PP - MDYP – 008(002)

MAJLIS DAERAH YONG PENG

NOTA AUDIT
Nama Auditor : SAYANG ELY ELIKA BINTI ABD RAHIM Nama Auditee : SITI HAZAR BINTI MD ESA
Tarikh Audit : Proses kerja : PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON
Jab/Bhg/Unit : JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN (SMARTPHONES)

NO SOALAN DAN CATATAN AUDITOR

1 BUKU DAFTAR PERMOHONAN

2 DUA SAMPEL BAGI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON BIMBIT (SMARTPHONES) TELAH DIAMBIL, IAITU :
i) 016/09/45
ii) 016/09/48

3 SAMPEL FAIL PERTAMA

NO FAIL : 016/09/45
NAMA PEMOHON : SAIFUL BAHRI BIN ABD RAHIM
GRED : PEMBANTU AWAM H11

- DIDAPATI HARTA MILIK PELANGGAN SEPERTI SALINAN KAD PENGENALAN DAN SALINAN GAJI TIDAK DIPALANG ATAU DICOP UNTUK
KEGUNAAN 'MAJLIS DAERAH YONG PENG'.

- SEMAKAN KELAYAKAN TELAH DILAKUKAN, POTONGAN GAJI PEGAWAI TIDAK MELEBIHI 60% DARIPADA JUM
ELAUN-ELAUN

POTONGAN GAJI SEMASA PERMOHONAN : 49.35%

PEMOHON LAYAK DIBERI PINJAMAN

SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN ADA DISEDIAKAN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN.

AUDIT MENDAPATI INVOIS/RESIT PEMBELIAN DARI PEMBEKAL/PEMAJU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.

MELALUI SEMAKAN YANG DIBUAT, SURAT BAYARAN BALIK MELALUI POTONGAN GAJI BAGI PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
ADA DIKELUARKAN DAN DISERAHKAN KEPADA PEMOHON TETAPI TIDAK DINYATAKAN DI DALAM PROSEDUR.
NO SOALAN DAN CATATAN AUDITOR

SAMPEL FAIL KEDUA

NO FAIL : 016/09/48
NAMA PEMOHON : NOREZAN BIN AIKSAN
GRED : PEMBANTU PENGUATKUASA KP19

KEGUNAAN 'MAJLIS DAERAH YONG PENG'.

SEMAKAN KELAYAKAN TELAH DILAKUKAN, POTONGAN GAJI PEGAWAI TIDAK MELEBIHI 60% DARIPADA JUM
ELAUN-ELAUN

POTONGAN GAJI SEMASA PERMOHONAN : 49.35%

PEMOHON LAYAK DIBERI PINJAMAN

SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN ADA DISEDIAKAN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN.

AUDIT MENDAPATI INVOIS/RESIT PEMBELIAN DARI PEMBEKAL/PEMAJU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.

MELALUI SEMAKAN YANG DIBUAT, SURAT BAYARAN BALIK MELALUI POTONGAN GAJI BAGI PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
ADA DIKELUARKAN DAN DISERAHKAN KEPADA PEMOHON TETAPI TIDAK DINYATAKAN DI DALAM PROSEDUR.
 PP - MDYP – 008(002)

MAJLIS DAERAH YONG PENG

NOTA AUDIT
Nama Auditor : Mohd Syafiq/ Rasidi Nama Auditee : Mohd Razi
Tarikh Audit : 11/13/2017 Proses kerja : Pelan risiko Prosedur Penyakit
Berkangkit Denggi
Jab/Bhg/Unit : Bahagian Kesihatan Awam

NO SOALAN DAN CATATAN AUDITOR

1
NO SOALAN DAN CATATAN AUDITOR