SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU SETIU

No. Siri : SMIYTS.400-2/4/2

RUMUSAN LAPORAN No. Audit:
AUDIT DALAMAN
Muka Surat:

SEKTOR/UNIT: AUDIT DALAMAN Tarikh Audit:

NAMA PR0SEDUR DIRUJUK: NO. RUJUKAN PROSEDUR:
DIISI OLEH JURU

400-2/4/2
PN MARHAINI BINTI SULAIMAN

PROSEDUR DIAUDIT:
AUDIT KEWANGAN SEKOLAH

No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa

 JURUAUDIT:

1. FADHLIN SAKINA BINTI MUHAMAD DIN

2. RAJA NUR AINNA LIYANA BINTI RAJA SULAIMAN
AUDITT

No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa

No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa
No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa
No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa
 BAHAGIAN B: ANALISIS KESELURUHAN AUDIT

Nyatakan Kelemahan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

1. Ketidakpatuhan kepada pekeliling/prosedur / garis panduan seperti:
- Pelabelan aset
KELEMAHAN

- Tunggakan bayaran oleh pihak sekolah kepada pembekal.

2. Kelewatan menghantar laporan aktiviti /penyata / dokumen.
3. Pemantauan yang dilakukan dilihat kurang berkesan.

Nyatakan Kelebihan / Kekuatan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

1. Rekod pemantauan dikemaskini oleh juruaudit.
KELEBIHAN /

2. Bentang laporan audit dalam dalam mesyuarat.

KEKUATAN

3. Taklimat tentang prosedur pembelian barangan yang melibatkan pembekal.

D
C
A

Nyatakan Cadangan Penambahbaikan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa

 1. Pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan yang sewajarnya

NGAN PENAMBAHBAIKAN
serta menilai keberkesanan tindakan yang telah dibuat.
2. Kakitangan yang ditugaskan untuk menjalankan kerja kewangan disyorkan menjalani kursus yang berkaitan.
3. Pemantauan yang lebih teliti perlu dilakukan oleh pihak yang dilantik.

Nama Juru Audit: Tandatangan:

Fadhlin Sakina binti Muhamad Din

JURU AUDIT
DIISI OLEH

Jawatan : Tarikh:

PPP DG41/ Juruaudit Dalaman 16 NOVEMBER 2023

Nama Juru Audit: Tandatangan:

Raja Nur Ainna Liyana binti Raja Sulaiman

JURU AUDIT
DIISI OLEH

Jawatan : Tarikh:

PPP DG41/ Juruaudit Dalaman 16 NOVEMBER 2023

No. Keluaran Tarikh Keluaran Pindaan Tarikh Kuatkuasa