序号 内容

1 质量管理组织机构与职责

2 质量教育与培训

3 质量管理体系建立

4 是否识别、建立完整的受控文件清单，并确保使用有效版本

施工图纸或技术文件内容发生变更，变更文件获得设计或业主的批示
5 ，变更文件台账完整，更新及时

6 是否按规定向发包方、监理方进行报审、报检，进行开工申请

7 施工开工依据签约的合同，检查是否正式签约合同，查合同编号

8 项目相关人员是否组织图纸会审工作，或参加设计等单位组织的图纸
会审、设计交底（项目经理必须参加），查评审和交底记录

项目部应保存图纸会审记录，无论是项目部组织还是监理/或业主组织
9 会审记录

是否制定了项目质量目标，分解到季度和月份，并对目标指标进行动
10 态管理和监督考核与问题纠偏

11 是否设立监控指标，对监控指标是否关注或有纠正行动

12 施工组织设计进行交底情况

13 是否编制了施工工艺文件并经过批准

14 发布资源需求及评审计划情况

15 计量器具管理
 是否建立健全对分包方的管理制度（对分包方资格评价、考核有关记
16 录、分包人员信息档案及岗前培训考核记录等），定期监督考核分包
单位的质量行为，落实质量责任制度

17 是否开展成品和半成品防护且保护符合相应要求

是否对过程进行策划，制定策划输出文件？文件是否满足过程控制需
18 求

是否制定物项验收相关的管理制度，并按要求对进场物项（包括乙供
19 和专业分包自行采购的物项）进行验收与复验

项目应对焊接过程的确认，确保焊接工艺评定符合性，通过查焊接工
20 艺卡/焊接工艺规程确定其符合性。
焊缝返修前根据返修工作程序要求进行缺陷产生的原因分析，应提出
21 返修方案，返修按照焊接工艺评定支持，施焊时应有详尽的返修记录
。

22 质量检查记录，项目应有记录管理程序或引用的相关记录管理程序文
件，对项目的一些活动记录作规定。

23 是否建立了本单位质量问题或质量事故事件管理制度、文件或程序

24 是否建立不符合项管理制度，不符合项处理是否及时
 情况记录

项目管理团队人员配置符合要求，已设置质量
管理人员。已编制质量手册，包含项目部组织
机构与岗位职责。

项目经理或主管已对员工进行质量管理培训。

项目部已编制质量手册。

已识别引用公司国际工程事业部体系/业务管
理文件清单，已建立计量器具，设计变更清单
。

印尼AP项目部已建立图纸设计变更台账并及时
更新。

已经按照规定向发包方、监理方进行报审、报
检，进行开工申请。

已签约正式合同。

按照计划进行了图纸会审

保存图纸会审记录

暂未制定质量方针目标展开图，已形成月报

项目通过质量月报、季度报等形式对项目质量
目标进行跟踪。

施工组织设计已交底。

已编制施工方案。

未发布人力资源配置计划，无计划评审记录。

项目已引用公司计量器具管理制度，建立计量
器具台账，具备5项计量器具。
已识别引用事业部分包方的管理制度，已对当
地分包的信息进行记录。

已开展半成品保护。

已编制项目策划书。

已识别引用国际工程事业部项目部物项管理规
定，并按要求对进场物项（包括乙供和专业分
包自行采购的物项）进行了验收和复验，验收
记录已提交业主签字。

已有焊接工艺卡。

暂时没有出现焊缝返修的情况。

项目已编制文件管理程序，并引用公司记录管
理程序文件，对项目的活动记录进行管理，已
按规定编制质量月报。

已识别引用公司质量问题与事故处理制度；项
目未发生质量事件事故。

已引用公司不符合项/不合格品管理制度，暂
未开启不符合项/不合格品报告。