SHE SYSTEM IMPLEMENTATION

ACTIVITY PLAN TO ACHIEVE SHE SYSTEM IMPLEMENTATION > 70%

26 JANUARI 2022
 MILESTONE PSMS
SUN : SHE System Understanding

27 JUN 2022 12 JUL 2022 AGS-NOV 2022 DES 2022 JAN 2023 FEB 2023

• WORKSHOP PSMS PIC • RAPID ASSESSMENT • PENYUSUNAN REVISI • FINALISASI MANUAL • APPROVAL MANUAL • DEPLOYMENT
SYSTEM: USULAN MANUAL PSMS BY MANUAL PSMS PSMS PSMS MANUAL PSMS
INSPEKTUR • AUDIT PSMS x SMKP • PENELAAHAN AWAL • USULAN JADWAL &
REVISI MANUAL PSMS • SAR AREA 1
2022 (UNTUK 2023) SCOPE AREA SAR SITE
& PROSEDUR TAMBANG • PROSEDUR
OPERASIONAL SITE
• SUNMORI 1 (SHE
System Understanding
Fun Touring by Mine
Inspector) MAR 2023
• PSMS COACHING
• SAR 2

DES 2023 OKT-NOV 2023 JUL-SEP 2023 APR-JUN 2023

• EVALUASI • AUDIT PSMS x • SUNMORI 2 • TRAINING IMPL SMKP
EFEKTIVITAS SMKP & (Pemantapan oleh for SHE PERSONEL
CORRECTIVE PENILAIAN SHE Inspektur Tambang) • SAR 3, 4 & 5
ACTION SYSTEM • SAR 6, 7 & 8
• PENELAAHAN IMPLEMENTATION
AWAL (UNTUK ALL SITE
2024)

Untuk meningkatkan awareness dan pemahaman terhadap sistem manajemen K3, KO. LH & Energi (PSMS):
setiap bulan dilakukan CAMPAIGN IMPLEMENTASI PSMS di setiap JOBSITE, dan
dilaksanakan PSMS COACHING LEVEL JOBSITE
 SHE SYSTEM
UNDERSTANDING

MANAGE • Update policy • Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, Peralatan (SPIP

• Update manual ALAT/ • Akses prosedur: JARVIS
MENT
• Update procedures (SOP/STD/INK) FASILITAS • Digitalisasi PSMS inspeksi-observasi, ganesha, commissioning,
SYSTEM
SYSTEM change mgmt

COMPLIANCE
• Competencies ENVIRON
PEOPLE • Awareness • Good mining practices
MENT

To achieve SHE System Implementation > 70%

45 Improvement Activity
SHE System Implementation
35

30 29

25 22
20
15
15 13 12 12
10 8 8

5
1 1
0
Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5

Improvement Activity Detailed Activity

 IKRAR KPLH:
MENGIMPLEMENTASIKAN PAMA MANAGEMENT SYSTEM YANG BERLAKU
131 400 392 150
Prosedur K3, LH & Energi
FORM Prosedur Keselamatan Operasi (PPMS) Prosedur Proses Operasional (PPMS) Prosedur Pembelian & Pengelolaan Subcontractor
FORM FORM
FORM

115
29 82
56
STD 9 INK 163 154
62
STD 82 INK STD 72 INK
STD 26 12 INK
31
51
73 56

SOP
SOP SOP SOP

179 147 309 32

Prosedur Perencanaan Tambang (ESI) Prosedur Seleksi, Penempatan Prosedur Keselamatan Operasi Prosedur Pengendalian Dokumen, Tinjauan Manajemen &
Improvement (CPMD)
& Kompetensi (SPIP - GS) FORM
FORM FORM FORM

15
106
71
55

STD 10 2 INK
STD 22 49 INK STD 30 17 INK STD 67 95 INK
5
41
53 29

SOP
SOP SOP SOP
SMKP 1 – KEBIJAKAN
PSMS 1.3
• Mapping dan Update, sosialisasi
dan Melakukan evaluasi
ketersampaian Kebijakan K3KOLH
• Melakukan review Kebijakan
K3KOLH di level 1 site
SMKP 2.1 – PENELAAHAN AWAL
PSMS 2.1
Pelaksanaan penelaahan awal:
• Review kebijakan K3, KO & LH
• Review manajemen risiko
• Penilaian tingkat kinerja
Keselamatan Pertambangan (KP)
• Melakukan perbandingan kinerja
KP dengan AFFCO / Perusahaan
lain
SMKP 2.2 – MANAJEMEN RISIKO
PSMS 2.2
• Verifikasi HIRA berdasarkan hasil
temuan/analisa dari hasil
investigasi, rekomendasi inspeksi -
observasi , hasil evaluasi kajian
teknis pada kolom verifikasi form
HIRA
• Melenengkapi dokumen catatan
perubahan IBPR
SMKP 2.4 – TUJUAN, SASARAN & PROGRAM
PSMS 2.4
Memvalidasi agar program disusun
setiap dept mencakup kebijakan
K3KOLH, penilaian tingkat kinerja (mis:
SCML)
SMKP 3.1 – ORGANISASI & PERSONEL
PSMS 1.2
• Mengajukan struktur Organisasi Site
dengan pembagian bagian K3, bagian
KO dan bagian operasional yang
terintegrasi dengan SO HO untuk
disahkan oleh Presiden Direktur
• Melakukan review struktur organisasi
setiap 3 bulan sekali
SMKP 3.3-3.6
PSMS 1.2
• Melakukan update surat penunjukan
pengawas operasional, pengawas
teknik dan tenaga Teknik khusus
pertambangan setiap 3 bulan sekali
• Memasukan tugas dan fungsi bagian,
pengawas operasional, pengawas
teknis, bagian KO, dan tenaga teknis
khusus pertambangan dalam special
assignment
SMKP 3.7
PSMS 1.2
• Membuat struktur organisasi
P2K3disamakan dengan KKP yang
disahkan oleh PJO
• Pemenuhan Ahli K3 Umum untuk SHE
Dept. Head Site sebagai sekretaris KKP
atau SH (jika pengelola tertinggi nya SH)
• Minimum agenda yang dibahas di
Meeting KKP disesuai dengan persyaratan
SMKP 3.7
PSMS 1.2
• Update Surat penunjukan Tim
Tanggap Darurat
• Melakukan pemenuhan kompetensi
minimal yang harus dimiliki Tim ERT
SMKP 4.1 – PENGELOLAAN OPERASIONAL
PSMS 3.7
• Masing-masing Jobsite membuat
list prosedur operasi kerja yang
merujuk ke JARVIS dan disahkan
oleh PJO
SMKP 4.2 – PENGELOLAAN LING. KERJA
PSMS 3.1
• Melakukan pengelolaan Bahaya :
Debu, Kebisingan, Getaran,
Pencahayaan, Kuantitas & Kualitas
Udara Kerja, Iklim kerja, Radiasi,
Faktor Kimia, faktor Biologi
SMKP 4.2 – PENGELOLAAN KESEHATAN KERJA
PSMS 3.1
• Melakukan pengelolaan untuk
pekerjaan dengan risiko Kesehatan
tinggi
• Melakukan pengelolaan ergonomi
SMKP 4.4 – PENGELOLAAN KO
PSMS 3.5
• Melakukan identifikasi kebutuhan
tenaga Teknik pertambangan di
masing-masing site
• Melakukan pemenuhan kompetensi
tenaga Teknik
• Membuat surat penunjukan tenaga
Teknik pertambangan yang
berkompeten yang ditandatangani
oleh KTT
• Melakukan evaluasi hasil kanian
teknis pertambangan
SMKP 4.6 – SISTEM PERANCANGAN & REKAYASA
PSMS 3.9
• Membuat change management
dan kajian teknis untuk setiap
design baru, metode baru. Proses
baru dan peralatan baru serta
barang baru/modifikasi
SMKP 4.7 – SISTEM PEMBELIAN
PSMS 3.8
• Setiap pengadaan barang
mempertimbangkan aspek K3, KO,
LH dan Energi
• Melakukan evaluasi aspek K3, KO,
LH & Energi terhadap pengadaan
barang
SMKP 4.8 – MANAJEMEN RISIKO
PSMS 3.8
• Melakukan evaluasi CSMS untuk
setiap IUJP inti
SMKP 4.9 – KEADAAN DARURAT
PSMS 3.9
• Melakukan review terhadap MPKD
site
SMKP 4.10 – P3K
PSMS 3.3
• Melakukan penyediaan kotak P3K
sesuai dengan risiko
• Melakukan inspeksi isi kotak P3K
SMKP 5.1 – PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA
PSMS 4.1
Melakukan:
• pelaksanaan pemantauan dan
pengukuran KPI & Program K3LH
• pemantauan dan pengukuran
pengelolaan lingkungan kerja telah
dilaksanakan oleh petugas higiene
industri
• pemantauan, pengukuran, dan
evaluasi pengelolaan kesehatan kerja
Pertambangan
• pemantauan, pengukuran, dan
evaluasi pengelolaan Keselamatan
Operasi Pertambangan
• pemantauan, pengukuran, dan
evaluasi pengelolaan bahan peledak
dan peledakan
SMKP 5.3 – EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA
PSMS 4.1
• Melakukan evaluasi kepatuhan Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan Persyaratan lainnya yang
terkait
SMKP 5.4 – PENYELIDIKAN KECELAKAAN, KEJADIAN BERBAHAYA & PAK
PSMS 4.2
• Menunjuk Fasilitator investigasi
• Memenuhi kompetensi Investigator
insiden
• Membuat perbaikan dari Proses analisa
yang dilakukan setiap bulan
• Fasilitator melakukan verifikasi terhadap
PICA insiden yang telah dibuat
SMKP 6.1 – DOKUMENTASI
PSMS 3.12
• Site mengesahkan daftar dokumen
yang digunakan sebagai acuan
implementasi PSMS x SMKP (kontrol
dokumen internal & eksternal)
• Melakukan identifikasi prosedur-
prosedur operasional dari pihak
external yang digunakan (contoh:
shop manual, customer dll.)
• Melakukan sosialisasi PSMS ke
seluruh bagian pekerja
• Membuat list dokumen dan
rekaman serta menentukan masa
simpan / retensinya
SMKP 7.1 – VII.6 TINJAUAN MANAJEMEN & PENINGKATAN KINERJA
PSMS 5.1
• Agenda meeting level 1 Site minimal meliputi:
1) Kebijakan K3, KO, dan LH
2) Hasil audit penerapan Sistem Manajemen K3LH
3) Isu internal dan eksternal
4) Aspek lingkungan, daftar Risiko dan peluang
5) Hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya yang terkait
6) Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya
7) Hasil dari partisipasi dan konsultasi
8) Komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal
terkait termasuk keluhan-keluhan
9) Tingkat pencapaian kinerja K3LH termasuk tujuan,
sasaran, dan program
10) Status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan
penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan dan
pencegahan
11) Perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundang-
undangan dan struktur organisasi
12) Rekomendasi peningkatan K3LH
• Melakukan evaluasi agenda meeting KKP
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Check
No Improvement Strategic Action Referensi Target Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point
1. Mapping lokasi pemasangan SMKP I.4
kebijakan K3KOLH Kebijakan Semua kebijakan 1. Hasil mapping
Update Kebijakan K3KOLH 2. Verifikasi K3KOLH yang terupdate K3KOLH di area kerja 2. Verifikasi Database mapping lokasi
1 • (based on maping) terlaksana SHE, GS 31 JAN 23
versi terbaru PSMS 1.3.1 & berkumpul kebijakan K3KOLH
3. Mengganti kebijakan K3KOLH Penyusunan terupdate 3. Kebijakan
dengan yang terupdate Kebijakan K3KOLH update

SMKP I.4
• Melakukan sosialisasi Kebijakan 100% karyawan dan
2 Kebijakan K3KOLH kepada 1. Memasukan materi kebijakan visitor tersosialisasi 1. Materi & soal Materi induksi SHE Site 6 FEB 23
seluruh karyawan dan visitor K3KOLH ke dalam materi induksi PSMS 1.3.1
Penyusunan kebijakan K3KOLH
Kebijakan

1. Membuat soal & melakukan uji SMKP I.4

Melakukan evaluasi pemahaman kebijakan K3KOLH Kebijakan 100% karyawan &
• 1. Hasil uji 1. 7 FEB 23
3 ketersampaian Kebijakan secara digital PSMS 1.3.1 visitor lulus uji 2. Hasil evaluasi Soal uji SHE Site 2. 28 FEB, continue
K3KOLH 2. Melakukan evaluasi hasil Penyusunan pemahaman Hasil evaluasi
ketercapaian penyampaian & Kebijakan kebijakan K3KOLH
pemahaman (monthly)
• Melakukan review Kebijakan
K3KOLH di level 1 site SMKP I.4
(menjadi salah 1 agenda 1. Mengimplementasikan meeting Kebijakan
Pertemuan KKP ) dan dicatat level 1 sesuai dengan agenda yang
4 sebagai MOM serta sesuai dengan standarisasi meeting PSMS 1.3.1 1. MOM 1. MOM SHE 1. 28 FEB 23
disampaikan ke HO hasil KKP no.. Penyusunan
review nya (baik ada usulan Kebijakan
perubahan maupun tidak )
 DISKUSI
STRATEGI SHE SYSTEM IMPLEMENTATION > 70%

Dokumen
No Improvement Strategic Action Referensi Target Control Check Point PIC DUE DATE
Pendukung
1. Site Melakukan Review SO setiap 1 APR 23
• Struktur Organisasi Site quarter dan melakukan pengajuan SMKP III.1 1 JUL 23
harus terintegrasi dengan SO
5 HO yang disahkan oleh perubahan ke HO jika ada PSMS 1.2.2 4 kali per tahun Struktur Organisasi SO Head Office All SITE 1 OKT 23
Presiden Direktur perubahan 1 JAN 24

• Aktualisasi fungsi Bagian 1. Mengusulkan parameter kinerja All Site

1 APR 23
Keselamatan dan Kesehatan bagian KO sesuai dengan tugas dan SMKP III.4 Spesial assignment WSU 1 JUL 23
6 Kerja Pertambangan dan tanggung jawabnya per level PSMS 1.2.2 1 x/ bulan update personil bagian KO IPPA FL PIC PEOPLE
Keselamatan Operasi jabatan untuk dimasukkan ke PIC SYSTEM 1 OKT 23
Pertambangan Spesial assignment MIC 1 JAN 24
1. Site Melakukan Review Penunjukan 1. Surat Penunjukan
• Update Surat penunjukan PO & PT setiap quarter dan
Pengawas
Pengawas Operasional dan melakukan revisi jika ada perubahan Operasiona & All Site 1 APR 23
Pengawas Teknik 2. Mengusulkan parameter kinerja PO SMKP III.5 WSU
7 4 kali per tahun Pengawas Teknik IPPA FL 1 JUL 23
• Aktualisasi tugas Pengawas & PT sesuai dengan tugas dan PSMS 1.2.2
2. Spesial assignment
PIC PEOPLE
1 OKT 23
Operasional dan Pengawas tanggung jawabnya per level PIC SYSTEM
Teknik jabatan untuk dimasukkan ke Pengawas MIC 1 JAN 24
Spesial assignment Operasional &
Pengawas Teknis
1. Site Melakukan Review Penunjukan 1. Surat Penunjukan
Tenaga Teknik Khusus
Pertambangan setiap quarter dan Tenaga Teknik
• Update surat penunjukan melakukan revisi jika ada perubahan Khusus All Site 1 APR 23
Tenaga Teknik Khusus 2. Mengusulkan parameter kinerja SMKP III.6 4 kali per tahun Pertambangan IPPA FL WSU 1 JUL 23
8 Pertambangan Tenaga Teknik Khusus PSMS 1.2.2 2. Spesial assignment PIC PEOPLE 1 OKT 23
• Aktualisasi tugas Tenaga Pertambangan sesuai dengan tugas Tenaga Teknik PIC SYSTEM 1 JAN 24
Teknik Khusus Pertambangan dan tanggung jawabnya per level Khusus MIC
jabatan untuk dimasukkan ke Pertambangan
Spesial assignment

No Improvement
• Struktur Organisasi KKP yang
disahkan oleh PJO
Keterlibatan perwakilan
pekerja / Serikat Pekerja pada
SO KKP
9 • Pemenuhan Pelatihan
minimal yang dibutuhkan
oleh Anggota KKP
• Penetapan Agenda yang
dibahas di Meeting KKP
disesuai dengan persyaratan
• Update Surat penunjukan Tim
Tanggap Darurat
10
• Menentukan standar 2.
kompetensi minimal yang
harus dimiliki Tim ERT
• Memasukkan Aspek K3 dalam 1.
11 proses rekruitmen dan Seleksi
• Menyusun TNA sesuai dengan 1.
spesifik jabatannya
• Melakukan Evaluasi
12 pelaksanaan training yang
menjabarkan 4 Aspek
( Reaction, Lesson, Result dan
Behaviour )
13 • Pengelolaan Administrasi
Keselamatan Pertambangan
DISKUSI
STRATEGI SHE SYSTEM IMPLEMENTATION > 70%
Strategic Action Referensi Target Control Check Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point
Review SO KKP 4 kali
1. Struktur Organisasi P2K3 disamakan per tahun
KKP dan melibatkan perwakilan
pekerja / serikat pekerja All sekretaris KKP
2. Pemenuhan ahli K3 Umum untuk SMKP III.7
DH/SH ( jika tertingginya SH) site sbg PSMS 1.2.2 sudah AK3 Umum Struktur KKP - DH all site 1 JUL 23
sekretaris KKP & P2K3
3. Memberikan awarness SMKP kepada Agenda meeting KKP
anggota KKP sesuai persayaratan
1. Site Melakukan Review Surat
penunjukan Tim Tanggap Darurat Surat Penunjukan Tim
setiap quarter dan melakukan revisi Tanggap Darurat ( ERT
SMKP III.8 DH all site
jika ada perubahan 4 kali per tahun ) 28 FEB 23
Menmbuat standar kompetensi PSMS 1.2.2
SIR
minimal yang harus dimiliki Tim ERT Standar kompetensi
dan diajukan ke KTT ( selama SKKNI & ERT
SKKKnya belum ada )
Setiap proses req
Penambahan persyaratan komitmen SMKP III.9 mencantumkan Prosedur rekruitmen
untuk mematuhi peraturan K3, KO & PSMS 1.2.2 komitmen untu dan seleksi - HC 28 FEB 23
LH untuk rekrutmen karyawan baru mematuhi peraturan
K3, KO, & LH
Pembuatan TNA sesuai dengan posisi
dan menambahkan detail dari
kompetensi umumnya (Bidang K3LH) SMKP III.10.1 Evaluasi TNA 1x/bulan TNA masing – masing Aplikasi PDIS DH All Site 28 FEB 23
2. Melakukan evaluasi pelaksaan PSMS 3.1 Evaluasi setiap Departemen NHI
Training aktifitas training
1. Site melakukan pengelolaan Laporan IUJP tepat
administrasi KP sesuai format Kepmen SMKP III.12 waktu dan sesuai Laporan IUJP Format laporan Kepmen DH All Site Cont. Sesuai jenis laporan
1806 tahun 2018 ( termasuk konten format 1806 tahun 2018
dan waktu pelaporan , frekuensi )
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Check
No Improvement Strategic Action Referensi Target Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point
SMKP II.1
• Melakukan benchmark 1. Menginventarisasi kinerja K3KOLH Penelaahan Awal
kepada AFFCO atau affco Pama
perusahaan yang memiliki 2. Menjadualkan pelaksanaan PSMS 2.1
14 performance K3KOLH yang benchmark ke affco terpilih dan Penelaahan Awal 1x/tahun Jadual Peserta Dokumentasi benchmark SHE HO 30 JUL 23
lebih baik diwakilkan oleh masing2 site Pama PAMA/SHED/F-25 Penilaian
• Melakukan penilaian tingkat 3. Mengimplementasikan meeting level Tingkat Kinerja Keselamatan
Kinerja KP di area PAMA dan 1 sesuai dengan agenda yang sesuai pertambangan (SCML)
Mitra Kerja dengan standarisasi meeting KKP no.. https://forms.gle/Qkbtsao9HT3R
1BReA
SMKP II.2
Manajemen Risiko
• Melibatkan seluruh para 1. 3 bukan
pemangku kepentingan, baik 1. Verifikasi perubahan/update resiko PSMS 2.2.1 Komunikasi Dan sekali
15 internal maupun eksternal 2. Menyampaikan setiap perubahan Konsultasi Risiko 2. 1x/tahun 1. Verifikasi 1. Dokumen verifikasi
yang terkait dalam proses resiko kepada pihak eksternal melalui - SOP PENYUSUNAN, atau setiap 2. MOM/email & 2. MOM/email SHE 28 FEB 23
komunikasi dan konsultasi meeting weekly/monthly/email yang PELAKSANAAN & PENINJAUAN ada kajian resiko
risiko terdokuemntasi IBPR perubahan
- STD Komunikasi Internal dan
Eksternal K3LH
Dalam penetapan konteks PSMS 2.2.2Penetapan Konteks
• Risiko
16 risiko harus mencakup - SOP PENYUSUNAN,
penetapan faktor internal PELAKSANAAN & PENINJAUAN
dan faktor eksternal IBPR
1. Menyusun panduan penetapan faktor
• Melakukan identifikasi internal dan eksternal pada IBPR PSMS 2.2.3 Identifikasi Bahaya
17 seluruh bahaya dari proses 2. Identifikasi faktor internal & eksternal Dan Penilaian
operasional yang ada di site di setiap proses operasional telah Risiko/Peluang/Dampak (IBPR) Sesuai dengan
mekanisme
1.
2.
Panduan
Hasil verifikasi
1.
2.
Panduan IBPR
Hasil verifikasi
• SHE HO 31 MAR 23
dimasukan ke dalam form HIRA - SOP PENYUSUNAN, • SHE site 28 FEB 23
proses HIRA 3. HIRA update 3. HIRA update • All Dept 28 FEB 23
3. Verifikasi faktor internal dan eksternal PELAKSANAAN & PENINJAUAN
• Melakukan pengendalian sudah masuk ke dalam bisnis proses IBPR
bahaya dari setiap di masing2 site PSMS 2.2.4 Pengendalian
18 pekerjaannya yang Risiko/Peluang/Dampak
teridentifikasi sesuai dengan - STD MATRIKS PENILAIAN
hierarki RISIKO, PELUANG & DAMPAK
LINGKUNGAN

No Improvement
• Memastikan pengendalian
risiko yang dilakukan telah
memadai dengan melakukan 1.
inspeksi - observasi terhadap
kontrol yg telah ditetapkan
19 • Melakukan update pada HIRA
apabila terdapat kontrol yg
tidak sesuai / kontrol
tambahan hasil investigasi,
rekomendasi inspeksi -
observasi , hasil evaluasi kajian
teknis
• Melakukan update peraturan
terbaru
20
• Melakukan identifikasi pasal -
pasal yang wajib dipatuhi dan
pemenuhannya
• Tujuan Sasaran Program yang
disusun harus
21 mempertimbangkan hasil
penilaian tingkat kinerja yng
sudah dilakukan
ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Strategic Action Referensi Target Control Check Point Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
SMKP II.2
Manajemen Risiko
Verifikasi HIRA berdasarkan hasil
temuan/analisa dari hasil PSMS 2.2.5 Pemantauan dan Hasil revisi HIRA dan
investigasi, rekomendasi inspeksi Peninjauan
prosesnya dituangakan ke form PAMA/CPMD/F003 catatan
- observasi , hasil evaluasi kajian - SOP PENYUSUNAN, Min 1x/ dalam form SHE 28 FEB 23
teknis pada kolom verifikasi form PELAKSANAAN & PENINJAUAN minggu/ dept revisi dok mutu
HIRA IBPR PAMA/CPMD/F003 catatan
2. Melenegkapi dokumen catatan revisi dok mutu
perubahan IBPR
SMKP II.3 Persyaratan Peraturan
Perundang-ndangan dan
Persyaratan lainnya
PSMS 2.3 Peraturan Perundang-
1. Percepatan implementasi RCS all undangan K3LH serta 100% RCS terevaluasi
site Persyaratan Lain All Site 100% RCS terevaluasi SHE HO 30 JUN 23
- SOP PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN, DAN
PENINJAUAN PPK3LH
- FORM : PERATURAN
PERUNDANGAN K3LH (PPK3LH)
SMKP II.4 Penetapan Tujuan,
Sasaran, Program
PSMS 2.4 Penetapan Tujuan,
Sasaran, Program dan Rencana
1. Memvalidasi agar program Biaya K3LH
disusun setiap dept mencakup 2.3.1 Penetapan Tujuan,
kebijakan K3KOLH, penilaian 1x/semester SHE Dept 15 FEB 23
tingkat kinerja (mis: SCML) Sasaran dan Program
2.3.2 Key Perfomance Indicators
(KPI)
2.3.4 Pembuatan
Program/Rencana Tindakan
(Activity Plan)
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Dokumen
No Improvement Strategic Action Referensi Target Control Check Point Pendukung PIC DUE DATE
1. Penambahan fitur pada saat proses
download prosedur yang ada di SMKP IV.1.1
JARVIS otomatis disahkan oleh PJO
• Menyusun Prosedur operasi dan verifikasi oleh PJO
Pelaksanaan
1. JARVIS
kerja yang related dengan Pengelolaan 1. - 1. TBC CPMD
aktiifitas di site dengan 2. Pembuatan SOP di HO tentang Operasional 100% Prosedur 2. SOP Penyusunan 2. - 1. CPMD 2. 15 FEB 23
22 mempertimbangkan aspek proses approval oleh PJO Operasional Prosedur Site 3. Daftar induk do 2. CPMD 3. 28 FEB 23
BBS dan di sahkan Oleh PJO 3. Masing-masing Jobsite membuat list PSMS 3.7 disahkan oleh 3. Daftar / list prosedur 3. ALL SITE 4. 10 FEB 23
prosedur operasi kerja yang PJO kerja Site 4. KPA
• Seluruh prosedur operasi di merujuk ke JARVIS dan disahkan
Pelaksanaan
4. MoM konsultasi
daftarkan di Jarvis Pengelolaan
oleh PJO Operasional
4. Konsultasi ke ESDM untuk poin 1
dan 3
• Menyusun prosedur
Pengelolaan lingkungan kerja 1. Penambahan aspek antisipasi,
Pertambangan yang pengenalan, evaluasi pengukuran
dilakukan dengan cara dan penilaian, serta pencegahan
antisipasi, pengenalan, dan pengendalian bahaya dan risiko 1. SOP Pengelolaan
evaluasi pengukuran dan di SOP Pengelolaan K3 Lingkungan K3 Lingkungan
penilaian, serta pencegahan Kerja SMKPI V.2.1 1. SOP Pengelolaan K3 Kerja
dan pengendalian bahaya 2. Membuat list alat ukur K3 Pelaksanaan Lingkungan Kerja 2. Daftar / list alat
dan risiko di lingkungan kerja Lingkungan Kerja, masa berlaku Pengelolaan 2. Daftar / list alat ukur ukur K3 1. ERW / SIR / KPA 1. 15 FEB 23
23 • Prosedur mencakup
pengelolaan Bahaya : Debu,
kalibrasi periodik kalibrasinya
(contoh: soundlevel meter, thermal
Lingkungan Kerja Approved by
JARVIS
K3 Lingkungan Kerja
Site
Lingkungan Kerja 2.
Site ALL SITE 2. 20 FEB 23
3. ALL SITE 3. 30 JUN 23
Kebisingan, Getaran, environment monitor, lux meter, PSMS 3.4 3. Daftar kompetensi 3. Daftar kompetensi
Pencahayaan, Kuantitas & high volume dust dll). Pengelolaan tenaga Teknik yang tenaga Teknik
Kualitas Udara Kerja, Iklim 3. Pemenuhan kompetensi petugas Lingkungan Kerja berkompeten Site yang
kerja, Radiasi, Faktor Kimia, IHOH di all site (HIMU untuk berkompeten Site
faktor Biologi petugas IH – Hyperkes untuk Tenaga
• Prosedur menjelaskan Kesehatan) dan surat penunjukan
parameter, frekuensi dari KTT
pengukuran, kalibrasi alat,
sertifikasi petugas IHOH
1. Menambahkan kebijakan pada IV.2.10
• Menyusun prosedur pengelolaan kebersihan lingkungan Pelaksanaan Approved by 1. STD Pengelolaan 1. STD Pengelolaan
24 Pengelolaan Kebersihan kerja pada STD Pengelolaan Sanitasi Kebersihan JARVIS Sanitasi & Hygiene Sanitasi & Hygiene 1. ERW / SIR / KPA 1. 15 FEB 23
lingkungan kerja & Hygiene Kerja Lingkungan Kerja. Kerja Kerja
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Dokumen
No Improvement Strategic Action Referensi Target Control Check Point PIC DUE DATE
Pendukung
1. Penambahan pengelolaan pekerja SMKP IV.3.5
• Membuat prosedur yang di area dengan risiko Kesehatan Pengelolaan Pekerja
menjelaskan definisi pekerja tinggi pada SOP Pengelolaan K3 pada Tempat yang
yang memiliki risiko Lingkungan Kerja Memiliki Risiko
25 kesehatan tinggi, 2. SOP Pengendalian secara regulasi Kesehatan Tinggi Approved by SOP Pengelolaan K3 - ERW / SIR / KPA 15 FEB 23
mengidentifikasi pekerja / terhadap standar OH dalam JARVIS Lingkungan Kerja
aktifitas yg memiliki risiko lingkungan kerja mencakup 5 PSMS 3.3
kesehatan tinggi dan aspek: Fisika, kimia, biologi, kimia Pengelolaan Kesehatan
melakukan pengelolaannya dan psikososial Kerja

• Menyediakan seluruh SMKP IV.3.8

prosedur kerja, sarana, 1. Melakukan identifikasi dan Pengelolaan Ergonomi 1x/Tahun
26 prasarana, instalasi dan penilaian risiko ergonomi penilaian HIRA ergonomi HIRA ALL SITE 30 MAR 23
peralatan yang sesuai dengan 2. Melakukan ergonomic risk PSMS 3.3 risiko
kemampuan kondisi dan assessment Pengelolaan Kesehatan ergonomi
postur Pekerja Kerja
1. Membuat surat penunjukan tenaga KelayakanIV.4.3
SMKP
Sarana,
teknik pertambangan yang Prasarana, Instalasi,
kompeten untuk petugas
• Pelaksana Pengujian commissioning
dan Peralatan Update
27 kelayakan SPIP oleh Tenaga Pertambangan minimal Surat penunjukan tenaga - ALL SITE 28 FEB 23
Teknik yg berkompeten 2. Orang yang ditunjuk minimal 1x/Tahun Teknik pertambangan
training product knowledge, PSMS 3.5
experience > 3 tahun atau Pengelolaan
disesuaikan oleh persyaratan KTT Keselamatan Operasi
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Check
No Improvement Strategic Action Referensi Target Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point
1. Pemenuhan kompetensi untuk juru
ledak, juru ukur, juru las, juru bor,
juru derek, juru rawar/paramedis,
juru langsir, petugas proteksi radiasi, SMKP IV.4.4
ahli listrik, petugas /juru ventilasi Kompetensi
2. Membuat surat penunjukan untuk Tenaga Teknik100% fulfillment
kompetensi tenaga Surat penunjukan
28 • Pemenuhan kompetensi juru ledak, juru ukur, juru las, juru
PSMS 3.5 Teknik pertambangan tenaga Teknik - ALL SITE 30 JUN 23
tenaga teknik bor, juru derek, juru
rawar/paramedis, juru langsir, Pengelolaan yang berkompeten pertambangan
petugas proteksi, radiasi, ahli listrik, Keselamatan
petugas /juru ventilasi Operasi
3. Melakukan identifikasi dan
perhitungan kebutuhan tenaga
teknik (berdasarkan MPP)

SMKP IV.4.5
Evaluasi
1. Melakukan evaluasi hasil kajian Laporan Hasil
teknis spesifik site setiap bulan Kajian Teknis
• Melaksanakan evaluasi selama 3 bulan implementasi: Pertambangan 100% evaluasi hasil Daftar kajian teknis Evaluasi hasil kajian teknis
29 Laporan Kajian teknis yang kajian teknis dan evaluasi hasil ALL SITE 30 MAR 23
sudah di buat dilakukan oleh internal (oleh tenaga pertambangan kajian teknis site Site
teknik yang ditunjuk) atau oleh PSMS 3.5
inspektur tambang Pengelolaan
Keselamatan
Operasi

SMKP IV.6.1
• Setiap ada desain baru, Perancangan
metode baru, proses baru dan Rekayasa
100% kajian teknis
dan peralatan baru serta 1. Menyusun kajian teknis untuk setiap untuk setiap design,
5.3.9 proses, alat, Dokumen laporan kajian
30 barang baru/ modifikasi design, proses, alat, peralatan baru / Daftar kajian teknis teknis ALL SITE 30 MAR 23
wajib dibuat Kajian teknis yg modifikasi Pengkajian, peralatan baru /
disetuji oleh PJO dan KTT Persetujuan modifikasi
serta di laporkan ke HO Rancangan
dan Rekayasa
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Check Dokumen
No Improvement Strategic Action Referensi Target PIC DUE DATE
Point Pendukung
SMKP IV.6
Penerapan Sistem
Perancangan dan 100% change
• Setiap ada perubahan / Rekayasa management untuk Daftar change
31 modifikasi wajib dibuat 1. Melakukan identifikasi alat / Form change ALL SITE 20 FEB 23
peralatan modifikasi alat / peralatan management management
Change Management PSMS 3.9 modifikasi
Pengkajian, Persetujuan
Perancangan Dan
Rekayasa
SMKP IV.8.1
Persyaratan, Seleksi, dan
• Prosedur terkait pengadaan 1. Mengimplementasikan STD penetapan Perusahaan
perusahaan jasa yang Pemilihan dan Analisis Jasa Pertambangan 2x evaluasi CSMS
mencakup persyaratan KP Subkontraktor sebagai bagian CSMS per tahun untuk
32 ( mulai dari persyaratan 2. Melakukan evaluasi CSMS untuk 3.8.2 Seleksi, setiap subcontractor Evaluasi CSMS - ALL SITE 30 MEI 23
tender, proses seleksi dan Subcontractor inti Pengendalian inti
penetapannya serta Kontraktor/Subkontrakto
evaluasinya ) r dan Mitra Kerja

1.
• Melakukan evaluasi
33 perusahaan Jasa sesuai
dengan parameter KP
SMKP IV.8.1
Evaluasi Perusahaan Jasa
Memastikan evaluasi kinerja Pertambangan
subcontractor setiap bulan 100% evaluasi Evaluasi kinerja Form evaluasi kinerja
dilaksanakan 100% ke seluruh 3.8.2 Seleksi, kinerja ALL SITE 30 MARET
subcontractor sesuai dengan STD Pengendalian subcontractor inti subcontractor subcontractor
Kriteria Evaluasi Subcontractor Kontraktor/Subkontrakto
r dan Mitra Kerja
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Check
No Improvement Strategic Action Referensi Target Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point

MPKD Site harus mencakup SMKP IV.9

identifikasi dan penilaian potensi Pengelolaan Keadaan
keadaan darurat, pencegahan Darurat 100% MPKD
34 keadaan darurat, kesiapsiagaan 1. Melakukan review MPKD site reviewed MPKD Site MPKD ALL SITE 30 MAR 23
keadaan darurat dan pemulihan untuk PSMS 3.10 Kesiapsiagaan
berbagai jenis keadaan darurat dan Tanggap Darurat

1. Melakukan identifikasi SMKP IV.10

kebutuhan P3K (mapping) Penyediaan dan 100% kotak P3K
Persyaratan isi kotak P3K 2. Pemenuhan isi kotak P3K Penyiapan P3K
35 mengakomodir PERMENAKER 15 2008 3. sesuai mapping Mapping kotak P3K - ALL SITE 28 FEB 23
Pelaksanaan inspeksi isi kotak kebutuhan
dan Kepdirjen 185 P3K PSMS 3.3.10
Program Kesehatan Kerja

No Improvement
• Prosedur pemantauan dan
pengukuran Kinerja yg
menjelaskan tentang metode,
36 frekuensi , ruang lingkup dan
peralatan yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran
TSP
• Prosedur pemantauan dan
pengukuran Kinerja yg
menjelaskan tentang metode,
37 frekuensi , ruang lingkup dan
peralatan yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran
Lingkungan Kerja
• Prosedur pemantauan dan
pengukuran Kinerja yang
menjelaskan tentang metode,
38 frekuensi , ruang lingkup dan
peralatan yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran
Kesehatan Kerja
• Prosedur pemantauan dan
pengukuran Kinerja yang
menjelaskan tentang metode,
frekuensi , ruang lingkup dan
39 peralatan yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran
Kinerja Keselamatan Operasi
Pertambangan
ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
Control Dokumen
Strategic Action Referensi Target PIC DUE DATE
Check Point Pendukung
SMKP V.1
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
1. Mengevaluasi & menyesuaikan isi dan
approval prosedur pemantauan dan PSMS 4 Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak
pengukuran Kinerja yg menjelaskan Lanjut
tentang metode, frekuensi , ruang lingkup 4.1 Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja K3LH All Dept Approval PJO Prosedur All Dept 31 MAR 23
dan peralatan yang sesuai dalam 4.1.1 Pemantauan dan Evaluasi terkait Tujuan,
pemantauan dan pengukuran TSP oleh PJO Sasaran, Program dan Biaya K3LH
masing2 site PAMA/SHED/21/036/STD PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN K3LH
1. Mengevaluasi & menyesuaikan isi dan PSMS 4 Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak
approval prosedur pemantauan dan Lanjut
pengukuran Kinerja yg menjelaskan 4.1 Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja K3LH
tentang metode, frekuensi , ruang lingkup 4.1.4 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan All Dept Approval PJO Prosedur All Dept 31 MAR 23
dan peralatan yang sesuai dalam Lingkungan Kerja
pemantauan dan pengukuran Lingkungan PAMA/SHED/21/036/STD PEMANTAUAN DAN
Kerja oleh PJO masing2 site PENGUKURAN K3LH
PSMS 4 Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak
Lanjut
1. Mengevaluasi & menyesuaikan isi dan 4.1.5 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan
approval prosedur pemantauan dan Kesehatan Kerja
pengukuran Kinerja yg menjelaskan
tentang metode, frekuensi , ruang lingkup PAMA/SHED/21/036/STD PEMANTAUAN DAN All Dept Approval PJO Prosedur All Dept 31 MAR 23
dan peralatan yang sesuai dalam PENGUKURAN K3LH
pemantauan dan pengukuran Lingkungan PAMA/SHED/21/037/STD PENILAIAN KINERJA
Kerja oleh PJO masing2 site KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN
JUKNIS KPI 2022
1. Mengevaluasi & menyesuaikan isi dan PSMS 4.1.6 Pemantauan dan Evaluasi
approval prosedur pemantauan dan Pengelolaan Keselamatan Operasi
pengukuran Kinerja yang menjelaskan
tentang metode, frekuensi , ruang lingkup All Dept Approval PJO Prosedur All Dept
31 MAR 23
dan peralatan yang sesuai dalam
pemantauan dan pengukuran Kinerja
Keselamatan Operasi Pertambangan oleh
PJO masing2 site
 ACTIVITY PLAN
SHE SYSTEM IMPLEMENTATION
No Improvement Strategic Action Referensi Target Control Check Point Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
1. Percepatan implementasi RCS all site PSMS 4.1.2 Pemantauan dan
• Melakukan evaluasi 2. Melakukan evaluasi kepatuhan Evaluasi kepatuhan peraturan
kepatuhan Terhadap Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-udangan dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya Implementasi RCS 1. SHE HO
40 Perundang-undangan dan All Site 30 JUN 23
Persyaratan lainnya yang terkait Evaluasi pencapaian RCS 2. SHE site
Persyaratan lainnya yang 3. Membuka jalur feedback dari site ke PAMA/SHED/21/004/SOP
terkait HO PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,
DAN PENINJAUAN PPK3LH
• Menunjuk Fasilitator 1. Menyusun database investigator PSMS 4.2 Pelaporan, Penyelidikan
investigasi insiden yang telah memenuhi Dan Analisa Insiden
• Memenuhi kompetensi kompetensi (min POP/AK3/training PAMA/SHED/21/029/SOP
Investigator insiden investigasi lainnya) INVESTIGASI INSIDEN K3LH
Membuat perbaikan dari 2. Fasilitator insiden menyampaikan PAMA/SHED/21/035/STD 1. Database 1. Database 1. SHE 28 FEB 23,
41 • monthly 2. Laporan
Proses analisa yang dilakukan Laporan Hasil Analisa Insiden PELAKSANAAN INVESTIGASI/ 2. Laporan 2. All Dept continue
setiap bulan terhadap efektifitas PICA insiden yang PENYELIDIKAN INSIDEN K3LH
• Fasilitator melakukan verifikasi dibuat
terhadap PICA insiden yang
telah dibuat
• Melakukan pelaporan sesuai Kepmen ESDM No. 1806 Tahun
dengan format: 2019
• Pelaporan Pengelolaan
Keselamatan Pertambangan 1. Mendeliver format laporan sesuai
• Dokumentasi Kejadian ketentuan ESDM 1. SHE HO
42 Berbahaya, kejadian akibat 2. Menyesuaikan pelaporan sesuai Dokumen Laporan Dokumen Laporan 2. SHE Site 28 FEB 23
penyakit tenaga kerja, dan dengan format ESDM
Penyakit Akibat Kerja
• Dokumen dan Laporan
Pemenuhan Kompetensi serta
Persyaratan Lainnya
• PICA yang dibuat harus 1. Membuat laporan PICA yg bersifat PSMS 4.4 Rencana Perbaikan Dan
bersifat corective dan corrective menggunakan form yang Tindak Lanjut
43 preventif untuk mencegah Tidak ada temuan
standar dan dievaluasi secara rutin berulang PICA PICA All Dept 28 FEB 23
temuan berulang oleh DH up

No Improvement
44 Pengendalian dokumen
Keselamatan Pertambangan
45 Pelaksanaan Tinjauan
Manajemen Penerapan SMKP
DISKUSI
STRATEGI SHE SYSTEM IMPLEMENTATION > 70%
Control Check
Strategic Action Referensi Target Dokumen Pendukung PIC DUE DATE
Point
1. Mengelola prosedur spesifik site ke SMKP VI.2
dalam sistem jarvis dan memastikan PSMS All dokumen upload Dokumen Jarvis - All DH site 28 Feb 2023
dapat di akses dengan mudah oleh 3.12.2 jarvis
seluruh karyawan
2. Site membuat matrisk identifikasi SMKP VI.2 Matrisk
prosedur – prosedur operasional dari PSMS All Prosedu eksternal dokumen/daftar - All DH Site 28 Feb 2023
internal & eksternal (Customer, pabrik 3.12.2 teridentifikasi induk dokumen
dll) untuk referensi menjalankan SMKP
Masukan tinjauan menajemen sekurang-
kurangnya meliputi :
1. Kebijakan K3, KO, dan LH
2. Hasil audit penerapan Sistem
Manajemen K3LH
3. Isu internal dan eksternal
4. Aspek lingkungan, daftar Risiko dan
peluang
5. Hasil evaluasi kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang terkait
6. Tindak lanjut terhadap tinjauan
manajemen sebelumnya 100% agenda meeting
7. Hasil dari partisipasi dan konsultasi SMKP VII
8. Komunikasi yang berhubungan dengan PSMS 5.1 KKP sesuai Agenda dan MOM
KKP - All DH Site 1 juli 2023
persyaratan
pihak eksternal terkait termasuk
keluhan-keluhan
9. Tingkat pencapaian kinerja K3LH
termasuk tujuan, sasaran, dan program
10. Status penyelidikan kecelakaan,
kejadian berbahaya, dan penyakit
akibat kerja, tindakan perbaikan dan
pencegahan
11. Perubahan yang terjadi, termasuk
peraturan perundang-undangan dan
struktur organisasi
12. Rekomendasi peningkatan K3LH 
 26 Januari 2023
Tim Penyusun,

Yopie Jefriska Rachmat Kurniawan Ridha Renaldi

Leader Team 1 Leader Team 2 Leader Team 3
Team Member Team Member Team Member
1. Sandi Ferdian 1. Rio Febrianto 1. Khrisna Protecta A.
2. Sasongko 2. Kusendra Dwi Marhetha 2. Sigit Irmawan
3. Joko Santoso 3. Nurul Hikmah 3. Heri Susanto
4. Rizki 4. Teuku Nirza Y. 4. Toni Tri Mulyanto
5. Hamdan SIregar 5. Mukodas 5. Wiwit Sundoro
6. Eko Sudarmanto 6. M. Saktiawan Rifai 6. Albert Sinaga
7. Andi Dwi Kurniawan 7. Sandi Bayu P. 7. Surya Lesmana
8. Taufik Ginanjar 8. Purnawan 8. Yohanes Fred P. Nadapdap
9. Khoirul Ramadhan 9. Daroji 9. Dwi Junianto
10. Putu Eka W. 10. Benny Ardhani Siregar
11. George Immanuel 11. Edward Buryman
12. Probo Budi Sasongko
13. Syamsul Risal
14. Erie Wisudiyono
15. Dani Eko K.
16. Teddy Supriadi