CONTROLE DE OPERAÇÕES

STATUS DAS OPERAÇÕES: 0%

Fases do Projeto Descrição de fases

EMPRESA:
Fase 01 Preparação Inicial
Fase 02 Preparação do Ambiente
CONTATO CLIENTE:
Fase 03 Desenho do BBP
Fase 04 Testes / Treinamento
CONSULTOR LKM:
Fase 05 Go Live

* Selecionar os cenários para o projeto na coluna contemplados

* Duplicar entre as abas disponíveis (NFE, CTE, NFS, DOC, EVIDENCIAS) quando for detalhar as operações contempladas
* Encaminhar por e-mail junto ao controle de operações o XML de cada cenário incluso neste controle.
* Emitir ao menos 5 XML no ambiente de homologação (NF-e e CT-e) para cada aplicação contemplada.

Item Status Fase Código das op. Cenários Descrição das Operações Contemplados Responsável Observações

1 0% N01 00 Compra com Pedido - com pedido atribuído SIM

2 0% N02 00 Compra com Pedido - sem pedido atribuído SIM
3 0% N03 00 Compra com Pedido - material com lote SIM
4 0% N04 00 Compra com Pedido - Compra em moeda estrangeira - Pedido sem contrato NÃO
5 0% N05 00 Compra com Pedido - Compra em moeda estrangeira - Pedido com contrato NÃO
6 0% N06 00 Compra ped. Aviso Recebimento, MIGO e MIRO NÃO
7 0% N07 00 Compra ped. Aviso Recebimento, VT01N, VI01, MIGO e MIRO NÃO
8 0% N08 00 Entrega Futura - Entrada Fatura (EF) SIM
9 0% N09 00 Entrega Futura - Entrada Mercadoria (EM) SIM
10 0% N10 00 Industrialização - Compensação posterior - Retorno dos Componentes SIM
11 0% N11 00 Importação - Somente Armazenamento e Manifestação do Destinatário SIM
12 0% N12 00 Industrialização - Nota Mão Obra - Mercantil SIM
13 0% N13 00 Remessa por Conta e Ordem SIM
14 0% N14 00 Ret. Industrialização-merc. não aplicada SIM
15 0% N15 00 Serviços Mercantil com ISSQN NÃO
16 0% N16 00 Vasilhame ou sacaria + Material NÃO
17 0% N17 00 Emb. Retornável s/Pedido NÃO
18 0% N18 00 Devolução de vasilhame ou sacaria - WRITER SIM
19 0% N19 00 Remessa de vasilhame ou sacaria - SD NÃO
20 0% N20 00 Devolução de vasilhame ou sacaria - SD SIM
21 0% N21 00 Outras Entradas – Writer (CFOP *949) SIM
22 0% N22 00 Outras Entradas – Entrada de Mercadoria (CFOP *949) SIM
23 0% N23 00 Outras Entradas – MIGO/MIRO (CFOP *949) SIM
24 0% N24 00 Outras Entradas-SD(Vasilhame ou sacaria) (CFOP *949) SIM
25 0% N25 00 Industrialização - Nota Mista - Mão de obra + Retorno dos Componentes SIM
26 0% N26 00 Transferência entre centros - Writer NÃO
27 0% N27 00 Transferência entre centros - 833/835 NÃO
28 0% N28 00 Transferência entre centros - 862/861 SIM
29 0% N29 00 Retorno de Armazém Geral - 541/542 SIM
30 0% N30 00 Retorno de Depósito Fechado - 541/542 SIM
31 0% N31 00 Retorno de Conserto - 541/542 SIM
32 0% N32 00 Fornecimento Gratuito sem Impostos SIM
33 0% N33 00 Entrada de Devolução de Vendas - Processo SD - Armazenamento e MD-e SIM
34 0% N34 00 Entrada de Amostra Grátis SIM
35 0% N35 00 Retorno de Demonstração - SD SIM
36 0% N36 00 Retorno de Doação SIM
37 0% N37 00 Retorno de Exposição/Feiras SIM
38 0% N38 00 Retorno de Comodato NÃO
39 0% N39 00 Ativo Imobilizado SIM
40 0% N40 00 Transferências de Créditos e Ressarcimentos de ICMS - Armazenamento e MD-e NÃO
41 0% N41 00 NF-e tpNF=0 Entrada - Armazenamento e MD-e NÃO
42 0% N42 00 Energia Elétrica SIM
43 0% N43 00 NF-e Complementar - Armazenamento e MD-e SIM
44 0% N44 00 Retorno Form. de Lote Exportação NÃO
45 0% N45 00 Mercadoria em Consignação NÃO
46 0% N46 00 Anulação de valores - Armazenamento e MD-e NÃO
47 0% N47 00 Operações Triangulares SIM
48 0% C01 00 Referente à NF-e de Entrada - Frete não planejado (débito posterior) SIM
49 0% C02 00 Referente à NF-e de Entrada - Frete planejado no pedido de compra NÃO
50 0% C03 00 Referente à NF-e de Entrada – Frete planejado no módulo Transportation da SAP - LES NÃO
51 0% C04 00 Referente à NF-e de Entrada – Frete spot (pedido de compra para transportador) NÃO
52 0% C05 00 Referente à NF-e de Entrada – Frete de Entrada com Folha de Serviço NÃO
53 0% C06 00 Referente à NF-e de Entrada – Fretes de Compras com Pedido Spot Global SIM
54 0% C07 00 Referente à NF-e de Entrada – Frete planejado no módulo Transportation da SAP - TM NÃO
55 0% C08 00 Referente à NF-e de Saída – Frete planejado no módulo Transportation da SAP - TM NÃO
56 0% C09 00 Referente à NF-e de Saída – Frete planejado no módulo Transportation da SAP - LES NÃO
57 0% C10 00 Referente à NF-e de Saída – Frete spot (pedido de compras para o transportador) NÃO
58 0% C11 00 Referente à NF-e de Saída – Fretes de Vendas com Pedido Spot Global SIM
59 0% S01 00 Conhecimento de Frete Municipal SIM
60 0% S02 00 Material DIEN para Serviço SIM
61 0% S03 00 Mestre de Serviço (AC03) NÃO
Total 0% ITENS : 36
 PLANO DE TESTES DA OPERAÇÃO - AR-DFE

FASE ATUAL: Fase 01

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 2966-1 Cenário: 01/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250145 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258369
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377845 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626132 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002437 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 656135-10 Cenário: 02/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

Página 2 de 16
P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500248703 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258370
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000372300 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105621394 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 660306 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002018 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 129153-0 Cenário: 03/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250886 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258371
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377870 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626153 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 673866 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200001863 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Página 3 de 16
Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Página 4 de 16
 PLANO DE TESTES DA OPERAÇÃO - AR-DFE

FASE ATUAL: Fase 01

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 2966-1 Cenário: 01/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250145 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258369
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377845 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626132 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002437 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 656135-10 Cenário: 02/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

Página 5 de 16
P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500248703 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258370
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000372300 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105621394 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 660306 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002018 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 129153-0 Cenário: 03/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250886 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258371
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377870 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626153 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 673866 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200001863 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Página 6 de 16
Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Página 7 de 16
 PLANO DE TESTES DA OPERAÇÃO - AR-DFE

FASE ATUAL: Fase 01

Descrição da Operação: Compra com Pedido - material com lote Numero do DF-e (XML): 2966-1 Cenário: 01/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250145 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258369
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377845 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626132 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002437 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 656135-10 Cenário: 02/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

Página 8 de 16
P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500248703 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258370
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000372300 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105621394 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 660306 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200002018 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Compra com Pedido - Com pedido atribuído Numero do DF-e (XML): 129153-0 Cenário: 03/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1556/AA Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250886 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258371
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. de Material EM (AS-IS): 5000377870 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105626153 Doc. de Material EM (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 673866 Doc. Num. NF Writer (TO-BE):

Código de Material: 200001863 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Tipo de Parceiro: FORNECEDOR Categoria de NF (TO-BE):

Página 9 de 16
Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Página 10 de 16
 ROTEIRO DE TESTES DA OPERAÇÃO - AR-DFE

FASE ATUAL: Fase 01

Descrição da Operação: Referente à NF-e de Entrada - Frete não planejado (débito posterior) Numero do DF-e (XML): 451840-1 Quantidade: 01/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1354/AA Numero do Lote (AR-DFE): Categoria de NF (TO-BE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250024 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258397
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 667252 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105623833 Doc. Num. NF Writer (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Código de Material: 200000778 Código de Material:

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Referente à NF-e de Entrada - Frete não planejado (débito posterior) Numero do DF-e (XML): 451840-1 Quantidade: 02/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1354/AA Numero do Lote (AR-DFE): Categoria de NF (TO-BE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250024 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258397
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Página 11 de 16
Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 667252 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105623833 Doc. Num. NF Writer (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Código de Material: 200000778 Código de Material:

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Referente à NF-e de Entrada - Frete não planejado (débito posterior) Numero do DF-e (XML): 451840-1 Quantidade: 03/03

C.F.O.P. Referente ao DF-e: 1354/AA Numero do Lote (AR-DFE): Categoria de NF (TO-BE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500250024 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258397
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Doc. Num. NF Writer (AS-IS): 667252 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105623833 Doc. Num. NF Writer (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Código de Material: 200000778 Código de Material:

Observaçoes para BBP:

Testes:

Página 12 de 16
 Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Página 13 de 16
 ROTEIRO DE TESTES DA OPERAÇÃO - AR-DFE

FASE ATUAL: Fase 01

Descrição da Operação: Mestre de Serviço (AC03) Numero do DF-e (XML): 40262-7 Quantidade: 01/01

Lei Complementar 116: 1.07 Código de Serviço: 2917 Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500255307 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258402
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Código de Material: 200001742 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105635208 Categoria de NF (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Mestre de Serviço (AC03) Numero do DF-e (XML): 40262-7 Quantidade: 01/01

Lei Complementar 116: 1.07 Código de Serviço: 2917 Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500255307 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258402
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Código de Material: 200001742 Código de Material:

Página 14 de 16
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105635208 Categoria de NF (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Descrição da Operação: Mestre de Serviço (AC03) Numero do DF-e (XML): 40262-7 Quantidade: 01/01

Lei Complementar 116: 1.07 Código de Serviço: 2917 Numero do Lote (AR-DFE):

P.O. Processo Atual (AS-IS): 4500255307 P.O. Processo Futuro (TO-BE): 4500258402
Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Código de Material: 200001742 Código de Material:

Inserir linhas se necessário Inserir linhas se necessário

Tipo de Movimento: 101 Doc. de Fat. EF (AS-IS): 5105635208 Categoria de NF (TO-BE): Doc. de Fat. EF (TO-BE):

Observaçoes para BBP:

Testes:

Página 15 de 16
 Estado: Data:

Validação Testes Integrados:

Nome:

Página 16 de 16