveau og -regler 42
Regnskabsopgørelse 44
Udvalgenes bevillingsrammer 46
Foto: Sommeraften ved Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

Fotos forside: Østersøen, Vindeholme - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe. Vinter ved Dodekalitten - A-M. Pedersen, Nakskov Fotogruppe. Øvrige, Lolland Kommune.
2 B U D G E T 2 0 2 0 - L o l l a n d K o m m u n e
FORORD
Lolland Kommune står ved en skillevej, og 2020 bliver et er aftalt, at besparelserne på kultur- og fritidsområdet
år, hvor fremtidens Lolland kan blive defineret. som følge af den igangværende revision af masterpla-
nen skal geninvesteres i de berørte geografier.
Femernprojektet ventes at komme i gang for alvor. Den
grønne omstilling giver nye muligheder. Den positive ud- Årets aftale lægger til den langsigtede investeringsstra-
vikling for erhvervs-, turisme- og boligområdet fortsætter, tegi, der har kendetegnet de seneste års budgetaftaler,
og der forventes en ny udligningsreform. Lolland står ved og som betyder, at investeringen i Nakskov Havn er ved
begyndelsen af nogle spændende år, som rummer store at være gennemført. At der er kommet et nyt erhvervsom-
muligheder. Men det er også året, hvor der må findes råde ved afkørsel 48, og at Jøncksvej i Rødbyhavn og
en permanent løsning på ubalancerne kommunerne den Hvide Bygning på Nakskov Havn er blevet indviet.
imellem i Danmark. Lolland Kommune er førende inden for grøn energi
gennem REEL (REn Energi Lolland), og kommunen er klar
I årets budgetaftale skubber vi på den gode udvikling, til byggestart af Femernforbindelsen.
som vores erhvervsliv og borgere er inde i. En af de
største udfordringer for vores virksomheder er fortsat at Der bygges videre på det gode fundament fra foregå-
skaffe den nødvendige arbejdskraft, og med anslåede ende år, så vi er klar til at gribe de muligheder, som de
6.000 ansatte i direkte eller indirekte beskæftigelse næste år giver os. Men der er også malurt i bægeret,
på Femernprojektet vil efterspørgslen efter hænder kun for budgettet hænger kun sammen med lån og ved at
stige. bruge af kassebeholdningen. Det kan kun holde i en kort
overgang, mens vi venter på, at alle særhederne i det
Derfor fortsætter indsatsen for at tiltrække arbejdskraft, nuværende udligningssystem bliver rettet op.
ligesom vi fortsætter arbejdet med at få så mange bor-
gere i kommunen ind på arbejdsmarkedet som muligt. Budgettet understreger derfor også behovet for fortsat
udligning, og for at et nyt udligningssystem kommer til
På social- og arbejdsmarkedsområdet bliver der foruden at give en mere rimelig sammenhæng mellem reelle
den forstærkede beskæftigelsesindsats også afsat to udgifter og tilskud. Hele udgangspunktet for tilskuds- og
millioner kr. til en forstærket misbrugsindsats. På bør- udligningssystemet er at sikre muligheden for samme ser-
ne- og skoleområdet fortsætter arbejdet med at give vice for samme skat på tværs af kommuner, men sådan
kommunens børn og unge den bedste bagage med vi- fungerer systemet desværre langtfra i dag. Frem til den
dere i livet gennem kommunens nye sammenhængende varslede aftale om en ny udligningsreform i 2020 vil vi
børnepolitik. Der genindføres rengøring hver 14. dag på derfor gøre en maksimal indsats for, at en ny udligning
plejecentrene og investeres i velfærdsteknologi og virtuel sikrer et Danmark i større balance end i dag.
pleje. Ældreområdet tilføres også 30 millioner kr. for at
sikre, at serviceniveauet holdes, selvom der kommer flere
ældre som følge af den demografiske udvikling. På tek-
nik- og miljøområdet fortsætter nedrivningen af dårlige
boliger og indsatsen mod boligspekulanter, ligesom det Borgmester Holger Schou Rasmussen
BUDGET 2020 - Lolland Kommune 3

BUDGET 2020
I HOVEDTRÆK
Foto: Flyvende hejre, Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe
Byrådet har den 31. oktober 2019 vedtaget kommunens Endvidere forventes i 2020 en udligningsreform, der i
budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. høj grad vil være med til at afgøre Lolland Kommunes
økonomiske fremtid og dermed også i hvor høj grad,
Budgettet er vedtaget med uændrede skatteprocenter i Lolland Kommune vil have de økonomiske forudsætnin-
forhold til budget 2019; det vil sige med en udskrivnings- ger for at gribe de muligheder, de kommende år byder
procent på 27,0 samt en grundskyldspromille på 33,09. på. Usikkerheden omkring fremtidens finansiering kan
Udgangspunktet er som tidligere år det statsgaranterede betyde, at budget 2020 vil blive et overgangsår i kom-
udskrivningsgrundlag. munens økonomi.
Budgetgrundlaget for budget 2020 er overslagsår Budgetaftalen indeholder blandt andet følgende ele-
2020 i det vedtagne budget for 2019 fremskrevet til menter
2020-prisniveau på baggrund af KL’s pris- og lønskøn
fra august 2019. • en forstærket ungeindsats på beskæftigelsesområdet
plus en generelt forstærket misbrugsindsats, idet der
Der er i 2020 indregnet en politisk besluttet rammere- er afsat 3 mio. kr. til misbrugstilbud på Sydlolland,
duktion på samlet set 16,3 mio. kr. på serviceområderne dels 2 mio. kr. til oprettelse af tilbuddet og dels 1
fordelt med 2,1 mio. kr. på Teknisk Udvalg, 1,4 mio. kr. mio. kr. til etablering af faciliteter til tilbuddet
på Fritids- og Kulturudvalget, 1,0 mio. kr. på Børne- og
Skoleudvalget, 2,9 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsud- • fortsat fokus på arbejdet med at give kommunens
valget, 1,7 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudval- børn og unge den bedste bagage med videre i livet
get og 7,2 mio. kr. på Økonomiudvalget. I forbindelse igennem kommunens nye sammenhængende børne-
med budgetaftalen er der ydermere besluttet bespa- politik. På dagtilbudsområdet er fx afsat 1 mio. kr. til
relser for 7,6 mio. kr., primært på Ældre- og Sundheds- videreførelse af børnehave i Dannemare
udvalgets område. Derudover er indregnet tekniske
korrektioner med et samlet kassetræk på i alt 76,0 mio. • på ældreområdet er afsat 0,8 mio. kr. specifikt til
kr. (netto). genindførelse af rengøring hver 14. dag på pleje-
centrene. Samtidig udbredes virtuel pleje og digital
Lolland Kommune har ultimo september modtaget rehabilitering til hele kommunen i 2020 – begge
de endelige tal fra Social- og Indenrigsministeriet for løsninger er afprøvet i 2019 og har vist lovende resul-
tilskud og udligning samt en beregning af værdien af tater
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende
indkomstskatten. • på teknik- og miljøområdet fortsætter nedrivningen af
dårlige boliger og indsatsen mod boligspekulanter.
Derudover har kommunen fået et tilskud som særligt De besluttede ændringer af færgedriften fastholdes,
vanskeligt stillet kommune på 55 mio. kr. men skal evalueres efter et år, ligesom et eventuelt
overskud på færgedriften vil blive geninvesteret i
Ved førstebehandlingen af budget 2020-2023 fremlag- området.
de Økonomiudvalget et budgetforslag for 2020 med et
samlet driftsoverskud på 63,7 mio. kr. og en forværring Der afsættes ligeledes en budgetreserve på 24 mio. kr.
af kassebeholdningen på godt 42 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle merudgifter på udvalgenes
områder.
Mellem første- og andenbehandlingen af budgetforsla-
get blev der indgået en budgetaftale mellem Socialde- Det vedtagne budget for 2020 indebærer et driftsover-
mokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- skud på 60 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør 106,2 mio.
parti, Din Stemme og Lokallisten Lolland. kr. og udgifter til renter og afdrag 107,9 mio. kr.
Budgetaftalens indhold bygger dels på, at det går godt Samlet set medfører det vedtagne budget et træk på
i Lolland Kommune, og at fremgangen giver mulighed kassebeholdningen på 67,2 mio. kr. i 2020, hvor det i
for at investere i en fortsat positiv udvikling og dels, at 2021 er faldende til 45,9 mio. kr.
det overordnede serviceniveau fastholdes.

Budget 2020 Bruttoudgifter (mio. kr.)

Afdrag på lån
93 Tilskud og
Mio. kr. netto Renteudg. udligning
5
Anlægsudg. 15
106
Drift
Teknisk Udvalg 155,6
Fritids- og Kulturudvalget 71,3
Børne- og Skoleudvalget 782,0 Afdrag på lån
93
Ældre- og Sundhedsudvalget 1.052,5 Renteudg.
Tilskud og
udligning
15 5
Social- og Arb.markedsudv. 1.079,1 Anlægsudg.
106
Økonomiudvalget 396,3
Drift i alt 3.536,8
Driftsudgifter
4.013
Anlæg 106,2
Fordeling af kommunens samlede bruttoudgifter på 4,2 mia. kr.

Drift og anlæg i alt 3.643,0
Finansielle poster Kasseforbrug Driftsindt. Statsrefusion

Driftsudgifter
Skatter -1.885,3 Bruttoindtægter (mio. kr.) Lånoptagelse
- 86
- 67 4.013 - 281 - 195
Balance-
Tilskud og udligning -1.711,5 forskydning
-1
Lånoptagelse -86,4
Afdrag på lån 93,2
Renter 14,7 Driftsindt.
Kasseforbrug Statsrefusion
Balanceforskydninger -0,5 Lånoptagelse
- 67
Skatter
- 281 - 195
- 86 Balance-
Kasseforbrug -67,2 - 1.885
forskydninger
-1
Tilskud og u
- 1.7
Finansielle poster i alt -3.643,0

Generelt i budgettet angives kommunens udgifter som
Skatter
positive tal, mens kommunens indtægter angives som - 1.885
negative tal.
Tilskud og udligning
- 1.716
Fordeling af kommunens samlede bruttoindtægter på 4,2 mia. kr.

Nettodriftsudgifter pr. politikområde
Veje og grønne områder

Miljø og planlægning 2,6% Folkeoplysning
og idræt
0,1% Kollektiv trafik
og havne 0,7%
Kultur og borgerservice
Ejendomme 1,7% 1,3%
1,3% Fælles, dagtilbud og
Administration
Handicappede, undervisning
social og arb. 9,9%
0,6%
2,6% Misbrug Dagtilbud til børn
0,4% 3,4%
Undervisning
Socialpsykiatri,
social og arb. 6,9%
0,9%
Forsikrede ledige Fritidstilbud
2,0% 1,0% Special
undervisning
-
2,4%
Beskæftigelsesindsats
2,1% Understøttende
foranstaltninger
Øvrige 1,0%
sociale formål Sundhed,
1,5% børn og skoler
0,7%
Forebyggelse
og anbringelse
Varig forsørgelse 6,1%
12,6%
Sundhed, ældre
7,8%
Midlertidig forsørgelse
8,4%
Ældre
Handicappede,
ældre og sundhed 14,9%
Psykiatri,
6,3% ældre og sundhed
0,8%
Fordeling af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 3,5 mia. kr. på de 27 politikområder.

TEKNISK UDVALG
Foto: Maribo Gamle Bydel, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe
Teknisk Udvalg i tal Det samlede budget for Teknisk Udvalg er i alt på 155,6
mio. kr.

Nettoudgifter (i mio. kr.) 2020 Budgettet er fordelt på områderne miljø og planlæg-
ning, kollektiv trafik, havne med videre samt veje og

grønne områder.
Serviceudgifter
Miljø og planlægning 4,1
Kollektiv trafik, havne m.v. 57,9
Veje og grønne områder 93,6
Udvalgets drift i alt 155,6

Anlæg
LF-Airport, nyinvesteringer 0,3
Udvalgets anlæg i alt 0,3
Udvalgte målsætninger og resultatkrav på udvalgets område
Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2020

Med udgangspunkt i løbende udbygning Øget havneomsætning. Fremgang i skibsanløb,
af havnene vil vi understøtte alle kunders Gode rammer for eksisterende og omsætning og arbejds-
muligheder for øget aktivitet. nye virksomheder. pladser.
Sikre, at havne og virksomheder i området At have et organisatorisk beredskab Vedligeholdelse og for-

er klar til de store regionale infrastrukturpro- samt en ajourført, salgsklar infrastruk- bedring af kajer, vanddyb-
jekter. tur. de og arealer.
Etablering af interaktivt vinterkort. Borgeren kan se, om der er igangsat Etableret til vinteren
saltning eller snerydning på den 2019/2020, der bliver
enkelte vej. prøvesæson.
Miljø og Planlægning De fleste projekter er fuldt ud finansieret af forskellige

ministerier og EU. Lolland Kommune skal i samarbejde
Det samlede budget på området udgør 4,1 mio. kr. med berørte lodsejere forestå planlægning og udførelse
ved konsulenter og entreprenører.
Natur Derudover er der afsat midler til pleje af naturområder
Byrådet vedtog i 2017 nye handleplaner for Natura og arter, ligesom der er afsat midler til pasning af fortids-
2000-områderne, og i den forbindelse er der igangsat minder.
Miljø og planlægning
tiltag, som også vedrører budget 2020, der lever op til
Budgettet dækker blandt andet udgifter til badevandsun-
de i planerne fastsatte mål.
dersøgelser, tilsyn med virksomheder og landbrug,
jordforurening og klimamålestationer.

Lolland Kommune er med i en fælleskommunal miljø- nye opmarchbane i Kragenæs til Fejø er færgefarten
vagtordning. Der er etableret automatisk overvågning klar til at håndtere den øgede trafik til Femø og Fejø.
af kommunens Blå Flag-badestrande, ligesom der er
udgifter til badevandskontrol. I 2020 vil der være ekstra fokus på brændstofbespa-
relser, og overfartstiden til øerne vil blive øget med få
Som på naturområdet er der også vedtaget natura minutter. Den øgede rejsetid vil alene reducere oliefor-
2000-handle- og indsatsplaner, der omhandler søer, fjor- bruget med op til 25 procent.
de med mere, og her gælder det ligeledes, at der skal
igangsættes tiltag i samarbejde med berørte lodsejere, I foråret 2020 skal M/F Femøsund og M/F Askø have
så de fastsatte mål kan overholdes. årligt dokeftersyn. Det er planlagt, at M/F Askø blandt
andet skal have sandblæst to tørtanke med efterføl-
Der er indgået aftale med et godkendt bekæmpelses- gende coatning. På M/F Femøsund skal der fortages
firma om rottebekæmpelse. Udgifterne finansieres via forbedringer for at sænke maskinrumstemperaturen, hvil-
et af byrådet fastsat gebyr, der opkræves hos alle ejere ket vil betyde en yderligere brændstofbesparelse. M/F
af ejendomme i kommunen. Borgere, der har bemærket Christine vil få foretaget et dykkereftersyn af bunden.
rotter, skal anmelde deres observationer til firmaet, og
såfremt der kan konstateres rotter, igangsætter firmaet en I starten af 2020 vil der foreligge en rapport om den
bekæmpelse. nuværende tilstand på M/F Askø og M/F Femøsund.
Rapporten vil indeholde informationer om pris for en le-
Der er i 2017 vedtaget en spildevandsplan gældende vetidsforlængelse og beregninger og scenarier for flere
for perioden 2017 til 2027. Der kan i perioden forekom- nybygninger. Samtidig vil rapporten indeholde beskrivel-
me situationer, hvor det bliver nødvendigt at udarbejde ser af den fremtidige person- og godstrafik til øerne.
tillæg til planen. Derudover arbejdes der med vandforsy-
ningsplan og indsatsplaner for grundvand. Der vil i budgetåret være fokus på indkøbsaftaler, drifts-
forbedringer og vedligehold af færgelejer og færger.
Klimatilpasning
I 2020 videreføres arbejdet med at implementere hen-
Erhvervshavne
holdsvis klimatilpasnings- og risikostyringsplanen for Nak-
For Rødbyhavn Trafikhavn og Nakskov Havn er der
skov for derved at forebygge oversvømmelse fra regn
tilsammen budgetteret med en nettoindtægt på 8,4 mio.
og hav. Der arbejdes samtidig med at søge fondsmidler
kr. fordelt med 1,9 mio. kr. til Rødbyhavn Trafikhavn og
til etablering af højvandsport i Nakskov.
6,5 mio. kr. til Nakskov Havn. Indtægterne kommer især
fra skibs- og vareafgifter, arealleje og salg af strøm,
vand med mere.
Kollektiv trafik, havne med videre
2019 har budt på faldende omsætning i Nakskov,
Det samlede budget til området udgør 57,8 mio. kr. men interessen for erhvervshavnene generelt er stor og
positiv. Basisforretningen afspejler en grundlæggende
Busdrift sund udvikling.
Budgettet rummer udgifter til den del af den kollektive
trafik, der varetages af Movia – det vil sige rute-, flex- og De store infrastrukturprojekter i området (primært Fe-
handicapkørsel. mernforbindelsen) er nu meget nært forestående, og her
spiller havnene en helt afgørende rolle. Ligesom havne-
Som et etårigt forsøg har udvalget besluttet at indføre et ne bedst muligt skal understøtte den positive udvikling i
nyt Moviaprodukt, Plustur, der skal tilgodese de borgere, erhvervsaktiviteterne på Lolland i øvrigt.
der ikke har mulighed for at benytte den almindelige
rutekørsel. Plustur skal bestilles via rejseplanen. Havnene skaber ikke væksten, det kan kun virksomhe-
derne på havnene. Men der ligger en stor opgave i at
Færger sikre havnenes brugere de bedst mulige rammer, når de
Lolland færgefart har i 2019 indført et nyt billetsystem. kommende års store projekter starter og samtidig have
Senere i 2020 vil et nyt bookingsystem følge. Med den øje for den langsigtede udvikling.
Et godt samarbejde med virksomheder og borgere store anlægsprojekter i området, der vil præge havnene
vægtes højt, og det er glædeligt, at der er stor interesse fremover. Samtidig forudses en stadig voksende gods-
fra alle sider. trafik i Østersøområdet, som havnene kan blive en del.
Her vil især Nakskov Havn med sin størrelse og gode
MHI Vestas Offshore Wind har udviklet sig fantastisk i vanddybde være et aktiv, mens Rødbyhavn Trafikhavn
det seneste år, og det har stillet store krav til tilvejebrin- især forventes at få en betydelig rolle i anlægsperioden
gelse af kajfaciliteter og arealer, der kan modsvare en af Femernforbindelsen.
sådan udvikling. Der er på den baggrund gennemført
flere tiltag for at imødekomme kundeønsker og samti- Strategi- og masterplanen for erhvervshavnene skitserer
dig sikre gode vilkår for de øvrige kunder på Nakskov en fortsat kontrolleret udbygning i Nakskov Havn i takt
Havn. med virksomhedernes behov. Der er i 2018 og 2019
igangsat tre større projekter med en samlet anlægsram-
Strategi- og masterplanen for erhvervshavnene identifi- me på 57,1 mio. kr.
cerer muligheder og fastlægger mål og pejlemærker for
den fremtidige udvikling. Masterplanen er den fysiske • projekt om 155 meter ny kaj med 8,5 meter vand-
plan, der skal sikre rammerne for denne udvikling. Den dybde i Sydhavnens vestlige del
samlede plan findes på www.lolland.dk og kan også • projekt om uddybning af indsejlingen til Nakskov
rekvireres på Havnekontoret. Havn
• udflytningsprojekt for samling af havneadministration
Erhvervshavnene i Nakskov og Rødbyhavn går en og materielplads på Stensøvej.
spændende tid i møde ikke mindst set i lyset af flere
Foto: Færgen ved Kragenæs, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

Lystbådehavne Veje og grønne områder
I Lolland Kommune har vi lystbådehavne på Askø, Fejø,
Femø, Kragenæs og Sømo med et samlet budget på Det samlede budget for veje og grønne områder udgør
2,3 mio. kr. i alt 93,6 mio. kr.
Der er behov for at finde midler til renovering og forbed- I 2020 vil der fortsat være fokus på infrastruktur i form
ring af lystbådehavnenes faste anlæg og lystsejlernes af vedligeholdelse af veje og vandløb. Der er fokus på
faciliteter. Forbedringerne må forventes at skulle udføres sikker drift af de etablerede områder, idet der generelt
over en årrække. ikke er økonomi til nye indsatser og tiltag.
Det er en målsætning at holde lystbådehavnene velhold- I 2020 skal der ske en nedklassificering af veje fra
te og attraktive for lystsejlere generelt – og gæstende offentlige veje til private fællesveje. Det bliver en udfor-
lystsejlere især. Der gennemføres med succes årlige dring, at der ikke er afsat anlægsbudget til vejvedlige-
arbejdsdage på lystbådehavnene, hvor der tages fat i holdelse, herunder følgearbejder dels til asfaltkontrakt
forholdsvis lette opgaver. Brugerne stiller med arbejds- og dels til arbejder igangsat af Lolland Forsyning. Der
kraft, og havnene stiller med materialer. Dette giver et opleves større slitage på kommunens veje grundet en
fint ejerskab til havnene. kombination af dårlige veje og større køretøjer.
Kommunen forsøger at lave nye forbedrende og forskøn- skiftning af oliefyr. En del af arbejdet er allerede blevet
nende tiltag på tværs af aktører internt i kommunen, udført i 2018 og 2019.
herunder inddrages især områdefornyelsesprojekterne.
De resterende 46,4 mio. kr. er allerede bevilgede
Lolland Kommune arbejder fortsat med optimering og anlæg, hvor bevillingen oprindeligt er givet i 2019 - eller
tilpasning af udstyr, mandskab og vedligeholdelsespla- tidligere – men hvor forbruget først forventes i 2020.
ner til det mest økonomisk fordelagtige niveau.
Anlæg
I anlægsplanen er der afsat netto 46,7 mio. kr. på Tek-

nisk Udvalgs område.
Til LF Airport er der i 2020 en bevilling på 0,3 mio. kr.

til renovering og vedligeholdelse af banebelægning og
banebelysning, tærskel, indflyvningsbelysning samt ud-
Besøg ved Albuen - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

FRITIDS- OG KULTURUDVALGET
Foto: Vindeby Mølle, Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe
Fritids- og Kulturudvalget i tal Budgettet for udvalgets samlede område er på 71,3
mio. kr. Budgettet er fordelt på områderne kultur samt
folkeoplysning og idræt.
Nettoudgifter (i mio. kr.) 2020

Serviceudgifter
Kultur og borgerservice 46,1
Folkeoplysning og idræt 25,2
Anlæg
Udbedring af betonskader i Maribo Svømmehal 0,9

Samarbejder på tværs af sektorer. Der indgås strategiske samarbejder
med andre sektorer som fx ”Godt
begyndt” samt samarbejde omkring
Sundhed på Tværs.
At optimere servicen for borgere, Minimere ventetiden i borgerservice.

der benytter borgerservice, via
nedbringelse af ventetider.
Spredning af faciliteter på kommu- Sikring af tidssvarende og relevante

nens geografi - jævnfør kultur- og kultur- og fritidsfaciliteter i kommunen.
fritidspolitikkens indsatsområde
fire om tidssvarende og relevante
kultur- og fritidstilbud.
Lolland Kommune har en kultur- og fritidspolitik, som - at alle borgere har mulighed for at opleve og delta-
strækker sig frem til 2025. Politikken kan findes på ge i kultur- og fritidsaktiviteter af høj kvalitet uanset,
www.lolland.dk om der er tale om amatør-, bredde- eller eliteniveau
eller professionelt. Hos både kommune og aktører
Den overordnede vision er arbejdes der fokuseret på at understøtte, udvikle og
motivere kultur- og fritidslivets mange frivillige
- at Lolland Kommune i 2025 er en kommune, hvor kul-
tur- og fritidslivet spiller en fremtrædende rolle både - at kultur- og fritidsfaciliteterne er tidssvarende,
i borgernes hverdag og i kommunens fremtoning, og fleksible og relevante i forhold til befolkningssammen-
hvor blandt andet formidlingen af kommunens mange sætning, bosætningsmønstre og strømninger inden
stedbundne og kulturhistoriske potentialer er i stadig for kultur- og fritidsområdet. Der arbejdes med et
udvikling internationalt perspektiv på alle områder, hvor det er
relevant.

Kultur
Museer
På museumsområdet budgetteres med udgifter til to
statsanerkendte museer, Museum Lolland-Falster og
Fuglsang Kunstmuseum, og en række mindre, frivilligt
drevne museer.
Der er i 2019 indgået aftale med Guldborgsund Kom-

mune om drift af Museum Lolland-Falster. Den mellem-
kommunale samdriftsaftale for Fuglsang Kunstmuseum
mellem Lolland og Guldborgsund kommuner udløber
med udgangen af 2019. Udkastet til en ny aftale er
godkendt i Fritids- og Kulturudvalget og vil efter planen
træde i kraft den 1. januar 2020.
Lolland Kommune har i aftalerne med de to statsaner-

kendte museer lagt vægt på at sikre et øget fokus på
arbejdet med nye målgrupper for således at være med
til at mindske den sociale ulighed i kultur- og fritidsdelta-
gelsen.
Teaterområdet
Området dækker samarbejdet med egnsteatret Nørre-
gadeTeatret og Vestlollands Teaterkreds. Aftalen med
egnsteatret NørregadeTeatret løber fra 2018 til 2020,
hvor NørregadeTeatret forpligter sig til at skærpe den
kulturelle profil, at inspirere de kulturelle vækstlag og at
producere mindst to nye forestillinger om året.
Vestlollands Teaterkreds har indgået en aftale med

Lolland Kommune, som løber til 2021.
Arkivområdet
I Lolland Kommune har vi ni kommunalt drevne arkiver,
der har fokus på indsamling og formidling af lokalhistori-
en. I 2020 vil der være fokus på flytning af Maribo Arkiv
samt mulige flytninger og omorganisering af Ravnsborg
og Birket arkiver i forbindelse med opfølgning på Ma-
sterplanen.
Kulturtjenesten og Dannelsesrygsæk
Kulturtjenesten er en mellemkommunal aftale mellem
Lolland og Guldborgsund kommuner. Formålet med
Kulturtjenesten er at formidle og understøtte udviklingen
af kultur- og læringsforløb til børn og unge og danne
netværk på tværs af dagtilbud, skole og kultur i de to
kommuner.
Foto: Statue i Rødby - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe.
I skoleåret 2019/2020 har Kulturtjenesten fokus på at • udvikler de fysiske rammer, så de er uhøjtidelige,
implementere Dannelsesrygsækken i skoler og dagtilbud venlige og imødekommende
i begge kommuner. Dannelsesrygsækken er gratis og er • arbejder med at øge synligheden og være dér, hvor
obligatoriske forløb målrettet børn i kommunal vugge- borgerne er.
stue og børnehave samt børn i 0. til 9. klasse. Det er
formålet, at alle børn får samme muligheder for at indgå Visionen rummer vigtige pejlemærker for områdets
i kvalificerede kunst-, kultur- og naturoplevelser på trods fremtidige udvikling - blandt andet i forhold til en stærk
af det enkelte dagtilbuds eller skoles økonomi og øvrige næstegeneration og det vigtige samarbejde med kom-
ressourcer. munens skoler om ”den åbne skole” samt med kommu-
nens dagtilbud om tidlig indsats.
Regional kulturaftale
Lolland Kommune er til og med 2020 en del af Kulturaf- Musik
talen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm, Lolland Musikskole vil i 2020 arbejde med at udvikle
som består af Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, musiske læringsmiljøer, fleksible undervisningsformer og
Næstved, Faxe og Stevns kommuner. Formålet er at skabe stærke sociale kulturer i samarbejde med andre
styrke kulturlivet på tværs af kommunegrænser. fagområder. Musikskolen vil spille en væsentlig rolle i
udviklingen af børns dannelse og bidrage til en stærk
Bibliotek og borgerservice næstegeneration. I 2020 vil musikskolen have et større
Bibliotek og borgerservice i Lolland Kommune arbejder fokus på at udvikle elevernes skabende musikalske kom-
med at modernisere mødet med borgeren om kommu- petencer og personlige udvikling.
nale serviceydelser. Samtidig skal bibliotek og borger-
service være med til at sikre, at alle kommunens borgere Flere af kommunens børn og unge kan i 2020 få
har adgang til kultur, viden og læring samt styrke borger- adgang til musikskolens tilbud, da lærerkræfterne er til
nes demokratiforståelse. stede. Der er tilbud om soloundervisning, KOL-kor, rytmik
for babyer og forældre, musikteori, korsang og samspil i
Der vil i 2020 være fokus på at tilpasse de fysiske ram- bands og orkestre. Der er med andre ord undervisnings-
mer til borgernes behov på bibliotek og borgerservices tilbud for borgere i alle aldre. Musikskolen underviser
filialer. endvidere i kommunens daginstitutioner og folkeskoler.
Fritids- og Kulturudvalget har formuleret følgende visioner Lolland Musikskole er i sæsonen 2020 i færd med at
for bibliotek og borgerservice. Bibliotek og borgerser- udvikle og afvikle flere projekter med midler fra både
vice lokale og nationale puljer. Med disse projekter arbej-
der musikskolen på at være kommunens musikfaglige
• skal sikre alle Lolland Kommunes borgere fri og lige kompetencecenter og en central samarbejdspartner
adgang til kultur, viden og læring samt bidrage til at på tværs af kommunale fagområder, institutioner, skoler,
styrke medborgerskab og demokrati plejehjem, foreninger og erhvervsliv. Vores samarbejds-
• bidrager til et mangfoldigt, levende og aktivt Lolland, partnere både i og uden for kommunen er med til at
hvor borgerne deltager aktivt i samfundslivet sikre dels en solid forankring af musikskolens aktiviteter
• understøtter det aktive medborgerskab gennem ad- og dels - og ikke mindst især - børn og unges møde med
gang til viden, information, inspiration og refleksion professionelle musiktilbud og undervisere. Sammen med
(dannelse) MGK Sjælland (forskole til konservatoriet) vil der i 2020
• understøtter kommunens bestræbelser på at involve- fortsat samarbejdes lokalt. Samarbejdet forventes at
re alle borgere og støtte frivillighed gennem aktive kulminere ved Nærværsfestivalen i maj måned.
samarbejder med andre aktører
• understøtter aktivt en stærk næstegeneration inden På musikområdet ydes tilmed tilskud til Borgervæbnin-
for områdets arbejdsfelter gen, Nakskovgarden og Maribo Musikforening plus
• prioriterer at få inviteret børn og unge indenfor til arrangementerne Elvermosekoncerterne og Femø
meningsfulde tilbud, der aktiverer og involverer dem Jazzfestival.
• understøtter kommunens borgeres anvendelse af
digitale - og andre - løsninger på en sådan måde, at
hjælp til selvhjælp fremmes mest muligt

Folkeoplysning og idræt Projekt Naturlandet
I Projekt Naturlandet, som er støttet af Nordeafonden,
Lolland Kommune har en folkeoplysningspolitik, der er der i 2020 fokus på videreudvikling af infopunkter,
gælder frem til 2025. formidling og friluftsfaciliteter herunder shelters, kajakbro-
er og andet.
Der vil i 2020 være fokus på uddannelse og anerken-
delse af frivillige og på at skabe en tæt dialog med
foreninger, frivillige og deltagere på det folkeoplysende Anlæg
område. Dette skal blandt andet ske i samarbejde med
relevante samarbejdspartnere såsom Frivilligcenter I anlægsplanen er der afsat 2,2 mio. kr. på Fritids- og
Lolland, Sportsråd Lolland og forskellige organisationer, Kulturudvalgets område.
der arbejder med frivillighed.
I august 2017 besluttede byrådet at give en anlægs-
Idræt og folkeoplysning bevilling på 1,9 mio. kr. til udbedring af betonkonstruk-
På idrætsområdet vil der være fokus på at imødegå tionen i Maribo Svømmehal. Heraf blev de 1,1 mio. kr.
nogle af de udfordringer, som vi står overfor i Lolland anvendt til alvorlige sætningsskader. De resterende 0,9
Kommune, herunder at skabe flere aktive og sikre en mio. kr. - afsat i anlægsplanen i 2020 - skal anvendes til
bred mangfoldighed i Lollands forenings- og idrætsliv. renovering af overløbsrender.
Arbejdet understøttes blandt andet af puljen til børn og
unges kultur- og fritidsaktiviteter, hvor trængte familier kan Restbeløbet på 1,4 mio. kr. er et allerede bevilget
søge tilskud til kontingent, udstyr og lignende. Samtidig anlæg, hvor bevillingen oprindeligt er givet i 2019 - eller
arbejder vi fortsat tværgående med foreninger, orga- tidligere - men hvor forbruget først forventes i 2020.
nisationer og andre fagområder på at mindske den
sociale ulighed i idrætsdeltagelsen og i foreningslivet.
Masterplan for kultur- og fritidsområdets faciliteter

I 2020 vil der være fokus på at implementere den revi-
derede masterplan vedtaget i 2019 og samtidig skabe
et øget strategisk fokus i måden, hvorpå vi arbejder med
facilitets- og lokalsamfundsudvikling.
Natur
Naturvejledning
I 2020 vil vi under overskriften ”strategisk naturvej-
ledning” fortsætte arbejdet med den organisering af
naturvejledningen i Lolland Kommune, som blev påbe-
gyndt i 2019. Det er således hensigten at involvere civile
aktører i kommunens naturvejledning.
Der vil samtidig være fokus på at arbejde tværfagligt og

sikre, at naturvejledning finder sted i hele kommunen.
Naturparker
I 2020 vil der stadig være fokus på drift og formidling af
Naturpark Nakskov Fjord og Naturpark Maribosøerne
i samarbejde med lokale aktører og brugerråd. Begge
naturparker skal i første halvår af 2020 genmærkes i Fri-
luftsrådets Mærkningsordning for Danske Naturparker.
Foto: Svanevig - A-M. Pedersen, Nakskov Fotogruppe

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
Foto: Leif Tuxen, Lokale og Anlægsfonden.
2 0 B U D G E T 2 0 2 0 - L o l l a n d K o m m u n e
Børne- og Skoleudvalget i tal


Overførselsudgifter -0,1
Dagtilbud 5,9
Forebyggelse og anbringelse -6,0

Serviceudgifter 782,1
Fællesudgifter 20,1
Dagtilbud 114,2
Undervisning 244,0
Fritidstilbud 35,1
Specialundervisning 85,8
Understøttende foranstaltninger 35,6
Sundhed 24,6
Forebyggelse og anbringelse 222,7
Det samlede budget for udvalgets område i 2020 udgør

782,0 mio. kr.
Foto: Lolland Kommune

Målsætning Baggrund Resultatkrav 2020

Sammenhængen- Ungeindsatsen (KUI) er etableret som ny indsats i Alle unge har en kvalificeret
de ungeindsats august 2019 og skal koordinere indsatsen for unge i og realistisk plan for uddan-
Alle unge under 25 alderen 13-25 år på tværs af uddannelses-, beskæfti- nelse eller arbejde, inden de
år skal være i gang gelses- og (dele af) socialområdet. Det er blandt andet forlader grundskolen.
med uddannelse målet, at de unge skal opleve at have én indgang til
eller i job. De unge kommunen, én uddannelsesplan og én kontaktperson.
skal nå længst muligt Udgangspunktet for ungeindsatsen er den politiske
med de forudsætnin- vision om social balance, satsningen på uddannelse
ger og interesser de og beskæftigelse, de politiske målsætninger (alle skal
har og mødes af en være i gang) samt den nationale uddannelsesmålsæt-
sammenhængende, ning: ”alle 25-årige skal have gennemført en uddannel-
tværfaglig indsats. se, være i uddannelse eller være i beskæftigelse”.
Tidlig indsats For at styrke den tidlige indsats i udsatte familier og Ti familier er tilknyttet ”Ho-
gennem aktivt mobilisere områdets ressourcer i et lokalsamfund med mestart”, og 20 familier er
civilsamfund sammenhængskraft og vilje til at tage ansvar for egen tilknyttet ”Familiestøtten”.
Udsatte familier får udvikling, igangsættes to nye initiativer forankret i ci-
hjælp, og lokalom- vilsamfundet. ”Homestart” er et tilbud om regelmæssig
rådets ressourcer støtte og praktisk hjælp fra frivillige til familier med små
mobiliseres. børn. ”Familiestøtten” formidler kontakt med henblik på
donation af tøj og legetøj fra ressourcestærke familier
til økonomisk udsatte børnefamilier for at forbedre
deres levevilkår.
Landsbyordninger Der etableres fire landsbyordninger i henholdsvis God trivsel - skal ligge over
Styrke trivslen samt Horslunde, Østofte, Holeby og Søllested. Landsbyord- kommunegennemsnittet målt
gøre folkeskolen ningerne består af dagtilbud, SFO og skole som en in- via trivselsdelen af børnemil-
til det foretrukne stitution. Landsbyordningerne er omdrejningspunktet for jøvurderingen i dagtilbud og
skolevalg i landdi- en styrkelse af samarbejdet mellem skole/dagtilbud og via skolernes trivselsundersø-
strikterne. lokalmiljøet og skal dermed understøtte det fællesskab, gelse.
som er med til at skabe nærhed og sammenhængskraft
i landdistrikterne. Landsbyordningen skal være
Landsbyordningerne skal levere et skole/SFO/dag- det naturlige valg, når børne-
tilbud med en høj faglig/pædagogisk kvalitet, være ne forlader dagtilbud; målt
samlingspunkt i lokalmiljøet og skabe rammen for et på privatskolefrekvensen.
godt børneliv.
Ny specialunder- I forbindelse med omlægning af specialundervisnings- Flere elever rummes i almen-

visningsstruktur tilbuddene til ’Specialskolen’ er målsætningen, at miljøet og udgiftspresset
Inkludere flere elever, flere elever skal rummes i almenmiljøet. Derved flyttes standses.
så de bliver en del af ressourcer fra specialområdet til almenområdet. Der
et alment fællesskab indføres en incitamentstruktur. Effekten af denne skal
og dermed eksklu- være at inkludere flest mulige elever i almenmiljøet
derer færre elever i eksempelvis via holddeling, undervisningsdifferentiering
specialtilbud. og varierede undervisningsformer.
Ny sammenhængende børnepolitik og fire at de rette elever kommer i de rette tilbud. Samtidig skal
nye strategier de nye bestyrelser på plads. Endvidere vil vi arbejde
med målsætningen om, at landsbyordningerne skal styr-
Børne- og Skoleudvalget har i 2019 dels besluttet en ny, ke elevernes trivsel og gøre folkeskolen til det foretrukne
sammenhængende børnepolitik og dels arbejdet med skolevalg. Det vil indebære en målrettet indsats for, at
det strategiske afsæt for det samlede børneområde gen- landsbyordningerne bliver rammen om et godt børneliv;
nem fire nye strategier for, hvordan vi når målsætningen et styrket samarbejde mellem skole/dagtilbud og lokal-
om en stærk næstegeneration. miljø samt en høj kvalitet i tilbuddene.
I 2020 skal den nye folkeskole- og tilhørende specialun- Dagtilbud til børn
dervisningsstrategi implementeres. Folkeskolestrategien Fokus på dagtilbudsområdet vil gennem 2020 være at
har blandt andet målrettet fokus på at øge elevernes arbejde med den kommende dagtilbudsstrategis fokus-
interesse for erhvervsuddannelserne. Specialundervis- områder og gennemføre det nye fælles pædagogiske
ningsstrategien tager afsæt i de forbedrende rammer for grundlag og de nye styrkede læreplaner fra dagtilbuds-
inklusion og målet om, at op mod 1/3 af de elever, der reformen. Samtidig skal området konsolidere den nye
i dag modtager specialundervisning, over en årrække struktur.
inkluderes i almenmiljøet.
Den nye lovgivnings store krav til kompetenceudvikling
I 2020 skal ny strategi for dagtilbud, tidlig indsats og skal gennemføres balanceret, så der sikres en stabil drift
kommunens første ungestrategi besluttes. Strategien med tryghed for børnene. Dagtilbudsområdet skal end-
for dagtilbud vil have fokus på de 0 til 3-årige, de 3 videre styrkes gennem en forbedret kapacitetsudnyttelse,
til 6-årige og overgang til skole- og forældresamarbej- ligesom en vurdering af tilbuddene til de mest sårbare
de. Strategien for tidlig indsats vil have fokus på tidlig børn, herunder de forskellige støttefunktioner, skal lede
indsats i forhold til barnets alder og problemets opståen; frem til en beslutning i Børne- og Skoleudvalget om en
hvordan samarbejdsstrukturer og støttefunktioner spiller ny indsatstrappe og en bedre løsning på den integrere-
sammen, og hvordan vi kan inddrage familie, netværk de gruppe i Nakskov. Som led i den nye dagtilbudsstra-
og frivillige mere i den tidlige og forebyggende indsats. tegi fastlægges et nyt og styrket tilsynskoncept, der skal
Ungestrategien vil have fokus på både de unge, der har finde anvendelse i 2020 og frem. Budgetforligspartierne
brug for en særlig indsats, blandt andet i form af den har tilført området 1 mio. kr. til den fortsatte drift af dagtil-
nye ungeindsats, men også de unge, der klarer sig godt, bud Dannelunde.
og som ønsker et aktivt fritidsliv med relevante tilbud og
meningsfulde fællesskaber. Skoler
På skoleområdet vil den nye specialundervisningsstrategi
gennem 2020 skabe et massivt fokus på at udvikle de
Ny skole- og dagtilbudsstruktur inkluderende indsatser, som kan sikre gode rammer for
læring og trivsel for både de elever, der ledes tilbage
I 2019 er besluttet en ny skole- og dagtilbudsstruktur, til almenmiljøet og for de elever, der allerede er der.
som skaber forbedrede organisatoriske rammer for at Indsatsen skal realisere målsætningen om at inkludere
lykkes med de politiske ambitioner. Skoler, dagtilbud og flere elever i almenmiljøet og standse udgiftspresset på
landsbyordninger har derved fået en mere stringent le- specialområdet.
delsesstruktur med klare roller og funktioner, og samtidig
er ungdomsskolen ført tilbage til skoleområdet. En ny Samtidig vil fokus gennem 2020 målrettes en konsoli-
specialskole indeholder en række centrale specialunder- dering af den nye struktur og arbejdet med at omsætte
visningstilbud og udgør sammen med de inkluderende folkeskolestrategiens pejlemærker til konkrete indsatser.
indsatser i almenundervisningen og specialtilbuddene i Som led heri vil fx ske en videreudvikling af de ta-
ungdomsskolen et nyt specialområde. lenthold, som i 2019 er etableret i de ældste årgange
med henblik på at styrke læringen for de dygtigste ele-
Som led i strukturændringen investeres i mere ledelse. ver, ligesom skolernes pædagogiske læringscentre (PLC)
Gennem 2020 vil fokus være at få forankret den nye skal revurderes i lyset af ny struktur og bortfaldet af de
struktur, herunder etablere de nye specialtilbud og sikre, praksisvejledere, som har været eksternt finansieret gen-

nem projektet Kompetenceudvikling i Praksis (KUP). Den Ny tværgående ungeindsats
erhvervsrettede 10. klasse (EUD10), som er etableret i Ungeindsatsen er etableret i august 2019 som følge af,
samarbejde med CELF, evalueres i foråret af Børne- og at en ny national uddannelsespolitik - ’Bedre veje til ud-
Skoleudvalget. dannelse og job’ - er ikrafttrådt. Det er en fælles opgave
på tværs af fagområder for at sikre, at alle unge 1) er i
Ungdomsskolen gang 2) når længst muligt med de forudsætninger og
Ungdomsskolens fokus vil gennem 2020 være at konso- interesser, de har 3) mødes af en sammenhængende og
lidere sig i den mere klassiske rolle efter tilbageførelsen tværfaglig indsats, der understøtter den enkelte på vejen
til skoleområdet - almenundervisning, heltidsundervisning mod uddannelse og/eller job.
og klubberne (junior- og ungdomsklubber). Det skal
ske gennem indsatser, der udvikler gode ungemiljøer Særligt i ungeindsatsens første år er der brug for, at
og læringsfællesskaber for alle kommunens unge. medarbejdere på alle niveauer i fællesskab får indsat-
Ungdomsskolen skal i løbet af 2020 gennemgå en sen og intentionerne bag til at leve i praksis.
forandringsproces hen imod udviklingen af fremtidens
ungdomsskole. Ungdomsskolen bliver derved binde- I 2020 fortsætter arbejdet med at implementere og
leddet mellem skole, foreninger, kunst og kultur som en tilpasse indsats og arbejdsgange. Konkret arbejdes der
medspiller og katalysator i de unges fritidsliv. dels med den nye kontaktpersonordning, dels med at
styrke det gode samarbejde med FGU og de lokale ud-
dannelsesinstitutioner og dels med at styrke samarbejdet
Forebyggelse og anbringelse med og om den enkelte unge for at sikre, at alle unge
har en kvalificeret og realistisk plan for uddannelse eller
I 2020 vil den forebyggende indsats styrkes via etab- job, inden de forlader grundskolen.
lering af ’Home-Start’. Home-Start er en støtteforanstalt-
ning, hvor frivillige fra lokalsamfundet tilbyder praktisk Der arbejdes samtidig tværfagligt om at igangsætte en
hjælp og venskabelig kontakt til nogle af de mest styrket psykologindsats for de 15 til 25-årige.
udsatte familier. Home-Start skal ses i tæt sammenhæng
med Familiestøtten, der blev etableret i slutningen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings- og
2019. For begge tilbud gælder, at omdrejningspunktet Ressourcecenter (PPRC)
er aktivering af ressourcer i civilsamfundet. PPRC vil i 2020 have særligt fokus på at støtte de
elever, der som følge af den nye strategi for specialun-
Der vil blive arbejdet på fortsat udvikling af det løsnings- dervisning, skal flytte fra specialklasser til almenområdet
fokuserede perspektiv blandt andet via implementering med støtte.
af metoden ’Familierådslagning’ i børne- og ungerådgiv-
ningen. Metoden understøtter rådgivningens ressource- Det betyder, at PPRC fra primo 2020 vil få en øget
tænkning, brugerinddragelse og nært samarbejde med opgave med revisitering. Det vil give et overblik over,
den enkelte familie. hvor mange elever der har behov for en ny Pædagogisk
Psykologisk Vurdering (PPV). Derudover forventes en fort-
På anbringelsesområdet forventes det, at udviklingen vil sat øget efterspørgsel på supervision fra underviserne,
fortsætte. Det vil sige, at der i 2020 vil være flere børn i der giver udtryk for øget usikkerhed i forbindelse med
pleje- og netværksfamilier, mens antallet af døgninstituti- den nye specialundervisningsstruktur.
ons- og opholdsstedsplaceringer vil falde.
De lovgivningsmæssige intentioner i forhold til adopti- Sundhedstjenesten

on uden samtykke fastholdes. Myndighedsområdet vil
derfor løbende afklare, om betingelserne for adoption Alle familier med børn under fire år får besøg af en
uden samtykke er opfyldt og herefter indstille relevante sundhedsplejerske, når de flytter til Lolland Kommune.
sager til Børne- og Ungeudvalget og efterfølgende til Tilflytterbesøget sætter barnets sundhed og udvikling i
Ankestyrelsen. centrum og er med til at øge familiens kendskab til kom-
munen. Projektet afsluttes med udgangen af 2020 og er
en del af den tidlige indsats, hvor familien får genetable-
ret kontakten til sundhedsplejen i en ny kommune. uden vil tandplejen søge nye måder til at understøtte, at
Sundhedstjenesten fortsætter i 2020 med at udvikle forældre til børn under tre år fortsat har fokus på deres
kvaliteten af indsatsen gennem samarbejdet ’Forstå din børns tandsundhed.
baby’ med Københavns Universitet og ti andre kommu-
ner. Målet er, at førstegangsforældre støttes i at udfolde
deres forældreevne og relation til deres nyfødte barn Ungdomskriminalitet
gennem tæt kontakt.
I starten af 2019 trådte lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet i kraft. En lovgivning, der reelt har flyttet
Tandplejen beslutningskompetence fra kommunalt niveau til Ung-
domskriminalitetsnævnet. Den nye lovgivning har medført
I tandplejen er der i 2020 fokus på, hvilke konsekvenser behandling af et overraskende stort antal sager fra
det kan have for børnenes tandsundhed, at den meget Lolland Kommune i 2019. Det er forventeligt, at udviklin-
tidlige indsats bortfalder. Eventuelle ændringer i antallet gen fortsætter i 2020 med et øget udgiftspres til følge
af akuthenvendelser og selvhenvendelser følges. Des- på både forebyggelses- og anbringelsesområdet.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET
Foto: Ringstien ved Saunsø Vig - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe.
Ældre- og Sundhedsudvalget i tal Det samlede budget for 2020 er på 1.052,5 mio. kr.
Heri er indarbejdet dels besparelser for cirka 11 mio. kr.
Nettoudgifter (i mio. kr.) 2020 og dels en teknisk budgetudvidelse på godt 50 mio. kr.

Overførselsudgifter 196,3
Sundhed 210,2
Ældre -1,1
Handicappede -12,8

Sundhed 64,9
Ældre 526,2
Psykiatri 27,9
Handicappede 234,3
Projekter 2,9
Udvalgets drift i alt 1.052,5
Målsætning Resultatkrav Målemetode

Rehabilitering - tværgående - At alle medarbejdere har viden om og Projektet evalueres og
Det strategiske mål er at forløse de re- ejerskab til rehabilitering i praksis. justeres løbende.
habiliteringspotentialer og ressourcer, - At samarbejdet mellem de faglige Der måles og doku-
der er i Lolland Kommune bedst muligt. enheder har fået et kvalitetsløft gennem menteres i forhold til
Mere konkret vil vi optimere organisa- kompetenceudvikling. projektets delmål og
tionens praksis på rehabiliteringsområ- - At samarbejdskonceptet er implementeret, succeskriterier.
det og udvikle et samarbejdskoncept og effekten er øget. Der er kapacitet og
med tværgående samarbejdsrelationer kompetencer til at styre og bidrage til
og sammenhængende rehabiliterings- effektive rehabiliteringsforløb.
forløb. - At flere borgere modtager og profiterer af
rehabiliteringsforløb.
Akutsenge Færre indlæggelser og genindlæggelser ved Måling af indlæggel-

Forebyggelse af indlæggelser og gen- styrkelse af den sundhedsfaglige indsats og ser og genindlæggel-
indlæggelser hos målgruppen ’den organisering på ældre- og sundhedsområdet. ser hos målgruppen.
ældre medicinske patient’.
Styrkelse af den rehabiliterende tilgang
på tværs af faggrupper med henblik
på at sikre et højt fagligt niveau og
optimal rehabilitering.
Velfærdsteknologi og virtuel pleje Virtuel pleje skal støtte og øge borgernes Måling af reduceret
Det er målet at levere ydelser til borge- egenomsorg og bidrage positivt til medarbej- kørsel/vejtid ved
ren via videosamtaler/skærmopkald dernes oplevelse af arbejdet samtidig med, at omlægning fra besøg
som erstatning for nogle af de fysiske ydelserne leveres mere effektivt. til virtuel pleje.
besøg i hjemmet. Løbende dialog/inter-
views med borgere og
medarbejdere.

Sundhed Lolland Kommune har med udgangspunkt i analysens
konklusioner udarbejdet et handlingskatalog, som beskri-
Sundheden blandt Lolland Kommunes borgere er udfor- ver anbefalinger til tiltag. Kataloget har været forelagt
dret. Det aflæses blandt andet i middellevetiden, som er politisk. Nogle tiltag kan iværksættes på kort sigt, mens
tre år kortere end landsgennemsnittet. Flere borgere har andre blandt andet omhandler organisatorisk udvikling
samtidig mange leveår med dårligt helbred. Dette skyl- og kompetenceudvikling og derfor har en lidt længere
des i høj grad rygning, alkohol, fysisk inaktivitet, mental tidshorisont.
mistrivsel og kronisk sygdom.
Ældrepolitik
Den generelt dårlige sundhedstilstand er primært et Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at udarbejde
resultat af den sociale ulighed i sundhed, der rammer en ældrepolitik for Lolland Kommune. Politikken skal vise
dobbelt i form af både tidlig død og flere år med nedsat retning og tage højde for de fremtidige tendenser og
livskvalitet og funktionsnedsættelser. udfordringer gennem følgende temaer
Udfordringen med den sociale ulighed i sundhed skal • mit hjem - den rette bolig til alle
blandt andet løftes med udgangspunkt i ændret sund- • et godt hverdagsliv - mest muligt selv
hedsadfærd relateret til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, • livet med demens - en tryg hverdag med demens
Alkohol og Motion) og til mental sundhed. • aktivt medborgerskab - alle kan bidrage med noget
• sammenhængende indsats - sammen om målet.
I forbindelse med budgetforliget for 2019 nedsatte
byrådet en tværpolitisk sundhedskoordinationsgruppe
Politikken vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem re-
for netop at adressere sundheden bredt i befolkningen.
præsentanter for de ældre, politikere og medarbejdere.
I 2020 afgøres hvilke indsatser, der skal prioriteres og
igangsættes på området.
Velfærdsteknologi
Lolland Kommune arbejder med velfærdsteknologiske
løsninger og vil have fortsat stærkt fokus på dette dels
Ældre med henblik på den demografiske udvikling sammen-
Analyse af ældreområdet holdt med rekrutteringsmuligheder, dels med henblik
Ældreområdet står i disse år og årene frem overfor på at imødekomme udfordringen med den stigende
omfattende udfordringer, som især skyldes, at kommunen opgavemængde holdt op imod ressourceudfordringen
overtager flere og flere komplekse sundhedsopgaver og igen holdt op imod kvalitet i servicen og dels medar-
fra regionen, blandt andet som led i udviklingen af det bejdernes arbejdsmiljø.
nære sundhedsvæsen. Det økonomiske råderum på om-
rådet bliver ikke større, og der er opdrift i de opgaver, Lolland Kommune vil det kommende år implementere vir-
der skal løses. Herudover er der stigende udfordringer tuel pleje på ældreområdet efter endt pilottest. Borgere,
med at rekruttere medarbejdere. der er i stand til at modtage en ydelse via en skærm, vil
få ’besøg’ på denne måde. Virtuel pleje giver en frihed
Dette udfordrer på flere fronter og stiller krav til, at der for den enkelte borger og mulighed for at give borgeren
dels udvikles på opgavevaretagelsen, herunder er hjælpen på et aftalt tidspunkt. Rehabiliteringspotentialet
fortsat fokus på anvendelse af velfærdsteknologiske udnyttes desuden fuldt ud, ligesom skærmbesøg kan
løsninger, dels arbejdes med at hjælpe borgere med kombineres med andre rehabiliterende indsatser eller an-
at kunne selv, det vil sige fuld fokus på rehabiliterende dre velfærdsteknologiske metoder. Den tekniske løsning
indsatser, og dels et stærkt fokus på samarbejde - såvel udgør en smidig kommunikationsplatform for tværfaglige
indenfor som på tværs af fagområder. samarbejdspartnere, hvor sundhedsfaglige specialister
kan afklare og vejlede borgeren uden ekstra kørsel.
Eksterne konsulenter har foretaget en analyse af ældre-
og sundhedsområdet og har udpeget udviklingspotentia- Med DigiRehabs digitale træningsplatform tilbydes bor-
ler inden for følgende fokusområder: styrket nærledelse, gere med rehabiliteringspotentiale træning sammen med
tydeligere samarbejdsflader og målrettet ressourcean- en social- og sundhedsmedarbejder to gange om ugen
vendelse. i tolv uger. Formålet er at sikre, at borgeren længst muligt
er uafhængig af anden personlig og praktisk hjælp eller Hjerneskaderehabiliteringscenter
i forbindelse med et funktionstab kommer tilbage til sit ARC (ArbejdsRehabiliteringsCenter) Lolland løser pri-
tidligere funktionsniveau. mært opgaver for borgere med senhjerneskader i den
erhvervsdygtige alder i tæt samarbejde med borgeren,
I det kommende år implementeres endvidere brugen af borgerens arbejdsgiver og Jobcentret. ARC Lolland
TeleKOL, som handler om, at egen læge eller sygehus- er flyttet til Møllecentret i Nakskov, hvilket giver mulig-
læge skal henvise borgere med svær KOL til telemedi- hed for at optimere samarbejdet med de midlertidige
cinsk hjemmemonitorering. Lolland Kommune skal derfor boliger og indsatsen på kommunens akutpladser. Der er
etablere telemedicinsk hjemmemonitorering til disse endvidere indgået samarbejdsaftale med Jobcentret om
borgere. Lolland Kommune er en af frontløberkommu- undervisningstilbuddet ’Styrkeakademiet’. Tilbuddet er
nerne og skal implementere løsningen først, hvorefter målrettet de borgere, der er længst væk fra arbejdsmar-
landets øvrige kommuner følger efter. Det telemedicinske kedet med henblik på at give dem et sundhedsfremmen-
tilbud har til formål at understøtte en samlet indsats, som de tilbud. Temaer som sundhed, trivsel, styrke, kost og
skal øge livskvaliteten og borgerens mestring af eget liv motion indgår i undervisningen og har blandt andet til
og bidrage til målet om, at borgere med denne sygdom formål at bringe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet.
oplever øget tryghed, behandlingskvalitet og færre
indlæggelser/ambulatoriebesøg.
Handicappede og psykiatri
Endelig arbejder ældreområdet i Lolland Kommune sam-
men med Region Sjælland i Projekt E-Hospital. Region Som følge af aktivitetsstigning og det forhold, at Lolland
Sjælland har modtaget midler til at understøtte etable- Kommune ikke i alle tilfælde har egne pladser, der
ring og udbygning af moderne sundheds- og lægehuse, matcher borgerens behov, har det været nødvendigt at
herunder tilskud til indkøb af telemedicinsk udstyr. Lolland købe flere botilbudspladser udenfor kommunen. Budget
Kommune indgår i et samarbejde med Rødby Lægehus 2020 er derfor justeret svarende til udgiftsstigningen i
og ønsker på sigt at udvide samarbejdet til flere praktise- 2019.
rende læger samt til Nykøbing F. Sygehus. Det er formå-
let at afprøve og skalere brugen af videoopkald mellem For at styrke arbejdet med rehabilitering målrettes
den praktiserende læge og kommunens ældreområde visitationen til de svageste med mulighed for at genvinde
og ad den vej udvikle eksisterende sundhedsydelser på evnen til at kunne klare sig selv. Det styrkede fokus på
tværs af sektorer ved brug af digitale løsninger. rehabilitering opnås gennem udvikling af samarbejdsmo-
deller på tværs og anvendelse af ny teknologi.
Det er hensigten at afprøve det digitale samarbejde i
følgende tre indsatser
• virtuel faglig rådgivning til sårbehandling mellem

lægehus og sygepleje
• akut virtuelt lægebesøg samt akut virtuel kontakt fra
læge til sygepleje
• virtuel faglig rådgivning i forbindelse med indlæggel-
se på akutsengene på Møllecentret i Nakskov.
Demens
Ældreområdet har i samarbejde med Professionshøj-
skolen Absalon arbejdet systematisk med afprøvning af
Nexus-programmet ’Demensvenlig pleje i 2019’. Meto-
den indeholder redskaber til at arbejde med forskellige
borgerrettede aktiviteter i hverdagen. De foreløbigt
gode resultater betyder, at ældreområdet i 2020 vil
implementere det på de resterende plejecentre og i
demensdagtilbuddene.

SOCIAL- OG
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
Foto: Vejen til Onsevig, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i tal Det samlede budget for 2020 er på 1.079,1 mio. kr.
Heri er indarbejdet dels vedtagne ændringer for plus 2,9
Nettoudgifter (i mio. kr.) 2020 mio. kr. og dels en budgetnedjustering på 24,2 mio. kr.

Overførselsudgifter 929,5
Midlertidig forsørgelse 296,8
Varig forsørgelse 447,0
Øvrige sociale formål 54,5
Beskæftigelsesindsats 60,1
Forsikrede ledige 70,0
Handicappede 1,1

Beskæftigelsesindsats 14,0
Socialpsykiatri 31,3
Handicappede 91,2
Misbrug 13,1
Udvalgets drift i alt 1.079,1

Der skal arbejdes målrettet med at udnyt- Udvalget arbejder mod at
te det beskæftigelsesmæssige momentum reducere antallet af borgere på
med generel højkonjunktur i samfundet midlertidig kommunal forsørgel-
og store anlægsbyggerier i nærområdet. se med 150 personer ultimo
december 2020 i forhold til
december 2019.
Den virksomhedsrettede indsats er central Udvalget prioriterer samarbej-

i forhold til at lykkes med både at bringe det med virksomhederne og
de aktivitetsparate og de jobparate har derfor en målsætning om,
tættere på arbejdsmarkedet. Derudover at jobcentrets samarbejdsgrad
er det af afgørende vigtighed, at virk- med virksomhederne i 2020
somhederne kender jobcentret og kan som minimum er på niveau med
blive en vigtig bidragsyder til at sikre den samarbejdsgraden 2019.
nødvendige og efterspurgte arbejdskraft
på et arbejdsmarked med mangel på
kvalificeret arbejdskraft.
Analysen af det voksenspecialiserede At der på det voksenspeciali-

område viser en ikke-optimal sammen- serede område oprettes flere
sætning af tilbudsviften, som i højere midlertidige botilbud samt flere
grad skal understøtte et rehabiliterende og fleksible bostøttetilbud.
perspektiv.

Beskæftigelse uvisiterede og midlertidige tilbud på området. Samtidig
styrkes misbrugsbehandlingen i kommunen ved oprettel-
Jobcentret oplever en fortsat positiv udvikling med et se af et nyt tilbud til misbrugsbehandling i Rødby.
generelt fald i ledigheden - undtaget er gruppen bestå-
ende af uddannelses- og aktivitetsparate unge under 30 Med henblik på at styrke både den tidlige indsats og
år. Jobcentrets aktiviteter vil derfor de kommende år dels den rehabiliterende indsats vil der i 2020 blive etableret
være målrettet indsatsen for at bringe flere unge ledige dels flere uvisiterede og dels flere midlertidige tilbud som
i uddannelse eller job via den koordinerede ungeind- en udvidelse af den samlede tilbuds- og indsatsvifte.
sats og dels have fokus på sikring af den nødvendige
arbejdskraft til Femernprojektet. Der investeres 1,5 mio. kr. i øget opnormering af visitati-
onen på det socialpsykiatriske område. Opnormeringen
Antallet af fleksjobs er gennem de seneste år øget skal danne baggrund for styrkelse af den forebyggende
væsentligt som resultat af en satsning, hvor borgere med og tværfaglige indsats ved kortere rådgivnings- og støtte-
reduceret arbejdsevne og længere fra arbejdsmarkedet forløb for borgergruppen med lettere behov. Indsatsen
opnår ordinær beskæftigelse, men på reduceret tid. organiseres som forløbsteam med deltagelse af både
visitation og jobcenter.
Der er i relation til handleplan for Femernstrategiens mål-
sætning om flere i arbejde både planlagt og iværksat Som følge af de fortsatte udfordringer på ungeområ-
initiativer til dels at sikre opkvalificering af ledige og dels det med flere uden kompetencegivende uddannelse
at rekruttere arbejdskraft med de ønskede kompetencer. - der oplever barrierer for job og uddannelse i form af
Med henblik på sikring af et tilstrækkeligt og rimeligt eksempelvis angsttilstande og personlighedsforstyrrelser
omfang og ligeledes kvalitet af disse initiativer arbejder - ønsker Lolland Kommune at støtte den forebyggende
Lolland Kommune både politisk og administrativt med at indsats ved at prioritere 1,5 mio. kr. til en åben og fore-
opnå ekstern finansiering. byggende psykologrådgivning for de 15 til 25-årige.
Jobcentrets økonomi udgør en væsentlig del af kommu- Ungeindsatsen omstruktureres og målrettes i forbindelse
nens samlede økonomi, og VIVE (Det Nationale Forsk- med iværksættelsen af FGU (forberedende grunduddan-
nings- og Analysecenter for Velfærd) er derfor blevet nelse). Det nuværende STU (særligt tilrettelagt ungdoms-
bedt om at foretage en analyse af udviklingen i udgifts- uddannelse)-tilbud med fire ungemålgrupper ønskes
behovet på beskæftigelsesområdet. Resultatet viser, at reduceret til fordel for flere unge i enten UNG Lolland
Lolland - som følge af kommunens befolkningssammen- eller FGU med henblik på en endnu mere målrettet
sætning - har et behov for forsørgelsesydelser, som er forberedelse til job og ungdomsuddannelse.
50 procent større end landsgennemsnittet. Den faktiske
ydelsesgrad ligger 10 procent højere end den forven-
tede ydelsesgrad. En væsentlig del af forklaringen på
dette er, at antallet af borgere på førtidspension ligger
20 procent over det forventede. Antallet af nye tilkendel-
ser af førtidspension er de senere år faldet væsentligt.
Handicappede og socialpsykiatri
I lighed med resten af landet oplever det voksenspecia-

liserede socialområde en fortsat vækst i udgifterne især
på det mellemkommunale område, hvor budget 2020
som følge heraf er forhøjet med 5 mio. kr.
I forlængelse af en analyse af tilbudsviften på det

voksenspecialiserede område foretaget i 2019 bliver
der i 2020 et øget fokus på oprettelse og anvendelse af

ØKONOMIUDVALGET
Økonomiudvalget i tal Det samlede driftsbudget på udvalgets område udgør
396,3 mio. kr.
Budgettet er fordelt på områderne ejendomme med
Overførselsudgifter 0,6 45,0 mio. kr. og administration og fællesudgifter med
351,3 mio. kr.
Ejendomme 0,4
Administration og fællesudgifter 0,2 Økonomiudvalgets budget er i 2020 reduceret med 7,2

mio. kr. som følge af vedtagne rammebesparelser og
Serviceudgifter 395,7 tillagt tekniske ændringer på 8,6 mio. kr.
Ejendomme 44,6
Administration og fællesudgifter 351,1 I budgetaftalen er der afsat dels 1,5 mio. kr. til opnor-
Udvalgets drift i alt 396,3 mering af visitationen på social- og psykiatriområdet og
dels 24 mio. kr. til en bevillingsreserve.
Anlæg
Overførte anlæg fra 2019 88,5
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 5,0
Nakskov 2030 5,0
Handicaptilgængelighed 0,5
Boligpolitisk handlingsplan 6,0

Målsætning Baggrund Resultatkrav 2020
Byudvikling i Ambitionsniveauet er, at der over de Ved udgangen af 2020 er der tilvejebragt tilsagn
Nakskov. næste fem til syv år rejses ekstern for mindst 80 mio. kr. i ekstern finansiering (fonde
finansiering i størrelsen 200 mio. kr. og private investeringer).
til investeringer i Nakskov, hvoraf 50
Der er etableret et projektsekretariat for Nakskov
mio. kr. udgør Lolland Kommunes
2030.
egenfinansiering.
Bosætning og Ambitionen for bosætning er et årligt Bosætningskampagnen skal i 2020 opnå 5 mio.
rekruttering. overskud på flyttebalancen på 100- visninger på tværs af platforme og 100.000 be-
150 personer i den periode, anlægs- søg på www.lollandleverlivet.dk
arbejdet på Femern er i gang. Realiseringen af mindst ét projekt med ejerboliger
Ambitionen er årligt at opføre 25-50 eller blandet byggeri er påbegyndt ved udgangen
nye boliger, i form af moderne fami- af 2020.
lieboliger eller nye boformer som fx
seniorbofællesskaber.
Udvidelse af af- Ambitionen er, at Lolland Kommune Ved udgangen af 2020 skal der være indgået en
talen med Dansk som virksomhed i 2030 har reduceret ny aftale med DN, som er politisk godkendt. Der
Naturfrednings- vores CO2-udledning markant. er iværksat relevante tiltag indenfor de respektive
forening (DN). områder.
Målrettet re- Ambitionen for rekrutteringsindsatser- Der har været gennemført et pilotprojekt, hvor
kruttering af ne er en fastholdelse af den nuværen- Lolland Kommune har rekrutteret udenlandsk
udenlandsk de arbejdsstyrke, selvom der i Lolland arbejdskraft.
arbejdskraft på Kommune er mange flere, der går
Det er inden udgangen af 2020 afklaret, hvorvidt
social- og sund- på pension, end der kommer ind på
indsatsen skal op i fuld skala, herunder økonomien.
hedsområdet. arbejdsmarkedet.

Ejendomme • LF Brandvæsen – ny kontrakt med Falck: 0,8 mio. kr.
• øvrige driftsudgifter overført fra andre udvalg:
Budgettet indeholder udgifter til bolig- og erhvervs- 2,6 mio. kr.
formål, bygningsvedligeholdelse, energimærkning og
-besparelser, byfornyelse samt drift af administrationsbyg- Udvalgets besparelser på 7,2 mio. kr. er udmøntet på
ninger, kantiner og trykkeri. følgende områder
Det samlede budget til ejendomme udgør 45 mio. kr. • indkøb med i alt 2,0 mio. kr.
• besparelser i sektoren for HR, IT og Digitalisering
med i alt 1,5 mio. kr.
Administration • nulstilling af direktionens omstillingspulje på 1,9 mio. kr.
• reduktion af medarbejderantal i Jobcentret med 1,5
Her afholdes udgifter til byråd, administration, erhverv, mio. kr.
turisme, brandvæsen samt lønpuljer og tjenestemænd. • tilskud til FC Nakskovs Kursus- og Aktivitetscenter
bortfalder, besparelse på 0,3 mio. kr.
Der er på området foretaget besparelser for 7,2 mio.
kr. og udvidet med tekniske ændringer på 8,6 mio. kr. I budgetaftalen blev udvalgets budget øget med 25,5
I budgetaftalen er budgettet blevet forøget med 25,5 mio. kr. til
mio. kr.
• opnormering af visitationen på social- og psykiatriom-
De tekniske ændringer på i alt 8,6 mio. kr. fordeler sig, rådet med 1,5 mio. kr.
som følger • bevillingsreserve i 2020 på 24,0 mio. kr.
• opnormering på det boligsociale område: 4,0 mio. kr. Det samlede budget til administration udgør 351,3 mio. kr.
• mistet forpagtningsafgift ved salg af Maribo Cam-
ping: 0,4 mio. kr.
• konsulentbistand (finansieret af yderligere tilskud):
0,8 mio. kr.
Anlæg
Finansielle poster
I anlægsplanen er der afsat netto 57,3 mio. kr. på Øko-
nomiudvalgets område. Nettoudgifter (i mio. kr.) 2020

Vedrørende den boligpolitiske handlingsplan er der af- Skatter -1.885,3
sat en pulje på 6,0 mio. kr. til byfornyelse. Anvendelsen Tilskud og udligning -1.711,5
af puljen vil ske efter godkendelse i byrådet. Lånoptagelse -86,4
Afdrag på lån 93,3
Der er årligt afsat en pulje (Handicaptilgængeligheds-
Renter 14,7
puljen) på 0,5 mio. kr., der disponeres af Handicaprå-
det efter ansøgning. Balanceforskydninger -0,5
Kasseforbrug -67,2
Byrådet har i 2019 principgodkendt udviklingsplanen Finansielle poster i alt -3.642,9
for Nakskov 2030. Projektet forventes iværksat i 2020 i
samarbejde med en eller flere fonde, private investorer
og lokale interessenter. Lolland Kommune forventer over Den kommunale finansiering består af såvel skatter som
fem år at investere omkring 50 mio. kr. i projektet. Der er i tilskud og udligning og udgør samlet 3.596,8 mio. kr.
2020 afsat 5,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen. Lolland Kommunes indtægter er, som tidligere år, baseret
på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Der er ligeledes i forbindelse med budgetaftalen afsat
en pulje på 5,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale Skatteindtægterne alene er budgetteret med 1.885,3
bygninger. mio. kr., hvilket er en stigning på 14,4 mio. kr. i forhold til
sidste års budget.
Restbeløbet på 40,8 mio. kr. er allerede bevilgede an-
læg, hvor bevillingerne oprindeligt er givet i 2019 - eller Provenuet fra indkomstskat kan opgøres til 1.722,2 mio.
tidligere – men hvor forbruget først forventes i 2020. kr. baseret på et udskrivningsgrundlag, der er opgjort

til 6.378,4 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 27,0. ved årets start til godt 52 mio. kr. ved udgangen af året.
Selskabsskatter forventes at udgøre 16,4 mio. kr. Faldet i gennemsnitslikviditeten skyldes blandt andet, at
kommunen har budgetteret med et kassetræk på 67,2
Lolland Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger mio. kr. i 2020.
udgjorde i 2019 163.175 kr. mod landsgennemsnittets
192.599 kr. Udskrivningsgrundlaget pr. indbygger Årlig udvikling i gennemsnitslikviditet
ligger således 29.424 kr. under landsgennemsnittet. (mio. kr.)
Til sammenligning udgjorde forskellen i budget 2018 200
29.301 kr.
150
Lolland Kommunes indtægter fra grundskyld er budget-
teret til 144 mio. kr. fordelt med 27,9 mio. kr. fra grund- 100
skyldsprovenu af landbrugsejendomme og 116 mio. kr.
fra øvrige ejendomme. Grundskyldspromillen udgør 7,2 50
på produktionsjord og 33,09 for øvrige ejendomme.
0
Det samlede tilskuds- og udligningsbeløb udgør 1.711,5
Mar
Maj
Nov
Apr
Aug
Dec
Okt
Feb
Sep
Jan
Jul
Jun
mio. kr., hvilket er en stigning på 27,5 mio. kr. i forhold til
budget 2019. Stigningen er især foranlediget af tilskud- 2017 2018 2019 2020
det som særligt vanskeligt stillet kommune, som er øget

fra 36 mio. kr. i budget 2018 til 55 mio. kr. i budget
Befolkningsudvikling
2019.
Den seneste befolkningsprognose, udarbejdet i april
Kommunen budgetterer i 2020 med en samlet lånopta-
2019, adskiller sig fra tidligere års prognoser, idet der
gelse på 86,4 mio. kr. Lånoptagelsen omhandler likvidi-
præsenteres tre scenarier for befolkningsudviklingen.
tetslån, lån til investeringer med effektiviseringspotentiale,
Det skyldes den store usikkerhed, som Femernprojektet
byfornyelsesprojekter og anlægslån i øvrigt.
medfører, i forhold til befolkningsudviklingen. Fokus i be-
folkningsprognosen er basisscenariet, der er fremkommet
Afdrag på lån indeholder såvel eksisterende som nye
ud fra de samme overvejelser og fremskrivninger som tid-
låns afdrag. De samlede budgetterede afdrag udgør
ligere år. Dette scenarie viser et stadigt faldende folketal
93,3 mio. kr.; en stigning på 11,6 mio. kr. i forhold til
i Lolland Kommune. I basisscenariet er det forventningen,
budget 2019. Stigningen i afdrag er en afledt effekt af
at befolkningstilbagegangen vil ligge på gennemsnitligt
øget lånoptagelse.
180 borgere om året fra 2019 til 2031.
Renteudgifterne er budgetteret til netto 14,7 mio. kr. og
Befolkningstilbagegangen i basisscenariet er udtryk for
omfatter primært renteudgifter til kommunens langfristede
et negativt fødselsoverskud på godt 350 personer årligt
gæld. I forhold til budget 2019 er renteudgifterne faldet
samt en flytte- og vandringsbalance, der er svagt stigen-
med 5,2 mio. kr. Hovedparten af Lolland Kommunes
de fra et plus på cirka 15 personer i 2019 til et plus på
lån er fastforrentede, mens andelen af lån med variabel
cirka 250 personer i slutningen af perioden.
rente er stigende, hvilket giver lavere renteudgifter.
Balanceforskydningerne på -0,5 mio. kr. kan henføres til
Som det fremgår af søjlediagrammet forventes antallet
frigivelse af tidligere foretagne deponeringer.
af børn, unge og erhvervsaktive i basisscenariet at falde,
mens antallet af over 65-årige forventes at være svagt
stigende.
Gennemsnitslikviditet
De to supplerende scenarier er henholdsvis et forsigtigt
Den gennemsnitlige kassebeholdning har vist en stigen- samt et optimistisk scenarie i forhold til befolkningsudvik-
de tendens i 2017 og i store dele af 2018, mens den lingen i Lolland Kommune. Begge scenarier er nærmere
i 2019 er faldet. Det er forventningen, at den faldende forklaret og gennemgået i befolkningsprognosen fra
tendens vil fortsætte i 2020 - fra omkring 106 mio. kr. april 2019, som findes på www.lolland.dk.
Befolkningsprognose 2019 – 2031
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Foto: Kong Christian X, Nakskov - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

KOMMUNERNES ØKONOMI 2020
Foto: Efterårspløjning Halsted, A-M. Pedersen, Nakskov Fotogruppe.
Det overordnede indhold i aftalen mellem regeringen og Skat
kommunerne for det kommende års økonomi er nogle Der er i lighed med aftale om kommunernes økonomi
rammer for kommunernes økonomi for 2020 og de for 2017 enighed om, at nogle kommuner skal have
kommende år. Udgangspunktet for fastsættelse af bloktil- mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme
skuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kom-
skattefastsættelse for de danske kommuner samlet set. muner sætter skatten tilsvarende ned. Skulle der i 2020
ske en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil det
De kommunale serviceudgifter er fastsat med udgangs- medføre en modgående regulering af bloktilskuddet
punkt i de kommunale regnskaber for 2018. Den samle- svarende til overskridelsen.
de serviceramme for 2020 udgør 261,8 mia. kr. Heraf
opgør KL den vejledende serviceramme for Lolland Der er i 2020 afsat en tilskudsordning til de kommuner,
Kommune til at udgøre 2.410 mio. kr. Serviceudgifterne i der nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 200 mio.
Lolland Kommunes budget ligger godt 14 mio. kr. under kr. og er 50 mio. kr. mindre end i 2019. Tilskuddet til
den vejledende serviceramme. den enkelte kommune kan højest udgøre 75 procent af
provenutabet i 2020, 50 procent i 2021 og 2022 og
Som tidligere er 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud 25 procent i 2023. Hvis der gennemføres skattenedsæt-
betinget af, at kommunerne under ét overholder den af- telser på mere end 200 mio. kr., nedsættes tilskudspro-
talte serviceramme i forbindelse med budgetlægningen. centen.
Derudover er der også fortsat en sanktion, hvis kommu-
nernes regnskaber samlet set ikke overholder rammen. Anlæg
Sanktionen udmøntes dels kollektivt (40 procent) og dels Kommunernes bruttoanlægsudgifter må i 2020 samlet
individuelt (60 procent). set udgøre 19,1 mia. kr., hvilket er 1,3 mia. kr. mere end i
2019. Der er ingen bindinger på anlægsinvesteringerne.
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som
blev indført med økonomiaftalen for 2017, afskaffes med 1 mia. kr. af bloktilskuddet for 2020 er betinget af, at
økonomiaftalen for 2020. Det betyder, at det kommuna- kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.
le udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregu-
lering på 0,5 mia. kr. Dog skal kommunerne inden for Lånepuljer
eksisterende rammer frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af Der er i 2020 - med udgangspunkt i aftalen om kommu-
en velfærdsprioritering. Det skal ske ved en række initiati- nernes økonomi for 2020 - afsat følgende lånepuljer
ver, der skal understøtte en bedre ressourceanvendelse.
• lånemulighed til investeringer med effektiviseringspo-
Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. fastholdes i 2020 tentiale udgør 250 mio. kr.
– med 1,5 mia. kr. fordelt på alle kommuner og 2,0 mia. • lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med
kr. fordelt efter kommunernes økonomiske vilkår. Lolland behov for større strukturelle investeringer på de bor-
Kommunes andel er opgjort til 38,2 mio. kr., hvilket gernære områder
svarer til niveauet i 2019. • lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede
kommuners forbedring af likviditeten
Der er ligeledes i 2020 afsat en pulje på 300 mio. kr. • ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige anlægs-
til kommuner med vanskelige vilkår. Puljen er fordelt til aktiviteter. Der er ingen klar formålsafgrænsning af
kommuner på baggrund af udvalgte kriterier, og Lolland denne pulje, og der kan således søges om lånead-
Kommunes tilskud udgør 15,1 mio. kr. i 2020. gang fra puljen til alle anlægsinvesteringer på det
skattefinansierede område.
Særtilskudspuljer
Særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner (para- Lolland Kommune har fået bevilliget 33 mio. kr. i likvi-
graf 16-tilskud) udgør 350 mio. kr. Der er søgt om tilskud ditetslån og 17 mio. kr. til Qvades Gård fra puljen til
herfra, og Lolland modtager 55,0 mio. kr. i særtilskud i investeringer med effektiviseringspotentiale.
2020.

Foto: Maribo Torv - Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe
Bevillingsniveau og bevillingsregler For de finansielle poster skal byrådet tage stilling til ren-
teindtægter og -udgifter under ét, afdrag på lån under
Ifølge styrelsesloven skal byrådet ved den årlige budget- ét, tilskud og udligning under ét og skatter under ét.
vedtagelse fastlægge bevillingsniveauet for det kommen-
de budgetår. Bevillingerne afgives som nettobevillinger.
Sammen med budgetvedtagelsen vedtog byrådet,

at bevillingsniveauet for driftsbevillinger fastlægges til
udvalgsniveau. Det betyder, at der kun skal søges om
tillægsbevillinger, når der skal korrigeres i nettorammen
for det enkelte udvalg.
Bevillingsniveauet for anlægsbevillinger er rådighedsbe-

løbet for hver enkelt anlægsbevilling.

Regnskabsopgørelse
1.000 Kr. 2020 2021 2022 2023
Indtægter
Skatter -1.885.298 -1.917.181 -1.951.063 -1.985.798
Tilskud og udligning -1.711.492 -1.756.029 -1.716.809 -1.736.582
Indtægter i alt -3.596.790 -3.673.210 -3.667.872 -3.722.380
Driftsvirksomhed - Overførsler
Teknisk Udvalg 0 0 0 0
Fritids- og Kulturudvalget 0 0 0 0
Børne- og Skoleudvalget -87 -87 -87 -87
Ældre- og Sundhedsudvalget 196.328 196.328 196.328 196.328
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 929.526 915.721 906.720 897.721
Økonomiudvalget 557 557 557 557
I alt drift 1.126.324 1.112.519 1.103.518 1.094.519
Driftsresultat før serviceudgifter -2.470.466 -2.560.691 -2.564.354 -2.627.861
Driftsvirksomhed - Service
Teknisk Udvalg 155.560 155.655 155.449 155.449
Fritids- og Kulturudvalget 71.309 71.309 71.092 71.092
Børne- og Skoleudvalget 782.051 782.364 782.420 782.420
Ældre- og Sundhedsudvalget 856.200 859.561 860.357 860.056
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 149.615 153.972 157.528 157.528
Økonomiudvalget 395.724 371.197 369.662 370.457
I alt drift 2.410.459 2.394.058 2.396.508 2.397.002
Pris og lønstigninger (drift og anlæg) 0 77.465 155.413 235.560

I alt drift inkl. pris- og lønstigninger 3.536.783 3.584.042 3.655.439 3.727.081
Driftsresultat før renter -60.007 -89.168 -12.433 4.701
Renter 14.675 13.465 12.295 10.968
Primært driftsresultat -45.332 -75.703 -138 15.669
Regnskabsopgørelse - fortsat
1.000 Kr. 2020 2021 2022 2023
Anlægsudgifter
LF-Airport, nyinvesteringer 283 0 0 0
Betonkonstruktion i Maribo Svømmehal 850 0 0 0
Overførte anlæg fra 2019 88.535 32.422 0 0
Vedligeholdelse af kommunens bygninger 5.000 0 0 0
Nakskov 2030 5.000 9.500 9.500 9.500
Handicaptilgængelighed 500 500 500 500
Boligpolitisk handlingsplan 6.000 6.000 6.000 6.000
I alt anlæg 106.168 48.422 16.000 16.000
Resultat i alt 60.836 -27.281 15.862 31.669
Finansieringsoversigt
Resultat iflg. ovenstående 60.836 -27.281 15.862 31.669
Afdrag på lån (langfristet gæld) 93.255 94.719 96.307 97.634
Optagne lån (langfristet gæld) -86.421 -17.300 -3.800 -3.800
Balanceforskydninger -482 -4.227 -159 -644
Ændring af likvide aktiver 67.188 45.911 108.210 124.859
+ = udgifter / - = indtægter

Udvalgenes bevillingsrammer
1.000 Kr. 2020 2021 2022 2023
Drift og refusion - netto - i alt 3.536.783 3.506.577 3.500.026 3.491.521
Teknisk Udvalg Bev. 155.560 155.655 155.449 155.449
Miljø og planlægning 4.091 3.980 3.980 3.980
Kollektiv trafik, havne mv. 57.837 58.043 57.837 57.837
Veje og grønne områder 93.632 93.632 93.632 93.632
Fritids- og Kulturudvalget Bev. 71.309 71.309 71.092 71.092
Kultur og borgerservice 46.130 46.130 45.913 45.913
Folkeoplysning og idræt 25.179 25.179 25.179 25.179
Børne- og Skoleudvalget Bev. 781.964 782.277 782.333 782.333
Fælles, dagtilbud og undervisning 20.115 20.154 20.225 20.225
Dagtilbud 120.138 120.138 120.138 120.138
Undervisning 243.992 243.957 243.957 243.957
Fritidstilbud 35.115 35.115 35.115 35.115
Specialundervisning 85.845 85.845 85.845 85.845
Understøttende foranstaltninger 35.588 35.565 35.565 35.565
Sundhed (Børn og Skoler) 24.561 24.458 24.443 24.443
Forebyggelse og anbringelse 216.610 217.045 217.045 217.045
Ældre- og Sundhedsudvalget Bev. 1.052.528 1.055.889 1.056.685 1.056.384
Sundhed (Ældre og Sundhed) 275.077 275.064 275.064 275.064
Ældre 525.119 528.492 529.288 528.987
Psykiatri 27.915 27.915 27.915 27.915
Handicappede (Ældre og Sundhed) 221.505 221.506 221.506 221.506
Projekter 2.912 2.912 2.912 2.912
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bev. 1.079.141 1.069.693 1.064.248 1.055.249
Midlertidig forsørgelse 296.753 290.753 282.753 276.753
Varig forsørgelse 447.052 444.247 447.246 447.247
Øvrige sociale formål 54.467 54.467 54.467 54.467
Beskæftigelsesindsats 74.089 75.234 77.790 77.790
Forsikrede ledige 70.044 69.044 66.044 63.044
Socialpsykiatri 31.353 31.067 31.067 31.067
Handicappede (Social og Arb.) 92.305 92.803 92.803 92.803
Misbrug 13.078 12.078 12.078 12.078
Økonomiudvalget Bev. 396.281 371.754 370.219 371.014
Ejendomme 45.013 42.982 42.982 42.982
Administration og fællesudgifter 351.268 328.772 327.237 328.032
1.000 Kr. 2020 2021 2022 2023
Anlæg - brutto - i alt U 106.168 48.422 16.000 16.000
Teknisk Udvalg U 283 0 0 0
LF Airport, nyinvesteringer U 565 0 0 0
- I -282 0 0 0
Fritids- og Kulturudvalget U 850 0 0 0
Betonkonstr. i Maribo Svømmehal U 850 0 0 0
Økonomiudvalget U 105.035 48.422 16.000 16.000
Overførte anlæg fra 2019 U 107.531 39.299 0 0
- I -18.996 -6.877 0 0
Vedligeh. af kommunale bygninger U 5.000 0 0 0
Nakskov 2030 U 5.000 9.500 9.500 9.500
Handicaptilgængelighed U 500 500 500 500
Boligpolitisk handlingsplan U 6.000 6.000 6.000 6.000
Pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg 0 77.465 155.413 235.560
Finansielle bevillinger U 46.060 63.086 5.273 -11.861

I -3.689.011 -3.695.550 -3.676.712 -3.731.220
Økonomiudvalget U 46.060 63.086 5.273 -11.861
I -3.689.011 -3.695.550 -3.676.712 -3.731.220
Skatter U 760 0 0 0
- I -1.886.058 -1.917.181 -1.951.063 -1.985.798
Tilskud og udligning U 4.640 4.640 4.640 4.640
- I -1.716.132 -1.760.669 -1.721.449 -1.741.222
Renter U 15.005 13.795 12.625 11.298
- I -330 -330 -330 -330
Afdrag U 93.255 94.719 96.307 97.634
Lånoptagelse I -86.421 -17.300 -3.800 -3.800
Balanceforskydninger U -412 -4.157 -89 -574
- I -70 -70 -70 -70
Forskydninger i likvide aktiver U -67.188 -45.911 -108.210 -124.859

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
www.lolland.dk

LollandKommune Budget2020 Inutil

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

LollandKommune Budget2020 Inutil

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BUDGET 2020

Foto: Sommeraften ved Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 3

Foto: Flyvende hejre, Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 5

Fordeling af kommunens samlede bruttoudgifter på 4,2 mia. kr.

Finansielle poster Kasseforbrug Driftsindt. Statsrefusion

Fordeling af kommunens samlede bruttoindtægter på 4,2 mia. kr.

Veje og grønne områder

Fordeling af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 3,5 mia. kr. på de 27 politikområder.

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 7

Foto: Maribo Gamle Bydel, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

Udvalgte målsætninger og resultatkrav på udvalgets område

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2020

Sikre, at havne og virksomheder i området At have et organisatorisk beredskab Vedligeholdelse og for-

Miljø og Planlægning De fleste projekter er fuldt ud finansieret af forskellige

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 9

Foto: Færgen ved Kragenæs, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 11

I anlægsplanen er der afsat netto 46,7 mio. kr. på Tek-

Til LF Airport er der i 2020 en bevilling på 0,3 mio. kr.

Besøg ved Albuen - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 13

Foto: Vindeby Mølle, Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe

Udvalgte målsætninger og resultatkrav på udvalgets område

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2020

At optimere servicen for borgere, Minimere ventetiden i borgerservice.

Spredning af faciliteter på kommu- Sikring af tidssvarende og relevante

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 15

Der er i 2019 indgået aftale med Guldborgsund Kom-

Lolland Kommune har i aftalerne med de to statsaner-

Vestlollands Teaterkreds har indgået en aftale med

Foto: Statue i Rødby - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe.

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 17

Masterplan for kultur- og fritidsområdets faciliteter

Der vil samtidig være fokus på at arbejde tværfagligt og

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 19

Foto: Leif Tuxen, Lokale og Anlægsfonden.

Det samlede budget for udvalgets område i 2020 udgør

Foto: Lolland Kommune

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 21

Målsætning Baggrund Resultatkrav 2020

Ny specialunder- I forbindelse med omlægning af specialundervisnings- Flere elever rummes i almen-

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 23

De lovgivningsmæssige intentioner i forhold til adopti- Sundhedstjenesten

Foto: Lolland Kommune

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 25

Foto: Ringstien ved Saunsø Vig - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav på udvalgets område

Målsætning Resultatkrav Målemetode

Akutsenge Færre indlæggelser og genindlæggelser ved Måling af indlæggel-

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 27

• virtuel faglig rådgivning til sårbehandling mellem

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 29

Foto: Vejen til Onsevig, Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

Udvalgte målsætninger og resultatkrav på udvalgets område

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2020

Den virksomhedsrettede indsats er central Udvalget prioriterer samarbej-

Analysen af det voksenspecialiserede At der på det voksenspeciali-

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 31

I lighed med resten af landet oplever det voksenspecia-

I forlængelse af en analyse af tilbudsviften på det

BUDGET 2020 - Lolland Kommune 33