CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
---------------------------

MÔN HỌC: Hệ thống thông tin quản lí

Đề tài: “Thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu của 1 MIS: SCM”

Giảng viên: Ths. NGUYỄN QUANG ÁNH

LỚP: IS 251 F

Nhóm: 12

Tô Minh Đô 27212230121
Nguyễn Thị Trà My 27203400718
Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 27212202746
Đinh Trần Minh Thiện 27202202700
Phạm Thị Tường Vân 27202247851

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2022

STT Tên sinh viên Mã sinh viên % hoàn thành
1 Tô Minh Đô 27212230121 20
2 Nguyễn Thị Trà My 27203400718 20
3 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 27212202746 20
4 Đinh Trần Minh Thiện 27202202700 20
5 Phạm Thị Tường Vân 27202247851 20
I. Mô tả ngắn gọn bài toán

Đầu tiên kế toán cần gửi phiếu mua cho các nhà cung cấp để cung cấp nguyên vật liệu để
nhập kho, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn, kế toán đối chiếu và ghi vào chứng từ sau đó xuất
phiếu nhập để nhập nguyên vật liệu vào kho nguyên vật liệu.

Nếu nguyên vật liệu bị lỗi thì sẽ được gửi trả lại cho nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Hàng tồn nguyên vật liệu sẽ đợi lưu trữ trong kho để bộ phận kho kiểm tra khi số lượng tồn
tối thiểu nếu nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn đó thì bộ phận kho sẽ nhập thêm, hoặc có thể
dùng cho các kỳ kế tiếp.

Sau khi lập kế hoạch sản xuất và có được lệnh sản xuất từ bộ phận sản xuất, các nguyên vật
liệu sẽ nhận được lệnh xuất kho và đưa vào phân xưởng để thêm vào phân đoạn sản xuất tạo
ra sản phẩm. Sau khi tạo ra được sản phẩm thì phân loại sản phẩm và nhập lại kho.

Khi có được thông tin đơn đặt hàng của khách hàng hoặc các nhà bán sỉ/lẻ, nhà phân phối của
bộ phận lập hóa đơn, lập nên phiếu xuất kho do thủ kho chuyển qua cho bộ phận gửi hàng, bộ
phận bán hàng sẽ nhận được lệnh đóng gói của trưởng bộ phận người và giao cho nhân viên để
đóng gói sản phẩm giao đi. Sau khi hoàn tất giai đoạn đóng gói thì sẽ được chuyển qua cho bộ
phận giao hàng để chuyển giao sản phẩm đến cho khách hàng và nhận biên bản giao nhận từ
khách hàng, xuất hóa đơn để đưa cho kế toán đối chiếu, ghi và sổ chứng từ.

Khi giao khách hàng bị lỗi cần trả lại sẽ giao lại cho bộ phận sửa chữa để sửa lỗi lại cho khách.

Trong quá trình mua bán sản phẩm còn dư bị tồn trong kho thì sẽ được lệnh xuất kho và giao
cho các điểm bán thanh lý để thanh lý sản phẩm với giá tiền thấp hơn, xuất hóa đơn đưa kế
toán đối chiếu và ghi vào sổ chứng từ.

II. Thiết kế mẫu xuất thông tin

1. Phiếu Nhập/ Xuất kho
Công ty XXX PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số : 01 - VT
(Ban hành theo QĐ số:
48/2006/QĐ/BTC ngày
Hà Nội Ngày 10 tháng 10 năm 2017 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số phiếu: PN15/001

Họ và tên người giao : Nguyen Van A

Theo hóa đơn số :    
Nhập tại kho :     Địa Điểm:    
             
Số lượng Đơn giá Thành tiền
Số Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất Mã Đơn vị
TT vật tư (sản phẩm,hàng hoá) số tính Thực
Chứng từ
nhập
A B C D 1 2 3 4
               
               
               
               

  Cộng x x - - x 0
Tổng số tiền bằng chữ: Không đồng.
Số chứng từ kèm theo:              

NGƯỜI LẬP PHIẾU NGƯỜI GIAO HÀNG THỦ KHO GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn C Nguyễn Văn D Nguyễn Văn A

 2. Hóa đơn bán hàng

Công ty

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số:

Tên khách hàng: ..........................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................
Số điện thoại: ………………….
STT TÊN HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
  CỘNG      
Thành tiền (bằng chữ): .................................................................................
                                                                                
Ngày ......... tháng ......... năm 20........
                                                                          
 Người bán hàng                                 Khách hàng
                                                                                                                                              
(Ký, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu giao hàng

CÔNG TY................. Số Serial:……

Địa chỉ:…………….. Số hóa đơn: 01234
Mã số thuế:…………
Số: ……..
PHIẾU GIAO HÀNG
Liên 1:
Họ tên người mua hàng:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:

Thành
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá
Tiên

Tổng số tiền chưa có thuế:

Thuế suất Tiền thuế VAT:
Tổng số tiền đã có VAT:

Ghi chú:..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Người nhận hàng                  Bên giao hàng

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)