[ 참고 ] 수도광열비 분석 (1~4 월 )

[ 단위 : 백만원 , %]

24 년 1 월 증감
구 분 23 년 1 월 비 고
목표 실적 달성율 증감액 증감율
▪ 전년대비
- 호텔 : 53.5 → 23.6 백만 (▲29.1 백만 /▲55.9%)
- 백화점 :89.4 → 91.1 백만 (1.7 백만 /1.9%)
- 마트 : 13. 5→ 11.4 백만 (▲2.0 백만 /▲15.2%)
전기 1,318 1,809 1,728 95.5 410 31.1 - SR : 46.1 → 29.4 백만 (▲16.8 백만 /▲36.3%)
- 오피스 : 46.7 → 40.6 백만 (▲6.1 백만 /▲13.0%)
- 공용부 : 102.7 → 102.0 백만 (▲0.7 백만 /▲0.7%)
- 냉동기 : 59.0 → 48.2 백만 (▲10.8 백만 /▲18.3%)
▪ 베트남 정부 21 년 5 월 29 일 ~12 월 30 일 : 호텔 , SR 약 34% 단가
인하
평균 단가 - 전기 사용 기간 21 년 11 월 18 일 ~ 21 년 12 월 17 일
- 전력 사용량 2,900,500 Kwh  2,605.400 Kwh
( 원 /kw) (▲295,100 Kwh /▲10.2%)

▪ 22 년 1 월 할인 전 370.3 백만  할인 후 346.3 백만 (▲24.0 백만 /▲6.5%)

▪ 전년대비
- 호텔 : 13.7 → 10.1 백만 (▲3.6 백만 /▲26.0%)
- 백화점 :10.2 → 7.5 백만 (▲2.6 백만 /▲25.9%)
수도 169 240 210 87.5 41 24.3 - 마트 : 7.1→ 1.4 백만 (▲5.6 백만 /▲79.9%)
- SR : 8.7 → 10.8 백만 (2.1 백만 /24.3%)
- 오피스 : 4.5 → 3.0 백만 (▲1.5 백만 /▲32.6%)
- 공용부 : 6.3 → 10.5 백만 (4.2 백만 /65.9%)
▪ 수도 요금 단가 전년 동일
단가 ( 천 - 수도 사용 기간 21 년 12 월 2 일 ~ 22 년 1 월 1 일
원 /m3)
▪ 전년 사용량 대비 40,121m3 → 34,518m3 (▲14.0%)
▪ 전년대비 ( 직영 : 레지던스 , 공용부 )
- 호텔 : 33.2 → 35.3 백만 (2.2 백만 /6.6%)
- 백화점 :7.5 → 6.9 백만 (▲0.5 백만 /▲7.2%)
LPG 426 545 470 86.2 44 10.3 - 마트 : 0.4→ 0 백만 (▲0.4 백만 /▲100%)
- SR : 39.8→ 62.2 백만 (22.5 백만 /56.7%)
- 공용부 : 0.9 → 0 백만 (▲0.9 백만 /▲100%)
▪ LPG 단가 주요 비용 증가 요인 ( 사용량 감소 )
평균 단가 - LPG 사용 기간 21 년 12 월 1 일 ~ 21 년 12 월 31 일
- 전년 단가 대비는 789.9 → 1,168.3 천원 (47.9%)
( 천원 /Ton) - 전년 사용량 대비 103.3 → 89.4ton (▲13.4%/▲27.2ton)
- LPG 금액 증가 원인은 국제유가의 20 년 대비 증가폭 증대

합계 1,913 2,594 2,408 92.8 495 25.9

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[ 참고 ] 수도광열비 분석 (1~4 월 )
[ 단위 : VND, %]

24 년 1 월 증감
23 년 1
구 분 비 고
월 목표 실적 달성율 증감액 증감율
▪ So với năm trước
- SR: 234 → 313 ( 79 / 33.7%)
- Office: 48 → 99 ( 51 / 106.3 %)
- Mart: 25 → 37 ( 12 / 48 %)
- DS: 140 → 176 ( 36 / 25.7 %)
- Hotel: 298 → 340 ( 42 / 14.1 %)
- Common: 161 → 363 ( 202 / 125.5%)
▪ Nguyên nhân
Chi phí nước - Nguyên nhân chung: Do đơn giá nước tăng cao (6,932 / 31.4%)
907 1135 1328 117 421 46.4 - SR: Lượng sử dụng của khách tăng (32/13,7%)
(Triệu VND) - Office:
+ Tháng 1 năm 2023 trùng kỳ nghỉ tết (1.19 ~ 1.27)
+ Đồng hồ nước FM87 bị hỏng. Được sửa xong vào 2024.10
- Mart: Lượng sử dụng nước cooling tăng (7/28%)
- DS, Hotel: Chi phí tăng do đơn giá nước tang (6,932 / 31.4%)
- Common:
+ 2024.1 có bảo trì xả nước bể bơi (14.5/9%)
+ Từ 2024.11: tính chi phí nước sử dụng nước bể bơi, sauna
hang ngày vào khu vực Common.

Đơn giá So với năm trước

22,068 29,000 29,000 100 6,932 31.4 - Đơn giá: 22,068 → 29,000 ( 6,932 / 31.4%)
(VND/m3)

LPG ▪

평균 단가 ▪
( 천원 /Ton)

합계

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