Professional Documents
Culture Documents
gemeente Eindhoven
Algemeen Projectnaam Planon nummer Projectleider Auteur Opdrachtgever Datum Versienummer Status Project Ministelsel Basisregistraties IB.0004 Paul Deurvorst Paul Deurvorst Ankie Hendriks Januari 2011 1.0 Definitief
EJ08000558
gemeente Eindhoven
Colofon
Versiebeheer
Distributie Andr de Kok, Wendy Geenevasen Stuurgroep: Ankie Hendriks, Ernst-Jan Vissers, Thijs Wagemans, Berny Oude Kempers, Andr de Kok, Albert Venemans, Wendy Geenevasen
0.5 0.6
15-9-2010 11-11-2010
Concept Concept
Andr de Kok, Dick Haalboom, Wendy Geenevasen Wendy Geenevasen, Andr de Kok, Berny Oude Kempers, Albert Venemans, Thijs Wagemans, Marco van Deelen, Monique Baltussen
0.7
13-12-2010
P.A. Deurvorst
Concept
1.0
3-1-2011
P.A. Deurvorst
Definitief
Stuurgroep + Marco van Deelen, Monique Baltussen Frank Laurense, Joop Bruurs, Lennert van Abkoude, Danny van Loon
Inhoudsopgave
1 INLEIDING ...................................................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 ACHTERGROND .................................................................................................................................................. 4 PROBLEEMSTELLING ............................................................................................................................................ 4 AANPAK ........................................................................................................................................................... 5 LEESWIJZER ....................................................................................................................................................... 5
STELSEL VAN BASISREGISTRATIES .................................................................................................................. 6 2.1 2.2 2.3 PRINCIPE VAN BASISREGISTRATIES .......................................................................................................................... 6 VOORZIENINGEN VOOR BASISREGISTRATIES.............................................................................................................. 7 SOORTEN KOSTEN............................................................................................................................................... 8
DE BATEN .....................................................................................................................................................11 4.1 4.2 4.3 4.4 AARD VAN DE BATEN......................................................................................................................................... 11 HET REDUCEREN VAN UITVOERINGSKOSTEN ........................................................................................................... 12 HET REDUCEREN VAN ICT-KOSTEN....................................................................................................................... 13 INVENTARISATIE VAN BESPARINGEN ..................................................................................................................... 13
5 6
BIJLAGE A INFRASTRUCTURELE ASPECTEN GEGEVENSUITWISSELING ................................................................16 BIJLAGE B ONDERBOUWING BESPARINGEN ......................................................................................................18 BIJLAGE C OVERZICHT GEBRUIK BASISGEGEVENS GEMEENTE EINDHOVEN ........................................................25 BIJLAGE D GEMEENTELIJKE PRODUCTEN EN BASISGEGEVENS ...........................................................................28 BIJLAGE E OVERZICHT VOORZIENINGEN EN INVESTERINGSVOORSTELLEN .........................................................33 BIJLAGE F KOSTEN GEO-INFORMATIE ................................................................................................................37 BIJLAGE G - VERANTWOORDING ..........................................................................................................................41
gemeente Eindhoven
3 van 42
Januari 2011
Definitief v1
1
1.1
Inleiding
Achtergrond
Om gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid het stelsel van basisregistraties op. Door basisregistraties aan elkaar te koppelen kan de overheid altijd snel over betrouwbare en actuele basisgegevens beschikken. Doelstellingen daarbij zijn het verbeteren van dienstverlening en handhaving, alsmede het realiseren van besparingen op de uitvoeringskosten. Voor de gemeente Eindhoven betekent de invoering van het stelsel van basisregistraties aanzienlijke investeringen in het schonen van gegevens, het aanpassen van processen en het koppelen van informatiesystemen. Deze activiteiten maken deel uit van het programma Basisregistraties. Dit programma vormt n van de ICT-speerpunten van de gemeente. Hoewel de invoering en het gebruik van gegevens uit basisregistraties een wettelijke verplichting vormt, hebben overheden de nodige vrijheidsgraden in de wijze waarop ze dit realiseren. Verplicht is de inrichting van de basisregistraties waarvoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn (GBA, 1 BAG, WOZ en deel BGT ) en het gebruik van authentieke gegevens uit basisregistraties voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Automatisering van de gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen is echter optioneel. Investeringen hierin zijn alleen gerechtvaardigd als ze leiden tot substantile besparingen in de uitvoering.
1.2
Probleemstelling
Momenteel maakt de gemeente gebruik van circa 1,5 miljoen basisgegevens in een 50-tal informatiesystemen voor de levering van meer dan 200 gemeentelijke producten. Daarbij is sprake van een 100-tal relaties tussen afnemende systemen en basisregistraties. Hiervan is momenteel een 20-tal (deels) geautomatiseerd. Basisgegevens worden dus op veel plaatsen binnen de gemeente gebruikt. Dat impliceert dat de potentile baten van het programma gefragmenteerd zijn. Daarentegen vloeien de kosten voor een belangrijk deel voort uit wettelijke verplichtingen en zijn ze in grote mate infrastructureel van aard. Kosten en baten zijn dus asymmetrisch en dat maakt het onderbouwen van investeringsbeslissingen lastig. Dit document geeft, in de vorm van een businesscase, inzicht in de kosten en baten van de invoering van basisregistraties en de vrijheidsgraden die daarbij bestaan.
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen WOZ Basisadministratie Onroerende Zaken BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
4 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
1.3
Aanpak
Uitgangspunt bij het opstellen van de businesscase was het zoveel mogelijk gemeentebreed inzichtelijk maken van de kosten en baten. Daarom is op systematische wijze genventariseerd in welke processen gegevens uit basisregistraties worden gebruikt en is nagegaan of en hoe een beter gebruik van basisgegevens leidt tot kostenbesparing. Daartoe zijn de volgende stappen uitgevoerd: 1. Per gemeentelijk product vaststellen welke basisgegevens worden gebruikt; 2. Inventariseren in welke informatiesystemen deze producten worden geadministreerd; 3. Bepalen van de mutatiegraad van basisgegevens in deze systemen; 4. Ramen van potentile besparingen door beter gebruik van basisgegevens; 5. Bepalen van de voorzieningen die hiervoor nodig zijn c.q. die voortvloeien uit wettelijke verplichting tot het gebruik van basisgegevens; 6. Bepalen van de hiermee samenhangende investeringen en structurele kosten; Gezien de beperkte tijd voor het opstellen van de businesscase (periode oktober-december 2010), is de businesscase zeker niet volledig. Wel is getracht alle aannames te onderbouwen en te toetsen bij materiedeskundigen binnen de gemeente. Besparingen door de inzet van toekomstige basisregistraties 2 (BLAU, RNI, BRON ) zijn buiten beschouwingen gelaten, evenals besparingen bij het gebruik van basisgegevens door ketenpartners (b.v. de Brandweer). Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er nagenoeg geen vergelijkingsmateriaal van andere 3 gemeenten bestaat. De gemeente Amsterdam heeft in 2009 wel een businesscase laten opstellen , doch de daar beschreven situaties waren niet goed vergelijkbaar met die in Eindhoven.
1.4
Leeswijzer
Ter onderbouwing van de businesscase is in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de verschillende voorzieningen die een gemeente moet treffen voor het gebruik van basisregistraties. Tevens is aangegeven of deze voorzieningen voortvloeien uit een wettelijke verplichting, dan wel optioneel zijn. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een raming gemaakt van de kosten die samenhangen met deze voorzieningen. In hoofdstuk 4 is een inschatting gemaakt van het gebruik van basisgegevens binnen de gemeente en de mogelijke baten die daardoor kunnen worden gerealiseerd. In hoofdstuk 5 zijn kosten en baten tegen elkaar afgewogen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op enkele financieringsvormen. In de bijlage is achtergrondinformatie opgenomen: b Bijlage A laat de samenhang (informatiearchitectuur) zien van het stelsel van Basisregistraties. b Bijlage B geeft een overzicht van de gedentificeerde baten. b Bijlage C geeft de relatie tussen gemeentelijke producten, basisgegevens, informatiesystemen en verantwoordelijke sectoren. b Bijlage D geeft een detailoverzicht van het gebruik van basisgegevens in gemeentelijke producten. b Bijlage E bevat een korte toelichting per investeringsvoorstel. b Bijlage F bevat kentallen over de beheerkosten van GEO-informatie. b Bijlage G bevat een overzicht van de gebruikte bronnen.
BLAU: Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen; RNI: Register Niet Ingezetenen BRO: Basisregistratie Ondergrond 3 Businesscase aansluiting processen op basisregistraties, gemeente Amsterdam, versie 1, 17 juni 2009
gemeente Eindhoven
5 van 42
Januari 2011
Definitief v1
2
2.1
4. Terugmelden
1. Opvragen
Bedrijfsprocessen Afnemer
2. Raadplegen
Basisregistratie
Figuur 1: Basisregistratie en afnemer
3. Synchroniseren
Informatiesysteem Afnemer
De essentie van de invoering van basisregistraties ligt in het feit dat basisgegevens op n plaats worden beheerd en door meerdere afnemers worden gebruikt (nmalige opslag, meervoudig gebruik). Als een afnemer gebruik maakt van een eigen bedrijfsspecifiek informatiesysteem, kan het overnemen c.q. zelf bijhouden van basisgegevens leiden tot inconsistentie van gegevens en tot dubbele verwerkingskosten. De invoering van basisregistraties impliceert daarmee het rechtrekken van gegevens tussen afnemer en basisregistratie (schonen) en het aanpassen van de processen opdat geen verschillen gaan optreden. Dit laatste kan op verschillende wijze: b Op geautomatiseerde wijze door bestandsuitwisseling of elektronisch berichtenverkeer; b Op procedurele wijze door periodieke controles of toepassing van e-mail alerts waarbij de afnemer van de bronhouder een notificatie krijgt als een basisgegeven wijzigt.
Een basisregistratie bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Aangezien dit onderscheid voor de businesscase niet relevant is, wordt in dit document verder de term basisgegevens gebruikt
6 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
2.2
E F G
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
2.3
Soorten kosten
Op basis van het hiervoor beschreven analysemodel kunnen de kosten van de invoering en het gebruik van basisregistraties worden verdeeld. Daarbij zijn twee criteria aangebracht: 1. Noodzaak: verplicht op optioneel Een deel van de kosten vloeit voort uit het feit dat de invoering en het gebruik van basisregistraties een wettelijke verplichting is of een randvoorwaarde daarvoor vormt. Dit geldt uiteraard voor het opzetten, in standhouden en ontsluiten van de binnengemeentelijke basisregistraties, maar ook voor het aansluiten op landelijke basisregistraties en landelijke voorzieningen. Ook het schonen van gegevens en het aanpassen van processen bij afnemers zijn noodzakelijk. Het automatiseren van binnengemeentelijke gegevensuitwisseling met de bedrijfsspecifieke informatiesystemen van afnemers is echter optioneel. De feitelijke keuze wordt bepaald door een afweging tussen de investering in de koppeling en de besparing op de uitvoeringskosten. 2. Aard: generiek of specifiek Bij de aard van de investeringen moet onderscheid gemaakt worden tussen a) gemeentebrede investeringen met een generiek karakter en b) sector-gerelateerde investeringen voor een specifiek proces of systeem. Tot de eerste categorie behoren het inrichten van de gemeentelijke basisregistraties en het aansluiten op landelijke basisregistraties en landelijke voorzieningen. Tot de laatste categorie behoren het aanpassen van bedrijfsprocessen en het schonen van gegevens. Het automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen afnemers en basisregistraties heeft deels een generiek karakter. Koppelingen tussen informatiesystemen worden uit immers uit oogpunt van investeringskosten en onderhoudbaarheid bij voorkeur niet point-to-point gemaakt, maar via een gemeenschappelijke infrastructurele voorziening voor datadistributie. Dit is toegelicht in bijlage A. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende kostencomponenten. A B C D E F G H I Kostencomponent Opzetten en onderhouden van gemeentelijke basisregistraties Ontsluiten van gemeentelijke basisregistraties Aansluiten op landelijke voorzieningen Ontsluiten van landelijke basisregistraties Enmalig schonen van basisgegevens bij de afnemer Aanpassen van processen bij de afnemers Automatiseren van de synchronisatie van basisregistratie en afnemer Beheer stelsel van basisregistraties Algemeen Aard Generiek Generiek Generiek Generiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Generiek Generiek Noodzaak Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja
8 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
3
3.1
De kosten
Kostenraming
Op basis van de indeling in . 2.3 is een kostenraming gemaakt van het programma basisregistraties.
Nr.
Investeringen Inrichting GBA Inrichting BAG Inrichting WOZ GEOfundament: magazijn, distributie, GEOfundament: koppelvlakken processen & conversie Ontsluiting GBA via K2D Ontsluiting BAG via GEO Ontsluiting BAG via K2D Ontsluiting WOZ Ontsluiting GEOfundament Aansluiting GBA-V Aansluiting LV-BAG Aansluiting LV-WOZ Aansluiting GEO-fundament aan BGT Ontsluiting NHR Berichtenkoppeling Kadaster Schonen gegevens Aanpassen processen Koppeling GBA-WOZ Koppeling GBA-BWT Koppeling GBA-overig Koppeling BAG-GBA Koppeling BAG-WOZ Koppeling BAG-BWT Koppeling BAG-overig Koppeling WOZ Koppeling GEO-WOZ Koppeling NHR-WOZ Koppeling NHR-BWT Koppeling NHR-overig Koppeling Kadaster overig Beheer distributie GBA Beheer distributie BAG (0,25 FTE) Beheer distributie WOZ Kwaliteit geo-gegevens (0,5 FTE) Beheer distributie NHR (0,25 FTE) Beheer distributie KAD Beheer terugmeldvoorziening Diverse kosten gegevenslevering Terugmeldvoorziening Datamonitor Impactanalyse datadistributie Impactanalyses BLAU, RNI, BRON Diverse programmakosten
Status Gereed Gereed Gereed Gepland 2011-2012 Gepland 2011-2013 Gereed Gepland 2011 Gepland 2011 Niet voorzien Gepland 2011 Gereed Gereed Gepland 2012 Gepland 2013 Gepland 2011-2012 Gepland 2012 Gepland 2010-2013 Gepland 2010-2013 Gepland 2010-2011 Gepland 2010-2011 Gepland 2011 Gepland 2011 Gepland 2010-2011 Gepland 2011 Gepland 2011 Niet voorzien Gepland 2012 Gepland 2011 Gepland 2011 Gepland 2011 Niet voorzien Gereed Gepland vanaf 2011 Gereed Gepland vanaf 2011 Gepland vanaf 2011 Gereed Gepland 2011 In uitvoering Gepland 2011 In uitvoering In uitvoering Gepland 2012 Gepland 2010-2012
Noodzaak Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Wettelijke verplichting Wettelijke verplichting Verbetering bestaand Verbetering bestaand Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Wettelijke verplichting Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk Randvoorwaardelijk
Aard Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Sector-specifiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek Generiek
A1 A2 A3 A4.1 A4.2 B1 B2.1 B2.2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 E F G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 G3 G4 G5.1 G5.2 G5.3 G6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 I1 I2 I3 I4 I5
Kosten (x K) Structureel Incidenteel 0 0 0 0 0 0 36 0 76 50 0 0 9 0 14 0 0 0 10 0 0 0 0 0 13 0 5 0 13 0 11 0 0 0 sector 0 0 sector 8,5 0 8,5 0 8,5 0 0 p.m. 0 p.m. 17 0 8,5 0 0 p.m. 0 p.m. 0 0 8,5 0 8,5 0 8,5 0 8,5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 35 0 18 0 0 0 18 0 10 0 24 0 0 12 0 20 0 75 0 15 395 172
9 van 42
Januari 2011
Definitief v1
3.2
De integrale kostenraming is in 2010 onderworpen aan een second opinion door de gemeente 6 Enschede en realistisch bevonden. 2. De kosten van de vernieuwing van de GEO-gerelateerde systemen zijn verdeeld over twee programmas: In het programma basisregistraties is meegenomen a) de inrichting van het gegevensmagazijn (Geofundament), b) de realisatie van koppelvlakken, c) de conversie van de gegevens en d) het aanpassen van de processen. Het aansluiten van afnemers valt onder het programma GEO. In de businesscase is onderscheid gemaakt tussen structurele kosten en incidentele kosten. De kosten voor het inrichten van basisregistraties en koppelen zijn structureel van aard. Dat betekent dat ze gedekt moeten worden door besparingen in de uitvoering (inverdieneffect). De kosten voor het vervullen van de randvoorwaarden zijn incidenteel en worden voor 2010 gedekt uit het innovatiebudget van de sector IB. Daarna is de situatie onzeker. De structurele kosten bestaan uit afschrijving van de investering (over 5 jaar), rente en onderhoud (10%). De investeringen bestaan voornamelijk uit de kosten van licenties, consultancy en projectmanagement. De kosten voor het aanpassen van processen en het schonen van gegevens bij afnemers zijn geen onderdeel van het programma en komen voor rekening van de sectoren. Voor de binnengemeentelijke distributie van gegevens (de kosten van de koppelingen) zijn vaste bedragen genomen die zijn gebaseerd op complexiteit van de aansluiting en op het verwachte aantal aan te sluiten systemen.
3.
4.
5.
5 6
Begroting speerpunten door IB-BKP, juni 2010 Second Opinion door Gemeente Enschede op investeringsvoorstellen voor speerpunten sector IB, 22 november 2010
10 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
4
4.1
De baten
Aard van de baten
De baten van het gebruik van basisregistraties bestaan uit: 1. Betere dienstverlening Door het gebruik van bestaande basisgegevens worden burgers en bedrijven niet onnodig om informatie gevraagd en worden minder fouten gemaakt. Betere handhaving Door de juiste basisgegevens te gebruiken en gegevens uit verschillende bronnen te combineren krijgt de overheid completere informatie over burgers en bedrijven. Daardoor kunnen misstanden en fraude beter worden bestreden. Het reduceren van de uitvoeringskosten Door adequate raadpleegvoorzieningen en koppelingen kunnen de kosten voor het inwinnen van basisgegevens (het initieel opvragen, onderzoeken en registreren), alsmede de kosten voor het herstellen van fouten worden gereduceerd. De berekeningswijze is in paragraaf 4.2 toegelicht en de besparingen zijn in paragraaf 4.4 benoemd. Het reduceren van ICT-kosten ter ondersteuning van de uitvoering. Investeringen in voorzieningen voor basisregistraties kunnen ook gefinancierd worden door de bestaande informatievoorziening te rationaliseren en daarmee de beheerkosten terug te reduceren De berekeningswijze is in paragraaf 4.3 toegelicht en de besparingen zijn in paragraaf 4.4 benoemd. Indirecte besparingen Het stelsel van basisregistraties is randvoorwaardelijk voor besparingen bij andere projecten. Een aantal voorbeelden hiervan is hieronder expliciet benoemd en gedeeltelijk toegerekend aan het besparingspotentieel door het gebruik van basisregistraties a) Besparingen door het volledig digitaal verwerken van E-formulieren in de front-office Investeringen in het programma basisregistraties dragen bij aan besparingen door het volledig digitaal verwerken van aanvragen en van meldingen openbare ruimte. b) Uitvoeren businesscase digitaal en zaakgericht werken WABO Hiervoor is in april 2010 een businesscase opgesteld. c) Besparing ontwikkeling GIS-component voor gemeentelijke websites Momenteel zijn er circa 35 extern beheerde gemeentelijke websites met een GIS-component of die zich lenen voor een GIS-component. Door realisatie van het Geo-fundament wordt het overzetten van deze sites naar de gemeentelijke website infrastructuur veel goedkoper dan met de bestaande GIS-infrastructuur. d) Besparingen door het realiseren van een gemeenschappelijk terugmeldportaal in plaats van dat voor elke basisregistratie (GBA, BAG, WOZ) een aparte voorziening moet worden getroffen. Verzekeren continuteit Naarmate basisgegevens meer worden gebruikt binnen de gemeente, wordt de impact van eventuele uitval van (delen van) het stelsel groter. Daarom is een aantal onderdelen van het programma bedoeld voor het: a) Waarborgen bestaande uitwisseling van basisgegevens binnen de gemeente Momenteel worden jaarlijks circa 1,5 miljoen mutatieberichten uit de GBA en Kamer van Koophandel verwerkt door het systeem Key2Datadistributie. In de toekomst komen daar de mutaties uit de BAG nog bij. Uitval kan de kwaliteit van de dienstverlening ernstig schaden en tijdelijk leiden tot hogere verwerkingskosten. 11 van 42
2.
3.
4.
5.
6.
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
b) Waarborgen beschikbaarheid GEO-informatie De bestaande Geogids is technisch verouderd. Uitval resulteert gemeentebreed in substantieel extra werk. De kosten hiervan worden geraamd op circa 15 FTE op jaarbasis. 7. Vergroten van inkomsten en verminderen van uitgaven Door het gebruik van juiste gegevens kan de omvang van ten onrechte niet opgelegde gemeentelijke heffingen en ten onterechte gedane uitgaven zoals subsidies en uitkeringen worden verminderd. Merk op dat het gebruik van de juiste gegevens ook een tegengesteld effect kan hebben en in het nadeel van de gemeente kan werken. Daarom is deze vorm van baten niet verder uitgewerkt.
4.2
12 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
4.3
4.4
13 van 42
Januari 2011
Definitief v1
De rechter kolom geeft de structurele financile baten weer op basis van de onderverdeling in paragraaf 4.4. De besparingen door het beter volgen van subjecten zijn daarbij evenredig verdeeld over GBA en NHR.
14 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
Financiering
De verhouding tussen kosten en baten van het ministelsel van basisregistraties heeft belangrijke implicaties voor de financiering. Feitelijk bestaat de inrichting van het stelsel uit een groot aantal losse activiteiten: het implementeren van ICT-voorzieningen (registraties , interfaces en koppelingen), het aanpassen van processen en het schonen van gegevens. Bij de financiering van deze activiteiten moet rekening gehouden worden met gefragmenteerde baten, het infrastructurele karakter van de kosten en clustering van activiteiten tot projecten uit oogpunt van bestuurbaarheid. Op basis van deze overweging bestaan er verschillende financieringsmodellen: B. Centrale financiering Uitgangspunt bij dit model is dat de benodigde middelen nmalig centraal beschikbaar worden gesteld op basis van n algemene businesscase . Financiering geschiedt doordat alle sectoren een bijdrage leveren. Bij de feitelijke investeringsbeslissingen wordt vervolgens niet meer een afzonderlijke businesscase opgesteld, maar wordt beoordeeld in hoeverre het voorstel past binnen de kaders van de oorspronkelijke businesscase. b Voordeel: geen moeizame kosten-baten discussie over infrastructurele voorzieningen. b Voordeel: continuteit is verzekerd doordat niet elke investering opnieuw financieel onderbouwd hoeft te worden. b Nadeel: kosten en baten moeten op voorhand worden geraamd op basis van beperkte informatie. Doorbelasting Bij dit model komen de kosten voor rekening van de beheerders van de basisregistraties en voorzieningen voor datadistributie. Ze worden gefinancierd door de sectoren die gebruik maken van de gegevens en daarvan de baten incasseren. b Voordeel: kosten en baten van de gegevenshuishouding worden transparant; er wordt alleen genvesteerd in basisgegevens als dit voor de gebruiker aantoonbaar tot besparingen leidt. b Nadeel: moeilijk uitvoerbaar doordat gegevensgebruik en bijbehorende baten gekwantificeerd moet worden en dit aanleiding geeft tot discussie tussen sectoren over de toerekening.
C.
D. Financiering per project Bij dit model wordt alle activiteiten voor de inrichting van het stelsel verdeeld over een aantal projecten waarbij voor elk project een businesscase wordt opgesteld. Kosten en baten worden verdeeld over de sectoren die direct betrokken zijn bij het project. b Voordeel: goede onderbouwing mogelijk per projectvoorstel omdat kosten en baten gericht kunnen worden onderzocht. b Nadeel: de baten van infrastructurele voorzieningen zijn lastig te onderbouwen en niet te toe te rekenen aan specifieke projecten. Op grond van een afweging van de voor- en nadelen van de verschillende modellen wordt voorgesteld een combinatie van variant A en C te kiezen. De generieke voorzieningen worden gefinancierd op basis van model A omdat ze grotendeels de gehele gemeente ten goede komen. De kosten worden prorata verdeeld over de sectoren op basis van het aantal FTEs per sector. Voor de additionele sectorspecifieke investeringen worden vervolgens aparte businesscases opgesteld; bijvoorkeur in samenhang met andere ICT-investeringen zoals in digitalisering en front-midoffice. De daaruit voorvloeiende sectorspecifieke besparingen vloeien vervolgens weer terug naar het centrale niveau.
gemeente Eindhoven
15 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Basisregistratie
Afnemer
Basisregistratie
Afnemer
Basisregistratie
Afnemer
Basisregistratie
Datadistrbutie
Afnemer
Basisregistratie
Afnemer
Basisregistratie
Afnemer Distributie-infrastructuur
Point-to-point
Figuur 3: Datadistributie
Conceptueel gezien bestaat deze distributie-infrastructuur uit verschillende componenten: b Een berichtenmakelaar die zorgt voor de routering van gegevens tussen bronnen en afnemers; b Gegevensmagazijnen waarin een kopie wordt bewaard van de gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties, aangevuld met gegevens uit andere basisregistraties zoals bijvoorbeeld buitengemeentelijke personen en bedrijven; b Specifieke voorzieningen voor bijvoorbeeld het terugmelden en het inkijken in landelijke basisregistraties. In de praktijk blijkt dat bij de betrokken leveranciers van de gemeente Eindhoven basisregistraties en distributie-infrastructuur nog sterk verweven zijn. In figuur 4 is een sterk vereenvoudigd overzicht gegeven van de bestaande situatie en de ontbrekende componenten. De nummers verwijzen naar de in hoofdstuk 3 genoemde voorzieningen en kosten. Momenteel bestaat de distributie-infrastructuur van de gemeente Eindhoven voornamelijk uit een aantal producten van Centric (Key2Datadistributie, Conductor, Magazijn, Key2GBA-V) die zorgen voor: b de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Basisregistratie Personen (GBA), de landelijke GBA en enkele bedrijfsspecifieke Centric-applicaties (GWS, BPA, LLA, BWT); b het ontsluiten van bedrijfsgegevens voor Key2Klantcontact door het periodiek inlezen van gegevens van de Kamer van Koophandel in een gegevensmagazijn. De distributie-infrastructuur bestaat verschillende magazijnen en er is een fysiek onderscheid tussen backoffice en front-/midoffice.
16 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
Distributie-infrastructuur
Afnemers
Terugmeld portaal
GBAV-app
B1 G2.1 C1.1
GBA-V
C1.1
GBA
A3 G1.1
Subjecten magazijn
Afnemers GBA
G5.2 G1.2 G2.3
LV-WOZ Kadaster
C3
WOZ
G2.2 G5.1
Datadistributie
G5.3
D2
G4 A4
G1.3
BGT
C4
Geofundament
B2.1
B2.2
Adressen magazijn
G2.4
LV-BAG
C2
A2
BAG
figuur 4 distributie-infrastructuur. De komende jaren worden de volgende uitbreidingen voorzien op deze distributie-infrastructuur: 1. Verdere ontsluiting van binnen- en buitengemeentelijke persoonsgegevens via Key2Datadistributie 8 voor niet Centric-bedrijfsapplicaties zoals GouwBelastingen en Decade. 2. Binnengemeentelijke distributie van BAG-gegevens naar onder meer GBA, BWT en WOZ, alsmede uitfasering van het Adressenmagazijn van Centric (ADR). 3. Koppeling van het Geofundament aan BAG, Kadaster en WOZ en de toekomstige BGT. 4. Aansluiting van de toekomstige NHR via Key2GBA-V om gegevens van bedrijven te ontsluiten; 5. Vervanging van de bestaande Kadaster bestandskoppelingen door berichtenverkeer en uitfasering van Thorbecke (WOZ-kaart); 6. Aansluiting van een gemeentelijke terugmeldportaal op de landelijke terugmeldvoorziening; 7. Aansluiting van de WOZ-administratie op de toekomstige LV-WOZ. Naast deze ontwikkelingen zal de Centric datadistributie-infrastructuur worden gemoderniseerd met een logische scheiding tussen magazijnen (Key2Personen en Key2Bedrijven) en berichtenmakelaar (Conductor). De huidige infrastructuur is een hybride oplossing met oude en nieuwe producten. In het deelproject datadistributie wordt onderzocht op welke wijze deze voorzieningen het beste kunnen worden ingericht rekening houdend met landelijke standaarden en ontwikkelingen bij de diverse leveranciers.
GouwBelastingen maakt nu gebruik van een directe bestandskoppeling met de GBA voor alleen personen uit Eindhoven. gemeente Eindhoven
17 van 42
Januari 2011
Definitief v1
9 10
Bron: Businesscase aansluiting processen op basisregistraties, gemeente Amsterdam, versie 1, 17 juni 2009, pagina 19 Bron: Businesscase aansluiting processen op basisregistraties, gemeente Amsterdam, versie 1, 17 juni 2009, pagina 19
18 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
(4) Beter volgen van subjecten uit GBA en NHR in Decade (20 k)
Momenteel zijn de relatiegegevens in het financile systeem Decade niet gekoppeld aan GBA en NHR. Hierdoor is de subjectenadministratie vervuild en komen sommige debiteuren meer dan tien keer voor. Raming besparing op uitvoeringskosten Per jaar worden circa 20.000 facturen verstuurd. Eind 2009 stond voor 26 miljoen aan facturen open waarvan 4,9 miljoen meer dan 1 jaar. Hoewel in 2010 sprake is van een actiever debiteurenbeheer, mag worden verondersteld dat door een actueler adresbestand facturen eerder worden betaald. Dit bespaart zowel uitvoeringskosten (minder uitzoeken en rappeleren), rente over het openstaande bedrag alsmede een lager bedrag voor het afwaarderen van de post oninbare debiteuren. Als potentile besparing is een bedrag van 20 k opgenomen, maar er was binnen de onderzoektijd geen ruimte om deze aanname te onderbouwen.
11
12
Bron: www.wdm.nl
Bron: www.wdm.nl
gemeente Eindhoven
19 van 42
Januari 2011
Definitief v1
20 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
gemeente Eindhoven
21 van 42
Januari 2011
Definitief v1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Cyclo-fotos Luchtfotos Kadaster Adres GBE (grootschalige basiskaart) BAG-kaarten Gemeentelijke eigendommen
> 100.000 keer > 100.000 keer 10.000-100.000 keer 10.000-100.000 keer 10.000-100.000 keer 10.000-100.000 keer 10.000-100.000 keer
De top-5 gebruikers zijn de sectoren ORVM (39 themas), VTH (26 themas), RB (26 themas), GBO (17 themas) en PM (13 themas). Naast de instandhouding van bestaande themas liggen er wensen voor een 18-tal nieuwe themas die nu door gebrek aan capaciteit en ontbrekende technische mogelijkheden niet ingevuld kunnen worden. Raming besparing op beheerkosten Door de inrichting van het GEO-fundament dalen de jaarlijkse kosten voor instandhouding. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel. Kostenpost Beheerkosten Sector R&B (Geo-info) Beheerkosten Extern Nu Straks Toelichting 197.500 123.000 De jaarlijkse interne onderhoudskosten van bestaande themas (gemiddeld 2400 tot 4800 per thema per jaar) dalen in de meeste gevallen 13.500 0 De jaarlijkse externe onderhoudskosten (gemiddeld 270 per thema) vallen weg. Wel moet rekening gehouden worden met een nmalige investering van 350 per thema die is meegerekend in de structurele kosten van de nieuwe omgeving. 50.000 12.500 Dit betreft voornamelijk DBA-activiteiten. Historisch op jaarbasis: 52 weken x gemiddeld 17,5 uur x 55/uur = 50 k. In de nieuwe omgeving worden deze activiteiten met circa 75 % gereduceerd. nihil 0 De huidige licentiekosten zijn inbegrepen in de kosten van Microstation. De toekomstige licentiekosten zijn al meegerekend in de structurele kosten van de nieuwe omgeving. 261.000 135.500 Totale besparing 125.000
Beheerkosten Sector IB
Licentiekosten
Totaal
22 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
13
14
23 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Momenteel kan een aantal gemeentelijke producten digitaal worden aangevraagd door het invullen van een E-formulier. Momenteel gaat het om circa 13.500 formulieren op jaarbasis voor circa 60 15 producten . Globaal is de verdeling als volgt: - 6000 verhuizingen (naar Eindhoven en vanuit Eindhoven naar buitenland) - 4500 uittreksels - 900 aanvragen stadspas - 900 aanvragen voorziening - 500 belastingzaken - 400 meldingen openbare ruimte - 170 vergunningen - 120 verzekeringszaken 16 e) Volledig digitale verwerking . Momenteel kan een tweetal gemeentelijke producten volledig digitaal worden afgehandeld - binnen-gemeentelijke verhuizingen (3.000 van de in totaal 16.000 stuks op jaarbasis); - uittreksels GBA (1200 van de in totaal ? op jaarbasis) De besparingen die momenteel zijn gerealiseerd door volledig digitale verwerking zijn vanuit het project FO/MO geraamd op circa 0,2 FTE op jaarbasis (3000 binnengemeentelijk verhuizingen 5 minuten). Op basis van het jaarlijkse aantal contacten via andere kanalen kan worden verondersteld dat er jaarlijks minimaal 50.000 klantcontacten zouden moeten zijn die zich lenen voor volledig digitale verwerking. Indien de helft hiervan daadwerkelijk volledig digitaal wordt verwerkt (25.000) levert dit, gextrapoleerd, nogmaals een besparing van circa 1,5 FTE op.
15 16
Bron: aantal opvragingen in periode 15-10-2007 15-10-2010 Zie Project Oplever Document TOP - Multi Channel Dienstverlening/FOMO, 14-7-2010
24 van 42
gemeente Eindhoven
16000 (5000) + 430 Meldingen p/jr in regio (Eindhoven) + instell. ?? Cases jongerenloket/outreachend werk 425 Subsidiedossiers ?? Info voor rampenbestrijding 4.500 ?? ?? 30 Adviezen, controles, etc Bodeminformatie Energiesubsidies Risicoberekeningen per jaar
GV
PM R&B (ORVM)
Overige producten 54,7 Vastgoed Grondbedrijf Overige producten 27,4 116,7 Licht (ORVM) Inr. & beh. 0pen R. (ORVM) Groen (ORVM) Rioleringszorg (ORVM) Afvalbeheer ORVM)
7.3.03 8.7.04
Objecten met geometrie Publiekrechtelijke beperkingen Lichtmasten Wegvakken + meubilair, VRI's, kunstwerken etc. Bomen + groenvlakken Aantal kolken + meter inspectie/reiniging Vuilcontainers Meldingen in curatief meldingensysteem Aannemers i.k.v. kwaliteitsborging
Overige producten
11,0
gemeente Eindhoven
25 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Producten Nummer Kosten Wettelijk kader (M) 2,4 33,3 8,8 GBA, Gemeentewet, BW 5,8 WOZ, Gemeentewet, Invorderingswet, Diversen Woningwet, Bouwbesluit, WRO, Bestemmingsplannen, Monumentenwet, etc. APV, Marktverordening, div. Gemeentewet, Wet o.d. Lijkbez. Diverse wet- en regelgeving WWB, WWIK WI Rentegratieverordening WWB WWB WSNP, WWB WMO Dienstverleningsconcept "excelleren in dienstsv., N.v.t.
Kental
Administratief proces Registratie Relaties i.k.v. subsidieverstrekking Clinten + reserveringen Mutaties + inlichtingen + subjecten Documenten en Inlichtingen Aanslagen Opbrengsten in Percelen Beschikkingen per jaar Aanvragen per jaar Objecten (verblijfsobjecten&adressen + panden) Verblijfsobjecten Parkeervergunningen Markten Grafrechten Acties Uitkeringen/aanvragen/dossiers Inburgeringstrajecten per jaar Cases/clinten per jaar Aanvragen per jaar Aanvragen per jaar Trajecten per jaar Aanvragen/klanten per jaar Meldingen/vragen Transacties digitaal loket Poststukken per jaar Postretouren per jaar Stadspashouders Medewerkers Uitgaande facturen per jaar Bezwaren per jaar Relaties Vestigingen
228,9 Sport deelname / evenemt. 4.3.04/05 Ontwikkeling & beheer sportc. 4.3.01/2/3 103,0 Uitvoering wettelijk taken 6.3.02 burgerzaken Gemeentelijke heffingen 7.3.05
VTH
5.2.01 8.7.03
2,3 6,1
WERK
Z&I
KCC IB
?? Markten (EC) Begraafplaatsen Handhaving 153,1 Uitkeringen Inburgering Preventie & uitstroombevord. 96,3 Bijzondere Bijstand Minimabeleid Schulddienstverlening Individuele voorzieningen 20,6 KlantContactcentrum
9.1.05 6.3.01 5.2.03 1.3.01 2.4.05 1.3.03 1.1.02 1.1.03 1.101 2.5.05 6.2.10
0,6 0,8 5,0 95,8 9,9 63,4 7,3 13,4 7,5 28,3 3,3 9,1
700 3.600 + 100.000 45.000+145.000+200.000 145.000 140.000 103.000.000 100.000 2.250 2.200 170.000 110.000 ?? 4.000 12000 ??? 6.300 + 3.000 + 30.000 1.600 3.500 14.000 17.000 1.800 5.000 43.000 22.000 1.800.000 4.500 11.000 3.000 20.000 1.800 1.000 ??
22,6 748,7
26 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
Toelichting op Overzicht gebruik basisgegevens binnen de gemeente Eindhoven Sector De sectoren van de gemeente Eindhoven per december 2010. FTE De omvang van de sector uitgedrukt in het aantal mensjaren in 2010 (bron: Programmabegroting 2010). Omschrijving De vertaling van de programmadoelstellingen naar gemeentelijke producten (bron: Productenraming 2011-2014). Nr. Het nummer van het betreffende product (bron: Productenraming 2011-2014). Kosten Exploitatielasten behorend bij het product in 2010 (bron: Productenraming 2011-2014). Wettelijk kader Belangrijkste kaderstelling en randvoorwaarden bij het product (bron: Productenraming 2011-2014). Kental Een raming van de omvang van de administratie behorend bij het product. (bron: Productenraming 2011-2014 of opgave functioneel beheerder betreffende systeem). Registratie De eenheid die een maat is voor de omvang van de administratie, bijvoorbeeld het aantal cases, het aantal dossiers of het aantal geregistreerde objecten/subjecten. Afnemend systeem De naam van het betreffende informatiesysteem. Bron: De naam van de basisregistratie waaruit gegevens worden betrokken en het gebruik van basisgegevens.
Basisregistratie Gegevens worden (deels) geautomatiseerd overgenomen uit basisregistratie Gegevens worden handmatig overgenomen uit basisregistratie of zelf ingewonnen Idem, maar automatisering gepland Bestandsvergelijking uitgevoerd of gepland
gemeente Eindhoven
27 van 42
Sector Z&I PUZA PUZA R&B R&B R&B R&B E&C E&C PUZA PUZA PUZA Z&I VTH VTH ORVM ORVM ORVM VTH PUZA JZ Z&I Z&I Z&I Z&I Z&I Z&I Z&I VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH Z&I VTH VTH PUZA E&C Z&I OOV 28 van 42
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GBA
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
BAG
x x x x x x x x x x x x x
WOZ
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x
BGT
x x x x x x
x x x
NHR
x x x x x x x x x x x x x x x x
KAD
BRI
BLAU
RDW
Januari 2011
Definitief v1
Product Douchestoel, verrijdbare (Zelfindicatie) Echtscheiding Einde geregistreerd partnerschap Energiebesparingslening Erkenning na de geboorte Erkenning voor de geboorte Evenement, melding of vergunning (ERE) Exploitatieverg en/of geschiktheidsverkl. seksinricht. en escortbedr. Fietsen in voetgangersgebied, ontheffing Garantverklaring GBA, Geheimhouding persoonsgegevens GBA, Gemeentelijke Basisadministratie Geboorteaangifte Gebruik openbare ruimte, aanvraag voorwerpen, op/aan/boven Gebruiksvergunning, gebruiksmelding (OVE) Gegevensverklaring Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerplaats Geluidhinder Grafteken: vergunning, begraven of cremeren Growshop, exploitatievergunning Heffing kanaalrechten Hondenbelasting Horeca, drank- en horecavergunning (HRE) Horeca, exploitatievergunning (HRE) Horeca, ontheffing sluitingsuur (incidenteel en permanent) (HRE) Horecaregeling Eindhoven (HRE) Huisnummering en straatnaam toekennen Hulp bij het huishouden Huwelijk en geregistreerd partnerschap, aangifte Huwelijk en geregistreerd partnerschap, beschikbare tijden Huwelijk en geregistreerd partnerschap, ja-woord op internet Huwelijk en geregistreerd partnerschap, locaties Incidentele Subsidie Cultuur Ingebrekestelling wet dwangsom Inrijverbod winkelgebied, ontheffing Jachtvergunning Kabels en / of leidingen plaatsen in openbare grond Kamerverhuur, omzettingsvergunning Kansspel, melding kleine kansspelen Kapvergunning (OVE) Kennisgeving incidentele festiviteiten v.d horeca,sportver. en recreatie Kinderopvang, Uitstroomsubsidie Compensatie Kinderopvang bij Klacht, indienen Kledinginzameling, vergunning Kopie aanslag / beschikking, aanvragen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Langdurigheidstoeslag
Sector Z&I PUZA PUZA VTH PUZA PUZA VTH VTH VTH PUZA PUZA PUZA PUZA VTH VTH WERK VTH VTH VTH VTH VTH PUZA PUZA VTH VTH VTH VTH VTH Z&I PUZA PUZA PUZA PUZA E&C JZ VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH Z&I KCC VTH PUZA PUZA Z&I
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GBA
BAG
x x
WOZ
BGT
x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
NHR
x x
KAD
BRI
BLAU
RDW
gemeente Eindhoven
29 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Product Leegstandvergunning Legalisatie handtekening Loterijvergunning Luchtballon, toestemming opstijgen Mantelzorg Meldingen openbare ruimte, indienen Milieubeheer, melding Barim Milieubeheer, milieuvergunning en melding verandering Milieuzone Eindhoven, dagontheffing Monument, aanwijzing Monument, Subsidie Gemeentelijke Monumenten Eindhoven Monument, vergunning (OVE) Naamgebruik Naamswijziging Nederlander worden door naturalisatie Nederlander worden door optie No-risk polis Omgevingsvergunning (OVE) Omzettingsvergunning, kamerverhuur Onbewoonbaarverklaring Onderscheiding, Koninklijke Onderscheiding, vrijwilligers Ontkenning vaderschap door moeder Onttrekkingsvergunning, woning voor andere doeleinden gebruiken Opstapbaan Overlijden Overlijdensaangifte OZB, berekening van de aanslag OZB, onroerende zaak-belastingen Parkeerkaart belanghebbenden, bedrijven Parkeerkaart belanghebbenden, bewoners Parkeerkaart bezoekers / belanghebbenden Marinhage, Parkeerpas voor bezoekers van bewoners Gildebuurt, .. Parkeerverbod reclamevoertuigen (APV) Parkeerverbod voertuigen autobedrijven (APV) Parkeervergunning voor bedrijven, avonduren Parkeervergunning voor bedrijven, tijdelijke Parkeervergunning, bedrijven / particulieren Parkeervergunning, bewoners Parkeren van grote voertuigen aanvraag ontheffing Paspoort en identiteitskaart Personeel: op zoek naar personeel?? Persoonlijke lening Precariobelasting Reclame op gemeentegrond Reclame-uitingen (APV / OVE) Reductieregeling Regeling chronisch zieken en gehandicapten Reinigingsrecht 30 van 42
Sector VTH PUZA VTH VTH Z&I ORVM ORVM VTH VTH VTH VTH VTH PUZA PUZA PUZA PUZA WERK VTH VTH VTH College College PUZA VTH WERK PUZA PUZA PUZA PUZA PUZA PUZA PUZA PUZA VTH VTH VTH VTH VTH VTH VTH PUZA WERK Z&I PUZA VTH VTH Z&I Z&I PUZA
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x
x x x
gemeente Eindhoven
GBA
x x x
x x x
x x x
x x x x x x
x x
BAG
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x
WOZ
x x
x x
BGT
x x
x x x x x
x x
NHR
x x
x x x x x x
KAD
BRI
BLAU
RDW
Januari 2011
Definitief v1
Product Rijbewijs Rijbewijs, eigen verklaring Rijbewijs, omwisseling Riolering, aansluiting Rioolrechten Rioolrechtgebruik Rolstoel (handbewogen rolstoel, zelfindicatie) Rolstoelvoorzieningen en andere verplaatsmiddelen Samenvoegingsvergunning, woning v. andere doeleinden gebruiken Sampling, flyeren (APV) Schadevergoeding, aansprakelijkstelling gemeente Schulddienstverlening Schulddienstverlening Regio Gemeenten Slopen: melding of vergunning (OVE) Speelautomaten, aanwezigheidsvergunning (HRE) Splitsingsvergunning, woning splitsen in aparte zelfst. woningen Sport, Subsidie Bekers/prijzen Sportevenementen (3.2.2) Sport, Subsidie Sportverenigingen ( 3.2.1) Sportvissen, vergunning Stadsdelen, Subsidie Stadsdeelgericht Werken ( 2.1.5) Stadspas Standplaats weekmarkt (ook meeloper- en standwerkerplaats) Standplaats, tijdelijk (APV) Stedenbanden, Subsidie Contactsteden en Verdubbelingsbijdragen Stedenbanden, Subsidie Mondiale Bewustwording ( 3.5.2) Stemmen in een stembureau naar keuze Straatnaam en huisnummering toekennen Subsidie duurzame Uitstroom Subsidies (Subsidieverordening 2008) Taxatieverslag Te koop aanbieden auto's: Ontheffing verbod (APV) Tegemoetkoming kosten kinderopvang Terrasvergunning / terrasmelding (HRE) Toeristenbelasting Toiletstoel (Zelfindicatie) Uitstalvergunning, aanvraag Uittreksels Uitwegvergunning (OVE) Vakantiemelding, formulier Venten, melding (APV) Verblijfsvergunning Verhuizen Verkeer, regulering verkeerstromen Verkeerslichten, storing melden Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Verplichting verkoopregister (APV) Vervoersvoorzieningen Verzoek betalingsregeling
Sector PUZA PUZA PUZA ORVM PUZA PUZA Z&I Z&I VTH VTH KCC Z&I Z&I VTH VTH VTH S&B S&B VTH PUZA PUZA VTH VTH E&C E&C PUZA VTH WERK PUZA PUZA VTH Z&I VTH PUZA Z&I VTH PUZA VTH Z&I VTH PUZA PUZA ORVM ORVM PUZA VTH Z&I Z&I
x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GBA
x x
x x x
x x
BAG
x x
WOZ
x x
BGT
x x
x x x x x x x x x x
x x x
x x x x x
x x x x
NHR
KAD
x x
x x
BRI
x x
x x x
BLAU
RDW
gemeente Eindhoven
31 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Product Voortgezette regeling gesubsidieerde arbeid voor ID-werknemers Werk: op zoek naar werk?? Werkstage Wet werk en bijstand Winkeltijdenwet, aanvraag ontheffing Wmo-voorzieningen Woontussenvoorziening, Subsidie Woonvoorziening, Subsidie Opplusregeling ( 3.3.8) WOZ-beschikking Zorginstelling, verhuizen naar Zwak-alcoholische dranken, tijdelijke ontheffing Het overzicht van producten is gebaseerd op www.eindhoven.nl
Sector PUZA WERK WERK WERK VTH Z&I Z&I Z&I PUZA Z&I VTH
x x x x x x x x
GBA
x x
BAG
WOZ
BGT
x x
NHR
x x x x x x x
KAD
BRI
BLAU
RDW
32 van 42
gemeente Eindhoven
Gereed Gereed De toekomstige release van GouwBelastingen zal voorzien in migratie van de bestaande WOZ-administratie naar een Basisregistratie WOZ. Systeemaanpassingen zullen te laste komen van het onderhoudsbudget van GouwBelastingen. Aanpassingen aan processen zullen ten laste komen van het sectorbudget A4.1 Inrichting GeoFundament Dit betreft een project voor het selecteren, beproeven en inrichten van een systeem voor de opslag en ontsluiting van geo-gerelateerde informatie van alle ruimtelijke objecten van de gemeente Eindhoven ter vervanging van het bestaande GeoGids. Onderdeel van het systeem zijn een magazijn en een viewer . A4.2 GEOfundament: Dit betreft a) het converteren van de bestaande GeoGids themas, b) het converteren van gegevens zodat ze conform de Basisregistratie processen & conversie Grootschalige Topografie zijn en c) het opnieuw inrichten van de beheerprocessen. B1 Ontsluiting GBA De binnen-gemeentelijke ontsluiting van GBA-gegevens via Key2Datadistributie is operationeel. B2.1 Ontsluiting BAG via GEO Dit betreft vervanging van de bestaande koppeling tussen BAG en GEO. Momenteel worden wijziging in de BAG in de vorm van mutatieberichten naar de grafische omgeving (Bentley-workstation) gestuurd waar ze worden verwerkt. Daarna wordt een bericht terug gestuurd met de gewijzigde geometrie. Door invoering van het GeoFundament zal deze koppeling moeten worden vernieuwd.
80
36
50 0 0
220 0 25
76 0 9
gemeente Eindhoven
33 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Nr
Investering x k Structurele Incident. Kapitaal inv. kosten (x k) B2.2 Ontsluiting BAG via K2D Dit betreft de aansluiting van de BAG aan Key2Datadistributie. Synaxion-Urbidata (leverancier BAG) heeft een interface op basis van de StUF0 25 14 standaard 2.04 extended beschikbaar voor koppeling naar de GBA. Medio 2011 zal de StUF-standaard 3.11 worden ondersteund zodat ook koppeling naar de WOZ-administratie mogelijk is. B3 Ontsluiting WOZ Binnen-gemeentelijke distributie van gegevens uit de basisregistratie WOZ wordt momenteel niet voorzien. 0 0 0 B4 Ontsluiting Dit betreft een investering in een generiek koppelvlak om gegevensuitwisseling met andere systemen mogelijk te maken. 0 28 10 GEOfundament C1 Aansluiting GBA-V Deze voorziening is operationeel. 0 0 0 C2 Aansluiting LV-BAG Deze voorziening is operationeel. 0 0 0 C3 Aansluiting LV-WOZ Deze investering betreft het vervangen van de bestaande bestandsuitwisseling vanuit GouwBelastingen naar onder meer Rijksbelastingdienst 0 35 13 en Waterschappen door n koppeling op basis van berichtenverkeer met een nog in te richten landelijke voorziening WOZ. Aansluiting is een wettelijke verplichting. C4 Aansluiting BGT Deze investering betreft de wettelijke verplichte aansluiting van beheerders van geo-informatie op de landelijke Basisregistratie Grootschalige 0 10 5 Topografie (BGT) in oprichting. Dit komt neer op het realiseren van een koppeling tussen het GeoFundament en de BGT. Aansluiting is een wettelijke verplichting. D1 Ontsluiting NHR Dit deelproject betreft de aansluiting van de gemeentelijke datadistributie-infrastructuur op de landelijke basisregistratie Nieuw Handels 0 35 13 Register. De leverancier van Key2Datadistributie (Centric) voorziet dat de bestaande module Key2GBA-V (in gebruik in Eindhoven) aangepast zal worden voor aansluiting op de landelijke voorziening DigiLevering die is gekoppeld aan het Nieuw handels Register. De inzet van andere producten van het Nieuw Handels Register (inkijkvoorziening, applicatie-applicatiekoppeling) maken ook deel uit van dit deelproject. D2 Berichtenkoppeling Deze investering betreft de vervanging van de bestaande bestandsuitwisseling met het Kadaster door een berichtenkoppeling via de landelijke 0 25 11 Kadaster voorziening Digilevering. Deze koppeling raakt: GouwBelastingen; Thorbecke (WOZ-kaart applicatie op termijn te vervangen door GouwKaart); Geogids/Geofundament (gevoed vanuit Thorbecke). Momenteel is onbekend wat de consequenties zijn en wanneer deze koppeling landelijk beschikbaar komt. E Schonen gegevens Het rechttrekken van gegevens tussen afnemers en basisregistraties maakt geen deel uit van het programma basisregistratie en komt voor 0 0 0 rekening van de betreffende sector. F Aanpassen processen Het aanpassen van processen bij afnemers opdat in de toekomst gegevensverschillen met de met de basisregistraties worden voorkomen, 0 0 0 maakt geen deel uit van het programma basisregistratie en komt voor rekening van de betreffende sector.
Naam
Omschrijving
34 van 42
gemeente Eindhoven
Januari 2011
Definitief v1
Nr
Naam
Omschrijving Dit betreft de vervanging van de bestaande wekelijkse directe bestandskoppeling tussen GBA en Belastingsysteem door een berichtenkoppeling via Key2Datadistributie. Hierdoor worden mutaties in de GBA direct verwerkt in het Belastingsysteem en kunnen buitengemeentelijke subjecten worden gevolgd. Dit betreft verbetering van de bestaande koppeling tussen BWT en Key2Datadistributie. De verbetering omvat onder meer initile vulling van BWT-subjecten in Key2Datadistributie en inrichting van de koppeling met de GBA-V. Dit betreft een stelpost voor aansluiting van andere systemen op de GBA. Dit betreft de wettelijk verplichte aanpassing van de GBA opdat gebruik gemaakt kan worden van officile BAG-adressen. Deze aanpassing vormt onderdeel van het regulier onderhoud van de GBA. De kosten aan de BAG-kant staan onder B2.1 Dit betreft een project voor de koppeling van GouwBelastingen aan de BAG via Key2Datadistributie op basis van het StUF 3.11 koppelvlak. De berichtdefinities voor dit koppelvlak komen in de loop van 2011 beschikbaar. De eerste fase van dit project (rechttrekken BAG en WOZ objectgegevens o.b.v. het BAG-extract van de Landelijke Voorziening BAG is al gestart in 2010. Dit betreft een koppeling om statusgegevens over vergunningen over te nemen in de BAG en BAG-gegevens te koppelen aan een vergunningsaanvraag. Er worden naast de bestaande en geplande koppelingen geen additionele koppeling naar de BAG voorzien. Er worden geen binnengemeentelijke koppeling naar de WOZ-administratie voorzien. Dit betreft een koppeling om gegevens van WOZ-waardige objecten die niet de BAG voorkomen over te kunnen nemen uit de BGT. Door het NHR te koppelen aan Key2Datadistributie kunnen niet-natuurlijke personen worden gevolgd. Door het NHR te koppelen aan Key2Datadistributie kunnen niet-natuurlijke personen worden gevolgd. Dit betreft een stelpost voor aansluiting van andere systemen op de NHR. Er worden naast de bestaande koppelingen geen additionele koppelingen naar het Kadaster voorzien. Het beheer van de distributie van GBA-gegevens is belegd. Om de continuteit van de levering van gegevens uit de BAG binnen de organisatie te waarborgen wordt structurele uitbreiding van de beheercapaciteit voorzien. Zodra het GeoFundament is ingericht is structureel extra beheercapaciteit gewenst om de kwaliteit van de gegevens op peil te houden. Om de continuteit van de levering van gegevens uit de NHR binnen de organisatie te waarborgen wordt structurele uitbreiding van de beheercapaciteit voorzien. De koppeling met het Kadaster in operationeel. Er worden geen extra structurele kosten voorzien.
G1.2 Koppeling GBA-BWT G1.3 Koppeling GBA-overig G2.1 Koppeling BAG-GBA G2.2 Koppeling BAG-WOZ
0 0 0 0
25 25 0 50
8,5 8,5 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
Koppeling WOZ Koppeling GEO-WOZ G5.1 Koppeling NHR-WOZ G5.2 Koppeling NHR-BWT G5.3 Koppeling NHR-overig G6 Koppeling Kadaster H1 Beheer distributie GBA H2 Beheer distributie BAG
G3 G4 H4 H5 H6
Kwaliteit geo-gegevens (0,5 FTE) Beheer distributie NHR (0,25 FTE) Beheer distributie KAD
gemeente Eindhoven
35 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Nr
H7 H8 I1
Omschrijving Voor het beheer van de terugmeldvoorziening, alsmede het administratief beheer van alle terugmeldingen wordt op termijn structureel 0,25 FTE beheercapaciteit voorzien. Dit betreft de jaarlijkse kosten van levering van externe gegevens (o.a. van de Kamer van Koophandel). Dit betreft een generieke voorziening om gemeentebreed terugmeldingen te kunnen doen, zowel binnengemeentelijk als naar landelijke basisregistraties en basisregistraties van andere gemeente. Deze voorziening dient aangesloten te worden op de landelijke voorziening Digimelding. Dit deelproject omvat het realiseren van voorzieningen om periodiek inzicht te verschaffen in de datakwaliteit (toetsing wettelijk verplicht gebruik). Dit deelproject is in uitvoering en wordt begin 2011 afgerond Dit deelproject is in uitvoering en wordt begin 2011 afgerond. Dit betreft reserveringen om in 2012 impact-analyses te kunnen uitvoeren om de consequenties voor de gemeente te kunnen bepalen van de invoering van de toekomstige basisregistraties BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeidsrelaties en Uitkeringen), BRON (Basisregistratie Ondergrond) en RNI (register niet-ingezeten). Dit betreft diverse incidentele uitgaven.
I2 I3 I4
Datamonitor Impactanalyse datadistributie Impactanalyses BLAU, RNI, BRON Diverse programmakosten Totaal
20 12 75
0 0 0
0 0 0
I5
15 172
0 803
0 394
36 van 42
gemeente Eindhoven
A. Gemeentelijke websites Buurtmonitor Eindhoven Vragenboek Belastingbalie Eindhoven Archeologie Eindhoven Centrumprojecten Eindhoven De Karpen Eindhoven.EU City of Light 2007 Eindhovens Trots Eindhoven Veilige Stad Eindhoven werkt! Gemeente Eindhoven Bestuurlijke Informatie Genneperparken Gezondheidsatlas Eindhoven Gratis met de bus! Ijssportcentrum Eindhoven Indoorsportcentrum Eindhoven Jeugd en Gezin Klimaatbeleid Eindhoven Lichtstad Eindhoven Meerhoven Parkforum Sportcomplex Eindhoven Noord Stationsgebied Eindhoven Strijp Terug-naar-school Tongelreep Werken bij
gemeente Eindhoven
http://eindhoven.buurtmonitor.nl http://eindhoven.vragenboek.nl https://belastingbalie.eindhoven.nl http://www.eindhoven.nl/stad/historie-1/archeologie.htm www.centrumprojecten.eindhoven.nl www.dekarpen.nl www.eindhoven.eu www.eindhovencityoflight2007.nl www.eindhovenstrots.nl www.eindhovenveiligestad.nl www.eindhovenwerkt.nl www.gemeente.eindhoven.nl www.genneperparken.nl www.gezondheidsatlaseindhoven.nl www.gratismetdebus.eindhoven.nl www.ijssportcentrum.nl www.indoorsportcentrumeindhoven.nl www.jeugdengezineindhoven.nl www.klimaatbeleid.eindhoven.nl www.lichtstad.eindhoven.nl www.meerhoven.net www.parkforum.nl www.sen.eindhoven.nl www.stationsgebied.eindhoven.nl www.strijp.eindhoven.nl www.terug-naar-school.nl www.tongelreep.nl www.werkenbij.eindhoven.nl
37 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Thema
Ontsluiting
# bezoe- Bevat Leent Kosten GIS-component kers/jaar GIS- zich (indicom- voor catief) ponent GIS huidige situatie nieuwe situatie
1) nee 3) nee nee nee nee ja nee ja ja nee ja ja 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 270 4.800 0 4.800 2.400 0 4.800 2.400 350 350 350 350 350 350 350
Werkinuitvoering Eindhoven Werkplein Mercado Wijkvernieuwing Eindhoven WMO-loket Onderwijs is Kunst Web-applicatie Kwaliteit Civiele Techniek Kabels en Leidingen Eindhoven
A. Subtotaal gemeentelijke websites die zich lenen voor GIS-component B. Bestaande GeoGids Themas Cyclo fotos www.geogids.info Luchtfoto's (meerdere jaren) www.geogids.info Kadaster www.geogids.info Adres www.geogids.info GBE (grootschalige basiskaart) www.geogids.info BAG-kaarten (Pand, Verbl.obj., Lig-, Stand en Woonpl.) www.geogids.info Gemeentelijke eigendommen www.geogids.info Bestemmingsplannen overzicht www.geogids.info Vergunningen (twee verschillende thema's) www.geogids.info Stadsdelen, wijken en buurten (3 thema's) www.geogids.info Cultuurhistorische Waarden (2 verschillende thema's) www.geogids.info Monumenten (2 verschillende thema's) www.geogids.info Riool kaart (6 verschillende thema's) www.geogids.info Peilbuizen www.geogids.info Bedrijventerreinen (twee verschillende thema's) www.geogids.info Risico bedrijven (15 verschillende thema's) www.geogids.info Woningcorporaties (eigendom) www.geogids.info Kleurenwandkaart www.geogids.info Contracten (gemeentelijke gronden) www.geogids.info Bomen (4 verschillende thema's) Grondzaken (twee thema's) Woningbouwprojecten (vier verschillende thema's) www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info
240.000 196.270 84.000 12.250 >100k >100k 10k-100k 10k-100k 10k-100k 10k-100k 10k-100k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k 1k-10k Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 2.400 4.800 2.400 2.400 2.400 4.800 2.400 2.400 2.400 4.800 4.800 4.800 4.800 2.400 2.400 4.800 2.400 2.400 2.400 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1.200 2.400 1.200 1.200 1.200 6.000 1.200 1.200 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400 1.200 1.200 4.800 1.200 1.200 1.200
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 ZI 1 1 1 AIHD 1 1
38 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Thema
Ontsluiting
# bezoe- Bevat Leent Kosten GIS-component kers/jaar GIS- zich (indicom- voor catief) ponent GIS huidige situatie nieuwe situatie
1k-10k 1k-10k 1k-10k 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids Geogids ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 2.400 4.800 4.800 2.400 4.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1.200 6.000 6.000 2.400 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.400 1.200 2.400 2.400 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Binnen-gemeentelijk gebruik Overig WRK OSP 1 1 1 1 1 1 EC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MM 1 1 1 1 1 AIHD ORVM VTH PUZA RB GBO PM GV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kwaliteit openbare ruimte (drie verschillende thema's) Onderhoudsprogramma (42 verschillende thema's) Meerjarenprogramma (28 thema's) Archeologische kaart (vier verschillende thema's) Bodeminformatie (zeven thema's) Welstandsgebieden (drie thema's) Eikenproccessierups 2010 Risico vliegveld (3 thema's) Risico spoorweg (3 thema's) Risico wegen (3 thema's) Risico gasleiding (4 thema's) Risico defensie (drie thema's) Risico hoogspanning (2 thema's) Situatie rapportages (twee thema's) WOZ -kaarten (11 thema's) Monumentale bomen Vestigingen bedrijven (19 thema's) Sociale Atlas, identiteit (6 thema's) Sociale Atlas, kansen (5 thema's) Burgeradviezen Evenementen toetsingsgebied Explosieven Kaart Falkplan Kaart TOP10 Sociale atlas, ontplooiing (10 thema's) Sociale atlas, ontmoeting (2 thema's) Sociale atlas, ontspanning (3 thema's) Sociale atlas, opvang (2 thema's) Bestemmingsplannen Eindhoven Vergunningen Eindhoven
www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.geogids.info www.bestemmingsplannen.eindhoven.nl http://www.geogids.info/thema/vergunningen/
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
500-1.000 Geogids ja 500-1.000 Geogids ja 500-1.000 Geogids ja 500-1.000 Geogids ja 10500 GeoGids ja 9680 GeoGids ja
gemeente Eindhoven
39 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Thema
Ontsluiting
# bezoe- Bevat Leent Kosten GIS-component kers/jaar GIS- zich (indicom- voor catief) ponent GIS huidige situatie nieuwe situatie
nieuw nieuw nieuw nieuw GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids ja ja ja ja 4.800 4.800 8.000 8.000 197.600 4.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 nihil 2.400 nihil 2.400 nihil 4.800 nihil 4.800 13.500 123.000 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil 2.400 2.400 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 350 350 350 350 19.600 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Eikenprocessierupsen Eindhoven Luchtkwaliteit Eindhoven Risicovolle Bedrijven Eindhoven Cultuurhistorische Waardenkaart Eindhoven Subtotaal B. Bestaande GeoGidsthemas C. Wensen WOZ-waarden Meldingen openbare ruimte Openbare bekendmakingen Precario heffing WKPB Vestigingen openingstijden Oppervlakte grondwater Luchtfoto's vogelvlucht (oblique) Jacht/Fretteervergunning Duurzame energievoorzieningen Provinciaal beleid Fietsroutes Terrasvergunningen Bedrijven met gevaarlijke stoffen Busroutes Verkeersgegevens Bijzondere bomenkaart Historische kaarten Subtotaal C. Wensen Totaal 1) Google maps component 2) streeviewcomponent 3) kaartplaatjes
26 17 13 9
Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, benodigde techniek niet aanwezig Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek Internet/intranet, on hold door capaciteitsgebrek
GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids GeoGids
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
40 van 42
gemeente Eindhoven
Bijlage G - Verantwoording
Uitvoering De informatie in dit document is verzameld door het projectteam basisregistraties bestaande uit: Lennert van Abkoude, logisch gegevensbeheerder, sector IB-BKP Danny van Loon, informatie-analist, sector IB-R&O Wendy Geenevasen, I-adviseur / programmamanager BR, sector IB-BKP Paul Deurvorst, projectleider, sector IB-R&O Geraadpleegde documenten 1. Concernverslag 2009, Gemeente Eindhoven 2. Productenraming 2011-2014, Gemeente Eindhoven 3. Programmabegroting 2010, Gemeente Eindhoven 4. Begroting ICT-speerpunten, IB-BKP, juni 2010 5. Businesscase Digitaal Zaakgericht Werken binnen het WABO Vergunningproces, gemeente Eindhoven, versie 1, 26 april 2010 6. Businesscase aansluiting processen op basisregistraties, gemeente Amsterdam, versie 1, 17 juni 2009 7. Kwartaalrapportage Unit Functioneel Beheer, sector IB, Q3 2010 8. Project Oplever Document TOP - Multi Channel Dienstverlening/FOMO, 14-7-2010 9. Factsheet Datakwaliteit, WDM Nederland BV 10. Second Opinion door Gemeente Enschede op investeringsvoorstellen voor speerpunten sector IB, 22 november 2010 11. Memo Monumenten en cultuurhistorische waardenkaart (Planonnr. 368125), 12 november 2010 Genterviewde medewerkers Dit document is tot stand gekomen op basis van informatie die is aangeleverd door groot aantal materiedeskundigen via mail, documenten of gesprekken: Frank Laurense - Afdelingshoofd Heffingen, sector PUZA Marco van Deelen - Afdelingshoofd WOZ, sector PUZA Robin Kempen - Medewerker afdeling WOZ, sector PUZA Monique Baltussen - Teamleider Vergunningen, sector VTH Albert Venemans - Hoofd afdeling geo-informatie, sector RB Thijs Wagemans - Teamleider IA, sector OSP-IA Hans Roijmans - Functioneel applicatiebeheerder, sector OSP-IA Wil van den Heuvel - Functioneel applicatiebeheerder, sector OSP-IA Hetty Winkelmolen - Functioneel applicatiebeheerder, sector OSP-IA Jochen Boons - Functioneel applicatiebeheerder, sector OSP-IA Bas Oskam - functioneel applicatiebeheerder, sector OSP-IA Frank Snijders - Procesbeheerder GIS, sector RB-GEO Arno van der Most - Procesbeheerder GIS, sector RB-GEO John van der Kleijn - Functioneel beheerder WebGis, sector RB-GEO Peter Aardoom - Projectleider sector IB-R&O Peter van Luijtelaar - Projectleider sector IB-R&O Hein Kranen - Projectleider sector IB-R&O Kees Vortman - Projectleider sector IB-R&O Niels Wiersma - Informatieadviseur, sector IB-BKP Peter van Gastel - Beleidsadviseur I&A, sector IB-BKP Roel Hofs - Systeem ontwikkelaar, sector IB-R&O
gemeente Eindhoven
41 van 42
Januari 2011
Definitief v1
Anton Luykx Pieta Joziasse Harold Meima Astrid Thomassen Lisette Peeters Oscar Verplak Edith Rutten Jack Arts Stef Dielen Bart v.d. Borne Peter Henderikx Lies Kusters Monica Lange
- Systeem ontwikkelaar, sector IB-R&O - Functioneel beheerder, sector IB-BE-FB - Functioneel beheerder, sector IB-BE-FB - functioneel beheerder, sector IB-BE-FB - Regiobeheerder Zorg voorJjeugd, sector IB-BE-FB - Medewerker cordinatie/organisatie, sector RB - Adviseur bodem, sector ORVM-MIL - Portfoliomanager digitaal loket, sector KCC - Business analist, sector KCC - Afdelingshoofd Team 2 financile administratie, sector AIHD - Functioneel beheerder Efis - Cordinator DIV, sector IB-DIVP - Procesmanager DI-Post, sector IB-DIVP -----------------
42 van 42
gemeente Eindhoven