Professional Documents
Culture Documents
Borang Pemarkahan Audit Dalaman Eksa Jpa
Borang Pemarkahan Audit Dalaman Eksa Jpa
Tarikh Audit:
Tandatangan
Tandatangan Ketua
Pengerusi EKSA
Pasukan Audit:
Bahagian/Wakil:
Page 1
KOMPONEN GENERIK
KOMPONEN A
KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 MARKAH
A1) Dasar / Polisi EKSA
Page 2
6
Page 3
A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA
Jawatankuasa
a) Membentuk dan melantik Jawatankuasa Pelaksana EKSA yang Jawatankuasa
Pelaksana dibentuk
terdiri sekurang-kurangnya tiga (3) Jawatankuasa seperti berikut: Jawatankuasa Pelaksana dibentuk
dan dilantik tetapi
Pelaksana tidak dan dilantik serta
i. Jawatankuasa Latihan dibentuk dan tidak
hanya mempunyai
mempunyai semua
ii. Jawatankuasa Promosi satu hingga dua
7 dilantik jawatankuasa yang
iii. Jawatankuasa Audit jawatankuasa yang
disyorkan
disyorkan
b) Melantik fasilitator terlatih sebagai pakar rujuk pelaksanaan
Ekosistem EKSA. Fasilitator tidak Fasilitator dilantik Fasilitator telah
dilantik tapi tidak terlatih dilantik dan terlatih
Page 4
A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment)
Melaksana Audit Pematuhan/Audit Dalam secara berterusan sama Audit Dalam Audit Dalam
Audit Dalam tidak
12 ada oleh jawatankuasa dalaman atau agensi luar/lain sekurang- dilaksanakan
dilaksanakan sekali dilaksanakan
kurangnya dua (2) kali setahun. dalam satu tahun mengikut jadual
A5) Pengiktirafan
Program Program
Program pengiktirafan pengiktirafan
Menyebar dan mempamerkan maklumat mengenai program
17 pengiktirafan tidak disebar dan disebar dan
pengiktirafan kepada semua warga Bahagian. disebarkan dipamerkan kepada dipamerkan kepada
sebahagian warga semua warga
Page 5
A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi
20
Tiada
Program/usaha kitar
program/usaha kitar
b) Melaksanakan program kitar semula peringkat Bahagian. semula
semula
dilaksanakan
dilaksanakan.
K.EKOSISTEM (A-E)_v11
Page 6
KOMPONEN B
RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
FIZIKAL 1 2 3 4 5 MARKAH
B1) Lantai
Memastikan lantai memenuhi kriteria berikut:
i. Selamat dan tidak licin
Bersih dan Bersih dan Bersih dan Bersih dan
ii. Tiada kekotoran/ sampah di lantai
1 Tidak bersih memenuhi satu memenuhi dua memenuhi tiga memenuhi kesemua
iii.Tidak berlubang/pecah atau rosak kriteria kriteria kriteria kriteria
iv. Tong sampah disediakan
Menyediakan Menyediakan
Menyedia program pemantauan dan memastikan jadual Tiada program program program
2
pembersihan dipatuhi. pemantauan pemantauan tetapi pemantauan dan
tidak dipatuhi dipatuhi
Hiasan sederhana
Hiasan bersesuaian
Menyediakan hiasan yang bersesuaian dan selaras dengan imej Hiasan keterlaluan tetapi tidak selaras
4 dan selaras dengan
korporat. dan tidak bersesuaian dengan imej
imej korporat
korporat
Semua lampu
Memastikan semua lampu bersih, berfungsi dan dalam keadaan Semua lampu bersih, berfungsi
5 Ada lampu yang rosak
baik. berfungsi dan dalam keadaan
baik
Page 7
KEPERLUAN UMUM
Sebahagian
Susunan laci meja/ Semua susunan laci
susunan laci meja/
7 Menyeragamkan susunan laci meja/mobile pedestal. mobile pedestal tidak
mobile pedestal
meja/ mobile
seragam pedestal seragam
seragam
Alat tulis tidak disusun Sebahagian alat tulis Semua alat tulis
Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/
9 dengan kemas dan disusun dengan disusun dengan
tray/dalam laci. teratur kemas dan teratur kemas dan teratur
Page 8
Sebahagian
Semua peralatan Semua peralatan
Memastikan semua peralatan bebas daripada debu, bersih dan peralatan berdebu,
12 berdebu, tidak bersih tidak berdebu,
kemas. dan tidak kemas
tidak bersih dan
bersih dan kemas
tidak kemas
Mempamerkan
Mempamerkan tatacara
Tiada tatacara tatacara penggunaan dengan
Mempamerkan tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama
13 penggunaan penggunaan pada jelas dan mudah
(yang bersesuaian) dipamerkan sebahagian difahami pada
peralatan gunasama semua peralatan
gunasama
Arahan/notis Arahan/notis
Mempamerkan arahan/notis bagi memastikan peralatan disusun Tiada arahan/notis dipamerkan di dipamerkan di
14
kemas. dipamerkan sebahagian tempat semua tempat (yang
(yang bersesuaian) bersesuaian)
Sebahagian bilik/
Semua bilik/ kubikel
kubikel memaparkan
Menyediakan tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik atau Tiada tanda nama memaparkan tanda
15 pada bilik/kubikel
tanda nama
nama pegawai yang
kubikel yang seragam. pegawai yang
seragam
seragam
Menyediakan label yang bersesuaian dan seragam bagi Label lengkap, jelas Label lengkap, jelas
16 Tidak berlabel
menunjukkan seksyen/unit. tetapi tidak seragam dan seragam
Menggunakan papan tanda/tanda arah dengan tulisan yang sesuai, Saiz yang tidak sesuai Saiz yang sesuai Saiz yang sesuai
17 dan sukar dibaca tetapi sukar dibaca dan mudah dbaca
jelas dan mudah dibaca.
Page 9
B7) Perhiasan
Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
19 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat
Sebahagian
Perhiasan dalam
Memastikan perhiasan yang digunakan tidak berdebu dan dalam Perhiasan berdebu perhiasan dalam
20 keadaan baik, bersih
keadaan baik. dan usang keadaan baik dan
dan tidak berdebu
tidak berdebu
Sebahagian
Semua bilik/ruang
bilik/ruang
Menyedia dan memaparkan pelan lantai di bilik/ruang gunasama Pelan lantai tidak menyediakan pelan
21 menyediakan pelan
yang mudah dilihat. disediakan
lantai yang jelas
lantai yang jelas
difahami
difahami
Sebahagian
Semua bilik/ruang
bilik/ruang
Menyedia dan memaparkan pelan lampu di bilik/ruang gunasama Pelan lampu tidak menyediakan pelan
22 menyediakan pelan
yang mudah dilihat (sekiranya melebihi dua suis). disediakan
lampu yang jelas
lampu yang jelas
difahami
difahami
Sebahagian Sebahagian
Semua bilik/ruang Semua bilik/ruang
bilik/ruang bilik/ruang
Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di semua KEW.PA-7 tidak menyediakan menyediakan
23 dipaparkan
menyediakan menyediakan
KEW.PA-7 tetapi KEW.PA-7 dan
bilik/ruang. KEW.PA-7 tetapi KEW.PA-7 dan
tidak dikemaskini dikemaskini
tidak dikemaskini dikemaskini
Sebahagian
Sebahagian
Melantik Pegawai Bertanggungjawab atau Person-in-Charge (PIC) ruang/bilik Semua ruang/bilik Semua ruang/bilik
ruang/bilik
PIC tidak dilantik bagi mempunyai PIC mempunyai PIC mempunyai PIC dan
24 bagi setiap ruang/bilik gunasama berserta nombor telefon untuk setiap ruang/bilik tetapi tidak
mempunyai PIC dan
tetapi tiada nombor nombor untuk
dihubungi. mempunyai nombor
mempunyai nombor untuk dihubungi dihubungi
untuk dihubungi
untuk dihubungi
Page 10
RUANG KERJA
Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej tetapi tidak selaras
28 keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat
Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
31 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat
Menyediakan sistem rekod inventori yang jelas dan teratur bagi Tidak menyediakan Sistem kurang jelas Sistem jelas dan
33 sistem dan tidak teratur teratur
memudahkan capaian barangan dengan cepat dan pantas.
Page 11
Etika penggunaan Etika penggunaan
Menyediakan etika penggunaan dan peraturan pengambilan Tidak menyediakan disediakan tetapi disediakan dan
35 etika penggunaan tidak dipaparkan dipaparkan kepada
barangan dari stor untuk dipatuhi warga kerja.
kepada warga kerja warga kerja
Penanda aras
Penanda aras
Tiada penanda aras minima disediakan
38 Menyediakan penanda aras minima barang dalam stor. minima pada sebahagian
minima disediakan
pada semua barang
barang sahaja
Sebahagian
Peralatan, kabinet,
peralatan, kabinet
Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan Tidak teratur, tidak dan rak dalam
40 baik dan tidak kemas
dan rak dalam
keadaan teratur,
teratur, baik dan kemas keadaan teratur,
baik dan kemas
baik dan kemas
Page 12
Memastikan fail disusun kemas dengan teknik susunan yang Fail berselerak dan Fail disusun kemas Fail disusun kemas
41
berkesan bagi memudahkan carian/capaian dalam tempoh 30 saat. tidak teratur. tetapi tidak teratur dan teratur
Sebahagian
Peralatan, kabinet,
peralatan, kabinet
Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan Tidak teratur, tidak dan rak dalam
46 dan rak dalam
teratur, baik dan kemas baik dan tidak kemas
keadaan teratur,
keadaan teratur,
baik dan kemas
baik dan kemas
Page 13
B14) Bilik Pemandu
Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
48 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat
K.EKOSISTEM (A-E)_v11
Page 14
KOMPONEN C
TEMPAT UMUM
1 2 3 4 5 MARKAH
C1) Lobi Utama/ Ruang Hadapan
Persekitaran lobi
Persekitaran lobi
bersih dan kemas Persekitaran lobi
kotor, tidak kemas
Memastikan persekitaran lobi utama/ruang hadapan sentiasa tetapi kurang ceria bersih, kemas ceria
1 tidak ceria dan tidak
bersih, kemas, ceria dan selaras dengan imej korporat. selaras dengan imej
dan tidak selaras selaras dengan imej
dengan imej korporat
korporat
korporat
Page 15
Memastikan usaha-usaha delighting the customer seperti Usaha-usaha Usaha-usaha
delighting the delighting the
6 persekitaran yang kondusif dan kemudahan sokongan customer tidak customer
dilaksanakan. dilaksanakan dilaksanakan
Perkhidmatan yang
Perkhidmatan yang
7 Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. tidak mesra
mesra pelanggan
pelanggan
Menyedia dan memastikan sofa/tempat duduk dan bahan bacaan Sofa/tempat duduk
Sofa/tempat duduk Sofa/tempat duduk
dan bahan bacaan
9 dalam keadaan baik, bersih, teratur dan ceria selaras dengan imej dan bahan bacaan disediakan tetapi
bersesuaian
korporat. tidak disediakan tiada bahan bacaan
disediakan
Semua susunan
Sebahagian Semua susunan
peralatan atau
Memastikan susunan peralatan atau hiasan sepanjang laluan susunan peralatan peralatan atau
12 hiasan tidak kemas,
atau hiasan kemas, hiasan kemas,
kemas, bersih dan teratur. tidak bersih dan
bersih dan teratur bersih dan teratur
berserabut
Terdapat halangan
Terdapat halangan Tiada halangan di
di sebahagian
13 Memastikan tiada halangan di semua laluan dan pintu kecemasan. di semua laluan dan
laluan dan pintu
semua laluan dan
pintu kecemasan pintu kecemasan
kecemasan
Page 16
C5) Bilik Mesyuarat
Sistem rekod
Sistem rekod
Menyediakan sistem rekod kawalan untuk memudahkan Tiada sistem rekod kawalan disedia,
18 kawalan disedia dan
pemantauan bahan bacaan. kawalan tetapi tidak
dikemaskini
dikemaskini
Page 17
Al-Quran/bahan Sebahagian Al- Semua Quran/
Memastikan Al-Quran/bahan bacaan sentiasa kemas dan dalam bacaan tidak kemas Quran/bahan bahan bacaan
21 dan tidak dalam bacaan kemas dan kemas dan dalam
keadaan baik.
keadaan baik dalam keadaan baik keadaan baik
C8) Lif
Menyediakan maklumat pegawai untuk dihubungi sekiranya berlaku Tiada maklumat Maklumat pegawai
26
kecemasan. pegawai disediakan ada disediakan
Memaparkan nama bahagian/seksyen bagi setiap aras dengan Disediakan tetapi Disediakan dengan
27 Tidak disediakan
jelas. kurang jelas jelas
Sebahagian
Peralatan tidak Semua peralatan
Memastikan peralatan berada dalam keadaan baik, tersusun dan peralatan dalam
29 terurus dan tidak dalam keadaan baik
boleh digunakan. boleh digunakan
keadaan baik dan
dan boleh digunakan
boleh digunakan
Page 18
C10) Tandas
Pengudaraan tidak
34 Memastikan pengudaraan tandas baik. baik
Pengudaraan baik
Persekitaran bilik
Persekitaran bilik Persekitaran bilik
tidak bersih, tidak
38 Memastikan persekitaran bilik bersih, kemas dan selamat. kemas dan tidak
bersih, kemas tetapi bersih, kemas dan
tidak selamat selamat
selamat
Sebahagian
Semua peralatan Semua peralatan
peralatan dilabel
Memastikan semua peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan tidak dilabel dengan dengan betul,
dilabel dengan betul,
39 betul, tidak teratur disusun dengan
kemas dan berada dalam keadaan baik. dan tidak berada
disusun dengan
kemas dan berada
kemas dan berada
dalam keadaan baik dalam keadaan baik
dalam keadaan baik
Page 19
Info yang Sebahagian info Semua info yang
dipaparkan tidak yang dipaparkan dipaparkan dalam
40 Memastikan info yang dipaparkan dalam keadaan baik dan terkini. dalam keadaan baik dalam keadaan baik keadaan baik dan
dan tidak terkini tetapi tidak terkini terkini
K.EKOSISTEM (A-E)_v11
Page 20
KOMPONEN D
KESELAMATAN PERSEKITARAN
1 2 3 4 5 MARKAH
D1) Pelan Tindakan Kecemasan
D2) Pendawaian/Kabel
7 Memastikan pili bomba tidak dihalang dan dalam keadaan baik Terdapat halangan Tiada halangan
Page 21
Sebahagian tanda Semua tanda arah
Tiada tanda arah arah KELUAR KELUAR
9 Memaparkan tanda arah KELUAR dengan jelas. KELUAR yang jelas dipaparkan dengan dipaparkan dengan
jelas jelas
Page 22
D5) Kunci
Anak kunci
Anak kunci
dilabel/ditanda tetapi
Memastikan anak kunci dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara Anak kunci tidak dilabel/ditanda dan
11 tidak memenuhi
keselamatan. dilabel/ditanda
tatacara
memenuhi tatacara
keselamatan
keselamatan
Page 23
KOMPONEN E2 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan)
Tempat meletak
Tiada tempat kenderaan Tempat meletak
Menyediakan tempat meletak kenderaan yang sesuai untuk meletak kenderaan disediakan, tetapi kenderaan sesuai
1 untuk pekerja,
pekerja, pelawat dan OKU. disediakan untuk tidak sesuai untuk
pekerja, pelawat dan pekerja, pelawat dan pelawat dan OKU
OKU OKU
Sebahagian garisan
Garisan antara lot- Semua garisan
Menyediakan tanda/ garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak antara lot-lot
2 lot yang disediakan
disediakan dengan
antara lot-lot yang
kenderaan yang disediakan. tidak jelas disediakan jelas
jelas
Kawasan/tong Kawasan/tong
pengumpulan pengumpulan
Memastikan kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak sampah tidak bersih, sampah bersih, tidak
5
berbau dan diuruskan dengan baik. berbau dan tidak berbau dan
diuruskan dengan diuruskan dengan
baik baik
Laluan ke pintu
Laluan ke pintu
7 Memastikan laluan ke pintu masuk tidak terhalang. masuk terhalang
masuk tidak
terhalang
K.EKOSISTEM (A-E)_v11
TEMPAT KHUSUS (UMUM)
1 2 3 4 5 MARKAH
F2) Dewan/Auditorium
Persekitaran bilik
Persekitaran bilik Persekitaran bilik
tidak bersih, tidak
4 Memastikan persekitaran bilik bersih, kemas dan selamat. kemas dan tidak
bersih, kemas tetapi bersih, kemas dan
tidak selamat selamat
selamat
Sebahagian
Semua peralatan Semua peralatan
peralatan dilabel
tidak dilabel dengan dilabel dengan betul,
Memastikan semua peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan betul,
5 betul, tidak teratur
disusun dengan
disusun dengan
dengan kemas dan berada dalam keadaan baik. dan tidak berada kemas dan berada
kemas dan berada
dalam keadaan baik dalam keadaan baik
dalam keadaan baik
Sebahagian
Semua peralatan Semua peralatan
peralatan dilabel
tidak dilabel dengan dilabel dengan betul,
Memastikan semua peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan betul,
8 betul, tidak teratur disusun dengan
dengan kemas dan berada dalam keadaan baik. dan tidak berada
disusun dengan
kemas dan berada
kemas dan berada
dalam keadaan baik dalam keadaan baik
dalam keadaan baik
Page 26
Persekitaran bilik
Persekitaran bilik Persekitaran bilik
tidak bersih, tidak
12 Memastikan persekitaran premis bersih, kemas dan selamat. kemas dan tidak
bersih, kemas tetapi bersih, kemas dan
tidak selamat selamat
selamat
Disediakan tetapi
13 Menyediakan etika dan peraturan yang perlu dipatuhi penyewa. Tidak disediakan
tidak dipaparkan
Disediakan
Keseluruhan Sebahagian
Keseluruhan
peralatan dan peralatan dan
peralatan dan
Peralatan dan kemudahan ICT/siar raya dalam bilik bilik kemudahan ICT/siar kemudahan ICT/siar
kemudahan ICT/siar
raya dalam bilik raya dalam bilik
15 hadhanah/taska berfungsi dalam keadaan baik dan sebutan tidak sebutan tidak
raya dalam bilik
diselenggara. sebutan berfungsi
berfungsi dalam berfungsi dalam
dalam keadaan baik
keadaan baik dan keadaan baik dan
dan diselenggara
diselenggara tidak diselenggara
F12) Gimnasium
Kawasan gimnasium
Memastikan kawasan gimnasium bersih dan dalam keadaan Gimnasium kotor
29 bersih dan dalam
baik. dan rosak
keadaan baik
Peralatan
Peralatan
Memastikan peralatan gimnasium berada dalam keadaan gimnasium tersusun
30 gimnasium tidak
dan selamat
bersih, tersusun dan selamat digunakan. tersusun dan rosak
digunakan
Page 27
PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN
C. TEMPAT UMUM
D. KESELAMATAN PERSEKITARAN
F. TEMPAT KHUSUS
Ulasan Keseluruhan: