8.2.

6/2РР (12/20)
Удружење за сертификацију

"РУСКИ РЕГИСТАР"

Русија, 190121, Санкт Петербург, ул. Римског-Корсакова, 101, канцеларија 1

Број телефона: +7 (812) 670-9001 / +7 (812) 670-9000 Факс:+7 (812) 670-9002

Мејл адреса: rr-head@rusregister.ru; www.rusregister.ru

ИЗВЕШТАЈ О ПОНОВНОЈ
СЕРТИФИКАЦИЈИ КО БР. 21.12000.346
Датум састављања: 22.10.2021. године

Стандард(и): ISO 9001:2015

Додатни стандарди: -
Уговор/Пријава: 20.001.346РР Фаза 5
Обим провере
Провера адекватности Х
Провера усклађености Х
Провера неусаглашености Х
20.35701.026, 20.35702.026

Организација: Акционарско друштво "Истраживачко-

(пун назив)
производни центар" ПРОМЕЛЕКТРОНИКА"
Адреса: 620078 град Јекатеринбург, улица Малишева
(актуелна)
128 а
Код EAC: 19.1

Број запослених (укључен у 119 Број смена 1

обим сертификације):

Вођа тима: Новицки А.Л. (Novitsky A.L.)

Ревизори: -
Стажисти: -
Технички стручњак у -
пратњи:
Представник Пестова Д.С. (Pestova D.S.)
организације:
Проанализирова Носкова Нечитак Датум 02.11.2021.
н и одобрен од И.С. потпис године
 стране: (Noskova
I.S.)
Датуми провере: 19-20/10/2021

САДРЖАЈ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 3……………………………………..……………………………………………………………………………….3

ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНА ВЕРИФИКАЦИЈЕ….……………..……………………………………………………………………………….4
ПОВЕРЉИВОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОВЕРЕ………………………………………………………………………………………………13
НЕУСКЛАЂЕНОСТИ……………………………………………………………………………………………………………………………13
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК УСКЛАЂЕНОСТИ….…………………………………………………………………………………………13
ЗАКЉУЧАК………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ……………………………………………………………………………………………………………….14
СПИСАК ПРИСУСТВА НА ЗАВРШНОМ САСТАНКУ…………………………………………………………………………….15
БИЛТЕН…………………………………………………………………………………………...……………………………………………….15
ПРИЛОЗИ ИЗВЕШТАЈУ……………………………………………………………………………………………………………………...15

стр. 2
 ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са закљученим уговором и претходно усаглашеним планом, група ревизора

Удружења за сертификацију „Руски регистар“ извршила је ресертификациону ревизију
система менаџмента (СМ).
Циљеви ревизије су били:
• провера усклађености СМ са захтевима ISO 9001:2015, успостављеним процесима и
документацијом система менаџмента организације, узимајући у обзир интерне и
екстерне промене

• проценa способности система управљања да обезбеди усклађеност са важећим

законским, регулаторним и уговорним захтевима;
• оцeњивање ефективности система управљања како би се осигурало да се наведени
циљеви могу постићи;
• идентификацијa, ако је применљиво, области за могуће побољшање система
управљања
Да би постигао постављене циљеве, ревизорски тим је извршио:
• верификацију усаглашености СМ са критеријумима ревизије (укључујући интерну
ревизију, преглед менаџмента, поступање са жалбама/захтевима, производне
активности);
• процена одржавања СM у акцији и њене ефикасности СM;
• анализу предузетих мера о неусаглашеностима на основу резултата претходне
ревизије;
• проверу напретка у спровођењу активности које имају за циљ континуирано
унапређење;
• анализу и евалуацију промена које су се десиле у Организацији;
• проверу усклађености од стране Организације са правилима и процедурама РР о
употреби знака усаглашености и информација о сертификацији СM.
Верификација је извршена на процесима и одељењима која се односе на декларисани
обим сертификације. На основу резултата ревизије потврђена је следећа област
сертификације:
(тачна формулација, укључујући ограничења):

У односу на:

пројектовање и развој, производња, имплементација и одржавање железничких аутоматика,

даљинског управљања и комуникационих система
Обим ревизије одређен је планом ревизије и укључује верификацију адекватности и
усклађености активности и елемената СМ, укључујући: процесе производње, управљања и
подршке; политичари; циљеви; организациона структура управљања; документацију СМ.
Информације о неприменљивости захтева за систем менаџмента квалитетом:
Стандардна Образложење непримењивости

стр. 3
 ставка:
Не постоје неприменљиви предмети

Обим сертификације обухвата следеће огранке (локације):

Адреса Број Активност
Филијала/ запослен
удаљено их
одељење/за
себна
централна
канцелариј
а

Приликом провере коришћене су традиционалне методе провере: посматрање,

прикупљање објективних доказа, испитивање, генерализација, анализа итд.
У току ревизије, особље Организације је показало отвореност, заинтересованост за
објективне резултате ревизије и допринело томе да је циљ ревизије остварен и ревизија
спроведена у потпуности.
Радни језик ревизије био је руски.
Извештај садржи анализу објективних доказа о усклађености СМ Организације са
критеријумима ревизије, као и информације о запажањима и образложењу за њихово
представљање.

ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Анализа и оцена насталих промена

• активности које утичу на потврђивање обима сертификације нису промењене

• назив/адреса Организације није промењена,
• број особља је остао приближно исти, сменски рад се није променио, остали
фактори који могу утицати на потребу ревизије трајања ревизија нису
идентификовани,
• применљиви правни и други захтеви који могу утицати на СМ нису промењени;
• нису идентификоване нове дозволе/лиценце (само у вези са сертификованим
СМ) које је добила Организација у складу са важећим законским и другим
захтевима;
• Динамичан развој предузећа наставља се у 2020-2021. године. Тренутно
потрошачи потврђују наруџбине за будућност, посебно за 2022. годину.
Претходно започети пројекти изводе се према садашњем распореду.

стр. 4
 • Финансијско планирање за финансијску годину од 1. априла. Почетком године
се организује седница о стратешком планирању. Средином марта се формира
коначна листа мета. Циљеви за 2020. су остварени. Летвица циљева за 2021.
годину је спуштена. Због значајног смањења инвестиционих буџета, Руске
железнице и других купаца. Дошло је до иновације у планирању у несразмерној
расподели прихода, узимајући у обзир сезонски карактер. Све је везано за
буџете купаца.
• Остаје намера Организације да се развија на међународним тржиштима. Додато
плус једна земља на потрошачком тржишту. Због доступности одобрених
техничких решења које је Организација развила у складу са високим захтевима
Руских железница, време за улазак на белоруску железницу је скраћено. ТР за
руске железнице прихватају се на белоруским железницама.
• Учешћем на Међународном железничком салону „PRO//ДВИЖЕНИЕ ЭКСПО 1520“,
у лето 2021. године, Организација је на овој изложби представила читав низ
својих система.
• Настављају се активне фазе пројеката у источној Европи, Бугарској, Србији.
Сарадња са Аlst-ом.
• У току је рад са московским метроом, указала се прилика да покажу своја
достигнућа у овој области. Дуги рокови одобрења и нови увод за пројекат у току
развоја.
Провера адекватности.
Организација спроводи планско ажурирање и израду документације у складу са
утврђеним плановима и активностима.
СТО 001-2018-Приручник за квалитет измењено 15.09.2021. године
СТО 002-2018-Управљање документованим информацијама, измењено 30.09.2021.
године
СТО 004-2018-Интерна ревизија, измењено 30.11.2020. године
СТО 005-2018-Управљање неусаглашеним резултатима процеса, измењено 07.06.2021.
године
СТО 008-2021-Пројектни менаџмент, измењено 19.07.2021.
године
СТО 010-2019-Процедура куповине, измењено 12.10.2021.
године
Пројектовање и развој, измењено 06.10.2021. године
СТО 013-2017-Управљање процесима, производима, услугама које пружају екстерни
провајдери, измењено 16.03.2021.
СТО 015-2020-Приручник квалитета за добављача, измењен 23.06.2021.
године
СТО 016-2018-Производња, измењено 12.10.2021. године
СТО 017-2019-Израда пројектно предрачунске документације измењена од 24.03.2021
СТО 018-2013-Пуштање производа у рад, измењено 19.01.2021.
године
СТО 019-2019-Сервисно одржавање, измењено 25.11.2020. године

стр. 5
СТО 021-2017-Управљање опремом за праћење и мерење, измењено од 29.07.2021.
године
СТО 023-2014 –Задовољство купаца, измењено 02.07.2020. године
СТО 024-2019-Управљање надлежностима, измењено 09.07.2020.
године
СТО 025-2021-Праћење, мерење, анализа, побољшање, одобрено
01.10.2021. године
СТО 027-2018-Управљање захтевима, измењено 10.06.2021. године
Извештај о ревизији документације_2021. године, одобрен. 15.06.2021.
године
Екстерно документоване информације се воде у складу са СТО 002-2018.
На пример, екстерно управљање НД: P:/НПЦ Документи/Спољни НД/Часопис
рачуноводства и регистрације стандарда.доц и Часопис издавања европских
стандарда.xls
Закључак: Управљање документима је у фокусу менаџмента организације и испуњава
захтеве текућих активности и ISO 9001
Провера отклањања неусаглашености на основу резултата претходне ревизије.
Радње на недоследности идентификоване током претходне ревизије спроведене су
благовремено са жељеном ефективношћу и одсуством поново идентификованих
сличних недоследности.
Неусаглашеност бр. 20.35701.026
Исправљено СТО 021-2017, рев. 3, изв. о амандману број 051-СКР од 25.11.2020.
године, Записник са састанка „О резултатима екстерне ревизије“ од 20.11.2020. године
Неусаглашеност бр. 20.35702.026
Исправљено СТО 004-2018, рев.4, изв. године о измени број 052-СКР од 30.11.2020.
године. Програм ревизије КМС (КМС) за 2020-2021, одобрен. 07.12.2020. године
Закључак: Активности на управљању и отклањању утврђених неусаглашености
спроводе се у складу са утврђеном процедуром иу стандардном року.
Провера усклађености.
Током ревизије, проверени су следећи процеси/елементи система управљања:
• Извршни директор
• Комерцијални директор
• Заменик извршног директора – главни инжењер
• Одељење набавке, снабдевања, логистике
• Одељење капиталне изградње и услуга
• Одељење за пројектовање и испитивање
• Инжењерски центар
• Складиште готових производа
• Процес “Управљање опремом за праћење и мерење"
• Процес „Управљања компетенцијама”
• -Разумевање организације и њеног окружења;
• -Разумевање потреба заинтересованих страна;

стр. 6
• -Утврђивање обима система управљања квалитетом;
• -Процеси система управљања квалитетом;
• -Лидерство и посвећеност;
• -Политика и циљеви;
• - Ресурси;
• - Расподела функција, одговорности и овлашћења у Организацији;
• -Стратешки правци развоја;
• - Обезбеђивање ресурса;
• -Планирање промена;
• - Анализа система управљања квалитетом од стране менаџмента;
• -Унапређење система управљања квалитетом;
• - Управљање неусклађеностима и пројектном документацијом;
• - Управљање знањем организације;
• - Документоване информације;
• -Размена информација.
• - Власништво купаца или екстерних провајдера
• - Радње на ризике и могућности
• - Окружење за функционисање процеса
• -Документоване информације
• - Оперативно планирање и управљање
• - Праћење, мерење, анализа и евалуација
• - Интерна ревизија
• - Преглед менаџмента
• - Континуирано побољшање
• - Управљање неусаглашеностима и корективне радње
• - Задовољство купаца
• - Захтеви за производе и услуге
• - Комуникација са потрошачем
• - Дефинисање захтева у вези са производима и услугама
• - Анализа захтева у вези са производима и услугама
• - Промене захтева за производе и услуге
• - Дизајн и развој производа и услуга
• - Планирање пројектовања и развоја
• - Улазни подаци за пројектовање и развој
• - Алати за управљање дизајном и развојем
• - Пројектовање и развојни резултат
• - Управљање процесима, производима и услугама које пружају екстерни
провајдери
• - Производња производа и пружање услуга
• - Управљање производњом производа и пружањем услуга
• - Идентификација и следљивост
• - Имовина потрошача или екстерних добављача
• - Чување
• - Активности након испоруке
стр. 7
 • -Управљање променама
• - Издавање производа и услуга
• -Управљање неусаглашеним резултатима процеса

Све активности плана ревизије су завршене у потпуности.

Посвећеност менаџмента, планирање (политика, циљеви и задаци), преглед
менаџмента, стално побољшање
• Актуелне верзије Политике на интерним и екстерним веб страницама, СПО
одборима и НПЦ
• На сесијама стратешког планирања, сви власници процеса расправљају о
важности политике, узимајући у обзир унутрашње и екстерне промене.
• Мапа процеса АД „НПЦ „Промелектроника”, Извештај за 2. квартал 2021. године
о ефективности процеса „Управљање пројектима”, „Производња”, Извештај за 2.
квартал 2021. године „Управљање циљевима”
• Записник БСЦ „О анализи трендова и фактора животне средине“ од 4. фебруара
2021. године, електронски фајл који је консолидован у ССП са PESTIN-анализом
спољашњег окружења, наведене су акције на основу резултата.
• Извештај о резултатима мерења задовољства потрошача за 2020. годину од
03.06.21. садржи коментаре и сугестије купаца на ЕССО, МПЦ-И, МПБ и МАПС са
конкретним мерама.
• Записник Савета за квалитет „О анализи СМК/СМБ за 1. квартал 2021. године од
13.03.2021. године
• Разумевање унутрашњег окружења може бити потпомогнуто разматрањем
фактора који се односе на вредности, културу, знање и учинак организације.
• ССП анализира датотеку екстерног и унутрашњег окружења: /ССП 2021/ PESTIN
НПЦ циљеви за 2020-2024. од 30.03.2020. су утврђене на основу резултата ССП-а
и анализе НПЦ циљева за 2019. финансијску годину, ажуриране за финансијску
2021. годину од 30.03.2021. на основу анализе циљева НПЦ за финансијску 2020.
годину
Закључак: Менаџмент организације показује лидерске квалитете и активно спроводи
политику приоритетног фокусирања на захтеве купаца.
Интерна ревизија
• Успостављен је процес у СТО 004-2018 Интерна ревизија:
• Утврђени су елементи управљања програмима ревизије и управљања
ревизорима, као и KPI за процес
• Квалификациона матрица ревизора са утврђеним захтевима.
• Резултати провера се разматрају и дискутују на савету за квалитет са истицањем
најбољих пракси у протоколу и извештајима, уносећи се у базу знања
организације.

стр. 8
 • Фајл са подацима о недоследности „KД и ПД на основу резултата интерних
ревизија децембар 2013-октобар 2021. godine
• Извештаји о интерним ревизијама у одељењима: ОЗПЛ од 22.09.2021, ОКСИС од
22.09.2021, КО и КомДир од 27.09.2021, ПИО и ОИ од 17.09.2021, Консолидовани
извештај о интерној ревизији за 202. од 10.05.2021
• Програм ревизије КМС (КМС) за 2020-2021, одобрен. 07.12.2020. године
• План интерних провера СМК СМБ НПЦ „Промелектроника“ према ISO/ТS 22163
ISO 9001, ISO 14001 за 2021. годину. дана 10.08.2021 са списком учесника,
ревизора и узимајући у обзир значај објеката предвиђених за преглед и ниво
ризика активности текућег периода – 2021. године.

Закључак: Интерне ревизије планира и спроводи организација у потпуности

и узимајући у обзир специфичности постојеће ситуације.
Рад са рекламацијама, жалбама, упутствима регулаторних органа.
Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.
• Меры управления несоответствующими результатами процессов установлены в СТО
005-2018 • Мере контроле за неусаглашене резултате процеса утврђене су у СТО
005-2018
• Несоответствующие изделия:
• - хранятся в зоне карантина, доступ к которой позволяет предотвратить
непреднамеренное использование или выпуск продукции
• - обозначены этикетками и маркировками
• Затраты на качество ежеквартально анализируются при анализе СМК/СМБ
• Протокол ССП «Об анализе трендов и факторов внешней среды» от 04.02.2021
г., Сводный к ССП электронный файл с PESTIN-анализом внешней среды, по
результатам намечаются действия. Отчет о результатах измерений
удовлетворенности потребителей за 2020 г. от 03.06.21г. содержит замечания и
предложения заказчиков по ЭССО, МПЦ-И, МПБ и МАПС с конкретными

мероприятиями. • Мониторинг проводится в соответствии с СТО 023-2014

Удовлетворенность потребителей.
• Он включает методы получения, мониторинга и анализа информации
планомерно и систематически, включая перекрестные проверки.
• Проводится ежегодное анкетирование, с февраля по апрель 2021 г.
проанализирована 128 анкет по 5-ти системам с участием 19 дорог РЖД и 33
ПЖТ, средний балл 4.347 (из 5), коэф. удовлетворенности 86,93%. Анкета для
эксплуатационного персонала АО "Грузинская ж/д" от 22.02.21 г. система МПЦ-И.
• Замечания ОКСиС по результатам СМР и ПНР за 2020 г.:

стр. 9
 • На ст. Челябинск-Южный обнаружена проблема в части вентиляции шкафа ШТК.
Причина: применён фильтр несоответствующего качества. Поставщик
предусмотрел замену материала фильтров с января 2020 года на ФВР-150-10-G3.
Сформирован список объектов, на которых применены фильтры первой
модификации (11 шкафов). Фильтры в панелях для ЭРИО.426487.004. Шкаф
телекоммуникационный ШТК (Панель потолочная с матерчатым фильтром и
щеточным вводом П 60.60 ПЭ03 и Панель с матерчатым фильтром КВ 60.60
ПЭ01). При тех. обслуживании произведены замены фильтрующих материалов в
шкафах ШТК-2 на 11 объектах на закупленные ФВР-150-10-G3.
• Парк выставочный: В шкафу ЭССО-М №2 вышла из строя плата ПЛР №001925,
не освобождается участок ни при каких условиях. Плата отремонтирована и
возвращена на объект Акт исследования АИ_ФП-036 от 08.12.2020 г.
Заключение: Действия по несоответствующей продукции и претензиям
потребителей выполняются и результативны. Процессы, переданные на аутсорсинг.
Субподрядчик Процесс Кол-во персонала
- - -
Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита Коммерческий
отдел:
• Протокол анализа тендерной документации от 22.12.2020 г., лот 1022678 ПТЖТ
с чек-листом
• В папке переписка (обсуждение) ТУ с изменениями в переписке Zimbra с
22.04.2020 г. Шифр проекта В 1514 Норникель ст. Тундра.
• Лист согласования договора НПЦ 041ВЛ ст. Вологочан с историей вопросов,
которые были подняты в процессе согласования
• Проект В 1514 Чек-лист с выполнением Первоначальных требований, ТЗ, Анализ
ПСД, Анализ ПНР.
• Карта рисков Цветовых значений по Рисковым факторам проекта В1514
• Отчет за 2 квартал 2021 год о результативности процесса «Управление целями»
Закупки:
• Реестр содержит 358 поставщиков,
• Экстренные закупки Проведена закупка по конкурентному листу ООО «33
квадрата» проводится первичная оценка согласно процедуре.
• Отчет управления поставщиками ООО Статис тех перевооружение, дог. №НПЦ
1017Л от 26.10.2020 дефицит оборудования Модуль НЭМ 51-М-48В
• Отчет по поставщикам за 2 кв. 2021 года. По поученным рекламационным актам
и выявленным случаям брака.
• Взаимодействие с поставщиками в 1С – регулярный отчет - Срок выполнения
заказов поставщику 01.10- 07.10.2021 с ПК Крон со сроками поставки и Историей
изменений и причин отставания.
• Договор поставки с ООО ПК КРОН № ПКК -1139/20 от 01.12.2020, приложение №
2к договору № ПКК -1139/20 от 01.12.2020 –«Требования по обеспечению
качества товара»
• Таблица опасных субстанций используемых в производстве изделий
Промэлектроника с расчетом опасных субстанций по DIRECTIVE 2011/65/EU

стр. 10
• ОКСиС (Сервисный центр):
• Ведет работы после сдачи объекты. Сопровождение объектов потребителю.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание по СТО 019-2019.
• Все вопросы по работе оборудования могут быть решены по тел. 8-800-444-58-58
• Для потребителя предоставляется возможность обучить персонал правилам
эксплуатации обслуживания системы.
• Календарный план – график выполнения работ СЦ на окт. 2021 год с отметкой
регламентных работ согласно технологическим картам «Микропроцессорная
централизация стрелок и сигналов МПЦ-И от 29.12.2020.

стр. 11
• Письмо по ст. Асфальтная №2228 /ДИШЧ_54 от 20.10.2021 датчик ЭССО-М2
установлен в 2019. В АРМ СЦ описание от 17.10.2021 по предпринятым мерам –
в течение 30 минут проведена разблокировка ДКУ на СП №21. Даны
рекомендации по замене датчика из обменного фонда.
• Система «Track» зафиксирован сбой ПО Перезагрузка на станции Притомье УКЦ
2020_03_11_1711 ПИО:
• Задание на проектирование по титулу капитального строительства от ст.
Шувакиш до ст. Электролитная 2021 год, приложение № 1 к договору №7700-
1125/НПЦ0607М от 21.06.2021
• Требование п. 2.12 Указания по обеспечению энергоснабжения и
энергоэффективности
• Требование п. 2.13 Требования и условия к разработке природоохранных
мероприятий.
• 13.07.2021 исх-18723/сверд от УЭМ по требования РЖД
• Изм. по исх. данным №270105/562 от 14.07.2021 от Ст. Шувакиш до ст.
Электролитная о смене постового оборудования
• Чек-лист по выполнению исходных требований проекта содержит задание на
проектирование и дополнительные руководящие условия от Свердловской ж.д.
• 02-15-03-1579 от 20.09.21_о переносе срока выдачи РД
• Замечания по результатам СМР,ПНР к рабочей документации по проекту В0209
НЛМК, ст. Доменная: Служебная записка № 02-18-04.111 от 08.07.21
• НЛМК, ст. Доменная_Изм.8, разрешение на изменение № 10-21 от 13.08.2021
• Анализ изменения Изм.8 НЛМК, ст. Доменная Аналитическая записка ГИП к

разрешению на изменение № 10-21 от 13.08.2021 ОКСиС: • Перечень

утвержденных поставщиков услуг СМР – 26 компаний от 30.03.2021 год.
• Справочник услуг АСУТП Новолипецкого металлургического комбината.
• Чек-лист контрагентов на соответствие в области менеджмента на НЛМК –
подрядчики Промэлектроника.
• Подрядчик ООО «Рембытстрой» на ОАО «ГМК Норильский никель»
• служебная записка № 02-06-04/21 на выбор поставщика ООО «Рембытсрой»,
договор подряда № П79/2021 от 07.04.2021, для выполнения работ на объекте
ПАО
«Норильский никель», ст. Тундра, проект внедрения В 1514 •
Поставщик есть в рейтинге одобренных поставщиков СМР на 2021 г., утв.
30.03.2021
• ППР от 07.03.2021 ПТЖТ Оснащение автоматическими устройствами
централизованного управления контроля и регулирования железнодорожным
движением станции Тундра – Юбилейная. Содержит календарный план
производства работ с датами начала и окончания работ.
• Общий журнал работ №1

стр. 12
• Отчет от 08.08.2021 по проекту внедрения ПТЖТ МПЦ-И Тундра выполнены
следующие работы: выделенные желтым цветом подрядчики, без выделения –
Промэлектроника.
• Протокол №9 от 08.07.2020 встречи по договору № 643/05757665 от
30.05.2019г.
• мониторинг и измерения соответствуют п.4.4 СТО РЖД 19.002-2017 «Системы у
устройства ЖАТ. Порядок ввода в эксплуатацию» и ТМИ. Свидетельства того,
что «все производственные (СМР) и контрольные (ПНР) операции выполнены и
одобрены в соответствии с планом (ТМИ) – Пример: Юж.-Ур.ЖД, ст. Челябинск-
Южный
• Акт о выполнении ПНР от 15.12.2020, Юж.-Ур.ЖД, ст. Челябинск-Южный, ЭССО-
М
• Протоколы обучения работников службы движения и работников хозяйства СЦБ
от
01.12.2020 • Акт передачи ПО на ст. Челябинск-Южный
от 15.12.2020 г.
• Акт соответствия ПО на ст. Челябинск-Южный от 15.12.2020 г.
• Акт установки ПО на ст. Челябинск-Южный от 01.12.2020 г.
• Акт выверки аварийно-восстановительного запаса оборудования от 15.12.2020
• Таблицы проверки системы контроля участков пути методом счёта осей (ЭССО-
М) от. 12.12.2020. Работы приняты без замечаний
• И 002 ОКС Управление спецпроцессом опрессовки наконечников
• Акт валидации и Протокол контроля качества опрессовки от 12.03.2021г.
• протокол аттестации персонала группы СМР и ПНР ОКСиС и оборудования от
12.03.2021г.
• КД, ТУ, РЭ – хранится в архиве КТБ
• ТУ: ЭРИО.421413.001ТУ на ЭССО, ЕРКФ.655251-004ТУ на ЭССО-М-2,
ЕРКФ.665251.003ТУ на ЭССО-М
• РЭ (руководство по эксплуатации): ЕРКФ.665251.003РЭ_ЭССО-М
• ТМИ (типовая методика испытаний): ЕРКФ.665251.003ТМИ_изм.1_ЭССО-М,
32АТ.30807-ТМИ Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И
от 15.11.2010 г.
Метрология:
• 1С-ITIL в базе отмечены СИ с флажком СИ или Индикатор
• На поверке находятся 10 устройств
• СИ и ИО имеются и применяются в соответствии с ТУ, РЭ, например:
• Инв. № 014232 Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц4380М,
рег. № 3896-00, зав. № 133328, свидетельство о поверке № 1266251,
действительно до 18.03.2022

стр. 13
 • Клещи электроизмерительные APPA 30R, зав. № 34001041 (инв. №014347),
свидетельство №С-СЕ/15-07-2021/79158220, поверен до 14.07.2022:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1 -79158220
• Мультиметр Ц4352-М1 зав.№115158 (инв. №009693), свидетельство № 1304548,

поверен до 07.07.2022г.: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-2510289 •

Оборудование указано в технологических картах на пуско-наладочные работы,
например,
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы МАПС
на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы МАПС-
М на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы ЭССО
на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы ЭССО-
М-2 на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы ЭССО-М
на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы МПЦ-И
на объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
Технологические карты по выполнению пусконаладочных работ системы МПБ на
объектах заказчика сотрудниками ОКСиС, утв. 30.08.2021 г.
НИ-И-Набор инструментов инженера. Набор инструментов для проведения
строительно-монтажных работ на объектах СЦБ, для сотрудников ОКСиС, утв.
31.12.2020 г.
НИ-М-Набор инструментов монтажника. Набор инструментов для проведения
строительно-монтажных работ на объектах СЦБ, для сотрудников ОКСиС, утв.
31.12.2020 г.
• Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделий
ЭРИО421413.0001ИМ (изм.5)
• Свод правил СП234.13260000.2015 Ж/Д автоматика и телемеханика от
06.07.2015 г.,
• Руководство по пуску эксплуатации управления и монтажу «Система
автоматического переездной сигнализации (МАПС) ЭРИО 42.42.32.0003 ИМ и
комплект эксплуатационной документации
• Методические указания по проектированию устройств автоматики,
телемеханики связи на железнодорожном транспорте 424232-01-МУ Отдел
инжиниринга:
• Входящие письма от заказчика ШЧ-17, ст. Притомье: №52 от 16.08.2021
Сообщение об изменении взаимозависимостей; №53 от 16.08.2021 Заявка на
корректировку ПО и проведение технического обслуживания по замене ПО
• Выполнение: служебная записка в ОКСиС №02-07-04/50 от 23.08.2021 о
выполнении корректировки ПО. Акт установки ПО от 12.10.2021. Протокол
стр. 14
 анализа изменений от 12.10.2021. Акт выполненных работ на ст. Притомье
от 12.10.2021 Управление персоналом:
• СТО 024-2018 Управление компетентностью
• План подбора персонала на 2021 фин. год, утв. 01.04.2021 • План обучения
сотрудников на 2021 фин. год, утв. 01.04.2021
• Приём сотрудника:
• Заявка на подбор персонала ПИО инженера-проектировщика 2 категории
группы автоматики от 10.02.2020 г.
• Резюме на позицию «инженер-проектировщик 2 категории группы
автоматики» Аксенов Д.А.
• Диплом об образовании Аксенов Д.А.
• Приём инженера-проектировщика 2 категории группы автоматики от
20.11.2020 (на основании трудового договора от 20.11.2020 №16, приказ
№17 от 20.11.2020)
• План адаптации инженера-проектировщика 2 категории группы автоматики
от
20.11.2020
• Служебная записка от 25.12.20 г. о завершении испытательного срока
инженера-проектировщика 2 категории группы автоматики Аксенова Д.А.
• Приказ на внесение изменений в ШР Промэлектроника №74 от 01.04.2021
• Приказ на внесение изменений в ШР ПИО № 195 от 05.10.2021
• Заявка на подбор персонала ПИО специалиста по нормоконтролю от
30.09.2021 г. • Заявка на подбор персонала ПИО инженера-
проектировщика группы связи от
22.10.2020 г.
• ДИ 008 Инженер-проектировщик 2 категории
• ДИ 001 Начальника проектно-изыскательского отдела
• ДИ 002 Главный инженер проекта
• Обучение: Договор об оказании платных образовательных услуг от
03.03.2021 на обучение «ГИП» Давыдов М.А. (ПИО)
• Матрица компетенций ОКСиС утв. 13.03.2019, актуализирована в октябре
2021 году
Заключение: Подтверждено ведение производства и предоставления услуг в
управляемых условиях. Необходимая документированная документация представлена и
сохраняется.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки,

участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство
соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения
работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

стр. 15
Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой
третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации,
которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию
действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по
запросу органов Государственного управления.
Право собственности на отчет по аудиту остается у органа по сертификации.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Русском Регистре категории несоответствий.

Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований
критериев аудита, на соответствие которому проводилась проверка.
Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после
проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ
причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих
действий и проверку их результативности.
План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией
течение 1 месяца после проведения заключительного совещания. Корректирующие
действия должны быть достаточно результативными для обеспечения уверенности в
устранении причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.
Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств
реализации корректирующих действий по всем значительным несоответствиям и
согласования со стороны руководителя группы плана мер коррекции и корректирующих
мероприятий по всем незначительным несоответствиям. Результативность
корректирующих мероприятий по незначительным несоответствиям будет проверена в
рамках очередного аудита.
В соответствии с рекомендациями руководителя группы (см. раздел "Заключение") для
проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение
дополнительной проверки в подразделениях Организации или достаточно представления
объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации,

правил и процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия, нарушений
не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам возобновляющей проверки и анализа и оценки результативности

системы менеджмента за предыдущий сертификационный цикл, включая анализ
отчетов о предшествующих инспекционных аудитах и с учетом произошедших

стр. 16
изменений было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии.
(свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым
требованиям и ожидаемым результатам, а также свидетельства процессов внутреннего
аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчете).

Цели аудита достигнуты: Да Нет

Заявленная область сертификации может быть подтверждена:
Да Нет С уточнениями
Система менеджмента результативна: Да Нет Система менеджмента
соответствует критериям аудита: Да Нет
Требуется уточнение программы аудитов:
Да Нет

Общее количество выявленных несоот- 5 Номера Актов о несоответствиях: ветствий:

21.12001.346-21.12005.346
в том числе значительных: 0 в
том числе незначительных: 5
в том числе устранено в ходе проверки: -
Количество наблюдений: - Номера Актов о наблюдениях:
-
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации
с целью подтверждения устранения несоответствий:Да Нет
Рекомендации руководителя группы:
Сертификат соответствия может/не может быть: Выдан
Сроки очередной проверки: Октябрь 2022
(месяц, год) При проверке используется выборочная техника,
поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они
отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
-
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

стр. 17
 РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

• АО «НПЦ «Промэлектроника»
• Ассоциация по сертификации Русский Регистр
• ООО «РР-Уральская инспекция»
Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным
офисом РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет
будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Акты о несоответствиях/наблюдениях;

2. План проверки;

3. Личные декларации о конфиденциальности;

4. Данные для оформления сертификата (026.77РР)

Руководитель группы Новицкий А.Л.

стр. 18