TATACARA

PENGAUDITAN
EKSA

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 1

 TUJUAN

Sebagai Garis Panduan yang

seragam kepada semua auditor

Memudahkan
auditor menjalankan penilaian
berdasarkan etika dan kriteria
yang ditetapkan

Memastikan penilaian
dilaksanakan mengikut
standard yang ditetapkan
berasaskan etika kerja yang
tinggi
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 2
 EKOSISTEM

2 Tahun pensijilan 2.10 tahun pelaksanaan :

sejak Januari 2014

2 Kategori pensijilan :
Baik/Cemerlang 6:337 6 Komponen
337 Kriteria

403 Agensi telah dipersijilkan

EKSA (setakat 19 Okt
2016)
90% Penilaian secara
pemeriksaan fizikal

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 3

 LATAR BELAKANG
A. Keperluan Utama
A. Perancangan Pelaksanaan
dan Penubuhan
B. Ruang Tempat
Jawatankuasa Kerja/ Pejabat
B. Ruang Tempat
C. Tempat Umum
Kerja dan
Peralatan D. Keselamatan
C. Persekitaran Persekitaran
Tempat Kerja & E. Kawasan
Kemudahan Persekitaran Pejabat

F. Tempat Khusus

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 4

 CARTA ALIR PENGAUDITAN

PERMOHONAN
PENSIJILAN

PERSEDIAAN

AUDITAN

PENYEDIAAN
LAPORAN

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 5

 SURAT PERMOHONAN

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 6

 SEBELUM PENGAUDITAN

Permohonan oleh agensi /

Agensi yang dikenalpasti

Agensi mengemukakan Laporan

Audit Dalam (2 sesi) mengandungi
markah zon/komponen, gambar
penambahbaikan, kesimpulan

Maklumbalas keputusan
MAMPU untuk pengauditan

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 7

 SEMASA PENGAUDITAN

Keperluan logistik untuk

juruaudit

Mesyuarat Pembukaan - Taklimat

(bergantung kepada agensi)

Lawatan Pengauditan

Mesyuarat Penutup
(Exit Conference)
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 8
 SELEPAS PENGAUDITAN

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 9

 KRITERIA
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTOR
AWAM
(EKSA)
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)
 KOMPONEN PENILAIAN

A. Keperluan Utama B. Ruang Tempat

Pelaksanaan Kerja/ Pejabat

C. Tempat Umum D. Keselamatan

Persekitaran

E. Kawasan
F. Tempat Khusus
Persekitaran Pejabat

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 11

 KOMPONEN A:
KEPERLUAN
UTAMA
PELAKSANAAN

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN A
A1. Dasar/ Polisi EKSA

A2. Struktur JK Pelaksana

A3. Penglibatan Pengurusan Atasan

A4. Penilaian

A5. Pengiktirafan

A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi

A7. Tindakan Penjimatan/Go Green

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 13

 Kreatif dalam menggunakan bahan kitar semula.

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 14

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 15
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 16
 Penjimatan Kos
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 19
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 20
 KOMPONEN B:
RUANG
TEMPAT
KERJA/
PEJABAT

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 3 Komponen Penilaian

Fizikal

Keperluan Umum

Ruang Kerja

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 22

 KOMPONEN B – FIZIKAL

B1. Lantai : Berkeadaan baik & Program

Pemantauan

B2. Dinding & Siling : Berkeadaan baik

& Perhiasan

B3. Lampu & Soket : Berkeadaan baik

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 23

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 24
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 25
 KOMPONEN B – KEPERLUAN UMUM

B4. Susun Atur Peralatan

B5. Keadaan Peralatan

B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah

B7. Perhiasan

B8. Keperluan Umum

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 26

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 27
 KOMPONEN B – RUANG KERJA

B9. Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja

B10. Bilik Pegawai

B11. Stor Peralatan Pejabat

B12. Bilik Fail

B13. Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi

B14. Bilik Pemandu

B15. Bilik Server/Terperingkat

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 28
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 29
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 30
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 31
 Pelabelan yang teratur dan bersesuaian

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 32

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 33
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 34
 KOMPONEN C:
TEMPAT UMUM

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN C – TEMPAT UMUM

C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan

C2. Kaunter Utama

C3. Ruang Menunggu

C4. Laluan Utama/Koridor

C5. Bilik Mesyuarat

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 36

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 37
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 38
 Penemuan: Kondusif, laluan yang bersih dan lapangan yang selesa

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 39

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 40
 KOMPONEN C – TEMPAT UMUM…..samb

C6. Perpustakaan/Pusat Sumber

C7. Surau/Bilik Solat

C8. Lif

C9. Pantri / Tempat Minum

C10. Tandas

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 41

 Penemuan:
Ruang ais yang tebal akibat daripada kegagalan fungsi peti sejuk.
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 42
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 43
 KOMPONEN D:
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN D –
KESELAMATAN PERSEKITARAN

D1. Pelan Tindakan Kecemasan

D2. Pendawaian/ Kabel

D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran

D4. Laluan/Tangga Kecemasan

D5. Kunci

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 45

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 46
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 47
 KOMPONEN D
Keselamatan Pejabat / Persekitaran

Penemuan: Tatacara penyimpanan kunci keselamatan tidak selaras dengan

ARAHAN
Seksyen Inovasi KESELAMATAN.
& Pengiktirafan (IP) 48
 Penemuan: Masih terdapat pelabelan berlebihan pada beberapa sudut di ruang
pejabat. Lokasi alat pemadam api yang kurang sesuai dan tiada tatacara penggunaan.
Seksyen Peralatan digunakan
Inovasi & Pengiktirafan (IP) sebagai tempat menyangkut barangan. 49
 KOMPONEN E:
KAWASAN
PERSEKITARAN
JABATAN
(Agensi Mempunyai Bangunan &
Kawasan Sendiri)

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN E –
KAWASAN PERSEKITARAN

Tempat Meletak Kenderaan

Kawasan Persekitaran

Pondok Pengawal

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 51

 Bersih, lapang dan kondusif

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 52

 KOMPONEN B
Ruang Tempat Kerja / Pejabat

Penemuan: Keadaan perabut dan persekitaran pondok pengawal tidak

kondusif
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)
 Tin yang dipenuhi puntung rokok

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 54

 KOMPONEN E:
KAWASAN
PERSEKITARAN
JABATAN
(Agensi Mempunyai Bangunan
Sendiri dan Berkongsi Kawasan)

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN E –
KAWASAN PERSEKITARAN

Tempat Meletak Kenderaan

Kawasan Persekitaran

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 56

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 57
 KOMPONEN F:
TEMPAT
KHUSUS

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 KOMPONEN F – TEMPAT KHUSUS

Pusat Latihan Hospital / Klinik

Masjid Mahkamah

Balai Polis Imigresen

Agensi-agensi lain
PBT
mengikut sektor
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 59
 TEMPAT UMUM

Bilik Kuliah/Latihan/Perbincangan

Dewan/Auditorium

Dewan Makan/Tempat Makan/Kafetaria/Kantin

Garaj

Premis Perniagaan

Bilik Hadhanah/Taska

Asrama

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 60

 Penemuan: Susunan perabot dan peralatan secara kemas, kondusif,
lapang, bersih dan berimej korporat.
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 61
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 62
 Penemuan: Terdapat beberapa soket elektrik di dalam bilik
Hadhanah yang boleh mendedahkan kanak-kanak kepada
risiko renjatan elektrik dan kemalangan.
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 63
 Masjid

Ruang Sembahyang/Dewan Solat

Tempat Mandi Jenazah

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 64

 PUSAT LATIHAN

Bengkel

Sickbay

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 65

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 66
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 67
 Balai Polis

Kaunter Aduan

Stor Simpanan Exhibit

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 68

 PBT

Kaunter Bayaran

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 69

 Hospital/Klinik

Bilik Rawatan

Peti Sejuk

Wad

Klinik Pakar

Bilik Fisioterapi

Bilik Bersalin

Bilik X-Ray/CT Scan/MRI

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 70
 Mahkamah

Kamar Bicara

Bilik Tahanan

Ruang Menunggu

Bilik Saksi

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 71

 Kondusif, selesa, kemas, menyeluruh.
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 72
Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 73
 Imigresen

Bilik Tahanan

Bilik Siasatan

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 74

 Pertanyaan berkenaan EKSA??
Sila hubungi :

Helpdesk EKSA eksa@mampu.gov.my

Pegawai Perhubungan EKSA

1. Encik Mohamed Azriza bin Abdul Karim 03 8872 5029
2. Encik Hishamuddin bin Ahmad 03 8872 6273

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP)

 SEKIAN, TERIMA KASIH

Seksyen Inovasi & Pengiktirafan (IP) 76