La teva factura

Client Factura

Client: MARIAN ELENA VARGAS CRUZ Factura núm.: AT-202305-0016647850

Núm. client: 1296015 Compte de facturació: 1369492 Data factura: 31/05/2023
NRT: F-385390-M Període facturat: 01/05/2023 al 31/05/2023

Pagament Adreça

Modalitat: Domiciliació bancària MARIAN ELENA VARGAS CRUZ

Banc: MoraBanc Carretera General 5 s/n Bloc 8 Pis 2 3
Núm. compte: AD**-0007-0019 0001627800** Residencial Ribasol Ski Park
Titular: MARIAN ELENA VARGAS CRUZ AD400 Arinsal
La Massana
Principat d'Andorra

Missatge Historial facturació en €

Si viatges a Espanya, França o Portugal i tens la tarifa M de mòbil de 200

contracte, activa el roaming! 30 GB en roaming per 4 €.
160

120

80
Concepte Import
Total (IGI no inclòs) 127,68€ 40

Total IGI (4,5% sobre 127,68€) 5,75€

0
Total Factura 133,43€ Mai 22 Jun 22 Jul 22 Ago 22 Set 22 Oct 22 Nov 22 Des 22 Gen 23 Feb 23 Mar 23 Abr 23 Mai 23

Conceptes Quantitat Durada Import € IGI € Total €

Tarifa modular 868939

Conceptes generals tarifa modular
Quota mensual 1 15,129 0,681 15,810
Quota mensual: Restringit 1 0,119 0,005 0,124
15,248 0,686 15,934
Serveis telefonia fixa
Abonament trucades destí nacional fix 1 0,000 0,000 0,000
Abonament telefonia fixa 1 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
Serveis compartits telefonia mòbil
Abonament telefonia mòbil: Restringit 1 0,072 0,003 0,075
Abonament telefonia mòbil 1 28,366 1,276 29,642
28,438 1,279 29,717
Telefonia fixa 868939
Abonament Línia telefonia fixa principal 1 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
Internet
Abonament Internet 700Mbps 1 33,097 1,489 34,586
Abonament Router avançat plus 1 1,892 0,085 1,977
Volum Internet Nacional 149,10 GB 0,000 0,000 0,000
Volum Internet Internacional 311,09 GB 0,000 0,000 0,000
34,989 1,574 36,563
Telefonia mòbil 630975
Abonament Tarifa modular 1 0,000 0,000 0,000
Dades nacionals 10,17 GB 0,000 0,000 0,000
Dades en roaming incloses en tarifa 967,73 MB 0,000 0,000 0,000
Dades en roaming no incloses en tarifa 5,95 MB 0,000 0,000 0,000
Trucades nacionals incloses en tarifa 29 3:11:04 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

ANDORRA TELECOM, SAU - c. Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Sta. Coloma - Principat d'Andorra - NRT (A-710646-J). Atenció al client: 115 (trucada gratuïta) - www.andorratelecom.ad Pàgina 1/2
No subjectes a IGI: els dipòsits i les indemnitzacions per impagament (art. 47.4.a Llei IGI), recaptació donatius ONG (art. 4 Llei IGI) i els serveis prestats a operadors internacionals (art. 43 1.a Llei IGI)
 La teva factura
Client Factura

Client: MARIAN ELENA VARGAS CRUZ Factura núm.: AT-202305-0016647850

Núm. client: 1296015 Compte de facturació: 1369492 Data factura: 31/05/2023
NRT: F-385390-M Període facturat: 01/05/2023 al 31/05/2023

Conceptes Quantitat Durada Import € IGI € Total €

Total Tarifa modular 868939 78,675 3,539 82,214

Telefonia mòbil 622772

Abonament Telefonia mòbil M: Restringit 1 0,068 0,003 0,071
Abonament Telefonia mòbil M 1 24,586 1,106 25,692
Dades nacionals 8,63 GB 0,000 0,000 0,000
Trucades nacionals incloses en tarifa 83 4:35:25 0,000 0,000 0,000
Trucades nacionals no incloses en tarifa 2 01:53 0,000 0,000 0,000
Trucades internacionals incloses en tarifa 1 1:06:26 0,000 0,000 0,000
Trucades rebudes en roaming no incloses en tarifa 1 01:00 0,354 0,016 0,370
25,008 1,125 26,133
Regularitzacions
Recàrrec per reconnexió de servei 622772 6,000 0,270 6,270
Recàrrec per reconnexió de servei 630975 6,000 0,270 6,270
Recàrrec per reconnexió de servei 868939 6,000 0,270 6,270
Recàrrec per reconnexió de servei 868939 6,000 0,270 6,270
24,000 1,080 25,080

Total a pagar en € 127,68 5,75 133,43

ANDORRA TELECOM, SAU - c. Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Sta. Coloma - Principat d'Andorra - NRT (A-710646-J). Atenció al client: 115 (trucada gratuïta) - www.andorratelecom.ad Pàgina 2/2
No subjectes a IGI: els dipòsits i les indemnitzacions per impagament (art. 47.4.a Llei IGI), recaptació donatius ONG (art. 4 Llei IGI) i els serveis prestats a operadors internacionals (art. 43 1.a Llei IGI)