Professional Documents
Culture Documents
01
Đure Đakovića 10
Tel.: (+381) 024 554-900 Datum
usvajanja 20.02.2017.
Fax: (+381) 024 525-760
e-mail: office@vojput.com
Izdanje 05
www:vojput.com
POSLOVNIK
INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA
KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I
BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Izradio: Odobrio:
Funkcija Predstavnik rukovodstva Generalni direktor
Ime i prezime Bojan Kostić, s.r. Duško Dražič, s.r.
Potpis Bojan Kostić Duško Dražić
VOJPUT QM-01.01: Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta
SADRŽAJ
1. OPŠTE ........................................................................................... 4
1.1. Uvod .......................................................................................................... 4
1.2. Osnovni podaci o organizaciji i istorijat ................................................ 4
1.3. Raspodela Poslovnika ............................................................................. 6
1.4. Referentna dokumenta ............................................................................ 6
4. KONTEKST ORGANIZACIJE......................................................... 9
4.1. Razmatranje organizacije i njenog konteksta ....................................... 9
4.2. Razmatranje potreba i očekivanja zainteresovanih strana .................. 3
4.3. Utvrđivanje predmeta i područja primene integrisanog sistema
menadžmenta .......................................................................................... 3
4.4. Integrisani sistem menadžmenta i njegovi procesi .............................. 3
5. LIDERSTVO ................................................................................. 11
5.1. Liderstvo i posvećenost ..................................................................................11
5.2. Politika ..............................................................................................................11
5.3. Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja ...........................................12
6. PLANIRANJE ............................................................................... 13
6.1. Mere koje se odnose na rizike i prilike ............................................................13
6.1.1. Opšte ........................................................................................................13
6.1.2. Aspekti životne sredine .............................................................................13
6.1.3. Identifikovanje opasnosti, procena rizika I uspostavljanje upravljanja .......14
6.1.4. Obaveze za usklađenost ...........................................................................15
6.2. Ciljevi IMS i planiranje njihovog ostvarivanja ................................................15
6.3. Planuranje izmena i mera ................................................................................16
7. PODRŠKA .................................................................................... 17
7.1. Resursi ..............................................................................................................17
7.1.1. Opšte ........................................................................................................17
7.1.2. Ljudi ..........................................................................................................17
7.1.3. Infrastruktura .............................................................................................17
7.1.4. Okruženje za realizaciju operativnih aktivnosti procesa.............................18
7.1.5. Resursi za praćenje i merenje ..................................................................18
7.1.6. Znanje organizacije ...................................................................................18
7.2. Kompetentnost .................................................................................................19
7.3. Svest .................................................................................................................20
7.4. Komuniciranje ..................................................................................................20
7.5. Dokumentovane informacije............................................................................21
7.5.1. Opšte ........................................................................................................21
7.5.2. Kreiranje i ažuriranje .................................................................................23
7.5.3. Upravljanje dokumentovanim informacijama .............................................23
10. POBOLŠAVANJE....................................................................... 38
10.1. Opšte .................................................................................................... 38
10.2. Neusaglašenost i korektivne mere ..................................................... 38
10.3. Stalno poboljšavanje ........................................................................... 38
PRILOZI:
1. OPŠTE
1.1 Uvod
Opšte odredbe
Ovim Poslovnikom organizacija VOJPUT dokumentuje svoj integrisani sistem upravljanja
kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu koji obuhvata sve celine i
procese na lokaciji Đure Đakovića 10 u Subotici i lokaciji korisnika kod kojih organizacija VOJPUT
vrši usluge.
Sistem upravljanja kvalitetom u organizaciji VOJPUT usklađen je sa zahtevima standarda ISO
9001:2015, sistem upravljanja zaštitom životne sredine sa zahtevima ISO 14001:2015, a sistem
upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.
Organizacija VOJPUT primenjuje integrisani sistem menadžmenta sa ciljem:
a) demonstriranja sposobnosti da izvodi građevinske radove i pruža uslugu usaglašenu sa
očekivanjima korisnika i zahtevima važećih zakonskih propisa i standarda;
b) stavljanja pod kontrolu značajnih aspekata životne sredine i poboljšavanja svog učinka u
procesu zaštite životne sredine;
c) utvrđivanja procesa upravljanja rizicima po zdravlje i bezbednosti koji se ne mogu tolerisati i
rizika koji se moraju rešavati u ograničenim vremenskim intervalima.
d) povećanja zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana efektivnom primenom
sistema menadžmenta, stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta i dokazivanjem
usaglašenosti sa zahtevima zainteresovanih strana i važećih zakonskih propisa.
Poslovnik prati strukturu standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Primena
Poslovnik se primenjuje u svim organizacionim delovima organizacije VOJPUT (prikazanim
organizacionom šemom - Prilog 1). Zaposleni u svim organizacionim delovima se, bez izuzetaka,
moraju pridržavati zahteva standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,
navedenih u ovom Poslovniku.
Istorijat organizacije
Kompanija Vojvodinaput od 1998. godine posluje i pod skraćenim nazivom Kompanija
VOJPUT
Kompanija VOJPUT Subotica je osnovana 1961. godine pod nazivom Preduzeće za puteve
“Subotica” iz Subotice. Osnovna delatnost firme od postanka do danas je izgradnja i
održavanje puteva, izgradnja brana, akumulacionih jezera, ribnjaka, donjeg stroja železničkih
pruga i sl.
Dana 27.11.1990. godine, Preduzeće je organizovano u Akcionarsko društvo “Vojvodinaput”
kao prvo privatno preduzeće u SFRJ.
Od 1990. godine do danas akcionarsko društvo Vojvodinaput kontinuirano svake godine
isplaćuje dividende.
Kompanija ide u red bolje opremljenih firmi u Srbiji, ima liderski položaj na tržištu, odličnu
komunikaciju sa Investitorima i lokalnim samoupravama na svojoj teritoriji. Prva Kompanija u
Srbiji iz oblasti putogradnje koja je dobila Lloyd-ov sertifikat ISO 2001, a od 2015. godine je i
nosilac Sertifikata o menadžmentu kvalitetom sertifikovan takođe od strane Lloyd Register-a.
Kompanija je zadnjih 10 godina rangirana među 100 najuspešnijih u Državi.
Kompanija je dana 01.06.2005. godine prevedena iz Trgovinskog suda u Subotici u Agenciju
za privredne registre u Beogradu, u skladu sa novim zakonskim propisima.
Kompanija VOJPUT ima status otvorenog akcionarskog društva i kotira na Beogradskoj berzi
(www.belex.co.yu) od 2003. godine. Vrednost akcije Kompanije VOJPUT na Beogradskoj berzi
je od 2003. godine do danas nominalno porasla za više od 17 puta (sa 600 dinara na 10.800
dinara).
Danas, posle 45 godina poslovanja preduzeća, skoro da nema ni jednog magistralnog,
regionalnog i lokalnog puta na teritoriji severo-zapadne Bačke, gde putnu mrežu održava
Kompanija VOJPUT , koji nije izgrađen kao savremeni kolovoz.
Datum
Sertifikaciono
Izdanje
rukovodstva
Predstavnik
Generalni
usvajanja
direktor
telo
01 23.12.2013.
02 11.11.2014.
03 24.11.2015.
04 21.12.2016.
05 20.02.2017
1.4 REFERENTNA DOKUMENTA
2 OBJAŠNJENJA I SKRAĆENICE
Za potrebe integrisanog sistema menadžmenta u organizaciji VOJPUT uglavnom se koriste definicije date u
standardu ISO 9000:2015. Ne postoji obaveza da se koriste predloženi termini, ali je važno da svi zaposleni
koriste istu reč za jedan pojam kako bi se izbegle nedoumice.
Postupanje sa eksternim dokumentima opisana je u proceduri QP-10.04 Upravljanje
dokumentovanim informacijama.
U ovom dokumentu biće dati samo termini i skraćenice koji se koriste u tekstu:
3. POSTUPANJE SA POSLOVNIKOM
Za kompletnost, raspodelu i ažuriranje ovog Poslovnika odgovoran je predstavnik rukovodstva.
Svi korisnici Poslovnika moraju da obezbede da Poslovnik bude lako dostupan osoblju
organizacije. Poslovnik se smatra poslovnom tajnom i ne sme se neovlašćeno izdavati osobama
koje nisu zaposlene u organizaciji VOJPUT bez odobrenja generalnog direktora. Vlasnik
Poslovnika je generalni direktor organizacije. Zaposleni ne mogu zadržati primerak Poslovnika
kad napuste svoju funkciju u organizaciji VOJPUT. Kod primopredaje dužnosti moraju vratiti
primerak Poslovnika generalnom direktoru organizacije.
Iz nekog od navedenih razloga, predlog izmene ili donošenje novog Poslovnika mogu da daju:
najviše rukovodstvo u postupku preispitivanja sistema menadžmenta,
predstavnik rukovodstva,
lica odgovorna za procese/podprocese koje opisuju procedure (“vlasnici” procesa).
Predstavnik rukovodstva razmatra zahteve za izmenu i donosi odluku o izmeni Poslovnika ili
izradi novog. Predstavnik rukovodstva koordinira rad na izmeni Poslovnika IMS-a i izrađuje
predlog izmene ili novog Poslovnika. Izrađeni predlog usaglašava se, a usvaja ga generalni
direktor.
Distribuciju izmenjenog/novog Poslovnika vrši predstavnik rukovodstva ili lice koje on ovlasti,
prema listi raspodele definisanoj u Poslovniku, pri čemu povlači nevažeće primerke. Original
Poslovnika čuva predstavnik rukovodstva. Čuvaju se i sva prethodna izdanja Poslovnika.
Pravljenje kopija Poslovnika dozvoljeno je samo uz odobrenje generalnog direktora. Papirna
kopija poslovnika se nalazi kod predstavnika rukovodstva.
Postupanje sa dokumentima integrisanog sistema menadžmenta je opisano procedurom: QP-
10.04: Upravljanje dokumentovanim informacijama.
4. KONTEKST ORGANIZACIJE
4.1 Razmatranje organizacije i njenog konteksta
Rukovodstvo organizacije VOJPUT svoju organizaciju usmerava planski utvrđujući interna pitanja
(Misija, Vizija, Strategija, Politika, Opšti i posebni ciljevi,...)i i eksterna pitanja (konkurencija,
stabilnost tržista, strana i domaća ulaganja, stabilnost dinara,...) neophodna za uspešno
održavanje u poslovnom okruženju. Ova pitanja se permanentno preispituju na sastancima
rukovodstva i na redovnom godišnjem preispitivanju integrisanog sistema mnenadžmenta.
Priroda procesa rada u VOJPUT ne dozvoljava izostavljanje zahteva standarda ISO 9001:2015
5 LIDERSTVO
5.1 Liderstvo i posvećenost
Generalni direktor organizacije i najviše rukovodstvo VOJPUT su pokazali svoju lidersku
poziciju i posvećenost u odnosu na sistem menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine I
bezbednosti i zdravlja na radu na taj način što su doneli:
bitne odluke o daljem funkcionisanju I razvoju integrisanog sistema menadžmenta;
novu Polítiku integrisanog sistema menadžmenta koja odgovara izmenjenim
okolnostima,
Misiju, Viziju i Strategiju;
Listu (relevantnih) zainteresovanih strana sa aspektima njihovog uticaja na procese
organizacije.
Generalni direktor organizacije preuzima krajnju odgovornost za efektivnost sistema
menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Obaveze koje
se tiču integrisanog sistema, preneo je rešenjima na predstavnika rukovodstva, referenta za
BZR, Lice za upravljanje otpadom i zaposlene, definisanjem odgovornosti i ovlašćenje u
Pravilniku o sistematizaciji radni mesta, Evidenciji odgovornosti i ovlašćenja u
sistemima menadžmenta i drugim bitnim dokumentima
Najviše rukovodstvo svake godine postavlja strateške, opšte i posebne ciljeve i planove, a
praćenjem ispunjavanja ciljeva i indikatora performansi kontoliše efektivnost i efikasnosti rada
cele organizacije
Najviše rukovodstvo upravlja procesima i primenjuje principe zasnovane na riziku analizom
procesa, praćenjem indikatora performansi procesa i primenom S.W.O.T analize za sve bitne
aktivnosti gde postoji rizik od neuspeha (novi poslovi, nova tržišta,…);
Za efektivno funkcionisanje svih procesa, najviše rukovodstvo organizacije obezbeđuje resurse
potrebne za sistem funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i
bezbednosti I zdravlja na radu;
5.2 Politika
Najviše rukovodstvo organizacije VOJPUT kroz redovne oblike rada nastoji da definiše i sprovodi
svoju politiku IMS-a tako da:
a) ona odgovara potrebama organizacije i korisnicima i ostalim zaintresovanim stranama;
b) jasno izražava opredeljenost rukovodstva za neprekidna poboljšanja IMS-a i kvaliteta
svojih usluga;
c) pruža osnovu za definisanje i preispitivanje postavljenih ciljeva IMS-a;
d) njeno prenošenje, razumevanje i primenu u organizaciji VOJPUT .
Datum: 20.02.2017. Izdanje: 05 Strana: 11 od 42
VOJPUT QM-01.01: Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta
Predstavnik rukovodstva
6 PLANIRANJE
6.1.1 Opšte
Prilikom planiranja aktivnosti integrisanog sistema menadžmenta, naročito onih aktivnosti koje
treba prvi put da se rade, rukovodstvo organizacije uzima u obzir rizik i sagledava moguće
posledice. Prilikom planiranja, organizaciji stoje na raspolaganju metode za procenu rizika
(programska aplikacija S.W.O.T analiza i druge metode). Primenom metoda za procenu rizika stiču
se uslovi:
da sistem menadžmenta može da ostvaruje predviđene rezultate;
za povećanje željenih efektata;
da se spreče ili smanje neželjeni efekti;
za ostvarenje poboljšavanja.
VOJPUT vodi i održava ažurne liste značajnih aspekata životne sredine kako bi se obezbedilo da
integrisani sistem menadžmenta pokriva sve oblasti stvarnih ili potencijalnih opasnosti sa gledišta
očuvanja životne sredine.
Prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata životne sredine VOJPUT razmatra sledeće opšte
grupe aspekata:
a) emisije u vazduh,
b) ispuštanja u vodotokove,
c) zagađivanje zemljišta,
d) korišćenje sirovina i drugih prirodnih resursa,
e) korišćenje energije,
f) emitovanje energije (toplota, radijacija, vibracije, ...)
g) otpadni materijal i nusproizvodi,
h) fizičke karakteristike (veličina, oblik, boja, izgled, ...).
VOJPUT koristi procese identifikacije opasnosti, procene rizika i upravljanja rizicima kao ključne
alate u aktivnostima upravljanja bezbednošću i zdravljem i na radu. Ovi procesi variraju od
jednostavne procene do kompleksnih kvantitativnih analiza, a prilagođeni su zakonskim propisima,
potrebama VOJPUT i stvarnom stanju na radnim mestima i u radnim uslovima. Procesi
identifikacije opasnosti, procene rizika i upravljanja rizicima sprovode se pre uvođenja novih ili
sprovođenja izmena postojećih procesa ili procedura, a obuhvataju procese ili procedure koji se
redovno i povremeno odvijaju. Oni, takođe, uzimaju u obzir opasnosti i rizike koji nastaju u toku
obavljanja svakodnevnih aktivnosti zaposlenih u VOJPUT i drugih lica koja se po potrebi posla ili
obuke nalaze na lokaciji VOJPUT, ali i opasnosti i rizike koji proističu iz aktivnosti sa dobavljačima i
korisnicima, upotrebe proizvoda i/ili korišćenja usluga koje se podugovaraju.
Procesi identifikacije opasnosti, procene rizika i upravljanja rizicima koji se sprovode u VOJPUT u
skladu sa procedurom QP-13.01 Identifikacija opasnosti, procena rizika i upravljanje
obuhvataju sledeće aktivnosti:
identifikaciju opasnosti;
ispitivanje rizika praćenjem i merenjima (izlaganje posebnim opasnostima, verovatnoća
greške u poznatim ili predloženim rešenjima i potencijalne ozbiljnosti posledica povreda
ili štete);
utvrđivanje nivoa tolerancije rizika (rizik je za tolerisanje, rizik nije za tolerisanje);
identifikacija dodatnih aktivnosti monitoringa i merenja u procesu upravljanja rizicima;
verifikacija efektivnosti procesa upravljanja rizicima radi potvrđivanja da taj proces
može da eliminiše ili smanji rizike na nivo koji se može tolerisati;
i uključuju:
prirodu, period, oblast, područje primene i metodologiju za svaku identifikovanu
opasnost, procenu rizika i upravljanje rizicima;
pozitivne zakonske propise i druge zahteve;
ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih za realizaciju procesa;
zahteve za kompetentnost i potrebe za obukom za te zaposlene;
zahteve za kompetentnost i obuku kada VOJPUT koristi eksterne savete i usluge;
korišćenje svih raspoloživih informacija, preispitivanje i poboljšavanje procesa;
uticaj rizika izazvanih ljudskim greškama u okviru procesa koji se ispituju;
opasnosti izazvane dotrajalim ili zastarelim materijalima, uređajima i opremom.
VOJPUT prati performanse procesa identifikacije opasnosti, procene rizika i upravljanja rizicima i
obezbeđuje:
potrebne dokaze o utvrđivanju i sprovođenju neophodnih korektivnih ili preventivnih mera;
povratne informacije o sprovođenju korektivnih ili preventivnih mera kao ulazne podatke za
preispitivanje koje vrši rukovodstvo;
zahtevanu kompetentnost zaposlenih u odnosu na specificirane zahteve za procese;
poboljšavanje procesa na osnovu povratnih informacija od naknadnih operativnih aktivnosti.
Datum: 20.02.2017. Izdanje: 05 Strana: 14 od 42
VOJPUT QM-01.01: Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta
Planiranje IMS-a
Organizacija VOJPUT planira aktivnosti i resurse potrebne za postizanje ciljeva IMS-a. Ostvarenje
ciljeva se prati kroz redovne sastanke rukovodstva gde se analiziraju podaci iz prethodnog
perioda.
Planiranje IMS-a obuhvata:
procese zahtevane u IMS-u uključujući i resurse (materijalne, ljudske finansijske i radni
prostor);
identifikaciju karakteristika kvaliteta u različitim fazama procesa;
aktivnosti verifikacije i kriterijume prihvatljivosti;
analizu uticaja pojedih delova proizvoda na kvalitet usluge i proizvoda (ocenjivanje
isporučilaca);
praćenja i merenja ključnih karakteristika procesa;
praćenja i merenja u vezi zaštite životne sredine;
praćenja i merenja u vezi bezbednosti i zdravlja na radu;
potrebne dokumentovane informacije za evidentiranje i praćenje planiranih aktivnosti i
analizu i izveštavanje.
Ako, iz bilo kog razloga, postoji potreba za izmenom u integrisanom sistemu menadžmenta,
organizacija će ove izmene sprovesti planski uzimajući u obzir svrhu izmena i njihove potencijalne
posledice, integritet sistema menadžmenta, dostupnost resursa. Pri tome se moraju uzeti u obzir
dodeljenje odgovornosti i ovlašćenja i mogućnost njihove preraspodele (QZ-10.01 Evidencija
odluka predstavnika rukovodstva za IMS).
Mere koje treba preduzeti, a koje predstavljaju obavezu prema standardima integrisanog sistema
menadžmenta, vode se u dokumentu QZ-12.80 Evidencija obaveza u sistemima menadžmenta,
a mere koje se prate kao ciljevi u dokumentu QZ-12.23 Evidencija ciljeva, planova i izvršenja
7 PODRŠKA
7.1 Resursi
7.1.1 Opšte
Rukovodstvo organizacije VOJPUT identifikuje i obezbeđuje resurse potrebne za:
a) sprovođenje i održavanje integrisanog sistema menadžmenta i njegovo stalno
poboljšavanje;
b) povećavanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana i ispunjavanje njihovih
zahteva i očekivanja.
Resursi obuhvataju: dokumentaciju (podaci i informacije), materijale (sirovine, pomoćni
materijali,...), ljudske resurse, opremu i sredstva za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno
poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta, infrastrukturu i radnu sredinu.
Za utvrđivanje potreba i zahteva za resursima potrebnim za sprovođenje, održavanje i stalno
poboljšavanje integrisanog sistema upravljanja odgovoran je predstavnik rukovodstva.
Saopštavanje i preispitivanje zahteva za resursima sprovodi se u okviru preispitivanja koje vrši
rukovodstvo na način utvrđen u tački 9.3 ovog Poslovnika. Sve mere i ciljevi koji su utvrđeni
preispitivanjem moraju biti podržani odgovarajućim resursima.
7.1.2 Ljudi
Rukovodstvo organizacije JKP VOJPUT obezbeđuje da se na odgovarajućim funkcijama i
poslovima nađe kompetentno osoblje kako bi se planiranje, realizacija, praćenje i unapređivanje
procesa i aktivnosti odvijale prema planiranim postavkama i dale očekivane rezultate
7.1.3 Infrastruktura
VOJPUT definiše, obezbeđuje i održava svu potrebnu infrastrukturu potrebnu za ostvarenje
usaglašenosti sa zahtevima za kvalitet proizvoda/usluga, uz brigu o životnoj sredini, bezbednosti i
zdravlju na radu.
Infrastruktura obuhvata:
zgrade (objekte za skladištenje, proizvodnju, ličnu higijenu i odmor, ispitivanje, isporuku i
administrativne prostorije i dr.):
opremu za procese pružanja usluge (mašine, uređaje, alate, uključujući hardver i softver) i
propisanu ličnu zaštitnu opremu;
snabdevanje vodom koja se koristi za održavanje potrebne higijene objekata, opreme i
osoblja, kao i adekvatan kanalizacioni sistem;
interni i eksterni transport, komunikaciona sredstva i druge usluge podrške, ali i
finansijska sredstva neophodna za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje
integrisanog sistema menadžmenta.
Radna sredina
VOJPUT utvrđuje i obezbeđuje potrebne uslove radne sredine neophodne za ostvarenje
usaglašenosti usluge sa utvrđenim zahtevima, zaštitu i bezbednost radnika i zaštitu životne
sredine. Radna sredina obuhvata:
lokaciju – bliža okolina
radne prostore – uređene radne prostore prilagođene potrebama:
upravljanje otpadom:
o ostaci sirovina, repromaterijala i ambalaže i drugi otpad odlažu se odvojeno, izvan
proizvodnih prostora, i redovno odvoze ili recikliraju;
o mesta za odlaganje otpada izvedena su tako da omogućavaju lako čišćenje, sprečavaju
kontaminaciju životne sredine;
programe preventivnog održavanja, zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, zaštite na
radu i protivpožarne zaštite;
Radni prostor mora biti uredan i prijatan za rad, nivo osvetljenja mora biti adekvatan za rad i
prijatan za oči, a prostorije moraju imati optimalne mikroklimatske uslove.
7.2 Kompetentnost
Poslovna politika organizacije VOJPUT poseban značaj daje upravljanju kadrovima. Osnovni ciljevi
upravljanja kadrovima u organizaciji VOJPUT su:
usklađivanje strukture i znanja kadrova sa zahtevima poslova u okviru procesa organizacije
VOJPUT ;
povećanje znanja, sposobnosti i veština kadrova;
usavršavanje načina praćenja rada;
poboljšavanje motivacionog sistema;
smanjenje fluktuacije kadrova;
podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga;
podizanje svesti o potrebi zaštite životne sredine;
podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu;
praćenje i analiza poslova;
stvaranje i održavanje optimalnog programa pribavljanja i izbora kadrova.
Obuka zaposlenih obuhvata:
definisanje odgovornosti i ovlašćenja za planiranje i izbor kadrova;
odgovornosti za sprođenje i praćenje obučavanja zaposlenih;
praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;
motivisanje zaposlenih;
zaštitu životne sredine;
zaštitu na radu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
praćenje realizacije plana kadrova.
Obuka zaposlenih u VOJPUT odvija se prema godišnjem planu obučavanja koji se donosi u okviru
QZ-12.23: Ciljevi, planovi, izvršenja. Predstavnik rukovodstva je odgovoran za planiranje
potreba za kadrovima odgovarajućih specijalnosti i njihovo stručno usavršavanje.
Proces obučavanja u organizaciji VOJPUT obuhvata:
obrazovanje zaposlenih usvajanjem novih znanja kroz neformalni sistem obučavanja
(seminari, kursevi, simpozijumi, itd.);
obrazovanje zaposlenih usvajanjem novih znanja kroz samoobrazovanje;
obrazovanje aktivnim prenošenjem znanja na zaposlene u organizaciji VOJPUT na bazi
principa organizacije koja uči.
Potrebe za obučavanjem zaposlenih se planiraju na osnovu:
poslovne politike organizacije VOJPUT ;
praćenja i analize poslova na radnim mestima (nove metode/tehnike, nova znanja, nove
tehnologije);
iskazanih potreba od strane nosilaca aktivnost;
izveštaja o sprovedenim internim proverama,
predloga korektivnih/preventivnih mera;
pokazatelja i trendova nivoa kvaliteta usluga;
analiza sprovedenog obučavanja.
Izvršni rukovodioci su odgovorni da uspostave i održavaju interne obuke u okviru neformalnog
obrazovanja/obučavanja kojim se kod zaposlenih stvara i održava svest o:
važnosti usaglašenosti rada zaposlenih sa politikom IMS-a organizacije VOJPUT i
zahtevima uspostavljenog IMS-a;
značaju uticaja koji njihove radne aktivnosti imaju na kvalitet proizvoda/usluga, zaštitu
životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu;
dobiti koja ostvaruje organizacija VOJPUT povećanim kvalitetom rada svakog zaposlenog;
mogućim posledicama u slučaju odstupanja u radu od definisanih procedura/radnih
uputstava.
7.3 Svest
Zaposleni koji obavljaju aktivnosti koje utiču na funkcionisanje integrisanog sistema menadžmenta
imaju svest i jasna saznanja o:
politici integrisanog sistema menadžmenta;
utvrđenim ciljevima IMS;
svom doprinosu efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta;
mogućim posledicama neusaglašenosti sa zahtevima integrisanog sistema menadžmenta.
7.4 Komuniciranje
Eksterno komuniciranje
Organizacija VOJPUT je uspostavila, primenjuje i održava proceduru QP-13.04 Interna i eksterna
komunikacija u kojoj definiše način prikupljanja svih potrebnih informacija i podataka neophodnih
za efektivno funkcionisanje integrisanog sistema menadžmenta, kao i metode komuniciranja sa
svim korisnicima i zainteresovanim stranama, odnosno:
sa isporučiocima i podugovaračima (nabavka materijala, usluga i sl.);
sa korisnicima o informacijama o uslugama/proizvodima, upitima, ugovaranju (narudžbine,
ugovori, uključujući i njihove izmene i dopune) i povratnim informacijama (pohvale,
prigovori, žalbe, reklamacije);
sa predstavnicima i organima vlasti nadležnim za zaštitu životne sredine, bezbednost i
zdravlje na radu, i sl.;
drugim zainteresovanim stranama i organizacijama koje mogu imati uticaj na integrisani
sistem menadžmenta ili na koje efektivnost i/ili ažururanje sistema može da ima uticaj.
Eksternim komuniciranjem VOJPUT i sve ostale zainteresovane strane čine pristupačnim i
dostupnim potrebne informacije o aspektima kvaliteta usluga/proizvoda, aspektima životne sredine
i rizicima po bezbednost i zdravlje na radu, koje im stoje na raspolaganju. Ovaj način
komuniciranja je od posebnog značaja za poznate aspekte i rizike, čime se naglasak stavlja na
preventivno delovanje i držanje pod kontrolom tih aspekata i rizika na mestima gde nastaju ili gde
može doći do njihovog povećanja iznad prihvatljivih granica. Prilikom nabavke proizvoda VOJPUT
posebnu pažnju posvećuje pratećoj dokumentaciji (izveštaji o kontrolisanju i ispitivanju, izjave o
kvalitetu, bezbednosni listovi, sertifikati i sl.) koja sadrži podatke o bezbednosti tih proizvoda.
Kao osnovu za upravljanje aktivnostima eksternog komuniciranja VOJPUT koristi zahteve
korisnika i zakonske zahteve koji se odnose na kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i
zdravlje na radu.
Prema odluci direktora organizacije VOJPUT, a u skladu sa procedurom QP-13.04 Interna i
eksterna komunikacija, VOJPUT sve zainteresovane strane upoznaje i informiše u vezi sa
identifikovanim značajnim aspektima životne sredine i svojim naporima i nastojanjima da ih drži
pod kontrolom, kako bi svakodnevno poboljšavala učinak za životnu sredinu.
Interno komuniciranje
Rukovodstvo organizacije VOJPUT je uspostavilo organizacione forme kojima se olakšava interno
komuniciranje između različitih nivoa i funkcija u vezi sa IMS-om.
Ove forme obuhvataju:
Organizaciju postavljenu na funkcionalnom principu kojom se obezbeđuje svakodnevna
komunikacija između pojedinih funkcija;
Stručne sastanke na kojima se raspravlja o problemima organizacije, metoda i tehnika
rada, pogodnosti resursa i dokumentacije;
Formiranje timova za realizaciju složenijih zadataka;
7.5.1 Opšte
Za potrebe uspostavljanja, primene, održavanja i stalnog poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti
integrisanog sistema menadžmenta organizacije VOJPUT, u skladu sa svojim potrebama,
uspostavlja, dokumentuje, primenjuje i održava:
Politiku integrisanog sistema menadžmenta;
Opšte i posebne ciljeve integrisanog sistema menadžmenta;
Poslovnik;
Procedure i uputstva;
Zapise.
Organizacija VOJPUT uspostavlja, dokumentuje, primenjuje i održava pisane procedure
integrisanog sistema menadžmenta u slučajevima:
ako je to zahtev standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007;
kada se to zakonski zahteva;
kada se identifikuju zahtevi internih ili eksternih zainteresovanih strana;
kada nepostojanje pisanih dokumenata može negativno uticati na kvalitet proizvoda/usluge,
zaštite životne sredine i bezbednost zaposlenih
kada je to zahtevano u Poslovniku.
Pisane procedure integrisanog sistema menadžmenta na nedvosmislen način utvrđuju KO, KADA,
ŠTA, KAKO, GDE i, kada je potrebno i ZAŠTO primenjuje određenu aktivnost, način praćenja te
aktivnosti kao i potrebu za dokumentovanom informacijom.
Sva dokumenta (osim dokumenata eksternog porekla) ispunjavaju zahteve relevantnih standarda I
sadrže identifikaciju i opis (npr. naslov, datum, autor, ili referentni broj);
Praćenje i merenje u procesu zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (prema: QP-13.02 Praćenja i
merenja u vezi sa bezbednosti i zdravljem na radu) ima za cilj utvrđivanje, eliminisanje ili
ublažavanje uticaja na zdravlje i bezbednost na radu, kroz primenu potrebnih mera upravljanja.
Praćenjem i merenjem se obuhvataju kako ona zahtevana propisima, tako i ostala praćenja i
merenja u skladu sa politikom i postavljenim ciljevima u VOJPUT .
Merenja koja su propisana zakonom obavlja ovlašćena organizacija, o čemu postoje
dokunebtovane informacije.
Dokumentovane informacije o praćenjima i merenjima analizira nosilac (vlasnik) procesa koji
posebno istražuje pojavu neusaglašenosti i po potrebi pokreće mere.
U organizaciji VOJPUT su identifikovani incidenti koji mogu dovesti do neželjenog događaja koji
dovodi do smrti, narušavanja zdravlja, povrede, štete ili drugih gubitaka.
Zbog toga je uspostavljen postupak (prema: QP-13.04 Spremnost na reagovanje u vanrednim
situacijama), sa definisanim odgovornostima i ovlašćenjima pri postupanju u takvim situacijama.
Samo takvim postupanjem mogu se sprečiti ili ublažiti posledice po zdravlje zaposlenih.
Obezbeđena je oprema za hitne slučajeve u adekvatnim količinama i redovno se testira
sposobnost zaposlenih kroz teorijske i praktične vežbe.
U cilju ispunjavanja zahteva zakonske regulative iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, vrši se
identifikacija važećih propisa, ažuriranje i upoznavanje svih relevantnih strana sa njom. Takođe se
vrši periodično preispitivanje usaglašenosti sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdavlja na radu
(prema QP-13.05 Preispitivanje usaglašenosti sa propisima) i o tome vode dokumentovane
informacije.
Politika zaštite životne sredine iskazana je u okviru Politike IMS-a i uz zahteve zakonske regulative
iz oblasti zaštite životne sredine i postavljene ciljeve od strane organizacije VOJPUT, predstavlja
ulazne elemente procesa zaštite životne sredine u okviru delatnosti koju obavlja.
Proces zaštite životne sredine obuhvata identifikaciju aspekata (prema: QP-14.01 Apekti životne
sredine).
Aspekti bitnog, značajnog i kritičnog uticaja se obavezno prate, dok se aspekti prihvatljivog i malog
uticaja mogu pratiti ako organizacija izrazi potrebu za takvim praćenjem.
Praćenje i merenje aspekata je sastavna i obavezna aktivnost koja se odvija prema QP-14.11
Planiranje, praćenje i merenje EMS, sa ciljem utvrđivanja, eliminisanja ili ublažavanja uticaja na
životnu sredinu, kroz primenu potrebnih mera upravljanja.
Praćenjem i merenjem se obuhvataju ključne karakteristike, kako one zahtevane propisima, tako i
ostala praćenja i merenja u skladu sa politikom i postavljenim ciljevima u organizaciji VOJPUT.
.
Merenja koja su propisana zakonom obavlja ovlašćena organizacija, o čemu postoje
dokumentovane informacije. VOJPUT se u skladu sa postavljenim ciljevima opredelila da
praćenjima obuhvati aspekte koji imaju značajne i male uticaje i preduzima potrebne mere u
skladu sa postupcima datim u dokumentima IMS-a.
Dokumentovane informacije o praćenjima i merenjima analizira nosilac (vlasnik) procesa, posebno
istražuje pojavu neusaglašenosti i po potrebi pokreće mere.
8.4.1 Opšte
Proces nabavke obezbeđuje da nabavljeni proizvodi/usluge:
zadovoljavaju specificirane zahteve korisnika ;
budu isporučeni u definisanom kvalitetu i ugovorenim rokovima;
budu bezbedni za ljude i okolinu u čitavom životnom veku;
prati dokumentacija koja sadrži informacije o tehničkim i ekološkim osobinama.
Rukovodilac službe nabavke odlučuje o nabavci na osnovu potvrđenih porudžbina (avansnih
uplata – ako je tako ugovoreno) i naručuje robu navodeći kataloške brojeve i količine, a prema
cenovnicima isporučilaca ili posebnim ponudama dobijenim u kontaktu sa predstavnikom
isporučioca. Roba se naručuje e-mailom/poštom pre svega od isporučilaca koji su prošli postupak
provere i nalaze se na Listi odobrenih isporučilaca. Naručena roba, po ugovoru, otprema se
direktno kod autsorsa, koji će realizovati ugovoreni posao. Međusobnim ugovorom regulisani su
odnosi između nosioca posla (VOJPUT ) i odgovarajućeg izvođača radova (autsors).
Dokumewntovane informacije o naručenim proizvodima (porudžbenice) čuvaju se u elektronskoj
formi u bazi podataka organizacije ili u odgovarajućim registratorima. Isporučeni proizvodi se
isporučuju direktno na lokaciju korisnika gde se vrši kvantitativni i kvalitativni prijem proizvoda.
Politika IMS-a organizacije VOJPUT nalaže da se proizvodi/usluge nabavljaju od odobrenih
isporučilaca.
Na ovaj način se obezbeđuje da:
su zahtevi organizacije u odnosu na isporučioca definisani na odgovarajući način i pre
isporuke;
da isporučilac ima neophodne materijalne i ljudske resurse da ispuni zahteve organizacije
VOJPUT .
Organizacija VOJPUT prati i ocenjuje isporučioce proizvoda/usluga. Potencijalni isporučioci
prolaze poseban postupak ocenjivanja i nalaze se na istoj listi sa posebnom oznakom da su u
procesu provere. Nakon provere uvrštavaju se u Listu odobrenih isporučilaca.
Isporučioci sa Liste odobrenih isporučilaca se periodično ocenjuju na osnovu utvrđenih
kriterijuma, a podaci o ocenjivanju se ažurno vode.
Pri prijemnom kontrolisanju poručenih proizvoda, lice koje preuzima proizvode vrši vizuelni pregled
ambalaže (neoštećena) i samih proizvoda, vrši kvantitativno poređenje isporučene robe sa
pratećom dokumentacijom (račun, otpremnica) i potpisuje otpremnicu isporučiocu čime je roba
primljena.
Na zahtev korisnika, organizacija VOJPUT daje finansijsku garanciju za dobro izvršenje posla.
U slučaju neusaglašenosti isporučenog proizvoda i/ili dokumentacije uz isporučeni proizvod,
pokreće se postupak reklamacije isporučiocu. Neusaglašeni proizvodi se posebno obeležavaju da
bi se sprečila njegova ugradnja i upotreba dok se neusaglašen proizvod ne vrati isporučiocu, a u
obrazac QZ-06.01: Reklamacioni zapisnik se evidentiraju bitni podaci u vezi sa isporučiocem i
neusaglašenim proizvodom. Odgovorno lice u organizaciji obaveštava isporučioca o
neusaglašenom proizvodu (QZ-06.01) i evidentira neusaglašenost i način rešenja reklamacije u
QZ-06.10 – Evidencija neusaglašenosti.
Podaci iz QZ-06.10 – Evidencija neusaglašenosti služe za:
Analizu uzroka pojave neusaglašenosti;
Informisanje rukovodioca službe nabavke o količini i vrsti neusaglašenosti radi
preduzimanja korektivnih mera kod isporučioca;
Ocenjivanje isporučioca.
Sve reklamacije koje se prijave isporučiocima, najčešće se rešavaju u najkraćem mogućem roku i
bez nesporazuma. Prijava reklamacije se obavlja telefonskim putem.
Organizacije iz »autsorsa«
Usluge, koje za organizaciju VOJPUT obavljaju druge organizacije, a koje mogu uticati na kvalitet
proizvoda/usluge predstavljaju usluge iz grupe tzv. AUTSORS usluga.
Organizacija VOJPUT permanentno upoznaje organizacije iz »autsorsa« sa politikom zaštite
životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu koju sprovodi VOJPUT . Ove organizacije su
obavezne da pri obavljanju svoje delatnosti, poštuju relevantne propise i preduzimaju mere zaštite
životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu iznad propisanih.
Ove usluge se ugovaraju, a kvalitet obavljenih usluga se prati i periodično preispituje (QZ-11.01:
Ocenjivaje AUTSORSA) za šta je zadužen predstavnik rukovodstva.
Dokumentacija po kojoj se vrši izvođenje radova (projektna i ostala prateća dokumentacija) koja je
preuzeta od investitora nakon potpisivanja ugovora i evidentirana, predstavlja poseban vid imovine
korisnika. Dok se koristi na gradilištu o ovoj dokumentaciji brine odgovorni rukovodilac radova, a
kada se objekat preda, čuva se u arhivi organizacije.
8.5.4 Očuvanje
Proizvodi koji se nabavaljaju radi ugradnje na objektu naručioca posla, skladište se kod naručioca
ili autsorsa koji vrši montažu.
Rukovanje proizvodima u svim fazama realizacije usluge obavlja se mehanizacijom i ručno, veoma
pažljivo. Svi proizvodi se, do momenta ugradnje, čuvaju u originalnoj ambalaži kako bi se sprečila
degradacija kvaliteta prilikom manipulacije proizvodima. Pažljivim rukovanjem i pravilnom
upotrebom ove opreme sprečava se degradacija kvaliteta, degradacija životne sredine i sprečavaju
se povrede na radu prilikom manipulacija proizvodima.
9. VREDNOVANJE PERFORMANSI
9.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje
9.1.1 Opšte
Rukovodstvo organizacije VOJPUT je uspostavio i stalno usavršava sistem praćenja, merenja,
analize i poboljšavanja procesa u cilju obezbeđenja usaglašenosti procesa, proizvoda i usluga sa:
specifikacijama investitira;
zahtevima zakonskih propisa;
zahtevima organizacije;
zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS
18001:2007.
Analizu podatka o zadovoljstvu korisnika i predlaganje korektivnih mera vrše generalni direktor
organizacije i predstavnik rukovodstva.
Rezultate praćenja i merenja zadovoljenja investitora / kupca organizacija VOJPUT razmatra radi
utvrđivanja mogućnosti za poboljšavanje njegovog zadovoljstva.
Organizacija VOJPUT posebnu pažnju posvećuje incidentima prilikom kojih nastaju ili mogu nastati
povrede i imovinske/materijalne štete i o njima vodi zapise. Podaci iz ovih zapisa periodično se
analiziraju radi utvrđivanja uzroka incidenata i praćenja i merenja performansi procesa koji se
odnose na zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu. Tom prilikom uzimaju se u obzir
sledeći faktori:
trendovi u vezi sa povredama ili bolestima koje su posledica uslova rada ;
povećavanje stope incidenata u slučajevima kada se sa istim brojem izvršilaca radi više
posla;
Rukovodstvo organizacije VOJPUT je uspostavilo sistem za merenje učinka IMS-a. Ovaj sistem
baziran je na BSC metodi i obuhvata:
praćenje i merenje zadovoljstva korisnika;
interne provere IMS-a (procedura: QP-10.05: Interne provere);
praćenje i merenje performansi procesa (procedure nabavke, izvođenja radova i
ugovaranja usluge);
praćenje i merenje kvaliteta proizvoda i usluga;
učinke zaštite životne sredine;
učinke bezbednosti i zdravlja na radu.
i podeljen je u četiri grupe:
1. Finansijski aspekt
2. Aspekt korisnika i ostalih zainteresovanih strana
3. Aspekt Internih procesa
4. Aspekt znanja, inovacija, unapređenja.
Rezultati navedenih merenja učinka sistema/usluge/proizvoda predstavljaju podloge za
preispitivanje IMS-a koje vrši najviše rukovodstvo (procedura: QP-10.01: Preispitivanje od strane
rukovodstva).
Nosioci (vlasnici) procesa permanentno analiziraju procese rada u organizaciji i to:
organizaciju rada;
pogodnosti primenjenih metoda i tehnika rada;
mogućnosti uvođenja novih metoda i tehnika;
zahteve zakonske regulative i vrednovanje usaglašenosti sa zakonskom regulativom
(procedura QP-14.05: Preispitivanje usaglašenosti sa propisima);
stanje obučenosti kadrova;
stanje opreme za rad i kvalitet održavanja;
uticaj procesa na životnu sredinu;
svest zaposlenih o zaštiti životne sredine;
uticaj procesa na bezbednost i zdravlje zaposlenih;
svest zaposlenih o bezbednosti i zdravlju na radu;
mogućnosti uvođenja novih usluga/tehnologija;
infrastrukturu (pogodnost prostora, higijena, instalacije, ambijent …);
i daju predloge za:
korektivne i preventivne mere;
usaglašavanje sa zakonskom regulativom;
modifikaciju (unapređenje) usluga/proizvoda/procesa;
uvođenje novih metoda/tehnika;
uvođenje nove usluge/tehnologije;
izmenu dokumentacije IMS-a ,
Datum: 20.02.2017. Izdanje: 05 Strana: 35 od 42
VOJPUT QM-01.01: Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta
u formi:
Predloga korektivne/preventivne mere;
Predloga ideje za novi uslugu/proizvod;
Predloga za izmenu dokumenata IMS-a.
Periodične planirane interne provere IMS-a sprovodi tim za internu proveru u skladu sa
procedurom QP-10.05: Interne provere koja definiše područje provere, učestalost i metodologiju,
kao i odgovornosti za upravljanje proverom, načine evidentiranja rezultata i izveštavanje
rukovodstva o rezultatima provere.
10 POBOLJŠAVANJE
10.1 Opšte
Organizacija VOJPUT je opredeljena da stalno unapređuje kvalitet svojih proizvoda I usluga, svoje
procese I svoje sisteme menadžmenta. Cilj ovih unapređenje jeste da se zadovolje potrebe
korisnika / investitora I tasko nas najbolji način ostvari profit
10.2 Neusaglašenost i korektivna mere
Upravljanjem neusaglašenim proizvodom/uslugom VOJPUT obezbeđuje se sprečavanje neželjene
upotrebe i/ili isporuke usluge/proizvoda koji nije usaglašen sa zahtevima za uslugu/ proizvod.
Upravljanje neusaglašenim proizvodom/ uslugom odnosi se na:
uslugu/proizvod koji se nabavlja,
uslugu/proizvod u odgovarajućoj fazi procesa realizacije usluge/proizvoda i
uslugu/proizvod namenjene korisniku.
U okviru IMS-a organizacije VOJPUT predviđen je mehanizam identifikovanja neusaglašenosti na
proizvodu / usluzi ili u sistemima menadžmenta, kao i za preduzimanje odgovarajućih korektivnih
mera koji obuhvata sledeće aktivnosti:
utvrđivanje neusaglašenosti;
analiziranje i utvrđivanja uzroka neusaglašenosti;
donošenje odluke o pokretanju korektivne mere;
sprovođenje korektivne mere;
ocenu efekata korektivne mere.
Korektivne mere se zahtevaju u slučajevima:
neusaglašenosti u toku procesa, izvođenja radova, merenja, eksploatacije u garantnom
roku;
značajnih problema u kvalitetu alata, opreme i ugrađenih proizvoda;
neodgovarajućih postupaka rada i/ili nedovoljne obučenosti izvršilaca;
neusklađenosti dokumentacije IMS-a sa standardima kvaliteta, zaštite životne sredine,
bezbednosti i zdravlja na radu i dobrom praksom organizacije.
Korektivnu meru može da predloži:
Predstavnik rukovodstva na osnovu uočenih neusaglašenosti;
Nosioci aktivnosti u procesima radnih aktivnosti;
Rezultate upravljanja neusaglašenim proizvodom/uslugom, VOJPUT razmatra kao mogućnosti za
poboljšavanje zadovoljenja korisnika i obim i vrstu mera za ostvarivanje poboljšavanja utvrđuje na
način opisan u tački 10.3 Stalno poboljšavanje.