PT Sejahatera

Anggaran Penjualan
Periode Tahun 2024

Bulan Penjualan (dalam unit) Jumlah Penjualan

Jan 12,000 600,000,000
Feb 12,400 620,000,000
Mar 12,600 630,000,000
Apr 12,600 630,000,000
May 12,500 625,000,000
Jun 12,700 635,000,000
Jul 12,700 698,500,000
Aug 12,600 693,000,000
Sep 12,600 693,000,000
Oct 12,900 709,500,000
Nov 12,800 704,000,000
Dec 13,000 715,000,000
Total 151,400 7,953,000,000

Ketentuan:
1. Jumlah Penjualan silahkan Tentukan sendiri
2. Harga jual Per Unit silahkan Tentukan Sendiri
3. Kebijakan Perusahaan mulai bulan Juii hargaa Naik 10%

harga perunit: 50.000

mulai bulan juli harga perunit: 55.000 (50.000 + (10/100 x 55.000)
 PT Sejahatera
Anggaran Produksi
Periode Tahun 2024

Bulan Produksi Bahan Baku A Bahan Baku B

Jan 12,500 37,500 25,000
Feb 12,500 37,500 25,000
Mar 12,700 38,100 25,400
Apr 12,650 37,950 25,300
May 12,700 38,100 25,400
Jun 12,800 38,400 25,600
Jul 12,800 38,400 25,600
Aug 12,900 38,700 25,800
Sep 13,000 39,000 26,000
Oct 13,000 39,000 26,000
Nov 12,900 38,700 25,800
Dec 13,000 39,000 26,000
Total 153,450 460,350 306,900

Ketentuan:
1. Jumlah Produksi silahkan Tentukan sendiri
2. Poduksi Per Unit membutuhkan Bahan Baku A sebanyak 3 unit dan Bahan Baku B 2 unit
 PT Sejahatera
Anggaran Pembelian Bahan Baku
Periode Tahun 2024

Bulan Produksi Bahan Baku A Pembalian Bahan Baku A Bahan Baku B

Jan 12,500 37,500 468750000 25,000
Feb 12,500 37,500 468750000 25,000
Mar 12,700 38,100 483870000 25,400
Apr 12,650 37,950 480067500 25,300
May 12,700 38,100 483870000 25,400
Jun 12,800 38,400 491520000 25,600
Jul 12,800 40,320 516096000 26,880
Aug 12,900 42,255 545089500 28,170
Sep 13,000 44,205 574665000 29,470
Oct 13,000 46,155 600015000 30,770
Nov 12,900 48,090 620361000 32,060
Dec 13,000 50,040 650520000 33,360
Total 153,450 498,615 6383574000 332,410

Ketentuan:
1. Jumlah Produksi silahkan Tentukan sendiri
2. Tentukan sendiri Harga Bahan Baku A dann Bahan Baku B
3. Harga Bagan Baku mulai bulan Juii hargaa Naik 5%
Pembalian Bahan Baku
312500000
312500000
322580000
320045000
322580000
327680000
344064000
363393000
383110000
400010000
413574000
433680000
4255716000
 PT Sejahatera
Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung
Periode Tahun 2024

Bulan Produksi Biaya Tenaga Kerja Langsung

Jan 12,500 62,500,000
Feb 12,500 62,500,000
Mar 12,700 63,500,000
Apr 12,650 63,250,000
May 12,700 63,500,000
Jun 12,800 64,000,000
Jul 12,800 64,000,400
Aug 12,900 64,000,800
Sep 13,000 64,001,200
Oct 13,000 64,001,600
Nov 12,900 64,002,000
Dec 13,000 64,002,400
Total 153,450 763,258,400

Ketentuan:
1.Biaya Tenaga Kerja Langsung berdasarkan unit
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung per unit tentukan sendiri
3. Kebijakan Perusahaan mulai bulan Juli upah Naik 8%
 PT Sejahatera
Anggaran Biaya Overhead Pabrik
Periode Tahun 2024

Bulan Produksi Biaya Overhead Pabrik

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

Ketentuan:
1.Biaya Overhead Pabrik berdasarkan output Fisik
2. Biaya Overhead Pabrik per unit tentukan sendiri
 PT Sejahatera
Anggaran Biaya Administrasi dan Umum
Periode Tahun 2024

Bulan Biaya Administrasi dan Umum

Jan 150,000,000.00
Feb 150,000,000.00
Mar 150,000,000.00
Apr 150,000,000.00
May 150,000,000.00
Jun 150,000,000.00
Jul 168,000,000.00
Aug 168,000,000.00
Sep 168,000,000.00
Oct 168,000,000.00
Nov 168,000,000.00
Dec 168,000,000.00
Total 1,908,000,000.00

Ketentuan:
1. Jumlah anggaran Biaya administasi dan UmumTentukan sendiri
2. Kebijakan Perusahaan mulai bulan Juii Biaya Administrasi dan Umum Naik 12%
 PT Sejahatera
Anggaran Biaya Pemasaran
Periode Tahun 2024

Bulan Penjualan Biaya Pemasaran

Jan 600,000,000.00 102,000,000.00
Feb 620,000,000.00 105,400,000.00
Mar 630,000,000.00 107,100,000.00
Apr 630,000,000.00 107,100,000.00
May 625,000,000.00 106,250,000.00
Jun 635,000,000.00 107,950,000.00
Jul 698,500,000.00 118,745,000.00
Aug 693,000,000.00 117,810,000.00
Sep 693,000,000.00 117,810,000.00
Oct 709,500,000.00 120,615,000.00
Nov 704,000,000.00 119,680,000.00
Dec 715,000,000.00 121,550,000.00
Total 7,953,000,000.00 1,352,010,000.00

Ketentuan:
Biaya Pemasaran sebesar 17% dari Penjualan
 PT Sejahatera
Anggaran Penjualan
Periode Tahun 2024

KETERANGAN Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Kas Awal
Kas Masuk
Kas Tersedia
Kas Keluar
Biaya Bahan Baku
Biaya TKL
BOP
Biaya A dan U
Biaya Pemasaran
Surplus(Defisit)
Pinjam (Investasi)
Kas Akhir

1.Kas AwaL tentukan seniri

2. Kebikakan Kas Minimal dan Maksimal tentukan Sendiri
Sep Oct Nov Dec