麦当劳认证需准备的工作事项

序 完成时
部门 准备工作事项 负责人
号 间
1 员工健康证（烘焙、品控、仓库、设备） 张莉 ###

人事 2 组织结构图和岗位职责（品管、生产、设备、仓库） 张莉 ###

3 员工的背景调查（就业历史,犯罪背景和个人参考资料）5.2.3 b 张莉 ###

1 CCTV摄像头分布图 徐春峰 ###

IT
2 CCTV摄像头检查记录表 徐春峰 ###

1 最新批准的供应商（原料、包装材料、化学品）清单 金雅琴 ###

采购
2 供应商（原料、包装材料、化学品）定期业绩评估 金雅琴 ###

1 垃圾桶带盖、并有标识，并清理干净。 徐小英 ###

2 CCTV监控开启并运行正常 徐小英 ###

3 监控回放检查表 徐小英 ###

后勤
4 公司内不得有动物（包括狗、猫或其它家畜） 徐小英 ###

5 垃圾承包商的资质和合同 徐小英 ###

6 外来人员来访的登记记录(4-7月） 徐小英 ###

1 锅炉房：食盐存放在离子交换房间； 胡宏秀 ###

2 物流冷库、车间冷库和速冻隧道的温度监控记录。（4-7月） 胡宏秀 ###

3 物流冷库、车间冷库和速冻隧道的温度计校正记录（4-7月）。 胡宏秀 ###

4 压缩空气过滤的清洁，滤芯孔径证明及清洁、更换记录（4-7月）。 胡宏秀 ###

5 水防逆流措施，水系统每年检查一次记录（5.2.2 5.2.8） 胡宏秀 ###

6 维修间：工器具、零部件等物品摆放杂乱，整理 胡宏秀 ###

7 空调进风系统滤网的卫生清洁，进风滤网、出风滤网（包括仓库、车间）的清洁记录 胡宏秀 ###

8 筛粉机筛网的40目证明 胡宏秀 ###

9 水的过滤网（烘培）拆开清洁、确认无破损，并记录（4-7月） 胡宏秀 ###

设备点检表（筛粉机、制冰机、大雷线、挞块分切及机、挞皮线、烤炉、速冻隧道等
设备 10 ）（4-7月） 胡宏秀 ###

食品级和非食品级润滑剂分开保存，存放于上锁的柜里，并做好标识。油枪需专用，
11 并做好标识。 胡宏秀 ###

12 食品级润滑剂的证明（有效期内、品牌和型号核对）及使用记录。（4-7月） 胡宏秀 ###

13 压缩空气油水分离器清洁、厂区隔层清理/空调系统过滤网及进风口清洁干净、制冷
机房屋顶积水清理、及车间屋顶新风过滤网清洁 胡宏秀 ###

14 车间、仓储等配电柜内部清洁 胡宏秀 ###

15 协助筛粉机、配料间水过滤器/热水箱/及其水管拆洗，风淋室进风滤网，大雷线撒粉
装置及压辊、摆臂，挞皮机冲压装置，烤炉等设备拆洗 胡宏秀 ###

16 临时维修：工作任务单（报修单）和维修记录（带进的工器具、备件、带出的更换 胡宏秀 ###

的备件，维修后生产前的卫生确认）。（4-7月）

17 预防性维护计划及其记录（筛粉机、制冰机、大雷线、挞块分切及机、挞皮线、烤炉 胡宏秀 ###

、速冻隧道等）（4-7月）

18 清洁计划、记录（4-7月） 胡宏秀 ###

 1 面粉库、油脂库等进风滤袋、出风滤网的清洁，并无破损 高爱华 ###

2 面粉原料需放在塑料栈板上；仓库清洁、物料摆放整齐、封口无外露 高爱华 ###

3 化学品库内次氯酸钠的标签 高爱华 ###

4 原料、包材、化学品的出入库（物料卡，包括批号） 高爱华 ###

原料库 5 不合格品放在不合格品区域、并做好标识 高爱华 ###

6 过敏原的原材料放开存放，并标识。 高爱华 ###

7 研发材料的标识并放在指定区域存放 高爱华 ###

8 原材料库的温度监控记录（4-7月） 高爱华 ###

9 清洁计划、记录（4-7月） 高爱华 ###

1 充电房：东门地面裂缝、物品摆放整齐、叉车的指示灯/反光镜不得破损，充电架灰 程万里 ###

尘
2 物流通道：屋顶/墙面/地面/门的卫生清洁，天花板冷凝水 程万里 ###

3 栈板：破损栈板挑出、摆放整齐，保持干净、不得长霉（长霉的栈板清洁、晾干） 程万里 ###

4 出货月台：门关闭严实，升降平台底部卫生清洁干净、无积水/边缘装橡胶条 程万里 ###

冷库
5 4#冷库物品摆放整齐、产品上货架；不合格区域标识 程万里 ###

6 清洁计划、记录（4-7月） 程万里 ###

7 冷库的温度记录（4-7月） 程万里 ###

8 产品入库、出库记录（麦当劳全烤蛋挞） 程万里 ###

1 拆包区：地面清洁，物品干净，进风滤袋、出风滤网清洁，灯罩表面清洁。 丁凡英 ###

2 筛粉间：屋顶/墙面/地面的卫生清洁；栈板和面粉框清洁；空气过滤网清洁、安装 丁凡英 ###

3 配料间：配好物料的袋子折口、不裸露，并贴好标签；过敏原与非过敏原分开存放， 丁凡英 ###

过敏原工器具标识；食品添加剂的秤外校；物品摆放整齐。

4 审核期间，配料间使用空白塑料袋。 丁凡英 ###

容器和器具的标签清晰，指明用途，防止污染；乳化剂、果酱等原料空桶的标签去除
5 、并贴上打印的标识后使用，未清除标签空桶清理出来，不得放在车间使用 丁凡英 ###

6 筛粉机、配料间水过滤器/热水箱/及其水管拆洗（在设备协助下） 丁凡英 ###

7 前处理清洁、开班检查记录（4-7月） 丁凡英 ###

8 配料、筛粉记录（4-7月） 丁凡英 ###

1 打面间：空气过滤网清洁、安装；制冰机顶部、内部卫生 王衡 ###

清洗房：清洗槽内部、上方、底部卫生差，清洁；清洁槽后地沟清洁，滤网安装好；
2 清洗槽上方通风罩内外表面清洁；清洁工具柜、清洁工具清洁，围裙、衣服不得与清 王衡 ###
洁工具放在一起。
3 打码间：油墨/稀释剂/清洗剂放在指定位置、上锁；内包材放在盒内、并摆放整齐； 王衡 ###

4 挞皮线：速冻隧道入口卫生清洁；输送带卫生、毛边修剪；空气过滤网清洁、安装 王衡 ###

大雷线：输送带（包括背面）卫生清洁；松弛库底部（输送带上方）无冷凝水；空气
5 王衡 ###
过滤网清洁、安装；打面锅底部输送装置清洁

7 烘烤线：卫生清洁，注液机不漏液，挞液桶加盖；架子车上方有顶盖。 王衡 ###

外包间：空调进风滤袋、出风口清洁；墙面起皮的去除；输送带及滚轴的胶带、临时
8 措施去除；破损线槽维护；水管生锈；屋顶/墙面/地面/地沟/灯罩卫生清洁 王衡 ###

生产
生产 9 更衣室：风淋室出风口、内部卫生清洁；更衣室鞋柜检查，不得有饮料、食物等；洗 王衡 ###
手温水供应；鞋消毒池氯水浓度；化学品上锁存放。

容器和器具的标签清晰，指明用途，防止污染；乳化剂、果酱等原料空桶的标签去除
10 、并贴上打印的标识后使用，未清除标签空桶清理出来，不得放在车间使用 王衡 ###

11 塑料框检查，破损的塑料框检查；塑料框干净 王衡 ###

12 酒精喷壶的标签（名称、浓度、配制人、配制日期） 王衡 ###

化学品（酒精、二氧化氯、次氯酸钠等)上锁，及标签（名称、批次、浓度、配制人
13 、配制日期） 王衡 ###

14 不同区域、不同用途的清洁工具分开存放，并用颜色或标识区分，清洁干净、挂放在 王衡 ###
清洁工具柜内；用于刷地沟及厕所的清洁工具专门标识出来

15 垃圾桶定位摆放、带盖、并有标识。 王衡 ###

16 不得使用木制品 王衡 ###

17 原材料、半成产品、成品的标签（名称、生产日期等） 王衡 ###

18 车间滤袋、通风口的清洁 王衡 ###

风淋室进风滤网及出风口，大雷线撒粉装置及压辊、摆臂，挞皮机冲压装置，烤炉等
19 设备拆开清洁（在设备协助下） 王衡 ###

20 大雷线/挞皮线/烘烤线/更衣室/洗手间的清洁记录（4-7月） 王衡 ###

21 大雷线/挞皮线/烘烤线开机检查记录（4-7月） 王衡 ###

22 员工手部消毒记录、刀具的监控记录、手套使用记录（4-7月） 王衡 ###

23 酒精配制及验证记录、洗手池/鞋消毒池的消毒液配制记录（4-7月） 王衡 ###

24 创可贴领用记录（4-7月） 王衡 ###

25 麦当劳挞棍、挞皮及全烤蛋挞的生产记录（2015-2016年） 王衡 ###

1 水、冰的感官和理化（pH、余氯等）、微生物的检测记录（4-7月） 廖红红 ###

2 水、冰、蒸汽、全烤蛋挞的第三方检测报告；蒸汽的取样方法 廖红红 ###

3 环境监控程序和环境监控计划（制冰机、冰铲等食品接触面加入到涂抹计划中） 廖红红 ###

4 微生物涂抹记录（包括手部）及趋势分析（4-7月） 廖红红 ###

5 微生物测试计划包括可接受限值/标准 廖红红 ###

6 清洁剂和消毒杀毒剂（二氧化氯、酒精等供应商资质、第三方检测报告） 廖红红 ###

供应商的资质（如：营业执照、组织机构代码、生产许可证、第三方检测报
7 告、COA） 廖红红 ###

实验室设备的文件化的校准和维护程序（需校准和维护设备的总清单及频率、校准的
8 人员/职责、明确设备可接受的精度和拒收水平、校准维护指导书、校准维护记录、 廖红红 ###
偏离的纠正措施和受影响产品的处理）5.2.13

9 实验室仪器和设备的校准记录；车间电子秤、温度计等仪器的外部校正记录、清单 廖红红 ###

10 麦当劳原材料和包材的验收标准：双方同意并签字 廖红红 ###

原材料验收记录（接收日期、运载工具、批号、数量等），及低温易腐货物的温度检
11 测记录（蛋液、鲜酵母、油脂等），COA，运输车辆卫生检查 廖红红 ###

12 实验室遵循认可的和/或官方的测试方法，并收集测试方法 廖红红 ###

13 与认证的外部实验室实施了能力比对测试 廖红红 ###

14 成品检验记录 廖红红 ###

15 过敏原验证报告 廖红红 ###

1 出运监装记录（麦当劳全烤蛋挞） 杨娟苗 ###

2 烤炉温度监控记录、速冻后产品等温度品质监控记录（麦当劳全烤蛋挞） 杨娟苗 ###

3 温度计、电子秤的清单及校正记录（麦当劳全烤蛋挞） 杨娟苗 ###

4 筛粉的筛网检查和金检验证记录、签名（麦当劳全烤蛋挞） 杨娟苗 ###

5 麦当劳挞棍、挞皮及全烤蛋挞的QC监控记录（2015-2016年） 杨娟苗 ###

6 投诉记录和纠正措施 杨娟苗 ###

7 不合格品记录（原因调查、纠正措施、处理和处置等） 杨娟苗 ###

8 金检、筛粉CCP（岗位员工培训并回答）、CCP标识张贴在现场 杨娟苗 ###

9 车间温度计、电子秤清单 杨娟苗 ###

1 培训程序（内部培训师要求）5.2.1 余洁 ###

培训计划和记录（食品安全防御、GMP、追溯和回收（两次）、过敏原、清洁消毒、
2 化学品(包括泄露后应急措施）、异物、质量方针和目标、HACCP、危机管理、CCP岗
位员工培训等）,新员工、临时人员和承包商的GMP培训 衡量培训有效性的方法；投 余洁 ###
诉热线培训

3 金检机、筛粉机SOP(运行、监控、测试、纠正措施和汇报） 余洁 ###

4 蛋挞注液机SOP 余洁 ###

5 化学品确认（包括美可涤、脱普66、施特白等；标识、清单、配制记录、上锁等） 余洁 ###

6 法律法规收集 2.3 余洁 ###

7 化学品MSDS贴在现场，及化学品（包括食品级润滑油）MSDS的收集 余洁 ###

1 原料库、成品库、车间内温度计、时钟贴膜 罗亚丽 ###

玻璃及硬塑料制品程序、清单及检查记录（4-7月）。（更衣室、洗衣房、化学品暂
2 存库等区域灯罩、塑料杯，灭蝇灯、监控头放入清单，塑料框使用前检查等） 罗亚丽 ###

3 政府来访记录 罗亚丽 ###

4 虫害防制程序（鸟类控制）修改 罗亚丽 ###

5 2016年虫害防制计划及其评估 罗亚丽 ###

6 内部虫害观测计划，记录工厂员工发现虫害的情况。5.2.6 b 罗亚丽 ###

安欣的证书与资格：服务人员的执业资格证书或注册证书的复印件、健康证；虫害防
7 治公司的营业执照的复印件、责任范围的保险凭证的复印件。 罗亚丽 ###

8 杀虫剂批准的清单，MSDS(中文）、标签、农药登记证。 罗亚丽 ###

杀虫剂使用记录（使用的材料名称、农药登记号、目标害虫、用量或浓度百分比、使
9 用的特定位置、使用方式、使用地点的使用量、使用日期和时间、使用人签名）、使 罗亚丽 ###
用杀虫剂的批号；虫害服务记录（正常的说明、签名等）

10 灭蝇灯清洁、工作正常，灭蝇纸更换，及灯管更换记录 罗亚丽 ###

11 诱饵站、鼠笼、粘鼠板维护良好，及检查记录 罗亚丽 ###

12 HACCP年审记录 罗亚丽 ###

13 栈板管理SOP（木栈板、塑料栈板的清洁规范（清洁频率、要求）） 罗亚丽 ###

14 GMP检查记录（问题整改措施、整改完成时间及确认） 罗亚丽 ###

15 烤炉温度计验证、金属可探测创可贴检测记录（(每盒测试1个以验证检测能力)
5.2.9 罗亚丽 ###
 16 SQMS内审 罗亚丽 ###

17 虫害分布图更新 罗亚丽 ###

工厂布局图（员工进入点和人流通道、员工设施（洗手间和更衣室）的具体位置和进
18 入工作地点的路径、生产流程图、垃圾移除的路径。 B.B2.1 罗亚丽 ###

19 工厂水流向图（水的储存、水处理和水循环（适用时））、饮用水管路和非饮用水管 罗亚丽 ###

路分开，有明确标识来区分。B.B6.1

20 熟区及内包环境消毒记录 罗亚丽 ###

1 上游供应商审核记录 尹林军 ###

2 供应商（原料、包装材料、化学品）批准程序 I.A8 尹林军 ###

B.A2.2 公司应对其原材料供应商追溯系统的有效性验证，并将结果作为批准供应商
3 的一项指标。原材料供应商追溯系统应定期测试，或至少每三年测试一次。 尹林军 ###

4 法规管理程序（培训、与麦当劳人员联系名单、产品不合格）2.3 尹林军 ###

5 质量手册（食品安全和质量方针、目标） 尹林军 ###

文件控制程序（文件审批手续、文件更改的控制- 更改记录、文件受控- 受控文件清

单、适用版本-版本的控制（如：电子文件）、文件的借阅-文件分发记录、作废文件
6 的控制-文件销毁记录)2.2.2 文件整改和调整原因的记录；明确需要保密的文件， 尹林军 ###
对于这些文件的获取/访问应受限 I.A2.1
记录控制程序(最新的记录清单、记录编号、记录的保存期限—考虑货架期、法规要
7求 尹林军 ###
到期的记录处置、电子数据、贮存/取阅、保密性）2.2.3
8 变更管理程序 尹林军 ###

9 标签程序（营养成分表、过敏原、宗教声明要求），妥善处理带有商标的产 尹林军 ###

品。I.B3.1
危机管理（识别危机事件的风险评估；分一级（火灾）、二级（原材料短缺、停电）
、三级（成品短缺、员工短缺、停水等）；及相应的演练要求），程序更新（人员名
10 单更新、麦当劳紧急联系人加入、应急预案包括替代产品采购、演练、原料/包材替 尹林军 ###
代等）4.2
品管办
11 废弃物程序 5.2.2d 尹林军 ###

12 对所有涉及影响食品安全或质量的机械，有工作流程的规程,清晰地注明标准操作参 尹林军 ###

数 5.2.5 a)i

有一个针对避免原料交叉污染，可能构成安全问题(如过敏原)或造成消费者重大不满
13 (如在素食产品中加入肉)的程序;有一个控制和减少任何潜在的物理、化学和微生物 尹林军 ###
污染风险的程序（计划） 5.2.5 a)ii

化学品控制程序（清洁剂、消毒杀毒剂、油墨、润滑剂、杀虫剂）；化学品程序文件
14 、表单、现场标识的浓度统一；泄露控制（清洁和处置化学品和控制材料、受化学品 尹林军 ###
泄露影响的最近的原料、包装材料和成品的处置） 5.2.12 B.B4.2

过敏原程序（控制工厂使用的过敏原/敏感物质、转换和清洁以便防止过敏原/敏感物
质的交叉污染、怀疑不明过敏原交叉接触时描述所需的特殊措施、含有过敏原或敏感
物质的产品和原料的返工预防和控制、对含有过敏原和敏感物质的返工产品和配料设
15 计专门的场所、含有过敏原/敏感物质的产品的员工，实施洗手程序、适当管理含有 尹林军 ###
食品过敏原/敏感物质的废弃物、正确清洁和管理用于加工食品过敏原/敏感物质的设
备维修的工具）
有清楚的贴标签系统确保在生产和发货的各个阶段不断的确定产品里
的过敏原 B.C2.5

16 清洗和消毒程序 尹林军 ###

17 抽样、留样（成品样品保留超过特定保质期加一天）5.3.2.2. 尹林军 ###

18 成品检验程序（确保符合内部或客户的标准、验证样品是根据样本保留程序留出的 , 尹林军 ###

并提供该程序的细节)5.2.16a
 放行程序（应建立和实施适宜的过程和程序以证明放行至麦当劳系统的产品满足产品
19 规格书要求；适宜的过程以监控标准的符合及采取的纠正措施） 尹林军 ###

20 原料验收程序 尹林军 ###

21 麦当劳产品规格书 尹林军 ###

感官评定程序（依据麦当劳同意的产品的特定的“关键质量特性”进行感官评定）
22 尹林军 ###

仓库管理程序（先进先出、产品接收程序以监控原料和成品的货架期、防止在最后贮
存时原料损坏和掺假、防止成品在等待运输时损坏和掺假、监控成品的货架期和放行
23 状态、物料贮存周转得到监控、现场存储的检查频率/检查和纠正措施的记录归档， 尹林军 ###
有控制物料因接收、储存、生产、运输而造成温度或湿度差异风险的流程）
退回品 I.B4.3 I.B4.4

运输管理（车辆卫生、温度、使用合同的运输方，是否基于其历史和运输的业绩、合
同运输方是否有持续的业绩监控程序、适宜的政策和程序以确保运输来回的安全、描
24 述如何确保“少于车辆装载量”的运输、当铅封丢失或损坏时对车辆和货物的处置、 尹林军 ###
描述“拼车货物”(LTL)承运公司的装卸和防护方式）
装货和卸货用的工具应纳入维修保养计划中 I.B4.8 I.B4.9

不合格品程序（管理不合格产品的扣留、放行、再检测、返工和处置的人员应得到适
当的授权。包装后的成品处置须符合麦当劳的处置程序。适宜的程序以识别、消除处
25 置程序时任何不符合的原因。处置程序包括监控、跟踪和处理不合格产品，有程序明 尹林军 ###
确规定，对误发送到麦当劳供应链的不合格成品，应主动即时与麦当劳沟通）5.2.16

26 退货程序（处理退回货物防止对其本身、工厂或其他产品的污染，5.2.14 b)iv 尹林军 ###

返工程序（说明能够加回正常配方的返工品比例、保持批配方记录以识别返工产品的
27 添加、工厂打断周期是多少天） 尹林军 ###

HACCP计划（内包装膜、内袋的微生物危害分析、注液量杯物理和微生物危害分析）
28 ，及验证记录； 尹林军 ###

HACCP年审记录（HACCP计划的有效性是通过定期计划的验证活动、检测活动和物理、
29 化学或微生物测试证明的；有效性还通过确认和再确认活动证实） 尹林军 ###

30 可追溯性程序修改（模拟追溯、内外包材）5.2.15 尹林军 ###

B.A2.4 对于成品，应实现99%±1追溯；对于原料、包材和半成品，应在4小时内完成
31 ，并实现95±5% 尹林军 ###

产品回收（保持最新的紧急联络清单并容易获得、个人的职责在产品回收程序中清楚
32 尹林军 ###
的明确并得到理解、保持回收活动（演习或实际的）记录）5.2.15 b

33 B.A3.1 文件化的紧急事件处理程序来解决事件报告、产品撤回和产品召回问题 尹林军 ###

B.A3.3 产品撤回和召回程序至少每年进行一次演练；保存演练结果和主要活动记录
34 ；对演练结果和任何实际的召回进行评审，并在必要时进行改进。 尹林军 ###

异物控制（玻璃和硬塑料、零散品管制（个人操作、生产、零件及工具维护）、易松
脱物品控制、易松脱物品清单、生产批/班之后核对加工区域的易松脱部件和工具核
35 对记录、丢失的物品控制、有说明已知丢失物品的程序，并及时证明产品不会受到污 尹林军 ###
染、有去除已知被污染产品的程序,防止其进入最终产品） B.B4.2

36 手套程序 尹林军 ###

37 SPC程序（持续改进）5.4.4 6.3 尹林军 ###

38 顾客满意度程序 尹林军 ###

39 顾客满意度数据评审，趋势分析 6.1 尹林军 ###

40 投诉程序（对于不合规的问题（包括客户投诉）回顾需要建立相应的流程。）、餐厅 尹林军 ###

顾客投诉的管理 6.1.1 6.2.3 c I.A4
内部审核程序（质量管理体系验证计划，包括目的，方法，频率和职责）、SOMS内部
41 审核、食品安全体系文件至少每年审查（3.2.1） 尹林军 ###
 管理评审（质量方针评审每年一次、管理评审输入：内部和外部的审核结果、麦当劳
反馈包括来自客户和餐厅的投诉和建议、纠正和预防措施状况、以往管理评审的跟踪
42 、可能影响质量管理的变化绩效改进建议、绩效改进；管理评审输出：食品安全质量 尹林军 ###
方针和目标的充分性、适宜性和有效性、质量管理体系和过程有效性的改进、改进计
划实施所需的资源配置）3.6 管理评审的会议记录 I.A1.2

监视测量或称重的设备程序（维护、使用、校准、处理校准不合格的设备、处理受不
43 合格设备影响的产品的控制、使用前和维修后验证/再校准设备） I.A5.1 尹林军 ###

44 预防和纠正程序（不符合项原因、评估、预防和纠正措施及验证） B.A5 尹林军 ###

45 岗位替代制度 I.A1.1 尹林军 ###

47 I.A6.1 保质期程序（在风险分析的基础上，对产品的保质期内品质进行评估。） 尹林军 ###

48 I.A6.2 建立程序确保实验室测试结果的可靠性 尹林军 ###

49 I.A7 采购 尹林军 ###

50 I.A9 培训 尹林军 ###

51 B.C1 食品控制系统 尹林军 ###

52 B.B3.3 在洁净度不同的区域采用颜色标识系统区分所使用的器具和设备 尹林军 ###

53 I.C1 水、蒸汽、冰和用于产品原料的气体危害分析 尹林军 ###

54 外来人员管理程序（包括政府人员来访/抽样、培训、麦当劳人员联系名单）5.2.3 尹林军 ###

55 食品防卫程序（薄弱环节和敏感区域的识别、定期审核）5.2.3 在受控区域失控， 尹林军 ###

且有可能发生蓄意的产品污染情况下，建立措施规定处理受影响产品。I.C2.3

56 投诉热线程序/培训/模拟演练 尹林军 ###

57 CCTV监控程序 尹林军 ###

58 返工政策 尹林军 ###

 与SQMS条款的差异
序号 SQMS要求 实际情况 备注
5.2.2 b)i 沿着存储区域、冷藏库和冷冻库内墙画一条合适宽度的白色(浅颜
1 色的)线来观察是否有啮齿动物活动的迹象合适宽度的白色(浅颜色的)线来观
察是否有啮齿动物活动的迹象
5.2.6 b 制定内部虫害观测计划,记录工厂员工发现虫害的情况。监测发现记
2 录以评估虫害控制计划的有效性，并作为采取必要后续行动的基础。
5.2.8 a 反虹吸保护装置必须在所有水管和软管上安装并正常工作。 至少每
3 年对其工作性能进行验证。必须在工厂结构图中标志出装置的位置。
5.2.10 e)i来自供应商的函件归档备查(或在化学品容器的标签上显示陈述)
4 来验证清洁/消毒剂符合当地对食品接触面和食品加工厂使用化学品的法规要 次氯酸钠、二氧化氯无
求
5.2.10 e)ii 有确保设备使用适当性的流程，即设备每次消毒后使用不超过4
5 小时
（文件）每班使用前消毒

5.2.11 c 零散物品控制（生产） 使用零散物品注册清单，如该类物品被用

于加工区域；在加工区域每生产批次/班次结束时，有一个在加工区域清点零
6 散物品和工具程序；保存清点记录。丢失的物品，即器具和工具,应记录并立
即按照规定/程序采取行动。
5.2.12 在存储或使用化学品毗邻的相关区域设置功能性眼部清洗站；定期审
7 核洗眼部清洗站功能的有效性

5.2.15 d)ii 每年最少进行2次模拟产品回收练习,其中一次是由麦当劳发起

8 的
5.3.3 d (过敏原）在相关地方，根据当地国家的法规，使用“可能含有”或
9 类似的标签语句

10 5.4.1.1
同意和签署。
a 所有原料/配料和内包装材料标准都获得供应商及其上游供应商的

5.4.2 麦当劳产品规格书必须由供应商和麦当劳双方同意和签字。应建立和
11 实施适宜的过程和程序以证明放行至麦当劳系统的产品满足产品规格书要求
。（如果产品没有满足签字的产品规格书则为不通过。）

12 5.4.4 过程的确认和能力（SPC) 制程未做统计、分析

13 6.1 顾客满意度评价 未做麦当劳顾客满意度调查和评价

14 6.1.1 餐厅顾客投诉的管理

模拟回收：
全烤 1、从原料和初级包装（食品接触）到成品交付；
蛋挞 2、成品能从批次号反向追
记录 溯至原料和初级（产品接触）包装材料；
3、原料/初级包装从批次号正向追溯至成品
7 投诉热线
附加 5.2.3 现场监控录像
条件 5.2.15 5.2.16 返工政策：可追溯性、防止不合格品出厂、授权专职
人员、保存处置程序

有一个跟踪超过时限/开启工作单的流程
5.2.5
b预防 规定负责执行设备维护人员资格和核心技能
性维修
计划 有实施管理刷子和其它清洁食品接触面的工具的程序
有针对预防性维护程序的内部审计计划, 确保符合程序要求并持续有效

5.2.5 c 设备校准

5.2.6 a 制定政策，规定只有在非生产区域及非生产时间使用残留杀虫剂
5.2.b
空气 与产品、包装或食品接触面接触的空气经过滤去除掉50微米或以上的颗粒并不含灰尘、油或水。

5.2.11 c 零散物品控制（生产）

5.2.12
对一级和二级非食品级化学品的容器准确、明了地标识，操作人员理解标识流程和名称
 与星巴克审核指南的差异
序号 巴克审核指南要求 实际情况 备注
B.A2.2 公司应对其原材料供应商追溯系统的有效性验证，并将结果作为批准
1 供应商的一项指标。原材料供应商追溯系统应定期测试，或至少每三年测试
一次。

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