Professional Documents
Culture Documents
ZAHTEVI SISTEM
SISTEMA
A MENADMENTA
SRPS ISO 9001:2015
-PRIRUNIK ZA PRIMENUZdravko Erdeljan
E mail: zerdeljan@open.telekom.rs
Rezime:
Izmenama standarda SRPS ISO 9001 objavljene oktobra 2015 godine trai se od organizacija koja su
ranije uvele i primenjuju sistem menadmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2008
odreena prilagoavanja zahtevima novog izdanja standarda.
Kljune rei: kontekst, rizik, proces, poboljavanje
Umesto uvoda
Aneksom Sl predvieno je da svi standardi koji postavljaju zahteve za primenu (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) imaju jedinstveni sadraj i nazive taaka
Izraen u skladu sa zahtevima ovog aneksa, standard SRPS ISO 9001 izdanje 2015 u odnosu na
prethodno izdanje iz 2008., kao i neki novi termini koji se pojavljuju u standardu, na pvi pogled deluju zbunjujue kod onih koji ve imaju uveden i primenjuju sistem menadmenta kvalitetom.
Zbog toga se javila potreba za jednim ovakvim radom kojim se ukazije na to ta je novo to se trai,
ta se i da li se ba sve menja, odnosno da li se i ta moe zadrati od postojeeg sistemu menad
menta kvalitetom.
Ovaj rad zamiljen kao prirunik, namenjen je i onima koji tek planirju uvoenje sistema menadmenta
kvalitetom, kako bi bolje razumeli zahteve standard koje bi trebali ispotovati.
Za primenu ovog prirunika neophodno je istovremeno praenje i korienje zahteva samog standarda
to je uslovilo da se oznake i nazivi taaka u standardu i priruniku poklapaju.
Na kraju prirunika, u cilju lake pretrage, date su uporedne tabele zahteva standarda
-ISO
Opte
Principi menadmenta kvalitetom
Procesni pristup
0.3.1 Opte
0.3.2 Ciklus planirajteuraditeproveritedelujte
0.3.3 Razmiljanje zasnovano na riziku
0.4
Veza sa drugim standardima za sistem menadmenta
SISTEMI MENADMENTA KVALITETOM ZAHTEVI
1
Predmet i podruje primene
2
Normativne reference
3
Termini i definicije
4
Kontekst organizacije
4.1
Razumevanje organizacije i njenog konteksta
4.2
Razumevanje potreba i oekivanja zainteresovanih strana
4.3
Utvrivanje predmeta i podruja primene sistema menadmenta kvalitetom
4.4
Sistem menadmenta kvalitetom i njegovi procesi
5
Liderstvo
5.1
Liderstvo i posveenost
5.1.1 Opte odredbe
5.1.2 Usredsreenost na korisnika
5.2
Politika
5.2.1 Uspostavljanje politike kvaliteta
5.2.2 Komuniciranje o politici kvaliteta
5.3
Organizacione uloge, odgovornosti i ovlaenja
6
Planiranje
6.1
Mere koje se odnose na rizike i prilike
6.2
Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
6.3
Planiranje izmena
7
Podrka
7.1
Resursi
7.1.1 Opte
7.1.2 Ljudi
7.1.3 Infrastruktura
7.1.4 Okruenje za realizaciju operativnih aktivnosti procesa
7.1.5 Resursi za praenje i merenje
7.1.5.1 Opte
7.1.5.2 Sledljivost merenja
7.1.6 Znanje organizacije
7.2
Kompetentnost
7.3
Svest
7.4
Komuniciranje
7.5
Dokumentovane informacije
7.5.1 Opte
7.5.2 Kreiranje i auriranje
7.5.3 Upravljanje dokumentovanim informacijama
8
Realizacija operativnih aktivnosti
8.1
Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti
8.2
Zahtevi za proizvode i usluge
8.2.1 Komuniciranje sa korisnikom
8.2.2 Utvrivanje zahteva za proizvode i usluge
8.2.3 Preispitivanje zahteva za proizvode i usluge
8.2.4
4
4
5
8
8
8
9
11
15
15
15
15
22
22
26
28
28
42
43
43
43
45
45
46
47
50
50
50
54
55
55
55
55
56
57
57
57
58
59
60
61
62
63
63
64
64
66
66
66
66
67
67
68
8.3
68
68
69
69
70
70
70
71
72
72
72
73
73
73
74
74
74
76
76
76
77
78
79
81
81
83
83
83
84
87
89
91
105
115
UVOD
0.1 PTE
Uvoenje i primena sistema menadmenta kvalitetom je strateka odluka organizacije koja moe da
pomogne da se poboljaju njene ukupne performanse i da prui vrstu osnovu inicijativi za odrivi razvoj i zasniva se na osnovu:
- zahteva propisa u poslovanju,
- ugovornih obaveze prema korisniku - ispunjenje zahteva korisnika i
- zahteva trita
Neposredne koristi od primene:
-
utvruje se vizija dugoronog razvoja organizacije i politika u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga
kojima se zadovoljavaju zahtevi i potrebe kupaca i korisnika,
podstie se uvoenje sistema poslovnog planiranja, kao alata za ostvarivanje poslovnih ciljeva usmereno na spreavanje nastanka problema i ukljuivanje interesa svih strana: vlasnika, kupaca i
zaposlenih uz istovremeno utvrivanje kriterijuma i postupaka za praenje realizacije poslovnih
ciljeva i ocenjivanje postignutih rezultata,
Koristi od realizacije primene zahteva standarda sistema menadmenta kvalitetom imae i sve zaineresovane strane kao to su:
Kupci i korisnici
- usaglaenost proizvoda sa zahtevima;
- pouzdane proizvode i dostupne kada su potrebni i
- proizvode pogodne za odravanje;
Zaposleni u organizaciji
- rad u boljim uslovima i poboljano zdravlje i sigurnost i
- bolji moral, poveano zadovoljstvo poslom i bolja stabilnost zaposlenja;.
Vlasnici i investitori
- povean povratak investicija i
- bolji operativni rezultati, povean udeo na tritu i povean profit;
Isporuioci i partneri
- stabilnost, rast i unapreenje poslovanja i
- obostrano razumevanje kroz razvoj partnerstva i
Drutvo:
- ispunjavanje zakonskih i regulativnih zahteva i
- redukovan uticaj na ivotnu sredinu, kao i poveanje bezbednosti, zdravlja i sigurnosti;
Princip 2: LIDERSTVO
Lideri uspostavljaju jedinstvo svrhe i pravca organizacije. Oni treba da kreiraju i odravaju radnu
atmosferu u kojoj su zaposleni u potpunosti ukljueni u ostvarivanje ciljeva organizacije.
Kljune prednosti:
zaposleni e razumeti rad organizacije i biti motivisani da tee ostvarenju ciljeva organizacije,
aktivnosti se vrednuju, organizuju i sprovode na jedinstven nain i
procenat loe komunikacije svodi se na minimum.
Primena ovog principa dovodi do:
uzimanja u obzir potreba svih zainteresovanih strana, ukljuujui kupce, vlasnike, zaposlene,
dobavljae, finansijere, lokalne zajednice i drutvo u celini,
uspostavljanja jasne vizije budunosti organizacije,
postavljanja izazovnih ciljeva i zadataka,
kreiranja i odravanja zajednikih vrednosti, pravednosti i etikih uzora na svim nivoima organi zacije,
ulivanja poverenja zaposlenima i eliminisanja straha,
obezbeivanja potrebnih resursa, obuke i slobode zaposlenima da deluju odgovorno i pouzdano i
podsticanja i prepoznavanja doprinosa zaposlenih.
Princip 3: ANGAOVANJE LJUDI
Zaposleni na svim nivoima su sutina organizacije i njihova puna ukljuenost omoguava da se njihove
sposobnosti koriste za dobrobit organizacije.
Kljune prednosti:
motivisani i posveeni zaposleni koji su ukljueni u rad organizacije,
inovativnost i kreativnost za postizanje ciljeva organizacije,
zaposleni koji su odgovorni za svoje performanse i
zaposleni eljni da uestvuju i doprinose stalnom poboljanju.
Primena ovog principa dovodi do toga da zaposleni:
razumeju znaaj svog doprinosa i svoju ulogu u organizaciji,
identifikuju nedostatke u svom radu,
prihvate probleme kao svoje i oseaju odgovornost za njihovo reavanje,
aktivno trae mogunosti za unapreenje svojih sposobnosti, znanja i iskustva,
slobodno dele znanja i iskustva i
otvoreno diskutuju o problemima i pitanjima.
Princip 4: PROCESNI PRISTUP
eljeni rezultat se postie efikasnije kada se aktivnostima i potrebnim resursima upravlja kao procesom.
Kljune prednosti:
smanjenje trokova i skraivanje vremena trajanja aktivnosti,
efikasnija upotreba resursa,
poboljani, konzistentni i predvidivi rezultati i
fokus na mogunosti unapreenja.
Primena principa procesnog pristupa dovodi do:
sistematskog definisanja aktivnosti neophodnih za dobijanje eljenih rezultata,
uspostavljanja jasnih odgovornosti za sprovoenje kljunih aktivnosti,
analiza i merenja kljunih aktivnosti i
fokusiranja na faktore kao to su resursi, metode i materijali koji e poboljati kljune aktivnosti
organizacije.
Princip 5: POBOLJANJE
Kontinuirano poboljanje ukupnih performansi organizacije treba da bude trajni cilj organizacije.
Kljune prednosti:
poboljanje performansi kroz unapreenje organizacione sposobnosti,
usaglaavanje i poboljanje aktivnosti na svim nivoima, sve do stratekog plana organizacije i
fleksibilnost organizacije da brzo reaguje na trine prilike.
Primena principa kontinuiranog poboljanja dovodi do:
obezbeivanja treninga zaposlenima u vezi sa metodama i alatima za stalno poboljanje,
postavljanja stalnog poboljavanja proizvoda, procesa i sistema za cilj svakog pojedinca u organizaciji,
postavljanja ciljeva kao i mera za praenje poboljanja i
prepoznavanja poboljanja
Princip 6: DONOENJE ODLUKA NA OSNOVU INJENICA
Efikasne odluke zasnovane su na analizi raspoloivih podataka i informacija.
Kljune prednosti:
donoenje odluka na osnovu raspoloivih informacija,
poveanje sposobnosti da se pokae efektivnost prethodnih odluka kroz poznavanje injenica i
poveana sposobnost za razmatranje, osporavanje i promenu miljenja i odluka.
Primena ovog principa dovodi do:
sigurnosti da su podaci i informacije dovoljno precizni i pouzdani,
obezbeivanja podataka dostupnim onima kojima je to potrebno,
analiziranja podataka i informacija korienjem priznatih metoda i
donoenja odluka i preduzimanja radnji na osnovu injenine analize, izbalansirane sa iskustvom i
intuicijom.
Princip 7: MENADMENT MEUSOBNIM ODNOSIMA
Uzajamno korisni odnosi poveavaju sposobnost za kreiranje vrednosti.
Kljune prednosti:
poveana sposobnost obe strane da stvore vrednost,
fleksibilnost i brzina zajednikih odgovora na promene trita i potrebe i oekivanja klijenata i
optimizacija trokova i resursa.
Primena ovog principa dovodi do:
udruivanja sredstava i znanja sa partnerima.
identifikacije i izbora kljunih isporuilaca.
jasne i otvorene komunikacije.
razmene informacija i buduih planova.
uspostavljanja zajednikog razvoja i unapreenja aktivnosti i
inspirisanja, podsticanja i prepoznavanja poboljanja i dostignua dobavljaa.
Plan- planiraj
D
C
Do- uradi
Check- proveri
Act -deluj
Kontekst organizacije
5
Liderstvo
6 Planiranje
7
Podrka
P
8
10 Poboljavanje
Realizacija
operativnih
aktivnosti
C
Sl. 0.3.1
9 Vrednovanje
performansi
Kada se govori o procesima, pojam proces pojavljuje se u SRPS ISO 9001:2015 u takama:
0.1, 0.2, 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.4, 1, 4, 4.4.1, 5.1.1, 4.3, 6.2.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.5.1,
8.1, 8.3.1 8.3.2 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 9.2.2 i 9.3.2.
Stadardom SRPS ISO 31000:2015 postavljeno je 11 taaka principa rizika prikazanih i nastavku
Principi menadmenta rizikom
Da bi menadment rizikom bio efektivan, organizacija treba da se na svim nivoima uskladi sa sledeim
principima
a) Menadment rizikom stvara i titi vrednost.
Menadment rizikom doprinosi dokazivom postizanju ciljeva i poboljanju performansi, na primer
u oblasti zdravlja i bezbednosti, sigurnosti, usklaenosti sa zakonima i propisima, prihvatanju od
strane javnosti, zatiti ivotne sredine, kvaliteta proizvoda, menadmenta projektom, efikasnosti
u poslovanju, upravljanja i reputacije.
b) Menadment rizikom predstavlja integralni deo svih organizacionih procesa.
Menadment rizikom nije samostalna aktivnost koja je odvojena od glavnih aktivnosti i procesa u
organizaciji. Menadment rizikom je deo odgovornosti rukovodstva i integralni deo svih
organizacionih procesa, ukljuujui strateko planiranje i sve procese menadmenta projektima i
menadmenta promenama
10
Pri realizaciji zahteva standarda SRPS ISO 9001 a u cilju efikasnijeg reavanja pojedinih zahteva mogu
se koristiti standadi prikazani u tabeli 04-I
Tabela 04-I
oznaka
veza sa ISO
naziv standarda
SRPS ISO
SISTEM MENADMENTA KVALITETOM 9000
SRPS ISO
ISO 9000:2005
Sistemi menadmenta kvalitetom - Osnove i renik
9000:2007
Standard opisuje osnove sistema menadmenta kvalitetom koje ine predmet i podruje
primene familije standarda ISO 9000, i definie odgovarajue termine. Namenjen je
organizacijama koje nastoje da ostvare prednost kroz primenu sistema menadmenta
kvalitetom ; organizacijama koje nastoje da steknu poverenje u svoje isporuioce da e
zahtevi organizacije koje se odnose na proizvod biti zadovoljeni; korisnicima proizvoda
ISO DTS 9002
Sistemi menadmenta kvalitetom2015
Smernice za primenu standarda ISO 9001
Ova tehnika specifikacija je razvijena da pomogne korisnicima u primeni sistema menadmenta kvalitetom zasnovanih na standardu ISO 9001:2015.
SRPS ISO
9004:2009
Primenljiv je na sve organizacije, bez obzira na veliinu, vrstu i aktivnosti. Nije predvien
za korienje u sertifikacione, zakonske ili ugovorne situacije.
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
SRPS ISO
ISO 10001:2007 Menadment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika za kodekse ponaa10001: 2008
nja za organizacije
Standard daje uputstvo za procese postupanja sa prigovorima koji se odnose na
proizvode organizacije, ukljuujui planiranje, projektovanje, rad, odravanje i
poboljavanje. Proces postupanja sa prigovorima pogodan je za upotrebu kao jedan od
procesa sveukupnog sistema menadmenta kvalitetom.
Standard nije primenjiv na sporove upuene na reavanje van organizacije.
11
SRPS ISO
10002:2016
SRPS ISO
10003:2009
SRPS ISO
10004:2013
ISO 10002:2004
Namena standarda je da se koristi od strane organizacija bez obzira na tip, veliinu ili
vrstu proizvoda. Usmerenost ovog standarda je na eksterne korisnike organizacije
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
SRPS ISO
ISO 10005:2005
Sistemi menadmenta kvalitetom - Uputstva za planove kvaliteta
10005:2007
Ovim meunarodnim standardom daje se uputstvo za razvoj, preispitivanje, prihvatanje,
primenu i reviziju planova kvaliteta.
SRPS ISO
ISO 10006:2003
Sistemi menadmenta kvalitetom
10006:2007
Uputstva za menadment kvalitetom u projektima
Standard daje uputstvo za menadment kvalitetom u projektima. On u glavnim crtama
objanjava principe i postupke menadmenta kvalitetom, primenu koja je vana i koja ima
uticaje na dostizanje ciljeva u projektu i dopunjava uputstvo dato u JUS ISO 9004.
Uputstva su primenjiva na projekte koji mogu imati mnogo formi, od malih do veoma
velikih, od prostih do sloenih, od onih koji su individualni projekti do onih koji su deo
programa ili portfolio projekta
SRPS ISO/TR ISO/TR
Uputstva za dokumentaciju sistema menadmenta kvalitetom
10013:2002
10013:2001
Uputstvo daje kako se izrauju dokumenta za sistem menadmenta kvalitetom, nivoe
dokumenta, hijerarhiju dokumentacije kao i oblik i sadraj istih.
ISO 15489ISO/TC
Informacije i dokumentacija
1:2001
46/SC 11
Upravljanje dokumentarnim materijalom - Deo 1: Opte
Standardizacija politika i procedura u okviru upravljanja dokumentima radi zatite
dokumenata kako bi se dokazi i informacije koje oni sadre mogli pronai efikasnije i
efektivnije, uz korienje standardnih postupaka i procedura
LJUDSKI RESURSI
SRPS ISO
ISO 10015:1999
Menadment kvalitetom - Uputstva za obuavanje
10015:2002
Uputstvo obuhvata razvoj, primenu, odravanje i poboljavanje strategija i sistema za
obuavanje, koji utiu na kvalitet proizvoda koje isporuuju.
SRPS ISO
ISO 10018:2012
Menadment kvalitetom
10018:2013
Uputstva za ukljuivanje ljudi i njihovu kompetentnost;
Standard daje uputstvo o angaovanju ljudi u sistem menadmenta kvalitetom i za
poveavanje njihove ukljuenosti i kometentnosti unutar organizacije.
Primenljiv je na svaku organizaciju, bez obzira na veliinu, vrstu, ili aktivnost
12
13
NAPOMENA:
Kod primene nekog od navedenih standarda, proveriti preko ISS njegovu vanost/izmenu.
U tebeli 04-II prikazana je veza nekih standarda sa zahtevima taaka standarda iz priloga tabela B1
standarda SRPS ISO 9001:2015
Tabela 04-II
Veza sa
Take u SRPS ISO 9001.215
standardima
4
5
6
7
8
9
10
ISO 9000
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 9004
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 10001
8.2.2; 8.5.1
9.1.2
ISO 10002
8.2.1
9.1.2
10.2.1
ISO 10003
9.1.2
ISO 10004
9.1.2; 9.1.3
ISO 10005
5.3
6.1 ; 6.2
sve
sve
9.1
10.2
ISO 10006
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 10007
8.5.2
ISO 10008
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 10012
7,1,5
ISO/TR 10013
7.5
ISO 10014
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 10015
7.2
ISO/TR 10017
6.1
7.1.5
9.1
ISO 10018
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
ISO 10019
8.4
ISO 19011
9.2
NAPOMENA Sve ukazuje da su sve podtake u specifinoj taki ovog meunarodnog standarda
povezane sa drugim meunarodnim standardom
Kada je u pitanju meusobna povezanost menadment standarda, potrebno je poi od toga da:
14
2 NORMATIVNE REFERENCE
Standard se normativno poziva u celini ili na pojedine delove :
Kada se navode datirane reference, primenjuje se iskljuivo citirano izdanje. Kada se navode
nedatirane reference, primenjuje se najnovije izdanje referentnog dokumenta (ukljuujui i njegove
izmene).
3 TERMINI I DEFINICIJE
Standard koristi terminie i defnicije iz standarda SRPS ISO 9000:2015 kao i:
kontekst muki rod -Veza misli u govoru; sadrina jednog akta u celini, smisao, spoj rei.
kontekst Imenica latinskog porijekla: contextus; od con-texere tkati zajedno, utkati, preplitati niti
tkanja Znaenje nalazimo u reima tekstil, ali i tekst (pisani, govorni).
kontekst je skup ideja, injenica unutar kojih i oko kojih nastaje, raa se odreena misao.
Kontekst toj misli daje boju, odreeno znaenje, sasvim konkretnu, specifinu poruku. Tvorac te
misli duboko je uronjen u kontekst, mora ga razumjeti, mora se njime kretati kao dvoritem iz
svoga detinjstva.
Re kontekst esto se koristi u pomalo jalovom nastojanju politiara i ostalih vie ili manje javnih
linosti da obrane ast svojih misli izreenih u raznim, najee osjetljivim situacijama
. ( sa interneta-iz Vujaklijinog renika)
kontekst (l. contextus)- veza misli u govoru; sadrina jednog akta u celini, smisao, spoj rei.
(Internet-VOKABULAR)
U tableli 3-I prikazane su definicije nekih pojmova vezanih za kontekst datih u standardu SRPS ISO
3100:2015
Tabela 3-I
15
NORMATIVNI DOKUMENAT
normativni dokumenat
Dokumenat kojim se odreuju pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove
rezultate.
NAPOMENE
1 Termin "normativni dokumenat" je opti pojam, koji obuhvata dokumente kao to su
standardi, tehnike specifikacije, pravila dobre prakse i propisi.
2 Pod "dokumentom" podrazumeva se svaki nosilac informacije, zapisane u ili na njemu.
3. Normativni dokumenat moe se primeniti na dva razliita naina:
-primenom u proizvodnji, trgovini i sl., ili
-preuzimanjem, u celini ili delimino, u drugom normativnom dokumentu.
Termini za razliite vrste normativnih dokumenata definisani su tako da se odnose na
dokumenat i njegov sadraj kao jedinstven entitet
Standard
Dokumenat, utvren konsenzusom i odobren od priznatog tela, kojim se utvruju, za optu i
viekratnu upotrebu, pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate, radi
postizanja optimalnog nivoa ureenosti u datom kontekstu.
NAPOMENA - Standardi treba da budu zasnovani na proverenim rezultatima nauke,
tehnologije (tehnike) i iskustva, radi postizanja optimalne koristi za drutvo
Propis
Dokumenat, koji sadri obavezne pravne norme, donete od nadlenog organa uprave.
Tehniki propis
Propis, koji sadri tehnike zahteve, bilo neposredno, bilo pozivanjem na standard, tehniku
specifikaciju ili pravilo dobre prakse ili ukljuuje sadraje navedenih dokumenata.
NAPOMENA - Tehniki propis moe biti dopunjen tehnikim uputstvom, koje ukazuje na
neke od naina usklaivanja sa zahtevima propisa, tj. na odredbe za nain zadovoljenja
zahteva
Odredba
Izraavanje sadraja normativnog dokumenta u obliku iskaza, instrukcije, preporuke ili
zahteva.
NAPOMENA - Vrste odredbi razlikuju se po nainu izlaganja koja se koriste; npr.
instrukcije se izraavaju u zapovednom nainu,
preporuke se obino izlau pomou glagola "treba",
zahtevi pomou glagola "mora".
Iskaz
Odredba kojom se formulie informacija.
16
Instrukcija
Odredba kojom se formulie aktivnost koju treba sprovesti.
Preporuka
Odredba kojom se formulie savet ili uputstvo.
Pozivanje na standarde u propisima
Pozivanje na jedan ili vie standarda umesto detaljnog navoenja odredbi u propisu.
1
Rizik ( eng. Risk) Kada se koristi u vezi sa sprovoenjem programa ili projekta, pojam rizik
Oznaava okolnosti ili akcije (ili njihovo odustvo) koje mogu imati negativan uticaj na postizanje ciljeva ili realizaciju aktivnosti projekata. (IPA- renik pojmova)
17
Rizik odreeni nivo verovatnoe da neka aktivnost, direktno ili indirektno, izazove opasnost po
ivotnu sredinu, ivot i zdravlje ljudi (Zakon o zatiti ivotne sredine -(Sl. glasnik RS br.135/2004).
Definicije pojmova uz rizik datih u standard SRPS ISO 3100:2015 prikazani su u tabeli 3-III
Tabela 3-III
Rizik
Efekat nesigurnosti (U nekim oblastima, nesigurnost podrazumeva neizvesnost u odnosu na
eljene ishode) na ciljeve
NAPOMENA 1 Efekat je odstupanje od oekivanog pozitivno i/ili negativno.
NAPOMENA 2 Ciljevi mogu imati razliite aspekte (kao to su finansijski, zdravstveni i
bezbednosni, i oni u vezi sa ivotnom sredinom) i mogu se primeniti na razliite nivoe (kao to
su strateki, na nivou cele organizacije, projektni, proizvodni i procesni).
NAPOMENA 3 Rizik se esto karakterie u odnosu na potencijalne dogaaje i posledice, ili na
njihovu kombinaciju.
NAPOMENA 4 Rizik se esto izraava kombinacijom posledica nekog dogaaja (ukljuujui
promene u okolnostima) i pridruene verovatnoe pojavljivanja
NAPOMENA 5 Nesigurnost je stanje nedostatka informacija, ak i deliminog, u vezi sa
razumevanjem ili poznavanjem dogaaja, njegovih posledica ili verovatnoe nastanka.
Menadment rizikom
Koordinirane aktivnosti voenja organizacije i upravljanja njome u odnosu na rizik
Okvir menadmenta rizikom
Skup komponenata koje obezbeuju osnove i organizacione aranmane za projektovanje, primenu, praenje , preispitivanje i stalno poboljavanje menadmenta rizikom irom organizacije
NAPOMENA 1 Osnova ukljuuje politiku, ciljeve, mandat i posveenost za upravljanje rizikom
NAPOMENA 2 Organizacioni aranmani obuhvataju planove, odnose, krajnje odgovornosti,
resurse, procese i aktivnosti.
NAPOMENA 3 Okvir menadmenta rizikom ugraen je u celokupnu strateku i operativnu
politiku i praksu organizacije
Plan menadmenta rizikom
ema unutar okvira menadmenta rizikom kojom se specificiraju pristup, kom ponente menadmenta i resursi koji se primenjuju u menadmentu rizikom
NAPOMENA 1 Komponente menadmenta obino obuhvataju procedure, praksu, dodeljiva nje odgovornosti, redosled i vreme aktivnosti.
NAPOMENA 2 Plan menadmenta rizikom moe se primeniti na odreeni proizvod, proces i
projekat, i to na deo organizacije ili na celu organizaciju
Vlasnik rizika
osoba ili entitet koji su krajnje odgovorni i ovlaeni za upravljanje rizikom
Proces menadmenta rizikom
sistematska primena politike, procedura i prakse menadmenta u aktivnostima komuniciranja,
konsultovanja, uspostavljanja konteksta, kao i identifikovanja, analiziranja, vrednovanja,
postupanja sa rizikom, praenja i preispitivanja rizika
Komuniciranje i konsultacije
Stalni i iterativni procesi koje organizacija sprovodi kako bi obezbedila, razmenila ili dobila
informacije i ukljuila se u dijalog sa zainteresovanim stranama u pogledu menadmenta
rizikom
NAPOMENA 1 Informacije u vezi sa menadmentom rizikom mogu da se odnose na
postojanje, prirodu, oblik, verovatnou dogaanja , znaaj, vrednovanje, prihvatljivost i
postupanje.
NAPOMENA 2 Konsultacija je dvosmerni proces komuniciranja zasnovan na informacijama
izmeu organizacije i njenih zainteresovanih strana, o nekom pitanju, pre donoenja odluke ili
odreivanja pravca po tom pitanju. Konsultacija je:
proces koji utie na donoenje odluka kroz uticaj, a ne korienje moi, i
polazna taka za donoenje odluke, a ne zajedniko donoenje odluka.
18
Zainteresovana strana
Osoba ili organizacija koja moe da utie, da bude pod uticajem ili smatra da je pod uticajem
odluke ili aktivnosti.
NAPOMENA Donosilac odluke moe da bude zainteresovana strana
Ocenjivanje rizika
Celokupni proces identifikacije rizika , analize rizika i vrednovanja rizika (U oblasti bezbednosti,
u upotrebi je termin procena rizika umesto ocenjivanje rizika.)
Identifikacija rizika
Proces uoavanja, prepoznavanja i opisivanja rizika
NAPOMENA 1 Identifikacija rizika ukljuuje identifikaciju izvora rizika , dogaaje njihove
uzroke i potencijalne posledice
NAPOMENA 2 Identifikacija rizika moe da ukljuuje istorijske podatke, teorijsku analizu,
struna miljenja i miljenja zasnovana na informacijama, kao i potrebe zainteresovanih strana
Izvor rizika
Element koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim elementima ima sopstveni potencijal da
dovede do rizika
NAPOMENA Izvor rizika moe biti materijalni i nematerijalni
Dogaaj
Pojava ili promena odreenog skupa okolnosti
NAPOMENA 1 Dogaaj mogu da ine jedna ili vie pojava i moe imati nekoliko uzroka.
NAPOMENA 2 Dogaaj moe da se sastoji od neega to se ne deava.
NAPOMENA 3 Dogaaj se nekada moe nazvati incident ili akcident.
NAPOMENA 4 Dogaaj bez posledi
Posledica
Ishod dogaaja koji utie na ciljeve
NAPOMENA 1 Dogaaj moe da dovede do niza posledica.
NAPOMENA 2 Posledica moe da bude izvesna ili neizvesna i moe da ima pozitivne ili
negativne efekte na ciljeve.
NAPOMENA 3 Posledice mogu biti izraene kvalitativno ili kvantitativno.
Verovatnoa dogaanja
ansa da se neto dogodi.
NAPOMENA 1 U terminologiji menadmenta rizikom, re verovatnoa koristi se kada se
odnosi na ansu da se neto dogodi, bilo da je definisano, mereno ili odreeno objektivno ili
subjektivno, kvalitativno ili kvantitativno, i opisano korienjem optih pojmova ili matematiki
(kao to su verovatnoa ili frekvencija u odreenom vremenskom periodu).
Analiza rizika
Proces za shvatanje prirode rizika i odreivanje nivoa rizika
NAPOMENA 1 Analiza rizika prua osnovu za vrednovanje rizika i za odluke o postupanju sa
rizikom .
NAPOMENA 2 Analiza rizika ukljuuje i procenu rizika.
Kriterijumi rizika
Uslovi prema kojima se vrednuje znaaj rizika
NAPOMENA 1 Kriterijumi rizika zasnovani su na ciljevima organizacije, kao i na eksternom i
internom kontekstu
NAPOMENA 2 Kriterijumi rizika mogu da se preuzmu iz standarda, zakona, politike i drugih
zahteva
Nivo rizika
Veliina rizika ili kombinacije rizika, izraena kao kombinacija posledica i njihove verovatnoe
dogaanja
Vrednovanje rizika
Proces poreenja rezultata analize rizika sa kriterijumima rizika kako bi se utvrdilo da li su rizik
i/ili veliina rizika prihvatljivi ili se mogu tolerisati
NAPOMENA Vrednovanje rizika pomae pri odluivanju o postupanju sa rizikom
19
Postupanje sa rizikom
Proces za modifikovanje rizika
NAPOMENA 1 Postupanje sa rizikom moe da obuhvati:
izbegavanje rizika donoenjem odluke da se ne zaponu ili ne nastave aktivnosti koje
dovode do rizika;
prihvatanje ili poveanje rizika da bi se iskoristile mogunosti;
uklanjanje izvora rizika;
promenu verovatnoe dogaanja;
promenu posledica
podelu rizika sa drugom stranom ili stranama (ukljuujui ugovore i finansiranje rizika),
zadravanje rizika prema odluci donetoj na osnovu informacija
NAPOMENA 2 Postupanja sa rizikom koja se bave negativnim posledicama, ponekad se
nazivaju ublaavanje rizika, eliminisanje rizika, prevencija rizika i smanjenje rizika.
NAPOMENA 3 Postupanje sa rizikom moe da stvori nove rizike ili da modifikuje postojee
rizike
Upravljanje
Mera kojom se modifikuje rizik
NAPOMENA 1 Upravljanje obuhvata svaki proces, politiku, ureaj, praksu ili druge mere
kojima se modifikuje rizik.
NAPOMENA 2 Upravljanjem se ne moe uvek postii eljeni il pretpostavljeni efekat
modifikacije
Preispitivanje
Preduzeta aktivnost radi utvrivanja pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti date materije za
postizanje postavljenih ciljeva
NAPOMENA Preispitivanje se moe primeniti na okvir menadmenta rizikom, proces
menadmenta rizikom rizik, ili upravljanje
Proces - sistematski (obavljan) niz aktivnosti, usmeren na ostvarenje datog cilja (J. Juran),
-bilo koja aktivnost, ili grupa aktivnosti, koja uzima neki ulaz, dodaje mu vrednost, te daje
neki izlaz unutranjim ili spoljanjim klijentima (J. Harrington),
Liderstvo Aktivnost ili sposobnost upravljanja grupom ljudi ili organizacije koja ukljuuje:
- definisanje jasne vizije;
- deljenje te vizije s drugima tako da je dobrovoljnoslede;
- osiguravanje informacija, znanja i metoda za realizaciju te vizije, i
- koordinacija i uravnoteenje suprotstavljenih interesa.
Ocenjivanje usaglaenosti predstavlja postupak vrednovanja proizvoda ili usluge, procesa, sistema, osobe ili org nizacije u odnosu na zahteve standarda ili u odnosu na tehnike propise, radi:
- potvrivanja da proizvod ispunjava zadati nivo kvaliteta ili bezbednosti;
- pruanja neposredne ili posredne informacije korisniku o karakteristikama i funkcionisanju proizvoda;
- poveanja poverenja kupaca i regulatornog - nadlenog dravnog tela u proizvod i
- potkrepljivanja tvrdnji o proizvodu koje se koriste u njegovom reklamiranju i obeleavanju.
Prilike mogu da vode do: usvajanja novih praksi, lansiranja novih proizvoda, otvaranja novih trita,
bavljenja novim korisnicima, izgradnje partnerstava, korienja nove tehnologije i drugih poeljnih i
izvodljivih prilika koje se odnose na potrebe organizacije ili njenih korisnika.
Organizacije mogu da odabere da koriste ve uobiajene termine koji odgovaraju realizaciji njihovih
operativnih aktivnosti :
20
mora (shall)
treba (should)
sme (may)
moe (can)
oznaava
oznaava
oznaava
oznaava
zahtev
preporuku
dozvolu
mogunost ili sposobnost
Informacija NAPOMENA slui kao uputstvo za razumevanje ili razjanjenje povezaih zahteva
Pojmovi vezano za prodaju
Naruilac organizaciji koja trai da joj se isporui proizvod-usluga;
Kupac orgaizaciji koji neposredno plaa proizvod/uslugu i
Korisnik -Organizacija ili osoba koji primaju proizvod (Potroa, klijent, krajnji korisnik, trgovac na
malo, primalac pomoi ) iz SRPS ISO 9000:2007.
21
4 KONTEKST ORGANIZACIJE
Uspostavljanje konteksta
Definisanje eksternih i internih parametara koje treba uzeti u obzir prilikom upravljanja rizikom, i
postavljanje predmeta i podruja primene i kriterijuma rizika za politiku menadmenta rizikom
okrue
kru enje koje utie
uti e na organizaciju,
organizaciju, koja je i sama njen deo.
deo.
Prema prednjem,
staviti organizaciju u kontekst
znai
razmotriti situaciju u organizaciji u okviru okolnosti na domaem i meunarodnom tritu.
to moemo prikazati sledeom slikom 4.1
Kontekst organizacije
interni
eksterni
lokalni
nacionalni
regionalni
Slika 4.1
globalni
Potrebno je da organizacija utvrdi interne i eksterne okolnosti koje su za nju releventne i utiu na njenu
sposobnost za postizanje postavljenih upravljakih ciljeva.
To su okolnosti u kojima e organizacija raditi i koje e na pozitivan ili negativan nain uticati na njeno
poslovanje
Zbog toga je vano da li e interni, kao i pojavni oblici eksternog konteksta, biti struno i realno
sagledani, da bi se tano utvrdio njihov uticaj na organizaciju kako bi se mogli proceniti rizici svake
okolnosti, bilo da je deo internog ili eksternog konteksta.
Vrste podele okolnosti koje ine interni i eksterni kontekst organizacije moe se prikazati tabelom 4-I
22
Tabela 4-I Vrste podjela okolnosti koje ine interni i eksterni kontekst organizacije
S obzirom na UINAK
S obzirom na ZNAAJ
S obzirom na TRAJANJE
S obzirom na UESTALOST
1. Pozitivne
2. Neutralne
3. Negativne
1. Beznaajne
2. Znaajne
3. Presudne
1. Kratkotrajne
2. Traju odreeno vrijeme
3. Konstantne
1. Povremene
2. Srednje uestalosti
3. Konstantne
23
lokalnom nivou:
-znaaj organizacije za lokalnu zajednicu (ekonomski znaaj, organizacija kao faktor socijalne
stabilnosti,
-uloga lokalne zajednice u upravljanju organizacijom,
-oblici, intenzitet i kvaliteta suradnje organizacije sa lokalnom zajednicom,
-nain osnivanja organizacije (je li osnovana na podruju lokalne zajednice ili je ispostava organizacije koja ima sednite negde drugde) i
-oblici i intenzitet uticaja lokalne zajednice za organizaciju i dr.
na nacionalnom nivou:
-institucionalni okvir (zakoni, norme, drugi propisi,
-kulturoloki okvir (navike, obiaji, tradicija, jezik, pismo i dr.),
-drutveni okvir (odnosi u drutvu, stepen razvijenosti demokratije i dr.),
-financijski okvir (stepen razvijenosti nacionalne ekonomije, dostupnost financijskih sredstava
na domaem tritu i dr.),
-tehnoloki okvir (stepen razvoja tehnologije, uloga znanja u ekonomici i dr.),
-ekonomski okvir (ima brojne dodirne take s financijskim, tehnolokim, drutvenim i institucionalnim okvirom) i
-ekoloki okvir (stepen svesti o naelima odrivog razvoja i dr.).
Na regionalnom nivou:
-lanstvo u ekonomskim, politikim i drugim integracijama na regionalnom nivou,
-stepen zavisnosti od uvoza/izvoza u/iz regije,
-stepen konkurentnosti u okvirima regionalne zajednice,
-stepen zavisnosti od regionalne zajednice (ljudski potencijali, tehnologija, izvori financiranja),
-doprinos regionalnoj zajednici (ekonomski, kulturoloki, tehnoloi i dr.) i
-uloga konkretne regionalne zajednice na globalnoj nivou i dr.
Na globalnom nivou:
-uloga organizacije na globalnom tritu,
-stepen konkurentnosti organizacije na globalnom tritu,
-stepen zavisnosti i stabilnosti/nestabilnosti od globalnog trita i
-doprinos globalnoj zajednici (ekonomski, kulturoloki, tehnoloki i dr.)
24
Pri sagledavanju okolnosti internog i eksternog konteksta, organizacija mora uzeti u obzir pitanja za
utvrivanje rizika, jer rizici postoje, kako u okolnostima internog, tako i okolnostima eksternog konteksta
organizacije.
Primeri internih i eksternih pitanja relevantna za kontekst organizacije prikazana u ISO DTS 9002
ukljuuju, ali se neograniavaju na:
a) interna pitanja
1) sveukupne performanse organizacije, ukljuujui finansijske rezultate;
2) faktore u vezi resursa, ukljuujui infrastrukturu, okruenje za realizaciju operativnih aktivnosti
procesa, znanje organizacije;
3) ljudske aspekte (kompetentnost osoba, organizaciona kultura, odnosi sa sindikatima);
4) operativne faktore, ( proces, proizvodnja ili sposobnost iisporuke, performanse sistema me
nadmenta kvalitetom, vrednovanje korisnika/vrednovanje koje vri korisnik;
5) faktore u voenju organizacije, ( pravila i procedure za donoenje odluka ili organizaciona
struktura;
Razumevanje internog konteksta moe da se olaka razmatranjem pitanja koja se odnose na
vrednosti, kulturu, znanje i performanse organizacije
b) eksterna pitanja:
1) makro ekonomske faktore kao to su predvianja kursa valute, ekonomska situacija, prognoza
inflacije, dostupnost kredita;
2) drutvene faktore kao to su stopa lokalnene zaposlenosti, percepcija bezbednosti,
nivoi obrazovanja, javni/dravni praznici i radni dani;
3) politike faktore kao to su politika stabilnost, javne investicije, lokalna infrastruktura, meunarodni trgovinski sporazumi;
4) tehnoloke faktore (nova tehnologija, materijali i oprema usektoru/delatnosti, isticanje roka za
patent, profesionalni/struni etiki kodeks;
5) konkurencija, ukljuujui udeo na tritu organizacije, slini proizvodi ili usluge ili supstituti za
proizvode ili usluge, trendovi lidera na tritu, trendovi porasta korisnika, stabilnost trita;
6) faktore koji utiu na radnu sredinu, (propisi/pravila sindikata, zahtevi zakona i propisa, uklju ujui zakonodavstvo i kodeksi u oblasti ivotne sredine.
Razumevanje eksternog kontesta moe da se olaka razmatranjem pitanja koja proistiu iz pravnog, tehnolokog, konkurentskog, trinog, kulturolokog, drutvenog i ekonomskog okruenja,
bilo da je ono meunarodno, nacionalno, regionalno ili lokalno
Informacije o ovim pitanjima mogu da se dobiti iz razliitih izvora , kao.
Zbog moguih promena, kako internih tako i eksternih pitanja, organizacija treba da Ih redovno prati i
preispituje u cilju utvrivanja kljunih elemenata za svoj sistem menadmenta kvalitetom, kao to su:
25
Od organizacije se trai da, u skladu sa postojeim ili moguim uticajima na sposobnost , dosledno isporuuje proizvode i usluge koji zadovoljavaju korisnike, zakonske i druge zahteve, ka i da odredi zainteresovane strane i njihove zahteve relevantne za sistem menadmenta organizacije.
Standard ISO DTS 9002 je u t. 4.2a prikazao potencijalne zainteresovane strane koje bi mogle da se
smatraju relevantnim, ukoliko utiu sistem menadmenta kvalitetom kako je prikazano u tabeli 4-II
Tabela 4-II
1) korisnici;
2) krajnji korisnici ili primaoci;
3) regulatorna tela/regulatori;
4) partneri u zajednikim ulaganjima;
5) davaoci franize;
6) matine ili zavisne organizacije;
7) vlasnici, deoniari;
8) bankari;
9) eksterni isporuici;
10) zaposleni i drugi koji rade u I me organizacije;
11) zakonski I regulatorni organi (lokalni, regionalni, dravni/pokrajinski, nacionalni
ili meunarodni);
12) trgovinska I struna/profesionalna u druenja;
13) grupe u lokalnoj zajednici;
14) nevladine organizacije;
15) lokalne susedske organizacije/aktivnosti na lokalitetu;
16) konkurenti
U t.4.2b ISO DTS 9002 prikazani su u nastavku primeri zahteva zainteresovanih strane (tabela 4-III)
Tabela 4-III
1) zahtevi korisnika koji se tiu usaglaenosti, cene,dostupnosti ili isporuke;
2) ugovori kojima se pristupilo sa korisnicima ili eksternim isporuiocima;
3) industrijski kodeksi i standardi;
4) sporazumi sa grupama u zajednici ili nevladinim organizacijama;
5) zakoni ipropisi;
6) memorandumi o rezumevanju;
7) dozvole, licence ili druge forme ovlaivanja;
8) naredbe koje izdaju regulatorne agencije;
9) sporazumi, konvencije I protokoli;
10) sporazumi sa javnim organima I korisnicima;
11) dobrovoljni principi ili kodeksi prakse;
12) dobrovoljno obeleavanje ili posveenost u oblasti ivotne sredine;
13) obaveze koje nastaju u okviru ugovornih sporazuma sa organizacijom
26
Zainteresirane strane, moemo prikazati i kao skupine ili grupe zainteresiranih kako je toprikazano
tabelom 4-IV
Tabela 4-IV
Zaposleni
Vlasnici-akcionari
Ljudi u organizaciji
Isporuioci i partneri
Drutvo
Organizacija treba redovno da prati i preispituje informacije od zainteresovanih strana, njihove zahteve i odrava ih aurnim, pri emu moe koristiti neke od sledeih metoda:
istraivanje trita,
istraivanje korisnika i krajnjih korisnika i
praenje potreba, oekivanja i zadovoljstva korisnika.
27
28
Izlazni materijali
oprema
energija
otpad
Proizvod/usluge
Ulazne veliine
Izlazne veliine
PROCES
informacije
Nematerijalni ulazi
podaci
znaje
Izlazna energija
Izlazna informacija
Svrhu procesa moemo iskazati jednostavnim reima koji opisuju ta proces treba da izvri sa aspekta:
Znaaj procesa varira. Neki procesi su vrlo vani, a neki su manje vani. Meuim, i pored razliitog
znaaja, svi oni doprinose da se neki posao dobro obavi i moemo ih podeliti na:
proizvodne:
procesi usmereni na izradu gotovih proizvoda i
administrativne: procesi usmereni na pruanje usluga u administraciji.
i mogu biti
jednostavni ili
sloeni,
29
Navedimo Porterov pristup kojim se organizacija posmatra kao proces. On sugerira da se organizacija posmatra kao proces od sastavljen dve grupe podprocesa i to:
Primarni: doprinosi stvaranju nove vrednosti organizaciji: logistika ulaza, proizvodnja, logistika
izlaza, marketing, prodaja i postprodaja i
Prema Juranu opta definicija pokriva iroku lepezu procesa meu kojima su:
Ukupni procesi upravljanja poslovima. Odgovornost za to lei na glavnom izvrnom direktoruza ovaj proces nema usaglaenost naziva;
Funkcionalni procesi-iroke funkcionalne aktivnosti koje se sprovode unutar kljunih funkcija, kao
to je finansijski sektor;
Mikroprocesi- predstavlja operativni sistem u kome jedno funkcionalno odelenje obavlja nekoliko
zadataka i u poreenju sa makroprocesima, mikroprocesa je vie i po svojoj sutini su ue usmereni
makroproces
(poslovni proces)
multiodeljenski, esto
multifunkcionalan
retko kada u bliskoj vezi
bez prirodnog vlasnika
Uobiajeni domet
mikroproces
(podproces)
zadaci rada unutar jednog
odelenja
najee u bliskoj vezi
odeljenski supervizor kao
prirodni vlasnik
esto se moe preneti na
lokalni odeljenski personal
esti identian
Postojanje procesa na raznim nivoima hijerarhije dovelo je i do odgovarajue hijerarhije procesa (podele
po dubini):
glavni procesi-deo ukupnog procesa posmatrane organizacije gde se podrazumevaju svi oni
procesi koji zapoinju zahtevima kupca a zavravaju se isprukom proizvoda (usluge) kupcu;
Kada se govori vrstama i podelama procesa, moe se rei da se jedan proces moe sastojati iz vie
drugih procesa-podprocesa koji se mogu odvijati:
u nizu,
paralelno ili
kombinovano kako je to prikazano na slici 4.3
30
Ulaz u
proces
podproces
1
podproces
2a
podproces
3
Izlaz iz
procesa
podproces
2b
Slika 4.3
Zbog mogueg velikog broja procesa i podprocesa koji mogu egzistirati u jednoj organizaciji javlja se
potreba za definisanjem kljunih procesa:
koji su najosetljiviji, odnosno ije bi loe funkcionisanje izazvalo ozbiljne tete ili ak ugrozilo
opstanak poslovanja i
koji su identifikovani kao od izuzetne vrednosti za organizaciju (bezbednost procesa ili proizvoda,
kvalitet proizvoda, usluge korisnicima i sl.).
Ako rukovodstvo usmeri panju na kljune procese, tada e se rasporeivanje resursa vriti na
optimalni nain, a ostvareni efekti ulaganja (koristi) biti najvei.
Kod utvrivanja procesa potrebno je voditi rauna da i sam naziv proces....... nije jednoznaan to
moemo videti iz primera procesa nabavke (slika 4.4)
a. Za
Za podnosioca zahteva za nabavku, ulaz u proces bio bi identifikacija potreba za nabavkom, a
izlaz konkretizacija potreba kroz zahtev za nabavkom
ulaz:
identifikacija potreba nabavke
PROCES NABAVKE
izlaz
zahtev za nabavkom
PROCES NABAVKE
izlaz
ugovaranje isporuke
Za radnika u skladitu, ulaz u proces bi bio zahtev za nabavkom, a izlaz prijem i skladitenje
ulaz:
zahtev za nabavkom
PROCES NABAVKE
izlaz
prijem i uskladitenje
Slika 4.4
Kao to vidimo, osnovnom procesu nabavke, prethodi identifikacija potreba (to isto moe biti proces)
iji su izlazi identifikacija potreba istovremeno ulazi procesu nabavke , a nastavlja se skladitenjem (to
takoe moe biti proces) iji su ulazi realizovana isporuka.
Za koje aktivnosti e se organizacija opredeliti da utvdi kao procese potrebne za sistem menadmenta
kvalitetom i njihovu primenu u celoj organizaciji zavisne su od aspekta posmatranja procesa, kao:
priroda ulaza i uticaja na izlaz,
nain izvravanja i uestalost,
ciljevi koje treba postii,
merenje, praenje i analize i
aktivosti poboljavanja-inovacija.
i zavise od veliine i delatnosti organizacije
31
Globalno gledajui, svaka organizacija (fabrika ili usluna organizacija) moe se smatrati jednim
procesom u kome se koriste sirovine, pomona i pogonska sredstva, informacije i koja prema
odreenim pravilima to pretvara u proizvode (Slika 4.5)
ULAZ:
Materijalne prirode
(oprema, materijali)
Nematerijalne prirode
(informacije)
PROCES
ORGANIZACIJE
Slika 4.5
IZLAZ
Materijalne prirode
(proizvod)
Nematerijalne prirode
Neeljene komponente
(otpad, zagaenje)
Kako se procesi unutar organizacije ne mogu posmatrati potpuno nezavisno jedno od drugog, to je
potrebno da se prikae njihova uzajamne veze.
Ove veze svakako zavisi od veliine organizacije, odnosno od broja i veliine procesa (slika 4.6)
Povratne informacije
Proces 2
Proces 1
Proces 4
Povratne informacije
Proces 3
Slika 4.6
proizvodi
informacije
zahtevi
PROCES
ORGANIZACIJE
povratne
iformacije
proizvodi
informacije
PROCES
KORISNIKA
povratne
iformacije
Slika 4.7
32
Iz prednjeg je vidljivo da identifikacija procesa iz dokumenta ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 prate zahteve standarda sistema menadmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, kako je to prikazano tabelom
4-VII u nastavku
Tabela 4-VII
U praksi se esto mea pojam PROCESA sa pojmom PROCEDURA, pa pogledajmo kako su oni
definisani standardom SRPS ISO 9000:2007
Proces (3.4.1)
Procedura (3.4.5)
Skup meusobno povezanih ili meusobno delujuih Utvreni nain za obavljanje neke aktiv aktivnosti koji pretvara ulazne elemente u izlazne
nosti Ili procesa
Osnove razlike procesa i procedura prikazane su slikom 4.8 i tabelom 4-VIII
ulazne veliine
odvijanje procesa
izlazne veliine
ulazni podaci
aktivnosti procedure
Izlazni podaci
Slika 4.8
Tabela 4-VIII
Procesi
Procedure
Procesi se izvode
Procesi- niz aktivnosti koji obrauju ulazne
elemente i formiraju izlazne elemente,
Koriste se za POSTIZANJE REZULTATA
procesi vode dostizanju projektovanih
ciljeva-izlaza
specificira ta se odigrava,
Procedure se primenjuju
procedure: opisuju logiki odvojive aktivnosti koje
izvravaju razliite funkcije
Primenjuju za IZVRENJE ZADATAKA
Procedure vode ispunjenju i kompletiranju zadataka
33
efikasnu komunikaciju u procesu rada kako unutar organizacije, tako i sa subjektima van nje
(korisnici, ocenjivai, ostale zainteresovane strane)-sl 4-9,
ISPORUIOCI
SERTIFIKACIONE KUE
OBRAZOVNE INSTITUCIJE
KOMORE
TRITE RADA
BANKE
ULAZ-zahtev korisnika
PROCESI ORGANIZACIJE
Povratne informacije P2-1
PC.1
PC.2
PC.4
Povratne informacije P4-2
PC 3
IZLAZ-proizvod -usluge
KORISNICI
Sl 4.9
Model procesa koji proizlazi iz procesnog pristupa, pored pomenutih primarnih funkcija
moe posluiti kao podloga za:
dalju sistematinu razradu procesnog modela i izradu detaljnijih prikaza koji bi omoguili dublji uvid u
nain odvijanja aktivnosti procesa u organizaciji,
formalizaciju veza izmeu procesa za potrebe detaljnog opisa informacionih tokova u organizaciji
pre izrade ili reinenjeringa informacionog sistema [9] i
to obezbeuje:
efikasnost preispitivanja od strane rukovodstva, usled postojanja definisanih parametara koje razliiti
nivoi menadmenta prate sa svrhom sticanja uvida u efikasnost i efektivnost poslovanja,
efikasno projektovanje korektivnih, preventivnih mera, odnosno mera unapreenja (jer postojanje
detaljnih opisa procesa omoguava menadmentu pristup potrebnim informacijama i bru
identifikaciju kritinih taaka u procesu),
34
kao i niz drugih pogodnosti za upravljanje procesom na razliitim nivoima organizacione strukture.
Procesni model
Primena procesnog modela (sl.4.10), ukratko reeno, podrazumeva da se u organizaciji:
uoe procesi,
definiu svi relevantni elementi potrebni za opis tih procesa i odrede vlasnici tih procesa,
da se uoeni procesi spregnu informacionim tokovima u jedinstven sistem i
da se tako formiran model jasno grafiki prikae.
KARTA PROCESA
(Naziv i oznaka procesa)
standard
taka standarda
x.xx
Slika 4.10:
Vlasnik pocesa
Kao to se iz karte procesa vidi, proces mora ima svog vlasnika. To su oni ljudi u organizaciji koji su
odgovorni za rezultate i kvalitet tih procesa (videti t.4.4.1-e. SRPS ISO 9001:2015) , imaju najvia znanja u pogledu njihovog funkcionisanja te su stoga ovlaceni da ih modifikuju i unapreuju.
Vlasnik procesa mora da bude na dovoljno visokom nivou u organizaciji da bi:
identifikovao posledice novog poslovnog procesa rada,
motrio na efikasnost i efektivnost,
uticao na promene u praksi/postupcima koje utiu na proces i
pokazivao odanost planu i uvoenju promena radi unapreenja procesa
Vlasnik procesa je ekspert u organizaciji koji najbolje poznaje proces i koji ima funkciju da odrava i
stalno poboljava povereni mu proces i odgovoran je i za besprekorno odvijanje procesa, Ovu
odgovornost vlasnik procesa ne moe preneti po organizacionoj hijerarhiji, njegova odgovornost
prevazilazi organizacionu. Vlasnik procesa direktno uestvuje u aktivnostima tima za poboljavanje
procesa.
35
Takoe vlasnik procesa moe da za lidera tima izabere neku osobu koja dobro poznaje proces. U oba
sluaja vlasnik procesa mora da bude informisan o aktivnostim i odlukama koje se direktno tiu procesa
iji je on vlasnik
Uobiajeno je da su to rukovodioci iz istog organizacionog nivoa koji dele odgovornost za procesi, ima
odgovornost i zasluge za uspeh i nedostatke procesa.
Primarna odgovornost vlasnika procesa je planiranje i izvrenje aktivnosti na poboljanju procesa koje
je identifikovao vlasnik sistema i ima zadatak da:
definie i dokumentuje svrhu i podruje procesa,
odredi ciljeva procesa,
brine za optimalno odvijanje procesa,
utvruje i obezbeuje potrebne resurse za odvijanje procesa,
prikae proces u formi pogodnoj za stalno unapreenje,
odredi i ustroji merne veliine za proces i definie zahteve i merljive ciljeve za proces,
bira i rukovodi timovima za unapreenje pojedinim projektima ukljuujui i podrku u resursima i
dodeljuje odgovornosti za realizaciju procesa.
obezbedi specifine zahteve timova,
rukovodi spoljnim relacijama kao to su: zakonodavna i nadgledna tela,
definie podprocese i njihove vlasnike,
prati uinak procesa,
odluuje o sprovoenju mera unapreenja,
daje podrku saradnicima pri sprovoenju mera unapreenja i
utvruje metode za ocenjivanje ostvarivanja ciljeva u odnosu na definisane kriterijume.
Jednom vlasniku procesa ne bi trebalo, bez preke potrebe dodeljivati vie od jednog procesa,
Ulazi u proces i izlazi iz procesa su tokovi informacija prikazanih tabelom 4-IX
(1)
Ulaz u proces
- materijalni
( materijali, komponente
ili oprema)
- nematerijalni
(podaci, Informacije ili
znanje).
(2)
Odvijanje aktivnosti procesa
Razmatraju ulazni elementi kao :
1) definisani predmet I podruje primene sistema menadmenta kvalitetom;
2) lista proizvoda i usluga;
3) lista lokacija I procesa proizvodnih linija;
4) sposobnosti;
5) indikatore performansi kao to su:
-vreme odaziva za uslugu;
-trendovi neraspoloivosti usluge;
-stope protoka/propusnosti
-stope greke, trokovi popravke, trokovi u
vezi datih garancija (proizvodi u garantnom
roku);
6) identifikovani rizici I prilike (videti 6.1);
7) organizacione eme;
(3)
Izlazi iz procesa
- materijalni ( materijali,
komponenete ili oprema)
- nematerijalni (podaci, informacije ili znanje).
kao i:
- karte/mape toka procesa,
- podatke o performansama
sistema menadmenta kvalitetom i
- indikatore
USLUGA
Ne moe se uskladititi.
Nije opipljiva i vidljiva.
Rezultat usluge moe biti materijalizovan.
PROIZVOD
Moe se skladititi (softver, hardver, procesni
materijal).
Opipljiv je, i/ili vidljiv i/ili se moe osetiti, detektovati.
Sastavljen od materije.
36
Nije mogue kvantitativno izraziti osim preko Moe se kvantitativno izraziti (komada, litar i sl.)
rezultata pruanja usluge.
Odvija se simultano izmeu resursa orga- Resursi organizacionog sistema su odvojeni od
nizacionog sistema i korisnika usluge. Bar korisnika i potroaa proizvoda.
jedan od resursa organizacionog sistema je u
kontaktu sa korisnikom usluge.
(4) Opti ciljevi
Ukratko se postavljaju opti ciljevi koji se ele postii definisanim procesom a u skladu sa Politikom i
ciljevima kvaliteta organizacije
ta
Cilj
Metrika
Merne veliine
pitanje
ta mora da se postigne?
ta e se meriti?
U kojim jedinicama e se meriti?
37
Primeri pitanja za definisanje mernih parametara i indikatora koji se na osnovu toga izvode: cilj, metrika,
merne veliine prikazana su tabelom 4-XI Merni parametri su sastavni deo godinjih planova i ciljeva
kvaliteta (veza taka 6) i osnova kod analize uspenosti procesa , treba da pokau uspenost procesa
po pitanju kvliteta, rokova i trokova i, gde god je to mogue, definisati ih tako da se njihove vrednosti
mogu predstaviti kvantitativno. prihoda kako je to prikazano tabelom 4-XII
Tabela 4-XII
kvalitet
Broj greaka u elementima ponude,
% prihvaenih ponuda od strane
kupca u odnosu na poslate
broj greaka prilikom, definisanja naloga magacinu za izdavanje robe,
broj greaka prilikom izdavanja robe
u odnosu na definisanu specifikaciju
za izdavanje
smanjenje reklamacija korisnika
rokovi
Broj kanjenja u izradi ponude,
broj kanjenja u realizaciji ugovorenih obaveza usled kanjenja u lansiranju proizvod nje i
broj kanjenja prilikom otpreme
robe u odnosu na definisane
rokove.
Trokovi-prihodi
Efekti ponude (razlika u
proizvodnoj i ponuenoj
ceni),
trokovi transporta robe i
trokovi otklanjanja reklamacija.
Karakteristike procesa
Obim proizvodnje
Potronja goriva
Zaustavni put pri koenju
Proizvodnja po ovek-danu
Stopa defekata
Iskorienost kapaciteta
Vremenski ciklus
Trokovi po preenom kilometru
efektivnost
+
efikasnost
+
+
+
+
+
+
+
prilagodljiv: prihvatanje novih proizvoda i novih tehnologija, promene na tritu i proirenje zahteva
merljiv: merne jedinice i senzori se utvruju na kljunim fazama radi potrebne kontrole rezultata;
podloan kontroli: makroproces je sposoban da ponovi cikluse rada uz minimalna odstupanja
na proizvodu
formalizovan: makroproces je opisan u formalnim dokumentima i odobren od mudrih autoriteta.
Upravljiv: odgovorne osobe poznaju realno stanje i dovoljo su kompetentni da ispune postavljene ciljeve.
Identifikacija procesa
Dokumentom : ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 dato
organizacije (tabela 4-XIV ):
38
ta raditi?
5.1.1
Definisanje
svrhe
organizacije
Organizacija treba
da identifikuje
korisnike i druge
zainteresovane
strane, njihove zahteve, potrebe i
oekivanja na
definisanju
planiranih izlaza iz
organizacije.
5.1.2
Definisanje
politike i
ciljeva
organizacije
5.1.3
Odreivanje
procesa u
organizaciji
5.1.4
Odreivanje
meusobnog
redosleda u
procesima
5.1.5
Definisanje
vlasnitva nad
procesom
Detaljnom analizom
zahteva, potreba i
oekivanja,
formirati politiku i
ciljeve. organizacije
Odrediti sve
procese potrebne
za proizvode
planiranim
izlazima.
Utvrditi redosled i
meusobnu vezu
procesa
Dodeliti
odgovornosti i
ovlaenja za
svaki proces
Aktivnosti
Prikupljati, analizirati i utvrditi zahteve kupaca i drugih zainteresovanih strana, kao i druge njihove potrebe i oekivanja.
Uestalo komunicirati sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama kako bi se osiguralo trajno razumevanje njihovih zahteva, potreba i oekivanja.
Utvrditi uslove za:
upravljanje kvalitetom,
upravljanje okolinom,
zdravljem i bezbednosti na radu,
upravljanje poslovnim rizikom, socijalne
odgovornosti i
drugih upravljakih sistema koje e se primijeniti
unutar organizacije.
Najvie rukovodstvo treba da odlui kojim tritima organizacija treba da se bavi i razvija odgovarajuu politiku.
Na osnovu prednjeg , rukovodstvo treba da uspostavi
ciljeve za eljenu realizaciju (npr. proizvoda, zatite okoline, zdravlje i bezbednost na radu).
Utvrditi procese potrebne za postizanje planiranih izlaza.
Ovi procesi ukljuuju upravljanje, resurse, realizaciju i me renje, analizu i poboljavanje.
Definisati sve ulaze i izlaze procesa, zajedno sa isporuiocima, korisnicima i drugim zainteresiranim stranama (koji
mogu biti interni ili eksterni).
Definisati i razviti mreu procesa i njihovih meusobnih
veza.
Definisati sledee:
korisnike svakog procesa,
ulaz i izlaz svakog procesa,
meusobne veze procesa, zajednike take i njihove
karakteristike,
vremenski raspored u nizu meusobno povezanih procesa i
efektivnost i efikasnost toka .
Napomena: Kao primer, realizacije procesa (kao to je
proizvod isporuen kupcima) je veza sa drugim procesi ma (kao to su upravljanje, merenje i praenje, te pruanje resursa procesa).
Metode i alate, kao to su blok dijagrami, matrice i dijagram toka mogu se koristiti za podrku razvoju odvijanja
proce sa i njihovih meusobnih veza.
Rukovodstvo treba da define pojedinane uloge i odgovornosti za osiguravanje sprovoenja, odravanja i unapreivanja svih procesa i njegovih meusobnih veza.
Takav pojedinac se najee naziva " vlasnik procesa "
Za upravljanje meusobnih veza procesa, on moe biti
koristan za uspostavljanje "proces tima rukovodstva", koji
ima uvid u svim procesima, a koji ukljuuje predstavnike iz
svakog od meusobno povezanih procesa.
39
.
5.1.6
Uspostaviti
Definisanje
proceduru za
procesne
dokumentovanje i
dokumentacije oblikovanje procesa
Opti izgled dijagrama toka, uz korienje standardnih simbola, prikazan je na slici 4.11
Poetak
Redni broj i naziv aktivnosti
Ulazni dokumenat
A1 Naziv aktivnosti
Izlazni dokumenat
NE
Odluka- da li je izvrena
Prethodna aktivnost
DA
Ulazni dokumenat
A2 Naziv aktivnosti
Izlazni dokumenat
Granjanje aktivnosti
Ulazni dokumenat
Ulazni dokumenat
A3.1 Naziv aktivnosti
A3.2 Naziv aktivnosti
Izlazni dokumenat
Izlazni dokumenat
Izlazni dokumenat
Ulazni dokumenat
NE
Odluka- da li je izvrena
Prethodna aktivnost
DA
Prelazkk na drugu stranu
KRAJ
SL.4-11
40
Ulazne informacije
informacije
AKTIVNOST
Ulazna energija
Izlazna energija
Ulazni materijali
Izlazni materijali
uesnici
oprema
41
5 LIDERSTVO
Rezultati voenja utiu na psiholoke i socijalne faktore okruenja za realizaciju procesa. Od najvieg
rukovodstva se trai da pokae svoju ukljuenost u kljune aktivnosti sistema menadmenta kvalitetom organizacije
Liderstvo se definie kao sposobnost jedne osobe, lidera/ke ili voe, da:
- vodi druge ljude i da ljude prihvati onakvi kakvi su, a ne kakvi bismo eleli da budu,
- prie odnosima i problemima u sadanjosti bez osvrtanja na prolost,
- veruje drugima, iako se rizik ini velikim i
- radi bez stalnog odobravanja i priznavanja od drugih.
Lider/ka treba da ima vetinu da :
- dobro proceni ljude i njihove karaktere,
- zna dobro komunikaciju i rad sa ljudima i
- ubedi i povede napred, ka postavljenim ciljevima.
On/ona mora da bude dobar vizionar/ka i prognozer/ka, kako bi mogao/la da predvidi budue ciljeve,
potrebne promene, kao i akcije za njihovu realizaciju.
U praksi se koristi pojam upravljanje, pa da bi se razumeo pojam liderstva potrebno je istai njihovu
razliku kakoje to prikazano sledeom tabelom 5-I
Tabela 5-I
UPRAVLJANJE
Kratkorono i srednjerono planiranje
Upravljanje i kontrolisanje budeta
Izgradnja i odravanje organizacionih struktura
Upravljanje personalom
Planiranje, predvianje rezultata
Briga da ljudi RADE STVARI NA PRAVI NAIN
LIDERSTVO
Strateko planiranje i stvaranje vizije
Pridobijanje ljudi za ostvarenje vizije
Motivisanje ljudi i razvoj organizacionih struktura
Inspirisanje zaposlenih
Inovacije, znaajna i nepekivana reenja
Briga da ljudi RADE PRAVE STVARI
Ova dva pristupa voenju organizacije ne iskljuuju jedan drugog i oba su vredna za efikasan rad. Isto
tako, atributi menadera i lidera mogu biti prisutni u jednom oveku Razlika je u naglasku:
lider je vie orijentisan ka budunosti i stvaranju vizije, a
menader na planiranju, metodinosti i izvravanju zadataka.
Uloga liderstva u formulisanju i sprovoenju strategije je:
1. da sagleda tano i sutinski ta se zbiva u sredini,
2. da se stvori dovoljno uznemiravajuih informacija i mobilie organizaciju na promene bez preterane
bojazni od budunosti,
3. da osigura psiholoku sigurnost obezbeujui viziju organizacije,
4. da ui da radi u uslovima neizvesnosti i
5. da razume da su greke u procesu uenja neminovne i poeljne i da upravlja svim fazama procesa
promena.
42
osigura da se utvruju i ispunjavaju zahtevi korisnika i poveava njegovo zadovoljstvo (videti 7.2.1 i
8.2.1) i
43
treba da se razmatraju
-zahtevi zakona i propisa;
-zahtevi korisnika;
- tehnoloka i druga istraivanja;
-benmarking;
-trendovi na tritu; statistike informacije I prognoze
- rezultati iz primene alata
kvaliteta
-rezultati praenja zadovoljstva/percepcije korisnika
Najvie rukovodstvo mora pokazati liderstvo i privrenost u odnosu na svoju usmerenost ka korisnicima
obezbeujui da
su utvreni i uzeti u obzir rizici i mogunostim koji mogu uticati na usaglaenost proizvoda i usluga i
na sposobnost da se povea krisnikovo zadovoljstvo, se drava usmerenst na dosledno
obezbeenje proizvoda i usluga koji isunjavaju korisnikove i zakonske i regulatorne zahteve i
se odrava usmerenost na poveanju korisnikovog zadovoljstva
Da bi se ovo uradilo uspeno, potrebno je postii dogovor sa korisnicima o tome ta treba uiniti, to nije
uvek mogue. Postizanje dogovora moe da ukljui:
neposrednu komunikaciju sa korisnicima,
istraivanje trita i potreba korisnika i
uvid u izvetaje za pojedine industrije
Od najvieg rukovodstva se zahteva da direktno usmerava organizaciju i njene procese na zadobijanje
poverenja kupaca. To u sutini znai da treba utvrditi potrebe i oekivanja kupaca, a zatim organizovanje procesa i podprocesa na takav nain da se potrebe i oekivanja dosledno ispunjavaju.
Takoe se trai da najvie rukovdstvo ima u svakom trenutku potpuno razumevanje samih korisnika.
Zahtev u vezi utvrivanja zahteva korisnika moe se primenjivati kroz dva procesa:
Proces marketinga-prvenstveno usmeren na utvrivanje elja korisnika i njihovim privlaenjem tako
to e te njihove elje biti zadovoljene i
Proces prodaje-prvenstveno usmeren na ostvarivanje kontakata sa korisnicim postojeih proiz voda i usluga i na pretvaranje upita/interesovanja u konkretne narudbine.
Najvie rukovodstvo mora da znanje o potrebama korisnika prevede u akcije, primenom procesa usmerenih na ispunjavanje njegovih potreba .
Uspeh organizacije zavisi od ispunjavanja potreba i zahteva korisnika
Podsetimo se na rei Mahatma Gandija iz 1890
44
5.2 POLITIKA
politika kvaliteta Sveobuhvatne namere i voenje organizacije koji se odnose na kvalitet kako ih
zvanino izraava najvie rukovodstvo (SRPS ISO 9000:2007)
Ambicije
Okeuenje
EKONOMIKA
POSLOVNA POLITIKA
RAZVOJ
KADROVI
Resursi
KVALITET
TRITE
profita
programa
obezbeenje
proizvoda
marketinga
ulaganja
procesa
osposoljavanje
usluga
prodaje
rasporeivanje
Sistemi QMS
nabavle
finansiranja
Sl. 5.1
Kako nema univerzalne definicije kvaliteta, ova izjava definie ta kvalitet znai za datu organizaciju.
Posveenost kvalitetu treba da obuhvati viziju kvaliteta u vezi organizacije i njenih korisnika.
Najvie rukovodstvo obezbeuje da je politika kvaliteta organizacije :
strateko usmerenje organizacije, koje se zasniva na njenoj misiji, viziji, vodeim principima i kljunim vrednostima;
ravnopravan i usklaen deo u sveukupnoj politici strategiji organizacije. Politika kvaliteta je dokumenat opteg karaktera, ali svaka organizacija ima svoje specifinosti pa i izjave u vezi politike
kvaliteta moraju biti jedinstvene. ali ne smeju biti neodreena i nejasna. Umesto rei moe i
treba koristiti mi imamo, mi inimo
razumljiva svim zaposlenim, na to kako ona utie na njih i njihovu ulogu u sistemu menadmenta
kvalitetom;
45
da se preispituje s vremena na vreme da bi se utvrdilo da li su ciljevi jo uvek aktuelni za organizaciju. Ovo treba da se sprovede tokom preispitivanja rukovodstva kao to se zahteva u t.9.3.
Preispitivanje politike kvaliteta je neophodno jer sa rastom i izmenama organizacije i politika kvaliteta mora da se menja.
poznaje zahteve korisnika na stratekom nivou i da se obavee na njihovo ispunjavanje kao i zahteva iz propisa i drugih normativnih dokumenata
Izjava o politici kvaliteta predstavlja u pisanoj normi saoptenje menadmenta ta oekuje od svojih
zaposlenih da rade u vezi sa kvalitetom ( zato se ovaj dokumenat istie na vidnim mestima u organizaciji).
Ona istovremeno saoptava svojim klijentima kakav e kvalitet dobiti za cenu odeenog proizvoda.
Izjavu o politici kvaliteta potpisuje direktor i ona pokazuje namere oreganizacije, a pre svega treba da
istakne:
-tradiciju kvaliteta,
-zadovoljenje korisnika,
-trinu orjentaciju i
-razvoj i merljivost kvaliteta
Jedan oblik izjave o politici kaliteta mogao imati sledei oblik:
Organizacija mora da zadovolji potrebe svojih korisnika obezbeujui im proizvode koji su u potpunosti
sagalsni sa njihovim potrebama i zahtevima, isporueni u roku i sa konkurentnim cenama na tritu, to
e se ostvariti:
-potovanjem poslovnika i procedura sisteme kvaliteta,
-angaovanjem svij zaposlenih u sprovoenju preventibnih i korektivnih akcija kako bi se ostvarila proizvodnja bez greaka,
-stalnim obrazovanjem i usavravanjem kadrova,
-sistematskim praenjem kvaliteta, analiziranjem uzroka i pravovremenim preduzimanjem odgovarajuih korektivnih akcija,
- stalnim akcijama na poboljavanju kvaliteta
Politika kvaliteta se redovno aurira da bi bila aktelna u skladu sa:
-zahtevima korisnika i
-poboljavanjima sistema menadmena kvalitetom.
Politika kvaliteta se prevodi u ciljeve kvaliteta.
46
uspostavi politike; da bi ostvarilo ove politike mora da uspostavi ciljeve i da planira kako e ovi
ciljevi biti ispunjeni
Odgovornost i ovlaenja rukovodstva definisan su i takom 5.5 standarda SRPS ISO 10018:2013
Menadment kvalitetom Uputstva za ukljuivanje ljudi i njihovu kompetentnost iz kojeg izdvajamo
5.5.1 Odgovornost i ovlaenje
Kada obezbeuje da odgovornosti budu definisane i saoptene, najvie rukovodstvo treba da:
a) specificira uloge i odgovornosti rukovodilaca i supervizora nad ukljuivanjem ljudi i njihovom
kompetentnou;
b) prui pojedincima objanjenje njihovih uloga i odgovornosti;
c) obezbedi da ljudi imaju odgovornost i ovlaenje koje im je potrebno za efektivno obavljanje
njihovih zadataka u okviru sistema menadmenta kvalitetom.
Veoma je vano da najvie rukovodstvo zaista razume da je upravo ono najodgovornije za uspeno
funkcionisanje sistema menadmenta kvalitetom, da mora da pokazuje liderstvo i posveenost u
odnosu na odgovarajui sistem menadmenta.
Ako odgovornost ne polazi od vrha organizacije
i ako ovlaenja i odgovornosti
nisu u potpunosti definisana i dodeljena svim nivoima rukovoenja,
kvalitet nema nikakvih ansi
Zaduivanje nekog od zaposlenih za realizaciju i praenje nekih zahteva sistema menadmenta
kvalitetom ne znai i osloboavanje rukovodstva od odgovornosti u sistemu menadmenta kvalitetom
Odgovornost i ovlaenja rukovodstva u primeni uspostavljenog sistema menadmenta kalitetom
odreena je:
dodeljivanjem odgovornosti i ovlaenja za realizaciju procese u skladu sa zahtevima t.4.4.1e
SRPS ISO 9001:2015 (vlasnik procesa),
47
Informie organizaciju o vanosti ispunjavanja zahteva korisnika, kao i zahteva iz propisa i drugih
normativnih dokumenata.
Nije dovoljno da najvie rukovodstvo objavi politiku kvaliteta u kojoj e to biti navedeno (to je samo
prvi korak) mora da privue panju zaposlenih i to zahteva da se oekivanja kupca prenesu do
svih potrebnih nivoa u organizaciji. Na taj nain e se odluke donositi prvenstveno na osnovu zadovoljavanja ovih oekivanja, a ne na osnovu sekundarnih internih zahteva.
48
Sprovodi preispitivanja.
Potrebne su periodine provere, da bi se ustanovilo da li sistem menadmenta nastavlja da Ispunjava svoju svrhu. Izostanak ove aktivnosti neizbeno bi doveo do naruavanja standarda i perfor
mansi, jer bi se inherentne slabosti sistema umnoile.
Rukovodstva nee gledati na preispitivanje kao na znaajnu aktivnost, ukoliko ono ne veruje da je
to od sutinske vanosti za voenje poslovanja. Zahtev posebno naglaava da preispitivanje vri
iskljuivo najvie rukovodstvo, ne rukovodilac kvaliteta ili rukovodilac operative.
esta je pojava da rukovodstvo obezbedi sredstva za odreene resurse i kada doe vreme za
realizaciju, menja prioritete i naputa ambiciozne planove
Zahtev koji se odnosi na osiguravanje raspoloivosti resursa, znai da najvie rukovodstvo mora da
bude veoma oprezno prilikom utvrivanja ciljeva i planova za njihovo ostvarivanje.
Rukovodstvo mora da osigura, osim u sluaju dogaaja koji nisu pod njihovom kontrolom, da e
sredstva biti na raspolaganju za pribavljanje resursa koji su planirani.
49
6 PLANIRANJE
Dobre stvari se deavaju samo kada su planirane;
Loe se stvari deavaju same od sebe
Planiranje obuhvata korienje resursa i procesa uz zahtev za odravanjem sistema dok organizacija
prolazi kroz promene.
Realizacija politike kvaliteta uslovljena je uspostavljanjem ciljeva, Ciljevi se definiu tako da dovedu do
poboljavanja performansi.
Prilikom definisanja ciljeva potrebno je razmotriti:
aktuelne i budue potrebe organizacije i trita;
odgovarajue nalaze preispitivanja od strane rukovodstva;
aktuelne performanse proizvoda i procesa;
nivoe zadovoljenja zainteresovanih strana;
rezultate samoocenjivanja,
poreenja sa konkurentima i
resurse potrebne da bi se ostvarili ciljevi
(Aristotel)
Ciljevi kvaliteta su deo ukupnih cilljeva kvaliteta organizacije koji mogu biti:
finansijski i nefinansijski
kvalitativni i kvantitativni
50
3
4
Performansama:
-procesa i menadment sistemima,
-resursima,
-konkurentima,
-karakteristikama proizvoda ili usluga i
-performansama odrivosti ivotne i radne sredine.
51
Odnos izmeu aspekata ciljeva i performansi organizacije moe se prikazati slikom 6.1,
Aspekti, ciljevi i
performanse
Procesi i sistemi
Resusi
CILJEVI
PLANIRANJE
INDIKATORA
&
PROCENA
RIZIKA
Aspekti, ciljevi i
performanse
Korisnici
POBOLJAVANJE
IDIKATORA
Proizvodi
konkurenti
ivitna i radna sredina
Zaposleni
Drutvo
PERFORMANSE
INTENIH SPOSOBNOSTI I
REZULTATI ORGANIZACIJE
Partneri
Vlasnici
Sl.6.1
Aspekti ciljeva za
celu organizaciju
perrmanse
Poslovnik o kvalitetu
Vizija
Misija
Pollitika
Procesi i sistemi
Resusi
Korisnici
Strateki ciljevi
Proizvodi
konkurenti
ivitna i radna sredina
Zaposleni
Drutvo
Funkcija-proces
Funkcija-proces
Aspekti ciljeva za
performanse
Partneri
Vlasnici
Funkcija-proces
Operativni
ciljevi
Funkcija-proces
Sl.6.2
Ciljevi u procesima odnose na odreeni proces koji omoguuju da se ostvare ciljevi na nivou
organizacije i donose ih vlasnici procesa.
52
Posle definisanja kako se izvravaju procesi i zadaci moraju se utvrditi ciljevi za rezultate ovih procesa i
zadataka. Ovi ciljevi mogu se odnositi na procese poslovanja i na radne procese. Na nivou procesa,
ciljevi se odnose na performanse procesa mogunosti procesa, efikasnost i efektivnost, korienje
resursa i mogunost upravljanja.
Ciljevi na nivo pojedinaca, odnosno radnih zadataka. Odnose se na performanse zaposlenih u smislu strunosti, znanja, sposobnosti, kompetentnosti, motivacije i razvoja.
Vano je da svi zaposleni budu svesni pojedinanog doprinosa postizanju ciljeva kvaliteta.
Usklaeni sa politikom kvaliteta koja daje okvire za definisanje ciljeva, rokove i odgovornost za
njihovo ispunjavanje i treba da:.
Uzimaju u obzir primenjive zahteve, odgovaraju potrebi usaglaenosti proizvoda i usluga i poveanju korisnikovog zadovoljstva.
Kod planiranja sproveenja ciljeva kvaliteta u organizaciji vodititi raina o formulaciji kako bi se mogli
definisati jasni zadaci (slika 6.2)
FORMULACIJA CILJA
FORMULACIJA ZADATKA
da li se mogu meriti veliine
sistema kvaliteta
da li su odreeni minimalni
ciljevi
da li je cilj vremenski
odreen
Slika 6.2: faze formiranja ciljeva i zadataka
odrediti:
ko je odgovoran za ostvarivanje specifinih ciljeva (ovo moe da bude tim ili sektor, pre nego
pojedinac) i
53
utvrditi uticaj izmena na postojei sistem i identifikovati ta drugo treba izmeniti radi odravanja efektivnosti sistema,
54
7 PODRKA
7.1 RESURSI
7.1.1 Opte
Od organizacije se trai da identifikuje i osigura raspoloivost svih onih resursa potrebnih za sistem
menadmenta kvalitetomkao to su:
ljudski, fiziki i finansijski resursi potrebni organizaciji za njeno funkcionisanje,
potrebe za odravanje nivoa performansi,
poboljavanje kod uvoenji izmena u procese organizacije i
obezbeenje zadovoljenje zahteva korisnika, (videti u t. 8.2.2)
Ukoliko organizacija ne raspolae svim neophodnim resursima, potrebno je odluiti kako postojee
iskoristiti na pravi nain.
Prilikom odreivanja ovih resursa organizacija treba da:
razmotri trenutne sposobnosti i bilo kakva ogranienja,
donese odluka o potrebnim internim i eksternim resursima i
preduzme neophodne mere koje treba preduzeti kako bi se obezbedili ti resursi.
Utvrivanje minimalnog nivoa resursa je odgovornost onih koji projektuju procese rada.
7.1.2 Ljudi
Da bi se obezbedili stalno ispunjava korisnikove i primenjlive zakonske i druge zahteva, organizacija
mora da obezbedi odgovarajue osoblje neophodnih za:
Osoblje na svim nivoima treba da bude obueno da ispuni obavezu organizacije da isporuuje
proizvode zahtevanog kvaliteta tritu koje se vrlo brzo menja i gde oekivanja stalno rastu.
Planiran i sistematian proces obuavanja moe znaajno da doprinese organizaciji da pobolja svoje
sposobnosti i da postigne svoje ciljeve kvaliteta:SRPS ISO 10015:2002 (Slika 7.1).
.Definisanje potreba
za obukom
Vrednovanje
rezltata obuke
PRAENJE
projektovanje
iplaniranje obuke
Sprovoenje obuke
Slika 7.1 Ciklus obuavanja
U cilju ostvarivanja nekog cilja organizacija moe da odlui da obezbedi dodatne ljude ili da ugovori uslugu od eksternog isporuioca, pri emu posebnu panju posveti zahtevima za kompetentnost (videti
7.2).Treba razmotriti:
iskustvo,
trenutno optereenje rada i
kompetentnost relevantnih osoba koje obavljaju funkcije i uloge u sistemu menadmenta
kvalitetom.
55
7.1.3 Infrastrukura
Infrastruktura moe da ima kritian efekat na ostvarivanje usaglaenosti proizvoda i usluga.
Od organizacije se zahteva da utvruje neophodnu infrastrukturu za realizaciju operativnih aktivnosti
njenih procesa i za ostvarivanje njenih ciljeva.
Organizacija mora da definie, obezbedi i odrava infrastrukturu potrebnu za postizanje usaglaenosti
sa zahtevima proizvoda. Infrastruktura obuhvata, gde je to primenljivo:
Organizacija treba da planira da obezbeuje i odrava neophodnu infrastrukturu za realizaciju operativnih aktivnosti procesa i ostvarivanje usaglaenosti proizvoda i usluga.
Potrebe za infrastrukturom mogu da se zasnivaju na:
zahtevima korisnika,
zahtevima zakona i propisa, kao i
znanju organizacije
i mogu da variraju u zavisnosti od vrste proizvoda i usluga koje organizacija obezbeuje kao to su:
objekti, prostor, oprema, raunarski softver, usluge i/ili transport koji su potrebni za obezbeenje
usaglaenih proizvoda i usluga.
Prilikom utvrivanja potrebne infrastrukture, organizacija moe da obavlja analizu nedostataka da proveri postojeu infrastrukturu i da utvrdi nove potrebe i zahtevane mere, na primer:
na osnovu razvoja opreme i rasporeda odravanja opreme, planiranje za zamenu postojee infrastrukture,
periodino ispitivanja informacionih i komunikacionih sistema, ili
periodino kontrolisanje opreme i infrastrukture.
Kada je u pitanju odravanje infrastrukture treba rei da se to odnosi na odravanje sposobnosti koje
infrastruktura poseduje. Odravanje infrastrukture znai odravanje izlaza u sluaju nestanka struje,
poara, kompjuterskog virusa, poplave, eksplozije gasa, itd. Prema tome, odravanje infrastrukture
znai izradu planova za vanredne situacije radi obezbeivanja nastavljanja poslovanja. Prirodne
pojave, kojima se ne moe upravljati, mogu uticati na infrastrukturu. Planom infrastrukture treba
razmatrati iden- tifikaciju i smanjivanje rizika sa tim u vezi i treba obuhvatiti strategiju zatite interesa
zainteresovanih strana.
U sutini standard zahteva da se definiu i primene ljudski I fiziki faktori radne sredine koji su potrebni radi obezbeenja da proizvod bude usaglaen sa zahtevima. Otuda je zadatak rukovodstva
da dri pod kontrolom fizizike faktore, najpre u okviru granica koje propisuje zakon, a zatim na nivou
koji je potreban da bi zaposleni obavili svoje poslove na efektivan i efikasan nain, kao i da stvori uslove u kojima su zaposleni motivisani za ostvarivanje rezultata koji se od njih oekuju, odnosno da
otkloni sve demotivacione elemente kao to su otpori i sukobi na radnom mestu.
Radno mesto moe biti kancelarija, gde su vani parametri osvetljenje, buka, i kvalitet vazduha, ili pak
fabrika hala gde je neophodno da obezbedi osebne uslove bezbednosti I rada uopte.
56
specificira i sprovede potrebne mere kojima se spreava negativan uticaj ljudskih/fizikih faktora
na usaglaenost proizvoda/usluge koji se bitno razlikuju u zavisnosti od vrste proizvoda i usluga
koje se obezbeuju, najpre u okviru granica koje propisuje zakon, a zatim na nivou koji je potreban
da bi zaposleni obavili svoje poslove na efektivan i efikasan nain i
stvori uslove u kojima su zaposleni motivisani za ostvarivanje rezultata koji se od njih oekuju, odnosno da otkloni sve demotivacione elemente kao to su otpori i sukobi na radnom mestu
Kada se jednom utvrdi sredina za realizaciju operativnih aktivnosti procesa, treba da se prikladno odrava i da se njome upravlja, kako je to neophodno.
NAPOMENA Termin radna sredina odnosi se na uslove pod kojima se obavlja rad, ukljuujui fizike
faktore, faktore okruenja i druge faktore (kao to su buka, temperatura, vlanost, osvetljenost ili
vremenski uslovi) i bitno da se razlikuje u zavisnosti od vrste proizvoda i usluga koje se obezbeuju
jednostavna provera da se obezbedi da postoji zahtevani kvantitet ili da je narudbina kompletirana; --merilo koje pokazuje da je neto tano, ili
postavljanjem pitanja tokom pruanja usluge naprimer ,konobar koji pita korisnika da li mu je jo
neto potrebno
Merenje podrazumeva utvrivanje kvantiteta, veliine, ili dimenzije, korienjem prikladnih resursa za
merenje. To moe da ukljui korienje etalonirane ili verifikovane opreme koja ima sledljivost do nacionalnih ili meunarodnih standarda merenja.
Za usluge, to moe da ukljui korienje poznatih i validiranih modela za povratne i nformacije o usluzi, naprimer modeli socijalnih usluga.
57
Gde se praenje i merenje koristi kao dokaz usaglaenosti proizvoda i usluga sa definisanim zahtevima,
od organizacije se trai da obezbedi tane i pouzdane rezultate njenih procesa, to je mogue postii
identifikovanjem i obezbeenjem prikladnih i neophodnih resurse za praenje koji:
odgovaraju specifinom tipu praanja i merenja koji se preduzimaju i
se odravaju sa ciljem obezbeenja njihove stalne podobnosti za upotrebu.
Proces merenja mora da se odvija u uslovima koji ispunnjavaju metroloke zahteve, kao:
koriienje potvrene opreme,
primena validovanih procedura merenja,
raspoloivost zahtevanih informacionih izvora ,
odravanje zahtevanih uslova okoline,
korienje kompetentnog osoblja,
pravilno izvetavanje o rezultatima i
primena specificiranog praenja.
Potrebni resursi za praenje i merenje u mnogome se razlikuju u zavisnosti od vrsta proizvoda i usluga koje organizacija obezbeuje iIi procesa koji su uspostavljeni za sistem menadmenta kvalitetom.
U nekim sluajevima jednostavna provera ili praenje, su dovoljni da se utvrdi kvalitativni status, dok je
drugim sluajevima potrebno merenje i ovo moe da zahteva opremu za merenje koju je potrebno verifikovati ili etalonirati, ili i jedno i drugo.
Organizacija mora odravati odgovarajue dokumentovane informacije kao dokaz podobnosti za upotrebu resursa za praenjue i merenje7.1.5.2 Sledljivost merenja
Gde je merna sledljivost
zakonski ili drugi zahtev,
zahtev korisnika ili druge zainteresvane strane zahtev, ili
neposredni zahtev same organizacije kao osnov obezbeenja poverenja u validnost mernih
rezultata,
Merna opema mora da bude:
identifikovana u cilju odreivanja njenog statusa,
verifikovana ili etalonirana u specifinim intervalima u odnosu na etalone sledljive ka meunarodnim ili nacionalinim etalonima. Gde ovi etaloni ne postoje, osnova koriena za etaloniranje ili
verifikaciju mora biti odravana kao dokumenotvana informacija i
58
Rezultati preispitivanja mogu da pokau da nije potrebna mera, ili drugaije, da se zahteva opoziv/ povlaenje proizvoda.
Nivo potrebne mere zavisi od mogueg rizika po usaglaenost proizvoda i usluga
7.1.6 Znanje organizacije
Znanje je skupo, ali neznanje je jo skuplje
(Deming)
Izvod iz t. 7.1.6 SRPS ISO 9001:2015
Znanje organizacije je znanje koje je specifino za organizaciju; ono se obino stie kroz iskustvo. To
su informacije koje se koriste i koje se dele da bi se ostvarivali ciljevi organizacije.
Znanje organizacije moe da se zasniva:
a) na internim izvorima (na primer: intelektualna svojina, znanje steeno iskustvom; lekcije nauene iz
neuspeha i uspenih projekata; hvatanje i deljenje nedokumentovanog znanja i iskustva; rezultati
b) na eksternim izvorima (na primer: standardi, akademski krugovi, konferencije, prikuplja nje znanja
od korisnika ili eksternih isporuilaca)
Zahtev je usmeren na aktivnosti organizacije na utvrivanju, sticanju, ouvanju i raspodeli znanja
neophodnog za realizaciju procesa i postizanje usaglaenosti proizvoda i usluga podsticanju zaposlenih za sticanje neophodnog znanja
Znanje jedne organizacije moe da obuhvati informacije kao to su:
intelektualna svojina ili
baza znanja o prethodnim iskustvima
Ljudi i njihovo iskustvo su osnova znanja organizacije.
U dostizanju neophodnog znanja, organizacija moe razmotriti:
interne izvore (npr. uenje iz dobrih i loih projekata, dokumentovanja znanja i iskustva po pojedinim
temama unutar organizacije) i
Ulazi
Izlaz
Proizvodi
Zahtevi
potroaa
PROCES
Informacije
ORGANIZACIJE
(znanje organizacije)
Usluge
Dokumentovane informacije
Znanje
zaposlenih
Sl.7.1
59
7.2 KOMPETENTNOST
Organizacija MORA da:
a) utvruje neophodnu kompetentnost osobe ili osoba koje obavljaju posao kojim organizacija upravlja,
a koji utie na performanse i efektivnost sistema menadmenta kvalitetom;
b) obezbeuje da su te osobe kompetentne na osnovu odgovarajueg obrazovanja, obuke ili iskustva;
c) gde je primenljivo, preduzima mere za sticanje neophodne kompetentnosti i da vrednuje efektivnost
preduzetih mera;
d) uva odgovarajue dokumentovane informacije kao dokaz o kompetentosti.
Kao to se iz prednjeg vidi, standard daje poseban akcenat na kompetentnost.
Pojam kompetentcija se tumai na vie naina kao:
iskustva i
preko obrazovanja, obuke i znanja.
60
Objektivni dokaz o kompetentnosti moe se dobiti prolaskom zaposlenih kroz probni period na poslu,
sa detaljnijim proveravanjem rezultata njihovog rada.
U praksi najee pojam kompetetnost poistovreuje sa pojmom kvalifikovanost
Kvalifikovana osoba ima odgovarajue obrazovanje, obuku i znanje za obavljanje nekog posla koji su Zakonom o radu osnova za izradu Pravilnika o organizaciji I sistematizaciji poslova i osnova je za zasnivanje radnog odnosa sa organizacijom.
Proces ukljuivanja ljudi i sticanja kompetentnosti (t.4.3 SRPS ISO 10018:2012) prikazan je na slici 7.2.
Ulaz
Potrebne organizaciji
politike i ciljevi
Prethodna preispitivanja
4.4
analiza
4.5
planirane
Poboljavanje
4.6
primena
Izlazni elemmenti
Odgovarajua kompetentnost
Ljudi koji su ukljueni
Dokumentacija za peispitivanje
4.7
vrednovanje
Proces razvoja ukljuivanja ljudi i sticanja kompetentnosti zahteva od organizacije planira sticanje
kompetentnosti i ukljuivanja ljudi zasnivano na stratekoj putanji koja utie na budue potrebe. Ovi
planovi treba da se dokumentuju i treba da obuhvate :
7.3 SVEST
Od organizacije se trai da osoblje koje obavlja posao kojim organizacija upravlja ima svest o:
politici kvaliteta,
ciljevima kvaliteta,
svom doprinosu efektivnosti sistema menadmenta kvalitetom, ukljuujui i kristi od poboljanih
performansi u vezi sa kvalitetom, kao i
moguim posledicama neusaglaenosti sa zahtevima sistema menadmenta kvalitetom.
NAPOMENA: pod osobljem se podrazumevaju postojei zaposleni, privremeno zaposleni i eksterni
isporuioci (naprimer, ugovarai, usluge iz autosorsa).
Svest se postie kada osoblje razumeju svoje odgovornosti i kada razumeju kako njihove mere
doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije.
Osoblje koje realizuje poslove koji su pod kontrolom organizacije mora biti svesno:
politike kvaliteta,
odgovarajuih ciljeva kvalitet,
da ISO 9001 zahteva od organizacije da uspostavi sistem menadmenta kvalitetom u kojem su
identifikovani procesi koji zahtevaju pojedinane odgovornosti u njihovom ostvarivanju
61
Metode kojima se stie svest mogu da budu: objanjenja, grupna prezentacija u formi slajdova.
Svest se esto stie i uvoenjem pojedinca u posao kada sa zapoljava u organizaciju.
7.4 KOMUNICIRANJE
Komuniciranje je vaan faktor za efektivnu realizaciju operativnih aktivnosti siste mamenadmenta
kvalitetom i potrebno je da se izvrava i interno i eksterno.
Izvod iz t. 7.4 SRPS ISO 9001:2015
relevantne osobe na svim nivoima unutar organizacije (redovni sastanci sektora, kratke sesije,
elekstronska pota ili intranet) i
korisnike, isporuioce, eksterne strane koje se koriste za pribavljanje proizvoda i usluga (kao to
su izvetaji, specifikacije, rauni ili sporazumi o nivou usluge).
62
7.1.5
8.5.2
7.5.1
8.5.3
7.5.2 7.5.3
8.5.6 8.6
8.1
8.2.3
9.1.1 9.2.2
8.3.2
9.3.3
8.3.3
10.2
8.3.4
8.3.5
kvalitetom za organizaciju
63
Ulazi u proces:
zahtevi
standarda
zakona i podzakonskih akta
tehnikih propisa
ODVIJANJE
PROCESA
UPRAVLJANJE
DOKUMENTOVANIM
INFORMACIJAMA
Izlazi iz procesa:
dokumenta na osnovu
zahteva standarda
dokumenta na osnovu
zahteva propisa
Poslovna dokumenta
organizacije
Sl.7.2
Zatite dokumentovane informacije razmatrajui pri tome, naprimer, poverljivost, gubitak podataka,
neprkiladno korienje i na namerne izmene. Organizacija treba da obezbedi da neophodna upravljanja postoje kao deo sistema dokumentovanih informacija da bi se obezbedilo da su zatiene
od gubitka, neprikladnog korienja ili nenamernih izmena.
Dokumentovana informacija u pisanoj verziji moe biti samo na propisanom mestu, a kod elektronske verzije obezbeena od neovlaenih izmena.
64
Prijem
Obrada
Tekue
arhiviranje
Arhivski
depo
Arhivska
ustanova
Unitavanje
Rukovodeem nivo odluivanja dodeliti najvii stepen odgovornosti kako bi se obezbedio uspean
program upravljanja dokumentima.
Podrka rukovodeeg nivoa odluivanja prenosi se na raspodelu resursa na niim nivoima.
Rukovodei nivo odluivanja podstie usklaenost sa procedurama upravljanja dokumenti- ma u
celoj organizaciji.
Rukovodiocima poslovnih ili organizacionih jedinica kako bi obezbedili da njihovo osoblje stvara i
uva dokumenta kao integralni deo svog rada, u skladu sa ustanovljenim dokumen- tovanim
sistemom organiacije kao i resurse neophodne za upravljanje dokumentima
Svi zaposleni, u veoj ili manjoj meri primaju i uvaju dokumenta u sklopu svog svakodnevnog rada,
obavezni su da to ine u skladu sa dokumentovanim sistemo organizavije (,procedure standardi).
65
utvrivanje resursa
Na osnovu prirode i sloenosti procesa za proizvodnju i pruanje usluga, organizacija treba da
odredi koji resursi su potrebni i da li su postojei resursi dovoljni za postizanje usaglaenosti sa
zahtevima proizvoda i usluga i
pri
Izlazi iz ovig planiranja moraju biti pogodni za poslovanje organizacije i mogu se koristi kao ulazni
elementi u operativnim aktivnostima u organizaciji, ili mogu da ih koriste klijenti ili eksterni isporuioci.
Zbog toga bi trebalo da se uvaju u pogodnom obliku i na pogodnom medijumu za one koji treba da ih
koriste.
Organizacija mora da:
upravlja planiranim izmenama,
preispita posledice iznenadnih izmena,
preduzme akcije za ublaavanje negativnih efekata i
osigura da se upravlja procesima iz outsource-a (videti t.8.4)
66
nepredvienim okolnostima- pitanjima koja mogu da imaju negatvan uticaj na ispunjavanje korisnikovih zahteva.
zahtevi za proizvod i usluge (ukljuujui i one koje se smatraju neophodnim od strane organizacije),
budu utvreni i mogu da se definiu razmatranjem:
- namene proizvoda ili usluge,
- potrebe i oekivanja korisnika i
- zahteva odgovarajuih zakona i propisa.
ima mogunost da ispuni definisane zahteve korisnika i potkrepi tvrdnje za proizvode i usluge koje
nudi pri emu se razmatra:
-raspoloivost resursa,
-sposobnost/mogunost i kapacitet i
-organizaciono znanje.
Ako je neto u interesu kupca, daemo svoju podrku.
A onda e mo raditi na tome da se to isplati
Dr. Milan Kukrika
zahteve koje je specificirao korisnik, ukljuujui i zahteve za aktivnosti isporuke i aktivnosti posle
isporuke;
zahteve koje korisnik nije iskazao, ali koji su neophodni za specificiranu ili nameravanu
upotrebu, kada je poznata;
dodatne zakonske ili regulatorne zahteve, koji se primenjuju na proizvode i usluge;
zahteve ugovora ili narudbine, koji se razlikuju od onih koji su prethodno bili iskazani;
zahteve koje je specificirala organizacija da ispuni da prevazie korisnikova oekivanja, da
povea njegovo zadovoljstvo i
mere tokom i posle isporuke kao to su transport, obuavanje korisnika, montaa na licu mesta,
garancije, popravke, korisnika podrka.
67
Dokumentovane informacije kojima se opisuju rezultati preispitivanja, a koja sadre bilo kakav nov ili
izmenjen zahtev za proizvod ili uslugu, moraju se uvati na bilo kom pogodnom medijumu i mogu da
budu osnova za sline budue sporazume sa novim ili postojeim korisnicima.
8.2.4 Izmene zahteva za proizvode i usluge
Ukoliko doe do izmene zahteva za proizvod potrebno je osigurati da odgovarajui dokumenti budu
izmenjeni i da odgovarajue osoblje bude poznato sa izmenjenim zahtevima.
Organizacija treba da odabere pogodnu metodu za komuniciranje i da uva odgovarajue dokumentovane informacije kao to su komuniciranje imejlom, beleke sa sastanka ili izmenjeni nalog.
za usluge, izlazni elementi projektovanja i razvoja mogu da daju informacije o specifinom nainu
da se prua usluga.
68
Organizacija treba da razmatra, kao deo procesa projektovanja i razvoja, kako e da se primeni veza
isa drugim procesima ili zainteresovanim stranama (npr. korisnicima ili eksternim isporuiocima),
8.3.6 Izmene u projektovanju i razvoju
Organizacija treba da razmatra, kao deo procesa projektovanja i razvoja, kako e da se primeni interakcija sa drugim procesima ili zainteresovanim stranama (npr. korisnicima ili eksternim isporuiocima),
i da to razmatra kada utvruje izmene u projektovanju i razvoju.
Izmene mogu da nastanu u bilo kojoj aktivnosti unutar sistema menadmenta kvalitetom i u bilo kojoj
fazi, ukljuujui:
69
Dokumentovane informacije mogu takoe da sadre detaljne mere koje su preduzete zbog sledeih
procesa koji su pogoeni izmenama (npr. nabavka, proizvodnja, snabdevanje proizvodom ili uslugom)
i kako su one saoptene/komunicirane.
kada se, u ime organizacije, proizvodi i usluge direktno isporuuju korisniku (korisnicima) od strane
eksternih isporuilac i
se proces ili deo procesa obavlja od strane internog isporuioca, kao rezultat odluke organizacije da
autsorsuje proces ili funkciju.
Organizacija treba da uspostavi proces za upravljanje eksternim isporuiocima, koji podrazumeva takve faktore kao to su vrednovanje , izbor, praenje performansi i kriterijum i preispitivanja kao ponovno vrednovanje eksternih isporuilaca koje se zasniva na njihovoj sposobnosti da isporue proces ili
proizvod i uslugu u skladu sa zahtevima orgaizacije.
Kriterijumi treba da se zasnivaju na specifinim zahtevima koji su odreeni za svakog isporuioca.
Primena takvog procesa omoguava organizacijama da jasno razumeju tekue kapacitete eksternih isporuilaca i da identifikuju praznine u onome to je potrebno, to dovodi do uspostavljanja razvojnog
plana za razreavanje ovakvih situacija.
Organizacija mora da uva sve neophodne dokmentovane informacije koje predstavljaju rezultat
vrednovanja, praenja performansi i ponovnog vrednovanja eksternih isporuilaca.
8.4.2 Vrsta i obim upravljanja
Kod utvrivanja vrste i obima upravljanja eksterno pruenim procesima, proizvodima i uslugama, organizacija mora da obezbeuje da procesi, proizvodi i usluge koji se eksterno nabavljaju ne utiu negativno na sposobnost organizacije da konzistentno isporuuje usaglaene proizvode i usluge svojim korisnicima, pri emu je porebno da uzme u razmatranje:
70
Potrebno je da organizacija:
definie upravljanja koja namerava da primenjuje na eksternog isporuioca, kao i ona koja name rava da primenjuje na rezultujue izlazne elemente i
uzima u razmatranje:
-potencijalni uticaj eksterno nabavljenih procesa, proizvoda i usluga na sposobnost organizacije da
konzistentno ispunjava zahteve korisnika i primenljivih zahteva zakona i propisa i
- efektivnost upravljanja koje primenjuje eksterni isporuilac.
Organizacija treba da uspostavi i sprovodi verifikaciju ili druge aktivnosti neophodne da bi se obezedilo
da eksteno prueni prcesi, proizvodi i usluge ne utiu negativno na sposonost orgaizacije da konzistentno isporuuje usaglaene proizvode i usluge svojim korisnicima.
Aktivnosti koje mogu da se razmatraju sadre:
prijemna kontrolisanja,
sertifikate o analizi,
provere preko druge strane,
ispitivanja,
vrednovanje statistikih podataka i
indikatora/pokazatelja performansi
Procesi ili funkcije organizacije koje su autsorsovane od eksternih isporuioca su u okviru obima sistema menadmenta kvaliteta organizacije;
8.4.3 Informacije za eksterne isporuioce
Komuniciranje organizacije sa eksternim isporuiocima odnosi se na:
Proizvode i usluge koji se obezbeuju ili procese koji se obavljaju u ime organizacije;
odobravanje:
- proizvoda i usluga,
- metoda, procesa i opreme i
- putanja proizvoda i usluga;
prihvatanje i distribuciju proizvoda ili usluga, metoda, procesa ili opreme;
kompetentnost osoblja, ukljuujui neophodne kvalifikacije;
njihove interakcije sa sistemom menadmenta kvaliteta organizacije;
upravljanje i praenje performansi eksternih isporuilaca koje e primeniti organizacija i
verifikacija aktivnosti koju organizacija,ili njen korisnik, namerava da obavi na lokaciji eksternog
isporuioca.
Organizacija treba da obezbedi da su njeni zahtevi potpuni/kompletni, jasni I da ukazuju na sve mogue/potencijalne ishode/pitanja pri emu obe strane treba da se saglase sa onim to se zahteva.
Organizacija moe da uspostavi:
-
politike,
prirunike,
vebsajtove i
publikacije
71
ljudi
(na primer, kompetentnost, sposobnost, drugi ljudski faktori);
resursi ( naprimer, potrebni materijali ,oprema, vreme) i
metodi (naprimer, aktivnosti, kritine kontrolne take, procedure).
U zavisnosti od prirode realizacije svojih operativnih aktivnosti, organizacija moe da ima procese za
koje se izlazni elementi ne mogu verifikovati naknadnim praenjem ili merenjem.Takvi procesi zahtevaju validaciju pod kojom se podrazumeva potvriivanje, kroz obezbeenje objektivnog dokaza, da su
zahtevi za precifino predvieno korienje ili primenu ispunjeni.(primer termika obrada u fabrici, gde
varijacije u termperaturi u pei mogu da smanje funkcionalnost, ili ivotni ciklus proizvoda.)
Ukoliko organizacija ne utvrdi proces validacije kao takav, rizik od neusaglaenih izlaznih elemenata ili
prigovora korisnika raste.
8.5.2 Identifikacija i sledljivost
Tamo gde je neophodno obezbediti usaglaenost proizvoda i usluga, organizacija mora koristiti pogodne naine za identifikovanje izlaznih elemenata procesa.
Organizacija mora identifikovati status izlaznih elemenata procesa u odnosu na zahteve praenja i
merenja kroz celokupnu realizaciju proizvodnje i pruanje usluge.
Tamo gde sledljivost predstavlja zahtev, organizacija mora upravljati jedinstvenom identifikacijom izlaznih elemenata procesa, i o njoj odravati deokmentovane informacije neophdne kako bi se odrala
sledljivost.
Napomena: Izlazni elementi procesa predstavljaju rezultat bilo koje aktivnosti kojom se isporuuju proizvodi, usluge, delovi, komponente,itd klijentima oranizacije ili unutranjim klijentima ( npr. primalac ulaznih elemenata za naredni proces).
Za identifikovanje izlaznih elemenata u zavisnosti od prirode proizvoda ili usluge. organizacija moe da
koristi razliite metode pri emu treba da uzme u obzir:
72
utvrdi one izlazne elemente koji mogu da se pogoraju ili degradiraju i da utiu na usaglaenost
proizvoda ili usluge, i
primeni odgovarajue metode ouvanja.
Prilikom utvrivanja neophodnog obima aktivnosti koji se obavljaju nakon isporuke, razmotriti:
rizik u vezi sa proizvodima i uslugama;
potencijalne neeljene posledice povezane sa njenim proizvodima i uslugama;
prirodu, upotrebu i predvien ivotni vek proizvoda i usluga;
zahteve i povratne informacije od korisnika i
zakonske i regulatorne zahteve
73
74
Potrebno je da organizacija preduzme sve neophodne mere na osnovu prirode neusaglaenosti i uticaja koji ima na usaglaenost proizvoda i usluga. Ovo se takoe odnosi i na neusaglaenosti proizvoda
i usluge koji su otkriveni tek nakon isporuke proizvoda ili tokom pruanja usluge.
Kada je ti primenljivo, organizacija e postupati sa neusaglaenim izlaznim elementima procesa, proizvoda ili usluga na jedan od sledeih sledeih naina:
korekcijom;
izdvajanjem, ograniavanjem, vraanjem ili suspenzijom pruanja proizvoda i usluga;
obavetavanjem korisnika i
pribavljanjem dozvole za:
-korienje kao da je
-distribuciju, dalje ili ponovno pruanje usluga i proizvoda i
-prihvatanje pod odreenim ustupcima.
Tamo gde su neusaglaeni izlazni elementi procesa, proizvoda ili usluga popravljeni, moraju se podvrgnuti ponovnoj verifikaciji da bi se pokazala usaglaenost sa zahtevima.
Ukoliko neusaglaene izlazne elemente procesa, proizvoda ili usluga nije mogue, u zavisnosti od
prirode neusaglaenosti, otkloniti, pokuati da se postigne dogovor sa korisnikom da dozvoli da se
koristi neusaglaeni proizvod ili usluga. U toj situaciji odobrenje treba da da odgovarajua osoba/e
(videti t.7.2d i 8.6) ili, gde je to relevantno korisnik (videtit. 8.2.1).
Organizacija mora odravati dokumentovanne informacije o sprovedenim merama nad neusaglaenim
izlaznim elementima procesa, proizvoda ili usluga,ukljuujui sve ustupke odobrene od strane osobe ili
nadlenih na osnovu koje je doneena odluka u vezi sa otklanjanjem neusaglaenosti-
75
9 VREDNOVANJE PERFORMANSI
9.1 PRAENJE, MERENJE, ANALIZA I VREDNOVANJE
Ono to meri, to i dobije;
Ono to meri time i upravlja;
ne moe upravljati onim to ne moe izmeriti
9.1.1 Opte
Da bi utvrdila da li se predvieni rezultati ostvaruju, organizaciji je potrebno da prati i meri, odnosno
da utvrdi:
ta mora da se prati i meri;
naine praenja, merenja, anliziranja i vrednovanja, gde je primenljivo, kako bi seobezbedili validni
rezultati;
kada praenje i merenje mora da se obavi i
kada rezultati sa praenja i merenja moraju biti analizirani i vrednovani
kako je to prikazano na slici 9.1
Metode
vrednovanja
ta je potrebno
nadzirati i meriti
Kada se rezultati
moraju vrednovati
Kada se mora
nadzirati i meriti
Sl 9.1
Svi modeli upravljanja kvalitetom (QMS, TQM i dr.) zahtevaju stalno merenje i poboljanje kvaliteta.
Primenjeni alati, tehnike i metode mere karakteristike kvaliteta proizvoda, procesa ili sistema uz
definisanje akcija za njihovo poboljanje. Tako su alati i tehnike postavljeni da vre dve funkcije i to da:
mere trenutne performanse predmeta merenja (procesa, sistema, proizvoda, usluge, aktivnosti i dr.)
U teoriji kvaliteta postoji veliki broj alata, metoda i tehnika za poboljanje kvaliteta pri emu se sami alati
i tehnike mogu podeliti u nekoliko kategorija, od kojih su najloginije podele na:
statistike metode koje primenjuju matematiku statistiku u analizi i interpretaciji brojanih (kvantitati
nih) pokazatelja i
menadment tehnike koje zahtevaju analizu kvalitativnih (nebrojanih) pokazatelja.
Korisno pitanje koje uvek treba postaviti je:
Zato je potreban odreeni alat?
(za ideje, za analizu procesa, za analizu uzroka, za planiranje, za ocenu, za analizu,)
Kada utvruje ta je potrebno da se prati i/ili meri, organizacija treba da razmatra mere koje se zahtevaju u drugim takama, kao to su:
uspostavaljanje sistema menadmenta kvaitetom i njegovih procesa (videti t.4.4),
planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti (videti t. 8.1),
zadovoljstvo korisnika (videti 7.9.1.2),
interne provere (videti t.9 .2) i
preispitivanje od strane rukovodstva (videti t.9.3).
Organizacija treba da odlui o tome koje dokumentovane informacije e biti potrebno da se uvaju kao
dokaz o rezultatima.
76
Odravanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika predstavlja znaajan izazov za mnoge organizacije.
Jedan od naina za ispunjenje ovog izazova je postavljanje i korienje kodeksa ponaanja u pogledu
zadovoljstva korisnika.
Informacije u vezi sa korisnikovim vienjem mogu podrazumevati:
Ulazni
elementi
vezani
za
zado
voljstvo
korisnika
Prikupiti podatke o
zadovoljstvu korisnika
Identifikovati oekivanja korisnika
merenje zadovoljstva
korisnika
Analizirati podatke o
zadovoljstvu korisnika
Saoptiti podatke o
zadovoljstvu korisnika
Izlazni
elementi
Stepen
zadovovoljstva
korisika
77
Rezultati analiziranje i vrednovanja koriste se kao ulazni kod preispitivanja od strane rukovodstva
Svaka organizacija koja eli da raste i da se razvija, titei se od turbulentnosti makroekonomskog
okruenja, mora svakodnevno da postavlja sebi ova 4 pitanja i da posveti vreme i energiju zadovoljstvu
korisnika
1) Da li je zadovoljstvu korisnika dat dovoljan prioritet u ciljevima vae
organizacije?
2) Da li imate strategiju upravljanja zadovoljstvom korisnika?
3) Da li pitate vae korisnike za miljenje i predloge i da li neke od njih
implementirate u poslovni model ili nove proizvode i usluge?
4) Da li pronalazite dovoljno vremena da komunicirate sa vaim
korisnicima i to ne samo online ve direktno i lino
Kao pomo u prikupljanju informacija i analizi zadovoljstva korisnika,sem napred pomenutih, mogu
koristiti i sledei standardi:
SRPS ISO 10002:2014- Menadment kvalitetom - Zadovoljenje korisnika - Postupanje sa prigovorima u organizacijama
78
usaglaen sa:
-sopstvenim zahtevima organizacije za sistem upravljanja kvalitetom i
- zahtevima primenjenog sistmea menadmenta kvalitetom
efektivno sprovodi i odrav i
spreman za proveru od strane sertifikaci9nie organizacije
Internim proverama se proveravaju i ocenjuju svi elementi sistema menadmenta kvalitetom organizacije :
pregled dokumentovanih informacija kao to su:
-interne procedure,
-crtei i specifikacije,
- zahtevi standarda, zakona i propisa i
-zahtevi korisnika, zahtevi zakona i propisa
Iako organizacija treba uvek da obezbeuje da je njen sistem menadmenta kvalitetom usklaen sa
primenljivim zahtevima standarda ISO 9001, ne postoji zahtev da se svaka taka standarda ISO 9001
ili proces u sistemu menadmenta kvalitetom ocenjuje tokom svake provere. Bitno je da se svi zahtevi
proveravaju u odreenom vremenskom periodu.
U standardu SRPS ISO 19011:2011, t.4 prikazano je 6 principa provere koje prenosimo u celosti
1
79
Nezavisnost:
osnov za nepristrasnost provere i objektivnost zakljuaka provere
Proveravai treba da budu nezavisni od aktivnosti koja se proverava kada god je to mogue i
treba da u svim sluajevima deluju tako da budu osloboeni uticaja i sukoba interesa. U sluaju
internih provera, proveravai treba da budu nezavisni od operativnih rukovodilaca funkcija koje se
proveravaju. Proveravai treba da odravaju objektivnost tokom procesa provere da bi osigurali
da su nalazi i zakljuci provere zasnovani jedino na dokazu provere.
U malim organizacijama moda nee biti mogua potpuna nezavisnost internih proveravaa u
odnosu na aktivnosti koje se proveravaju, ali je potrebno uiniti napor za otklanjanje pristrasnosti i
podravanje objektivnosti.
Pristup zasnovan na dokazima:
racionalan metod za ostvarivanje pouzdanih i ponovljivih zakljuaka provere u sistematinom
procesu provere
Dokaz provere treba da bude takav da se moe verifikovati. Opte posmatrano, on treba da se
zasniva na uzorcima raspoloivih informacija, poto se provera sprovodi tokom omeenog perioda
vremena i sa ogranienim resursima. Potrebno je primeniti odgovarajue korienje uzorkovanja,
poto je ono blisko povezano sa poverenjem koje se moe imati u zakljuke provere
80
Lista ulaznih elemenata koje treba razmatrati kada se planiraju provere ukljuuje, ali se ne ograniava na:
-vanost procesa;
-prioriteti menadmenta/rukovodstva;
-performanse procesa;
-promene koje utiu na organizaciju;
-rezultate prethodnih provera;
-trendove prigovora korisnika i
-pitanja u vezi zakona i propisa.
Organizacija takoe treba da uspostavi metode koje e se koristiti za provere. Ovi metodi mogu da
ukljue intervijue, posmatranja, uzorkovanje i preispitivanje informacija.
Za vreme provere, mogue je da se posmatraju uslovi koji ispunjavaju zahteve, ali bi mogle da budu potencijalna slabost u sistemu menadmenta kvalitetom. U tom sluaju, ukoliko organizacija
ukljuuje ove informacije u izvetaj o proveri, ona moe da prui rukovodstvu informacije za odluivanje o tome da li je odgovarajue da se pokrene mera za poboljavanje.
Obezbedi da se nalazi interne (slika 9.3) provere uvaju kao dokumentovane informacije, kao
dokaz o tome da je primenjen program provere.
Dokaze provere treba vrednovati prema kriterijumu provere da bi se formirali nalazi provere
NALAZ PROVERE
Utvreno i dokazano stanje
POZITIVNO
usaglaenost
NEGATIVNO
Odstupanje-greka
neusaglaenost
Rangirano kao:
Odnose se na
neusaglaenost
preporuka
Sl. 9.3
81
izlazi
Odvijanje procesa
Ulazi u proces
82
10 POBOLJAVANJE
10.1 OPTE
Da bi ostvarivala predviene rezultate i poveavala zadovoljstvo korisnika organizacija mora da prati,
identifikuje prilike, planira i stalno primenjuje mere poboljavanja koja mogu da se odnose kako na
proizvode i usluge tako i za sistem menadmenta kvalitetom.
Identifikovanje prilika za poboljavanje pomae da se nastavlja sa ispunjavanjem zahteva i oekivanja
korisnika kroz:
mali koraci stalnih aktivnosti poboljavanja koji se sprovode u okviru postojeih procesa;
korigovanje uzroka postojee neusaglaeosti i
prelomni projekti koji ili vode do:
- inovacije i
- revizije i poboljavanja postojeih ili primene novih procesa.
Organizacija treba da utvruje obim mera koje je potrebno preduzeti, a na osnovu potencijalnih efekata
neusaglaenosti. Na osnovu ovog preispitivanja, organizacija treba da primeni sve potrebne mere
83
Organizacija treba da tei da trajno eliminie uzroke i posledine efekte problema koji bi mogli da imaju
negativan uticaj na:
njene rezultate;
njene proizvode, usluge, procese ili sistem menadmenta kvalitetom i
zadovoljstvo korisnika.
Organizacija mora da odrava dokumentovane informacije koje predstavljaju dokaz o:
-prirodi neusaglaenosti i svim preduzetim merama i
-rezultatima svake korektivne mere.
10.3 STALNO POBOLJAVANJE
Od organizacije se trai da stalno poboljavava pogodnost, adekvatnost i efektivnost svog sistema
menadmenta kvalteta
Organizacija treba da razmatra:
rezultate analize i vrednovanja ( 9.1.3) i preispitivanja od strane rukovodstva (videti 9.3) da bi
utvrivala da li su potrebne mere za stalno poboljavanje i
mere koje su neophodne za poboljavanje pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti sistema
menadmenta kvalitetom.
Gde je primenljivo, organizacija moe da odabere i koristiti neke od primenljivh alate i metodologije za
istraivanje, analizu stalnog poboljavanja (slika 10.1)
START
Utvrena neusaglaenost
NE
?
KRAJ
DA
KRAJ
?
DA
5 provera realizacije
NE
Realizovane
DA
6 izvetaj o realizaciji
Sl. 10.1
84
vreme
C
P
C
Demingovi krugovi
kvaliteta
PDCA
P
C
znanje(kvalitet)
Q-Znanje-kvalitet
Q4
Q3
Q2
Q1
PDCA
PDCA
PDCA
t1
t-vreme
t2
t3
Kao rezultat aktivnosti stalnog poboljavanja, organizacija treba da vidi poboljavanja na proizvodima,
uslugama, i u procesima, kao i poboljavanja u performansama i efektivnosti svog sistema menadmenta kvalitetom.
85
86
ISO 9001:2008
Sistem menadmenta kvalitetom
4.1 Opti zahtevi
4.2
4.2.3
Upravljanjedokumentima
4.2.4
Upravljanje zapisima
Odgovornost rukovodstva
5.1 Obaveze i delovanje rukovodstva
5.2
5.3
5.4
Usredsreenostnakorisnika
Politika kvaliteta
Planiranje
5.4.1 Ciljevi kvaliteta
5.4.2
5.5
6.2
6.3
6.4
7
Ljudski resursi
6.2.1 Opte odredbe
6.2.2 Kompetentnost, obuka i svest
Infrastruktura
Radna sredina
Realizacija proizvoda
7.1 Planiranje realizacije proizvoda
7.2
7.3
ISO 9001:2015
4 Sistem menadmenta kvalitetom
4.4
Sistem menadmenta kvalitetom i njegovi
procesi
7.5
Dokumentovane informacije
7.5.1 Opte
4.3
Utvrivanje predmeta i podruja primene sistema menadmenta kvalitetom
7.5.1 Opte
4.4
Sistem menadmenta kvalitetom i njegovi
procesi
7.5.2 Kreiranje i auriranje
7.5.3 Upravljanje dokumentovanim informacijama
7.5.2 Kreiranje i auriranje
7.5.3 Upravljanje dokumentovanim informacijama
5
Liderstvo
5.1
Liderstvo i posveenost
5.1.1 Opte
5.1.2 Usredsreenost na korisnika
5.2
Politika
6
Planiranje sistema menadmenta kvalitetom
6.2
Ciljevi
kvaliteta
i
planiranje
njihovog
ostvarivanja
6
Planiranje
6.1
Mere koje se odnose na rizike i prilike
6.3
Planiranje izmena
5
Liderstvo
5.3
Organizacione uloge, odgovornosti i ovlaenja
Naslov izbaen
5.3
Organizacione uloge, odgovornosti i ovlaenja
7.4
Komuniciranje
9.3
Preispitivanje od strane rukovodstva
9.3.1 Opte
9.3.1 Preispitivanje od strane rukovodstva
9.3.1 Preispitivanje od strane rukovodstva
7
Podrka
7.1.1 Opte
7.1.2 Ljudi
Naslov izbaen
7.2
Kompetentnost
7.2
Kompetentnost
7.1.3 Infrastruktura
7.1.4 Okruenje za realizaciju operativnih aktivnosti
procesa
8
Realizaciju operativnih aktivnosti
8.1
Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih
aktivnosti
8.2
Zahtevi za proizvode i usluge
8.2.2 Utvrivanje zahteva koji se odnose na
proizvode i usluge
8.2.2 Utvrivanje zahteva za proizvode i usluge
8.2.1
8.5
8.3
8.3.1
8.3.2
Komuniciranje sa korisnicima
Proizvodnja i pruanje usluga
Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga
Opte
Planiranje projektovanja i razvoja
87
7.3.2
7.4
7.5
Informacije o nabavci
Verifikacija
proizvoda
koji
nabavlja
Proizvodnja i pruanje usluga
7.5.1 Upravljanje
proizvodnjom
pruanjem usluga
7.5.2
7.5.3
7.5.4
8.5.2
8.5.3
Korektivne mere
Preventivne mere
8.3.4
8.3.4
8.3.4
8.3.6
se
8.5
8.5.1
8.5.5
8.5.1
Analiza podataka
Poboljavanje
8.5.1 Stalno poboljavanje
8.3.5
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.6
Proces nabavke
7.4.2
7.4.3
8.3.3
8.4
8.5.2
8.5.3
Identifikacija i sledljivost
Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim
provajderima
8.5.2 Identifikacija i sledljivost
7.1.5 Resursi za praenje i merenje
9.1
Praenje, merenje, analiza i vrednovanje
9.1.1 Opte
9.1
Praenje, merenje, analiza i vrednovanje
9.1.2 Zadovoljestvo korisnika
9.2
Interne provere
9.1.1 Opte
8.6
Putanje proizvoda i usluga
8.7
Upravljanje neusaglaenim izlaznim elemen tima
9.1.3 Analiza i vrednovanje
10
Poboljavanje
10.1 Opte
10.3 Stalno poboljavanje
10.2 Neusaglaenost i korektivnemere
Uklonjena taka
6.1
Mere koje se odnose narizike i prilike
88
ISO 9001:2015
Kontekst organizacije
4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta
4.2 Razumevanje potreba i oekivanja zaintere sovanih strana
4.3 Utvrivanje predmeta i podruja primene
sistema menadment akvalitetom
4.4
Svest
Komuniciranje
Dokumentovane informacije
7.5.1 Opte
7.5.2 Kreiranje i auriranje
7.5.3
Upravljanje dokumentovanim
informacijama
Realizacija operativnih aktivnosti
8.1 Planiranje i upravljanje operativnim
aktivnoostima
8.2 Zahtevi za proizvode i usluge
8.2.1 Komuniciranje sa korisnikom
8.2.2 Utvrivanje zahteva za proizvode i
usluge
8.2.3 Preispitivanje zahteva za proizvode i
usluge
8.2.4 Izmene zahteva za proizvode i usluge
1.0
1.1
1.1
ISO 9001:2008
Predmet i podruje primene
Opte odredbe
Opte odredbe
1.2
Primena
4.2.2
4
4.1
5
5.1
5.1
5.2
5.3
Poslovnik o kvalitetu
Sistem menadmenta kvalitetom
Opti zahtevi
Odgovornost rukovodstva
Obaveze i delovanje rukovodstva
Obaveze i delovanje rukovodstva
Usredsreenost na korisnika
Politika kvaliteta
5.5.1
5.5.2
5.4.2
5.4.2
8.5.3
5.4.1
Odgovornosti i ovlaenja
Predstavnik rukovodstva
Planiranje sistema menadmenta kvalitetom
Planiranje sistema menadmenta kvalitetom
Preventivne mere
Ciljevi kvaliteta
5.4.2
6
6
6.1
6.1
6.3
6.4
7.6
Novo
6.2.1
6.2.2
6.2.2
5.5.3
4.2
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.3
4.2.4
7
7.1
7.2
7.2.3
7.2.1
7.2.2
Opte odredbe
Kompetentnost, obuka i svest
Kompetentnost, obuka i svest
Interno komuniciranje
Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
Opte odredbe
Upravljanje dokumentima
Upravljanje zapisima
Upravljanje dokumentima
Upravljanje zapisima
Realizacija proizvoda
Planiranje realizacije proizvoda
Proces ikoji se odnose na korisnike
Komuniciranje sa korisnicima
Utvrivanje zahteva koji se odnose na
proizvod
Preispitivanje zahteva koji se odnose na
proizvod
89
8.3
8.4
8.5
10
Upravljanje izmenama.
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.3
7.3.7
Upravljanje izmenama
razvoja
Proces nabavke
8.7
8.5.6
8.6
7.3
Novo
7.3.1
7.3.2
Stalno poboljavanje
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.3
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.1
Projektovanje i razvoj
projektovanja
Proces nabavke
Proces nabavke
Verifikacija proizvoda koji se nabavlja
Informacije o nabavci
Proizvodnja i pruanje usluga
Upravljanje proizvodnjom i pruanjem
usluga
Identifikacija i sledljivost
Imovina korisnika
8.2.4
7.4.3
8.3
Ouvanje proizvoda
Upravljanje proizvodnjom i pruanjem
usluga
Upravljanje izmenama projektovanja
razvoja
Praenje i merenje proizvoda
Verifikacija nabavljenih proizvoda
Upravljanje neusaglaenim proizvodom
Novo
8
8.1
8.2.1
8.4
8.2.2
5.6
8.5
8.5.1
8.3
8.5.2
8.5.1
Poboljavanje
Stalno poboljavanje
Upravljanje neusaglaenim proizvodom
Korektivne mere
Stalno poboljavanje
7.3.7
90
Ocena
rizika
Preporuuje
se
Preporuuje
se
Preporuuje
se
Preporuuje
se
Preporuuje
se
Preporuuje
se
Preporuuje
se
FMEA metoda :
laka je za primenu (nevelika kompleksnost metode),
prua mogunosti sprovoenja procene rizika u vie iterakcija,
otkriva:
-sve potencijalne opasne dogaaje (ukljuujui i one koje izaziva ljudski faktor)
-posledice ovih opasnih dogaaja
-mehanizam nastanka opasnog dogaaja
-nain izbegavanja, odnosno smanjenja posledica
ne zahteva upotrebu komplikovanih statistikih alata, a ipak moe da donese znaajne utede za
organizaciju
Ulazni podaci potrebni za sprovoenje FMEA metode su:
dijagram toka posmatranog procesa
parametri koji mogu uticati na ishod aktivnosti
mogue posledice opasnog dogaaja
iskustveni podaci (ako postoje)
Osnovni izlazni rezultat
Izlazni rezultat sprovoenja FMEA metode, jeste procenjena visina rizika koja se kvantifikovano izraava RPN brojem koji se generalno koristi za odreivanje prioriteta pri definisanju i sprovoenju adekvatnih mera u cilju sniavanja rizika.
91
Potrebni resursi
Za sprovoenje FMEA metode potrebni su:
ljudski resursi.
FMEA zasniva na timskom radu. Bazira na iskustvima, znanju i idejama lanova tima, kao i
na ulaznim podacima koje oni obezbeuju tokom sprovoenja ove metode i
vreme
Organizacija mora biti spremna da obezbedi izabranom timu dovoljno vremena da temeljno obave
svoj posao.
2 FMEA KAO DEO SISTEMA MENADMENTA KVALITETOM
Uveden i primenjen sistem menadmenta kvalitetom olakava organizaciji primenu, sprovoenje i
unapreenja koja su rezultat FMEA metode.
Primenom procedura u definisanim procesima, zaposleni ne mogu, u svojim radnim aktivnostima, bitno menjati svoj postupak rada i tako uticati na stabilnost procesa, ime se prua ansa organizaciji da
se bavi onim vrstama odstupanja koji zaista predstavljaju najvei problem.
Procesna FMEA
Da bi se olakala identifikacija i grupisanje poremeaja koji mogu nastati u procesima, neophodno je
izabrati univerzalni alat za prikaz procesa u organizacijama
Po mnogim autorima dijagram toka (prikazan je na slici 4.11) je univerzalni alat koji se moe koristiti za
slikovito prikazivanje bilo kog procesa te e biti primenjen u daljnjem radu na razvoju opteg modela za
implementaciju sistema menadmenta na osnovu procene rizika
Uzimajui u obzir da prikaz procesa treba da prethodi proceni rizika za koju je izabrana FMEA metoda,
mora sa voditi rauna o njihovoj meusobnoj kompatibilnosti
Upotrebom FMEA metode u procesima, otkrivaju se problemi vezani za:
-proizvodnju ili
-pruanje usluga.
Obe vrste FMEA metode (proizvodna i procesna) pri proceni rizika koriste ocenjivanje ozbiljnosti
posledica, verovatnoe pojave i mogunosti otkrivanja odstupanja, iako definicije u skali za ocenjivanje
mogu da se razlikuju.
Prilikom sprovoenja procesne FMEA metode, uvek treba imati na umu pet elemenata procesa:
- ljude,
- materijale,
- opremu,
- metode rada i
- okruenje
3 OCENJIVANJE RIZIKA OD ODSTUPANJA
Relativni rizik od nastanka odstupanja, odreuje se na osnovu tri faktora:
1. Ozbiljnost posledica 2. Verovatnoa pojave -
Mnoge organizacije imaju razliito formirane skale za ocenjivanje pri korienju svoje procesne i
proizvodne FMEA metode, pa e i za potrebe razvoja opteg modela za implementaciju integrisanog
sistema menadmenta na osnovu procene rizika, biti formirana specifina skala za ocenjivanje.
92
Prema IEC 60812:2006 svaki FMEA postupak sastoji se od sledeih deset koraka:
korak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
aktivnost
Preispitivanje procesa ili proizvoda
Ustanovljavanje potencijalnih odstupanja uz pomo Brainstorming metode
Formiranje liste potencijalnih efekata za svaku grupu odstupanja
Ocenjivanje ozbiljnosti posledica za svaku vrstu odstupanja
Ocenjivanje verovatnoe pojave za svaku vrstu odstupanja
Ocenjivanje mogunosti otkrivanja za svaku vrstu odstupanja i/ili njenog efekta
Proraun RPN broja za svaku vrstu odstupanja
Odreivanje prioriteta za odstupanja koje zahtevaju primenu odreenih mera,
Sprovoenje mera u cilju eliminacije ili smanjivanja odstupanja sa visokim nivoom rizika
Proraun preostalog rizika nakon sprovoenja predvienih mera
93
Kada svi lanovi tima razumeju sve detalje procesa ili proizvoda, oni mogu poeti da razmiljaju o potencijalnim odstupanjima koje mogu negativno uticati na kvalitet proizvoda, odnosno procesa.
Svaki lan tima zapisuje sve svoje ideje, o kojima se na brainstorming sastancima razmatra.
Kod sloenih procese mogue je na brainstorming sastanaku pjedine elemente procesa, kao: ljude,
materijale, opremu, metode rada, okruenje i drugo.
Prikupljene ideje se , prema slinosti, grupiu u odgovarajue kategorije pri emu se moe uoiti potreba za kombinovanjem odreenih grupa odstupanja ukoliko su vrlo sline ili se preklapaju.
Podatke o izvrenom grupisanju uneti ih u FMEA matricu.
FMEA matrica
Proces
FMEA proces
r.
br
AktivNost
Mogue
Vrste odstupanja
3*
Mogue
Ozbiljnost Mogui
VerovaMere za
MoguR
posledice
posledica uzroci odtnoa
otkrivanje
nost
P
odstupanja
stupanja
pojave
odstupanja otkrivanja N
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Korak
4
5
6
7
*NAPOMENA: Kod integrisanog sistema menadmenta kavalitetom ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
odnosi se na primenjene standarde . Kod primene samo jednog standarda moe se izostaviti
FMEA matrica-nastavak
Datum poetne analize
FMEA proces
Preporuene
mere
11
potrebni
Rok za
resursi
sprovoenje
12
13
korak 8
Odgovorno
lice
14
Ozbiljnost
posledica
15
Verovatnoa pojave
16
korak 9
Mogunost
otkrivanja
17
RPN
18
kor.10
9
4
Rang
rizika
RPN
Aktiv
nost
Verovatnoa pojave
r.
br
Ozbiljnost
posledica
Mogunost
otkrivanja
Grupisanje se moe izvriti na razliite naine prema vrstama odstupanja (n.pr. elektrine, mehanike,
ljudski faktor), ili prema tome gde se u procesu odstupanje moe desiti, pa ak i prema moguoj
ozbiljnosti posledice odstupanja (prema loginim pretpostavkama tima u tom trenutku). Grupisanje
odstupanja olakae dalje sprovoenje FMEA procesa.
10
k7
(*)
11
5
95
kolona 7 tabela 1
Mogua uestanost odstupanja
-Vie od jedne pojave dnevno, odnosno
-preko 3 pojave u 10 sluajeva.
-Jedna pojava svaka 3 do 4 dana, odnosno
-1 pojave u 10 sluajeva
-Jedna pojava nedeljno ili
-5 pojava u 100 sluajeva.
-Jedna pojava meseno ili
-1 pojava u 100 sluajeva.
-Jedna pojava svaka tri meseca ili
-3 pojave u 1.000 sluajeva. (Cpk 1.00).
96
Korak 7 Raunanje RPN broja za svaku vrstu odstupanja (kolona 10, tabela 1)
Numeriki prioritet rizika (RPN broj) se jednostavno rauna mnoenjem ocena tri faktora za svaku
svaku pojedinanu vrstu odstupanja i njegove posledice.
RPN = POSLEDICA x VEROVATNOA x MOGUNOST OTKRIVANJA
(podaci iz tabela)
5
7
9
Na osnovu dobijenog RPN broja odreuju se prioriteti za pojedina odstupanja, a njegovo sniavanje
nakon sprovoenja preporuenih mera predstavlja pokazatelj uspenosti celokupne FMEA analize.
Korak 8 Odreivanje prioriteta za odstupanja radi sprovoenja odgovarajuih mera
Odstupanja se, nakon izraunavanja RPN brojeva, mogu poreati prema dodeljenim RPN brojevima, od
najvieg do najnieg.
Prema doktorskoj disertaciji Razvoj opteg modela za implementaciju integrisanog sistema menadmenta na osnovu procene rizika u procesima organizacija izvreno je rangiranje RPN brojeva na:
Rang 1 imaju procenjeni rizici u intervalu
Rang 2 imaju procenjeni rizici u intervalu
Rang 3 imaju procenjeni rizici u intervalu
Rang 4 imaju procenjeni rizici u intervalu
1 RPN 50
50 < RPN 100
100 < RPN 150
150 < RPN 300
U ovom trenutku FMEA tim mora da donese odluku kojim rizicima se treba posvetiti pri emu im od
pomoi moe biti grafiki prikaz dobijenih rezultata u vidu Pareto dijagrama, na kom bi se slikovito
prikazale razlike u rangiranju odstupanja i njihovih efekata.
Najee se definie granini RPN broj, gde treba definisati odgovarajue mere za sva odstupanja sa
RPN brojem veim od graninog (tabela 5)
Tabela 5: Dokumentovanost IMS-a u zavisnosti od ranga procenjenih rizika kolona 11 tabela 1
vrednost RPN
rang
opis potrebne dokumentacije QMS
Analizirani proces ukratko opisati u Poslovniku.
RPN 50
1
Analizirani proces detaljno opisati procedurom, a
50 < RPN 100
2
ukratko u Poslovniku
Preporuka 1: Posebnu panju u proceduri treba posvetiti aktivnostima
ocenjenim rizikom 2. ranga, uzimajui u obzir vrstu odstupanja na koju
se taj rizik odnosi.
Preporuka 2: Ukoliko jedan proces ima vie od dvadeset rizika 2. ranga, treba izvriti razdvajanje procesa na podprocese, odnosno kreirati
vie procedura.
Analiziranu aktivnost opisati uputstvom
100 < RPN 150
3
Preporuka : Uputstvo treba naroito precizno da opie aktivnost sa aspekta one vrste odstupanja na koju se odnosi procenjeni rizik ranga 3.
Analiziranu rizinu aktivnost opisati uputstvom i napraviti kartu
150 < RPN 300
4
akcija na prevenciji i sanaciji mogue vanredne situacije.
Preporuka 1: Karte akcija treba da budu istaknute na vidnim mestima u
blizini nastanka potencijalne vanredne situacije.
97
Onima sa RPN brojevima ispod graninog se, u prvo vreme, ne posveuje panja. Organizacija, na
primer, moe odluiti da svaki RPN iznad 200 predstavlja neprihvatljiv rizik, pa je samim tim granini
RPN broj 200.
U praksi mogu da se dese specijalni sluajevi pri kojima rizici odreenog ranga jednostavno ne postoje, odnosno bivaju preskoeni. Da bi model bio opte primenjiv u svim realnim situacijama, potrebno
je prevideti sve mogue sluajeve i definisati naine dokumentovanja za svaki od njih. Tako, u analiziranim procesima mogu se predvideti sledei specijalni sluajeve:
Rangiranje rizika u praksi, svakako moe biti podlono promenama. Svaka organizacija bi mogla da
definie svoju skalu za rangiranje rizika, u skladu svojim ciljevima I raspoloivim resursima, pa je logino da se tako uspostavljena skala moe periodino prilagoavati potrebama organizacije.
Pootravanje granica prilikom odreivanja kategorija rizika moe biti ak i preporuljivo za organizacije koje tokom vremena postignu znaajna poboljanja u svom sistemu upravljanja rizicima i imaju elju da ga dovedu na jo vii nivo.
Korak 9 Sprovoenje mera u cilju eliminacije ili smanjivanja vrsti odstupanja sa visokim nivoom
rizika
Koristei organizovan proces za reavanje problema, treba ustanoviti i primeniti mere za eliminaciju ili
smanjenje vrsti odstupanja sa visokim nivoom rizika. Idealno bi bilo izvriti potpunu eliminaciju odreene vrste odstupanja.
Najvee mogunosti za smanjenje rizika, lee u redukovanju verovatnoe nastanka odstupanja, a
primena odgovarajuih mera najvie utie na unapreenje samog procesa. Posle svega, ukoliko postoji
mala verovatnoa da do odstupanja doe, manja je i potreba za njenim detektovanjem.
Korak 10 Proraun preostalog rizika nakon sprovoenja predvienih mera
Posle sprovoenja mera za sniavanje posledice, verovatnoe i mogunosti otkrivanja odstupanja,
potrebno je ponovo izraunati RPN broj.
Za one vrste odstupanja na kojima su primenjene predviene mere, trebalo bi da postoji znaajno
smanjenje RPN broja. Ukoliko do smanjenja nije dolo, znai da nisu definisane mere nisu bile adekvatne.
Rezultujui RPN brojevi mogu se ponovo prikazati Pareto dijagramom i uporediti sa poetnim RPN
brojevima. Dodatno se moe napraviti dijagram koji e prikazati razlike u izraunatim RPN brojevima,
pre i posle sprovedenih mera. Trebalo bi oekivati redukciju rizika od najmanje 50% nakon sprovoenja FMEA metode.
98
FMEA ne podrazumeva definisanje ciljnih vrednosti za RPN brojeve. Samo od FMEA tima i organizacije zavisi koliko daleko treba ii sa unapreenjima procesa. Mogunost da se pojavi odstupanje u
procesu uvek e postojati, ali je pitanje koja je visina rizika koju organizacija moe da tolerie. Odgovor
na ovo pitanje zavisi od privredne grane preduzea i ozbiljnosti moguih posledica.
Ako je tim zadovoljan postignutim RPN brojevima, trebalo bi da rezultate FMEA analize prezentuje rukovodstvu, koje e doneti odluku da li je potrebno uloiti napor za dodatno sniavanje rizika.
4 IZBOR I PRIMENA DIJAGRAMA TOKA ZA PRIKAZ PROCESA
Nain odvijanja nekog procesa grafiki se najee prikazuje pomou dijagrama toka prikazanog na slici
4.11 (identifikacija procesa, taka 4.4 Sistem menadmenta kvalitetom i njegovi procesi)
Grafiki prikaz obavezno prati opis aktivnosti pod kojim se podrazumeva svaki zaokrueni deo procesa,
za koji se moe utvrditi:
poetak
- nakon ega se obavlja i ta je na ulazu,
ko obavlja aktivnost - ukazati na konkretnu funkciju- radno mesto i
kraj
- ime se zavrava i ta dalje sledi,
iz kojih se mogu dobiti najneophodnije informacije o pojedinim aktivnostima u procesu :
ulazi-dokumenti potrebni za obavljanje aktivnosti
opis aktivnosti
izlazi-dokumenti koji nastaju kao rezultat aktivnosti.
odgovorne osobe za obavljanje aktivnosti,
U nastavku je, kao primer definisanja i utvrivanje rizika procesa, prikazanaa Procesna mapa prodaje
99
SERTIFIKACIONE KUE
OBRAZOVNE INSTITUCIJE
2
3
ISPORUIOCI
PROCES
NABAVKA
PROCES
SKLADITENJE
BANKE, KOMORE
TRITE RADA
ULAZ-zahtev KORISNIKA
ORGANIZACIJA
PROCES
UPRAVLJANJE
PROCES
PROIZVODA/USLUG
PROCES PRODAJA
PROCES
PRIPREMA
PROIZVODA/USLUGA
CILJEVI
UTICAJI
Zadovoljenje zahtjeva korisnika i efektivnost Promena uslova okoline, zakona i propisa
plasmana,
strateka pozicija i konkurencija,
jednoznano i za obe strane prihvatljivo nepotpuna preciznost preuzetih obaveza,
definisanje zahteva ugovora,
propisi u podruju komercijalnog poslovanja
proirenje trita za plasman proizvoda.
ULAZI
ODVIJANJE PROCESA
IZLAZI
Zahtevi kupaca za proizvo - 1. Prikupljanje zahteva
2. Razmatranje zahteva
Ponude/ugovori za
dima/uslugama
3. Izrada predlog ponude
pruanje usluga i
kalkulacije trokova izrade
4. Razmatranje ponude
isporuku proizvoda
i cena proizvoda-usluge,
5.
Overa
i
slanje
ponude
fakture
planovi poslovanja i prodaje
6.
Izrada
predloga
ugovora
izvetaj o raspoloivosti
7. Preispitivanje predloga ugovora
proizvodnih kapaciteta.
8. Potpisivanje i distribucija ugovora
9. Realizacija ugovora
10. Analiza uspenosti realizacije
RESURSI
MERNE VELIINE
Dokumentacija sistema menadmenta kvali- % naplate potraivanja
tetom i baza podataka
Broj reklamacija na osnovu nepreciznlh
finansijska sredstva
odredbi ugovora,
Razvojni, tehnotoki i proizvodni potencijal stepen prihvatanja ponuda,
organizacije,
broj poslatih uputa-ponuda,
struni potencijal uesnika u komercijalnim broj zakluenih ugovora,
poslovima
100
Evidencija zahteva
1 PRIKUPLJANJE ZAHTEVA
Referent prodaje
skener
Kancelarija
Odmah po dobijanju zahteva
Zahtev naruioca
2 RAZMATRANJE ZAHTEVA
Rukovodilac prodaje
Referent prodaje
Odluka o prihvatanju
zahteva naruioca
Kancelarija Prodaje
Odmah po dobijanju zahteva
Zahtev naruioca
arhiva prodaje
Referent prodaje
Kancelarija Prodaje
Rok definisan od naruioca
Zahtev naruioca
4 RAZMATRANJE PREDLOGA
PONUDE
Predlog ponude
Predlog ponude
Rukovodilac prodaje
ponuda
Kancelarija Prodaje
Rok definisan od naruioca
NE
?
DA
Overena ponuda
Evidencija
ponuda
Raunar
tampa
Kancelarija Prodaje
Rok definisan od naruioca
NE
KRAJ
DA
1
101
1
Predlog ugovora
Overena ponuda
6 IZRADA PREDLOGA UGOVORA
Obavest naruioca
o prihvatanju ponude
raunar
Referent prodaje
Kancelarija Prodaje
2 dana po prijemu obavetenja naruioca o prihvatanju ponude
7 PREISPITIVANJE
PREDLOGA UGOVORA
Predlog ugovora
Odluka o prihatanju
predloga ugovora
Ugovor
raunar
Direktor
Rukovodilac prodaje
Kancelarija direktora
Odmah po izradi predloga ugovora
NE
?
DA
Overen ugovor
8 OVERA I
OTPREMA UGOVORA
Direktor
Rukovodilac prodaje
Evidencija ugovora
raunar
tampa
Kancelarija Prodaje
Odmah po izradi predloga ugovora
Proizovod/usluga
Overen ugovor
9 REALIZACIJA UGOVORA
Nosioci aktivnosti realizacije ugovora
Obavetenje o
realizaciji
Evidencija zahteva
Evdencija ponuda
Evdencija ugovora
Reklamacije
korisnika
Godinji planovi
Ocena uspenosti
10 ANALIZA USPENOSTI
PROCESA PRODAJE
Rukovodilac Prodaje
Planovi i ciljevi za
narednu godinu
raunar
Kancelarija Prodaje
Jednom godinje
KRAJ
102
4. OPIS AKTIVNOSTI
R.br
1
aktivnost
Naziv
Prikupljanje zahteva
Razmatranje zahteva
Izrada predloga
ponude
ulazi
Opis aktivnosti
Zahtev naruioca
(tender, narudbina)
Svi zahtevi za isporukama proizvoda i usluga evidentiraju se (OB XXX) u skladu sa radnim uputstvom za izradu, preispitivanje i
realizaciju ponuda ( RU XXX)
Zahtevi u pisanoj formi se skeniraju
Razmatranje zahteve sa stanovita:
mogunosti realizacije proizvoda-usluga,
rokova
Po prihvatanju zahteva izraditi ponudu i
dosaviti rukovodiocu prodaje na razmatranje
Zahtev naruioca
Overa i otprema
ponude naruiocu
Izrada predloga
ugovora
Preispitivanje
predloga ugovora
Overa i orpema
ugovora naruliocu
Realizacija ugovora
10
Analiza
uspenosti Evidencija zahteva
procesa prodaje
Evdencija ponuda
Evdencija ugovora
Reklamcije korisnika
Odluka o prihvatanju
predloga ugovora
Ugovor
Potpisan ugovor
Izlazi
odgovoran
Evidencija zahteva
(OB.XXX)
Referent prodaje
Odluka o prihvatanju
zahteva
Rukovodilac prodaje
Predlog ponude
Referent prodaje
Referent prodaje
Rukovodilac prodaje
Referent prodaje
Ocena uspenosti
Planovi i ciljevi za naredni period
Rukovodilac prodaje
Podaci iz tabele:
2
2
4
5
6
Prikupljanje
Nedostaak evidencije4
Neodgorvornost referezahteva
nta prodaje
2 Razmatranje
Pogrena odluka o
4
Nekompletna i nejasna
zahteva
izradi ponude
dokumentacija
3 Izrada predloga
Lo predlog ponude2
Neusklaenost sa
ponude
izgubljeno vreme
zahtevima za ponudu
4 Razmaranje
Loe definisan predlog
6
Nesavesnost pri
predloga ponude ponude, probijanje
razmatranju predloga
rokova
ponude
5 Overa i otprema
Probijanje roka za dos5
Nepotovanje rokova
ponude naruio- tavu ponude-odbijaje
cu
ponude
6 Izrada predloga
Lo predlog ugovora2
Neusklaenost sa
ugovora
izgubljeno vreme
ponudom
7 Preispitivanje
Loe definisan ugovor6
Nesavesnost pri
predloga
probijanje rokova,
preispitivanju ugovora
ugovora
finansijski gubici
8 Overa i otprema
Nedostatak evidencije
5
Neodgovornst i nepanja
ugovora naruitekoe pri raenju
izvrilaca
ocu
realizacije
7
Nedostastak potrbnih
9 Realizacija ugoProblemi realizacije
resursa
vora
ugovora-nepotovanje
(ljudi i oprema)
predvienih rokova
3
Nepotovanje procedure
10 Analiza uspeNemogunost
prodaje
nosti procesa
unapreenja procesa
prodaje
Rezime 1 rizik je rangiran ocenom 2- potrebno je preispitati proceduru prodaje
1
1
3
7
3
Mere za otkrivanje/
eliminaciju odstupanja
Rang
rizika
RPN
Mogue posledice
odstupanja
Mogunost
otkrivanja
Aktivnost
Verovatnoa pojave
r.
br
4
9
2
10
24
5
11
1
8
Godinja kontrola pri oceni uspenostii procesa prodaje
Vri se vizuelna kontrola procesa
32
18
20
18
20
70
24
105
5 LIDERSTVO
5.1 LIDERSTVO I POSVEENOST
5.1.1 Ope
Najvie rukovodstvo mora da pokazuje liderstvo i
posveenost u odnosu na sistem menadmenta
kvalitetom,
5.2 POLITIKA
5.2.1 Uspostavljanje politike kvaliteta
uspostavi,
106
6 PLANIRANJE
6.1 MERE KOJE SE ODNOSE NA RIZIKE I PRILIKE
Kako su rizici i prlike, kojima sistem menadmenta kvali6.1.1
tetom treba da se bavi, utvreni tako da ostvari svoje
Prilikom planiranja sistema menadmenta kvali - eljene rezultate ?
tetom organizacija mora da razmatra pitanja na Kako su rizici i prlike, kojima sistem menadmenta
koja se poziva u 4.1 i zahteve na koje se poziva kvalitetom treba da se bav,i utvreni tako da sprei ili
u 4.2 i da utvruje rizike i prilike kojima treba
smanji neeljene efekte ?
da se bavi
Kako su rizici i prlike kojima, sistem menadmenta
kvalitetom treba da se bavi, utvreni tako da postigne
kontinuirano poboljanje ?
6.1.2
Koje su i kako preduzete mere koje se odnose na rizike i
Preduzete mere koje se odnose na rizike i prilike prilike ?
moraju da budu srazmerne potencijalnom uticaju Kakos u integrisane i primenjuje te mere u svojim procena usaglaenost proizvoda i usluga.
sima sistema menadmenta kvalitetom ? (videti t. 4.4.)
Kako da vrednuje efikasnost tih mera ?
NAPOMENA mogunosti za reavanje rizika i mogunosti mogu ukljuivati : izbegavanje rizika , uzimajui rizika
u cilju da nastave prilika , eliminie izvor rizika , promena verovatnou ili posledice , delei rizik , ili zadravanje
rizik od odluku
6.2 CILJEVI KVALITETA I PLANIRANJE NJIHOVOG OSTVARENJA
Kako je obezbeena usaglaenost ciljeva kvaliteta sa
politikom kvaliteta (vidi 5.2.1.b)?
6.2.1
Povezanost ciljeva kvaliteta sa primenljivim zahtevima?
Organizacija mora da uspostavlja ciljeve kvaliteta Gde su i kako
pikazani meljivi ciljevi kvaliteta po
na relevantnim funkcijama, nivoi- ma i procesima procesima?
koji su potrebni za sistem menadmenta Kako su saopteni ciljevi kvaliteta?
kvalitetom
Kako se i koliko esto prate?
Kako se oni auriraju?
Kako i gde se odravaju dokumentovane informacije o
ciljevima kvaliteta?
Koji resursi su potrebni za ostvarivanje planiranih ciljeva
6.2.2 .
kvalitea?
Ostvarivanje planiranih ciljeva kvaliteta
Ko je odgovoran za ostvarivanje ciljeva kvaliteta ?
Koji su rokovi za ostvarivanje ciljeva kvaliteta?
Kako se prate i vrednuju rezultata ocenjivanja?
6.3 PLANIRANJE IZMENA
7 PODRKA
7.1 RESURSI
7.1.1 Opte
Organizacija mora da utvruje i obezbeuje
resurse koji su potrebni za uspostavljanje,
primenu, odravanje i stalno poboljavanje
sistema menadmenta kvalitetom
Organizacija mora da razmatra:
-sposobnosti i ogranienja postojeih internih
resursa;
-ta je potrebno da se nabavlja od eksternih
isporuilaca
107
7.1.2 Ljudi
Organizacija mora da utvruje i da obezbeuje
osobe koje su neophodne za efektivnu primenu
sistema menadmenta kvalitetom, kao i za
realizaciju operativnih aktivnosti procesa i
upravljanje njima
vanjske izvore (na primer standardi , akademije , konferencije , koja okuplja znanje sa kupcima ili usluga)
7.2 KOMPETENTNOST
Organizacija mora da utvruje neophodnu
kompetentnost osoblja koje obavljaju posao
kojim organizacija upravlja, a koji utie na
performanse i efektivnost sistema menadmenta kvalitetom;
108
NAPOMENA: Primenljive mere mogu da obuhvate, na primer, obezbeivanje obuke, mentorstvo, ili
prerasporeivanje trenutno zaposlenih osoba; ili unajmljivanje ili ugovaranje kompetentnih osoba
7.3 SVEST
Organizacija mora da obezbeuje da osobe koje
obavljaju posao kojim organizacija upravlja imaju
svest o politici kvaliteta,relevantnim ciljevima kvaliteta, svom doprinosu efektivnosti sistema menadmenta kvalitetom, ukljuujui koristi od pobolj anih performansi i moguim posledicama neusaglaenosti sa zahtevima sistema menadmenta
kvalitetom.
7.4 KOMUNICIRANJE
Organizacija mora da utvruje interno i eksterno
komuniciranje koje je relevantno za sistem
menadmenta kvalitetom,
109
110
111
112
9. VREDNOVANJE PERFORMANSI
9.1 PRAENJE , MERENJE , ANALIZA I VREDNOVANJE
9.1.1 Opte
Pokaite koje je rezultate organizacija pati i meri.
Organizacija mora da utvruje:
Koje metode za praenje i merenje orgaizacija primenjuje
-ta je potrebno da se prati i meri,metode za kod analize i procene da bi se dobli validni rezultati.
praenje, merenje, analizu i vrednovanje, koje Ko i u kom vremenskom periodu vri analizu rezultata
su potrebne da bi se obezbedili validni rezultati;
preenja i meranja
-kada praenje i merenje moraju da se
Gde i kako se uvaju dokumentovane informacije vezano
sprovode ikada rezultati praenja i merenja za praenje i merenje rezultata.
moraju da se analiziraju i vrednuju.
NAPOMENA Organizacija mora da vrednuje performanse i efektivnost sistema menadmenta kvalitetom
9.1.2 Zadovoljstvo korisnika
Koje metodese koriste za
se praenje zadovoljstva
Organizacija mora da prati percepcije korisnika o korisnika do kog stepena su ispunjeni njegovi zahtevi ?
tome do kog stepena su njihove potrebe I Kako se dolazi do informacij koje se odnose na pre- gled
oekivanja ispunjeni i
korisnika i miljenja na proizvode i usluge ?
-utvruje metode za dobijanje, praenje i
preispitivanje tih informacija
NAPOMENA Primeri praenja zadovoljstva korisnika mogu da obuhvate anketiranja korisnika, po- vratne
informacije od korisnika koje se odnose na isporuene proizvode i usluge, sastanke sa kori -snicima, analizu
udela na tritu, pohvale, reklamacije u garantnom roku i izvetaje trgovaca.
9.1.3 Analiza i vrednovanje
Koje metode orgaizacija koristi za analizu informacija
Organizacija mora da analizira i vrednuje dobijenih praenjem i merenjem
odgovarajue podatke i informacije koji proizlaze Pokazati rezulate analize performnsi eksternih ispoiz praenja i merenja.
ruilaca
Pokazati rezulate analize usaglaenosti i efektinosti sistema
menadmenta kvalitetom
Pokazati rezultate anaize spenosti procesa
Pokazati reultate analize preduzetih korektivnih mera
113
10. POBOLJAVANJE
10.1 Opte
Organizacija mora da utvruje i odabere prilike
za poboljavanja, kao i da primenjuje sve mere
koje su neophodne za ispunjavanje zahteva
korisnika i poveavanje zadovoljstva korisnika.
NAPOMENA poboljavanja mogu da obuhvataju: korekciju, korektivnu meru, stalna poboljavanja, prelomnu
promenu, inovaciju i reorganizaciju.
10.4 Neusaglaenost i korektivna mera
Kod pojave neusaglaenost, ukljjuujui i one
koje proizilaze iz prigovora i albi, potrebno je da
organizacija preduzme mere da istrai uzroke
neusagaenosti i utvrdi obim potrebnih mera za
preduzimanje aktivno-sti kojima se eleminie
uzrok neusaglaenosti kako se one ne bi ponovile ili desile na nekom drugom mestu
Kao rezultat aktivnosti stalnog poboljavanja, organizacija treba da vidi poboljavanja na proizvodi -ma,
uslugama, i u procesima, kao i poboljavanja u performansama i efektivnosti svog sistema me- nadmenta
kvalitetom.
114
LITERURA
1) SRPS ISO 9001:2015:2015 Sistemi menadmenta kvalitetom Zahtevi
2) SRPS ISO10001:2008 Menadment kvalitetom: Zadovoljstvo korisnika-Uputstva za kodekse
ponaanja za organizacije
3) SRPS ISO 10004:2013 Menadment kvalitetom: Zadovoljstvo korisnika-Uputstva za
4) praenja i merenja
5) SRPS ISO 10012:2007 Sistem menadmenta merenjem Zahtevi za procese merenja i
6) opremu za merenje
7) SRPS ISO 10015 2002: Menadment kvalitetom: Uputstva za obuavanje
8) SRPS ISO 10018:2013 Menadment kvalitetom Uputstva za ukljuivanje ljudi i njihovu
kompetentnost
9) SRPS ISO/TR 15489-2:2007 Informacije i dokumentacija - Upravljanje dokumentima - Deo 2:
Smernice
10) SRPS ISO 19011:2011: Uputstva za proveravanje sistema menadmenta
11) SRPS ISO 31000:2015 Menadment rizikom-Principi i smernice
12) ISO DTS 9002 Sistemi menadmenta kvalitetom- Smernice za primenu standarda ISO 9001
13) Sran Vulanovi: Razvoj opteg modela za implementaciju integrisanog sistema menadmenta
na osnovu procene rizika u procesima organizacija- doktorska disertacija
14) Analiza zahteva standarda ISO DIS 2015-Fakultet organiacionih nauka Beograd 2014
15) Mr. Danilo Radoman:kljune izmene u ISO 9001:2015-PK Crne Gore
16) mr Vladimir Ivankovi MNG Centar Pojam kompetencije
17) Dr. sc. Miroslav Drljaa, Prof. dr. sc. Marko Beker, Dr. sc. Josip iek : Unutarnji i vanjski
kontekst organizacije
18) Erdeljan Zdravko: radovi objavljeni na Portal kvalitetu
- Zahtevi standarda i zakona u dokumentacionom sistemu menadmenta organizacije
- Proces-ta je to?
115