Виконання ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ міського бюджету м.

Львова за 2014 рік

(тис.грн.)

Відсоток Відхилення до:

Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 1,436,863.9 1,593,682.8 1,491,087.1 1,480,699.2 99.3 -10,387.9 43,835.3
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 1,251,491.8 1,383,701.8 1,281,106.1 1,281,791.0 100.1 684.9 30,299.2
ринкової вартості
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 1,213,151.2 1,379,051.8 1,276,456.1 1,283,237.2 100.5 6,781.1 70,086.0
В т.ч.фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття
11010600 1.4 1.6 1.6 0.2
підпримницькою діяльністю, нарахований до 1.01. 12
11020000 Податок на прибуток підприємств 38,340.6 4,650.0 4,650.0 -1,446.2 -31.1 -6,096.2 -39,786.8
11020200 в т.ч. підприємств та фінансових установ комунальної власн. 38,340.6 4,650.0 4,650.0 -1,446.2 -31.1 -6,096.2 -39,786.8
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 162,812.6 186,080.0 186,080.0 174,732.6 93.9 -11,347.4 11,920.0
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 1.4 0.6 0.6 -0.8
13050000 Плата за землю 162,811.2 186,080.0 186,080.0 174,732.0 93.9 -11,348.0 11,920.8
13050100 Земельний податок 50,690.5 58,680.0 58,680.0 49,450.3 84.3 -9,229.7 -1,240.2
13050200 Орендна плата за землю 112,120.7 127,400.0 127,400.0 125,281.7 98.3 -2,118.3 13,161.0
16000000 Інші податки -7.4 0.0 0.0 73.0 0.0 73.0 80.4
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року -7.4 73.0 73.0 80.4
18000000 Місцеві податки і збори 22,565.8 23,900.0 23,900.0 24,101.5 100.8 201.5 1,535.7
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 3,043.2 3,300.0 3,300.0 3,885.8 117.8 585.8 842.6
18030000 Туристичний збір 1,364.5 1,360.0 1,360.0 1,226.8 90.2 -133.2 -137.7
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 18,158.1 19,240.0 19,240.0 18,988.9 98.7 -251.1 830.8
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок 1.1 1.0 1.0 1.1 110.0 0.1 0.0
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 44,401.2 46,654.0 46,654.0 43,850.1 94.0 -2,803.9 -551.1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2,290.3 3,795.0 3,795.0 3,253.3 85.7 -541.7 963.0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та
21010300 550.8 2,100.0 2,100.0 1,842.9 87.8 -257.1 1,292.1
їх об'єднань, що вилучається до бюджету
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 211.2 100.0 100.0 0.0 -100.0 -211.2
21080000 Інші надходження 1,528.3 1,595.0 1,595.0 1,410.4 88.4 -184.6 -117.9
21080500 Інші надходження 632.4 650.0 650.0 653.2 100.5 3.2 20.8
 Відсоток Відхилення до:
Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за
порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування
21080900 13.6 15.0 15.0 39.2 261.3 24.2 25.6
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 882.3 930.0 930.0 718.0 77.2 -212.0 -164.3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 24,559.4 24,250.0 24,250.0 25,439.9 104.9 1,189.9 880.5
господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -193.5
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та
220103000 193.5 0.0 -193.5
фізичних осіб-підприємців

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 22,596.1 22,600.0 22,600.0 23,403.8 103.6 803.8 807.7
комплексом та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
22080400 22,596.1 22,600.0 22,600.0 23,403.8 103.6 803.8 807.7
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення 20,202.6 20,204.4 20,204.4 20,649.8 102.2 445.4 447.2
- орендна плата за майнові комплекси 564.2 565.0 565.0 548.1 785.5 -16.9 -16.1
- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою 1,829.3 1,830.6 1,830.6 2,205.9 120.5 375.3 376.6
22090000 Державне мито 1,769.8 1,650.0 1,650.0 2,036.1 123.4 386.1 266.3
24000000 Інші неподаткові надходження 17,551.5 18,609.0 18,609.0 15,156.9 81.4 -3,452.1 -2,394.6
Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості
24030000 підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної 151.9 170.0 170.0 159.6 93.9 -10.4 7.7
давності
24060300 Інші надходження 17,399.6 18,439.0 18,439.0 14,997.3 81.3 -3,441.7 -2,402.3
- в т.ч.плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої 15,923.3 16,880.0 16,880.0 13,905.6 82.4 -2,974.4 -2,017.7
реклами
- Інші надходження 1,476.3 1,559.0 1,559.0 1,091.7 70.0 -467.3 -384.6
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
31010200 58.1 65.0 65.0 283.1 435.5 218.1 225.0
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і 5.4 5.0 5.0 3.4 68.0 -1.6 -2.0
дорогоцінного каміння
 Відсоток Відхилення до:
Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

90010100 РАЗОМ доходів 1,481,328.6 1,640,406.8 1,537,811.1 1,524,835.8 99.2 -12,975.3 43,507.2
40000000 Офіційні трансферти 686,983.4 872,724.8 805,279.3 758,205.1 94.2 -47,074.2 71,221.7
41020000 Дотації 8,061.8 531.5 11,957.6 11,957.6 100.0 -746,247.5 3,895.8
41020100 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 11,426.1 11,426.1 94.1 0.0 11,426.1
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
41020600 5,310.5
забезпеченості місцевих бюджетів
41020900 Інші додаткові дотації 2,653.3 0.0 -2,653.3
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою
41021000 98.0 531.5 531.5 531.5 100.0 0.0 433.5
податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної
діяльності та суб'єктам літакобудування
41030000 Субвенції 678,921.6 872,193.3 793,321.7 746,247.5 94.1 -47,074.2 67,325.9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги

41030600 сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям- 528,383.7 667,800.4 582,535.4 579,308.2 99.4 -3,227.2 50,924.5
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
41030800 послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 104,373.8 152,106.2 160,377.4 117,743.4 73.4 -42,634.0 13,369.6
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з

послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
41030900 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 44,512.2 48,463.4 48,463.4 47,442.0 97.9 -1,021.4 2,929.8
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію
втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
 Відсоток Відхилення до:
Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та

41031000 житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 19.1 23.3 23.5 22.1 94.0 -1.4 3.0
побутового палива і скрапленого газу

41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 0.0 0.0

заходів з реформування системи надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення ринку
41032100 парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до 834.6 600.0 600.0 515.9 86.0 -84.1 -318.7
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
41034500 1,800.0 #DIV/0! 0.0 0.0
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
41035800 піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 798.2 1,400.0 1,322.0 1,215.9 92.0 -106.1 417.7
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

41035000 Інші субвенції 12,899.4 15,778.3 17,193.6 17,046.8 99.1 -146.8 4,147.4
Разом офіційні трансферти 699,882.8 888,503.1 822,472.9 775,251.9 94.3 -47,221.0 75,369.1
90010300 ВСЬОГО доходів 2,181,211.4 2,528,909.9 2,360,284.0 2,300,087.7 97.4 -60,196.3 118,876.3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та 512.8 396.7 396.7 -116.1
механізмів
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 8,803.1 9,200.0 9,200.0 7,255.4 78.9 -1,944.6 -1,547.7
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 304.4 445.0 445.0 867.0 194.8 422.0 562.6
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим
18041500 та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних 465.5 490.0 490.0 483.8 98.7 -6.2 18.3
автозаправних станціях, заправних пунктах
19010000 Екологічний податок 9,024.4 7,130.0 7,470.0 8,823.5 118.1 1,353.5 -200.9
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 5.6 0.2 0.2 -5.4
 Відсоток Відхилення до:
Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 4.0 27.4 27.4 23.4
лісогосподарського виробництва
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
24062100 охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 214.2 220.0 220.0 191.3 87.0 -28.7 -22.9
іншої діяльності
24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 0.0 0.0
Відсотки за користуванням пільговим довгостроковим кредитом, що
24110900 надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким громадянам на 11.1 10.0 10.0 8.7 87.0 -1.3 -2.4
будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 11,123.4 10,600.0 10,600.0 23,719.3 223.8 13,119.3 12,595.9
пункту
25000000 Власні надходження бюджетних установ 71,649.3 56,439.4 56,439.4 68,366.6 121.1 11,927.2 -3,282.7
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної власності
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
33010100 9,391.1 30,000.0 32,000.0 15,834.0 49.5 -16,166.0 6,442.9
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим)

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 33,544.4 38,000.0 41,000.0 49,273.8 120.2 8,273.8 15,729.4
майна, що перебуває в комунальній власності
18050000 Єдиний податок 185,056.0 196,200.0 201,200.0 238,235.0 118.4 37,035.0 53,179.0
50000000 Цільові фонди 152.2 48.0 48.0 62.4 130.0 14.4 -89.8

50110000 Цільові фонди утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та 152.2 48.0 48.0 62.4 130.0 14.4 -89.8
місцевими органами виконавчої влади
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
41034400 реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 30,858.0 34,202.4 46,217.0 14,050.8 30.4 -32,166.2 -16,807.2
населених пунктах
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиц. проектів 400.0 450.0 48.7 10.8 -401.3 -351.3
41035000 Інші субвенції 209.5 304.8 4.8 1.6 -300.0 -204.7
 Відсоток Відхилення до:
Код Затверджено Уточнений виконання
Виконання Виконання
бюджетної ДОХОДИ у бюджеті на план на 2014 до
за 2013 рік за 2014 рік
класифікації 2014 рік рік уточненого плану на 2014 виконання за
рік 2013 рік
плану

1 2 3 4 5 7 8=7/5 10=7-6 11=7-3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
41036600 транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з 19,445.4 329,896.3 328,396.3 99.5 -1,500.0 308,950.9
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування
Разом доходів спеціального фонду 381,174.4 382,984.8 735,990.5 756,045.7 102.7 20,055.2 374,871.3
ВСЬОГО 2,562,385.8 2,911,894.7 3,096,274.5 3,056,133.4 98.7 -40,141.1 493,747.6
вик.Ковальчук, 297-57-39