GENERAL AFFAIR TOOLS GUIDE

GENERAL AFFAIR GA REPORT

REPORT BUM SITE - HO

ASURANSI

REPORT PR
REPORT SPK / KONTRAK GA
OPERATIONAL
REKAP ATK -HO
REKAP TELEPON - HO
REPORT FOTOCOPY - HO

RENTAL REPORT

REPORT MAINTENANCE BUILDING

SECURITY TOOLS GUIDE

BUILDING MANAGEMENT
CLEANING SERVICE REPORT

CSR GEDUNG

ASSET REPORT
LAPORAN PERGERAKAN ASSET
MAINTENANCE ASSET BERGERAK

ASSET MANAGEMENT LAPORAN KONDISI RUMAH

LAPORAN FASILITAS KARYAWAN

RISK MANAGEMENT LAPORAN ANALISA RISK ASSET AMARA

 RULES
SOP - MEMO - IK - FORM
RUANG
LINGKUP
SUDAH ADA YG DIPERLUKAN
GA MONTHLY REPORT HO-SITE
form laporan bulanan site SOP HO - SITE
SOP ; FORM REKAP
ASURANSI HO - SITE

REKAP PR IK HO
BANTEX COPY SPK, rekapitulasi IK HO
Rekap ATK IK HO
Rekap Telepon IK HO
Rekap report Fotocopy IK HO

SOP , FORM LAPORAN HO

IK , FORM LAPORAN HO

IK , FORM LAPORAN HO

IK HO

SOP, FORM LAPORAN HO - SITE

IK, FORM LAPORAN HO - SITE
IK HO - SITE

Laporan Validasi Asset IK HO - SITE

IK HO - SITE

SOP HO - SITE
 PENJELASAN

LAPORAN HASIL KERJA GA DALAM SATU BULAN'

rekap BUMSITE dr GL dan real di SITE + HO
Dilakukan Pencatatan di setiap terima polis , dan dilakukan control mengenai jenjang waktu
dan report pembayaran premi asuransi.
rekap setiap PR yg diterima di GA HO
rekap setiap SPK dan atau Kontrak mengenai GA si HO
rekap penggunaan dan order ATK di HO
rekap penggunaan telepon dan pembayaran di HO
rekap penggunaan FOTOCOPY dan pembayarannya di HO

SEWA KENDARAAN, SEWA RUMAH

Laporan kondisi gedung, laporan perbaikan, laporan kondisi kelengkapan gedung, instalasi
listrik, instalasi hidran, apar,kondisi lift, report maintenance lift,rekap pembayaran, rekap
perijinan gedung.
Laporan security, rekap absen security, rekap report harian security, rekap feedback vendor,
SPK dengan SIGAP
Laporan pekerjaan, rekap absen OB, rekap laporan cleaning service, Rekap feedback vendor,
SPK dengan Pro Pacific
Rekap pembayaran iuran lingkungan,perijinan. Rekap legal formal gedung, perijinan, dan
surat menyurat dengan pemerintahan.

LAPORAN ASSET, rekam asset, kondisi asset, analisa asset

REKAP BAHA DAN FHA
Rekap kondisi kendaraan, rekam service, dan rekap legal formal kendaraan, BPKB,STNK,PAJAK,
dan controling perbaruan legal formalnya
pencatatan rumah, kondisi rumah, penghuni, jumlah penghuni,PIC.

Pencatatan asset yang menyertai rumah, jumlah kondisi dan PIC nya, Rekap Laporan serah
terima penggunaan rumah,Rekap Laporan serah terima PIC Kendaraan,

Analisa dan rekomendasi mengenai lokasi asset, kondisi asset, rekam penggunaan, cara
penggunaan, analisa keadaan berdasarkan letak geografis dan sosiocultural, feedback report
ke management mengenai kondisi asset tersebut.
 DUE DATE

dilaporkan setiap tanggal 10

Diterima max.dari SITE tgl 5 disetiap bulannya

Routine

Routine
Routine
Routine , monthly report
Routine , monthly report
setiap hari kamis ada email dr sistem dan direkap,
monthly report

Routine , monthly report

Routine , monthly report

Routine , monthly report

Routine , monthly report

Diterima max.dari SITE tgl 15 disetiap bulannya

Routine , monthly report

Routine , monthly report

Diterima max.dari SITE tgl 15 disetiap bulannya

Routine , monthly report

monthly report
 EXTENDED PIC

WAZ
GA REPORT , ACCOUNTING , FINANCE JEL

GA REPORT , ACCOUNTING , FINANCE , LEGAL JEL

ACCOUNTING , FINANCE SAE

GA REPORT , LEGAL JEL / SAE
INTERN GA EVI form permintaan barang tambahan (otorisasi atasan
INTERN GA SAE

INTERN GA JEL / SAE

GA REPORT , LEGAL , SHE BPK

INTERN GA , vendor security BPK

INTERN GA , vendor cleaning service BPK

INTERN GA . Legal BPK

Internal GA, SITE, Accounting, Teknik , MILLS WHE standart pencatatan kode asset
Internal GA, SITE, Accounting, Teknik WHE akses ke accounting untuk penuliasn kode
Internal GS HO - Site WHE kasus KAP1 Permohonan asset baru, jika ti

Internal GA, SITE, Accounting, Teknik WHE

Internal GS HO - Site WHE

GA REPORT WHE
rang tambahan (otorisasi atasan - dereksi)

pencatatan kode asset

accounting untuk penuliasn kode asset
P1 Permohonan asset baru, jika tidak disetujui, maka mutasi asset