PAD-1

LAPORAN KETIDAKAKURAN (NCR)

LOKASI : Bengkel Teknologi Polimer
BAHAGIAN : Teknologi Polimer TARIKH : 19 Oktober 2023
BAHAGIAN 1: PENEMUAN AUDIT
Keperluan: Klausa 8.3 - Borang pelepasan tugas sementara

Penemuan: Tidak menggunakan borang pelepasan tugas sementara dan tidak menyatakan
auditee bercuti pada 28/08/2023 di dalam Rekod Penyampaian Pengajaran (RPP)
NAMA PENGAJAR: AZUAN FAILANI BIN ARIFFIN
SUBJEK: K07-45-11 PRODUCT DESIGN DEVELOPEMENT
SESI LATIHAN: 1/2023

(rujuk lampiran gambar bukti)

Bukti Penemuan: Semakan data HRMIS, RPP dan tiada borang pelepasan tugas sementara

Tandatangan: Tandatangan:
Auditor: AMIRUL ROFIQ BIN ROSLEE Auditee: AZUAN FAILANI BIN AIFFIN
BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN AUDIT

Auditee: Tandatangan:
BAHAGIAN 3: PELAN TINDAKAN

Auditee: Tandatangan:
BAHAGIAN 4: TINDAKAN SUSULAN
BIL TINDAKAN TEMPOH

Auditor: Tandatangan:

Disemak oleh: Penutupan NCR

Ya
…................................................................
Ketua Audit Dalaman Tidak