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大类 客户类别 客户
1月 2月 3月 4月
TAO品牌
NAVAHOO品牌
KA客户( 服装
包含品牌 LCWAIKIKI品牌
客户、大 COLIN'S品牌
型进口商 EMMA
以及贸易 VARAHOME系列
公司) 家纺
SINOMAX系列
STANDARD FIBER系列
杭州九泽纺织科技
杭州通用家纺
东莞盛诺
一般客户
合计 合计
业绩规划 (月份分解)
2024全年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
50
50
50
50
50
100
50
100
50
50
50
各品牌的份额构成(合计100%)
客户名称 总份额( YKK SAB SBS YCC KEE
万)
TAO品牌 200 5% 5% 55%
NAVAHOO品牌 800 0 5% 40%
LCWAIKIKI品牌 2000 5% 10% 30%
COLIN'S品牌 500 5%
EMMA 800 65%
VARAHOME系列 500 10% 50%
SINOMAX系列 300 100%
STANDARD FIBER系列 1000 45% 20%
杭州九泽纺织科技 200
杭州通用家纺 500 20% 55%
东莞盛诺 800 10% 65% 15%
合计
构成(合计100%)
CMZ THC SAS JKJ IDEAL TALON 其它
35%
55%
55%
70% 25%
35%
20% 20%
10% 25%
70% 30%
25%
10%
2024年客户预计贡献分析表
客户名称 接单金额 价格线 毛利额 销售额占比
TAO品牌 50 60% 17 7.7%
NAVAHOO品牌 50 48%-55% 8 7.7%
LCWAIKIKI品牌 50 45%-50% 6 7.7%
COLIN'S品牌 50 55% 14 7.7%
EMMA 50 45-50% 6 7.7%
VARAHOME系列 100 58% 31 15.4%
SINOMAX系列 50 62% 18 7.7%
STANDARD FIBER系列 100 45%-50% 11 15.4%
杭州九泽纺织科技 50 65%-70% 19 7.7%
杭州通用家纺 50 65%-75% 19 7.7%
东莞盛诺 50 50%-60% 10 7.7%
合计 650 158
下几个问题:1.客户较为分散,缺少销售额占比超过45%以上的主力客户;2.价格线与毛利额需要进一步提升,后续
毛利额占比
10.5%
5.3%
3.5%
8.6%
3.5%
19.6%
11.2%
7.0%
12.2%
12.2%
6.3%
额需要进一步提升,后续需要通过优化客户结构来提高毛利率;
拉链品牌 销售业绩RMB 主力品牌客户
YCC 1.5亿以上
THC 1亿以内
JKJ 1亿以内
YSS 1亿以内
DCL 1亿以内
优势 劣势