ZARZDZENIE NR 865/31/10 Prezydenta Miasta Piy z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta Piy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w zwizku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Prezydent Miasta Piy zarzdza co nastpuje:

1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Piy za 2009 rok w brzmieniu okrelonym w zaczniku do zarzdzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Piy za 2009 rok podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego. 3. Zarzdzenie obowizuje z dniem podjcia. Prezydent Miasta Piy Zbigniew Kosmatka

Zacznik do Zarzdzenia Nr 865/31/10

Prezydenta Miasta Piy z dnia 11 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA PIY ZA 2009

ROK
Budet Miasta Piy na 2009 rok przyjty zosta przez Rad Miasta Piy uchwa Nr XXIX/354/08 w dniu 16 grudnia 2008 r.
a) dochody 201 854 916 z, b) wydatki 253 605 116 z, c) deficyt budetowy 51 750 200 z.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzgldnieniu ktrych budet miasta Piy na dzie 31.12.2009 r. przedstawia si nastpujco:
a) dochody 199 662 351 z, b) wydatki 268 858 750 z, c) deficyt budetowy 69 196 399 z. Powysze zmiany byy rezultatem:

a) zmiany planu dochodw dochody biece: 16 971 916 z wpywy z opat (-)896 500 z inne opaty 926 075 z odsetki 1 000 000 z, udziay w podatkach budetu pastwa - (-) 9 460 390 z inne dochody 22 309 836 z, dotacje celowe na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 103 289 z Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej polityki Rolnej 403 431 z rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programw i projektw realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych 129 127 z subwencje 1 067 074 z dotacje celowe z budetu pastwa 850 454 z inne rodki 499 520 z wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 40 000 z dochody majtkowe: (-) 19 164 481 z dochody z majtku gminy - (-) 21 781 182 z z dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 3 541 z dotacje rozwojowe 2 563 160 z wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 50 000 z b) zmiany planu wydatkw wydatki na zadania wasne 514 567 z wydatki na zadania zlecone i powierzone (-) 578 650 z rezerwy - (-) 2 866 854 z inwestycje 9 184 571 z

(-)2 192 565 z

17 446 199 z

c) zmiany planowanego deficytu budetowego

BUDET MIASTA PIY NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w z)

Plan DOCHODY OGEM dochody biece w tym: - subwencje - dotacje celowe dochody majtkowe DEFICYT / NADWYKA WYDATKI OGEM

Wykonanie

% wyk.

Struktura

I.

199 662 351 198 327 108 Wyszczeglnienie 187 546 832 190 850 780 35 375 012 18 865 171 12 115 519 69 196 399 268 858 750 35 375 012 18 778 613 7476328 63 410 311 261 737 419

99,33 % 101,76% 100,00 % 99,54 % 61,65 % 97,35 %

100,00% 123,86% 17,84 % 9,47 % 3,77 % 169,86%

dochody / wydatki na 1 mieszkac a 2655,69 2555,58 473,69 251,45 100,02 3504,79 1870,24 193,06 1441,48

II. III.

wydatki na zadania wasne 143 195 783 139 669 659 97,54 % 90,64% wydatki na zadania zlecone i 14 419 610 14 417662 99,99 % 9,36 % powierzone rezerwy 1 265 270 wydatki majtkowe 109 978 087 107 650 098 97,88 % 69,86 % Wydatki majtkowe obejmuj podatek VAT od inwestycji - plan oraz wykonanie wynosi 3 606 557 z
Liczb mieszkacw miasta Piy przyjto wg stanu na dzie 30.09.2009 = 74 680 osb (dane WUS)

Informacje zawarte w czci opisowej analizy zostay opracowane na podstawie sprawozda jednostkowych, w zwizku z powyszym mog wystpi rozbienoci w 1 z (wynik zaokrgle). PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDETOWEGO

I. PRZYCHODY przychody z zacignitych i poyczek na rynku krajowym przychody z tytuu innych krajowych w tym na pokrycie deficytu II. ROZCHODY wykup innych papierw wartociowych spaty otrzymanych krajowych kredytw i poyczek
DOCHODY L.p. I. Nazwa DOCHODY BIECE Plan 133 306 649 Wykonanie 136 697 155
Wsk. realizacji w % 102,54 % Wsk. struktury w% 68,93 %

kredytw rozlicze

plan plan plan plan plan

20 000 000 54 446 199 54 446 199 5 200 000 49 800

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

20 000 000

54 629 140

48 660 111

5 200 000

49 800

Wsk. n miesz

183

WPYWY Z PODATKW podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych karta podatkowa podatek od spadkw i darowizn podatek od czynnoci cywilnoprawnych WPYWY Z OPAT opata skarbowa opata targowa inne stanowice dochody gminy (TAXI, opaty planistyczne, wpywy z opat za 2.3. zajcie pasa drogowego) 3. INNE OPATY 3.1. najem i dzierawa + MOSiR opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie 3.2. wieczyste nieruchomoci 3.3. zwrot kosztw wyceny lokali dochody z najmu pomieszcze w placwkach 3.4. owiatowych 4. ODSETKI 4.1. za nieterminowe regulowanie nalenoci od nieterminowych wpat z tytuu 4.2. podatkw i opat od rodkw na rachunkach bankowych oraz 4.3. pozostae odsetki pozostae odsetki (Zarzd Drg i Zieleni 4.4. zajcie pasa drogowego) 5. UDZIAY W PODATKACH BUDETU PASTWA 5.1. podatek dochodowy od osb fizycznych 5.2. podatek dochodowy od osb prawnych 6. INNE DOCHODY opaty za zezwolenia na sprzeda napojw 6.1. alkoholowych 6.2. pokadne i inne dochody ZDiZ odpatno za usugi, zasiki zwrotne i 6.3. inne dochody w opiece spoecznej 6.4. dywidendy wpywy z rnych dochodw , opat i 6.5. usug w placwkach owiatowych wpywy z rnych dochodw 6.6. (odszkodowanie Szkoa Podstawowa Nr 12) 6.7. wpaty nadwyek rodkw obrotowych wpywy z rnych dochodw, opat i 6.8. usug w MOSiR wpywy z rnych dochodw, opat, kar, usug, darowizn i koszty zastpstwa 6.9. procesowego wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 6.10. terytorialnego rozliczenie wydatkw niewygasajcych i inne 6.11. rozliczenia z lat ubiegych 5 % dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz 6.12. innych zada zleconych ustawami 7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIECE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2.

39 065 000 33 000 000 50 000 65 000 2 500 000 200 000 250 000 3 000 000 3 213 500 1 700 000 800 000

38 538 164 32 281 038 49 910 68 063 2 561 692 204 403 199 993 3 173 065 3 507 694 1 721 564 915 968

98,65 % 97,82 % 99,82 % 104,71 % 102,47 % 102,20 % 80,00 % 105,77 % 109,15 % 101,27 % 114,50 %

19,43 % 16,28 % 0,03 % 0,03 % 1,29 % 0,10 % 0,10 % 1,60 % 1,77 % 0,87 % 0,46 %

51 43

4 4 2 1

713 500 4 923 747 1 526 500 3 000 000 8 000 389 247 2 253 708 50 000 100 000 2 103 408 300 52 989 135 47 836 575 5 152 560 28 686 192 1 379 695 1 381 368 394 030 400 000 1 591 372 5 255 276 450 450 1 490 328

870 162 5 238 631 1 836 253 2 971 456 14 898 416 024 2 586 910 49 034 310 981 2 214 962 11 933 54 907 536 49 038 686 5 868 850 29 754 050 1 356 562 1 313 203 735 733 400 000 1 534 714 5 255 276 450 447 1 427 856

121,96 % 106,40 % 120,29 % 99,05 % 186,23 % 106,88 % 114,78 % 98,07 % 310,98 % 105,30 % 3 977,67% 103,62 % 102,51 % 113,90 % 103,72 % 98,32 % 95,07 % 186,72 % 100,00 % 96,44 % 100,00 % 100,00 % 95,81 %

0,44 % 2,64 % 0,93 % 1,50 % 0,01 % 0,21 % 1,30 % 0,02 % 0,16 % 1,12 % 0,01 % 27,69 % 24,73 % 2,96 % 15,00 % 0,68 % 0,66 % 0,37 % 0,20 % 0,77 % 2,65 % 0,23 % 0,72 %

1 7 2

73 65 7 39

1 1

1 033 527

1 574 209

152,31 %

0,79 %

101 558 15 188 788

101 558 15 598 120

100,00 % 102,69 %

0,05 % 7,86 %

20

19 800 1 103 289

6 372 1 101 887

32,18 % 99,87 %

0,00 % 0,56 %

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO

7.1

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1.

9.

zarzd drg powiatowych refundacja kosztw ponoszonych przez Gmin Pia na dzieci bdce mieszkacami innych gmin, uczszczajcych do pilskich Przedszkoli niepublicznych dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu" dofinansowanie imprez kulturalnych Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej Polityki rolnej projekt "Twoja szansa " Aktywizacja zawodowa klientw MOPS w Pile rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programw i projektw realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych UMOWA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU "WYRWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
UCZNIW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RNIC W JAKOCI USUG EDUKACYJNYCH" DOFINANSOWANIE PROGRAMU "UCZENIE SI PRZEZ CAE YCIE'

1 000 000

1 000 000

100,00 %

0,50 %

79 289 14 000 10 000 403 431 403 431

77 887 14 000 10 000 393 637 393 637

98,23 % 100,00 % 100,00 % 97,57 % 97,57 %

0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,20 % 0,20 %

129 127

129 126

100,00 %

0,07 %

9.1.

2 361 126 766 499 520 499 520

2 360 126 766 499 520 499 520

99,96 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

0,00 % 0,06 % 0,25 % 0,25 %

9.2. 10. Inne rodki 10.1. dotacje otrzymane z funduszy celowych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada 11. biecych pomoc finansowa z Wojewdztwa 11.1. Wielkopolskiego II. SUBWENCJE 1. CZ OWIATOWA 2. CZ RWNOWACA 3. UZUPENIENIE SUBWENCJI OGLNEJ DOTACJE CELOWE Z BUDETU III. PASTWA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE IV. DOCHODY MAJTKOWE 1. Dochody z majtku gminy odpatne nabycie prawa wasnoci oraz prawa 1.1. uytkowania wieczystego 1.2. opaty za przeksztacenia wpywy ze sprzeday skadnikw 1.3. majtkowych Dotacje rozwojowe oraz rodki na 2. finansowanie wsplnej Polityki Rolnej Projekt "Twoja szansa. aktywizacja 2.1. zawodowa klientw MOPS w Pile". 3. Dotacje rozwojowe 3.1. rodki pozyskane z WRPO Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 4. inwestycje realizowane na podstawie

40 000 40 000 35 375 012 33 588 743 1 593 821 192 448 18 865 171 14 394 610 25 000 4 445 561 12 115 519 8 498 818 7 700 000 600 000 198 818 3 541 3 541 2 563 160 2 563 160 1 000 000

40 000 40 000 35 375 012 33 588 743 1 593 821 192 448 18 778 613 14 392 662 25 000 4 360 951 7 476 328 6 442 052 5 738 221 656 039 47 792 3 541 3 541 0 0 980 735

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,54 % 99,99 % 100,00 % 98,10 % 61,71 % 75,80 % 74,52 % 109,34 % 24,04 % 100,00 % 100,00 % 98,07 %

0,02 % 0,02 % 17,84 % 16,94 % 0,80 % 0,10 % 9,47 % 7,26 % 0,01 % 2,20 % 3,77 % 3,25 % 2,89 % 0,33 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,49 %

47 44 2

25 19

5 10 8

porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4.1 dotacja z powiatu na inwestycje 1 000 000 980 735 98,07 % Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych 5. zada inwestycyjnych 50 000 50 000 100,00 % 5.1. dofinansowanie zakupw inwestycyjnych 50 000 50 000 100,00 % RAZEM 199 662 351 198 327 108 99,33 % Liczb mieszkacw miasta Piy przyjto wg stanu na dzie 30.09.2009 r. = 74 680 osb (dane WUS)

0,49 %

0,03 % 0,03 % 100,00 %

2 65

1. WPYWY Z PODATKW 1.1. podatek od nieruchomoci Realizacja wpyww obejmuje: - osoby fizyczne

plan plan plan

39 065 000 z 33 000 000 z 5 300 000

wykonanie wykonanie wykonanie

38 538 164 z 32 281 038 z 5 705 344 z

W 2009 r. zarejestrowanych byo 19 098 kart podatkowych. Kwota zalegoci na dzie 31 grudnia wy 2 336 296 z nalenoci gwnej. Wysano 9 734 upomnie oraz wystawiono 727 tytuw wykonawcz Ogem tytuami wykonawczymi objta bya kwota 405 108 z. W analizowanym okresie wydano 14 decy rozoeniu podatku na raty (nal. g. 169 975 z), oraz 23 decyzji o umorzeniu zalegoci (nal. g. 4 839 Wydano 1 decyzj o odroczeniu terminu patnoci nal. gwna 4 794 z. Wysano 56 wnioskw o wpis hipo na kwot 539 713 z. Nalenoci objte hipotek na dzie 31.12.2009 r wynosz 1 624 978 z.

- osoby prawne 27 700 000 wykonanie 26 575 694 z W 2009 r. zarejestrowano 395 podmiotw prawnych zobowizanych do uiszczania podatku od nieruchomoci. Na dzie 31 grud zalegoci wynosz 1 201 238 z nalenoci gwnej, z tego 407 945 z dotyczy przedsibiorstw w upadoci. Wystawiono 18 tytuw wykonawczych na kwot 84 850 z. Ogem tytuami wykonawczymi na dzie 31.12.09 r objta bya kwota 53 097 z. W opisywanym okresie wydano 16 decyzji o umorzeniu zalegoci (na kwot 1 793 854 z, w tym 1 169 147 z Gminie), decyzje o odroczeniu terminu patnoci nal. gwna 231 892 z. Hipotek zabezpieczono zobowizania na kwot 27 764 z. Za zalegoci podatkowe przejto mienie o wartoci 515 582 z. Nalenoci wtpliwe 444 719 z. 1.2. podatek rolny osoby fizyczne osoby prawne 1.3. podatek leny osoby fizyczne osoby prawne plan 50 000 z 43 300 z 6 700 z 65 000 z 600 z 64 400 z wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 49 910 z 42 704 z 7 206 z 68 063 z 590 z 67 473 z 2 561 692 z 492 478 z 2 069 214 z

plan

1.4. podatek od rodkw transportowych plan 2 500 000 z W strukturze podatku od rodkw transportowych zrealizowano pobr od: osb fizycznych 459 000z osb prawnych 2 041 000 z

Kwota zalegoci na dzie 31 grudnia wynosi 109 785 z (w tym osoby fizyczne 64 687 z, osoby praw 45 099 z). Wysano 169 upomnie. Wystawiono 35 tytuw wykonawczych na kwot 94 360 z . Wyda decyzje o rozoeniu podatku na raty (nal. g. 17 141 z). Umorzenie zalegoci ( nal. g. 3 492 z).
1.5. karta podatkowa plan 200 000 z Podatek, pobierany jest przez urzdy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. 1.6. podatek od spadkw i darowizn plan 250 000 z Podatek, pobierany jest przez urzdy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. 1.7. podatek od czynnoci cywilnoprawnych plan 3 000 000 z wykonanie 204 403 z

wykonanie

199 993 z

wykonanie

3 173 065 z

Podatek, pobierany jest przez urzdy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

2. WPYWY Z OPAT

plan

3 213 500 z

wykonanie

3 507 694 z

2.1. opata skarbowa plan 1 700 000 z wykonanie 1 721 564 z Opaty pobiera si od czynnoci urzdowych, zawiadcze, zezwole, zoonych penomocnictw. Przeprowadzono 181 postpow w sprawie opaty skarbowej. 2.2. opata targowa plan 800 000 z wykonanie 915 968 z

Inkasentem opaty jest Tarpil Sp. z o.o. Wiksze zainteresowanie handlem na targowisku spowodow wzrost wpyww z opaty targowej.
2.3. inne stanowice dochody gminy plan Zrealizowane dochody obejmuj: - opaty za zajcie pasa drogowego - wpywy z parkomatw - opaty za zezwolenia na zarobkowy przewz osb TAXI - renta planistyczna 3. INNE OPATY 3.1. najem i dzierawa plan plan 713 500 z wykonanie 394 156 z 277 250 z 7 161 z 191 595 z 4 923 747 z 1 526 500 z wykonanie wykonanie 5 238 631 z 1 836 253 z 451 946 z 12 594 z 1 671 875 z (wielkoci brutto) 1 167 862 z 470 876 z 870 162 z

a) MOSiR b) Zarzd Drg i Zieleni c) wpywy z dzierawy

z tego: dzierawa terenw pod pawilonami, kioskami, straganami inne dzierawy Miejska Energetyka Cieplna 42 730 z Miejskie Wodocigi i Kanalizacja 3 949 z Berpil Spka z o.o. 195 200 z Tarpil Spka z o.o. 169 393 z Spka Wodno-ciekowa Gwda 44 723 z ENEA S.A. 7 358 z Barek Miejski, LOP 7 523 z grunty orne 33 137 z obwody owieckie 87 z odprowadzony podatek VAT 300 249 z cznie w 2009 r. wydzierawiono teren o powierzchni 7 373 639,38 m2 , zawarto 668 umw. Na dzie 31 grudnia nalenoci dugoterminowe z tytuu dzierawy majtku wynosz 51 467 z, natomiast zalegoci 376 865 z (w tym: kwota roszc spornych 2 116 z). Do dzierawcw, w cigu roku wysano 406 upomnie. Zoono 3 wnioski do komornika o egzekucj (na kw 11 772 z nal. gwnej), 9 spraw komornik umorzy z uwagi na brak moliwoci wyegzekwowania wierzytelnoci (na k 29 077 z nal. gwnej). 3.2. opaty za zarzd, uytkowanie uytkowanie wieczyste nieruchomoci i plan 3 000 000 z wykonanie 2 971 456 z 3 068 811 z 97 355 z

a) zarzd, wieczyste uytkowanie terenu (wielkoci brutto) b) odprowadzony podatek VAT Zalegoci w opatach na dzie 31 grudnia wynosz 401 654 z (w tym kwota: roszcze sporn 89 876 z) zabezpieczona hipotekami 18 639 z). W cigu roku wysano 1 930 upomnie. Na drog sd skierowano 129 spraw na kwot 158 428 z. W styczniu 2010 roku do sdu skierowano kolejnych 8 poz na kwot 6 345 z. Nalenoci wtpliwe i niecigalne 123 930 z.
3.3. zwrot kosztw wyceny lokali koszty wyceny lokali, gruntu plan 8 000 z wykonanie 14 898 z 14 898 z

Pozyskane dochody obejmuj koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia opacane przez osoby, k odstpiy od transakcji zakupu lokali. Zalegoci w opacie wynosz 6 582 z . W cigu roku wysano upomnie. 5 spraw skierowano na drog sdow na kwot 1 814 z.

3.4. dochody z najmu pomieszcze w placwkach owiatowych plan 389 247 z wykonanie 416 024 z Wpywy obejmuj realizacj wpat za wynajem pomieszcze. W 2009 r. zawarto 59 umw staych, 67 umw okresowych oraz 1 umw jednorazowych. Wysoki wskanik realizacji zwizany jest z zawarciem dodatkowych umw na wynajem pomieszcze nie ujtych na etapie planowania wpyww. 4. ODSETKI 4.1. za nieterminowe regulowanie nalenoci plan plan 2 253 708 z 50 000 z wykonanie wykonanie 2 586 910 z 49 034 z

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiza z umw cywilnoprawnych (uytkowanie, najem, dziera przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego we wasno).
4.2. od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat plan 100 000 z wykonanie 310 981 z

Odsetki pobierane od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat lokalnych. Wysokie wykonanie wie ze skuteczna egzekucj skarbowa i sdow.
4.3. od rodkw na rachunkach bankowych plan 2 103 408 z wykonanie 2 214 962 z

Odsetki od rodkw gromadzonych na rachunkach w banku prowadzcym obsug kasow bud pochodzc z tytuu wkadw a`vista oraz odsetek od lokat terminowych.
4.4. pozostae odsetki plan 300 z wykonanie 11 933 z

Pozostae odsetki od rnych dochodw gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z wpywu op prolongacyjnej w kwocie 7 147 z oraz z odsetek od renty planistycznej w kwocie 3 436 z.
5. UDZIAY W PODATKACH BUDETU PASTWA 5.1. podatek dochodowy od osb fizycznych plan plan 52 989 135 z 47 836 575 z wykonanie wykonanie 54 907 536 z 49 038 686 z

5.2. podatek dochodowy od osb prawnych

plan

5 152 560 z

wykonanie

5 868 850 z

Udziay w podatkach budetu pastwa (PIT i CIT) wykonano na poziomie wyszym od przewidywan Najwiksze wpywy nastpiy w grudniu i w ostatecznym rozliczeniu w styczniu 2010 r.
6. INNE DOCHODY 6.1. opaty za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych plan 28 686 192 z 1 379 695 z wykonanie 29 754 050 z 1 356 562 z

plan

wykonanie

Wpywy zwizane s z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzeda napojw alkoholowych sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piy.
6.2. pokadne i inne usugi ZZiCK plan 1 381 368 z wykonanie 1 313 203 z 453 243 z 20 704 z 829 889 z 5 178 z 4 189 z

Zrealizowane dochody obejmuj:

opaty za pokadne na cmentarzu przychody z reklamy wpywy z pozostaych usug zwrot odszkodowania z PZU kary

6.3. dywidendy plan 400 000 z wykonanie 400 000 z rodki przekazane przez ALTVATER Pia zgodnie z Uchwa ZW Spki w sprawie podziau zysku za 2008 r.

6.4. odpatno za usugi, zasiki zwrotne i inne dochody w opiece spoecznej

plan

394 030 z

wykonanie

735 733 z 63 499 z 145 527 z 11 701 z 274 515 z 13 862 z 26 242 z 200 302 z 85 z

Osignite dochody zawieraj:

odpatno podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usugi wiadczone w formie wyywienia odpatno czonkw rodziny zobowizanych na podstawie zawartych umw do wnoszenia opaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy zwroty nienalenie pobranych zasikw, zwrot zasikw udzielonych osobom posiadajcym stae zameldowanie w innej gminie odpatno za usugi opiekucze wiadczone u podopiecznych MOPS-u inne m.in. wynagrodzenie dla patnika z tytuu naliczania skadek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmw telefonicznych, zwroty poniesionych kosztw postpowania sdowego oraz zastpstwa procesowego zwrot zasikw z pomocy spoecznej w zwizku z realizacj rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania odzyskane nalenoci od dunikw alimentacyjnych zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej) 1 591 372 z

6.5. wpywy z rnych dochodw, opat i usug w placwkach owiatowych

plan

wykonanie

1 534 714 z 8 196 z 54 051 z 3 523 z 1 380 215 z 88 729 z

Zrealizowane dochody obejmuj dochody zwizane z dziaalnoci placwek owiatowych:

wynagrodzenie dla patnika wpywy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Poyczkowej opaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, wiadectw, kart rowerowych, legitymacji subowych dla nauczycieli, w 2009 roku wydano 287 duplikatw wpywy z usug stowek szkolnych pozostae dochody (zwrot kosztw prywatnych rozmw telefonicznych, wpaty za zimowisko, odpatno za energi ciepln i elektryczn, wpaty za reklam)

6.6. wpywy z rnych dochodw (odszkodowanie - Szkoa Podstawowa Nr 12) plan 5 255 276 z Wpywy pochodz z odszkodowania po poarze Szkoy Podstawowej Nr 12. 6.7. wpaty nadwyek rodkw obrotowych plan 450 450 z

wykonanie

5 255 276 z

wykonanie

450 447 z 450 447 z

Zrealizowane dochody obejmuj: - wpata nadwyek rodkw obrotowych zakadw budetowych:

przedszkola obki 420 671 z 29 776 z

6.8. wpywy z rnych dochodw, opat i usug w MOSiR plan 1 490 328 z wykonanie Zrealizowane dochody obejmuj wpywy z tytuu: a) dochody z usug, w tym: udostpniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. eromskiego, usugi transportowe i wpywy zwizane z reklam - udostpniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasau, siowni, kortw tenisowych, szkki nauki pywania na Pywalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostae usugi - zakwaterowania i wczasw na OTW Potki, opaty za wjazd pojazdu, wypoyczalni sprztu i udostpniania obiektw sportowych - udostpniania obiektw sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza - udostpniania obiektw sportowych OS Centrum b) sprzeda wyrobw

1 427 856 z 1 286 764 z

10 328 z

- dochd ze sprzeday drzewa pozyskanego z wycinki c) pozostae dochody - zapata nalenoci zalegych skierowanych na drog sdow, otrzymane odszkodowania za zdarzenia losowe od ubezpieczyciela - PZU. 6.9. wpywy z rnych dochodw, opat, kar, usug, darowizn i koszty zastpstwa procesowego plan 1 033 527 z wykonanie

130 764 z

1 574 209 z

Na wykonane dochody skadaj si:

wpywy z usug ksero wiadczonych w punkcie informacji UM wpywy z mandatw wystawionych przez Stra Miejsk wpywy z opaty produktowej wpacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne zwizane z dochodzeniem nalenoci z majtku gminy rozliczenie prywatnych rozmw telefonicznych kary i grzywny rne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegych) pozostae dochody (m.in. wynagrodzenie patnika, wpywy z opat i usug) dochody z OPiRPA w Pile (opaty za pobyt osb w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzewymi, wpywy z prywatnych rozmw telefonicznych) wpywy z tytuu rozliczenia podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne". wpywy z otrzymanych darowizn Wysze wykonanie ni przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpyww z odszkodowa, kar i grzywien, z nieplanowanych wpyww z wykonania operatw szacunkowych dotyczcych wyceny nieruchomoci oraz nieplanowanych wpyww z tytuu rozliczenia podatku VAT.

4 919 z 74 401 z 48 830 z 34 745 z 8 630 z 59 987 z 46 995 z 133 161 z 5 269 z 946 954 z 210 318 z

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 101 558 z wykonanie 101 558 z rodki pochodz z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Pia przez inne jednostki samorzdu terytorialnego z przeznacz OPiRPA.

6.11. rozliczenie wydatkw niewygasajcych i inne rozliczenia z lat ubiegych plan 15 188 788 z wykonanie 15 598 120 z Wykonane dochody obejmuj rodki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegym, jako wydatki niewygasajce. 6.12. 5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

plan

19 800 z

wykonanie

6 372 z

Zrealizowane wpywy obejmuj 5 % dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami zgodnie z ustaw o do jednostek samorzdu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodw z tytuu wpaconych alimentacyjnych.
7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIECE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO

plan

1 103 289 z

wykonanie

1 101 887 z

7.1. zarzd drg powiatowych

plan

1 000 000 z

wykonanie

1 000 000 z

Wykonane dochody obejmuj rodki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone utrzymanie drg powiatowych przejtych przez Gmin w zarzd.
7.2. refundacja kosztw ponoszonych przez Gmin

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Pia na dzieci bdce mieszkacami innych gmin, uczszczajcych do pilskich Przedszkoli niepublicznych 7.3. dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu"

plan plan

101 558 z 79 289 z

wykonanie wykonanie

101 558 z

77 887 z

plan

14 000 z

wykonanie

14 000 z

7.4. dofinansowanie imprez kulturalnych 8. Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej Polityki Rolnej 8.1. Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientw MOPS w Pile." 9. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programw i projektw realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych 9.1. Umowa partnerska w ramach programu "Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych 9.2. Dofinansowanie programu "Uczenie si przez cae ycie" 10. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

plan

10 000 z

wykonanie

10 000 z

plan

403 431 z

wykonanie

393 637 z

plan

403 431 z

wykonanie

393 637 z

plan

129 127 z

wykonanie

129 126 z

plan

2 361 z

wykonanie

2 360 z

plan

126 766 z

wykonanie

126 766 z

plan 10.1. Pomoc finansowa z Wojewdztwa Wielkopolskiego

40 000 z

wykonanie

40 000 z

plan

40 000 z

wykonanie

40 000 z

11. INNE RODKI

plan

499 520 z

wykonanie

499 520 z

11.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych plan 499 520 z wykonanie Rozliczenie za 2008 r. zwolnie w podatkach lokalnych zakadw pracy chronionej (PFRON, WFO)

499 520 z

III. Dotacje celowe z budetu pastwa 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE w tym: 1.1. zwrot podatku akcyzowego 1.2. urzdy wojewdzkie 1.3. uaktualnienie spisu wyborcw 1.4. zasiki i ubezpieczenia 1.5. wybory do Parlamentu Europejskiego 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA

plan plan plan plan plan plan plan

18 865 171 z 14 394 610 z 27 891 z 444 700 z 12 260 z 13 833 600 z 76 159 z

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

18 778 613 z 14 392 662 z 27 874 z 444 700 z 12 207 z 13 831 864 z 76 017 z

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych POWIERZONE plan 2.1. cmentarze 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE plan plan

plan 25 000 z 25 000 z 4 445 561 z

101 558 z wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

101 558 z 25 000 z 25 000 z 4 360 951 z

3.1. pomoc materialna dla uczniw

plan

546 200 z

wykonanie

461 595 z

rodki przeznaczone na pokrycie kosztw edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniw o cha socjalnym, obejmujcej stypendia i zasiki szkolne dla uczniw najuboszych, udzielane w przedmiotowej: pokrycie kosztw zaj wyrwnawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow w Narodowego Programu Stypendialnego. Niskie wykonanie spowodowane jest niespenianiem wymog wnioskodawcw - 246 wnioskw rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu - 351 z osob.

3.2. Program "Radosna szkoa" plan 11 940 z wykonanie 11 940 z rodki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdoweg Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychow opieki w klasach I-III szk podstawowych "Radosna szkoa".

3.3. Komisje kwalifikacyjne i plan 2 376 z wykonanie 2 376 z egzaminacyjne rodki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujcych wnioski nauczyciel wyszy stopie awansu zawodowego. 3.4. zasiki okresowe plan 1 551 907 z wykonanie 1 551 902 z

rodki przeznaczone na wypat zasikw okresowych zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej.

3.5. orodki pomocy spoecznej plan 981 292 z wykonanie 981 292 z

rodki przeznaczone na pokrycie kosztw utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej.

3.6. skadki na ubezpieczenia zdrowotne plan 20 300 z wykonanie 20 300 z rodki przeznaczone na sfinansowanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobie zasiek stay z pomocy spoecznej oraz na finansowanie skadek zdrowotnych opacanych za dzieci 0 - 6 lat, ktre nie rozpoczy nauki w szkole.
3.7. posiek dla potrzebujcych plan 1 331 546 z wykonanie 1 331 546 z

rodki przeznaczone na realizacj wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Szczegowa analiza w czci dotyczcej zada zleconych i powierzonych.

IV. DOCHODY MAJTKOWE

1. DOCHODY Z MAJTKU GMINY 1.1. odpatne nabycie prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego

plan plan plan

12 115 519 z 8 498 818 z 7 700 000 z

wykonanie wykonanie wykonanie

7 476 328 z 6 442 052 z 5 738 221 z

nabycie prawa wasnoci i uytkowania wieczystego w tym: - sprzeda mieszka komunalnych i gruntu - odpatne nabycie prawa uytkowania wieczystego

brutto

5 174 123 z 519 583 z

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan - spata rat lokale i grunty sprzedane w latach ubiegych - odprowadzony podatek VAT W 2009 roku zbyto:

101 558 z

wykonanie

101 558 z 670 153 z 625 638 z

- prawo wasnoci do dziaek z inn funkcj (przemysowo-skadow, usugowo-handlow, garae, itp.) wasno 6 dziaek powierzchnia dziaka o pow. 676 m , ul. J. Styki - 73 000 z (wpata jednorazowa) dziaka o pow. 610 m , Pl. Konstytucji 3 - go Maja - 52 445 z (wpata jednorazowa) dziaka o pow. 1 726 m, ul. Sikorskiego - 125 553 z (wpata jednorazowa) dziaka o pow. 2 819 m, ul. J. Styki - 105 373 z (rozoono na 4 raty roczne - I rata 21 953 z) dziaka o pow. 3 600 m, ul. Polna - 222 200 z (wpata jednorazowa, w tym VAT) dziaka o pow. 1 620 m, ul. J. Styki - 141 000 z (wpata jednorazowa, w tym VAT)

11 051 m2

lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) sprzedano 73 lokale mieszkalne, w tym prawie wasnoci gruntu pow. 4 942,64 m

48 lokali z u

Zrealizowane dochody obejmuj take dochody ze zbycia:

25 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 141,54 m2 z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach uytkowania w (lokali) gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysowo-skadowe, usugi handlu, itp.): poszerzenia 1 dziaka o powierzchnii 2 145 m2 dziaka o pow. 2 145 m, Al. Powstacw Wlkp. - 752 883 z (wpata jednorazowa) - sprzeda na rzecz dotychczasowego uytkownika wieczystego: dziaka o pow. 672 m, ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1 113 z + 2 448 z VAT = 3 561 z dziaka o pow. 672 m, ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1 020 z + 2 245 z VAT = 3 265 z dziaka o pow. 42 m, ul. Batalionw Chopskich - jednorazowo 791 z w tym VAT dziaka o pow. 2 220 m, ul. Wypoczynkowa - 10 rat - I rata - 5 058 z + 11 127 z VAT dziaka o pow. 947 m, ul. Parkowa - 10 rat - I rata - 1 554 z + 3 418 z VAT dziaka o pow. 248 m, ul. Rogoziska - 5 rat - I rata - 4 791 z + 5 270 z VAT dziaka o pow. 445 m, ul. Bydgoska - jednorazowo - 170 833 z dziaka o pow. 276 m, Al. Powstacw Wlkp. - jednorazowo 189 000 z dziaka o pow. 3 282 m, ul. Bydgoska - jednorazowo 155 743 z dziaka o pow. 126 m, ul. Bydgoska - jednorazowo - 6 548 z dziaka o pow. 857 m, ul. eleskiego - jednorazowo - 7 124 z dziaka o pow. 1 808 m, ul. Poprzeczna - jednorazowo - 28 637 z dziaka o pow. 1 548 m, ul. Kazimierza Wielkiego - jednorazowo - 24 520 z dziaka o pow. 11 189 m, Wawelska - Skadowa - jednorazowo - 32 243 z dziaka o pow. 17 297 m, Zamiejska - Waecka - jednorazowo - 51 284 z - gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniow (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
prawo

wasnoci

7 dziaek

o powierzchni

4 165 m

dziaka o pow. 799 m, ul. Ksawerego Dziayskiego - jednorazowo - 126 250 z w tym VAT dziaka o pow. 480 m, ul. Ksawerego Dziayskiego - jednorazowo - 75 750 z w tym VAT dziaka o pow. 478 m, ul. Ksawerego Dziayskiego - jednorazowo - 75 750 z w tym VAT dziaka o pow. 610 m, ul. Ksawerego Dziayskiego - jednorazowo - 76 800 z w tym VAT dziaka o pow. 688 m, ul. Asnyka - jednorazowo 147 000 w tym VAT dziaka o pow. 547 m, ul. Kochanowskiego - jednorazowo 161 000 z w tym VAT dziaka o pow. 563 m, ul. Jana Kasprowicza - jednorazowo 111 000 z w tym VAT
poszerzenia

23 dziaki

o powierzchni

3 890 m2

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

plan

101 558 z

wykonanie

101 558 z

dziaka o pow. 424 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 2 265 z

dziaka o pow. 229 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 1 224 z dziaka o pow. 52 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 745 z + 1 638 z VAT dziaka o pow. 691 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 3 692 z dziaka o pow. 49 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 702 z + 1 544 z VAT dziaka o pow. 55 m, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 826 z + 1 817 z VAT dziaka o pow. 134 m, ul. Ludwisarska - jednorazowo - 24 555 z w tym VAT dziaka o pow. 100 m, ul. Stalowa - 10 rat - I rata 1 432 z + 3 150 zl VAT dziaka o pow. 352 m, ul. Wyspiaskiego - 10 rat - I rata 4 557 z + 10 025 z VAT dziaka o pow. 145 m, ul. Sobieskiego - jednorazowo - 16 160 z w tym VAT dziaka o pow. 160 m, ul. Michaowskiego - jednorazowo - 19 530 z w tym VAT dziaka o pow. 135 m, ul. Nowowiejskiego - 10 rat miesicznych - 5 rat po 1 398 z dziaka o pow. 154 m, ul. eromskiego - 10 rat - I rata - 1 551 z + 3 412 z VAT 2 dziaki o pow. 106 m, ul. eromskiego - 10 rat - I rata - 1 067 z + 2 347 z VAT 2 dziaki o pow. 288 m, ul. eromskiego - jednorazowo - 35 392 z w tym VAT 3 dziaki o pow. 233 m, ul. eromskiego - jednorazowo 28 633 z w tym VAT dziaka o pow. 214 m, ul. eromskiego - jednorazowo - 26 291 z w tym VAT dziaka o pow. 226 m, ul. Rana Droga - 10 rat - I rata 2 340 z + 5 148 z VAT dziaka o pow. 143 m, ul. Roosevelta - jednorazowo 4 663 z

W II proczu (padziernik i grudzie) odbyy si przetargi na zbycie nieruchomoci przy ul. Wawelskiej i Bydgoskie Przed ktre zakoczyy si wynikiem negatywnym.

Nalenoci dugoterminowe z tytuu sprzeday na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem 31.12 .2009 r. wynosz 2 305 900 z. Zalegoci w spacie biecych rat wynosz 90 011 z (w t roszcze spornych 22 762 z), zalego objta hipotek 940 z, natomiast zalegoci z tytuu wynosz 81 072 z. 1 spraw skierowano do sdu na kwot 6 377 z. 1 sprawa przek postpowa komorniczych na kwot 17 241 z (bonifikata za lokal). Wysano 55 wezwa do zapaty. N wtpliwe i niecigalne z bonifikat wynosz 41 849 z.
1.2. opaty za przeksztacenia plan 600 000 z wykonanie Wpywy obejmuj gwnie wpaty ratalne wynikajce z przeksztace z lat ubiegych. decyzji na czn powierzchni 73 067 m2. Na dzie 31.12 nalenoci dugoterminowe gminy wynosz 651 467 z, natomiast zalegoci 67 841 z. roku wysano 54 wezwania do zapaty. Wystawiono 19 tytuw wykonawczych na kwot 16 827 z.

656 039 z W 2009 r. w W

1.3. wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych plan 198 818 z wykonanie 47 792 z Dochody obejmuj wpywy z tyt. sprzeday zomu pozyskanego w wyniku remontw w placwkach owiatowych. Nie zrea sprzeday owietlenia na drogach gminnych. Dochody te zostay zaplanowane w 2010 r. 2. Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej Polityki Rolnej 3 541 z 3 541 z

plan

wykonanie

2.1 Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientw MOPS w Pile" 3. Dotacje rozwojowe

plan plan

3 541 z 2 563 160 z

wykonanie wykonanie

3 541 z 0 z 0 z

3.1. rodki pozyskane z WRPO plan 2 563 160 z wykonanie Z uwagi na zmian umowy o dofinansowanie wnioski o patno zostan zoone w 2010 r. 4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE

6.10. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 101 558 z wykonanie REALIZOWANE NA PODSTAWIE plan 1 000 000 z wykonanie POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO 4.1. Dotacje z powiatu na inwestycje plan 1 000 000 z wykonanie Dotacja na zadania inwestycyjne: "Przebudowa ul. Wyspiaskiego (na odcinku od ul. Sowackiego do ul. Mickiewicza z moliwoci rozszerzenia zakresu zadania" oraz "Przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodnikw), regulacja wysokoci urzdze infrastruktury technicznej z wymian urzdze uszkodzonych). 5. WPYWY Z TYTUU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WASNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH 5.1. dofinansowanie zakupw inwestycyjnych

101 558 z 980 735 z

980 735 z

plan plan

50 000 z 50 000 z

wykonanie wykonanie

50 000 z 50 000 z

Dotacja z Wojewdztwa Wielkopolskiego na zakup zeskoku do skoku o tyczce na stadion lekkoatletyczny MOSiR w Pile.

WYDATKI

Wykonanie L.p. Dz. / Rozdz. Nazwa Plan ogem WYDATKI BIECE ROLNICTWO I OWIECTWO Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostaa dziaalno HANDEL Pozostaa dziaalno TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewdzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne w % struktura w %

I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 010 01008 01030 01095 500 50095 600 60004 60013 60014 60016

157 615 393 121 261 91 870 1 500 27 891 293 000 293 000 10 403 976 5 222 230 415 000 1 342 361 3 156 385

154 087 321 103 831 75 000 957 27 874 287 807 287 807 10 356 776 5 199 691 414 999 1 342 359 3 132 228

97,76 %
85,63 % 81,64 % 63,80 % 99,94 % 98,23 % 98,23 % 99,55 % 99,57 % 100,00 % 100,00 % 99,23

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6,7 3,3 0,2 0,8

3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1.

60095 700 70001 70005 70095 710 71004

5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

71013 71014 71035 750 75011 75022 75023 75045 75075 75095

7.

751

7.1. 7.2.

75101 75113

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

754 75405 75412 75414 75416

9. 9.1.

756 75647

Pozostaa dziaalno GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostaa dziaalno DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Komisje poborowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Stra miejska DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

268 000 2 969 545 2 000 000 619 545 350 000 1 149 715 51 500

267 499 2 753 970 2 000 000 455 072 298 898 1 011 495 50 593

99,81 % 92,74 % 100,00 % 73,45 % 85,40 % 87,98 % 98,24 %

0,1

1,7

1,3

0,3 0,1

0,6

0,0

123 480 2 500 972 235 12 132 504 786 397 552 660 10 087 242 1 000 492 312 212 893

113 623 1 869 845 410 11 940 028 771 640 524 386 9 993 239 0 449 320 201 443

92,02 % 74,76 % 86,96 % 98,41 % 98,12 % 94,88 % 99,07 % 0,00 % 91,27 % 94,62 %

0,0

0,0 0,5

7,7 0,5

0,3

6,4 0,0

0,2 0,1

88 419

88 224

99,78 %

0,0

12 260 76 159

12 207 76 017

99,57 % 99,81 %

0,0

0,0

979 396 100 800 29 450 21 700 827 446

971 600 99 516 29 400 21 700 820 984

99,20 % 98,73 % 99,83 % 100,00 % 99,22 %

0,6 0,0 0,0 0,0 0,5

348 900 348 900

274 437 274 437

78,66 % 78,66 %

0,1

0,1

budetowych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Rezerwy oglne i celowe OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Stowki szkolne Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Pomoc materialna dla uczniw GOSPODARKA

10.

757

2 350 000

1 151 235

48,99 %

0,7

10.1. 11. 11.1. 11.2 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 13. 13.1. 13.2. 14. 14.1. 14.2.

75702 758 75814 75818 801 80101 80104 80110 80113 80146 80147 80148 80195 851 85153 85154 852 85202 85212

2 350 000 5 218 5 218 1 265 270 68 521 097 28 773 933 18 212 666 17 498 460 56 330 335 056 17 000 3 326 020 301 632 1 638 253 63 600 1 574 653 29 142 309 1 108 560

1 151 235 0 0 0 68 009 888 28 491 402 18 212 665 17 353 224 55 946 331 781 17 000 3 246 308 301 562 1 543 528 62 679 1 480 849 28 936 841 1 097 496

48,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,25 % 99,02 % 100,00 % 99,17 % 99,32 % 99,02 % 100,00 % 97,60 % 99,98 % 94,22 % 98,55 % 94,04 % 99,29 % 99,00 %

0,7 0,0 0,0 0,0 44,1 18,4 11,8 11,2 0,0

0,2 0,0 2,1 0,2 1,0 0,0

0,9 18,7 0,7

13 450 918

13 442 488

99,94 %

8,7

14.3. 14.4.

85213 85214

66 818

65 325

97,77 %

0,0

14.5. 14.6.

85215 85219

3 466 878 3 585 500 3 599 709

3 386 864 3 584 966 3 547 307

97,69 % 99,99 % 98,54 %

2,2 2,3 2,3

14.7. 14.8.

85228 85295

1 012 467 2 851 459

1 007 466 2 804 929

99,51 % 98,37 %

0,6 1,8

15. 15.1. 15.2 16. 16.1. 16.2. 17.

853 85305 85395 854 85401 85415 900

1 590 829 1 139 653 451 176 2 290 229 1 744 029 546 200 9 791 452

1 581 034 1 139 653 441 381 2 183 664 1 722 069 461 595 9 405 333

99,38 % 100,00 % 97,83 % 95,35 % 98,74 % 84,51 % 96,06 %

1,0 0,7 0,2

1,4 1,1 0,3 6,1

KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i 450 900 400 548 88,83 % 17.1. 90001 ochrona wd 1 958 000 1 886 686 96,36 % 17.2. 90003 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach 3 873 870 3 698 745 95,48 % 17.3. 90004 i gminach 242 000 242 000 100,00 % 17.4. 90013 Schroniska dla zwierzt 3 084 500 3 043 256 98,66 % 17.5. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z 110 000 68 258 62,05 % 17.6. 90020 opat produktowych 72 182 65 840 91,21 % 17.7. 90095 Pozostaa dziaalno KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 5 619 735 5 608 789 99,81 % 18. 921 NARODOWEGO Pozostae zadania w zakresie 21 000 21 000 100,00 % 18.1. 92105 kultury Domy i orodki kultury, 3 284 300 3 284 300 100,00 % 18.2. 92109 wietlice i kluby Galerie i biura wystaw 17 000 17 000 100,00 % 18.3. 92110 artystycznych 1 632 383 1 632 383 100,00 % 18.4. 92116 Biblioteki 543 700 543 700 100,00 % 18.5. 92118 Muzea 121 352 110 406 90,98 % 18.6. 92195 Pozostaa dziaalno KULTURA FIZYCZNA I 8 179 555 7 878 841 96,32 % 19. 926 SPORT 6 471 975 6 210 653 95,96 % 19.1. 92604 Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury 581 000 581 000 100,00 % 19.2. 92605 fizycznej i sportu 1 126 580 1 087 188 96,50 % 19.3. 92695 Pozostaa dziaalno 1 265 270 II. REZERWY 109 978 087 107 650 098 97,88 % III. WYDATKI MAJTKOWE 268 858 750 261 737 419 97,35 % OGEM WYDATKI Wydatki majtkowe obejmuj podatek VAT od inwestycji: plan oraz wykonanie wynosi 3 606 557 z Liczb mieszkacw miasta Piy przyjto wg stanu na dzie 30.09.2009 = 74 680 osb (dane WUS)

0,2 1,2

2,4 0,1 1,9

0,0 0,0

3,6

0,0

2,1

0,0 1,0 0,3 0,0

5,1 4,0

0,3 0,7

69,8 169,8

I. WYDATKI BIECE w tym: zadania wasne zadania zlecone i powierzone

1. ROLNICTWO I OWIECTWO 1.1. Melioracje wodne

plan plan plan plan plan

157 615 393 z

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

154 087 321z

143 195 783 z 14 419 610 z 121 261 z

91 870 z

139 669 659 z 14 417 662 z

103 831z

75 000 z

Zrealizowane wydatki obejmuj skadki czonkowskie przekazywane dla Spki Wodno-Melioracyjnej w Pile, ktra zajmuje si utrzymaniem i eksploatacj urzdze wodno-melioracyjnych na terenie Piy Motylewa. Urzdzenia melioracyjne znajduj si w rejonie Al. Niepodlegoci, ul. eleskiego, ul Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Modych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie Konie, gach oraz przepompowni na Osiedlu Staszyce.
1.2. Izby rolnicze plan 1 500 z wykonanie

957 z

Wydatki stanowi kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokoci 2 % wpyww z podatku rolnego.
1.3. Pozostaa dziaalno plan 27 891 z wykonanie

27 874 z

Wydatki zwizane s ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opaowego zadania zlecone.
2. HANDEL 2.1. Pozostaa dziaalno W tym wydatki niewygasajce plan plan 293 000 z 293 000 z wykonanie wykonanie

287 807 z

287 807 z 53 170 z

Realizacja wydatkw obejmuje utrzymanie porzdku i oczyszczanie placw handlowych wraz z akcj zimow na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.
rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za usugi remontowe owietlenia na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej oraz za utrzymanie porzdku i oczyszczanie placw handlowych wraz z akcj zimow na targowiskach miejskich. 3. TRANSPORT I CZNO 3.1. Lokalny transport zbiorowy W tym wydatki niewygasajce plan plan 10 403 976 z 5 222 230 z wykonanie wykonanie

10 356 776 z

5 199 691 z 306 314 z

Wydatki obejmuj zakup usug komunikacji miejskiej oraz demonta i monta supkw i kasetonw w obrbie przystankw MZK,wraz z malowaniem wiat. Natomiast rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za usugi przewozowe za grudzie 2009 r.
3.2. Drogi publiczne wojewdzkie W tym wydatki niewygasajce plan 415 000 z wykonanie

414 999 z 34 016z

Zrealizowane wydatki obejmuj mechaniczne oczyszczanie ulic wojewdzkich na terenie miasta oraz utrzymanie terenw zieleni.

rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za usugi oczyszczania i zimowego utrzymania drg wojewdzkich akcja zima.
3.3. Drogi publiczne powiatowe W tym wydatki niewygasajce plan 1 342 361 z wykonanie

1 342 359 z

153 857 z

rodki przeznaczone na biece utrzymanie drg powiatowych, w tym:

remont czstkowy nawierzchni mas z recyklera: ul. Roosevelta, ul. Kossaka, ul. Walki Modych, ul. Ceglana, ul. Buczka ul. Wyspiaskiego, ul. Matwiejewa, ul. Wawelska, ul. Ludowa, ul. niadeckich, ul. Lotnicza, ul. Wiosny Ludw, ul. 11 g Listopada, droga na Zelgniewo cznie 253,45m remont nawierzchni mas z otaczarni: ul. 1-go maj, ul. Kossaka, ul. Ceglana, ul. Roosevelta, ul. Lotnicza, ul Waecka, ul. Matwiejewa, ul. Podchorych, ul. czna, ul. 11-go Listopada, ul. Wyspiaskiego, ul niadeckich, droga do Kaliny, ul. Walki Modych, ul. Zygmunta Starego, ul. Tucholska, ul. Wiosny Ludw, ul. 14-go Lutego, ul. Oklna, ul Wawelska cznie 350,16 m2 remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsj asfaltow droga do Zelgniewa, ul. Ceglana, ul Buczka, ul. niadeckich, ul. Okrzei, ul. Kossaka, ul. Roosevelta cznie 892,37 m2 remont nawierzchni chodnika na ulicach: ul. Lotnicza, ul. Roosevelta, ul. 1-go Maj cznie 72,91 m2 przygotowanie i przeprowadzenie postpowania na remont przepustu ul. Okrzei 750 z obsuga i utrzymanie sygnalizacji wietlnej 13 125 z mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta 442 508 z utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych 104 559 z opaty za odprowadzenie ciekw deszczowych z drg powiatowych 101 516 z

biece utrzymanie zieleni w pasach drg powiatowych 218 112 z

rodki niewygasajce obejmuj zapat za mechaniczne oczyszczanie drg akcja zima, zapat za utrzymanie sygnalizacji wietlnej i utrzymanie oznakowania pionowego ulic, biece utrzymanie ulic, za odprowadzenie ciekw deszczowych do sieci kanalizacji, a take zapat za sporzdzenie materiaw do postpowa o udzielenie zamwienia publicznego. 3.4. Drogi publiczne gminne W tym wydatki niewygasajce plan 3 156 385 z wykonanie

3 132 228 z 814 450 z

Wydatki obejmuj: zakup usug 2 067 415 z,

remontowych:

remonty

biece

drg,

konserwacja

sygnalizacji

wietlnej

zakup usug pozostaych: oznakowanie poziome i pionowe drg, us. poligraficzne, obsuga geodezyjno - kartograficzna 183 258 z, zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz i analiz 2 500 z, opaty i skadki 64 605 z, w ramach remontw biecych drg gminnych wykonano: remont czstkowy nawierzchni mas asfaltow: ul. Guchowska, ul. Ryckiego, ul. Bydgoska, ul. eromskiego, ul Kryniczna, ul. Rugijska, Al. Wyzwolenia, ul. Wysoka, ul. Dzieci Polskich, ul. Dbrowskiego, ul. Rana Droga, ul Krlowej Jadwigi, ul. Drygasa, ul. Roda, ul. Kusociskiego, ul. Zota, ul. Ogiskiego, ul. Wiatraczna, ul Wypoczynkowa, ul. Krzywa cznie 1 200,37m, Remont chodnika ul. Reja, Pl. Staszica, ul. Zota, ul. Michaowskiego, ul. Drygasa, ul. eleskiego, ul. Grabowa cznie 843,56 m, remont nawierzchni mas asfaltobetonow z otaczarni: Pl. 9-go Maj, ul. Sowackiego, ul. Wysoka, ul Dzieci Polskich, ul. Kujawska, ul. Krzywa, ul. Styki, ul. Przemysowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Drygasa ul. Budowlanych, Al. Wyzwolenia, ul. Krlowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Guchowska, ul. eromskiego ul. Libelta, ul. Trzcianecka, ul. Domaskiego, ul. Garczyskiego, ul. Paderewskiego, ul. Lutycka, ul. Konarskiego ul. Lipowa, ul. Motylewska, ul. Rugijska, ul. Bydgoska, ul. Dugosza, ul. Sienkiewicza, ul. dka, ul. eleskiego ul. Hutnicza, ul. W. Pola, ul. Rodakowskiego, ul. Ryckiego, ul. Mieszka I,ul. Sowiaska, ul. Stalowa, ul. Korczaka ul. Bydgoska, ul. wierkowa, ul. Zakopiaska, ul. Dembowskiego, ul. Cicha, ul. Karpacka, droga do Kaliny czni 642,02 m, wymiana krawnika: ul. K. Wielkiego, ul. Ludwisarska - cznie 31,00 m, naprawa drg gruntowych gruzem betonowym: ul. Szlachecka, ul. Krlewska, ul. Hetmaska, ul. Mia, ul. Nad Gwd ul. abdzia, ul. Bociana, ul. Gsia, ul. Jastrzbia, ul. Kolibrowa, ul. Kalinowskiego, ul. Dbrowskiego, ul. Poprzeczna ul. Tartaczna, ul. Cicha, ul. eleskiego - cznie 12.883,19 m, remont nawierzchni z kostki betonowej: ul. Brzechwy, ul. Boh. Stalingradu, ul. Ryckiego, ul. Gowackiego ul. Puawskiego, ul. Sikorskiego, ul. Mae Bonia cznie 215,99 m, mechaniczne profilowanie nawierzchni: ul.Mynarska, ul. Dugosza, ul. Brukowa, ul. Podlena, ul. Sucha ul. Nad Gwd, ul. Bociania, ul. Strusia, ul. Sowia, ul. urawia, ul. Daleka, ul. Rwna, ul. Widok, ul. Zbrojna, ul. Mia ul. Prosta, ul. Okrna, ul .Bydgoska, ul .Miedziana, ul. Kasprzaka, ul. Krucza, ul. Sowicza, ul. Jaskcza, ul. abdzia ul. Kolibrowa, ul. Jastrzbia, ul. Gsia, ul. Rybacka, ul. Wapienna, ul. ks. Kalinowskiego, ul. Bydgoska, Al Wyzwolenia cznie 48.513 m, remont nawierzchni mas z recyklera: Ul. Styki, ul. Konarskiego, ul. eromskiego, ul. Bydgoska, Al. Wyzwolenia, ul Lutycka, ul. Guchowska, ul. Kusociskiego, dr. Leszkw, ul. Szybowcw, ul. Motylewska cznie 422,66 m, wykonanie przej dla pieszych: ul. Rynkowa, ul. W. Pola, remonty ulic: Mieszka I, Wawelska, Kujawska, Domaskiego, O.M. Kolbe, remont przepustu ul. Sucha wymiana kratki wypustu deszczowego 25 szt., regulacja pionowa zaworw 38 szt. , wycinka drzew 69 szt., obsuga konserwacja i naprawa sygnalizacji wietlnej, obsuga geodezyjno kartograficzna, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych.

rodki niewygasajce przeznacza si na zapat za utrzymanie sygnalizacji wietlnej, biece utrzymanie ulic,remont przepustu w ul. Paderewskiego, utrzymanie oznakowania ulic, oraz zapat za sporzdzenie materiaw do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego. 3.5. Pozostaa dziaalno W tym wydatki niewygasajce Plan 268 000 z Wykonanie

267 499 z 169 164 z

Zrealizowane wydatki obejmuj remonty czstkowe pozostaych drg, oraz oczyszczanie i zwalczanie liskoci na chodnikach, cigach pieszych, kadkach i schodach.

rodki niewygasajce przeznacza si na zapat za usugi zimowego utrzymania chodnikw, kadek, schodw i cigw pieszych, oraz biece utrzymanie drg gminnych poza drogami publicznymi. 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.1. Zakady gospodarki mieszkaniowej plan plan 2 969 545 z 2 000 000 z wykonanie wykonanie

2 753 970 z

2 000 000 z

Wydatki obejmuj dotacj dla Miejskiego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na biece remonty. 4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomociami W tym wydatki niewygasajce

plan

619 545 z

wykonanie

455 072 z 83 500 z

Wydatki obejmuj:
zakup usug ochrona obiektw pooonych przy ul. Wawelskiej, inwentaryzacja nieruchomoci, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomoci gruntowych, ogoszenia o przetargach i Zarzdzeniach Prezydenta Miasta Piy, opaty za czynnoci notarialne, - zakup usug remontowych( remont budynku przy ul. Oklnej i modernizacja budynku wielofunkcyjnego

263 958 z

68 192 z

pooonego na dziace przy ul. Wawelskiej), opata za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa i inne opaty, koszty postpowania sdowego, wpisy do Ksig Wieczystych, znaki sdowe, zaliczki na wydatki

2 524 z

komornicze i inne, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku warsztatowego pooonego w Pile przy ul. Fabrycznej, zawiadczenie o samodzielnoci lokalu na rzecz Starostwa Powiatowego, rne opaty i skadki (wpisowe), zwrot przez PSM L-W w Pile zasdzonych odsetek (utworzenie danego paragrafu zwizane jest z
Wyrokiem Sdu Rejonowego w Pile z dnia 15.10.2008 r Sygn. Akt I C 231/08, oraz Wyrokiem Sdu Okrgowego w Poznaniu z dnia 06.03.2009r , Sygn. Akt. II Ca 94/09. Sd uzna wypowiedzenie stawek opat rocznych dla PSM z tytuu uytkowania wieczystego gruntu za nieuzasadnione).

30 504 z

6 100 z 51 z 200 z 43 z

rodki niewygasajce przeznacza si na zapat za remont budynku wielofunkcyjnego, pooonego na dziace nr 247 w Pile przy ul. Wawelskiej. 4.3. Pozostaa dziaalno Wydatki obejmuj: plan 350 000 z wykonanie

298 898 z

- wydatki zwizane z utrzymaniem mapy numerycznej (wraz z kupnem oprogramowania)

- kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych (stanowi odszkodowania
z tytuu niedostarczenia lokali socjalnych na realizacj wyrokw eksmisyjnych. Podstaw prawn dokonania tych wydatkw jest ustawa z dnia 21.06.2001 r o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego).

1 403 z

31 456 z

- kary i odszkodowania na rzecz osb prawnych (stanowi odszkodowania

z tytuu niedostarczenia lokali socjalnych na realizacj wyrokw eksmisyjnych. Podstaw prawn dokonania tych wydatkw jest ustawa z dnia 21.06.2001 r o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego).

264 539 z

-koszty sdowe

1 500 z

Kary i odszkodowania wypacone zostay na rzecz osb fizycznych i prawnych z tytuu niedostarczenia lokali socjalnych dla osb oczekujcych na eksmisj.
5. DZIAALNO USUGOWA 5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 1 149 715 z wykonanie

1 011 495 z

plan

51 500 z

wykonanie

50 593 z

W ramach wydatkowanych rodkw zrealizowano:

opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego, zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usugi introligatorskie, ogoszenia w prasie, opracowanie prognoz skutkw finansowych uchwalania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, pozostae usugi .

10 800 z 15 299 z

18 000 z

6 494 z

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W tym wydatki niewygasajce

plan

123 480 z

wykonanie

113 623 z 40 258 z

Wydatki obejmuj wykonanie podziaw nieruchomoci, wykonanie dokumentacji do celw prawnych.

rodki niewygasajce przeznaczone s na prace geodezyjne i kartograficzne. 5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan

2 500 z

wykonanie

1 869 z

rodki wydatkowano na opracowania geodezyjne matryce, usugi ksero.

5.4. Cmentarze W tym wydatki niewygasajce Realizacja wydatkw obejmuje: plan 972 235 z wykonanie

845 410 z

81 000 z

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, w tym: ekwiwalent za pranie posiki regeneracyjne, woda obuwie i odzie robocza - rodki czystoci dla pracownikw - materiay i wyposaenie, w tym; artykuy biurowe wyposaenie prasa i wydawnictwa paliwo , wyroby ropopochodne olej opaowy materiay budowlane rodki czystoci pozostae - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) - zakup usug remontowych, w tym: remonty alejek na cmentarzu nadzr nad pracami remontowymi naprawa sprztu i urzdze naprawa sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji technicznej prace remontowo- budowlane obiektw chodnia, gara, budynek administracji konserwacja i naprawa urzdze biurowych pozostae naprawy
- zakup usug pozostaych, w tym : utrzymanie terenw zieleni( cmentarz zabytkowy ul. Salezjaska, Al.
Powstacw Wlkp, cmentarz komunalny ul. Motylewska),

8 509 z

792 z 4 192 z 3 010 z 515 z 1 373 z 10 057 z 180 z 3 542 z 12 829 z 171 z 1 665 z 9 190 z

39 007 z

29 655 z

274 825 z

259 322 z 2 705 z 5 943 z 807 z 720 z kaplica, 2 013 z 2 345 z 970 z

332 957 z 50 230 z 6 140 z 2 263 z 2 850 z 178 525 z 64 650 z 25 000 z 486 z 1 048 z 1 765 z

utrzymanie infrastruktury pomiary kontrolne instalacji elektrycznej ochrona fizyczna obiektu wywz nieczystoci i odprowadzanie ciekw grobowce i nisze urnowe remont i konserwacja grobw i pojemnikw, biece utrzymanie cmentarzy wojennych w Pile - Leszkowie usugi informatyczne usugi poligraficzne inne - zakup usug remontowo - konserwatorskich - opaty za dostp do internetu, zapata za usugi telekomunikacyjne - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - rne opaty i skadki

2 180 3 290 z 3 415 z 2 044 z

podatek od nieruchomoci oraz od towarw i usug podatek dochodowy od osb prawnych zakup akcesoriw komputerowych i materiaw do sprztu drukarskiego

65 788 z

484 z

2 256 z

rodki niewygasajce przeznacza si na zapat za wywz nieczystoc staych i odprowadzanie ciekw z terenu cmentarza, zapat za konserwacj urzdze , prace remontowe na terenie cmentarza, oraz za wykonane grobowce, a take na zapat podatku VAT.
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.1. Urzdy wojewdzkie plan plan 12 132 504 z 786 397 z wykonanie wykonanie

11 940 028 z

771 640 z

Realizacja wydatkw obejmuje: wynagrodzenia osobowe pracownikw, wynagrodzenia osobowe osb wykonujcych zadania zlecone z zakresu admini stracji rzdowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpisy na ZFS.
rednie zatrudnienie w 2009 r wynioso 19,34 etatw, rednia paca 2 257,86 z 6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym wydatki niewygasajce 552 660 z

444 700 z

155 778 z

43 031 z

108 790 z

19 341 z

plan

wykonanie

524 386 z 36 000 z

Wydatki obejmuj: wypat diet dla radnych, zakup artykuw spoywczych oraz artykuw przemysowych zwizanych z organizacj posiedze Rady, zakup usug pozostaych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuy w prasie, ogoszenia itp.).
rodki niewygasajce przeznacza si na wypat diet za grudzie 2009 r., 6.3. Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym wydatki niewygasajce 10 087 242 z

384 891 z

12 981 z

90 514 z

plan

wykonanie

9 993 239 z 133 104 z

Realizacja wydatkw obejmuje: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodze wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieo i zlecenia) wpaty na PFRON zakup usug zdrowotnych zakadowy fundusz wiadcze socjalnych podre subowe, ryczaty samochodowe, szkolenia wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, w tym:
odzie robocza , okulary korekcyjne napoje chodzce i posiki regeneracyjne ekwiwalent za pranie odziey pozostae (wyposaenie apteczki, rodki higieny) 10 077 z 9 885 z 3 425 z 1 421 z

6 429 345 z

430 199 z

1 121 841 z

8 428 z

26 086 z

6 867 z

165 438 z

69 869 z

24 808 z

zakup energii (energia elektryczna, woda, c. o.) materiay i wyposaenie

paliwo i akcesoria samochodowe wyposaenie prasa materiay gospodarcze czci do maszyn artykuy spoywcze materiay biurowe rodki czystoci pozostae (kwiaty, ganice, kalendarze, itp.) 30 104 z 83 563 z 49 393 z 37 283 z 12 808 z 13 830 z 34 344 z 21 285 z 25 101 z

201 926 z

307 711 z

usugi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerw, samochodw i innych urzdze oraz remont pomieszcze) zakup ksiek, pomocy dydaktycznych zakup usug pozostaych
usugi pocztowe prowizje bankowe licencje, prawa autorskie konferencja noclegi / udzia w targach odpatno za studia podyplomowe pracownikw usugi konsultingowe, zastpstwo przed KIO, informacja prawna wywz nieczystoci, odprowadzanie ciekw 145 064 z 43 031 z 183 z 360 z 645 z 14 741 z 18 434 z 30 020 z

285 559 z

4 754 z

374 892 z

usugi transportowe, pralnicze, drukarskie opaty RTV i ogoszenia utrzymanie samochodw monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) pozostae (druk zwrotek, przegld ganic, us. Introligatorskie, licencje,itp.) opaty na rzecz budetu pastwa

23 154 z 18 390 z 10 371 z 13 715 z 56 784 z

650 z

opaty za dostp do internetu, zapata za usugi telekomunikacyjne zakup akcesoriw komputerowych i materiaw do sprztu drukarskiego opaty i skadki (ubezpieczenia urzdu,samochodw, komornik) pozostae wydatki (koszty sdowe, czynsze, ekspertyzy, analizy, podatek od nieruchomoci, znaki
opaty sdowej)

111 689 z

239 395 z

22 210 z

28 468 z

rednie zatrudnienie wynosio 150,63 etatw, a rednia paca 2 913,77 z.

rodki niewygasajce przeznaczone s na: posiki regeneracyjne dla gocw, zapata za energi, za odprowadzanie ciekw, odbir przesyek, wywz nieczystoci, ogoszenia i utrzymanie wewntrzne sieci telefonicznej, zakup usug dostpu do internetu, rozmowy telefoniczne, wypaty ryczatw samochodowych,zapaty za umowy zlecenia dla czonkw zespow spisowych w zwizku inwentaryzacj roczn za 2009 rok. opat za ekspertyz dla WOKiSS w Poznaniu, opat za obsug bankow.

6.4. Komisje poborowe

plan

1 000 z

wykonanie

0 z

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotycz ewentualnych zwrotw kosztw przejazdu i wypat zryczatowanej rekompensaty utraconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia si przed powiatow komisja lekarsk.
6.5. Promocja jednostek samorzdu terytorialnego plan 492 312 z wykonanie

W tym wydatki niewygasajce

Realizacja wydatkw obejmuje:

449 320 z 35 354 z

zakup materiaw (artykuy spoywcze, ksiki: Przeyte Zasyszane Utrwalone (500 szt.), Najwyszy czas(60 szt), Z dziejw Kocioa... ,

7 239 z

rne opaty i skadki (skadki czonkowskie w stowarzyszeniach) na rzecz ochrony

61 903 z

zakup usug obejmujcych tumaczenia przygotowywanie wystawy pt. Dziaania rodowiska..., tumaczenie tekstu,

2 122 z

2 000 z

705 z

opracowywanie wniosku o dofinansowanie i projektu graficznego takswek, dotacje dla organizacji pozarzdowych: Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 500 z 4 000 z 2 135 z 90 000 z 3 660 z 2 928 z

4 198 z

10 500 z

Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek wydatki pozostae uczestnictwo w targach ITB w Berlinie zakup usug promocyjnych na mecze piki siatkowej kobiet koszty promocji na targach turystycznych w Drenie, Wrocawiu. odzi, Sosnowcu, Gdasku, warszawie, Piknik nad Odr Londyn, Poczdam uczestnictwo na targach TOUR SALON w Poznaniu promocja w mediach (Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji Turnieju w Brydu Sportowym O Puchar Grodu Staszica, Polskie pojezierza dla aktywnych, Obieywiat, Gazeta Wyborcza, TVN Wyjazdowa Prognoza Pogody ogoszenia w prasie Tygodnik Pilski, zamieszczenie informacji o miecie w Informatorze medycznym, prezentacja miasta Piy w Atlasie Turystyczno Samochodowym, dzierawa kiosku multimedialnego, wykonanie projektu graficznego materiaw informacyjnych do publikacji, druk broszury informacyjnej, wykonanie koszulek logo, wykonanie gadetw, wykonanie na gadecie promocyjnym Stacja meteo wytoczenia, wykonanie naklejek na takswki, wykonanie, monta i demonta banerw,wykonanie bilboardu, us. Informatyczne, IV wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, Modyfikacja Strategii Rozwoju Miasta, wykonanie materiaw promocyjnych, wykonanie projektu Modu publiczny, projekt kotwica 2009, wykonanie nadruku na stojakach obrotowych i dugopisach,

325 299 z

45 847 z 2 730 z 9 931 z 44 834 z

5 000 z 41 480 z 48 400 z 19 586 z 2 440 z 2 960 z 3 368 z

inne ( wykonanie i przekazanie zdj, wykonanie nowych elementw graficznych, poczstunek na telekonferencji Rola lidera....

rodki niewygasajce przeznaczone s na wydatki bezosobowe (redakcja tekstu monografii oraz napisanie oryginalnego tekstu do zamieszczenia w monografii)
6.6. Pozostaa dziaalno W tym wydatki niewygasajce plan 212 893 z wykonanie

201 443 z 113 894 z

Realizacja wydatkw obejmuje - wykonanie analiz i ekspertyzy prawnej dot. dokumentacji do projektu Nowe poczenie drogi krajowej Nr 11 i wojewdzkiej Nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piy - 5 490 z - wynagrodzenia za ekspertyz dot. budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile 9 150 z - usugi doradcze zwizane z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Boh. Stalingradu 23 36 600 z - koszty dziaalnoci rad osiedli, w tym: zapata za czynsze siedzib rad osiedli 16 813 z, zapata za energi elektryczn 5 286 z, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 4 476 z, zakup artykuw biurowych, spoywczych,rodkw czystoci, materiaw gospodarczych wyposaenia lokali zwizanych z dziaalnoci rad osiedli 8 389 z, zakup papieru do drukarek i ksero, internet 996 z, wykonanie tablicy ogosze i zakup tablicy informacyjnej 349 z,

rodki niewygasajce przeznaczone s na opracowanie audytu przedsiwzi inwestycyjnych Gminy Pia kwalifikujcych si do dofinansowania funduszami europejskimi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile oraz na zapat za energi. 7. URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA

plan

88 419 z

wykonanie

88 224 z

7.1. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12 260 z rodki przeznaczone s na prowadzenie rejestru wyborcw na terenie miasta Piy. 7.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 8.URZDY BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA

wykonanie

12 207 z

76 159 z

wykonanie

76 017z

plan

979 396 z

wykonanie

971 600 z

8.1. Komendy powiatowe Policji W tym wydatki niewygasajce

plan

100 800 z

wykonanie

99 516 z 1 623 z

Zrealizowane wydatki obejmuj wpat na Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa do samochodw subowych Komendy Powiatowej Policji w Pile 20 000 z, przegldy konserwacyjne i naprawa urzdze oraz dzierawa elementw infrastruktury dla potrzeb monitoringu wizyjnego, zakup energii na potrzeby monitoringu oraz szerokopasmowy dostp do sieci internetowej.

rodki na wydatki niewygasajce przeznaczone s na opat za dostp do internetu dla Komendy powiatowej Policji w Pile.
8.2. Ochotnicze strae poarne plan 29 450 z wykonanie

29 400 z

rodki przeznaczone na dziaalno statutow Ochotniczej Stray Poarnej w Pile. W 2009 roku dotacj wykorzystano na:

zakup paliwa remont samochodw i przegld techniczny zakup sprztu nurkowego i czci do eksploatowanych urzdze oraz ubra ochronnych szkolenie petwonurkw, dostp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup drukw - ubezpieczenie OC i NW samochodu Lublin, Star i przyczepki - ubezpieczenie czonkw OSP 8.3. Obrona cywilna plan 21 700 z wykonanie

5 908 z 6 399 z 12 400 z 1 900 z 1 135 z 1 658 z

21 700 z

Realizacja wydatkw obejmuje:

prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, demonta i monta po modernizacji radiowych urzdze sterowania syrenami. szkolenie formacji obrony cywilnej szkolenie elementw organizacyjnych ewakuacji ludnoci 8.4. Stra Miejska W tym wydatki niewygasajce plan 827 446 wykonanie

12 700 z 4 500 z 4 500 z

820 984 z 2 700 z

Realizacja wydatkw obejmuje:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodze, posiki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, zakup apteczek, usugi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i rodkw cznoci, kserokopiarki), zakup materiaw (zakup paliwa i akcesoriw do samochodw, materiaw biurowych,aparatu cyfrowego,

575 399 z 36 386 z 104 262 z 37 790 z 7 799 z 22 633 z

baterii do aparatw fotograficznych, latarek, drukw mandatw, zakup radiotelefonw z bateriami, urzdze do blokowania k pojazdw, zakup kajdanek i paek subowych),

badania lekarsko-psychologiczne kandydatw na stranikw, zakup ksiek, szkolenia pracownikw i delegacje subowe, opaty bankowe, usugi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdw, opaty za wykorzystanie czstotliwoci radiowej, itp., opaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodw, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego, koszty postpowania sdowego, odpisy ZFS

1 764 z 618 z 3 484 z 4 131 z

5 361 z 623 z 33 z 18 001 z

rednie zatrudnienie w 2009r. wynioso 18 etatw, rednia paca 2 295,63 z rodki na wydatki niewygasajce przeznaczone s na zapat za posiki regeneracyjne dla stranikw.

9. DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

plan

348 900 z

wykonanie

274 437 z

9.1. Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

plan

348 900 z

wykonanie

274 437 z

Realizacja wydatkw zwizana jest z kosztem dorczania decyzji podatkowych (ok. 25 202 sztuk cznie ze wspwacicielami), kosztami druku opaty targowej, kosztem prowadzonego postpowania egzekucyjnego, a take z wynagrodzeniem inkasentw za pobr podatkw i opat:
umowy zlecenia ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy opaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sdowe opaty na rzecz budetu pastwa prowizje i opaty bankowe, inkaso, druk dowodw wpaty, tytuw wykonawczych, zwrotnych potwierdze odbioru, druki opaty targowej, usugi Krajowego Rejestru Dugw w zakresie udostpniania informacji gospodarczych zakup materiaw biurowych, papierniczych i urzdze kserograficznych niezbdnych do prac zwizanych z wymiarem podatkw 10. OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 10.1. Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego plan 2 350 000 z wykonanie

53 656 z 9 464 z

63 879 z 60 z 144 283 z

3 095 z

1 151 235 z

plan

2 350 000 z

wykonanie

1 151 235 z

rodki wydatkowano na spat odsetek od poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska oraz odsetek od obligacji. Zacignito kredyt w grudniu, std w trakcie roku nie wystpi koszt odsetek.
11. RNE ROZLICZENIA 11.1. Rne rozliczenia finansowe plan plan 5 218 z 5 218 z wykonanie wykonanie

0z

0z

W 2009 roku nie dokonano wydatkw osobowych nie zaliczonych do uposae wypacanych onierzom i funkcjonariuszom.
12. OWIATA I WYCHOWANIE 12.1. Szkoy podstawowe W tym wydatki niewygasajce plan plan 68 521 097z 28 773 933 z wykonanie wykonanie

68 009 888z

28 491 402 z 184 015 z

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:

a) dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Szkoa Podstawowa Spoecznego Towarzystwa Owiatowego rednia liczba uczniw w 2009 r. wyniosa 65,7. Salezjaska Szkoa Podstawowa rednia liczba uczniw w 2009 r. wyniosa 254,6. b) wydatki publicznych placwek owiatowych Wyszczeglnienie Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 7 Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 RAZEM Plan 4 410 595 3 299 057 3 715 921 2 334 472 3 550 989 3 108 815 3 062 367 2 310 796 1 638 426 27 431 438 Wykonanie 4 320 622 3 258 682 3 641 852 2 297 966 3 512 624 3 011 240 3 012 936 2 284 295 1 631 254 26 971 471 Wsk. Realiz. %

1 335 917 z 273 008 z

1 062 909 z

97,96 98,78 98,01 98,44 98,92 96,86 98,38 98,85 99,56 97,97

Szczegowa realizacja wydatkw w placwkach przedstawia si nastpujco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenia administracji i obsugi zajcia pozalekcyjne nadgodziny nauczycieli- stae i dorane nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno-rentowe nagrody dyrektora zasiek na zagospodarowanie dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne

21 309 846 z 11 811 891 z 2 399 499 z 270 164 z 1 823 363 z 221 471 z 117 665 z 191 235 z 18 966 z 1 241 561 z 3 107 763 z

wynagrodzenia bezosobowe (172 umowy zlecenia

- organizacja zimowiska,obrona cywilna, inwentaryzacja, archiwizacja, szkolenia BHP,nadzr nad sieci komputerow)

106 268 z

biece utrzymanie szk (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) koszty zakupu materiaw i wyposaenia zakup wyposaenia: zasilacze, zamiatarka do chodnikw, rozdrabniacz do czyszczenia nawierzchni tartanowej, krzesa, awki, biurka, regay, drukarki, kserokopiarki, monitory, pralka, komody, szafki, wzek transportowy, ekrany projekcyjne, tablice, mot udarowy, szafki uczniowskie, kosze, rolety, zestaw naganiajcy, wiertarka udarowa, wiertarko-wkrtarka, stojaki na rowery, maty, umywalki, kosa spalinowa, dywan, wykadzina, podgrzewacze antyramy, czajniki bezprzewodowe, apteczki sanitarne, lustra, lampy biurowe, dozowniki do myda, wycieraczki, drukarka do oznakowa mebli, kalkulatory, zegary zakup materiaw: artykuy gospodarcze i materiay do remontw, rodki czystoci, artykuy, materiay biurowe, literatura fachowa, leki, materiay do organizacji zimowisk, utrzymanie terenw zielonych i inne drobne zakupy tj. odznaki wzorowego ucznia, kreda, kwiaty, nagrody, znaki informacyjne i ostrzegawcze, sl do posypywania chodnika, piecztki, przeduacze, kamizelki ostrzegawcze, identyfikatory, baterie usugi remontowe

1 276 248 z 577 872 z 261 539 z

316 333 z

1 831 723 z 787 583 z 756 183 z

Szkoa Podstawowa Nr 1 remont pomieszcze piwnicznych (prace rozbirkowe, budowlane- renowacja

murw fundamentowych, wykonanie tynkw, podwieszanych sufitw, uoenie posadzki, monta stolarki drzwiowej, sie wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, co.) remont ogrodzenia ogrodzenie przy zespole boisk sportowych remont mietnika podmurowanie i zadaszenie

19 500 z 11 900 z 39 822 z 212 121 z 103 423z 15 539 z 7 000 z 5 200 z 80 959 z

Szkoa Podstawowa Nr 2 modernizacja szatni dziecicej w piwnicy, oraz rozbudowa wietlicy i wc dla szeciolatkw Szkoa Podstawowa Nr 4 remont dachu na budynku szkolnym, instalacji odgromowej, instalacji ciepej wody w toaletach dla dzieci, pomieszcze administracji( malowanie, gipsowanie, pooenie paneli
podogowych, stolarka drzwiowa),

remont bloku opiekuczo- wychowawczego (pooenie tynkw, uoenie

posadzek, monta stolarki drzwiowej i kabin wc, prace malarskie, sieci sanitarna, elektryczna,monta armatury i urzdze sanitarnych, monta domofonu)

Szkoa Podstawowa Nr 5 remont ogrodzenia Szkoa Podstawowa Nr 7 remont mietnika (podmurowanie, zadaszenie), modernizacja budynku szkoy w zakresie robt oglnobudowlanych oraz wymiana instalacji (prace rozbirkowe, budowlane wykonanie tynkw, obudowa
rur kanalizacyjnych, uoenie posadzki, paneli podogowych, oboenie schodw pytkami, monta stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie, sie wodnokanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, gazowa, c.o., wentylacja mechaniczna)

11 850 z 571 052 z 11 000 z 560 052 z

Zesp Szk Nr 1 remont bloku opiekuczo-wychowawczego (prace rozbirkowe, budowlane,

tynki wewntrzne, cyklinowanie i lakierowanie posadzek, prace malarskie, siec wodno kanalizacyjna, monta baterii umywalkowych, demonta i monta grzejnikw), remont szatni przy sali gimnastycznej (pooenie pytek podogowych, gipsowanie i malowanie cian)

80 995 z 74 422 z

6 573 z 45 680 z

usugi konserwacyjne

naprawy i drobne remonty (naprawy sprztu RTV, sprztu p - po,

kserokopiarek, faksu, wagi lekarskiej, pianina, wymiana szyb, naprawy drukarek, niszczarek, sieci telefonicznej, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej) usunicie awarii (centrali wentylacyjnej w szatni, owietlenia, instalacji telefonicznej i telewizji przemysowej, awaria sieci kanalizacyjnej WC)

79 898 z

2 722 z

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze zasiki zdrowotne dla nauczycieli ekwiwalent za pranie i uywanie odziey ochronnej i obuwia zakup odziey roboczej i ochronnej okulary korekcyjne wiadczenia wynikajce z przepisw BHP odprawa pomiertna koszty podry subowych i szkole (szkolenia pracownikw przez firm VULCAN) zakup usug zdrowotnych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych podatek od nieruchomoci opaty za internet i usugi telefoniczne zakup akcesoriw komputerowych i papieru do sprztu drukarskiego ubezpieczenie majtku szk, opaty licencyjne zakup ksiek, prasy i pomocy dydaktycznych opaty na rzecz budetu pastwa ekspertyzy, analizy, opinie usugi pozostae nauka jzykw obcych (Nr 4) odprowadzanie ciekw, kanalizacja deszczowa, wywz nieczystoci usugi prawne koszty zimowiska i organizacja zawodw sportowych usugi pocztowe, bankowe i opaty RTV, montaowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring,przycinka drzew pozostae usugi (deratyzacja i dezynfekcja,usugi transportowe, utylizacja
sprztu technicznego, czyszczenie wykadzin, usugi ksero, oznakowanie sprztu, pomiary elektryczne, legalizacja wag, usugi szklarskie, dorabianie kluczy, czyszczenie nawierzchni boiska ORLIK, czyszczenie osadnika, wykonanie nadrukw, usugi introligatorskie, naprawa sprztu RTV, itp.)

90 777 z 36 841 z 23 915 z 9 072 z 1 995 z 6 400 z 12 554 z

19 188 z 13 017 z 1 165 534 z 8 045 z 59 571 z 109 458 z 57 138 z 109 910 z 687 z 50 z 342 406 z 21 450 z 147 270 z 24 216 z 29 454 z 77 720 z

42 296 z

rednie zatrudnienie (w przeliczeniu na pene etaty) w 2009 r. wynioso: nauczyciele 341,31 pracownicy administracji i obsugi 97,58. rednia paca wyniosa: nauczyciele 3 442,04 z, pracownicy administracji i obsugi 2 063,76 z.

rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za energi ciepln w szkoach oraz obsug kasy zapomogowo-poyczkowej.

12.2. Przedszkola

plan

18 212 666 z

wykonanie

18 212 665 z

Realizacja wydatkw obejmuje:

dotacje podmiotowe dla publicznych placwek przedszkolnych (w czci GOSPODARKA POZABUDETOWA) kwocie 17 467 332 z dotacj dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 538 426 z W 2009 r do przedszkola uczszczao rednio 67 dzieci. dotacj dla Oddziau Przedszkolnego przy Salezjaskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 200 877 z W 2009 r. do przedszkola uczszczao rednio 25 dzieci.

 dotacj dla Urzdu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne Buratino) z tytuu refundacji kosztw ponoszonych na dzieci z Gminy Pia a uczszczajcych do niesamorzdowego przedszkola w Poznaniu 030 z 17 498 460 z

12.3. Gimnazja W tym wydatki niewygasajce

plan

wykonanie

17 353 224 z 218 338 z

(w tym 10 722 z wydatki dotyczce programu COMENIUS

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:

a) dotacje
b) dotacje dla niepublicznych gimnazjw Gimnazjum Spoecznego Towarzystwa Owiatowego rednia w 2009 r. wyniosa 41,2 uczniw miesicznie. Gimnazjum Towarzystwa Salezjaskiego rednia w 2009 r. wyniosa 217,1 uczniw miesicznie. Gimnazjum dla Dorosych przy Centrum Ksztacenia NAUKA rednia w 2009 r. wyniosa 35,2 uczniw miesicznie. c) wydatki publicznych placwek owiatowych Wyszczeglnienie Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 RAZEM Projekt Comenius Plan 1 373 540 4 157 088 3 100 831 3 163 770 4 422 665 16 217 894 97 035 Wykonanie 1 353 149 4 100 453 3 055 752 3 122 740 4 322 139 15 954 233 10 722 Wsk. realiz.

1 169 930 z

178 134 z

945 469 z 46 327 z

98,5 98,6 98,5 98,7 97,7 98,4 12,29

Szczegowa realizacja wydatkw w placwkach przedstawia si nastpujco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynagrodzenia nauczycieli 6 592 893 z wynagrodzenia administracji i obsugi 1 509 417 z nadgodziny nauczycieli ( stae i dorane) 1 217 890 z zajcia pozalekcyjne 151 101 z nagrody jubileuszowe 126 405 z odprawy emerytalno-rentowe 12 726 z nagrody dyrektora 108 896 z zasiek na zagospodarowanie 3 488 z dodatkowe wynagrodzenie roczne 729 067 z skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 804 769 z wynagrodzenia bezosobowe ( 83 umowy zlecenia organizacja zimowiska, archiwizacja, inwentaryzacja,

12 256 652 z

aranacja holu, szkolenie OC)

biece utrzymanie szk (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) koszty zakupu materiaw i wyposaenia zakup wyposaenia: kserokopiarka, drukarka, tablice, szafy, stoy,
krzesa, zestaw komputerowy, regay, biurka, meble do wietlicy, sprzt naganiajcy, czajnik bezprzewodowy, spawarka, odkurzacz, karnisze, zegary cienne, uchwyt do projektora, telefon, wentylator, niszczarka, spawarka, dozowniki do myda i rcznikw papierowych,wiertarko-wkrtarka)

45 942 z 933 361 z 319 857 z

137 816 z

zakup materiaw: artykuy do remontw i napraw, gospodarcze i biurowe, rodki czystoci, literatura fachowa, leki, wydatki Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprzt p - po, rodki do utrzymania terenw zielonych, artykuy zwizane z organizacj zimowiska, artykuy dekoracyjne, pokrowiec na sztandar, statuetki Przyjaciel Szkoy, inne drobne zakupy zakup ksiek, prasy i pomocy dydaktycznych usugi remontowe: usugi konserwacyjne drobne naprawy ( sprztu komputerowego, RTV, drukarek, sprztu p - po,
kosiarki, bieni do skoczni w dal, drzwi wejciowych) usunicie awarii (owietlenia, dzwonkw lekcyjnych, sanitariatw, instalacji kanalizacyjnej, rury gwnej zasilania wody) zasilania,

182 041 z

42 913 z 1 134 090 z 23 595 z 11 511 z 13 257 z 607 242 z 275 288 z

remonty : Gimnazjum Nr 5 remont I pitra w zakresie prac oglnobudowlanych (prace rozbirkowe, budowlane wykonanie tynkw,
obudowa rur kanalizacyjnych,uoenie posadzki, sie elektryczna, c. o., sanitarna)

Zesp Szk Nr 2 remont bloku opiekuczo wychowawczego

(prace rozbirkowe, budowlane uzupenianie tynkw, obudowa rur, wykonanie sufitw podwieszanych, uoenie posadzki, stolarka drzwiowa, monta kabin wc dla dzieci, prace malarskie)

Zesp Szk NR 3- remont czciowy ogrodzenia wok szkoy, tablic elektrycznych, modernizacja zewntrznej instalacji elektrycznej, remont bloku opiekuczo wychowawczego (prace rozbirkowe,
budowlane uzupenienie i wykonanie tynkw, uoenie pytek na cianach, uoenie posadzek, stolarka drzwiowa, prace malarskie, sieci sanitarne, wymiana grzejnikw c. o., monta opraw owietleniowych, monta domofonu

203 197 z

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze zasiki zdrowotne dla nauczycieli 29 446 z zakup odziey roboczej, ochronnej, artykuw BHP 15 518 z ekwiwalent za pranie i uywanie odziey ochronnej i obuwia 10 982 z zakup okularw korekcyjnych 610 z zakup usug zdrowotnych opaty za internet i usugi telefoniczne koszty podry subowych i szkole ubezpieczenie majtku gimnazjw, opaty licencyjne zakup akcesoriw komputerowych i papieru do sprztu drukarskiego podatek od nieruchomoci odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych opaty na rzecz budetu pastwa wydatki dotycz opaty za czynnoci zwizane z kontrol sanitarn w G Nr usugi pozostae

56 556 z

9 756 z 36 851 z 11 919 z 41 548 z 69 095 z 12 614 z 665 527 z

5 ( decyzja Pastwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pile) oraz opaty sdowej za wnioski z zapytaniem o niekaralno pracownikw)

514 z 317 039 z

rednie zatrudnienie (w przeliczeniu na pene etaty) w 2009 r. wynioso: nauczyciele 203,09 pracownicy administracji i obsugi 62,78. rednia paca wyniosa: nauczyciele 3 317,94 z pracownicy administracji i obsugi- 2 014,61 z rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za energi elektryczn oraz obsug kasy zapomogowo-poyczkowej oraz projekt partnerski Comenius Uczenie si przez cae ycie

Projekt partnerski COMENIUS Uczenie si przez cae ycie 10 722 z Projekt finansowany ze rodkw Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Na podstawie zawartych umw finansowych z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu Uczenie si przez

cae ycie uczniowie i nauczyciele Zespou Szk Nr 2 oraz Zespou Szk Nr 3 przystpili do realizacji projektw. Zesp Szk Nr 2 realizuje projekt Odkrycia poza granicami wsppracujc ze szkoami z Czech, Niemiec, Turcji i Litwy. Uczestnictwo ma na celu zawizanie staej wsppracy pomidzy wiatem biznesu a szkoami. Zamierzaj one wczy wykwalifikowanych fachowcw w swoje rodowisko. Celem jest pokazanie uczniom sposobw, efektw i rezultatw prowadzenia skutecznych interesw, pozwolenie uczniom na zdobycie dowiadczenia i wiedzy o rynku pracy, a take zdobycie umiejtnoci pracy w grupie i wprowadzenie w rzeczywistoci wiata ekonomii do szk. Zesp Szk Nr 3 realizuje projekt Muzea w Europie...wycieczka do wiedzy wsppracujc ze szkoami z Woch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Uczestnictwo ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniw na temat zwyczajw panujcych w krajach partnerskich i promowanie postawy aktywnego obywatela. Celem jest rozwj zdolnoci posugiwania si jzykami obcymi,zaszczepienie umiejtnoci pozyskiwania informacji, a take zmiana podejcia uczniw do wizyt w muzeach oraz czytanie i rozumienie informacji tam prezentowanych.
12.4. Dowoenie uczniw do szk plan 56 330 z wykonanie 55 946 z

Realizacja wydatkw obejmuje:

zakup biletw miesicznych dla dzieci dojedajcych z Motylewa do Zespou Szk Nr 1 (rednio 77 uczniw miesicznie), koszty dowozu dzieci niepenosprawnych do Szkoy Podstawowej Nr 12 oraz Zespou Szk Nr 2 (39 uczniw), koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoy Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniw) koszty dojazdu dziecka niepenosprawnego oraz jego opiekunw do Specjalistycznych Orodkw Pedagogicznych (zwrot kosztw biletw PKP) Zesp Szk Nr 3 (1 ucze)

12.5. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

plan

335 056 z

wykonanie

331 781 z

Zaplanowane wydatki obejmuj rodki w wysokoci 1 % planowanych rocznych wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmuj: - dotacj na doksztacenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (w czci GOSPODARKA POZABUDETOWA) - finansowanie doradztwa metodycznego - koszty doskonalenia zawodowego:
Wyszczeglnienie dofinansowanie do czesnego dofinansowanie do kursw kwalifikacyjnych dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych RAZEM ilo pozytywnie rozpatrzonych wnioskw 28 1 88 21 138

94 013 z 169 327 z 68 441 z

kwota wydatkw 33 623 980 23 383 10 455 68 441

12.6 Biblioteki pedagogiczne

plan

17 000 z

wykonanie

17 000 z

Przekazano rodki na pomoc finansow dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zada biecych realizowanych przez Publiczn Bibliotek Pedagogiczn.

12.7. Stowki szkolne W tym wydatki niewygasajce

plan

3 326 020 z

wykonanie

3 246 308 z 15 617 z

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:

Wyszczeglnienie Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 7 Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 RAZEM

Plan 294 379 347 419 317 950 266 503 279 822 215 614 253 476 472 071 376 042 240 082 262 662 3 326 020

Wykonanie 290 978 344 532 312 891 250 353 272 736 202 498 239 533 458 260 367 094 233 297 258 519 3 230 691

Wsk. realiz. 98,8 99,2 98,4 93,9 97,5 93,9 94,5 97,1 97,6 97,2 98,4 97,1 1 434 501 z

Szczegowa realizacja wydatkw w placwkach przedstawia si nastpujco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynagrodzenia administracji i obsugi 1 107 833 z nagrody jubileuszowe 12 730 z wynagrodzenie bezosobowe 300 z

nagrody dyrektora 14 458 z dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 120 z skadki na ubezpieczenia spoeczne 211 060 z biece utrzymanie stowek (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) - zakup materiaw i wyposaenia 72 117 z zakup wyposaenia: ( wyposaenie do wyremontowanego bloku ywieniowego w SP Nr 5, taborety gazowe, podstawy pod taborety gazowe, nalenikarka, stoy do kuchni, pie do misa, szafki, chodziarka, umywalka z bateri cienn, kuchenka mikrofalowa, misiarka planetarna, frytkownica, termosy stalowe, mynek do rozdrabniania, przystawki do urzdzenia kuchennego, komputer, monitor dla intendentki, urzdzenie kuchenne wilk do misa) zakup materiaw:rodki czystoci, materiay biurowe, 76 089 z gospodarcze, do remontw i napraw, literatura fachowa, sprzt p - po, pozostae drobne wydatki (kubki, filianki, spodki, talerze,
naczynia jednorazowe, wazy do zup, wycinarka do ciasta, porcjoner do ryu, stolnica, noe, dozownik do myda i rcznikw, przeduacz, serwetki, piecztki) usugi remontowe

205 132 z 148 206 z

39 624 z

usugi konserwacyjne 24 449 z awarie (zasilania elektrycznego i gazowego) 1 459 z naprawy ( sprztu AGD, kasy fiskalnej, komputera) 2 433 z 11 283 z drobne remonty ( elementy wentylacyjne w kuchni, malowanie bloku ywieniowego) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze (odzie robocza, ochronna, okulary

14 098 z 1 269 228 z

korekcyjne, artykuy BHP)

zakup rodkw ywnoci (zakup ywnoci do przygotowania posikw w szkoach i gimnazjach, roczna ilo wydanych niada wynosi 110 947 a obiadw 338 035 rednia opata za niadania wynosi 1,47. rednia opata za obiad od ucznia wynosi 2,88z, natomiast od pracownika 7,46 z.) zakup usug zdrowotnych opaty za zakup usug telekomunikacyjnych ekspertyzy, analizy, opinie odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych delegacje i szkolenia pracownikw akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerw i ksera usugi pozostae odprowadzanie ciekw, kanalizacja deszczowa i wywz nieczystoci 40 520 z usugi informatyczne usugi montaowe 1 329 z koszty PKZP 389 z usugi pocztowe, prowizje bankowe 50 z pozostae usugi 8 922 z

863 z 266 z 222 z 57 169 z 6 244 z 3 928 z 51 210 z

rednie zatrudnienie (w przeliczeniu na pene etaty) w 2009 r. wynioso: pracownicy administracji i obsugi 24,41. rednia paca wyniosa: pracownicy administracji i obsugi 1 784,32 rodki niewygasajce przeznaczone s na zapat za energi elektryczn oraz obsug kasy zapomogowo-poyczkowej.
12.8. Pozostaa dziaalno plan 301 632 z wykonanie 301 562 z

Wydatki obejmuj:
wynajem basenu dla uczniw szk podstawowych opaty za przegldy techniczne opaty bankowe i geodezyjne opracowanie kosztorysw inwestorskich 87 792 z 63 659 z 43 z 136 470 z

 zakup pir, etui + grawera na nagrody wynagrodzenia dla ekspertw z komisji egzaminacyjnych na wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli wydatki zwizane z realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych ogoszenia w prasie o konkursach na dyrektorw placwek owiatowych 13. OCHRONA ZDROWIA 13.1. Zwalczanie narkomanii plan plan 1 638 253 z 63 600 z wykonanie wykonanie

3 650 z 2 680 z 2 360 z 4 908 z 1 543 528 z 62 679 z

Zrealizowane wydatki obejmuj koszt zakupu materiaw edukacyjnych, sprztu do prowadzenia zaj edukacyjnych z osobam uzalenionymi od substancji psychoaktywnych, opat za zajcia kulturalne w rodowisku modziey dotknitej problemem uzalenie od narkotykw, oraz wydatki na prowadzenie warsztatw terapeutyczno-edukacyjnych wrd modziey zagroonej problemem uzalenie od narkotykw. 13.2. Przeciwdziaanie alkoholizmowi plan 1 574 653 z wykonanie 1 480 849 z

Zrealizowane wydatki poniesiono na dziaalno statutow Orodka Profilaktyki i Rozwizywan Problemw Alkoholowych. Szczegowa realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Centrum Charytatywno-Opiekucze CARITAS 20 000 z Pilskie Centrum Pomocy Bliniemu Monar-Markot 50 000 z Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentw KOTWICA 15 000 z zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia pracownikw 392 172 z nagrody jubileuszowe 4 012 z skadki na ubezpieczenia 83 858 z wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 392 714 z dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 882 z odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - zakup materiaw i wyposaenia (zakup artykuw szkolnych w wietlicach socjoterapeutycznych,
zakup opau, rodkw czystoci, prenumerata czasopism, materiaw promocyjnych i informacyjnych, organizacja turnieju, imprez okolicznociowych witecznych paczki dla dzieci, druki, tonery do ksero, art. biurowe, koszule, przecierada dla pacjentw),

85 000 z

900 638 z

12 751 z 98 648 z 20 780 z 671 z 1 142 z 5 106 z 6 000 z 3 207 z 9 547 z 337 359 z

opaty za energi, internet i usugi telefoniczne usugi remontowe (naprawa sieci komputerowej, ganic i tel. komrkowego) zakup obuwia i odziey ochronnej, rcznikw, badania lekarskie koszty sdowe i opaty za wieczyste uytkowanie zakup akcesoriw komputerowych i papieru do sprztw drukarskich podatek od nieruchomoci koszty delegacji i szkole pozostae usugi: letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie opieka lekarska usugi cateringowe dla dzieci ze wietlic terapeutycznych wycieczki, opaty za basen, zakup biletw opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie dziaania profilaktyczne dla grup zawodowych organizacja imprez kulturalnych

25 796 z 29 820 z 130 481 z 30 984 z 18 800 z 74 333 z 9 699 z

usugi bankowe, pocztowe, BHP, opaty RTV, ogoszenia, opaty komunalne, kominiarskie, utrzymanie strony BIP itp.)

17 446 z

W 2009 r. rednie zatrudnienie wynosio 12,25 etatu, a rednia paca 2 503,56 z

14. POMOC SPOECZNA 14.1. Domy pomocy spoecznej plan plan 29 142 309 z 1 108 560 z wykonanie wykonanie 28 936 841z 1 097 496 z

Wydatki poniesiono na opacenie pobytu mieszkacw gminy w domach pomocy spoecznej. Na dzie 31 grudnia 2009 r w Domach Pomocy Spoecznej w Pile przebywao 57 mieszkacw gminy Pia w tym:
- Dom Pomocy Spoecznej Pia - Dom Pomocy Spoecznej Chodzie - Dom Pomocy Spoecznej Wacz - Dom Pomocy Spoecznej Srebrna Gra i Wiele - Dom Pomocy Spoecznej Osiek, Kamie Krajeski, Fabianowo, rem, Chlebno, Trzcianka i Rzadkowo, d, Baszkowo, eczki i Liskowo. 32 osoby 6 osb 3 osoby po 2 osoby po 1 osobie

14.2. wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego plan 13 450 918 z wykonanie 13 442 488 z Realizacja wydatkw obejmuje realizacj: wydatki dotyczce wpat wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym alimentw, oraz wydatki zwizane z kosztami obsugi tych wiadcze (opisano w czci Zadania z Zakresu Administr Rzdowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumie w 2009 r.) 13 379 178 z zadania wasne z przeznaczeniem na wydatki zwizane z podejmowaniem dziaa wobec dunikw alimentacyjnych 310 z 14.3. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

plan

66 818 z

wykonanie

65 325 z

Realizacja wydatkw obejmuje realizacj: - zada zleconych (opisano w czci Zadania z Zakresu Administracji Rzdowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzon Na Mocy Porozumie w 2009 r.) - 45 025 z - zada wasnych z przeznaczeniem na zapat skadek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 6 lat, ktre nie rozpoczy nauki w szkole 20 300 z 14.4. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki obejmuj: 3 466 878 z 3 386 864 z

plan

wykonanie

Wyszczeglnienie zasiki celowe i celowe specjalne zasiki celowe zdrowotne sprawienie pogrzebu schronienie zdarzenia losowe zakup opau bilety kredytowane Ogem

Kwota wydatkw 499 501 20 349 8 790 6 054 1 500 508 909 1 360 1 046 463

Gwne powody przyznawania zasikw celowych to ubstwo, bezrobocie, niepenosprawno dugotrwaa choroba, bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowego, alkoholizm. Zasiki celowe przyznawane s w formie pieninej i niepieninej (tj. schronienie sprawienie pogrzebu, gorcy posiek, bony spoywcze, opa, bilety).
zasiki okresowe 1 776 947

Przyznawanie i wypacanie zasikw okresowych jest zadaniem wasnym gminy o charakterz obowizkowym. W 2009 r. rednia wysoko zasiku okresowego bez wzgldu na rdo finansowani wyniosa 321,68 z zasiki okresowe przyznano decyzj 1 007 osobom. Zasiki finansowane byy: ze rodkw wasnych gminy 468 254 z z dotacji celowej na zadania wasne 1 308 693 z

Zasiki okresowe przyznawane byy ze wzgldu na: bezrobocie ( 826 osoby), dugotrwa chorob (105 osb), niepenosprawno ( 139 osb), moliwoci nabycia uprawnie do wiadcze z innych systemw zabezpieczenia spoecznego ( 1 osoba) zasiek stay 563 454

Realizacja wydatkw obejmuje:

zadania zlecone - (opisano w czci Zadania z Zakresu Administracji Rzdowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumie w 2009 r.) - 320 245 z zadania wasne sfinansowane z dotacji celowej budetu pastwa 243 209 z

W 2009 roku zasiek stay wypacono 1 698 wiadcze, s to osoby samotnie gospodarujce lub osob pozostajce w rodzinie.
14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3 585 500 z wykonanie 3 584 966 z

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostay na wypat dodatkw mieszkaniowych. W 2009 r. przyznan 19 237 dodatkw mieszkaniowych, w tym:

Wyszczeglnienie ilo Kwota wydatkw rednia wysoko dodatku dla najemcw mieszka komunalnych 9198 1 846 564 200,7 dla czonkw spdzielni mieszkaniowych 5099 783 418 153,6 dla najemcw (wacicieli) pozostaych lokali mieszkalnych 4940 954 984 193,3 RAZEM 19 237 3 584 966 Miesiczna liczba wypacanych dodatkw mieszkaniowych wahaa si w granicach od 1 748 do 1 837. 14.6. Orodki pomocy spoecznej W tym wydatki niewygasajce plan 3 599 709 z wykonanie 3 547 307 z 5 350 z

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne skadki na ubezpieczenia Skadki Fundusz Pracy odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zapata za energi 2 374 523 z 158 294 z 384 604 z 54 162 z

2 971 583 z

75 693 z 76 720 z

zakup rodkw ywnoci zakup materiaw i wyposaenia opaty za internet i usugi telefoniczne podre subowe i szkolenia koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomoci i inne opaty programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero badania lekarskie wynagrodzenie opiekuna za sprawowana opiek (zadanie zlecone) wydatki na remonty pozostae wydatki (obsuga informatyczna, usugi transportowe, stolarskie, opaty pocztowe,

84 801 z 117 201 z 14 915 z 41 533 z 36 784 z 37 771 z 2 804 z 656 z 16 605 z 64 891 z

ogoszenie i inne)

rednie zatrudnienie w MOPS w 2009 r. wynioso 98,70 etatu, a rednie wynagrodzenie bez dodatkoweg wynagrodzenia rocznego 2 024 08 z. rodki niewygasajce przeznaczone s na opaty za rozmowy telefoniczne, energi.
14.7. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze W tym wydatki niewygasajce

plan

1 012 467 z

wykonanie

1 007 466 z 90 260 z

Wydatki obejmuj usugi opiekucze nad chorym w domu. W 2009 r.:

- z usug opiekuczych skorzystao 201 osb; usugi finansowane s ze rodkw wasnych Gminy 830 446 specjalistyczne usugi opiekucze przyznano 8 osobom w formie decyzji; usugi finansowan s z dotacji celowej na zadania zlecone 86 760 z.

rodki niewygasajce s przeznaczone na zapat za usugi opiekucze za grudzie 2009r.

14.8. Pozostaa dziaalno Zrealizowane wydatki obejmuj:

plan

2 851 459 z

wykonanie 4 055 z

2 804 929 z

prace spoeczno-uyteczne (zatrudniono 2 osoby przy tych pracach na podstawie porozumienia pomidzy Starost Pilskim a Gmin Pia)

2 133 245 z W ramach Rzdowego Programu Pomoc pastwa z zakresie doywiania, w 2009 r., doywianiem objto nastpujce grupy: dzieci w wieku od 0 do 7 lat 860 osb 1 524 osoby uczniowie do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej pozostae osoby 2 797 osb Rzdowy Program jest realizowany w formie przyznania: gorcego posiku w wyznaczonych jadodajniach lub placwkach owiatowych zasiku celowego w formie gotwki i bonw spoywczych

posiek dla potrzebujcych

Dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada z zakres pomocy spoecznej
Nazwa organizacji Centrum Charytatywno Opiekucze Caritas pw. MB z Lourdes Caritas parafii pw. w. Antoniego Zakres rzeczowy Zimowisko, kolonia i wycieczka (Karpacz) dla dzieci i modziey z terenu miasta Piy. Doywianie osb ubogich z terenu miasta Piy Kwota 116 825 66 000

Stowarzyszenie Monar Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej przy Wielkopolskim Centrum Bliniemu w Ronowicach Zwizek Stowarzysze Pilski Bank ywnoci Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile Stowarzyszenie PRO SENIOR w Pile Towarzystwo Przyjaci Dzieci Zarzd Miejski w Pile Akcja Humanitarna "ycie" w Pile Zwizek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pia Pilskie Centrum Pomocy Bliniemu MONAR MARKOT Pia Stowarzyszenie Wspomoycielka Pia

Warsztaty na temat relacji rodzice dzieci.

11 800

Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprztu gospodarstwa domowego i odziey oraz ywnoci dla mieszkacw miasta Piy Integracja i aktywizacja seniorw oraz osb starszych, wolontariat w spoecznoci lokalnej. Dziaania zmierzajce do integracji i aktywizacji seniorw. Organizacja pkolonii dla dzieci z terenu miasta Piy. Praca z dziemi i modzie zagroonymi marginalizacj metod pedagogiki ulicy, prowadzenie klubu oraz organizacja wycieczek dla dzieci i modziey. Kolonia dla dzieci i modziey z terenu miasta Piy. Organizacja schronienia dla osb bezdomnych z terenu miasta Piy Organizacja czasu wolnego dla dzieci i modziey (wycieczka i biwak)
plan plan 1 590 829 z 1 139 653 z wykonanie wykonanie

30 000

18 780 9 300 20 000

54 441

66 856 270 323

3 304

15. POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ

15.1. obki

1 581 034 z 1 139 653 z

Realizacja wydatkw obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placwek przedszkolnych (w cz GOSPODARKA POZABUDETOWA).
15.2. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej plan 451 176 z wykonanie 441 381 z Wydatki dotycz projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientw MOPS w Pile. Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego wprowadzony zosta do budetu w maju br. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Budet projektu opiewa na kwot 454 711,53 z, w tym kwota 406 966,82 z stanowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, natomiast 47 744,71 z udzia wasny gminy. Zgodnie z umow ramow projekt realizowany bdzie do 2013 roku. Do 31 grudnia 2009 r. wydatki zwizane z realizacj projektu zamkny si w kwocie 441 381 z i objy: - wypat zasikw dla osb uczestniczcych w projekcie 47 745 z, - wynagrodzenia osb obsugujcych projekt 92 295 z, - dodatkowe wynagrodzenie roczne inspektora ds. koordynacji projektu - 1 954 z, - pochodne od wynagrodze - 17 571 z, - umowy zlecenie 78 840 z,

- pozostae wydatki rzeczowe dotyczce zakupu materiaw na warsztaty, wydatki zwizane z promocj projektu, ubezpieczenie NW uczestnikw 202 976 z. - koszty wyprawki szkolnej 39 999 z Wydatki dotycz dofinansowania do zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych edukacj szkoln na poziomie szkoy podstawowej oraz gimnazjum tj nauk w klasach I II szkoy podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Powodem niskiego wykonania jest nie spenienie wymogw przez wnioskodawcw 246 wnioskw rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu 351 z netto/ osoby. 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.1 wietlice szkolne 2 290 229 z 1 744 029 z 2 183 664 z 1 722 069 z

plan plan

wykonanie wykonanie

Realizacja wydatkw w poszczeglnych placwkach przedstawia si nastpujco:

Wyszczeglnienie Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 7 Szkoa Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 RAZEM

Plan 116 955 z 159 826 z 213 877 z 150 886 z 289 230 z 144 359 z 81 648 z 56 822 z 203 868 z 133 854 z 192 704 z 1 744 029 z

Wykonanie 111 471 z 153 584 z 213 158 z 150 315 z 288 432 z 144 006 z 80 585 z 56 235 Z 202 812 z 132 550 z 188 921 z 1 722 069 z

Wsk. Realiz.

95

96

99

99

99

99

98

99

99

99

98

98

Szczegowa realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco : - wydatki osobowe i pochodne wynagrodzenia nauczycieli zasiek na zagospodarowanie nagrody dyrektora nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno - rentowe nadgodziny stae i dorane dodatkowe wynagrodzenia roczne skadki na ubezpieczenia - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1 629 287 z 1 160 899 z 3 436 z 11 623 z 17 495 z 33 892 z 83 312 z 84 762 z 233 868 z 92 782 z

rednie zatrudnienie (w przeliczeniu na pene etaty) w 2009 r wynosio: nauczyciele 36,06, rednia paca wyniosa 2 719,40 z .

16.2. Pomoc materialna dla uczniw

plan

546 200 z

wykonanie

461 595 z

Zrealizowane wydatki obejmuj: a) koszty wypaconych stypendiw szkolnych 421 596 z W 2009 r z 1165 wnioskw pozytywnie rozpatrzono 919 i wypacono w poszczeglnych okresach:

Wyszczeglnienie Od stycznia do czerwca Od wrzenia do padziernika Od listopada do grudnia

Liczba uczniw, ktrym przyznano stypendiw 330 339 250

Miesiczna wysoko stypendium 128 z 128 z 182 z

b) koszty wyprawki szkolnej 39 999 z Wydatki dotycz dofinansowania do zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych edukacj szkoln na poziomie szkoy podstawowej oraz gimnazjum tj. nauk w klasach I II szkoy podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

plan

9 791 452 z

wykonanie

9 405 333 z

17.1. Gospodarka ciekowa i ochrona wd

plan

450 900 z

wykonanie

W tym wydatki niewygasajce

400 548 z 41 250 z

Zrealizowane wydatki obejmuj naprawy awaryjne i remontowe urzdze oczyszczajcych i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opaty za wprowadzanie ciekw deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wd opadowych i roztopowych z ulic, a take na przygotowanie i przeprowadzenie postpowania na usugi za wprowadzenie ciekw deszczowych do sieci kanalizacyjnej. rodki niewygasajce s przeznaczone na zapat za odprowadzenie ciekw opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.
17.2. Oczyszczanie miast i wsi W tym wydatki niewygasajce plan 1 958 000 z wykonanie 1 886 686 z 268 989 z

Realizacja wydatkw obejmuje koszty:

mechanicznego i rcznego oczyszczania i utrzymania zarwno ulic jak i placw w miecie, zwalczania liskoci i opadw niegu na ulicach bdcych w zarzdzie Gminy Pia, rcznego oczyszczania terenw oraz utrzymania pogotowia porzdkowego, oczyszczanie terenw gminnych, zbirka odpadw, akcja sprztania wiata utrzymanie eksploatacja szaletw publicznych przy Pl. Zwycistwa i Al Piastw w Pile decyzja Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Delegatura UOKiK nr RPZ 10/2009 z 03.08.2009 r nakadajca na Gmin Pia kar pienin za praktyk ograniczajc konkurencj. Prezes UOKiK w decyzji powoa si na zapisy Planu gospodarki odpadami Gminy Pia przyjtego Uchwa Miasta Piy Nr XXXIV/408/05 z dn. 31.05.2005 roku 19 120 z

rodki niewygasajce zostan przeznaczone na zapat za mechaniczne oczyszczanie drg gminnych akcja zima oraz za utrzymanie szaletw miejskich. 17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym wydatki niewygasajce

plan

3 873 870 z

wykonanie

3 698 745 z 278 705 z

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:

wynagrodzenia osobowe

1 026 740 z

skadki na ubezpieczenia i FP dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia bezosobowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wpaty na PFRON biece utrzymanie (czynsz, energia, internet, usugi telefoniczne) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze zakup usug zdrowotnych usugi-remontowo konserwatorskie dotyczce obiektw zabytkowych zakup usug remontowych remonty biece infrastruktury technicznej terenw zieleni 125 450 z remont barierek na terenach zieleni 5 347 z remont pomnika Kolejarza 18 300 z oczyszczanie zbiornika retencyjnego Pl. Inwalidw 46 762 z konserwacja i naprawa urzdze biurowych 3 390 z utrzymanie terenw zieleni na terenach gminnych 974 508 z na drogach krajowych 76 539 z na terenach poza ewidencj 268 270 z Park na Wyspie 54 113 z Park Miejski im. St. Staszica 73 734 z utrzymanie infrastruktury porzdkowanie terenw zbieranie zanieczyszcze dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i pocicie drewna) utrzymanie lasw komunalnych usugi informatyczne, prawne, opaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ciekw, wywz nieczystoci i inne zakup wyposaenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i rodkw czystoci, delegacje subowe, ryczaty samochodowe podre subowe i szkolenia zakup akcesoriw komputerowych i papieru do sprztu drukarskiego ekspertyzy i opinie - rne opaty i skadki, badania lekarskie, opaty na rzecz budetu pastwa podatek od nieruchomoci

191 244 z 64 945 z 7 000 z 32 063 z 17 044 z 93 988 z 3 545 z 2 859 z 8 389 z 199 249 z

1 447 164 z

27 470 z 35 800 z 11 377 z 39 528 z 76 394 z 26 194 z 37 853 z 11 583 z 4 969 z 9 822 z 44 820 z

rednie zatrudnienie na dzie 31.12.2009 r. wynosio 27,5 etatw, a rednia paca 2 944,17 z rodki niewygasajce s przeznaczone na zapat za remont infrastruktury na terenach, konserwacj urzdze, utrzymanie zieleni, oraz prac w zadrzewieniach terenw zielonych, a take za usugi zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki.
17.4. Schroniska dla zwierzt plan 242 000 z wykonanie

W tym wydatki niewygasajce

242 000 z 14 913 z

Wydatki obejmuj koszty utrzymania schroniska dla zwierzt na osiedlu Gadyszewo. W 2009 r. sterylizacji poddano 200 zwierzt, w tym 40 kotw, a take zbieraniem zwok bezdomnych zwierzt na terenie miasta Piy. rodki niewygasajce zostan przeznaczone na zapat za utrzymanie schroniska za grudzie 2009 r oraz sterylizacj zwierzt.

17.5. Owietlenie ulic, placw i drg plan 3 084 500 z wykonanie 3 043 256 z 270 500 z

W tym wydatki niewygasajce

rodki wydatkowano na:

zakup energii na owietlenie ulic, drg, placw i innych otwartych terenw publicznych na terenie miasta 2 567 222 z koszty eksploatacji, konserwacji i remontw owietlenia ulicznego 46 326 z wycen majtku (sieci i urzdze energetycznych owietlenia drogowego) i zapat za wiadczenie usug owietleniowych oraz dostawy energii 159 208 z

rodki niewygasajce s przeznaczone na zapat energii i konserwacj owietlenia drogowego za grudzie 2009 r. 17.6. Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

plan

110 000 z

wykonanie

68 258 z

rodki wydatkowano na selektywn segregacj surowcw wtrnych, zakup pojemnikw i urzdze sucych segregacji surowcw (odpadw opakowaniowych), edukacj ekologiczn oraz dni otwarte na Skadowisku Odpadw w Kodzie.
17.7. Pozostaa dziaalno W tym wydatki niewygasajce plan 72 182 z wykonanie 65 840 z 19 899 z

Realizacja wydatkw obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie 17 047 z

- opaty dzierawy za filary i przyczki mostowe dla RZGW, druki wezwa opaty dodatkowej i papieru do parkomatw, napraw uszkodzonego parkometru przy ul. Sikorskiego
- opaty za zuycie wody z opomiarowanych sieci wodocigowych na cele przeciwpoarowe - usugi kserograficzne i ogoszenia w mediach - zakup literatury fachowej - opaty za usugi notarialne - opaty za umieszczenie nowych odcinkw sieci wodnokanalizacyjnych w pasie drg krajowych 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

15 805 z 1 996 z 1 839 z 378 z 1 728 z 7 148 z 5 608 789 z 21 000 z

plan

5 619 735 z 21 000 z

wykonanie

18.1. Pozostae zadania w zakresie kultury

plan

wykonanie

Zrealizowane wydatki obejmuj rodki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla

ZHP Chorgiew Wlkp. Komenda Hufca w Pile Stowarzyszenie Nauczycieli Twrczych Jelo w Pile Fundacja Literacka im A.. Bartol plan 3 284 300 z wykonanie

11 000 z 5 000 z 5 000 z 3 284 300 z

18.2. Domy i orodki kultury, wietlice i kluby w tym: dotacja dla Pilskiego Domu Kultury dotacja dla Klubu Seniora Zacisze 18.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

2 802 300 z 482 000 z 17 000 z 17 000 z

plan

wykonanie

Wydatki obejmuj dotacj dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usug Plastycznych.
18.4. Biblioteki plan 1 632 383 z wykonanie 1 632 383 z

Zrealizowane wydatki obejmuj dotacj dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.
18.5. Muzea plan 543 700 z wykonanie 543 700 z

Zrealizowane wydatki obejmuj dotacj dla Muzeum Stanisawa Staszica w Pile w kwocie 526 700z i Muzeum Okrgowego w kwocie 17 000 z.
18.6. Pozostaa dziaalno plan 121 352 z wykonanie 110 406 z

Realizacja wydatkw dotyczy:

organizacja wit pastwowych i lokalnych
(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 15 sierpnia, 1 Wrzenia, wpisy do Ksigi Miasta)

7 969 z 91 624 z

organizacja imprez masowych i przedsiwzi kulturalnych dla mieszkacw miasta koncerty muzyczne: w sali Zespou Szk Muzycznych, w kociele oraz koncert dla modziey Browar Rock Festiwal 16 500 z imprezy okolicznociowe 9 516 z Doynki Wielkopolskie 21 000 z podsumowanie Roku 3 317 z nagrody dla twrcw i dziaaczy kultury 20 000 z zakup teczek do dyplomw 3 820 z zakup obrazw 14 200 z ogoszenia prasowe, druk informatora 3 271 z przyjcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach Dni Piy,
pobyt delegacji z Cuxhaven (towarzystwo Mionikw Miasta Piy)

8 813 z 2 000 z

wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Rosji 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 19.1. Instytucje kultury fizycznej W tym wydatki niewygasajce plan plan 8 179 555 z 6 471 975 z wykonanie wykonanie

7 878 841 z 6 210 653 z 200 000 z 1 592 950 z 91 109 z 310 790 z 288 788 z 56 252 z 1 011 654 z 920 526 z 16 775 z 35 953 z 576 897 z

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - skadki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - odpisy na ZFS - koszty utrzymania obiektw (energia, czynsze, opaty za telefony i internet) - podatek od nieruchomoci, VAT, opaty za zarzd - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze - podre subowe i szkolenia - zakup materiaw i wyposaenia (sprzt sportowy, czci zamienne, paliwo, rodki chemiczne
do uzdatniania wody basenowej, rodki czystoci, materiay remontowe i konserwatorskie, materiay i akcesoria biurowe itp.)

- zakup akcesoriw komputerowych i papieru do sprztu drukarskiego, pomocy dydaktycznych - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprztu, remonty obiektw, pomieszcze i
urzdze, obowizkowe konserwacje)

32 489 z 16 089 z 533 415 z

- rne opaty i skadki, koszty sdowe - zakup ksiek - badania lekarskie

30 049 z 267 z 5 220 z 491 430 z 23 474 z 8 430 z 11 259 z 5 478 z 62 058 z 9 668 z 7 135 z 363 928 z

- pozostae wydatki
wywz nieczystoci monitoring systemw alarmowych obiektw, ochrona fizyczna obiektw i imprez masowych usugi pralnicze usugi pocztowe, w tym nadesane przesyki i konwoje utargw z punktw sprzeday odprowadzanie ciekw pielgnacja terenw zielonych usugi gastronomiczne i ceateringowe w trakcie imprez na obiektach MOSiR usugi informatyczne, prowadzenie zaj szkki pywackiej, prace ziemne po spaleniu domkw WOJW POTKI, poszerzenie i pogbienie play na OW Piaszczyste, usugi sanepidu, dzierawa butli acetylenowych, usugi reklamowe i transportowe, emisje ogosze prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych, usugi kominiarskie, dorabianie kluczy, dozr techniczny, itp

W 2009 r. rednie zatrudnienie w MOSiR wynosio 56,25 etatw a rednia paca 2 360,83 z

Wydatki niewygasajce przekraczaj plan o kwot 11 227,42 z. Pomimo przekazania rodkw na wydatki niewygasajce w ich ciar dokonano zapaty w grudniu. Kwota wydatkw niewygasajcych, uchwa nr XLV/530/2010 Rady Miasta Piy z dnia 23 lutego 2010 r zmniejszona zostaa o dokonany wydatek zwrot do budetu. rodki niewygasajce przeznaczone s na zakup paliwa, rodkw uzdatniania wody basenowej, materiaw konserwatorskich, wyposaenia, zakup energii, remont Wiey dowodzenia, wymiana natryskw w szatniach przy sali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i amaczy wiate na hali w-s, wymiana moduw pola zegara oraz pola wynikw, remont przebieralni i korytarza mokrego w Pywalni Wodnik, remont niecki basenowej w Pywalni Wodnik, monitoring systemw alarmowych, pranie przecierade ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, poczta.
19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan

581 000 z

wykonanie

581 000 z

Zrealizowane wydatki obejmuj dotacje dla klubw sportowych i stowarzysze, zgodnie z zawartymi umowami: Nazwa organizacji KS Gwda KS Gwardia Zakres rzeczowy szkolenie dzieci i modziey w lekkiej atletyce szkolenie dzieci i modziey w lekkiej atletyce i judo szkolenie dzieci i modziey w pice Kwota przekazana 90 000 z 80 000 z 90 000 z

PTPS Nafta-Pia Volley Ball KS Joker WKS Sok SKS Inter-Continental UKS Iskra Nadnotecki Szkolny Zwizek Sportowy UKS Diament ZHP Komenda Hufca w Pile Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Towarzystwo Pikarskie w Pile PTTK Oddzia w Pile Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec Klub Sportowy Basket UK Wodniak Stowarzyszenie Biegw Ulicznych w Pile RAZEM

siatkowej dziewczt szkolenie dzieci i modziey w pice siatkowej chopcw szkolenie modziey w boksie szkolenie dzieci i modziey w strzelectwie sportowym szkolenie dzieci i modziey w tacu, akrobatyce sportowej organizacja zawodw sportowych w ramach wspzawodnictwa pilskich szk szkolenie dzieci i modziey w baseballu organizacja imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i modziey organizacja turniejw piki nonej dla dzieci i modziey oraz zawodw Czwartki Lekkoatletyczne szkolenie dzieci i modziey w pice nonej chopcw organizacja rajdw turystycznych i krajoznawczych szkolenie dzieci i modziey w kolarstwie szkolenie dzieci i modziey w pice koszykowej chopcw organizacja regat eglarskich organizacja Midzynarodowego Pmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i modziey

80 000 z 20 000 z 28 000 z 14 000 z 18 000 z 8 000 z 7 000 z 47 000 z 20 000 z 5 000 z 12 000 z 10 000 z 7 000 z 45 000 z 581 000 z

19.3. Pozostaa dziaalno

plan

1 126 580 z

wykonanie

1 087 188 z

W 2009r. zrealizowano zadania: imprezy lokalne i ponadlokalne Mecz piki siatkowej kobiet w ramach Europejskiej Ligi Mistrzy Halowy Turniej Piki Nonej Turniej ulowy Turniej Mini siatkwki dziewczt Pilska Liga Pitek Pikarskich Mityng Brydowy o Puchar Grodu Staszica Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i modziey Babolat Tour Pia I runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Super Cross Gwiazdkowy Turniej na ulu Turniej Karate Shoto Zawody strzeleckie Turnieje szachowe Turnieje tenisa stoowego Festyny sportowo rekreacyjne na pilskich osiedlach Turnieje tenisa ziemnego Nagrody Prezydenta za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - promocja miasta przez sport (zakup usug promocyjnych na meczach piki siatkowej kobiet i mczyzn):

114 188 z

973 000 z

Przekazano rodki dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w wysokoci 123 650 z na realizacj nastpujcych przedsiwzi sportowych i rekreacyjnych:

III Turniej Koszykwki Street Ball Feryjny Turniej Tenisa Stoowego Feryjny Turniej Koszykwki Turniej Halowej Piki Nonej Turniej Tenisa Stoowego Regionalny Miting Pywacki Sprawni Razem Puchar Polski Juniorw Modszych w Judo Wielkopolska Liga Pywacka Mistrzostwa Polski w Wielobojach Mityng Lekkoatletyczny III Midzynarodowy Turniej w Judo Igrzyska Sportowe NIKE 2009 w l. a. Bieg Wiosny (Caa Polska Biega) Turniej Piki Nonej Plaowej Turniej Piki Siatkowej Zakadw Pracy Mistrzostwa Piy w Kolarstwie Grskim Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Grskim Family Cup IV Turniej Koszykwki Streeball Pia 2009' Amatorskie Mistrzostwa Piy w Siatkwce Plaowej Otwarte Mistrzostwa w Pice Nonej 6- osobowej XVII Otwarte Mistrzostwa Piy w Siatkwce Plaowej Mecz w pice siatkowej kobiet Polska-Biaoru Turniej Piki Nonej Rad Osiedli III Indywidualne Mistrzostwa Piy w tenisie ziemnym- Caa Polska Biega Bieg jesieni Mistrzostwa Wlkp. Amat. Mistrz. Polski w Pywaniu Family Cup Puchar Polski Modzikw i Modziczek w Judo Bieg Sylwestrowy

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji otrzyma 24 000 z na organizacj Miejskich Igrzysk Szk Podstawowych i Gimnazjw:
Mistrzostwa Piy w czwrboju lekkiej atletyki klas V -VI Mistrzostwa Piy w trjboju lekkiej atletyki klas IV Maraton Koszykwki Klas IV - V Mistrzostwa Piy gimnazjw klas II w pice koszykowej dziewczt i chopcw Mistrzostwa Piy w biegach sztafetowych 8x50 m klas V i VI Mistrzostwa Piy w 4 ognie klas IV (dziewczta) Mistrzostwa Piy w Mini Pice Nonej klas V ( chopcy ) Mistrzostwa Piy w Unihokeju Mistrzostwa Piy w Halowej Pice Nonej klas IV Mistrzostwa Piy w Halowej Pice Nonej Gimnazjw klas II Mistrzostwa Piy Gimnazjw w Pice Koszykowej klas I Mistrzostwa Piy w Tenisie Stoowym- szkoy podstawowe i gimnazja Mistrzostwa Piy w szachach szkoy podstawowe Turniej Gier i Zabaw Mistrzostwa Piy w pice siatkowej szkoy podstawowe i gimnazja plan 1 265 270 z Kwota rezerw obejmuje: rezerw ogln (rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe) rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego (rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe) rezerw celow na szczepienia przeciwko HPV W trakcie roku rozdysponowano rezerw ogln w kwocie 734 730 z na: wiadczenie usug komunikacji miejskiej na terenie miasta Piy 576 730 z przeprowadzenie audytu informatycznego Urzdu Miasta 24 000 z realizacj projektu plaowego Animator - moje Boisko ORLIK 2012 - 9 000 z zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji 20 000 z remont dachw i promenady OTW Potki 105 000 z

II. REZERWY

265 270 z 500 000 z 500 000 z

Ponadto zmniejszono rezerw celow o kwot 830 000 z z przeznaczeniem dla dziewczynek w wieku 11 13 lat na szczepienia przeciwko HPV (Wirus brodawczaka ludzkiego)
III. WYDATKI MAJTKOWE
plan 109 978 087 z wykonanie 107 650 098 z

Realizacja poszczeglnych zada inwestycyjnych w 2009r. zostaa przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI MAJTKOWE JEDNOSTEK BUDETOWYCH

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy

400 40001

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie ciepa Miejska Energetyka Cieplna (wniesienie wkadu pieninego) Transport i czno Lokalny transport zbiorowy System karty miejskiej ( udzialy w Spce MZK) Zakup autobusw 8 szt. (udziay w Spce MZK) W I etapie systemu karty miejskiej zainstalowano i uruchomiono w autobusach miejskich czytniki kart oraz objto tym systemem pasaerw korzystajcych z biletw okresowych Zakupiono 8 sztuk autobusw komunikacji miejskiej Wniesiono wkady do spek prawa handlowego. Podwyszono kapita zakadowy Spki MEC w Pile.

600 60004 1.

2. 60014

1.

Drogi publiczne powiatowe Wykonano aktualizacj podkadw sytuacyjno Przebudowa drg powiatowych : wysokociowych do celw projektowych dla ulic ul. Wyspiaskiego, na odcinku od Tucholskiej i Wyspiaskiego (od skrzyowania ul. Sowackiego do ul. Mickiewicza z ul.Sowackiego do skrzyowania z ul. Mickiewicza) z moliwoci rozszerzenia zakresu zadania oraz opracowano komplet materiaw dla potrzeb przeprowadzania postpowannia przetargowego oraz dokumentacj techniczn wraz z kosztorysami ul. Tucholskiej nawierzchnia jezdni inwestorskimi. Roboty drogowe zwizane i chodnikw, regulacja wysokoci urzdze z przebudow drg powiatowych zostay zakonczone infrastruktury technicznej z wymian w XI 2009 r. Na realizacj zadania otrzymano dotacj urzdze uszkodzonych) z Powiatu Pilskiego w wysokoci 50 % poniesionych wydatkw.

60 016

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Ul. Kazimierza Wielkiego kolejny etap na odcinku od ul.Widok do ul. Rwnej. Zakres obejmuje budow ulicy o dugoci 120m i szerokoci 1,5-2 m,ciek rowerow (jednostronn) o szerokoci 2 m, zatoka autobusowa, parking publiczny na 21 stanowisk (55X6 m) w tym 2 stanowiska dla osb niepenosprawnych, owietlenie i odwodnienie. Krawniki betonowe 336m, ciek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 52m, nawierzchnia asfaltowa (4cm warstwa wica + warstwa cieralna) na podbudowie z kruszywa amanego o gr. 20Cm 1016 m, zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 114 m zatoka postojowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 329 m chodnik z kostki betonowej gr 8 cm 791 m cieka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 238 m, humusowanie skarp z obsianiem 1369 m, krzewy ywopotowe 118 szt. Drzewa liciaste 6 szt. Przykanaliki deszczowe o r. 160 mm PCV 26 m, kana deszczowy o r. 315 mm PROCOR 55 m, wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem bet. o r 500 mm 4 kpl., kana sanitarny o r.200 mm PCV 24m, kana sanitarny o r. 315 mm PROCOR 22 m, studnia rewizyjna z krgw betonowych o r. 1000 m z wazem eliwnym typu cienkiego na kanalizacji sanitarnej 1 kpl., sie wodocigowa z rur HDPE 100 o r. 110 mm 18,4 m, supy owietleniowe ocynkowane wys. 11 m 8 szt., oprawy owietleniowe SGS 102/150 W 8 szt., kabel YAKY 357 m. Zadanie zakoczono 15 maja 2009 r Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Rwnej w kierunku ul. Szkolnej. Podpisano umow na wykonanie budowy "Nowego poczenia drogi krajowej nr 11 i wojewdzkiej nr 188 ostatni etap obwodnicy m. Piy. Termin zakoczenia robt budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokou odbioru kocowego przedsiwzicia: nie pniej ni do 15 kwietnia 2011 r. Przedsiwzicie obejmuje budow obwodnicy miasta Piy o dugoci 1,357 km wraz z niezbdn infrastruktur towarzyszc. Projektowany odcinek biegnie od Al.Niepodlegoci bdcej w cigu drogi krajowej nr 11 do Al.Powstacw Wlkp bdcej w ciagu drogi wojewdzkiej nr 188 Czuchw Debrzno Zotw Pia. Zakres robt budowlanych: droga o nonoci 115 kN/o, klasa drogi G, szeroko pasa ruchu 3,5 m+2X0,2m; trzy obiekty inynierskie; trzyprzsowy most o konstrukcji stalowej z pyt elbetonow cigy, czteroprzsowa estakada o konstrukcji pyta elbetonowa ciga, jednoprzsowy most wolnopodparty o konstrukcji spronej; 9 skrzyowa; 2 zatoki autobusowe;

1.

Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zaktek, ul Poprzeczna, ul. w. Ks. Rafaa Kalinowskiego ( jezdnia , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie wodocigowa, krawniki, chodniki, cieka rowerowa, parkingi, ziele, owietlenie i usunicie kolizji)

2.

Nowe poczenie drogi krajowej nr 11 i wojewdzkiej nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piy ( Prace projektowodokumentacyjne, roboty przygotowawcze,roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykoczeniowe, urzdzenia bezpieczestwa ruchu, obiekty inynierskie, ziele, chodniki, cieka rowerowa, owietlenie, sie teletechniczna szerokopasmowa)

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy chodniki; cig pieszo rowerowy oraz cieka rowerowa; odwodnienie jezdni gwnej, cigw pieszo jezdnych oraz odcinkw mostowych poprzez system zaprojektowanych wypustw ulicznych poczonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdu drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; cieki deszczowe bd podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja wietlna na skrzyowaniu z al.Powstacow Wlkp; przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu z Al. Niepodlegloci oraz inne urzdzenia bezpieczestwa ruchu poza obiektami mostowymi bariety ochronne; usunicie kolizji z istniejcymi urzdzeniami obcymi; przebudowa sieci wodocigowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przebudowa owietlenia; owietlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; ziele drogowa. Gmina otrzymaa dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej w kwocie 20 mln z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 31.05.2010 r. zakres zamwienia obejmuje budow ul. Jagodowej na d. ok.113 m, jezdnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 673 m, zjazdy z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 49 m, odwodnienie, usunicie kolizji. Inwestycja rzeczowo zakoczona 10.12.2009r. Ze wzgldu na warunki atmosferyczne zosta przesunity termin odbioru kocowego. Rozliczenie finansowe w roku 2010. Zakres zamwienia obejmuje przebudow ul. Staczyka na d.ok. 300 m, jezdnia z betonu asfaltowego BA 0/6,3 na podbudowie z kruszywa amanego ok. 1467 m, chodniki z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm ok. 631 m, zjazdy, odwodnienie, usunicie kolizji. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o d. 165,53 m i szerokoci 6 m. Krawniki betonowe 394 m; nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 1057 m. Progi zwalniajce 18 szt. Zadanie zakoczono 23.11.2009r. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty Budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 30.04.2010 r. Zakres zamwienia obejmuje wykonanie: przebudowy ul.miowskiej, jezdnia ulicy z kostki betonowej gr.

3.

Ul. Jagodowa ( krawniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki)

4.

Ul. Staczyka przebudowa ( krawniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki )

5.

Ul. Strusia ( krawniki, jezdnia, odwodnienie, ziele )

6.

Ul. miowska przebudowa ( krawniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, ziele)

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 983 m, szer. 3,5 m z mijankami, zjazdw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa amanego ok. 95 m, chodnikw z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 670 m, odwodnienie jezdni. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 31.05.2010 r. Zakres zamwienia obejmuje wykonanie: budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 1969 m, zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa amanego ok. 10 m chodnikw z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m, odwodnieniem, owietleniem i zieleni oraz rozbirka budynku usugowego. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 31.05.2010 r. (odcinek od ul. niadeckich do mostu okietka). Zakres zamwienia obejmuje budow cigu pieszo rowerowego z kostki betonowej, o dlugoci ok. 1600 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej ok. 5850 m, zjazdw z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 240 m

7.

Parking za Smakoszem( budowa parkingu wraz z odwodnieniem, owietlenie, ziele )

8.

Ul. Dbrowskiego chodniki i cigi pieszo rowerowe do Al. Wyzwolenia ( budowa chodnika i cigu pieszo- rowerowego )

9.

Ul. Zesacw Sybiru dojazd do Aquaparku ( krawniki, jezdnia odwodnienie, chodniki, ziele, owietlenie, nasadzenia zastpcze)

W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budow. Przygotowanie materiaw do przetargu na realizacj.

10.

cieki rowerowe w miecie Pia ( budowa i przebudowa drg rowerowych w miecie )

11.

Ul. Philipsa od Al. powstacw Wielkopolskich do ul. Podchorych (Jezdnia, krawniki,kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, ziele, owietlenie, obudowa sieci teletechnicznej ( szerokopasmowej), usunicie kolizji, cieka rowerowa) Przebudowa ukadu komunikacyjnego osiedla Grne w rejonie ul. Wyspiaskiego (nowy przebieg ul. Wyspiaskiego wraz z ul. Wyszyskiego, ul. Bogusawskiego na odcinku od ul. Trentowskiego jezdnia, krawniki, odwodnienie, chodniki, ziele)

12.

Podpisano umow na wykonanie cieki rowerowej czcej cig pieszo rowerowy ul. Dbrowskiego z Al. Wyzwolenia. Przewidywany termin zakoczenia 30.09.2010 r. Trwaj prace projektowe cieki rowerowej dwukierunkowej czcej istniejc ciek rowerow w Al. Wojska Polskiego z ogrdkami dziakowymi "Zalesie" o dugoci ok 1700 m. Zadanie ujte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiada dokumentacj projektowo budowlan. Po uzyskaniu warunkw od zarzdcow urzdze podziemnych moliwe bdzie uzyskanie pozwolenia na budow i rozpisanie przetargu na budow drogi. W opracowaniu dokumentacja projektowo kosztorysowa dla inwestycji pt. "przebudowa ukadu komunikacyjnego osiedla Grne w rejonie ul. Wyspiaskiego, ktra obejmuj: ulic Wyspiaskiego od ul. Sowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyowania) odcinek dugoci okoo 540 m; ulic Prymasa Stefana Wyszyskiego ze skrzyowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy przebiegu ul. Wyspiaskiego odcinek dugoci ok 130 m, ulic Bogusawskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiaskiego dugoci ok 450m . Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termina zakoczenia 28.06.2010 r. Zakres zamwienia obejmuje: Przebudowa ul. Jagielloskiej wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2.966 m na podbudowie z kruszywa amanego o gr 20 cm, nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm o pow. ok. 253 m, nawierzchnia chodnikw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow.743 m trawniki pow. Ok 477 m odwodnienie. Przebudowa ul. Grayny wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751 m na podbudowie z kruszywa amanego o gr 20 cm,nawierzchnia zjazdw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 97 m, nawierzchni chodnikw z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m. Przebudowa ul. elaznej wraz z odwodnieniem nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947 m na podbudowie z kruszywa amanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdw z kostki brukowej betonowej o gr. 8Cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm o pow. ok. 110 m nawierzchnia chodnikw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320 m, odwodnienie. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 17.05.2010 r. zakres zamwienia obejmuje: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego ok. 421 m, chodnik z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowej ok 153 m, odwodnienie jezdni. Ul. Ksica: jezdnia z masy bitumicznej o dugoci 459 m i szerokoci 6 m. Krawniki 962 m; ciek z kostki betonowej 689 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych na podbudowie z kruszywa amanego 2620 m, przykanaliki deszczowe o r. 160 mm PCV 63,1 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o r. 500 mm 16 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na wazy

13.

Przebudowa ulic: Jagielloskiej, elaznej, Grayny ( krawniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, ziele)

14.

ul. Sikorskiego zmiana przebiegu w zakresie poczenia z ul. Drygasa ( krawniki, jezdnia, chodniki, ziele, owietlenie )

15.

Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Ksica, Parkowa, Szlachecka, Krlewska ( krawniki, jezdnia, odwodnienie,chodniki, ziele )

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy eliwne 19 szt. Ul. Krlewska: jezdnia z masy bitumicznej o dugoci 535 m i szerokoci 7 m, zatok iautobusowej skrzyowania z Al. Niepodlegoci. Krawniki 1127,7 m; ciek z kostki betonowej 539 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych na podbudowie z kruszywa amanego 7916 m; przykanaliki deszczowe o r. 160 mm PCV 74,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o r. 500 mm 11 kpl; studnie rewizyjne z krgw betonowych o r. 1200 mm 2 szt. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na wazy eliwne 20 szt. Ul. Parkowa: bez sigacza jezdnia z masy bitumicznej o dugoci 277 m i szerokoci 6 m. Krawniki 572 m; powierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych na podbudowie z kruszywa amanego 1717 m; przykanaliki deszczowe o r. 160 mm PCV 20,8 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o r. 500 mm 5 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na wazy eliwne 12 szt. Ul. Szlachecka: jezdnia z kostki betonowej o dugoci 235 m i szerokoci 6 m. Krawniki 486 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 1443 m; przykanaliki deszczowe o r. 160 mm PCV 31,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o r. 500 mm 7 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na wazy eliwne 12 szt. Zadanie zakoczono 31.08.2009r. Podpisana umowa z Wykonawc na budow ul. Sowiej. Zakres obejmuje: jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 4144 m o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniajce 5 szt. Przewidywany termin rzeczowego zakoczenia 30.04.2010 r.

16.

ul. Sowia ( krawniki, jezdnia, odwodnienie, ziele )

17.

ul. Hutnicza przebudowa (krawniki, kanalizacja deszczowa )

W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budow. Przygotowanie materiaw do przetargu na realizacj.

Podpisana umowa budowlane.

Wykonawc

na

roboty

Dz. / Rozdz. 18.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Przewidywany termin zakoczenia 19.05.2010r. Zakres zamwienia obejmuje: Budowa sigacza nr 7 z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 403 m, zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok.4 m Budowa sigacza nr 27 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 339 m; zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok 6 m. Budowa sigacza nr 47 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 289 m, zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 10 m. Budowa sigacza nr 67 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 205 m, zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa amanego ok. 5 m. Podpisana umowa z Wykonawc na budow ul. urawiej. Zakres obejmuje: jezdnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego ok. 4431 m o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniajce 5 szt. Przewidywany termin zakoczenia 30.04.2010 r. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 7.06.2010 r. Zakres zamwienia obejmuje: budow cigu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem w ul. Kamiennej sigacza nr 34 36 w Pile Gadyszewie, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa amanegio o gr. 15 cm pow. ok. 903 m, nawierzchnia zjazdw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa amanego o gr. 15 cm pow. ok. 100 m. Chodnik jednostronny wzdu ul. Jaowcowej o szerokoci 2 m na dugoci 114 m. Krawniki 149 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 169 m; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 55 m.

Al. Poznaska- sigacze nr 7,27,47,67, (jezdnie,krawniki,odwodnienie )

19.

ul. urawia (krawniki, jezdnia, odwodnienie )

20.

ul. Kamienna sigacze nr 34-36 (cig pieszo jezdny z odwodnieniem )

21.

ul. Jaowcowa ( krawniki, jezdnia, odwodnienie )

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Zadanie zakoczono 26.11.2009 r. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budow. Przygotowanie materiaw do przetargu na przebudow ul. Wiosny Ludw od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego odc. 520 m. Podpisana umowa z Wykonawc na roboty budowlane. Przewidywany termin zakoczenia 28.06.2010r. Zakres zamwienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozebranie krawnikw, chodnikw, wykonanie frezowania powierzchni asfaltowej 1156 m; rozebranie podbudowy z kruszywa amanego gr. 15 cm 1156 m; cicie drzew 21 szt.; monta rur osonowych typu A 160PS na kolidujcych kablach), nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 3 cm, geowkninie i podbudowie z kruszywa amanego o gr 15 cm pow. ok. 1294 m, nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa amanego o gr. 15 cm pow. ok. 129 m Chodnik jednostronny wzdu Al. Lipowej bezporednio przy jezdni o szerokoci 2 m na dugoci 332 m. Krawniki 23 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 479 m; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 111 m. Zadanie rzeczowo zakoczono w 2009 r, rozliczenie finansowe w 2010 r. Ul. Wrzosowa: nawierzchnia z kostki betonowej o d. 127 m i szerokoci 5 m. Krawniki 304 m; nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 853 m; obsianie skarp traw 608 m; przykanaliki deszczowe o r. 200 mm PCV 41,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o r. 500 mm 4 kpl. Zadanie zakoczono 27.08.2009r Jezdnia o dugoci 168 m szer. 2 X 3 m z kostki betonowej,parkingi z kostki betonowej na 119 stanowisk w tym 4 stanowiska dla osb niepenosprawnych, odwodnienie, owietlenie, ziele. Krawniki 1010 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego 4752 m; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm 737 m; nawierzchnia bitumiczna 55 m; kana z rur PCV 315 m 71 m; kana z rur PCV 250mm 71m; przykanaliki deszczowe PCV 160mm 80m; studnie betonowe 1000 mm 10 szt.; wypusty deszczowe, eliwne 400X600 mm 14 szt.; supy owietleniowe parkowe SAL-S z opraw Urbana Forest EPS 300 16 szt.; supy owietleniowe drogowe SAL-6 z opraw City Soul z arwk metalohalogenow 70 W - 9 szt; kabel YAKY 4X35 mm 628 m, obsianie poboczy traw

22.

ul. Wiosny Ludw odcinek miejski od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego przebudowa (jezdnia, krawniki odwodnienie, chodniki)

23.

ul. witojaska z odwodnieniem i poczeniem ul. Kryniczn ( Jezdnia, krawniki, odwodnienie)

24..

Al. Lipowa ( chodnik jednostronny wraz ze ciek do ul. Bydgoskiej jako cig pieszy)

25.

ul. Wrzosowa ( krawniki, jezdnia, odwodnienie, usunicie kolizji )

26.

ul. Rynkowa odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami ( krawniki, jezdnia, odwodnienie, ziele, parkingi, przebudowa ronda )

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy 1325 m; krzewy liciaste 320 szt; drzewa liciaste 27 szt. Zadanie zakoczono 30.10.2009r.

27.

Przebudowa sygnalizacji wietlnej na przejciu dla pieszych przy ul. Bydgoskiej ( Demonta istniejcego sterownika, masztw i sygnalizatorw wietlnych, monta nowego sterownika, supa z wysignikiem oraz masztu, monta nowych sygnalizatorw akustycznych i przyciskw zgoszeniowych, monta 2 kamer wideo detekcji na wysignikach)

28.

700 70005

1.

Wykonano roboty budowlano montaowe zgodnie z opracowan i uzgodnion dokumentacj techniczn. Demonta istniejcego sterownika, masztw i sygnalizatorw wietlnych, monta nowego sterownika MSR 2002, supa z wysignikiem oraz masztu, kompletnych sygnalizatorw 3x300 4 szt. Oraz 2x200 2 szt. Nowych sygnalizatorw akustycznych i 2 przyciskw zgoszeniowych, monta 2 kamer wideo detekcji na wysignikach. Cig pieszo jezdny sigacza ul. Kamiennej 24-30 o dugoci 101 m i szerokoci 5 m. Krawniki 246 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cz na podbudowie z kruszywa amanego 702 m; przykanaliki deszczowe PCV 200 mm 20m; odpowietrzenie systemw rozsczajcych (moduy I ul. Kamienna ( cig pieszo jezdny przy nr i II) z rur PCV 110 mm 2; studzienki deszczowe 24-30) Tegra z PP 600 mm osadnikowe z wiaderkiem osadnikowym, filtrem i wypustem deszczowym 400X600 mm typu cikiego (40T) 4 kpl,; skrzynki rozsczajce systemu "AZURA" Modu I na wysokoci budynku nr 26 28 16 szt. Zadanie zakoczono 11.08.2009r. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zrealizowane wykupy drg: dziaka nr 444 o pow. 0,0031 ha i 446 o pow. 0,0070 ha pooone przy al. Powstacw Wlkp i ul. cznej; dziaka 374/35 o pow. 0,0125 ha, 376/2 o pow. 0,2601 ha, 374/31 o pow. 0,7898 ha, 374/36 o pow. 0,0485 ha poozone przy ul. Pelikanowej i Przepirczej; dziaka 108/5 o pow. 0,0076 ha przy ul. Sobieskiego; dziaka 25/9 o pow. 0,0503 ha przy al. Wglowej i dziaka nr 333/16 o pow. 0,0165 ha ul. Kaczorska obie dziaki Gmina przeja za zobowizania podatkowe; dziaka nr 456 o pow. 0,2659 ha przy ul. cznej; dziaka nr 243/2 o pow. 0,0021 ha Wykupy terenw (wykupy terenw pod przy ul. Staczyka; elementy bocznicy kolejowej nr drogi) 840 dz. Nr 100 przy ul.Szybownikw; dziaka nr 443 o pow. 0,2510 ha przy ul. Powstacw Wlkp i Fritsa Philipsa; dziaka nr 100 o pow. 1,2091 ha i nr 202 o pow. 0,1446 ha pooonych przy ul. Szybownikw; dziaka nr 11/93 o pow. 0,0562 ha ul. Polna; dziaka 128/12 o pow. 0,0124 ha przy ul. Mynarskiej; przejcie za zobowizania podatkowe prawo u.w. Gruntu i prawo wasnoci budynkw przy ul. Zygmunta Starego; dziaka nr 386/3 o pow. 0,9046 ha. Spdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Pia Wniesienie wkadw do spdzielni (wniesienie udziaw) Spdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Pia ( Uzupenienie wkadu budowlanego i udzia w prawie nabycia prawa wasnoci 3 lokali wasnoci gruntu

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) mieszkalnych wraz z udziaem w prawie wasnoci gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Pile )

Zrealizowany zakres rzeczowy

70021 1. 710 71035

Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojskowych (wniesienia udziaw ) Budynek mieszkalny 20 rodzinny przy ul. Andersa 2 Dziaalno usugowa Cmentarze Zakupiono kosiark samobien wykorzystywan do biecych prac pielgnacyjnych na terenach zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul.Motylewskiej

1.

Kosiarka samobiena( zakup kosiarki samobienej)

2.

750 75023 1.

Szczotka zamiatajca do maszyny VARI ( Zakupiono szczotk zamiatajc dodatkowe zakup szczotki zamiatajcej do maszyny wyposaenie cignika skrzyni przekadniow VARI oraz dodatkowego wyposaenia zwizane z przystosowaniem do pracy z cignikiem zwizanego z przystosowaniem do pracy z Terra Vari. cignikiem Terra - Vari) Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Komputeryzacja Urzdu ( zakup sprztu komputerowego i oprogramowania ) Zakupiono program komputerowy sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostpnionym w sieci Internet cznie z jego rejestracj. Zakupiono samochod subowy na potrzeby UM Piy. Skoda SuperB Sedan Ambitiona 2,0 TDI

2.

Samochd osobowy ( Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzdu)

3.

Kserokopiarka cyfrowa ( zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposaenie powielarni )

Zakupiono kserokopiark cyfrow KYOCERA KM 5050 na wyposaenie powielarni.

4.

Modernizacja systemu alarmowego Urzdu Miasta ( modernizacja systemu alarmowego polegajca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz monta rejestratora cyfrowego obrazu) Modernizacja Urzdu Miasta ( Projekt rozbudowy budynku Urzdu Miasta Piy) Monitoring lokalny ( dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracj obrazu)

Modernizacja systemu alarmowego UM Pily

5.

Modernizacja UM projekt robudowy budynku (przygotowanie projektu - opracowanie szkicu koncepcyjnego rozbudowy budynku UM Piy) Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracj obrazu.

6.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Modernizacja budynku Zarzdu Motylewo wraz z zadaniami dodatkowymi: docieplanie cian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski wiatroapw.

7.

Modernizacja budynku Zarzdu Osiedla Motylewo)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasileniem energetycznym, budowa, dostawa i monta tablic informacyjnych typu billboard z uwagi na czasochonno pozyskania dokumentw niezbdnych do rozpoczcia procedury przetargowej ( m.in. wypis i wyrys, decyzja o warunkach zabudowy, warunkw przyczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator); a nastpnie nierozstrzygnicie przetargu. Wykonanie dwch 5 minutowych filmw promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego po rozpoznaniu rynku okazao si, e zadanie zostao niedoszacowane i nastpia konieczno przesunicia rodkw z oszczdnoci z innych zada. Pozostaa dziaalno

1.

Witacze ( wykonanie ustawianie witaczy )

2.

Filmy promocyjne i spot telewizyjny ( wykonanie dwch 5- minutowych filmw promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego)

75095

1.

Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piy ( budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)

Podpisano umow na wykonawstwo. Przedmiot zamwienia obejmuje wykonanie: kamalizacji kablowej pierwotnej z rur 110 ok. 21 000m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtrnej z rur HDPE 32/2,0 ok 26.000 m, przeciskw pod jezdniami, dostaw i monta kabli, dostaw i montaz szaf teleinformatycznych z wyposaeniem, przebudow i modernizacj istniejcego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o zasoby miejskiej sieci szerokopasmowej, dostaw, monta i wczenie do istniejcego systemu monitoringu nowych kamer wizyjnych 6 szt (wraz ze supami) wraz z przyczami energetycznymi, przebudow i rozbudow Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, uruchomienie systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie, planowane do pozyskiwania rodkw z WRPO 2007 2013. Planowane zakoczenie zadania 24.09.2010, monitoring 01/2010r.
Obrona cywilna

754 75414

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1.

Modernizacja radiowych urzdze sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowego Miasta Piy (wymiana i naprawa elektroniki, radiowych urzdze sterowania syrenamu scentralizowanego

Wymiana i naprawa elektroniki radiowych urzdze sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piy.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) systemu alarmowania Miasta Piy) Zesp Szk Nr 3 (adaptacja pomieszcze piwnicznych pod budow budowli ochronnej dla ludnoci)

Zrealizowany zakres rzeczowy

2 801 80101

Adaptacja pomieszcze piwnicznych pod budow budowli ochronnej dla ludnoci w zakresie robt budowlanych w budynku Zespou Szk Nr 3 w Pile.

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Monitoring zewntrzny i wewntrzny kontynuacja(zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkachowiatowych dokompletowanie kamer poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie w budynku szkoy i hali objtych systemem sportowej), zakup dodatkowych kamer, urzdze rejestrujcych, monitora oraz innych urzdze dodatkowych

1.

Szkoa Podstawowa Nr 1

Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku " Orlik "

Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku ORLIK

2.

Szkoa Podstawowa Nr 2

Modernizacja terenw rekreacyjno sportowychkontynuacja-wykonanie projektu technicznego

Przetarg na wykonanie robt zosta rozstrzygnity. Zadanie zakoczono. Zrealizowany zakres prac obejmuje: budow parkingu od strony ulicy Kossaka; budow parkingu i drogi wjazdowej od strony ulicy Roosevelta; wymian nawierzchni drugiego boiska z naturalnej na sztuczn traw; budow bieni ze sztuczn nawierzchni; budow elementw maej architektury dodatkowych 15 awek oraz boks maszynowy, nowy mietnik; budow ogrdka szkolnego umoliwiajcego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w modszym wieku szkolnym zgodnie z zaoeniami programu "Radosna szkoa kraina sprawnoci i zdrowia". Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem. Inwestycja wieloletnia. Prace w toku, planowane zakoczenie robt 31 padziernik 2010 r. Zakrez prac: budowa boiska do piki nonej o wym 62 X 30 m, wyposaonego w bramki, nawierzchnia sztuczna

Monitoring zewntrzny i wewntrzny- zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzadze dodatkowych Szkoa Podstawowa Nr 4

3.

Zagospodarowanie boisk lokalnych

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy trawa;budowa boiska do koszykwki, siatkwki o wym. 32,10 X 19,00m wyposaonego w supki do piki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stae, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piki rcznej, tenisa o wym.50,30 X 30,30 m wyposaonego w bramki + siatka, supki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieni 60 m, 3 torowej o wym. 69,5 X 33,60 m nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 X 1,22 m - nawierzchnia syntetyczna; budowa chodnikw, placu rekreacyjnego apelowego, nawierzchni polbruk; budowa ogrdka szkolnego umozliwiajcego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w modszym wieku szkolnym zgodnie z zaoeniami programu "Radosna szkoa kraina sprawnoci i zdrowia" ; ziele, awki, piko chwyty, owietlenie terenu.

Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoa Podstawowa Nr 5

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej. Termin skadania ofert upyn 11.12.2009 r. Zgodnie z zapisami uchway XLIII/517/09 Rady Miasta Piy z dn. 29 grudnia 2009 r, wydatek zosta umieszczony w wykazie wydatkw niewygasajcych budetu miasta Piy. Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoy

4.

Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoy Monitoring zewntrzny i wewntrzny- zakup kamer oraz innych urzdze dodatkowych

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

5.

Szkoa Podstawowa Nr 7

(Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych)

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

6.

Szkoa Podstawowa Nr 12

Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Wydatkowane rodki obejmuja prace: przygotowanie placu o pow. 476,730 m w tym: roboty ziemne oraz uoenie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej); dostawa i monta elementw maej architektury: karuzela barierowa Trzmiel, zestaw typu huncwot, hustawka wagonowa, cianka gimnastyczna, cieka zdrowia, potrjny drek, pajk Felix Wydatkowane rodki obejmuj: opracowanie dokumentacji technicznej; rozbirk spalonej czci szkoy; zagospodarowanie terenu; roboty budowlane; wykonanie dachu; elewacja budynku; stolarka okienna i drzwiowa; instalacja wodno kanalizacyjna; instalacja gazowa; instalacja ciepej wody; instalacja c.o.; wentylacja; instalacje elektryczne; instalacje saboprdowe ( p.po., przeciwwamaniowa); instalacje techniczne, zakup wyposaenia, zbiorw bibliotecznych, sprztu elektronicznego.

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I -III

Odbudowa po poarze

Zesp Szk Nr 1

(Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych)

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem. Gimnazja

80110 Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych

Wykonanie projektu technicznego zadania.

Zesp Szk Nr 2

Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzadze dodatkowych

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

2.

Zesp Szk Nr 3

Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych, monitora oraz innych urzdze

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) dodatkowych Zakup serwera Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych

Zrealizowany zakres rzeczowy

Zakup serwera

3.

Gimnazjum Nr 4

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

Zagospodarowanie boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem

4.

Gimnazjum Nr 5

Inwestycja wieloletnia. Zrealizowane wydatki obejmuj zakres prac: budowa boiska do piki nonej o wym 62,00 X 30,00 m, wyposaonego w bramki, nawierzchnia - sztuczna trawa; budowa boiska do koszykwki, siatkwki o wym. 32,10 X 19,00 m wyposaonego w supki do piki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stae, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piki rcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposaonego w bramki + siatka, supki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieni 60 m, 3 torowej o wym. 87,90 x 40,70 m nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m nawierzchnia syntetyczna; budowa chodnikw, placu rekreacyjno apelowego, nawierzchnia cieralno asfaltobetonowa; budowa szachownicy nawierzchnia betonowa; budowa parkingu nawierzchnia pyty betonowe aurowe; ziele, awki, pikochwyty, owietlenie terenu; ogrodzenie terenu systemowe z elementw stalowych, powlekanych o wysokoci 180 cm.

Monitoring zewntrzny i wewntrzny zakup kamer, urzdze rejestrujcych oraz innych urzdze dodatkowych

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placwkach owiatowych poprzez objcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objtych systemem.

80148

Stowki szkolne

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Zrealizowane wydatki obejmuj zakres prac: roboty rozbirkowe; monta nadproy; roboty wykoczeniowe; demonta istniejcej instalacji elektrycznej; instalacja rozdzielnic dla kuchni i wietlicy; wykonanie zasilania urzdze wentylacyjnych, instalacji owietleniowej i gniazdowej; demonta okapw i kanaw wentylacyjnych; monta centrali wentylacyjnych, kanaw i kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorw, okapw wentylacyjnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepej, instalacji grzewczej i gazowej; prace malarskie. Zakup kuchni 4 palnikowej gazowej z pk

Modernizacja bloku ywieniowego i wietlicy Szkoa Podstawowa Nr 5 Zakup kuchni 4palnikowej gazowej z pk

1.

Zakup patelni elektrycznej

Zakup patelni elektrycznej

2.

Szkoa podstawowa Nr 5

852 85219

Zakup maszyny wieloczynnociow Zakup maszyny wieloczynnociowej ej Zakup zmywarki Zakup zmywarki kapturowej kapturowej Zakup obieraczki z separatorem Zakup obieraczki z separatorem obierzyn obierzyn Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej Zakupiono sze zestaww roboczych wraz z przycznikiem Pro Curve. "Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej" polega na zakupie sprztu komputerowego w celu przyczenia do sieci nowych stanowisk roboczych.

1.

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup 6 zestaww komputerowych, 1 przecznik Pro Curve 1800-24-G)

85220

2Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej

Budynek po byym internacie Zespou Szk Gastronomicznych przy ul. Bohaterw Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2oddziaowe, Centrum Aktywizacji Osb Starszych i Niepenosprawnych, Centrum Pomocy Spoecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osb i rodzin Budynek po byym internacie Zespou Szk Gastronomicznych przy ul. Bohaterow Stalingradu 23 w Pile przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny Zagospodarowanie terenu wok budynku: powierzchnia w granicach dziaek 1555,00 m, pow. W granicach opracowania 1765,13 m; pow. Zabudowy istniejcej 571,35m ; pow. Zabudowy projektowanej 603,15 m.

1.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) potrzebujcych wsparcia, yjcych w niedostatku, przemocy i realizujcych program usamodzielnienia si

Zrealizowany zakres rzeczowy Parter przedszkole II oddziaowe z kuchni i czci administracyjn wraz z technologi kuchni oraz dwigiem towarowym Pitro I Centrum Aktywizacji Osb Starszych i Niepenosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz niezbdnymi sanitariatami i szatniami. Pitro II i IV cz mieszkalna w zakresie usug udostpniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osb wychodzcych z naogw i dla osb z przemoc w rodzinie; pomieszczenia wietlic dla mieszkacw. Pitro III pomieszczenia biurowe oddane pod uytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje si rwnie sala wielofunkcyjna, wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznociowych. Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepenosprawnym dwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiedniej szerokoi drzwi bez progw, wraz z sanitariatami. Powierzchnia cakowita netto istniejca 2630,69 m; Powierzchnia cakowita netto projektowana 2709,60m Kubatura istniejca 10192,39 m; kubatura projektowana 10666,54 m. Podpisano umow z Wykonawc. Planowany termin zakoczenia - 15.07.2010 r. Pozostaa dziaalno

853 85395

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1.

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej (Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientw MOPS)

Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Spka Wodno -ciekowa GWDA Sp. z Nabyto 45 udziaw w Spce Wodno ciekowej GWDA o.o SP. z o.o. W Pile zaoferowanych przez ENEA S.A (Nabycie udziaw zaoferowanych przez ENEAS.A) Spka Wodno -ciekowa GWDA Sp. z o.o. Nabyto 138 udziaw w Spce Wodno ciekowej GWDA (Nabycie udziaw zaoferowanych Sp. z o.o. W Pile zaoferowanych przez GEMAR UMECH przez GEMAR- UMECH Sp. z o.o. W Sp. z o.o. Pile Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy

1.

Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza,budowa domu przedpogrzebowego)

2.

Park Miejski im St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie,owietlenie, maa architektura, szata rolinna)

3.

Urzdzenie terenw zieleni wraz z placem zabaw ul. Jaworowa ( zagospodarowanie terenw gminnych, ktre w MPZP przeznaczono na zielezaoenie trawnikw, posadzenie drzew i krzeww,zjedalnie, hutawki, elementy placw zabaw)

W ramach IV etapu rozbudowy cmentarza komunalnego wykonano nasadzenia na nowych kwaterach. Patno za cz zadania nastpia ze rodkw niewygasajcych z upywem 2008 roku. Jednostka posiada dokumentacj projektow budowy domu przedpogrzebowego oraz aktualne pozwolenie na budow, jednak z uwagi na brak rodkow finansowych na realizacj caej inwestycji nie rozpoczto realizacji w 2009 roku. W drodze procedury przetargu nieograniczonego wyoniono wykonawc na realizacj II etapu ogrodzenia Parku Miejskiego odcinek od ul. Dzieci Polskich oraz ul. Chopina, cznie 309,7 mb oraz 1 furtk wejciow. Zadanie zostao zakoczone w 2009 r., a patno za ostatni cz zadania zrealizowano w styczniu 2010 r ze rodkw na wydatki niewygasajce. Zamontowano urzdzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urzdzenie wielofunkcyjne Wisus 5, hutawka Fela bujana, hutawka wagowa koniki, sprynowiec 2 szt., piaskownica, kosz do koszykwki Kangur. Zaoenie trawnikw oraz posadzenie drzew i krzeww wymaga odpowiednich warunkw atmosferycznych, dlatego te realizacja tej czci zadania przewidywana jest do 12.04.2010 r. Zamontowano urzdzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urzdzenie wielofunkcyjne Urwis, sprynowiec 2 szt., piaskownica. Zaoenie trawnikw oraz posadzenie drzew i krzeww wymaga odpowiednich warunkw, dlatego te realizacja tej czci zadania przewidywana jest do 12. 04.2010 r. Wykonanie zagospodarowania terenu zaplanowano po zakoczeniu prac zwizanych z budow separatora (realizowanych przez Urzd Miasta Piy ze rodkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej), tj. po 30.IX.2009 r. Przebudowa cigw pieszych na Pl.Inwalidw nie zostaa zakoczona ze wzgldu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca przystpi do robt niezwocznie po ustaniu okresu zimowego, a po wykonaniu cigw pieszych zostan zrealizowane elementy maej architektury oraz nasadzenia drzew i krzeww. Przewidywany termin zakoczenia realizacji zadania 15.05.2010 r. Zostaa opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenw zieleni na Os. Motylewo. Wyoniono wykonawc robt i realizacja zadania powinna zakoczy si do 30.05.2010r.

4.

Urzdzenie terenw zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionw Chopskich ( zagospodarowanie terenow gminnych, ktre w MPZP przeznaczono na zielezaoenie trawnikw, posadzenie drzew i krzeww,zjedalnie, hutawki, elementy placw zabaw)

5.

Pl. Inwalidw (zagospodarowanie terenw gminnych, ktre MPZP przeznaczono na ziele oraz tereny rekreacyjne)

6.

Zagospodarowanie terenw zieleni przy ul. Sokoa/ Sowia w Pile (os. Motylewo) (plac zabaw, elementy maej architektury, boiska rekreacyjne do gry w pik non i siatkow, wykonanie nasadze)

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy W drodze procedur przetargw nieograniczonych wyoniono wykonawcw na: realizacj przebudowy cigw pieszych, schodw na Pl. Lotnictwa / ul.Chopina etap I. Zakoczenie tej czci zadania miao nastpi w XII.2009 r jednake ze wzgldu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zosta przesunity do 15.05.2010 r realizacj przebudowy terenw zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina etap II w zakresie przebudowy schodw terenowych, muru oporowego,pochylni dla osb niepenosprawnych. Termin realizacji do 15.05.2010 r. budow boiska do gry w pik non etap III. Termin realizacjido 30.06.2010r. Zostaa opracowana dokumentacja projektowa zasilania w energi elektryczn skrzynek zasilajcych w Parku na Wyspie. Roboty budowlano wykonawcze zrealizowano zgodnie z planowanym terminem do 20.08.2009 r. zostaa zawarta rwnie umowa z ENEA Operator sp. z o.o na przyczenie do sieci energetycznej (moc 250kW). Wykonano 6 siedzisk granitowych na Pl. Zwycistwa w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 28.08.2009 r przed Wielkopolsko Diecezjalnymi Doynkami. Pozostaa cz zadania wykonanie maej architektury awki oraz dojcie do schronu powinny zosta zrealizowane w terminie do 15.05.2010 r. Pozostaa dziaalno

7.

Przebudowa terenw zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina (przebudowa cigw pieszych, terenw zieleni, wykonanie placw zabaw, boisk, maa architektura, nasadzenia, wykonanie parkingw)

8.

Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie (przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsugi zasilania imprez masowych)

9.

Pl. Zwycistwa (wykonanie maej architektury wok pomnika Jana Pawa II)

90095

1.

Uzbrojenie Koszyc udziay w Spce MWiK ( sie wodocigowa, sanitarna, deszczowa)

Pienidze przekazano w poowie grudnia. Procedura rozpoczta w 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2.

Zakup udziaw w spce "Note" (zakup udziaw w Spce "Przedsibiorstwo Komunalne Note" Sp. z o.o.)

Wykup 16 udziaw od Gmin bdcych udziaowcami w spce "Note". 100 % udziaw naley do Gminy Pia.

3.

Spka MWiK (podwyszenie kapitau zakadowego Sp. MWiK)

Uzupenienie gotwk aportu pieninego do penej wartoci udziau.

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Trwaj prace projektowe: na budow cigu pieszo jezdnego w ul. Okrnej, na budow cigu pieszo jezdnego w ul. Prostej, na budow cigu pieszo jezdnego w ulicy Zamiejskiej, odcinek od ul. Waeckiej do ul. Winiowej, na budow cigu pieszo jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Waeckiej do lepy przebieg, na budow cigu pieszo jezdnego oraz cigu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej, przebudow ul. Wiosny Ludw od ul. Siemiradzkiego do Al. Poznaskiej. Sektor II (kwatera nr II) (powierzchnia dna / powierzchnia gry) wraz z 24 studniami odgazowujcymi 3,60 / 4,20 ha; Drena odcieku z rur perforowanych 200 mm 1150m; Przepompownia odcieku z zasuw noow 1 kpl; Rurocig odprowadzenia odciekw z kwatery do zbiornika odciekw z rur penych 300 mm -87 m; Zbiornik odciekw 700 m; ogrodzenie zbiornika odciekw z siatki wraz z furtk 124 m; Rw opaskowy RO1 wyoony pytkami chodnikowymi wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z krgw betonowych 1000 mm 543,64 m; Rurocig z rur penych 315 mm odprowadzajcy wod RO1 do osadnika piasku 15,7 mm; Osadnik piasku 100 m; sektor I (kwatera nr I): (powierzchnia gry) 4,05 ha; Drena ocieku z rur perforowanych 200 mm 710 m; Rw opaskowy RO2 wyoony pytkami chodnikowymi wraz z trzema studniami rewizyjnymi z krgw betonowych 1000 mm -433,65 m; Rurocig z rur penych 315 mm w cigu rowu opaskowego RO2 155,04 mm; Ogrodzenie skadowiska z pyt betonowych wysokoci 2,0 m na cokole betonowym 838,69 m; Naprawa drogi dojazdowej wewntrznej mieszank mineralno- bitumiczn 1773,17 m. Instalacja recyrkulacji odcieku (rurocig z rur penych 160 mm oraz 60 mm wraz z hydrantem 1 kpl. Zadanie zakoczono 29.03.2009r.

4.

Dokumentacja przyszociowa

5.

Rozbudowa i przebudowa dostawcza skadowiska odpadw komunalnych Gminy Pia w miejscowoci Koda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery I, drena wd odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odciekw, odprowadzenie wd opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)

6.

Wiaty przystankowe ( zakup i monta wiat przystankowych )

Zamontowano 26 nowych wiat do 28.08.2009 r w tym: 20 szt. - wiata o d. Ok 4,0 m lokalizacje: Al. Poznaska, - Kociuszki 1; Al. Poznaska Kociuszki 2; Al. Poznaska Wiadukt; K. Wielkiego Wenedw; Bydgoska Giedowa;

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy

921 92120

K. Wielkiego Al. Wyzwolenia; Mickiewicza I; Mickiewicza II; Dzieci Polskich: dugosza; Zbrojna ptla; walki Modych Komuny Paryskiej; Al Wojska Polskiego PRESCO; Lutycka ptla; Al. Niepodlegoci - Waecka; Al Niepodlegoci Nowowiejskiego; Al. Niepodlegloci Rana Droga; Motylewska hotel Medyk; Bydgoska Giedowa2; Wodna 4 szt. - wiata o d. 5,40 m lokalizacje: Al. Powstacw Wlkp. - ptla Philips; Lelewela ptla; Rydygiera ptla szpital; Al. Poznaska Motylewska 2 szt. - wiata o d 4,0 m bez cian bocznych, lokalizacje; Al. Powstacw Wlkp. - Guchowska; Walki Modych miowska oraz 6 nowych wiat do 16.11.2009 r w tym; 1 szt. Wiata przystankowa bez szyb bocznych Vega NT 2005 o dugoci 4 m 14 Lutego (kierunek ptla) 5 szt. - wiat przystankowych Merkury 2005 o wymiarach 4,0mX1,4m ul. Dabrowskiego (kierunek Ptla), ul. Buczka (kierunek ptla), ul. Przemysowa (kierunek centrum), ul. Orla (kierunek centrum), ul. Lelewela (kierunek ptla). Kultura i ochrona dziedzictwa nrodowego

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

1.

Skansen fortyfikacyjno bojowy (wykonanie monitoringu i ogrodzenia dziaki Nr 112 pooonej w obrbie 35 Pia Leszkow)

Zadanie przekazano do realizacji Muzeum im. Stanisawa Staszica w Pile, std niewykorzystanie rodkw przeznaczonych na ten cel.

926 92601 1. Szkoa Podstawowa Nr 4 (Budowa obiektw MOJE BOISKOORLIK 2012)

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Opaty za sporzdzenie dokumentacji. Prace zostay przerwane w zwizku z odstpieniem od realizacji inwestycji "Budowa obiektw sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012" Opaty za sporzdzenie dokumentacji. Prace zostay Gimnazjum Nr 5 przerwane w zwizku z odstpieniem od realizacji (Budowa obiektw MOJE BOISKOinwestycji "Budowa obiektw sportowych MOJE ORLIK 2012) BOISKO ORLIK 2012" Instytucje kultury fizycznej Ochrona obiektu Zesp Obiektw Sportowych lub telewizja przemysowa (wykonanie systemu telewizji przemysowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i monta) Klimatyzacja w hali sportowo widowiskowej (zakup i monta urzdze klimatyzacyjnych

2. 92604

1.

Zamontowano system monitoringu obiektu.

2.

Opracowano dokumentacj projektow budowlano wykonawcz w zakresie brany sanitarnej, elektrycznej i budowlanej wraz ze wszystkimi

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) i okablowania)

Zrealizowany zakres rzeczowy niezbdnymi dokumentami tj.: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna itp.

3.

Sprzt sportowy na stadion miejski (zeskok do skoku o tyczce komplet, gara najazdowy do skoku o tyczce, stela stalowy do skoku o tyczce) Komputer przenony (notebok) (komputer przenony z oprogramowaniem i drukark) Cigniczek ogrodniczy z koszem ( zakup ) Pug odnieny cignikowy ( zakup ) Wycinka drzew oraz nasadzanie w ich miejsce nowych ( wycinka drzew i nasadzanie nowych )

Zakupiono gara najazdowy do skoku o tyczce, stela stalowy do skoku o tyczce, stojak do skoku o tyczce Zakupiono komputer przenony typu laptop FUJITSU SIEMENS Zakupiono kosiark traktorow HONDA nr HF2315HMR na potrzeby utrzymania terenw zielonych Zakupiono spychacz czoowy T- 218/2 Wykonano wycink drzew i nasadzono nowe Zrealizowane wydatki: zakupiono gryf olimpijski 4 szt., awk do wicze mini grzbietu 1 szt., awk ktow 2 szt., obcinik talerzowy 5 kg , 10 kg, 15 kg , 20 kg, 25 kg z kadego rodzaju po 2 szt., pas do mini brzucha kombi 1 kpl., porcz + drek ze wspomaganiem 1 kpl., prowadnica na krki 2 kpl., stojak na gryf amany 1 szt., wycig do wicze mini grzbietu 1 kpl. I inne Zakupiono pojazd Melex Typ 667 Zamontowano system monitoringu obiektu Zrealizowano I etap wymiany pomostw drewnianych na pywajce. Pozostae prace zostan wykonane w I proczu 2010 roku z uwagi na wykonanie operatu wodnego. Wyoono polbruk wraz z montaem krawnikw Zakupiono silnik do odzi Zakupiono zeskok do skoku o tyczce Zakupiono trampolin gimnastyczn - batut Zakup urzdzenia basenowych do czyszczenia powierzchni

4.

5. 6. 7.

8.

Hala widowiskowo- sportowa- wyposaenie siowni (zakup wyposaenia siowni )

9. 10.

Melex z dusz pak (melex z dusz pak ) System telewizji przemysowej Stadion ul. Bydgoska (system telewizji przemysowej) Pomosty pywajce (wymiana starych na pywajce ) Modernizacja "Promenady " przy play ( wyoenie polbruku, montowanie krawnikw) Zakup silnika do odzi ( zakup silnika do lodzi ) Stadion lekkoatletyczny MOSiR (zakup zeskoku do skoku o tyczce ) Zakup batutu ( zakup batutu ) Pywalnia " WODNIK " ( zakup maszyny czyszczcej powierzchnie basenowe ) Hala widowiskowo sportowa zakup wykadziny sportowej ( zakup wykadziny sportowej )

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 92695

Zakupiono wykadzin TERAFLEX SPORT M Pozostaa dziaalno

sportow

GERAFLOR

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy Podpisano umow z wykonawc na kompleksow realizacj Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego w Pile w rejonie ulic Podchorych Kossaka. Termin zakoczenia wraz z rozruchem przewiduje si w I proczu 2010 r. Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranacji wntrz (kryta pywalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespou wraz z infrastruktur towarzyszc i komunikacj wewntrzn), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskanie pozwolenia na budow, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykwki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ciankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z hal namiotow o wym 18X37 m, boiska baseballa, maej architektury. Realizacja inwestycji w toku.* Dla przedsiwzicia opracowano dokumentacj projektowo kosztorysow oraz specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstacw wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego. Zadanie planowane jest do aplikowania o rodki EU WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarw powojskowych) W ramach rewitalizacji przedmiotu zamwienia przewiduje si: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranacji wntrz krytej pywalni przy Zespole Obiektw Sportowych (ZOS) w Pile na osiedlu Grnym ( rejon ul. eromskiego i ul. Sportowej) w zakresie: budynku krytej pywalni z nieck sportow o wymiarach 25X16 m wraz z niezbdnymi sieciami i przyczami; zagospodarowania terenu, polegajcego na budowie, przebudowie oraz rozbudowie wewntrznego ukadu komunikacyjnego wraz z parkingami, zieleni, nasadzeniami (krzewy i drzewa) oraz z niezbdnymi sieciami, odwodnieniem, owietleniem terenu; przebudowie istniejcego parkingu w rejonie ulicy Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS; rozbirki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunicie wszelkich kolizji. W 2009 r dla tego przedsiwzicia by ju ogoszony przetarg w trybie negocjacji z ogloszeniem, ktry uniewaniono, poniewa zoone oferty byy wysze cenowo ni zabezpieczone w budecie gminy Pia rodki finansowe.

1.

Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne ( Aquapark, lodowisko, ciany wspinaczkowe, skate -park, plac piknikowy z hal namiotow, boisko do baseballa i koszykwki, maa architektura)

2.

Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy Al. Powstacow Wlkp.- Centrum Strzelectwa Sportowego ( kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacj wewntrzn )

3.

Kryta pywalnia przy zespole Obiektw Sportowych osiedle Grne ( budowa krytej pywalni wraz z niezbdn infrastruktur )

RAZEM

* W sprawozdaniach finansowych wydatki majtkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji ( rozdzia 92695, paragraf 4530 dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorych Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ciany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z hal namiotow, boisko do baseballa i koszykwki, maa architektura). Plan 3 606 557 z, wykonanie 3 606 557 z podatek ten zosta ujty w wydatkach biecych. DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz. / Rozdz. 754 75412 1 801 80104

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy

Plan 6 500 6 500 6 500 96 673 96 673

Wykonanie Stopie finansowe realizacji 6 500 6 500 6 500 96 670 96 670 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego Zakup zestawu R1 ratowniczego R1 ( zakup zestawu ratowniczego R 1 ) Owiata i wychowanie Przedszkola zakup kuchni gazowej Zakupiono kuchni z piekarnikiem Przedszkole Nr 1 gazowej z piekarnikiem elektrycznym 6elektrycznym palnikowa ) Zakup zmywarki z funkcj Zakupiono zmywark z wyparzania funkcj wyparzania. Przedszkole Nr3 zakup kuchni gazowej z piekarnikiem Zakupiono kuchni gazow z piekarnikiem. Zakupiono zmywark do naczy.

1.

11 995

11 995

100 %

6 800 9 400 5 686

6 800 9 400 5 685

100 % 100 % 100 %

2.

3.

Przedszkole Nr 5 zakup zmywarki do naczy

Przedszkole Nr 6

zakup obieraczki ziemniakw zakup cyfrowej

doZakupiono obieraczk do ziemniakw.

4 800

4 800

100 %

Przedszkole Nr 12

kserokopiarkiZakupiono kserokopiark cyfrow. Zakupiono kserokopiark.

4 978

4 977

100 %

6.

Przedszkole Nr 13 zakup kserokopiarki.

5 490

5 490

100 %

7.

Zakupiono piec gazowy z zakup pieca gazowego piekarnikiem z piekarnikiem Przedszkole Nr14 zakup zestawuzakupiono zestaw komputerowego komputerowy. Zakupiono szaf przelotow do kuchni.

9 797 3 550 3 538

9 796 3 550

100 % 100 %

zakup szafy przelotowej do kuchni 8. PrzedszkoleNr 15 zakup obieraczki separatora ze nierdzewnej

3 538

100 %

Zakupiono obieraczk bez bez separatora obierzyn ze stali stali nierdzewnej. Zakupiono zmywark do naczy.

5 234

5 234

100 %

zakup zmywarki do naczy

5 795

5 795

100 %

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) zakup stow, 2 sztuki ze stali nierdzewnej przyciennych z szafk

Zrealizowany zakres rzeczowy

Plan

Wykonanie Stopie finansowe realizacji

Zakupiono stoy ze stali nierdzewnej, przycienne z szafk.

4777

4 776

100 %

9.

Przedszkole nr 17

Zakupiono krzeso i st zakup krzesa i stou dla dla dzieci dzieci niepenosprawnych niepenosprawnych. 10. Przedszkole Nr 19 803 80395 Zakupiono szaf zakup szafy za stali przelotow ze stali nierdzewnej, 2 sztuki nierdzewnej. Szkolnictwo wysze Pozostaa dziaalno Zadanie zrealizowane przez PWSZ im St.Staszica. Zakres dotacji obejmuje: Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa zakup sprztu im. Stanisawa Staszica w Pile specjalistycznego i ( zakup sprztu specjalistycznego mocy i pomocy naukowych do pomocy naukowych do pracowni instyttutu pracowni Instytutu ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapi, Ochrony Zdrowia: odnowy biologicznej, kwalifikowanej hydroterapii, kinezyterapii, pierwszej pomocy medycznej, pracowni odnowy biologicznej, karetki oraz pracowni umiejtnoci kwalifikowanej pierwszej pielgniarstwa) pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejtnoci pielgniarstwa. Zadanie zrealizowane przez PWSZ im St. Staszica. Gmina dotuje Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa im. inwestycj. Stanisawa Staszica w Pile Zakres dotacji obejmuje: (zakup sprztu audiowizualnego, zakup sprztu komputerowwego, labolatoryjnego i mebli audiowizualnego, dla kierunku Budownictwo) komputerowego, labolatoryjnego, mebli dla kierunku Budownictwo. Ochrona zdrowia Szpitale oglne Gmina Pia na podstawie Uchway Rady Miasta Piy nr XLI/492/09 z 24 listopada Szpital specjalistyczny w Pile 2009 r udziela dotacji dla samodzielnego ( przebudowa systemu publicznego zakadu opieki zdrowotnej grzewczego z kotowni Szpitala Specjalistycznego w Pile miaowej Szpitala z przeznaczeniem na: Specjalistycznego w Pile, na przebudow systemu grzewczego z kotownie wykorzystujc kotlowni miaowej Szpitala jako paliwo biomas Specjalistycznego w Pile na z kolektorw sonecznych, z kotlowniwykorzystujc jako paliwo jednoczesn modernizacj biomas i ciepo z kolektorw sieci przesyowych) slonecznych z jednoczesn modernizacj sieci przesyowych. Szpital Specjalistyczny w Pile Gmina Pia na podstawie Uchway Rady (adaptacja pomieszcze naMiasta Piy nr XLL/492/09 z 24 listopada

6 000

6 000

100 %

8 833 750 000 750 000

8 833 750 000 750 000

100 % 100 % 100 %

1.

600 000

600 000

100 %

150 000

150 000

100 %

851 85111

1 500 1 500 000 000 1 500 1 500 000 000

100 % 100 %

797 000

797 000 100 %

2.

703

703 000

100 %

Dz. / Rozdz.

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Zrealizowany zakres rzeczowy

Plan

Wykonanie Stopie finansowe realizacji

Pracownie Rezonansu2009 r udziela dotacji dla samodzielnego 000 Magnetycznego wraz zpublicznego zakadu opieki zdrowotnej zakupem urzdzenia) Szpitala Specjalistycznego w Pile z pzeznaczeniem na: adaptacj pomieszcze na Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urzdze. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 11 451 85305 obki 11 451 obek Nr 5 (zakup pralnico wirowki wolnostojcej) Zakupiono pralnico wirwk wolnostojc.

11 450 11 450

100 % 100 %

11 451

11 450

100 %

854 85407

Edukacyjna opieka wychowawcza Placwki wychowania pozaszkolnego

1 500 1 500 000 000 1 500 1 500 000 000

100 % 100 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Pia przekazaa dotacj na inwestycj. Nowy obiekt jako Rozbudowa MDK z budow BWA ul. Okrzei Modzieowy Dom Kultury (rozbudowa Modzieowego Domu Kultury 1 500 1. oraz Biuro Wystaw 1 500 000 z budow Biura Wystaw Artystycznych i 000 artystycznych i Usug usug plastycznych w Pile ) Plastycznych w Pile bdzie suy mieszkacom Powiatu Pilskiego w tym Gminy Pia. Obiekt oddano do eksploatacji 3.11.2009r. 300 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 000 000 92116 Biblioteki Zakup drukarki termotransferowej, licencji i moduu akcesji Komputeryzacja Biblioteki Filie 1-9 czasopism, sprzt (zakup komputerw, drukarek, czytnikw, komputerowy oprogramowania, internetu, kserokopiarek) i audiowizualny, drukarki, czytniki, oprogramowanie Dotacja nie zostaa wykorzystana w 2009 roku ze wzgldu na Zakup pierwszego wyposaenia do nowego nieterminow realizacj obiektu Filii nr 8 inwestycji przez ( wyposaenie biblioteczne i inne ) wykonawc, Filia nr 8 przy ul. Andersa. RAZEM 300 000 140 000

100 %

47 % 47 %

1.

140 000

140 000

100 %

2.

160 000

4 164 624

4 004 620

96 %

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIE W 2009 ROKU

Na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w 2009 r. zostay przekazane dotacje celowe plan14 419 610 zwykonanie14 417 662 z0 % W ramach tych rodkw dokonane zostay wydatki w kwocie plan14 419 610 zwykonanie14 417 662 z0 % Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo dotacje celowe wydatki, w tym: plan27 891 zwykonanie27 874 z100 % plan27 891 zwykonanie27 874 z100 %

rozdz. 01095 Pozostaa dziaalnoplan27 891 zwykonanie27 874 z100 % Wydatki zwizane s ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opaowego. Dz. 710 Dziaalno usugowa dotacje celowe plan25 000 zwykonanie25 000 z100 % wydatki, w tym: plan25 000 zwykonanie25 000 z100 % rozdz. 71035 Cmentarzeplan25 000 zwykonanie25 000 z100 % rodki finansowe zostay wydatkowane na prace porzdkowe na cmentarzu wojennym w Leszkowie. Dz. 750 Administracja publiczna dotacje celowe plan444 700 zwykonanie444 700 z100 % wydatki, w tym: plan444 700 zwykonanie444 700 z100 % rozdz. 75011 urzdy wojewdzkieplan444 700 zwykonanie444 700 z100 % Na wydatki skadaj si wynagrodzenia osobowe pracownikw realizujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 100 plan 88 419 zwykonanie 88 224 z % 100 wydatki, w tym: plan 88 419 zwykonanie 88 224 z % rozdz. 75101 urzdy naczelnych organw wadzy 100 pastwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12 260 zwykonanie 12 207 z % rodki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborcw na terenie miasta Piy. dotacje celowe 76 76 100 rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego plan 159 zwykonanie 017 z % rodki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego. Dz. 852 Pomoc spoeczna dotacje celoweplan13 833 600 zwykonanie13 831 864 z100 % wydatki plan13 833 600 zwykonanie13 831 864 z100 % W ramach zada zleconych finansowano: rozdz. 85212 - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia 13 emerytalne i rentowe z 13 379 379 100 ubezpieczenia spoecznego plan 368 z wykonanie 178 z % Zrealizowane wydatki obejmuj wypaty wynikajce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz koszty obsugi tych wypat. Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco: 311 624 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze z - zakup materiaw i energii (zakup wyposaenia, drukw, rodkw czystoci, tonerw, prasy, energii, papieru do ksera) 35 344 z

- usugi obce ( informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opaty telefoniczne oraz za przegldy i konserwacje) 26 647 z - podatki i opaty (podatek od nieruchomoci, koszty egzekucyjne, opaty na rzecz budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego) 303 z - wiadczenia dla pracownikw (badania lekarskie, odpisy na ZFS, szkolenia, wiadczenia rzeczowe BHP) 14 521 z - pozostae koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, rne opaty) 1 074 z 12 989 - koszty realizacji wiadcze rodzinnych (zgodnie z tabel) 665 z Liczba Wyszczeglnienie wiadcze Kwota wydatkw zasiki rodzinne z dodatkami oraz wiadczenia opiekucze 93 924 10 242 642 fundusz alimentacyjny 9 885 2 659 324 skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 792 87 699 RAZEM 104 601 12 989 665 Zgodnie z ustawa o wiadczeniach rodzinnych, w 2009 roku wydano 8 237 decyzji w sprawach dotyczcych wiadcze rodzinnych, w tym 201 stwierdzajcych nienalenie pobrane wiadczenia oraz 952 decyzje w sprawach dotyczcych wiadcze z funduszu alimentacyjnego w tym 31 stwierdzajcych nienaleznie pobrane wiadczenia. rozdz. 85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce 46 niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz 518 45 025 niektre wiadczenia rodzinne plan z wykonanie z 97 % Wydatki obejmuj skadki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierajcych zasiki, w tym: Liczba Kwota opaconych Wyszczeglnienie wiadcze skadek zasiek stay 888 27 677 Osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne oraz dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych na skutek upywu ustawowego okresu jego pobierania 443 17 348 RAZEM 1 331 45 025 Na dzie 31 grudnia 2009r. nie wystpiy zobowizania z tytuu nieopaconych skadek zdrowotnych. rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 320 320 100 ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 245 zwykonanie 245 z % Wydatki obejmuj wypat zasikw staych.

Zadania te zostay sfinansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i s to zadania obligatoryjne.
W 2009 roku wypacono 981 wiadcze. rednia wysoko zasiku wyniosa 326 z.

rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznejplan

709

zwykonanie

656

z93 %

Wydatki obejmuj wypaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sd opiekuczy za sprawowanie opieki. W 2009 r. decyzj przyznano wiadczenie 1 osobie, wypacone dwukrotnie w kwocie 326 z.

rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne 86 86 100 usugi opiekucze plan 760 zwykonanie 760 z % Wydatki obejmuj specjalistyczne usugi opiekucze nad chorym w domu. W 2009 r. specjalistyczne usugi opiekucze przyznano 8 osobom w formie decyzji na okres szeciu miesicy, tj. wiadczono godziny usug. W 2009 wiadczono cznie 4 700 godzin na kwot 86 760 z.
GOSPODARKA POZABUDETOWA Informacja dotyczy nastpujcych jednostek organizacyjnych: 1. 2. 3. 4. 5. 6. MIEJSKI ZAKAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO MIEJSKI ZAKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ OBEK PRZEDSZKOLA RACHUNKI DOCHODW WASNYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO 7 016 836 z z

PRZYCHODY plan

wykonanie

7 126 079

Miejski Zakad Oczyszczania Wysypisko jest zakadem utrzymujcym si z przychodw wasnych. Na wypracowane przychody skadaj si: - wpywy za skadowanie odpadw komunalnych - wpywy z opat za skadowanie ziemi i gruzu - sprzeda kruszywa betonowego - odsetki bankowe - inne przychody - rozliczenie prywatnych rozmw telefonicznych - dotacja z GFO i GW - pokrycie amortyzacji

6 462 684 200 536 48 176 1 900 90 450 367 77 000 244 966

z z z z z z z z

KOSZTY

plan

7 010 836z

wykonanie 7 146 385 z

Realizacja kosztw w poszczeglnych grupach przedstawia si nastpujco: Nazwa wynagrodzenia i pochodne ( 401, 404, 411, 412, 417) w tym 401 zakadowy fundusz wiadcze socjalnych koszty rzeczowe RAZEM odpisy amortyzacyjne OGEM

Plan 323 900 248 000 5 001 6 671 249 7 000 150 10 686 7 010 836

Wykonanie 322 607 247 471 5 000 6 573 812 6 901 419 244 966 7 146 385

Wykonanie przekracza plan. Zmiana planu finansowego zostaa wprowadzona Zarzdzeniem Kierownika Jednostki Dyrektora Miejskiego Zakadu Oczyszczania w Pile Nr 5/P/ST/2009 z dnia 01.07.2009r. Nie zosta on jednak wprowadzony do budetu jednostki samorzdu terytorialnego (kierownik zakadu budetowego nie powiadomi o zmianie planu). rednia paca za 2009 r. wynosi 3 700 z, zatrudnienie 5 etatw. Najwaniejsze koszty rzeczowe to: - zakup materiaw i wyposaenia - energia - usugi pozostae, w tym: eksploatacja wysypiska kruszenie gruzu eksploatacja skadowiska skadowisko ul. Przemysowa dozr wysypiska monitoring wody i gleby wysypisko ogrodzenie pozostae wysyp.- / dzie otwarty odzysk zbieranie odpadw usugi pocztowe, prowizje bankowe itp. pozostae zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane) - usugi remontowe - podatek od nieruchomoci - zakup akcesoriw komputerowych i materiaw biurowych - szkolenia pracownikw - podre subowe krajowe - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych -opata za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, ubezpieczenia rzeczowe - opaty na rzecz budetw samorzdw terytorialnych (opata za zarzd) - pozostae koszty Stan rodkw obrotowych na koniec 2009 roku wynis - 22 540 z, z tego: - rodki pienine - nalenoci - zobowizania 2. MIEJSKI ZAKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiao si nastpujco: PRZYCHODY plan 20 021 000z Na osignite przychody wasne skadaj si: - wpywy z najmu lokali uytkowych i mieszkalnych - wpywy z usug 19 721 224 z 2 167 778 311 440 2 456 678 z z z

10 712 30 987 1 371 957 867 000 29 261 66 063 14 672 50 668 90 895 72 574 85 383 36 095 50 499 8 847 z z z z z z z z z z z 57 408 292 742 8 810 6 070 7 331 2 999 6 300 4 492 360 280 938 5 198

z z z

z z z z z z z z z z

wykonanie

16 159 660 15 059

z z

- wpywy ze sprzeday wyrobw - rne opaty - odsetki (od zalegoci czynszowych i rodkw finansowych w banku) - pokrycie amortyzacji - dotacja przedmiotowa z Urzdu Miasta KOSZTY plan 19 928 673 z wykonanie Realizacja kosztw przedstawia si nastpujc: Nazwa wynagrodzenia i pochodne ( 401, 404, 411, 412, 417) w tym 401 zakadowy fundusz wiadcze socjalnych koszty rzeczowe koszty majtkowe RAZEM odpisy amortyzacji OGEM

648 780 897 552 619 212 361 2 000 000

z z z z z 19 633 498 z

Plan 2 768 509 z 2 182 574 z 66 516 z 16 828 148 z 52 000 z 19 715 173 z 213 500 z 19 928 673 z

Wykonanie 2 761 014 z 2 178 050 z 66 515 z 16 541 943 z 51 665 z 19 421 137 z 212 361 z 19 633 498 z

rednie zatrudnienie w 2009 r. wynosio 55,68 etatw, na stanowiskach nierobotniczych 31,27 etatw, rednia paca wynosia 2 763,16 z, w tym 2 184,07 z pracownikw na stanowiskach robotniczych oraz 3 140,83 z na stanowiskach nierobotniczych. Najwaniejsze koszty rzeczowe to: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych, w tym: wywz nieczystoci staych i pynnych utrzymanie czystoci usugi kominiarskie usugi transportowe pogotowie techniczne deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja usugi pocztowo-telekomunikacyjne dzierawa terenu dozr mienia nadzr autorski nad programami komputerowymi szkolenia pracownikw, podnoszenie kwalifikacji zarzd nieruchomoci odprowadzanie wd opadowych - podatek od nieruchomoci - koszty postpowania sdowego (opaty spraw sdowych i postpowa komorniczych, nalenoci wtpliwe, umorzenie nalenoci niecigalnych) - wpaty na PFRON - zakup usug zdrowotnych - czynsz najmu mieszka - zakup materiaw materiaw papierniczych - zakup akcesoriw komputerowych 344 497 4 121 807 4 534 117 3 179 806 2 545 936 147 476 74 346 113 571 43 069 35 459 50 874 8 972 41 141 20 265 25 915 17 592 55 190 z z z z z z z z z z z z z 704 231 545 329 z z z z z z

19 085 4 071 2 493 886 5 069 250

z z z z z

- podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - koszty, kary i odszkodowania (zwrcone odszkodowania ubezpieczycielom mieszka z tyt. wypaconych odszkodowa najemcom w przypadkach, w ktrych win ponosi MZGM) - usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej - pozostae koszty Remonty zostay wykonane w kwocie 3 407 971 z, w tym: - roboty murarsko-tynkarskie - roboty dekarsko-blacharskie - stolarka budowlana - roboty szklarskie - roboty malarskie - roboty instalacji gazowej - roboty instalacji c. o. i c. w. - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej - roboty instalacji elektrycznej - roboty zduskie - roboty kominiarskie - roboty rne - dokumentacja techniczna 245 162 161 525 413 205 6 719 1 388 117 58 234 262 009 261 949 131 942 61 700 25 451 357 084 34 874 z z z z z z z z z z z z z

24 408 55 851 2 220

z z z

24 031 29 423

z z

Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 r. wynis 203 022 z z tego: - rodki pienine - pozostae rodki obrotowe (zapasy magazynowe) - nalenoci 47 621 50 097 6 834 234 z z z

Nalenoci w stosunku do pocztku roku wzrosy o 14,6 % co jest zwizane z przyrostem zadue najemcw lokali mieszkalnych i uytkowych. Gwna przyczyn wzrostu nalenoci jest polityka pastwa prowadzca do bezkarnoci oraz ochrona najemcw nie uiszczajcych opat za uywanie lokalu. Do wzrostu nalenoci przyczynia si rwnie trudna sytuacja materialna najemcw lokali mieszkalnych. Komornicy Sdowi nie s w stanie wyegzekwowa nalenych kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek i kosztw postpowania egzekucyjnego, ktre nie zawsze jest skuteczne. - zobowizania i inne rozliczenia, w tym m. in. rozrachunki dot. opat czynszowych rozrachunki z dostawcami materiaw i usug rozrachunki z budetem rozrachunki publiczno-prawne rozrachunki z tytuu kaucji gwarantowanych rozrachunki z tytuu wynagrodze 13 rozrachunki pozostae rozrachunki pozostae (odsetki przypisane) rezerwa na nalenoci sporne rezerwa na remonty wsplnot 254 470 3 542 896 288 999 146 333 329 373 111 545 65 126 365 995 665 334 384 193 z z z z z z z z z z 6 728 930 z

(zgromadzony fundusz remontowy wsplnot mieszkaniowych zarzdzanych przez MZGM s to wypacone rodki na poczet przyszych remontw uchwalanych w rocznym zebraniu wacicieli) rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych z 58 204 pozostae z 78 934 rozliczenia midzyokresowe kosztw z 437 528

3. OBEK Na terenie miasta Piy funkcjonuje jeden obek, do ktrego w 2009 r. uczszczao rednio 87 dzieci. W obku znajduje si oddzia integracyjny, w ktrym opiek znajdowao 3 dzieci z orzeczeniem o niepenosprawnoci. PRZYCHODY plan 1 369 70 z wykonanie 1 369 893 z

Struktur wykonania przychodw w 2008 roku przedstawia ponisza tabela: Wyszczeglnienie Plan wpywy z usug 207 887 z Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 1 156 z pozostae odsetki 909 z wpywy z rnych przychodw dotacja podmiotowa z budetu RAZEM pokrycie amortyzacji inne zwikszenia OGEM 3 985 z 1 139 653 z 1 353 590 z 16 111 z 1 369 701 1 369 701 z z

Wykonanie 207 715 z 1 156z 936 z 4 101 z 1 139 653 z 1 353 561 z 15 920 z 412 z 1 369 893 z

KOSZTY

plan

wykonanie 1 369 666

Struktur poniesionych kosztw w 2008 roku przedstawia nastpujca tabela: Nazwa Plan Wynagrodzenia ( 401, 404) 664 892 z w tym 401 614 946 z pochodne od wynagrodze ( 411, 412) 114 414 z zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 30 921 z koszty rzeczowe 543 363 z RAZEM 1 353 590 z odpisy amortyzacji 16 111 z inne zmniejszenia (rozliczenia midzyokresowe kosztw, odpisy aktualizujce nalenoci) OGEM 1 369 701

Wykonanie 664 889 z 614 943 z 114 413 z 30 921 z 543 111 z 1 353 334 15 920 z 412 1 369 666

redni miesiczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2009 roku wynis 990,44z (dopata z budetu 725,01z; rednia odpatno - 265,43 z). rednie zatrudnienie w 2009 roku wynioso 25,92 etatw, a rednia paca 1.896,69z. Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 543 111 z obejmuj: - energia (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda)

87 321

- zakup materiaw i wyposaenia 58 564 z (materiay rodki czystoci, materiay do remontw i napraw, materiay papiernicze i biurowe, drobny sprzt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa,zakup lekw,kserokopiarka, nieparka, czajniki 2 szt., komody 5 szt., przewijaki- 6szt., leaki- 30 szt., szatnie dla dzieci-2 kpl.. odkurzacz, szafki do azienek 5 szt., elazka 2 szt., koce 40 szt., waga elektroniczna, lodwki na prbki 2 szt., dywany 3 szt., piamy liniaki, nocniki, aparat telefoniczny, telewizor, deska do prasowania) - zakup rodkw ywnoci dla dzieci 63 030 z - usugi remontowe 272 273 z (remont i modernizacja pomieszcze w zakresie robt oglnobudowlanych, remont wejcia gwnego, wzkarni, sanitariatw, wymiana grzejnikw, usugi konserwacyjne maszyn i urzdze, drobne naprawy sprztu) - rne opaty i skadki 3 589 z (koszty ubezpieczenia majtku) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 202 z - podre krajowe i subowe 43 z - opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 019 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 630 z - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1 654 z - usugi pozostae 21 993 z (pocztowe, kominiarskie,transportowe, opaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywz nieczystoci, monitoring systemu alarmowego, opata za dozr techniczny, przegld ganic, wiadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ciekw, kanalizacja deszczowa, prowizje bankowe, ekspertyza wodomierza, wykonanie obudowy grzejnikw). - zakup usug zdrowotnych 840 z - szkolenia pracownikw 1 725 z - skadki na PFRON 23 475 z - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 2 280 z (zakup odziey roboczej i ochronnej dla pracownikw zgodnie z harmonogramem) - opaty za dostp do sieci Internet (wydatki dotyczce abonamentu za Internet i usug internetowych) 473 z

Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 r. wynis 10 209 z, w tym: - rodki pienine - pozostae rodki obrotowe - zobowizania, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nadwyka rodkw obrotowych MEC (energia cieplna) MW i K skadki PFRON podatek dochodowy do US skadki do ZUS, FP prowadzenie KZP artykuy spoywcze zakup zabawek aktualizacja programu komputerowego usugi telekomunikacyjne wyposaenie (szafki) 95 012 1 064 85 867 49 946 227 10 990 1 873 1 975 3 937 9 081 413 851 2 599 129 153 3 120 z z z z z z z z z z z z z z z z

materia do obudowy kaloryferw konserwacja alarmu, monitoring

439 134

z z

rodki pienine, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone s na zapat zobowiza oraz biece funkcjonowanie obka.

4. PRZEDSZKOLA A. Bieca dziaalno placwek Na terenie miasta Piy dziaa 16 placwek przedszkolnych, do ktrych w 2009 r. rednio uczszczao 2 059 dzieci. W placwkach przedszkolnych jest zorganizowanych: 77 oddziaw 9-cio godzinnych, do ktrych w 2009 roku uczszczao rednio 1 859 dzieci, 7 oddziaw 5-cio godzinnych, do ktrych w 2009 roku uczszczao rednio 200 dzieci. Ponadto w placwkach przedszkolnych s utworzone 4 oddziay integracyjne, w ktrych opiek w 2009 roku znajdowao 15 dzieci z orzeczeniem o niepenosprawnoci. W 2009 r Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskao rodki na realizacj programu Comenius Uczenie si przez cae ycie. Otrzymano pierwsz transz rodkw w wysokoci 80% realizowanego projektu. PRZYCHODY plan 22 506 081 z wykonanie 22 506 397 z

Struktura wykonania przychodw w 2008 roku przedstawia si nastpujco: Wyszczeglnienie Plan wpywy z usug 4 556 067 odsetki 16 171 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 10 176 wpywy z rnych przychodw 113 082 dotacja z budetu 17 467 332 RAZEM 22 158 128 pokrycie amortyzacji 343 253 inne zwikszenia 0,00 OGEM 22 506 081 W poszczeglnych placwkach przedszkolnych w 2009 roku zrealizowano przychody:

Wykonanie 4 551 980 17 279 10 176 111 361 17 467 332 22 158 128 342 850 5 419 22 506 397

Przychody Nr Przedszkola Przychody ogem Plan Wykonanie 1 614 397 614 276 2 1 348 121 1 348 977 3 1 209 134 1 207 689 4 2 624 521 2 623 758 5 1 030 272 1 029 741 6 1 230 761 1 231 250 7 1 100 192 1 097 383 11 1 384 622 1 384 642

Przychody wasne Plan Wykonanie 133 811 133 690 322 812 323 668 340 111 338 666 474 145 473 382 288 077 287 546 305 031 305 520 280 981 278 172 309 770 309 790

Dotacja z budetu Plan Wykonanie 480 586 480 586 1 025 309 1 025 309 869 023 869 023 2 150 376 2 150 376 742 195 742 195 925 730 925 730 819 211 819 211 1 074 852 1 074 852

Nr Przedszkola Przychody 12 2 373 329 13 1 179 517 14 1 494 372 15 1 041 864 16 672 122 17 1 955 868 18 1 536 035 19 1 710 954 Razem 22 506 081

2 373 915 1 178 746 1 493 355 1 042 047 671 973 1 956 980 1 534 976 1 711 270 22 500 978

387 269 316 493 357 272 293 364 134 209 446 472 320 708 328 224 5 038 749

387 855 315 722 356 255 293 547 134 060 447 584 319 649 328 540 5 033 646

1 986 060 863 024 1 137 100 748 500 537 913 1 509 396 1 215 327 1 382 730 17 467 332

1 986 060 863 024 1 137 100 748 500 537 913 1 509 396 1 215 327 1 382 730 17 467 332

KOSZTY

plan

22 407 923 z

wykonanie

22 420 687 z

Struktura kosztw w 2009 roku przedstawia si nastpujco: Nazwa wynagrodzenia ( 401, 404,417) w tym 401 pochodne od wynagrodze ( 411, 412) zakadowy fundusz wiadcze socjalnych koszty rzeczowe Koszty majtkowe RAZEM odpisy amortyzacji inne zmniejszenia (odpisy aktualizujce nalenoci, rozliczenia midzyokresowe) OGEM

Plan 11 601 363 10 659 562 1 961 986 695 801 7 875 563 28 115 22 162 828 343 253

Wykonanie 11 591 599 10 649 798 1 956 014 694 308 7 800 848 28 115 22 070 884 342 850 6 953 22 420 687

22 506 081

redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2009 roku ksztatowa si nastpujco: Koszt utrzymania dziecka Placwka w tym: dopata z budetu w 2009 roku 1 2 3 Przedszkole Nr 1 967,64 700,48 Przedszkole Nr 2 839,13 571,97 Przedszkole Nr 3 857,97 626,30 Przedszkole Nr 4 975,63 708,47 Przedszkole Nr 5 704,35 437,19 Przedszkole Nr 6 950,73 683,57 Przedszkole Nr 7 938,44 671,28 Przedszkole Nr 11 1 206,12 938,96 Przedszkole Nr 12 1 137,21 870,05 Przedszkole Nr 13 938,43 671,27 Przedszkole Nr 14 956,85 689,69 Przedszkole Nr 15 750,65 484,84 Przedszkole Nr 16 1 038,30 766,82 Przedszkole Nr 17 794,62 527,46 Przedszkole Nr 18 1 334,43 1 067,27 Przedszkole Nr 19 1 109,20 841,78 redni koszt 968,73 703,59 redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w 2009 roku wynis 968,73 z, w tym dopata budetu 703,59 z. rednia odpatno za przedszkole w 2009 roku wyniosa 265,14 z. z

rednie zatrudnienie i rednia paca w 2009 roku w placwkach przedszkolnych ksztatoway si nastpujco:

rednie zatrudnienie w etatach w 2009 r. Nr Przedszkola Razem 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11,55 22,67 21,96 33,96 20,49 21,71 19,45 21,23 32,81 22,59 28,26 18,13 11,55 39,12 22,95 21,53 369,96 w tym: nauczyciele 4,05 10,06 9,46 17,51 8,13 10,54 8,05 8,40 15,56 11,09 14,59 7,88 4,05 18,79 10,09 8,53 166,78 adm. i obs. 7,50 12,61 12,50 16,45 12,36 11,17 11,40 12,83 17,25 11,50 13,67 10,25 7,50 20,33 12,86 13,00 203,18

rednia paca w 2009 r. /w z Ogem 2 441,56 2 442,78 2 203,78 2 298,87 2 290,68 2 357,56 2 389,22 2 502,56 2 989,00 2 209,51 2 258,45 2 491,65 2 803,79 2 319,72 2 274,41 2 274,28 2 306,56 w tym: nauczyciele 3563,11 3 245,87 2 856,33 2 896,97 3 155,31 3 023,67 3 414,04 3 563,27 2 989,00 2 702,72 2 829,07 3 428,70 3 769,65 3 013,63 3 058,83 3 343,61 3 051,33 adm. i obs. 1 847,04 1 802,08 1 709,93 1 662,23 1 721,95 1 729,02 1 665,55 1 808,09 1 657,59 1 733,88 1 649,44 1 771,27 1 837,92 1 678,37 1 660,72 1 572,63 1 695,21

rednie zatrudnienie (w etatach) w 2009 roku w placwkach przedszkolnych wynioso 369,96 etatw, w tym: nauczyciele 166,78 etatw; administracja i obsuga 203,18 etatw. rednia paca w 2009 roku wyniosa 2 306,56 z, w tym: nauczyciele 3 051,33 z, administracja i obsuga 1 695,21 z. Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 7 800 848 z obejmuj: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 61 400 (zakup odziey roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularw korekcyjnych) z

- zakup materiaw i wyposaenia 1 040 383 z (materiay rodki czystoci, materiay do remontw i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostae zakupy, prenumerata prasy; wyposaenie garnki ze stali, patelnia elektryczna, parasol ogrodowy, wiea Sony 11 szt., grzejnik olejowy, rczniki dla dzieci, krzesa na sal zaj-3 szt., elazko-3 szt., lampa, leaki-128 szt., monitory-10 szt., drukarka-4 szt., wzek kelnerski-5 szt., terma do ciepej wody, taboret gazowy-18 szt., telewizor-5 szt., DVD, stolik RTV-3 szt., dozownik myda, rower, krzesa dla dzieci-136 szt., stoliki-23 szt., pralki-5 szt., odkurzacze-12 szt., szafki BHP-12 szt., regay Junior-7 kpl., regay-32 szt., taborety dla dzieci-4 szt., st roboczy, szafa magazynowa, szafa biurowa-3 szt., szafa odzieowa-2 szt., zabudowa biurowa, pomocnik socjalny, szafa oszklona biurowa-3 szt., szafka, wykadzina-9 szt., st ze zlewem-3 szt., robot kuchenny-2 szt., st do pokoju nauczycielskiego, zestawy mebli dla dzieci-4 kpl., taborety kuchenne-11 szt., awa, pufa z oparciem-4 szt., szafa dla dzieci, zestaw mebli tematycznych-2 kpl., biblioteczka-3 szt., kciki tematyczne-19 szt., lodwka na prbki-2 szt., wiertarka udarowa, rolety-8 kpl., krajalnica, szatkownica, dywany-14 szt., niszczarka-6 szt., zestaw komputerowy -2 kpl., tablice informacyjne, szafki na pociel,

kserokopiarki-2 szt., zlew z mynkiem, regay do szatni-4 szt., lampy na sal zaj-30 szt., szafa do kuchni-2 szt., szafy do pokoju socjalnego, radiomagnetofon, kodry i pociel dla dzieci, wiertarka-2 szt., biurko-5 szt., meble do ksigowoci, bojlery elektryczne, laminator 2 szt., aparaty telefoniczne-4 szt., meble do kuchni, lodwki-4 szt., komoda, szafa ubraniowa-2 szt., st konferencyjny, regay, szafa do piwnicy, wentylatory-4 szt., aluzje pionowe, sztalugi, pki-4 szt., jaki-30 szt, koce-10 szt., sejf, obrusy-28 szt., czajnik-12 szt., gofrownica, wieszak ubraniowy-2 szt., szafki gospodarcze-3 szt., szafka pod kserokopiark-2 szt., zmywarka-2 szt., kosiarka, krzesa due-92 szt., stoy 15 szt., zestaw szaf i regaw-5 kpl., ekran projekcyjny, tablica magnetyczna, szafy biurowe-2 szt., szafki -2 szt., wzek do leakw-2 szt., stoy 5 szt., nawietlacz do jaj, zlew dwukomorowy, stoy kuchenne-4 szt., lampa owadobjcza, waga, lustra-2 szt., chodziarka, rejestrator cyfrowy2 szt., regay do magazynu, stoy ze stali nierdzewnej-3 szt., mieszarka, mikser-2 szt., fotele obracane-3 szt., zabudowa-3 kpl., fax, sekator, aparat fotograficzny-4 szt., drewi-2 szt., pki magazynowe-3 szt., st do kuchni, sprzt naganiajcy-2 szt., szafy wiszce-4 szt, szafa metodyczna, szafa garderobiana, szafy metalowe do kuchni-2 szt., meble do zaj-2 kpl, kamery-2 szt., meble, kuchnie gazowe-2 szt.) - zakup rodkw ywnoci 1 440 277 z - opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 43 527 z - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 67 222 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 23 159 - szkolenia pracownikw 18 211 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 183 721 (pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki,gry edukacyjne,ukadanki, prasa, ksiki dla dzieci, zestaw ogrodowy dla dzieci oraz sprzt komputerowy jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, a take komputer do realizacji programu Comenius) - zakup energii 1 095 031 - usugi remontowe w tym: 3 453 939 usugi konserwacyjne i drobne naprawy 115 089 z oraz remonty w placwkach: - Przedszkole Nr 2- modernizacja 4 azienek 137 839 z Przedszkole Nr 3 wymiana grzejnikw 24 400 z, Przedszkole Nr 4 remont Przedszkola w zakresie robt oglnobudowlanych 859 505 z Przedszkole Nr 6 wymiana i monta grzejnikw 8 540 z - wymiana ogrodzenia 102 123 z Przedszkole Nr 7 wymiana i monta grzejnikw 10 980 z wymiana ogrodzenia 88 107 z Przedszkole Nr 11 modernizacja pomieszcze w zakresie robt oglnobudowlanych 262 475 z - monta i wykonanie szafy wnkowej 1 400 z Przedszkole Nr 12 remont pomieszcze w zakresie robt oglnobudowlanych 717 864 z Przedszkole Nr 14 remont azienek 80 964 z, - pooenie i szlifowanie parkietu 11 500 z Przedszkole Nr 15 wymiana i monta grzejnikw 15 860 z, Przedszkole Nr 16 cyklinowanie podogi, remont zaplecza 10 548 z Przedszkole Nr 17 remont podjazdu dla osb niepenosprawnych 59 350 z Przedszkole Nr 18 remont sal zaj z azienkami w zakresie robt oglnobudowlanych 397 602 z Przedszkole Nr 19 remont Przedszkola w zakresie robt oglnobudowlanych 549 793 z - zakup usug zdrowotnych 12 684 (badania okresowe pracownikw placwek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2009 r.) z z z

z z

- usugi pozostae 286 646 z (usugi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ciekw, kanalizacja deszczowa, wywz nieczystoci, opaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opaty i prowizje bankowe, prowadzenie KZP, monitoring Przedszkoli, oprawa czasopism, wydanie opinii kominiarskiej, deratyzacja, zakup biletw na przejazdy, dozr techniczny, ostrzenie noy przegld ganic, dorabianie kluczy, usugi transportowe,usugi kserograficzne, monta akumulatora do alarmu, usugi kominiarskie, wymiana

hydrantw, tapicerki na siedziskach, udronienie rur, utylizacja arwek, wykonanie obudowy kaloryferw, strojenie pianina, ekspertyza budynku, monta balustrady, przycinka drzew, monta wykadziny na holu, certyfikat ZUS, czyszczenie sieci sanitarnej, obszycie wykadzin, wymiana kabiny prysznicowej, pranie kocw, maglowanie pocieli, polimeryzacja, odkamienianie zmywarki, wymiana termy gazowej, wykonanie piecztek, renowacja foteli, usugi szklarskie, pomiary elektryczne, porady prawne, itp.) - podre krajowe subowe 2 991 - podre subowe zagraniczne 5 822 - rne opaty i skadki 49 471 (ubezpieczenie mienia placwek przedszkolnych, roczne opaty licencyjne do programw komputerowych) - zakup dostpu do sieci Internet 11 504 - wpaty na PFRON 4 665 - pozostae(opaty na rzecz skarbu pastwa, podatek od nieruchomoci, odsetki) 195 Z przychodw wasnych dokonano zakupw inwestycyjnych na kwot 28 115 z, w tym: Przedszkole Nr 11 kuchnia gazowa 8 400 z, Przedszkole Nr 14 patelnia elektryczna 7 200 z Przedszkole Nr 17 kuchnia gazowa 6- palnikowa 12 515 z Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 r. wynis 262 854 z, w tym: - rodki pienine - nalenoci (w tym zalego za odpatno za przedszkole) - pozostae rodki obrotowe - zobowizania, w tym: wobec Urzdu Skarbowego podatek dochodowy wobec Urzdu Skarbowego podatek VAT dodatkowe wynagrodzenie roczne wobec ZUS (skadki ZUS i FP) nadwyka rodkw obrotowych faktury za ywno faktury za zabawki faktury za rodki czystoci 1739415 34 579 30 455 1541595 54 440 77 886 516 268 490 86214 9 770 4 118 z z z z z z z

z z z z z z

z z z z

2 278 z usugi telekomunikacyjne 1 065 z usugi remontowe 58 350 z wobec MEC za energi ciepln 94 478 z za gaz , energi elektryczn 14 185 z wobec MW i K- za wod 8 030 z wobec Altvater wywz nieczystoci 1 672 z za prowadzenie KZP 4 415 z wyposaenie 39 457 z dozr techniczny 577 z monitoring, konserwacja alarmu 1 415 z konserwacja sprztu komputerowego 1 536 z materiay do remontw i napraw 2 796 z prenumerata prasy 135 z artykuy papiernicze 125 z badania okresowe 184 z pozostae 1 272 z rodki pienine zgromadzone na rachunkach bankowych s przeznaczone na uregulowanie zobowiza oraz wypat wynagrodze dla nauczycieli za stycze 2010 roku.

W planie przychodw i wydatkw zostay ujte rodki na program COMENIUS Uczenie si przez cae ycie, w kwocie 49 522 z w planie przychodw (wykonanie 49 522 z) i w kwocie 49 522 z w planie wydatkw (wykonanie 10 719 z), w tym: -zakup materiaw i wyposaenia (materiay papiernicze) -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek -zakup usug pozostaych 179 z (usugi kserograficzne) -podre subowe krajowe i zagraniczne B. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Przychody plan 94 013 z wykonanie 94 013 z 439 z 4 089 z 6 012 z

Przychody obejmuj dotacj podmiotow z budetu przeznaczon na dofinansowanie i doksztacanie nauczycieli pilskich placwek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztw obnienia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli dyplomowanych, ktrym powierzono zadania doradcy metodycznego. Wydatki plan 94 013 z wykonanie 93 677 z

Wydatki obejmuj: - dopaty do czesnego kwota 21 027 z (dofinansowanie uzyskao 12 nauczycieli), dofinansowanie do rnych form doskonalenia zawodowego kwota 12 985 z (dofinansowanie uzyskao 19 nauczycieli), szkolenie rad pedagogicznych placwek przedszkolnych kwota 9 189 z (dofinansowanie uzyskao 9 rad pedagogicznych, dofinansowanie do kursw kwalifikacyjnych kwota 157 z (dofinansowanie uzyskaa 1 osoba), dofinansowanie kosztw doradztwa metodycznego kwota 50 319 z (wynagrodzenia osobowe pracownikw kwota 43 035 z, pochodne od wynagrodze 7 284 z). 5. RACHUNKI DOCHODW WASNYCH 5.1. Rachunki dochodw wasnych szk podstawowych W zwizku ze zmian od 1 stycznia 2008 r. szczegowej klasyfikacji budetowej dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych zostay wyodrbnione w Dz. 801 Owiata i wychowanie w rozdz. 80148 Stowki szkolne. Zgodnie z uchwa Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piy z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniajcej uchwa w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w jednostkach budetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpywy z opat za wyywienie w stowce szkolnej s dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodw wasnych budetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budetu s ujte koszty funkcjonowania stowek szkolnych. Zestawienie zbiorcze dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych w 2009 roku szk podstawowych Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Placwka Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 7 Dochody Plan 10 14 920 20 5 3 509 Wykonanie 4 14 916 1 4 3 514 Wydatki Plan 29 17 123 475 472 3 559 Wykonanie 0 16 640 456 0 3 551

Lp. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Placwka Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 1 Razem Sp-1 Darowizna na cele prewencyjne Sp-7 Odszkodowanie Ogem

Dochody 2 580 10 21 054 3 627 5 051 29 732 2 501 3 20 943 3 627 5 051 29 621

Wydatki 2 619 449 24 726 3 627 5 051 33 404 2 500 439 23 586 3 618 5 050 32 254

DOCHODY Na wykonane dochody w kwocie 20 943 z skadaj si Wpaty uczestnikw X Turnieju, odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny pienine oraz nagrody za udzia w konkursie. WYDATKI Zrealizowane wydatki obejmuj: - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, rodki czystoci, drobny sprzt kuchenny, nagrody) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek (ekran i rzutnik multimedialny, ksiki pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii) - zakup usug pozostaych (zakwaterowanie uczestnikw X Turnieju Minisiatkwki) - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (zakup tuszy do drukarek do wykonania informatorw i zaprosze na X turniej) Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2009 r. wynosi 1 263 z. Rachunek dochodw wasnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 pn. Odszkodowanie za zalane pomieszczenie Zgodnie z uchwa Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piy z dnia 24 listopada 2009 r. zosta wprowadzony rachunek dochodw wasnych, utworzony na podstawie Zarzdzenia Nr 8/2009 Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 7 w Pile z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych pn. Odszkodowanie za zalane pomieszczenie Dochody: plan 5 051 z wykonanie 5 051 z 981 54 z z

5 288 3 755 11 520

z z z

Zrealizowane dochody obejmuj otrzymane darowizny w postaci pieninej. Wydatki: plan 5 051 z wykonanie 5 050 z

Wydatki obejmuj zakup pomocy naukowych Zrealizowane wydatki obejmuj: - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek (plansze, lupy, dynamometry, rzutnik)

5 050

Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2009 r. wynosi 1 z. Rachunek dochodw wasnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. Darowizna na cele prewencyjne. Zgodnie z uchwa Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piy z dnia 24 listopada 2009 r. zosta wprowadzony rachunek dochodw wasnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 1 w Pile pn. "Darowizna na cele prewencyjne". Dochody: plan 3 627 z wykonanie 3 627 z

Zrealizowane dochody obejmuj otrzymane darowizny w postaci pieninej. Wydatki: plan 3 627z wykonanie 3 618 z

Zrealizowane wydatki obejmuj: - zakup materiaw i wyposaenia 999 (zakup tablicy informacyjnej na bram wjazdow na teren szkoy, tablicy regulaminu korzystania z placu zabaw, tablic regulaminw korzystania z obiektw sportowo rekreacyjnych) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 619 (zakup komputera do pomieszczenia biblioteki szkolnej) Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2009 r. wynosi 9 z. 5.2. Rachunek dochodw wasnych gimnazjw, zespow szk W zwizku ze zmian od 1 stycznia 2008 r. szczegowej klasyfikacji budetowej dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych zostay wyodrbnione w Dz. 801 Owiata i wychowanie w rozdz. 80148 Stowki szkolne. Zgodnie z uchwa Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piy z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniajcej uchwale w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w jednostkach budetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpywy z opat za wyywienie w stowce szkolnej s dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodw wasnych budetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budetu s ujte koszty funkcjonowania stowek szkolnych. Zestawienie zbiorcze dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych w 2009 roku gimnazjw i zespow szk Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Placwka Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Razem Dochody Plan 2 818 5 40 510 10 43 343 43 337 Wykonanie 2 816 7 40 514 Wydatki Plan 3 438 975 40 632 8 45 053 44 253 Wykonanie 3 437 220 40 596 z

DOCHODY Na wykonane dochody skadaj si: - wpaty na organizacj obozu letniego - wpywy na organizacj turnieju

40 500 2 800

z z

- odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych 37

WYDATKI Zrealizowane wydatki obejmuj: - wynagrodzenia osb zatrudnionych na umow zlecenie (dot. organizacji obozu letniego) - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, artykuy papiernicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej) - zakup usug pozostaych (wydatki dotycz organizacji obozu letniego) Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2009 r. wynosi 2 605 z. 5.3. Rachunek dochodw wasnych Orodek Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Na podstawie Uchway Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w jednostce budetowej utworzono Rachunek Dochodw Wasnych w Orodku Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych.

8 440 4 149 31 664

z z z

DOCHODY Dochody zostay zaplanowane w kwocie 314 100 z, natomiast wykonanie w 2009 r. wynioso 433 z, tj. 100,74% Na wykonane dochody skadaj si: - wpywy za pobyt osb w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzewymi - pozostae odsetki - wpywy z rnych przychodw (koszty upomnie) 307 993 702 7 738 z z z 316

WYDATKI Plan finansowy wydatkw w 2009 r. wynosi 587 z, tj. 89,30 % 436 284 z, natomiast wykonanie w 2009 r. wynioso 389

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmuj: - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunw zatrudnionych w dziale opieki Nad 280 457 z Osobami Nietrzewymi oraz dla osb podejmujcych dziaania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+skadki) - zakup materiaw i wyposaenia 10 951 z (rolety, anteny TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentw, opa, rkawice, rodki czystoci, art. malarskie i materiay do wykonywania biecych prac remontowych na potrzeby Dziau Opieki Nad Osobami Nietrzewymi, st rehabilitacyjny) - usugi pozostae 77 395 z (bankowe, medyczne wiadczone przez lekarzy, przegld techniczny alkometru, dzierawa butli z tlenem) - usugi remontowe 1 003 ( wymiana w alkometrze detektora NDIR ze strojeniem oraz wa grzejnego, naprawa zasilania alkometra) - rne opaty i skadki 14 451 z z

(opaty komornicze) - zakup lekw wyrobw medycznych i produktw biobjczych - szkolenie pracownikw - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i ksero - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 998 2 500 334 498

z z z z

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY rdem pochodzenia rodkw s:

plan

390 000

wykonanie

1 096 292

z z z z

wpywy z Urzdu Marszakowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze rodowiska wpywy z rnych opat (grzywny, mandaty i inne kary pienine) wpywy z opat (wpywy z ZD iZ w Pile z tyt. opat i kar za usuwanie drzew i krzeww) Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynis 548 963 z.

291 934 2 404 801 954

WYDATKI

plan

940 963

wykonanie

581 409

Realizacja poszczeglnych zada w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco Nazwa zadania Budowa podczyszczalni wd deszczowych na Placu Inwalidw Budowa kolektora deszczowego 300 przy ul. Rynkowej Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piy Przygotowanie terenu pod budow instalacji przerobu odpadw komunalnych na skadowisku odpadw w m. Koda Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ciekowymi dla obszaru dziaania ZUO w Pile Wsparcie inwestycji proekologicznych Plan 120 000 90 000 50 000 126 963 45 000 125 000 Wykonanie 109 729 90 000 42 858 76 042 45 000 0 0

Dotacja dla Nadlenictwa Zdrojowa Gra w Pile na realizacj przedsiwzicia, polegajcego na uregulowaniu stosunkw wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w 100 000 Pile Zbieranie i usuwanie przeterminowanych lekw zbieranych selektywnie na terenie 15 000 miasta Piy w roku 2009 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pia w roku 2009 Organizacja kampanii Tydzie Zrwnowaonego Transportu Nasadzenie uzupeniajce na terenach zieleni miejskiej Wykonanie sprawozdania z programu ochrony rodowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Pia z aktualizacj tych dokumentw 50 000 35 000 30 000 15 000

12 498 49 997 35 000 28 822 0

Nazwa zadania Zakup ksiek i czasopism o tematyce ekologicznej Zakup sprztu edukacyjnego dla szk podstawowych i gimnazjalnych miasta Piy Zakup nagrd laureatw konkursu ekologicznego organizowanego przez Okrgowy Zarzd Polskiego Zwizku Dziakowcw w Pile Dotacja dla MZO Wysypisko z siedzib w Pile, na refundacj kosztw prowadzenia monitoringu lokalnego skadowiska odpadw komunalnych w m. Koda RAZEM Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 r. Wynis 1 063 845 z.

Plan 1 000 46 000 15 000 77 000 940 963

Wykonanie 0 0 14 464 77 000 581 409

Realizacja poszczeglnych zada przedstawia si nastpujco: Budowa podczyszczalni wd deszczowych na Placu Inwalidw - w ramach tego zadania zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu PSW -LAMELA, wraz z infrastruktur towarzyszc. Zrealizowanie tego przedsiwzicia przyczyni si do poprawy stanu czystoci wd deszczowych i roztopowych odprowadzanych do stawu na Pl. Inwalidw. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Rynkowej wykonano kolektor deszczowy z rur PCV 315 mm o dugoci 74,50 mb. wraz z infrastruktur (studnie rewizyjne, przykanaliki deszczowe, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem betonowym). Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piy w ramach tego zadania wykonano dokumentacj dla obszarw niezabudowanych miasta Piy, uwzgldniajc wszystkie aspekty przyrody oywionej i propozycjami zmian w przyszoci. Przygotowanie terenu pod budow instalacji przerobu odpadw komunalnych na skadowisku odpadw w m. Koda wykonano obmiar geodezyjny terenu wraz z wykonaniem podkadw geodezyjnych, inwentaryzacj drzewostanu do usunicia, wycink drzew, szacowanie drewna przeznaczonego na sprzeda. W roku 2010 planowana jest makroniwelacja terenu jako ostatni etap przedsiwzicia. Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ciekowymi dla obszaru dziaania ZUO w Pile w ramach zadania wykonano dokumentacj, okrelajc warunki rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ciekowymi . Wsparcie inwestycji proekologicznych z powodu braku wpyww wnioskw o wsparcie finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych. Dotacja dla Nadlenictwa Zdrojowa Gra w Pile na realizacj przedsiwzicia, polegajcego na uregulowaniu stosunkw wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile - Dotowany nie wystpi o uruchomienie rodkw finansowych na ten cel. Zbieranie i usuwanie przeterminowanych lekw zbieranych selektywnie na terenie miasta Piy w roku 2009 wyoniona w drodze przetargu firma speniajca stosowne wymagania, jednokrotnie w cigu miesica obsugiwaa punkty apteczne w ktrych w roku ubiegym ustawiono pojemniki do selektywnej zbirki przeterminowanych lekw. cznie zebrano 1990 kg. Usuwanie azbestu na terenie Gminy Pia w roku 2009 wykonawc zadania jest firma AM TRANS Progres z Poznania. W roku 2009 usunito cznie 2.981,24 m wyrobw zawierajcych azbest. Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012. Organizacja kampanii Tydzie Zrwnowaonego Transportu w ramach tego przedsiwzicia przygotowano imprez towarzyszc obchodom Europejskiego Tygodnia Zrwnowaonego Transportu oraz Dnia Bez Samochodu. Przygotowano kampani informacyjn, projekcj filmw tematycznie zwizanych z kampani, zorganizowano festyn poczony z prezentacj pojazdw komunikacji miejskiej o napdzie hybrydowym, konkursem na Najlepszego kierowc MZK 2009 , konkursem plastycznym Twoje miasto bez samochodu. Przygotowano akcj promocyjn Zamie wz na bus . Nasadzenia uzupeniajce na terenach zieleni miejskiej w ramach tego zadania dokonano nasadze drzew iglastych i liciastych w miejscach drzew wczeniej usunitych na terenie zieleni miejskiej ( wzdu Al. Wojska Polskiego).

Wykonanie sprawozdania z programu ochrony rodowiska i plany gospodarki odpadami dla Gminy Pia z aktualizacja tych dokumentw wyoniona w drodze przetargu publicznego firma nie przedoya sprawozdania w danym terminie. Wykonawca przedstawi do wgldu dokument w formie elektronicznej. Zostay rwnie wykonane prognozy oddziaywania na rodowisko. Do zakoczenia pozostao tylko uzyskanie przez Wykonawc opinii waciwych Organw, prognozy i przedoenie caoci dokumentacji do zaopiniowania przez Rad Miasta Piy. Rzeczowo zadanie zrealizowane w 90 %. Zadanie nie zakoczone. Zakup ksiek i czasopism o tematyce ekologicznej - w 2009r. nie dokonano zakupu ksiek i czasopism o tematyce ekologicznej (nie stwierdzono nowoci na rynku wydawniczym). Zakup sprztu edukacyjnego dla szk podstawowych i gimnazjalnych miasta Piy brak wystarczajcych rodkw finansowych na rachunku, zmniejszenie planowanych wydatkw w trakcie roku budetowego, spowodowao, e rozpoczcie realizacji tego przedsiwzicia w terminie umoliwiajcym jego zakoczenie w roku budetowym 2009 byo niemoliwe. Zadanie zostanie uwzgldnione do realizacji w budecie roku 2010. Zakup nagrd laureatw konkursu ekologicznego organizowanego przez Okrgowy Zarzd Polskiego Zwizku Dziakowcw w Pile - przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatw. Dotacja dla MZO Wysypisko z siedzib w Pile, na refundacj kosztw prowadzenia monitoringu lokalnego skadowiska odpadw komunalnych w m. Koda przyznane rodki zostay wykorzystane na refundacj kosztw poniesionych w zwizku z prowadzeniem monitoringu lokalnego skadowiska odpadw komunalnych .

STAN NALENOCI I ZOBOWIZA GOSPODARKI POZABUDETOWEJ NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym wymagalne)

L.p. 1. 2. 3. 4.

Jednostka organizacyjna Miejski Zakad Oczyszczania - Wysypisko Miejski Zakad Gospodarki Mieszkaniowej obek Przedszkola Rachunek Dochodw Wasnych Szk Podstawowychm, Gimnazjw i Zespow Szk Rachunek Dochodw Wasnych Orodek Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych

Dzia klasyfikacji budetowej 900 700 853 801

Nal Nazwa dziau Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka mieszkaniowa Pozostae zadania polityki spoecznej Owiata i wychowanie Owiata i wychowanie w zakresie ogem 311 440 6 834 234 0 34 455

6.

801

7.

851

Ochrona zdrowia

256 797

* Zobowizania dotycz rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi, ktre Miejski Zakad Gospodarki Mieszkaniowej przekazuje Zarzdcom Wsplnot.

STAN NALENOCI I ZOBOWIZA INSTYTUCJI KULTURY NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym wymagalne)

Nalenoci L.p. Jednostka organizacyjna Dzia klasyfikacji budetowej

921 921 921 921

Zobowizania ogem
190 473 0 0 11 922

Nazwa dziau ogem

Kultura i ochrona 133 782 dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 0

w tym: wymagalne
0 0 0 0

w tym: wymagalne
0 0 0 0

1. Pilski Dom Kultury 2. Klub Seniora Zacisze 3. 4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Staszica Stanisawa

DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI 3W 2009 ROKU Dochody te przekazywane s do Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Realizacja zada ksztatowaa si w nastpujcy sposb: Poznaniu.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkieplan395 000 zwykonanie121 492 z31 % Na dochody skadaj si wpywy z opat za udzielenie informacji adresowej 2 542 z oraz za dowody osobiste 118 950 z Dz. 852 Pomoc spoeczna rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 144 496 oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z plan zwykonanie z 160 629 % ubezpieczenia spoecznego Wykonane dochody dotycz zwrotu kosztu upomnie w wysokoci 167 z, naliczonych odsetek dunikom alimentacyjnym z tytuu nieterminowych wpat w wysokoci 12 075 z oraz zwrotu przez dunikw alimentacyjnych wypaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokoci 484 387 z.

rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 1 5 plan zwykonanie z opiekucze 000 790 % Na dochody skada si odpatno podopiecznych za wiadczone specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi.

STAN NALENOCI NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym nalenoci wymagalne) wg Rb 27 S

nalenoci pozostae do zapaty ogem 21 485 3 876 1 424 569 396 351 35 350 214 3 672 224 36 504
w tym zalegoci nadpaty

L.p. 1. 2. 3. 4. 5.

Dzia 600 700 710 750 754

Nazwa TRANSPORT I CZNO w tym odsetki naliczone GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym odsetki naliczone DZIAALNO USUGOWA w tym odsetki naliczone ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym odsetki naliczone BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM w tym odsetki naliczone RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE w tym odsetki naliczone OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA w tym odsetki naliczone GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA w tym odsetki naliczone KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym odsetki naliczone SUMA

21 485 3 876 1 423 459 396 351 649 213 3 672 224 36 504

0 0 253 970 0 10 1 0 0 0

6. 7. 8. 9. 10.

756 758 801 851 852

7 485 597 2 198 149 0 25 086 22 43 013 3 552 980 185 14 639 12 655 629 496 96 089 13 272 391

5 227 798 82 710 0 3 076 13 43 013 3 510 945 185 14 639 12 655 372 439 3 648 10 657 679

276 082 0 1 838 0 0 0 1 257 0 0 0 0 0 533 158

11. 12.

900 926

STAN ZOBOWIZA NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym zobowizania wymagalne) wg Rb 28 S

w tym wymagalne:

L.p. 1. 2. 3.

Dzia 010 500 600

Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO HANDEL TRANSPORT I CZNO

ogem 44 0 0

powstae w latach ubiegych

powstae w roku biecym

0 0 0

0 0 0

4. 5. 5. 6. 6.

700 710 750 751 754

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17..

756 757 801 851 852 853 854 900 921 926

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT SUMA

900 84 619 126 0 48 324

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 432 42 727 2 592 174 46 078 235 163 9 157 114 537 115 285 0 166 814 3 992 845

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTYTUCJE KULTURY
Informacja zostaa sporzdzona na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury doczone zostay do oryginau niniejszego Zarzdzenia. Informacja dotyczy nastpujcych instytucji 1 2 3 4 PILSKI DOM KULTURY KLUB SENIORA ZACISZE POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM STANISAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY 4 086 665 z 1 170 333 z 2 802 300 z 114 032 z 4 086 665 z 1 170 333 z 2 802 300 z 114 032 z

PRZYCHODY w tym: - przychody wasne - dotacja z budetu miasta - dotacja celowa z Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu

plan plan plan plan

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

Na wypracowane przychody wasne skadaj si: - wpywy z kina - organizacja imprez (koncerty) - wynajem sal, czynsz - plakatowanie, reklama - Szafirki, taniec towarzyski - teatry, teatrzyki - Bukowiskie Spotkania - OFTR Teatr Pasja Rodzinna - warsztaty rozwojowe - kabaret - pozostae

57 697 175 230 185 947 31 294 98 569 281 893 57 279 10 498 9 926 95 533 166 467

z z z z z z z z z z z

W 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzyma z budetu miasta dotacj podmiotow w kwocie 2 802 300 z, ktra zostaa przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe 1 532 687 z, pochodne od wynagrodze 246 250 z, energia 100 894 z, zakup usug 848 711 z, ZFS 44 002 z, podatek od nieruchomoci 29 756 z. KOSZTY plan 4 663 146 z wykonanie 4 663 146 z

Realizacja kosztw przedstawia si nastpujco: Nazwa - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - amortyzacja - koszty rzeczowe OGEM Plan 1 778 937 44 002 405 593 2 434 614 4 663 146 Wykonanie 1 778 937 44 002 405 593 2 434 614 4 663 146

rednia paca w 2009 roku wynosia 3 022,36 z, rednie zatrudnienie etatw. Zrealizowane koszty rzeczowe na kwot 2 434 614 z obejmuj: - zakup materiaw i wyposaenia
(rodki czystoci, materiay biurowe, itp.)

wynosio 40

312 700 100 894 1 945 526 75 494

z z z z

- energia (elektryczna, cieplna, woda) - usugi pozostae

(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)

- podatki i opaty na rzecz gminy,podre subowe, opaty RTV, PZU

2. KLUB SENIORA "ZACISZE" Na koniec 2009 r. wykonanie planu finansowego przedstawiao si nastpujco: PRZYCHODY w tym: - przychody wasne - dotacja z budetu miasta plan plan 43 100 z 482 000 z wykonanie wykonanie 43 100 z 482 000 z plan 525 100 z wykonanie 525 100 z

Na wypracowane przychody wasne skadaj si: - dochody z dzierawy, najmu - partycypacja czonkw klubu w kosztach imprez kulturalnych - odsetki - inne

3 800 z 28 700 z 600 z 10 000 z

W roku 2009 Klub Seniora Zacisze otrzyma z budetu miasta dotacj podmiotow w kwocie

482 000 z, ktra zostaa przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe 269 800 z, pochodne od wynagrodze 49 400z, umowy zlecenia, umowy o dzieo 12 000 z, zakup materiaw 38 000 z, energia 3 800 z, zakup usug 70 500 z, podre subowe 2 650 z, rne opaty i skadki 1 464 z, ZFS 8 580 z, podatek od nieruchomoci 1 789 z, amortyzacja 2 179 z pozostae 21 838 z. plan 484 700 z wykonanie 484 700

KOSZTY z

Realizacja kosztw przedstawia si nastpujco: Nazwa - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodze - zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - koszty rzeczowe - amortyzacja

Plan 269 800 49 400 6 868 156 453 2 179

Wykonanie 269 800 49 400 6 868 156 453 2 179

OGEM

484 700

484 700

rednia paca w 2009 roku wynosia 3 331,00 z, rednie zatrudnienie wynosio 6,75 etatu. Najwaniejsze koszty rzeczowe to: - zakup materiaw i wyposaenia
(materiay biurowe, rodki czystoci, materiay na biec dziaalno, konserwacyjne, itp)

23 563 z 18 735 z 3 253 z 1 712 z 70 508 z

- energia
(cieplna, elektryczna, gaz, woda)

- podatki i opaty - szkolenia BHP - usugi, w tym:

(kulturalno-rekreacyjne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, wydawnicze, wywoywanie zdj, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.)

- pozostae koszty umowy zlecenie i o dzieo podre krajowe ubezpieczenia inne w tym prowizje bankowe

38 682 z 12 059 z 2 667 z 2 538 z 21 418 z

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiao si nastpujco: PRZYCHODY w tym: - przychody wasne - dotacja z budetu miasta - dotacja na zakupy inwestycyjne - dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmiotow w kwocie

plan plan plan plan plan

1 991 745 z 38 296 z 1 632 383 z 300 000 z 21 066 z

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

1 831 745 z 38 296 z 1 632 383 z 140 000 z

21 066 z

W 2009 r Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymaa z budetu miasta dotacj 1 632 383 z, wynagrodzenia osobowe 846 758 z pochodne od wynagrodze 141 848 z, umowy zlecenia, umowy o dzieo 22 490 z, zakup materiaw 130 757 z, energia 76 549 z, zakup usug 175 359 z, podre subowe 1 210 z,

rne opaty i skadki 6 596 z, ZFS 30 805 z, podatek od nieruchomoci 5 675 z, amortyzacja 141 337z, pozostae 52 999 z. plan 1 660 568 z wykonanie 1 660 568

KOSZTY z

Realizacja kosztw przedstawia si nastpujco: Nazwa - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - pochodne od wynagrodze - zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - koszty rzeczowe - amortyzacja OGEM rednia paca w 2009 roku wynosia

Plan 877 748 141 848 30 805 457 185 152 982 1 660 568

Wykonanie 877 748 141 848 30 805 457 185 152 982 1 660 568

2 438 z, rednie zatrudnienie wynosio 28 etatw.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmuj: - koszty energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz) - zakup materiaw (prenumerata czasopism, materiay
biurowe, gospodarcze, reprezentacja, olej napdowy, zakup wyposaenia, koszty imprez, realizacja programw edukacyjno kulturalnych)

76 549 z 132 313 z

- zakup usug (remontowe, introligatorskie, poligraficzne,

internetowe, telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przegldy kominiarskie, przegldy techniczne, czynsze za gara i lokale, noclegi i wyywienie zwizane z organizacj imprez)

181 609 z

- rne opaty i skadki - podatek od nieruchomoci - delegacje subowe - pozostae

6 596 5 675 1 444 52 999

z z z z

4 .MUZEUM STANISAWA STASZICA 533 343 z 6 643 z 526 700 z 533 343 z 6 643 z 526 700 z

PRZYCHODY w tym: - przychody wasne - dotacja z budetu miasta

plan

wykonanie

plan plan

wykonanie wykonanie

W 2009 Muzeum Stanisawa Staszica otrzymao z budetu miasta dotacj podmiotow w wysokoci 526 700 z, ktra zostaa przeznaczona na:

wynagrodzenia osobowe 166 528 z, pochodne od wynagrodze 30 307 z, wynagrodzenia bezosobowe 36 790 z, zakup materiaw 18 042 z, energia 12 421 z, zakup usug 218 359 z, podre subowe ZFS 3 751 z, amortyzacja 10 481 z, zakup muzealiw 24 632 z. Pozostae 1 787 z. 3 602 z,

KOSZTY z

plan

539 589 z

wykonanie

539

589

Realizacja kosztw przedstawia si nastpujco:

Nazwa - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - pochodne od wynagrodze - koszty rzeczowe - zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - muzealia - amortyzacja - wydatki inwestycyjne (rodki wasne) OGEM

Plan 203 318 30 307 254 444 3 751 24 632 10 481 12 656 539 589

Wykonanie 203 318 30 307 254 444 3 751 24 632 10 481 12 656 539 589

rednia paca w 2009 roku wynosia 3 700 z, rednie zatrudnienie wynosio 3,75 etatw. Zrealizowane koszty rzeczowe obejmuj: - energia 12 421 z

- zakup usug ( przygotowanie siedmiu wystaw

czasowych, przygotowanie pokazu wystawy zbiorowej, usugi hotelowe, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, tumaczenia, gastronomia nagonienie i owietlenie imprez plenerowych, monitorowanie systemw alarmowych itp.)

218 592 z

- zakup materiaw ( ksiki, czasopisma, materiay biurowe,

akcesoria komputerowe, rodki czystoci, osuszacze powietrza , stoy rozkadane, skaner, niszczarka dokumentw i inne )

18 042 z 3 602 z 1 787 z

- podre subowe - koszty finansowe

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 656 z przeznaczono na zakup czytnika do mikrofilmw oraz markizy do zadaszenia sceny w ogrodzie za Muzeum.