TALLER ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN Y MANUAL DE SIG/SSOMA

INSTRUCCIONES:

 Usted ha sido asignado como consultor y debe planificar la implementación del

requisito de forma integral.
 Después del análisis, plantear un MANUAL SIG/MANUAL SSOMA

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

REQUISITO
4.1 4.1 4.1
¿QUÉ REQUISITOS Determinar las cuestiones internas y externas pertinentes del SIG (Calidad,
TIENEN EN Ambiental y SST)
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS Seguimiento a --- ---
NO TIENEN EN las cuestiones
COMÚN? internas y
externas

¿QUÉ RECURSOS - Personal de la empresa

NECESITA PARA - Computadora con internet
IMPLANTAR EL - Económico
REQUISITO?
CÓMO Como buena práctica se plantea elaborar una matriz FODA y un registro para
CONSULTOR ¿QUÉ el seguimiento de las estrategias del FODA.
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES Realizar el seguimiento a las actividades del FODA.
SON NECESARIAS Revisar y aprobar la matriz FODA.
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
4.2 4.2 4.2
¿QUÉ REQUISITOS - Identificar a las partes interesadas pertinentes del SIG.
TIENEN EN - Identificar las necesidades y expectativas (requisitos) de cada parte
COMÚN? interesada.
¿QUÉ REQUISITOS Seguimiento a la Identificar de los requisitos
NO TIENEN EN información de (necesidades y expectativas) son o
COMÚN? las partes puede convertirse en requisitos
interesadas. legales u otro requisito.

¿QUÉ RECURSOS - Computadora con internet

NECESITA PARA - Personal competente
IMPLANTAR EL - Económico
REQUISITO?
CÓMO Buena práctica: Matriz de partes interesadas
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES Seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas
SON NECESARIAS Revisar y aprobar la matriz de partes interesadas
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
4.3 4.3 4.3
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN Para determinar el alcance se debe tener en cuentan los requisitos 4.1 y 4.2
COMÚN? El alcance debe estar documentado.
Se debe contemplar los procesos, productos y servicios.

¿QUÉ REQUISITOS Se debe justificar Incluir a los Tener en cuenta

NO TIENEN EN la no límites, actividades
COMÚN? aplicabilidad del funciones relacionadas con
requisito. el trabajo

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA - Personal competente
IMPLANTAR EL - Materiales de escritorio
REQUISITO? - Evidencias del 4.1 y 4.2

CÓMO - Acta de reunión con la definición del alcance

CONSULTOR ¿QUÉ - Manual de SIG.
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES - Revisar y aprobar el alcance
SON NECESARIAS - Difundir el alcance
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
4.4 4.4 4.4
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN Establecer, mantener, implementar y mejorar el SIG.
COMÚN? Identificar los procesos necesarios y su interacción.

¿QUÉ REQUISITOS -
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA - Personal competente
IMPLANTAR EL - Material de escritorio
REQUISITO?
CÓMO - Mapa de procesos
CONSULTOR ¿QUÉ - Caracterización de procesos/ Fichas de procesos
INFORMACIÓN - Manual de calidad
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 37001:2016
REQUISITO
10.2 10.2 10.2 10.1
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN 1.- Corrección ante una NC.
COMÚN? 2.- Análisis de causas
3.- Acción correctiva
4.- Seguimiento de A/C
5.- Seguimiento a la eficacia de las A/C

¿QUÉ REQUISITOS si fuera Si fuera revisar las Si fuera

NO TIENEN EN necesario, necesario hacer evaluaciones necesario
COMÚN? actualizar los cambios al existentes de los sistema de
riesgos y sistema de riesgos para la gestión
oportunidades gestión SST y otros antisoborno.
determinados ambiental. riesgos, según
durante la sea apropiado
planificación SGC (véase 6.1)

evaluar los
riesgos de la SST
hacer cambios al que se
sistema de relacionan con
gestión de la los peligros
calidad. nuevos o
modificados,
antes de tomar
acciones;
¿QUÉ RECURSOS Analista de SIG
NECESITA PARA Formato (SAC)
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO OBLIGATORIO:
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA BUENA PRÁCTICA:
ELABORAR ? Procedimiento de A/C
SAC

¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS Realizar el análisis de causas con una metodología (5 porqués y diagrama
PARA SU causa efecto).
APLICACIÓN? Realizar el seguimiento (monitoreo a las acciones si se ejecutando).
Realizar el seguimiento a la eficacia de las a/c (si la NC no se ha vuelto a
ocurrir)
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
9.2 9.2 9.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
9.3 9.3 9.3
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
10.2 10.2 10.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
41 --- 5.1

42 --- 5.2/ 10.2

43 --- 5.3

44 --- 6.1

45 --- 6.2

51 --- 7.1

52 --- 7.2/7.3

53 – 7.4

61 – 7.5

62 – 8.1

63 --- 8.2

64 --- 9.1

65 --- 9.2

71 --- 9.3