Ministerstwo Obrony Narodowej

Podstawowe informacje
o budżecie resortu obrony narodowej
na 2015 r.

Warszawa, styczeń 2015 r.

 Wprowadzenie

 Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa,

wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie

budżetowej na 2015 rok wydatki w wysokości 38,4 mld zł, co jest zgodne z formułą
zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB z roku poprzedniego).

 W ramach wyżej wymienionej kwoty – 38,1 mld zł ujęto w części 29 – Obrona

narodowa, a 297.365 tys. zł w pozostałych częściach budżetu państwa.

 Wydatki obronne w 2015 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy

Sił Zbrojnych RP dotyczący corocznego ich wzrostu.

 Wewnętrzna struktura budżetu obronnego ulega ciągłej poprawie m.in. poprzez

wzrost udziału wydatków majątkowych w budżecie MON, który w 2015 roku ma
osiągnąć 36,2%.

2
 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
na 2015 rok

Budżet państwa na 2015 r. Produkt krajowy brutto w 2014 r.

(prognoza) – 1.693,6 mld zł
WYDATKI
343,3 mld zł Wydatki obronne w 2015 r. –
2,27% PKB roku 2014
DEFICYT
46,1 mld zł Średnioroczny wzrost cen
towarów i usług – 101,2%
DOCHODY
297,2 mld zł

Kursy walut: Waloryzacja emerytur i rent –

•PLN/USD – 2,92 zł 101,08%
• PLN/EURO – 3,98 zł
3
 Formuła
kształtowania wydatków obronnych
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2009.67.570 j.t.)
Art. 7 ust. 1
„Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie
niższej niż 1,95 % Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”.

1.693,6 X 1,95% = 33.024.498 tys. zł

mld zł + 5.363.340 tys. zł

Program wieloletni F-16 (wykup
odroczonych płatności)

ogółem 38.387.838 tys. zł

4
Limit wydatków obronnych 2015 r.

38.387.838 Cz. 20 Gospodarka

tys. zł
w tym
(PMG)
87.500 tys. zł

Cz. 28 Nauka
174.787 tys. zł
Pozostałe części
budżetu państwa
cz. 29 Obrona narodowa
297.365
38.090.473 + tys. zł
tys. zł Inne części
(PPPO)
35.078 tys. zł
5
 Cele działalności MON w 2015 r.

1. Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP;

2. Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia
Najważniejsze

i sprzętu wojskowego;
3. Zapewnienie Siłom Zbrojnym RP sprzyjających
warunków do rozwoju zdolności operacyjnych poprzez
wojskową współpracę międzynarodową.

1. Poprawa ochrony i obrony cybernetycznej oraz

narodowych rozwiązań z zakresu kryptologii;
Pozostałe

2. Poprawa efektywności funkcjonowania

Ministerstwa Obrony Narodowej;
3. Usprawnienie funkcjonowania systemu kierowania
i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
4. Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony
narodowej.
6
 Struktura rodzajowa wydatków MON (cz. 29) –
z uwzględnieniem programów wieloletnich

PROGRAMY WIELOLETNIE:
1. PRIORYTETOWE ZADANIA Wydatki Dotacje
MODERNIZACJI TECHNICZNEJ majątkowe 986,8 mln zł
SZ RP W RAMACH (CPR)
PROGRAMÓW
13.775,7 mln zł Świadczenia
OPERACYJNYCH 2,6 7.384,3 mln zł
%

4.139,1 mln zł 19,4%

36,2% 38.090,5 mln zł
2. PROGRAM „WYPOSAŻENIE
100%
SIŁ ZBROJNYCH RP W
SAMOLOTY w tym:
WIELOZADANIOWE”
(WYKUP ODROCZONYCH 20,7%
PŁATNOŚCI)
6,2%
Wydatki 14,9%
5.363,3 mln zł bieżące
(CPR) Płace i pochodne
2.362,4 mln zł Pozostałe wydatki 7.900,1 mln zł
bieżące
5.681,2 mln zł 7
 Wydatki obronne
tys. zł
Wydatki obronne 2014 2015
(Ustawa Budżetowa) (Ustawa Budżetowa)

Cz. 29
28.260.940 38.090.473
Obrona narodowa
Inne części
292.098 297.365

Wwtym:
budżetu

tym:
cz. 83 - Rezerwa celowa 3.483.512 -
OGÓŁEM: 32.036.550 38.387.838

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 586.127 tys. zł

750 – Administracja publiczna– 261.873 tys. zł
752 – Obrona narodowa – 29.925.413 tys. zł
753 – Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – 6.751.862 tys. zł
755 – Wymiar sprawiedliwości – 56.766 tys. zł
803 – Szkolnictwo wyższe – 250.217 tys. zł
851 – Ochrona zdrowia – 179.146 tys. zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 79.069 tys. zł
8
 Struktura działu 752 „Obrona narodowa”
(wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
Planowane Udział w Udział w
Rozdział Wyszczególnienie wydatki dziale 752 budżecie MON
(tys. zł) (%) cz.29 (%)
75201 Wojska Lądowe 2 729 988 9,12 7,17

75202 Siły Powietrzne 1 223 317 4,09 3,21

75203 Marynarka Wojenna 499 851 1,67 1,31

75204 Centralne wsparcie 10 313 271 34,46 27,08

75207 Żandarmeria Wojskowa 192 364 0,64 0,51

75208 Ordynariat Polowy WP 14 828 0,05 0,04

75209 Prawosławny Ordynariat WP 2 415 0,01 0,01

75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1 267 0,00 0,00

75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 633 305 2,12 1,66

75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych 33 500 0,11 0,09

ze względu na potrzeby SZ RP
75216 Wojskowe Misje Pokojowe 72 877 0,24 0,19

75217 Służba Wywiadu Wojskowego 250 983 0,84 0,66

75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 200 722 0,67 0,53

75219 Wojska Specjalne 230 424 0,77 0,60

75220 Zabezpieczenie wojsk 7 058 532 23,59 18,53

75280 Działalność badawczo-rozwojowa 95 121 0,32 0,25

75295 Pozostała działalność 6 372 648 21,30 16,73

OGÓŁEM: 29 925 413 100,00 78,56 9

 Udział wydatków majątkowych
w budżecie MON
2015

2014

13.775,7 mln zł
2012 2013

8.155,9 mln zł*

6.114,0 mln zł

6.157,8 mln zł

Zrealizowane Planowane

25,7% 36,2%
22,0% 22,0%

* - w tym: 3.483,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu wieloletniego
10
 Dodatkowe źródła
finansowania obronności w 2015 r.

Fundusz celowy – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

planowane przychody –

Sprzęt i uzbrojenie dla

Wojsk Specjalnych
58.598 tys. zł
Przeznaczenie:

planowane wydatki –
149.609 tys. zł

11
 Wydatki osobowe w 2015 r.

OGÓŁEM – 7.900 mln zł

Uposażenia Wynagrodzenia
5.797 mln zł 2.103 mln zł

Średnie miesięczne uposażenie (wynagrodzenie):

4.261 zł Służba cywilna – 3.559 zł

Pozostali pracownicy – 2.691 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3.781 PLN

12
 Limity średniorocznych stanów żołnierzy
(cz. 29 Obrona narodowa)

100.000 • Żołnierze zawodowi

LIMIT STANÓW
ŚREDNIOROCZNYCH
ŻOŁNIERZY • Narodowe Siły
20.000 Rezerwowe
122.650
• Kandydaci na żołnierzy
2.650 zawodowych

13
 Struktura stanów osobowych żołnierzy
zawodowych

POZOSTAŁE MARYNARKA WOJENNA

29.761 7.021

OGÓŁEM:
100.000

SIŁY POWIETRZNE WOJSKA LĄDOWE

16.025 47.193

14
 Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych

235 - 300
żołnierzy
KOSOWO – KFOR

120 żołnierzy

BALTIC AIR POLICING

50 żołnierzy
MISSION – ORLIK 6
BOŚNIA i HERCEGOWINA – EUFOR
150 żołnierzy

AFGANISTAN RSM

50 żołnierzy
OBSERWATORZY ONZ
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
10 żołnierzy

Misje UE

72,9 mln zł
Misje NATO 0,2 %
budżetu MON

OGÓŁEM: 615 - 680 żołnierzy

15
 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO

1966
2000 (w przeliczeniu na jednego mieszkańca w USD)
1800

1600

1400

1200 1002
1000

800

600 484
342
400
EUROPEJSKIE
200 KRAJE
USA
POLSKA NATO NATO
0

Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2014,

* - dane dla Polski na 2015 r. - oszacowanie własne 16
 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO

473
500 (w przeliczeniu na jednego żołnierza w tys. USD)

450
400
350
279
300
250
200
143
131
150
100 EUROPEJSKIE
NATO KRAJE
50 POLSKA
NATO USA

Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2014,

* - dane dla Polski na 2015 r. - oszacowanie własne
17