Plan Operativo Institucional AF 2021 Ajustado al techo Presupu

UNIDAD EJECUTORA 001067 - SANIDAD DE LA PNP

01.01 - OFICINA DE
ADMINISTRACION DE LA UE OEI : OEI.8 Fortalecer la gestión institucional
CENTRO DE COSTO : SANIDAD
AEI : AEI 8.4 Procesos Operativos y administrativos optimizados.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALE FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 GESTION

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

META FISICA/FUENTE DE
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / TOTAL MONTO/META
UNIDAD DE MEDIDA FINANCIAMIENTO /
ACC. INVERSION / OBRA ANUAL REPROGRAMADO Ene Feb Mar Abr
GENERICA DE GASTOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL N° 1: -5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA: META FISICA ANUAL : S/. 12.00 1 1 1 1

Monto total S/. 10,526,152.00 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33
Actividad Operativa N° 1 Gestion administrativa DIRSAPOL
Monto total S/. 10,526,152.00 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33
META ANUAL : S/. 12.00 1 1 1 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
GENERICA DE GASTOS :
S/. 7,601,016.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00

2.3.1.5.1.2 S/. 6,510.00 543 543 543 543

2.3.2 1.2 1 S/. 200,000.00 16,667 16,667 16,667 16,667

2.3.2 1.2 2 S/. 1,381,928.00 115,161 115,161 115,161 115,161

2.3.2 2.1 1 S/. 2,456,090.00 204,674 204,674 204,674 204,674

2.3.2 2.1 2 S/. 1,974,833.00 164,569 164,569 164,569 164,569

2.3.2 2.2 2 S/. 164,969.00 13,747 13,747 13,747 13,747
2.3.2 2.2 3 S/. 57,199.00 4,767 4,767 4,767 4,767

2.3.2 7.11.5 S/. 167,383.00 13,949 13,949 13,949 13,949

2.3.2 8.1 1 S/. 1,128,744.00 94,062 94,062 94,062 94,062

2.3.2 8.1 2 S/. 43,560.00 3,630 3,630 3,630 3,630
2.3.2 8.1 3 S/. 19,800.00 1,650 1,650 1,650 1,650
'UM: INFORME
S/. 2,925,136.00 243,761 243,761 243,761 243,761
2.3.1.5.1.1 S/. 10,000.00 833 833 833 833

2.3.1.5.1.2 S/. 989,880.00 82,490 82,490 82,490 82,490

2.3.1.99.1.99 S/. 200,000.00 16,667 16,667 16,667 16,667

2.3.2 1.2 1 S/. 150,000.00 12,500 12,500 12,500 12,500

2.3.2 1.2 2 S/. 1,096,704.00 91,392 91,392 91,392 91,392

2.3.2.1.2.99 S/. 10,000.00 833 833 833 833

2.3.2 7.11.99 S/. 40,000.00 3,333 3,333 3,333 3,333
2.3.2.6.1.1 S/. 4,500.00 375 375 375 375
2.3.2.6.1.2 S/. 4,781.00 398 398 398 398
2.3.2.6.2. 1 S/. 199,271.00 16,606 16,606 16,606 16,606

2.3.2 7.11.6 S/. 20,000.00 1,667 1,667 1,667 1,667

2.3.1.5.1.1 S/. - 0 0 0 0
2.3.2 7.11.99 S/. 200,000.00 16,667 16,667 16,667 16,667

01.02 - DIRECCION DE OEI : OOEI. 2 Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos, protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional en salvaguarda de la población.
CENTRO DE COSTO : SANIDAD POLICIAL
AEI 2.1 Operaciones policiales efectivas para el restablecimiento del orden público para protección de la población a nivel nacional.
AEI :

CATEGORIA PRESUPUESTAL : FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
0139 DISMINUCION DE LA
INCIDENCIA DE LOS
CONFLICTOS, PROTESTAS Y DIV. FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
MOVILIZACIONES SOCIALES
VIOLENTAS
3000001. ACCIONES
GRUPO FUNCIONAL : 0028 OPERACIONES POLICIALES.
COMUNES

META FISICA/FUENTE DE P
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / TOTAL MONTO/META
UNIDAD DE MEDIDA FINANCIAMIENTO /
ACC. INVERSION / OBRA ANUAL REPROGRAMADO Ene Feb Mar Abr
GENERICA DE GASTOS
onal AF 2021 Ajustado al techo Presupuestal

PROGRAMACIÓN

META ANUAL INICIAL

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 12.00
S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 17,209.17 S/. 11,436,152.00

S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 S/. 877,179.33 17,209 S/. 11,436,152.00
1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 12.00

S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 633,418.00 S/. 8,501,016.00

543 543 543 S/. 6,510.00

542.5 542.5 542.5 542.5 542.5
16,667 16,667 16,667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 S/. 200,000.00

115,161 115,161 115,161 S/. 1,381,928.00

115160.666666667 115160.666666667 115160.666666667 115160.666666667 115160.666666667
204,674 204,674 204,674 S/. 2,656,090.00
204674.166666667 204674.166666667 204674.166666667 204674.166666667 204674.166666667
164,569 164,569 164,569 164569.416666667 164569.416666667 164569.416666667 164569.416666667 164569.416666667 S/. 2,674,833.00
13,747 13,747 13,747 13747.4166666667 13747.4166666667 13747.4166666667 13747.4166666667 13747.4166666667 S/. 164,969.00
4,767 4,767 4,767 4766.58333333333 4766.58333333333 4766.58333333333 4766.58333333333 4766.58333333333 S/. 57,199.00

13,949 13,949 13,949 S/. 167,383.00

13948.5833333333 13948.5833333333 13948.5833333333 13948.5833333333 13948.5833333333
94,062 94,062 94,062 94062 94062 94062 94062 94062 S/. 1,127,932.00
3,630 3,630 3,630 3630 3630 3630 3630 3630 S/. 44,372.00
1,650 1,650 1,650 1650 1650 1650 1650 1650 S/. 19,800.00
243,761 243,761 243,761 243761.333333333 243761.333333333 243761.333333333 243761.333333333 243761.333333333 S/. 2,935,136.00
833 833 833 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 S/. 10,000.00

82,490 82,490 82,490 S/. 989,880.00

82490 82490 82490 82490 82490
16,667 16,667 16,667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 S/. 200,000.00
12,500 12,500 12,500 12500 12500 12500 12500 12500 S/. 150,000.00

91,392 91,392 91,392 S/. 1,096,704.00

91392 91392 91392 91392 91392
833 833 833 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 833.333333333333 S/. 10,000.00
3,333 3,333 3,333 3333.33333333333 3333.33333333333 3333.33333333333 3333.33333333333 3333.33333333333 S/. 40,000.00
375 375 375 375 375 375 375 375 S/. 4,500.00
398 398 398 398.416666666667 398.416666666667 398.416666666667 398.416666666667 398.416666666667 S/. 4,781.00
16,606 16,606 16,606 16605.9166666667 16605.9166666667 16605.9166666667 16605.9166666667 16605.9166666667 S/. 199,271.00

1,667 1,667 1,667 S/. 20,000.00

1666.66666666667 1666.66666666667 1666.66666666667 1666.66666666667 1666.66666666667
0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 10,000.00
16,667 16,667 16,667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 16666.6666666667 S/. 200,000.00

lizaciones sociales a nivel nacional en salvaguarda de la población.

lico para protección de la población a nivel nacional.

PROGRAMACIÓN
META ANUAL INICIAL
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2022-HOSREPOL AREQUIPA

HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA

CENTRO DE COSTO : 1. HOSPITALES OEI : OEI. 8 Fortalecer la gestión institucional
AEI : AEI 8.5 Servicios de salud con cobertura óptima en beneficio del personal policial en actividad,en
retiro y familia policial,afectadas por la emergenia sanitaria (COVID 19) y otras enfermedades.
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 20 SALUD
NO RESULTAN EN
PRODUCTO

9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 044 'SALUD INDIVIDUAL
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999 SIN
PRODUCTO / PROYECTO : 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PRODUCTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / ACC. INVERSION /
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD
OBRA
Actividad Operativa N° AOI00106700041 PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA (CHLNS,HPABL,HGPSJ,HRCHICLAYO,HRAREQUIPA)
EJECUCIÓN PROGRAMADO
TAREA
UNIDAD DE
META FISICA
TOTAL
MEDIDA META Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic ANUAL

Ejecucion de Consulta externa medica Atencion 45 600 4827 3642 4999 5109 5647 2704 2617 3756 3741 3107 3235 3351 45 600
Ejecucion de Consulta externa no medica Atencion 3 840 182 151 216 380 419 390 0 0 0 0 0 0 3 840

Ejecucion de procedimientos de salud Procedimientos 102 000 4877 5370 8407 10833 10612 5143 5184 6125 7208 6620 7603 7861 102 000

Ejecucion de Hospitalizaciones Atencion 1308 43 53 105 122 137 47 22 12 42 43 32 36 1308

Atencion Medica de Urgencias Atencion 15 600 1134 740 1172 818 799 1366 1138 1158 644 1636 1845 1955 15 600
Atencion Medica de Emergencias Atencion 420 84 12 60 52 86 81 88 96 10 26 96 88 420
Ejecucion de intervenciones quirurgicas Intervencion 1200 39 50 103 120 137 28 39 31 56 71 45 53 1200
Ejecucion de examen de imagenologia Examen 4560 339 316 688 614 719 324 423 623 515 424 435 536 4560

Triaje a pacientes por consulta externa medica y no

sesion 25200 1134 740 1172 818 885 1447 25200
medica (no covid)

Analisis de laboratorio Pruebas 96 000 3765 4353 9711 8568 9168 6611 6422 6780 8916 8927 7664 6727 96 000

Inmunizaciones calendario Protegido 4200 663 278 150 575 540 376 689 148 149 215 159 68 4200
Ejecucion de examenes a postulantes Evaluado 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600
FEMA Evaluados 4 800 0 0 47 71 171 338 0 0 0 0 0 0 4 800
Triaje a pacientes confirmados o sospechosos
Triaje 3576 4749 1476 226 355 0 0 14382 204 524 1384 1559 1432 3576
COVID-19
Toma de muestra para COVID-19 para pruebas
pruebas 3180 925 21 19 53 79 49 236 152 55 19 23 72 3180
moleculares
Atencion Medica de Urgencias COVID-19 Atencion 600 4749 1476 226 355 0 0 2877 5315 524 889 855 435 600
Ejecucion de hospitalizacion por COVID-19 Atencion 144 0 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Ejecucion de Teleconsulta Atencion 2784 2784

Elaboracion de cuadro de necesidades de productos

farmaceuticos dispositivos medicos y productos CAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
sanitarios
Abastecimiento de medicinas, material biomedico y Pecosas 12 8 9 10 14 18 6 11 3 13 4 3 6 12
otro

Verificacion en el sistema de gestion de Farmacia Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Expendio y uso de medicamentos e insumos Vale 2920 3800 4127 4552 2927
51 000 3374 51 000
Registro en el sistema de gestion de Farmacias de
Vale 51000 3374 2920 3800 4127 4552 2927 51000
R.V. atendidos
Expendio y uso de medicamentos e insumos COVID-
Vale 4749 1476 226 355 0 0
19 4980 4980

Categorizacion/recategorizacion de la IPRESS Informe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1
Elaboracion y aprobacion del Plan Anual de Calidad Informe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1
Evaluacion interna de los procesos(Autoevaluacion) Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1

Elaboracion y socializacion del informe de Informe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Autoevaluacion 1 1

Evaluacion de la satisfaccionn del usuario externo Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1

Evaluacion de la satisfaccionn del usuario interno Informe 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Implementacion del riesgo, notificacion y analisis de

la ocurrencia de eventos adversos en salud en el Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
HOSREPOL AQP

Seguimiento de los reclamos atendidos en el libro de

Informe 16 7 2 7 10 6 8 1 6 5 8 6 60
reclamaciones del HOSREPOL
60

Atencion y seguimiento de Auditoria Medica Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2 2

Auditoria de la calidad de atencion en Salud Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2 2

Informe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Monitoreo de las Rondas de seguridad del paciente 1 1

Control del sistema de referencia y contrareferencia Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4
Referencia de paciente no covid Referencia 197 237 227 217 240 163 199 140 227 163 153 161
720 720
Contrareferencia de paciente no covid a la unidad
Contrareferencias 9 10 19 36 50 8 9 17 27 13 21 9
de origen. 48 48
Referencia del paciente por COVID-19 Referencia 9 3 0 0 1 2 7 2 0 0 1 1
200 200
Ejecucion de examenes de dosaje etilico en el
Procedimientos
HOSREPOL AREQUIPA 12 960 12 960

Ejecucion de Campaña por el dia Internacional hacia

Campaña Virtual 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1
la NO violencia hacia la mujer

Ejecucion de Talleres de sensibilizacion de Valores y

Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 2
Buen Trato
Ejecucion de sesiones educativas de informacion
para la prevencion de la violencia familiar de Sesion 300 0 11 12 12 15 0 0 1 0 0 0 300
acuerdo a la ley Nº 30364

Ejecucion de Talleres de prevencion y manejo del

estress desde la perspectiva de sindrome de Taller 180 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 180
agotamiento profesional en la PNP

Sesiones Educativa sobre los cuidados en el adulto

sesion 1
mayor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion , Ejecucion y seguimiento del Plan de
Informe 0 0 0 0 0 0
Emergencia y Desastres 1 1

Gestion de Recursos ( Humano, bienes, servicios)

necesarios para la atencion de salud de calidad y Informe 70 70 70 70 70 140
seguro en el HOSREPOL AREQUIPA.
4 4
Gestionar el mantenimiento de equipos, vehiculos y
Informe 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
establecimiento 12 12

Registro de Informacion en el Sistema Estadistico

Informe 365 31 28 31 30 31 30 31 30 31 30 31 31 365
Institucional

Seguimiento y Control de los Servicios de Limpieza e

Informe 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12
Higiene en las IPRESS PNP (Gestion)
12 1 12
Seguimiento y control de los servicios de recojo,
transporte y disposicion final de residuos solidos en Informe 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48
las IPRESS

Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo

de los calderos, de los ascensores, de los equipos
Informe 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24
generadores de oxigeno medicinal, del grupo
electrogeno y otros

Gestion del servicio de esterilizacion según Normas

Esterilizacion 96 4 4 10 13 32 18 0 1 1 1 1 1
de salud 96

Control y registros de los Bienes Patrimoniales

Informe 0 0 0 0 0 0
asignados al HOSREPOL Arequipa
1 1

Translado, recepcion y entrega de material

biomedico, material de utiles de escritorio, insumos Informe 0 0 0 0 0 0
de laboratorio y equipos
12 12

Contratacion de servicios de alimentacion para

Informe 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12
pacientes hospitalizados

Plan anual de mantenimiento de equipos e

infraestructura(caibracion de equipos, ascensor Informe 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 3 5 1
enseres, computadoras, planta de oxigeno)

Formulacion, seguimiento y evaluacion del Plan de

Informe 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Trabajo Anual del HOSREPOL AQP
Registro, control y distribucion por unidades de la
Documentos 12000 1488 997 1097 965 1110 1048 1600 1578 1588 1565 1733 1766 12 000
documentacion remitida al HOSREPOL AREQUIPA

Registro y ejecucion de los recursos economicos

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
generados en la IPRESS

Recaudacion y registro de los recursos economicos

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
asignados a la IPRESS para gastos inmediatos

Control del Recurso Humano Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Implementacion de medidas de bioseguridad Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1

Sesiones educativas sobre salud ocupacional Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0

Seguimiento de la vigilancia epidemiologica Informe 48 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 48

Elaboracion de la Sala situacional Informe 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2

0
Elaboracion del ASIS Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0

VºBº
-HOSREPOL AREQUIPA

PROGRAMADO EJECUTADO
LOGROS OBTENIDOS AL 1 TRIM
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL (II/III/IVTRIM/ANUAL)

22800 22800 26928 19807 118.11 0 118.11

1920 1920 1738 0 90.52 0 90.52

51000 45242 88.71 0 88.71

51000 40601
654 654 507 187 77.52 0 77.52

7800 7800 6029 8376 77.29 0 77.29

210 210 375 404 178.57 0 178.57
600 600 477 295 79.50 0 79.50
2280 2280 3000 2956 131.58 0 131.58

12600 6196 49.17 0 49.17

12600 0
48000 42176 87.87 0 87.87
0 45436
2100 2100 2582 1428 122.95 0 122.95
1600 0 0 0 0.00 0 0.00
4400 0 627 0 14.25 0 14.25

1788 6806 380.65 0 380.65

1788 19485
1590 1146 72.08 0 72.08
1590 557
300 300 6806 10895 2268.67 0 2268.67
72 72 24 0 33.33 0 33.33
1392 0 0 0.00 0.00

1 0 0.00 0 0.00
0 1
 6 65 1083.33 0 1083.33
6 40

1 0 0.00 0 0.00
1 0
21700 85.10 0 85.10
25500 25500 0

25500 21700 85.10 0 85.10

25500 0

6806 273.33 273.33

2490 2490 0

1 100.00 100.00
1 1 0
1 100.00 100.00
1 0 0
1 100.00 100.00
1 0 1

1 100.00 100.00
1 0 1

0 0.00 0.00
1 0 1

1 1 100.00 100.00
2 1

6 6 100.00 100.00

6 6

30 6 48 34 160.00 160.00

2 100.00 100.00
2 1 1

2 100.00 100.00
2 1 1

0 0.00 0.00
1 0 2

0 0.00 0.00
2 2 0
1281 355.83 355.83
360 360 1043
132 550.00 550.00
24 96
15 12.50 12.50
120 120 11
0 0.00 0.00
6480 6480 0

1 6 600.00 600.00
0 2

1 0 0.00 0.00
0 16
150 50 33.33 33.33

150 1

90 9 10.00 10.00

90 16
6 100.00 50.00
6 6 6
0 0.00 0.00
1 0 0

490 24500.00 24500.00

2 2 0
6 100.00 100.00
6 6 0

181 181 100.00 100.00

184 184

6 100.00 100.00
6 6 72

24 6 25.00 25.00
24 6

12 18 150.00 150.00

12 18

81 168.75 168.75
48 2 5

0 0.00 0.00
0 6 0

0 0.00 0.00

6 6 0

6 1 16.67 16.67

6 1

1 7 700.00 700.00

0 19

1 1 100.00 100.00
1 1
6000 6705 111.75 111.75
6 9830

6 6 100.00 83.33
6 6

6 6 100.00 100.00
6 6
6 6 100.00 100.00
6 6

6 6 100.00 100.00
0 6

1 0 0.00 0.00
1 0

12 26 216.67 216.67
12 24
2 2 100.00 100.00
1 2
0 0 0.00 0.00
1 0

Arequipa 15 de Julio del 2022