เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่�

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เ ่มที่่� ๑

รัฐ สา กจ่

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร่
 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๔

รัฐวิสาหกิจ

สำานักงบประมาณ
สำานักนายกรัฐมนตรี
 สารบัญ
หน้า
รัฐวิสาหกิจ 1 ถึง 509
1. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐวิสาหกิจ 1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ�าแนกตามหน่วยงาน 10

(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย 11 ถึง 29

1. วิสัยทัศน์ 11
2. พันธกิจ 11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 29

(2) การเคหะแห่งชาติ 31 ถึง 46

1. วิสัยทัศน์ 31
2. พันธกิจ 31
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 32
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 33
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 34
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 36
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 37
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 46
 (ข)

หน้า
(3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 47 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์ 47
2. พันธกิจ 47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 51
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 52
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 70

(4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 71 ถึง 85

1. วิสัยทัศน์ 71
2. พันธกิจ 71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 72
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 76
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 77
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 85
 (ค)

หน้า
(5) การประปานครหลวง 87 ถึง 94
1. วิสัยทัศน์ 87
2. พันธกิจ 87
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 88
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 89
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 91
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 92
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 94

(6) การประปาส่วนภูมิภาค 95 ถึง 115

1. วิสัยทัศน์ 95
2. พันธกิจ 95
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 96
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 97
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 98
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 99
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 100
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 115
 (ง)

หน้า
(7) การยางแห่งประเทศไทย 117 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์ 117
2. พันธกิจ 117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 121
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 124

(8) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 125 ถึง 165

1. วิสัยทัศน์ 125
2. พันธกิจ 125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 129
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 131
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 165
 (จ)

หน้า
(9) การรถไฟแห่งประเทศไทย 167 ถึง 233
1. วิสัยทัศน์ 167
2. พันธกิจ 167
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 168
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 169
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 171
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 174
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 233

(10) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 235 ถึง 246

1. วิสัยทัศน์ 235
2. พันธกิจ 235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 236
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 237
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 238
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 239
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 240
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 246
 (ฉ)

หน้า
(11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 247 ถึง 285
1. วิสัยทัศน์ 247
2. พันธกิจ 247
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 248
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 249
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 250
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 253
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 254
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 285

(12) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 287 ถึง 294

1. วิสัยทัศน์ 287
2. พันธกิจ 287
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 288
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 289
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 291
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 292
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 294
 (ช)

หน้า
(13) ธนาคารออมสิน 295 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์ 295
2. พันธกิจ 295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 299
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 300
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 311

(14) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 313 ถึง 322

1. วิสัยทัศน์ 313
2. พันธกิจ 313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 314
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 315
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 316
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 317
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 318
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 322
 (ซ)

หน้า
(15) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อม 323 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์ 323
2. พันธกิจ 323
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 324
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 325
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 326
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 327
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 328
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 332

(16) สถาบันการบินพลเรือน 333 ถึง 342

1. วิสัยทัศน์ 333
2. พันธกิจ 333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 334
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 335
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 336
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 337
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 338
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 342
 (ฌ)

หน้า
(17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 343 ถึง 374
1. วิสัยทัศน์ 343
2. พันธกิจ 343
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 344
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 345
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 346
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 349
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 350
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 374

(18) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 375 ถึง 384

1. วิสัยทัศน์ 375
2. พันธกิจ 375
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 376
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 377
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 379
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 380
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 384
 (ญ)

หน้า
(19) องค์การจัดการน�า้ เสีย 385 ถึง 398
1. วิสัยทัศน์ 385
2. พันธกิจ 385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 386
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 387
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 388
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 389
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 390
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 398

(20) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 399 ถึง 410

1. วิสัยทัศน์ 399
2. พันธกิจ 399
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 400
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 401
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 402
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 403
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 404
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 410
 (ฎ)

หน้า
(21) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 411 ถึง 428
1. วิสัยทัศน์ 411
2. พันธกิจ 411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 412
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 415
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 416
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 428

(22) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 429 ถึง 453

1. วิสัยทัศน์ 429
2. พันธกิจ 429
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 430
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 432
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 435
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 436
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 453
 (ฏ)

หน้า
(23) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 455 ถึง 474
1. วิสัยทัศน์ 455
2. พันธกิจ 455
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 456
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 457
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 458
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 460
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 474

(24) องค์การสะพานปลา 475 ถึง 483

1. วิสัยทัศน์ 475
2. พันธกิจ 475
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 476
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 477
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 479
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 480
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 483
 (ฐ)

หน้า
(25) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 485 ถึง 509
1. วิสัยทัศน์ 485
2. พันธกิจ 485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 486
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 488
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จ�าแนกตามแหล่งเงิน 489
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 491
7. รายละเอียดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 492
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 509
 รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 127,865,453,000 บาท 162,989,691,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 53,993,057,900 บาท 71,953,175,300 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐวิสาหกิจ จาแนกดังนี้

1. กระทรวงการคลัง 100,962,374,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,790,760,500 บาท
1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 277,933,000 บาท
1.2 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 84,508,204,300 บาท
1.3 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย 90,321,000 บาท
1.4 ธนาคารออมสิน 8,256,115,300 บาท
1.5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 718,693,000 บาท
1.6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7,111,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,790,760,500 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,874,857,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย 1,602,351,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
2.2 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย 3,272,506,400 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ 957,281,800 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ 957,281,800 บาท
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 1,612,059,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 148,931,000 บาท
4.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 615,925,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 102,931,000 บาท
4.2 องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ 996,134,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,000,000 บาท
2

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 90,404,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,785,100 บาท
5.1 การยางแห่งประเทศไทย 27,783,400 บาท
5.2 องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร 47,621,400 บาท
5.3 องค์การสะพานปลา 15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 15,785,100 บาท
6. กระทรวงคมนาคม 48,617,363,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 68,543,931,100 บาท
6.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 90,268,000 บาท
6.2 การรถไ ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 21,524,788,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,672,691,000 บาท
6.3 การรถไ แห่งประเทศไทย 22,727,382,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 64,781,680,000 บาท
6.4 สถาบันการบินพลเรือน 200,794,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,560,100 บาท
6.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4,074,130,300 บาท
7. กระทรวงทรัพยากร รรม าติและสิ่งแวดลอม 2,067,534,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 277,479,600 บาท
7.1 องค์การสวนพ กษศาสตร์ 137,117,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 24,789,500 บาท
7.2 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 1,784,456,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 252,690,100 บาท
7.3 องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 145,960,400 บาท
8. กระทรวงมหาด ทย 3,807,814,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 172,683,300 บาท
8.1 การประปานครหลวง 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,955,000 บาท
8.2 การประปาส่วนภมิภาค 3,018,555,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
8.3 องค์การจัดการนาเสีย 747,394,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 69,000,000 บาท

2. ความเ ่อม ยงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2566
2.1 ความเ ่อม ยงยุท ศาสตร์ าติ แ นแม่บท าย ตยุท ศาสตร์ าติ ยุท ศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแ นงาน
แ นแม่บท
ยุท ศาสตร์ าติ
าย ตยุท ศาสตร์ าติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง การเกษตร
ความสามารถ นการแข่งขัน
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเทีย่ ว
โครงสร้างพืน าน ระบบโลจิสติกส์
และดิจทิ ลั
ป้ ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่
เขตเศรษ กิจพิเศษ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
การดาเนินภารกิจพืน าน
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
บุคลากรภาครั
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาการเรียนร้
ศักยภาพการกีฬา
การดาเนินภารกิจพืน าน
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
บุคลากรภาครั
3
หน่วย : ล้านบาท
ยุท ศาสตร์การจัดสรร
แ นงาน งบประมาณ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานยุทธศาสตร์การเกษตร 56,723.0237
ความสามารถ นการแข่งขัน สร้างมลค่า
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานบรณาการพัฒนา 24.6500
ความสามารถ นการแข่งขัน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานบรณาการสร้างรายได้ 1,772.5446
ความสามารถ นการแข่งขัน จากการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานบรณาการพัฒนา 25,229.8142
ความสามารถ นการแข่งขัน ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม 7.4762
ความสามารถ นการแข่งขัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีเ่ ข้มแข็ง แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นาพืนที่ 45.1120
ความสามารถ นการแข่งขัน เขตเศรษ กิจพิเศษ
- แ นงานบรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 1,503.7160
ภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุน 17,130.0548
ความสามารถ นการแข่งขัน ด้านการสร้างความสามารถ
นการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานพืน านด้านการสร้าง 2,012.8497
ความสามารถ นการแข่งขัน ความสามารถ นการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แ นงานบุคลากรภาครั 1,821.8233
ความสามารถ นการแข่งขัน
- แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นา 393.7718
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ - แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นา 260.2797
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพการศกษาและการเรียนร้
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ - แ นงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง 968.0173
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพการกีฬา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ - แ นงานพืน านด้านการพัฒนาและ 399.4890
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ - แ นงานบุคลากรภาครั 393.2872
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4
ยุท ศาสตร์ าติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
ค่า ช้จ่ายรายการดาเนินการภาครั
แ นแม่บท
าย ตยุท ศาสตร์ าติ
เศรษ กิจ านราก
ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
การดาเนินภารกิจพืน าน
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การบริหารจัดการนาทังระบบ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
การดาเนินภารกิจพืน าน
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
บุคลากรภาครั
รายการค่าดาเนินการภาครั
หน่วย : ล้านบาท
ยุท ศาสตร์การจัดสรร
แ นงาน งบประมาณ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและ - แ นงานบรณาการพัฒนาและ 25.1630
ความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมเศรษ กิจ านราก
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและ - แ นงานยุทธศาสตร์มาตรการ 4,455.3521
ความเสมอภาคทางสังคม แบบเจาะจงกลุม่ เป้ าหมาย
เพือ่ แก้ป ั หาเฉพาะกลุม่
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและ - แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุน 1,869.4688
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและ - แ นงานพืน านด้านการสร้าง 41.3073
ความเสมอภาคทางสังคม โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโต - แ นงานยุทธศาสตร์ 230.3870
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ื น และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
- แ นงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษ 105.5718
และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโต - แ นงานบรณาการบริหารจัดการ 2,556.5826
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ ทรัพยากรนา
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโต - แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุน 6.1466
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโต - แ นงานพืน านด้านการสร้าง 129.5855
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร
สิง่ แวดล้อม ต่อสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโต - แ นงานบุคลากรภาครั 372.6800
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
รายการค่าดาเนินการภาครั - แ นงานบริหารจัดการหนีภาครั 44,511.5369
-
รวมทัง้ สิ้น 162,989.6911
 5
2.2 ความเ ่ อม ยง (ร่าง) แ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง าติ บับที่ 13
หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่ วยรับงบประมาณ - แ นงาน งบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น 16,729.6523

หมุดหมายที่ 1 : ทยเปนประเทศ น้ั นาดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปมลค่าสง 2,689.6837
การประปาส่วน มิ าค 1,974.7635
แ นงานบรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา 1,974.7635
องค์การจัดการน้ าเสีย 581.8191
แ นงานบรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา 581.8191
องค์การสะพานปลา 15.0000
แ นงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลค่า 15.0000
องค์การอุตสาหกรรมป่ า ม 118.1011
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ษ์ ื น และป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 111.9545
แ นงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 6.1466
หมุดหมายที่ 2 : ทยเปนจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เนนคุณ าพและความยัง่ ยน 3,151.0855
การกีฬาแห่งประเทศ ทย 183.6405
แ นงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว 183.6405
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย 1,578.7068
แ นงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว 1,578.7068
องค์การสวนพ กษศาสตร์ 10.1973
แ นงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว 10.1973
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ทย 1,378.5409
แ นงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 1,378.5409
หมุดหมายที่ 5 : ทยเปนประตการคาการลงทุนและยุท ศาสตร์ทาง ลจิสติกส์ท่สี าคั ของ มิ าค 1,639.0960
การทางพิเศษแห่งประเทศ ทย 90.2680
แ นงานบรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 88.9091
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 1.3589
การประปานครหลวง 41.8650
แ นงานบรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 41.8650
การประปาส่วน มิ าค 1,043.7922
แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นาพืนทีเ่ ขตเศรษ กิจพิเศษ 45.1120
แ นงานบรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 998.6802
การร แห่งประเทศ ทย 463.1708
แ นงานบรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 463.1708
6

หน่ วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่ วยรับงบประมาณ - แ นงาน งบประมาณ

หมุดหมายที่ 7 : ทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขมแขง มีศกั ย าพสงและสามาร แข่งขัน ด 7,111.1082

บรรษัทประกันสินเ ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7,111.1082
แ นงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 7,111.1082
หมุดหมายที่ 9 : ทยมีความยากจนขามรุน่ ลดลง และคน ทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 957.2818
การเคหะแห่ง าติ 957.2818
แ นงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้ าหมายเพื่อแก้ป ั หาเฉพาะกลุม่ 830.4209
แ นงานพืน านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 41.3073
แ นงานบริหารจัดการหนีภาครั 85.5536
หมุดหมายที่ 10 : ทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตา่ 118.4325
องค์การสวนพ กษศาสตร์ 6.4219
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื ่ น อนุ รกั ษ์ ื น และป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 6.4219
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ทย 112.0106
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ษ์ ื น และป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 112.0106
หมุดหมายที่ 12 : ทยมีกาลังคนสมรร นะสง มุ่งเรียนรอย่างต่อเน่ อง ตอบ จทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 731.1777
ส าบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งประเทศ ทย 77.1262
แ นงานบรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 24.6500
แ นงานบรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 45.0000
แ นงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ ข้มแข็ง แข่งขันได้ 7.4762
องค์การพิพิ ณ ั ว์ ิทยาศาสตร์แห่ง าติ 654.0515
แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 393.7718
แ นงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศกษาและการเรียนร้ 260.2797
หมุดหมายที่ 13 : ทยมี าครัฐที่ทนั สมัย มีประสิท ิ าพ และตอบ จทย์ประ า น 331.7869
ส าบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งประเทศ ทย 99.5543
แ นงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 16.0364
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 83.5179
องค์การพิพิ ณ ั ว์ ิทยาศาสตร์แห่ง าติ 232.2326
แ นงานพืน านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ 232.2326
 7
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.1 จาแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 162,989,691,100 บาท
รายจ่ายประจา 123,638,999,300 บาท
รายจ่ายลงทุน 39,350,691,800 บาท

3.2 จาแนกตามหน่ วยงาน - ยุท ศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ดานการพัฒนา ดานการสรางการ ดานการปรับสมดุล
ดานการสราง ดานการสราง อกาส รายการ
และเสริมสราง เติบ ตบนคุณ าพ และพัฒนาระบบ
หน่ วยงาน - ประเ ทงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้ สิ้น ดานความมัน่ คง ความสามาร น และความเสมอ าค ค่าดาเนิ นการ
ศักย าพ ีวติ ที่เปนมิตรต่อ การบริหารจัดการ
การแข่งขัน ทางสังคม าครัฐ
ทรัพยากรมนุ ษย์ สิ่งแวดลอม าครัฐ
รวมทัง้ สิ้น 162,989.6911 - 106,271.0645 2,414.8450 6,391.2912 3,400.9535 - 44,511.5369
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 2,587.7905 - 1,821.8233 393.2872 - 372.6800 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 84,777.8933 - 75,918.5164 2,021.5578 6,366.1282 471.6909 - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 31,112.4704 - 28,530.7248 - 25.1630 2,556.5826 - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 44,511.5369 - - - - - - 44,511.5369
กระทรวงการคลัง 100,962.3748 - 72,443.5012 - 1,869.4688 - - 26,649.4048
1. นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 277.9330 - 277.9330 - - - - -
แห่งประเทศ ทย
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 277.9330 - 277.9330 - - - - -
2. นาคารเพ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 84,508.2043 - 56,708.0237 - 1,150.7758 - - 26,649.4048
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 57,858.7995 - 56,708.0237 - 1,150.7758 - - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 26,649.4048 - - - - - - 26,649.4048
3. นาคารเพ่อการส่งออกและนาเขาแห่งประเทศ ทย 90.3210 - 90.3210 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 90.3210 - 90.3210 - - - - -
4. นาคารออมสิน 8,256.1153 - 8,256.1153 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 8,256.1153 - 8,256.1153 - - - - -
5. นาคารอาคารสงเคราะห์ 718.6930 - - - 718.6930 - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 718.6930 - - - 718.6930 - - -
6. บรรษัทประกันสินเ ่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7,111.1082 - 7,111.1082 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 7,111.1082 - 7,111.1082 - - - - -

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,874.8579 - 3,456.1469 1,418.7110 - - - -

1. การกีฬาแห่งประเทศ ทย 1,602.3515 - 183.6405 1,418.7110 - - - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 283.4373 - - 283.4373 - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,135.2737 - - 1,135.2737 - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 183.6405 - 183.6405 - - - - -
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย 3,272.5064 - 3,272.5064 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 959.0416 - 959.0416 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 734.7580 - 734.7580 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 1,578.7068 - 1,578.7068 - - - - -
8
หน่วย : ล้านบาท
ดานการพัฒนา ดานการสรางการ ดานการปรับสมดุล
ดานการสราง ดานการสราง อกาส รายการ
และเสริมสราง เติบ ตบนคุณ าพ และพัฒนาระบบ
หน่ วยงาน - ประเ ทงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้ สิ้น ดานความมัน่ คง ความสามาร น และความเสมอ าค ค่าดาเนิ นการ
ศักย าพ ีวติ ที่เปนมิตรต่อ การบริหารจัดการ
การแข่งขัน ทางสังคม าครัฐ
ทรัพยากรมนุ ษย์ สิ่งแวดลอม าครัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ 957.2818 - - - 871.7282 - - 85.5536
1. การเคหะแห่ง าติ 957.2818 - - - 871.7282 - - 85.5536
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 871.7282 - - - 871.7282 - - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 85.5536 - - - - - - 85.5536

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 1,612.0594 - 615.9254 996.1340 - - - -

1. ส าบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทค น ลยี 615.9254 - 615.9254 - - - - -
แห่งประเทศ ทย
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 439.2449 - 439.2449 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 107.0305 - 107.0305 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 69.6500 - 69.6500 - - - - -
2. องค์การพิพิ ณั ว์ ิทยาศาสตร์แห่ง าติ 996.1340 - - 996.1340 - - - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 109.8499 - - 109.8499 - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 886.2841 - - 886.2841 - - - -

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 90.4048 - 65.2418 - 25.1630 - - -

1. การยางแห่งประเทศ ทย 27.7834 - 27.7834 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 27.7834 - 27.7834 - - - - -
2. องค์การตลาดเพ่อเกษตรกร 47.6214 - 22.4584 - 25.1630 - - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 16.8837 - 16.8837 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 5.5747 - 5.5747 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 25.1630 - - - 25.1630 - - -
3. องค์การสะพานปลา 15.0000 - 15.0000 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 15.0000 - 15.0000 - - - - -

กระทรวงคมนาคม 48,617.3635 - 27,215.8538 - 3,624.9312 - - 17,776.5785

1. การทางพิเศษแห่งประเทศ ทย 90.2680 - 90.2680 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1.3589 - 1.3589 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 88.9091 - 88.9091 - - - - -
2. การร าขนส่งมวล นแห่งประเทศ ทย 21,524.7883 - 14,374.9530 - - - - 7,149.8353
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 14,374.9530 - 14,374.9530 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 7,149.8353 - - - - - - 7,149.8353
3. การร แห่งประเทศ ทย 22,727.3827 - 12,549.8386 - 1,859.3653 - - 8,318.1788
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 322.9793 - 322.9793 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 2,902.1017 - 1,042.7364 - 1,859.3653 - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 11,184.1229 - 11,184.1229 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 8,318.1788 - - - - - - 8,318.1788
4. ส าบันการบินพลเรอน 200.7942 - 200.7942 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 83.6738 - 83.6738 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 117.1204 - 117.1204 - - - - -
 9
หน่วย : ล้านบาท
ดานการพัฒนา ดานการสรางการ ดานการปรับสมดุล
ดานการสราง ดานการสราง อกาส รายการ
และเสริมสราง เติบ ตบนคุณ าพ และพัฒนาระบบ
หน่ วยงาน - ประเ ทงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้ สิ้น ดานความมัน่ คง ความสามาร น และความเสมอ าค ค่าดาเนิ นการ
ศักย าพ ีวติ ที่เปนมิตรต่อ การบริหารจัดการ
การแข่งขัน ทางสังคม าครัฐ
ทรัพยากรมนุ ษย์ สิ่งแวดลอม าครัฐ
5. องค์การขนส่งมวล นกรุงเทพ 4,074.1303 - - - 1,765.5659 - - 2,308.5644
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,765.5659 - - - 1,765.5659 - - -
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชาระหนีภาครั 2,308.5644 - - - - - - 2,308.5644

กระทรวงทรัพยากร รรม าติและสิ่งแวดลอม 2,067.5341 - 1,388.7382 - - 678.7959 - -

1. องค์การสวนพ กษศาสตร์ 137.1170 - 10.1973 - - 126.9197 - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 65.7253 - - - - 65.7253 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 61.1944 - - - - 61.1944 - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 10.1973 - 10.1973 - - - - -
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ทย 1,784.4567 - 1,378.5409 - - 405.9158 - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 219.0922 - - - - 219.0922 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,565.3645 - 1,378.5409 - - 186.8236 - -
3. องค์การอุตสาหกรรมป่ า ม 145.9604 - - - - 145.9604 - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 27.8593 - - - - 27.8593 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 118.1011 - - - - 118.1011 - -

กระทรวงมหาด ทย 3,807.8148 - 1,085.6572 - - 2,722.1576 - -

1. การประปานครหลวง 41.8650 - 41.8650 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 41.8650 - 41.8650 - - - - -
2. การประปาส่วน มิ าค 3,018.5557 - 1,043.7922 - - 1,974.7635 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 45.1120 - 45.1120 - - - - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 2,973.4437 - 998.6802 - - 1,974.7635 - -
3. องค์การจัดการน้ าเสีย 747.3941 - - - - 747.3941 - -
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 60.0032 - - - - 60.0032 - -
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 105.5718 - - - - 105.5718 - -
งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 581.8191 - - - - 581.8191 - -
10
4. รายการ กพันขามปี งบประมาณ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ เงินนอก
หน่ วยงาน
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ งบประมาณ
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย 44.1438 308.7369 20.1177 3.8675 63.2450
2. การเคหะแห่งชาติ 158.7079 - - - -
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 310.8050 232.4527 136.9086 32.5800 -
4. การประปานครหลวง 41.8650 83.7300 - - 69.7750
5. การประปาส่วนภมิภาค 2,187.4109 227.9764 - - 2,661.7700
6. การรถไ ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2,505.0000 2,505.0000 2,505.0000 17,535.0000 -
7. การรถไ แห่งประเทศไทย 494.6637 42.3632 - - -
8. สถาบันการบินพลเรือน 20.2608 13.5072 - - 2.3638
9. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.6012 1.9926 1.6608 - -
แห่งประเทศไทย
10. องค์การจัดการนาเสีย 481.9016 1,112.9591 386.8451 - -
11. องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ 353.9958 372.6564 - - -
12. องค์การสวนพ กษศาสตร์ 1.7040 1.7040 0.8520 - -
13. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 1,109.0665 2,218.1328 2,218.1328 - -
รวมทัง้ สิ้น 7,712.1262 7,121.2113 5,269.5170 17,571.4475 2,797.1538
 รัฐวิ าหกิจ
การกี าแห่งประเท ไทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 1,600,878,100 บาท 1,602,351,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 14,883,500 บาท 3,604,700 บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
พั นาการกี าเพอเ นกลุม่ น้ าทางการกี าร บั เอเชีย ล สร้างมลค่าทางเ ร กิจใ ก้ บั ร เท
อย่างยังยน
2. นั กิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพั นากี าเ นเลิ กี าอาชีพ ล กี าม ย เพอสรร า ล พั นานักกี า
ล บุคลากรกี าใ ้ ร สบค ามสาเรจในร บั ชา ิ ล นานาชา ิ
2. ใ บ้ ริการ ครงสร้างพ้น าน องกี าอย่างมีมา ร าน ล พั นาองคค ามร้ ทิ ยา าส ร
ล เทค น ลยีการกี า เพอนักกี า บุคลากรกี า บุคลากร า้ น ทิ ยา าส รการกี า
3. ส่งเสริม สนับสนุ นการจั กิจกรรม ล การ ่ง นั กี าใ ม้ มี า ร าน เพอสร้าง อกาส ล ร สบการ
ใ ก้ บั นักกี า ล บุคลากรกี า ร มทัง้ สร้างมลค่าทางเ ร กิจ
4. ส่งเสริม สนับสนุ น ล สร้างกร สค าม น ั อง ร ชาชนในการออกกาลังกาย เล่นกี า
ล การเ า้ ร่ มกิจกรรมกี า
5. พั นาองคกร ้ ยร บบการบริ ารจั การส่องคกรสมรร น สง ใ ม้ ี ร สิท ิ าพ ร่งใส
าม ลักการกากับ ลกิจการที ี
12

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : นักกี า ร สบค ามสาเรจในการ ง่ นั
ร บั นานาชา ิ
- ั ชี้ ั : อัน บั การ ง่ นั กี าในม กรรมกี า อัน บั 7 1
ร บั นานาชา ิ
( ี 65 : อัน บั 1 ใน 7 องเอเชีย จากการ ง่ นั
องกี าเอเชียนเกมส ล เอเชียนพาราเกมส)
( ี 66 : อัน บั 1 ในกี าสากลจากการ ง่ นั
กี า เี กมส ล อาเ ยี นพาราเกมส)
(2) ลสัม ท ิ : เพิมมลค่าทางเ ร กิจทีเกิ จาก
การสนับสนุนการจั กิจกรรม ล การ ง่ นั กี า
- ั ชี้ ั : อั ราการ ยาย ั องมลค่าทางเ ร กิจ ร้อยล 5 5
จากการจั กิจกรรมกี า ล การ ง่ นั กี าทุกร บั
(3) ลสัม ท ิ : ร ชาชนเล่นกี าอย่างสมาเสมอ
เพอเ น านในการพั นากี าชา ิ
- ั ชี้ ั : นักกี าใ ม่ทมีี ค ามสามาร มีอ ั รา ร้อยล 10 10
การ ้รับเลอกเ ้าส่การเ นนักกี าร บั ชา เิ พิม ้น
 13
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง ิน 2,703.9870 1,600.8781 1,602.3515

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 284.0559 280.5876 283.4373
2. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 2,077.5211 1,115.2905 1,135.2737
นงานพ้ น าน า้ นการพั นา ล เสริมสร้าง กั ย าพทรัพยากรมนุ ย 309.0811 167.2619 167.2564
นงานยุท าส รเสริมสร้าง กั ย าพการกี า 1,768.4400 948.0286 968.0173
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 342.4100 205.0000 183.6405
นงานบร าการสร้างราย จ้ ากการท่องเทีย 342.4100 205.0000 183.6405
14
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 1,615.7616 1,605.9562 2,019.5944 3,069.3078 3,147.1620
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 1,600.8781 1,602.3515 1,987.5256 3,069.3078 3,147.1620
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
1. เ ่อเปนค่า จ่าย นการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ ลานบาท 280.5876 283.4373 291.9404 300.6976 309.7185
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. การบริหารจัดการองคกรที่มีมาตรฐานรองรับ
การ ั นากี า องประเท
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : ร้อยล กิจกรรม าม ร้อยล 95 95 95 95 95
นการ รับ รุงการบริ ารจั การองคกร
ร สบค ามสาเรจ ามเ ้ า มายทีกา น
เงินงบประมาณ ลานบาท 167.2619 167.2564 175.6725 175.6725 159.4223
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
3. ประเท ไทยประ บความ าเรจ นการ ั นากี า
เ ่อความเปนเลิ นระดับเอเ ีย ต่อยอด ค่ วาม าเรจ
องกี าอา ี และกี ามวย
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : อัน บั การ ง่ นั กี า อัน บั 7 1 6 1 6
ในม กรรมกี าร บั นานาชา ิ
( ี 2566 , ี 2568 อัน บั 1 ในกี าสากล
จากการ ง่ นั กี า เี กมส ล อาเ ยี นพาราเกมส )
( ี 2565 อัน บั 1 ใน 7 องเอเชียจากการ ง่ นั
กี าเอเชียนเกมส ล เอเชียนพาราเกมส)
( ี 2567 อัน บั 1 ใน 6 องเอเชียจากการ ง่ นั
กี า อลิม ิ กเกมส ล พาราลิม ิ กเกมส)
( ี 2569 อัน บั 1 ใน 6 องเอเชียจากการ ง่ นั
กี าเอเชียนเกมส ล เอเชียนพาราเกมส)
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องนักกี า ล ร้อยล 5 5 5 5 5
บุคลากรกี าอาชีพ ล กี าม ยในร บบ าน อ้ มล
ทีมีราย ้ ามเก ทีกา น เพิม ้น
เงินงบประมาณ ลานบาท 523.7070 503.1653 615.2432 615.2432 615.2432
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
 15
เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด
ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
4. บริการมีความ ง อ จ นคุณภา และมาตรฐาน
องบริการทางการกี า อง กกท.
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร บั ค ามพงพอใจ อง ร บั 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
ใ้ ช้บริการทางการกี า อง กกท. ม่ าก า่
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ค นน ร เมิน ล ามเก ค นน 3 3.25 3.50 3.75 4
SE-AM เพิม ้นอย่าง ่อเนอง
เงินงบประมาณ ลานบาท 424.3216 464.8520 721.0290 1,794.0540 1,879.1375
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
5. เ ่มิ มลค่าทางเ ร ฐกิจที่เกิดจากการ นับ นุ น
การจัดกิจกรรมและการแ ่ง นั กี า
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : มลค่าทางเ ร กิจ ร้อยล 5 5 5 5 5
จากการจั กิจกรรมกี า ล การ ง่ นั กี าทุกร บั
เพิม ้น
เงินงบประมาณ ลานบาท 205.0000 183.6405 183.6405 183.6405 183.6405
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
16
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 1,602,351,500 บาท
รายจ่าย ร จา 1,342,847,900 บาท
รายจ่ายลงทุน 259,503,600 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต / ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 259.5036 1,342.8479 - 1,602.3515
1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ - - - 283.4373 - 283.4373
2. แ นงาน นฐานดานการ ั นา - - - 167.2564 - 167.2564
และเ ริม ราง กั ยภา ทรั ยากรมนุ ย
ล ลิ ที 1 : การบริ ารจั การองคกร - - - 167.2564 - 167.2564
3. แ นงานยุท า ตรเ ริม ราง กั ยภา - - 259.5036 708.5137 - 968.0173
การกี า
ล ลิ ที 1 : การบริ ารจั การกี า - - 40.0000 463.1653 - 503.1653
เพอค ามเ นเลิ ่อยอ ส่กี าอาชีพ
ล กี าม ย
ล ลิ ที 2 : พั นา นยบริการกี า - - 219.5036 245.3484 - 464.8520
อง กกท. ทัง้ ในส่ นกลาง ล ส่ น มิ าค
4. แ นงานบรณาการ รางรายได - - - 183.6405 - 183.6405
จากการท่องเที่ยว
ครงการที 1 : ครงการส่งเสริมร บบ - - - 183.6405 - 183.6405
การท่องเทีย กั ย าพสงที ลาก ลาย
ล เ ่น
 17
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต / ครงการ

7.1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ 283,437,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ . . 2565 - . . 2569
น่ ย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ 280.5876 283.4373 291.9404 300.6976 309.7185
เงินงบประมาณ 280.5876 283.4373 291.9404 300.6976 309.7185
- งบบุคลากร - - - - -
- งบ าเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุ นุน 280.5876 283.4373 291.9404 300.6976 309.7185
- งบรายจ่ายอน - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
18
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ 283,437,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 283,437,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 283,437,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 265,787,300 บาท
2) เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน 17,650,000 บาท
 19
7.2 แ นงาน นฐานดานการ ั นาและเ ริม ราง กั ยภา ทรั ยากรมนุ ย 167,256,400 บาท
7.2.1 ล ลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองคกร 167,256,400 บาท
วัต ปุ ระ งค :
มุง่ เน้นการพั นาองคกรอย่างยังยน มีร บบการบริ ารจั การทีมี ร สิท ิ าพเพอยกร บั กกท .
ส่การเ นองคกรทีมีมา ร านในการบริ ารจั การองคกร าม ลักเก ล น ทางการ ร เมิน ล
การ าเนินงานรั สิ า กิจ ใ ส้ ามาร รองรับการพั นากี าเพอค ามเ นเลิ ล กี าเพอการอาชีพ
ใ เ้ นกิจกรรมสร้างค ามสุ ล ค าม าค มิใจใ ้กับ ร ชาชนใน ร เท
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 167.2564 - 167.2564
1. การบริ ารจั การองคกร - - 167.2564 - 167.2564

7.2.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : ร้อยล กิจกรรม าม นการ รับ รุง ร้อยล 95 95 95 95 95
การบริ ารจั การองคกรทีสามาร าเนินการ (-)
้ าม นทีกา น
รวมทัง นิ ลานบาท 167.2619 167.2564 175.6725 175.6725 159.4223
เงินงบประมาณ ลานบาท 167.2619 167.2564 175.6725 175.6725 159.4223
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 167.2619 167.2564 175.6725 175.6725 159.4223
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
20
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การบริหารจัดการองคกร 167,256,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 167,256,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 167,256,400 บาท
1) การพั นาการใ บ้ ริการทางการกี าในส่ น มิ าค ส่ค ามเ นเลิ ามมา ร านสากล 48,383,300 บาท
2) ค ามร่ มมอ ้านการกี าร ่าง ร เท 776,800 บาท
3) การเพิม ร สิท ิ าพการ าเนินงาน า้ นนิ กิ าร อง กกท. 1,822,900 บาท
4) การพั นา กั ย าพเพอเพิม ร สิท ิ าพ ้านการเงิน การบั ชี การพัส ุ 5,079,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการ าเนินงาน 67,219,800 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายสา รับส่ นกลาง 55,518,200 บาท
5.2) ค่าเช่าร บรรทุก ริมา รกร บอกสบ ม่ าก ่า 2,400 ี ี บบ บั เบิ้ล คบ 52 คัน 4,057,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 33,243,900 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 9,771,900 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 4,071,600 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 4,057,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 7,671,700 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 7,671,700 บาท
5.3) ค่าเช่าร ยสาร นา 12 ทีนัง ( เี ล) ริมา รกร บอกสบ ม่ าก ่า 2,400 ี ี 34 คัน 5,710,800 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 37,173,300 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 10,098,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 4,207,500 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 5,710,800 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 8,578,500 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 8,578,500 บาท
5.4) ค่าเช่าร บรรทุก ริมา รกร บอกสบ ม่ าก ่า 2,400 ี ี บบ บั เบิ้ล คบ 19 คัน 1,785,300 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 16,067,300 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 3,570,500 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 1,785,300 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 3,570,500 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 3,570,500 บาท
ี 2569 กพันงบ ร มา 3,570,500 บาท
5.5) ค่าเช่าร ยสาร นา 12 ทีนัง ( เี ล) ริมา รกร บอกสบ ม่ าก ่า 2,400 ี ี 1 คัน 148,500 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 1,336,500 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 297,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 148,500 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 297,000 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 297,000 บาท
ี 2569 กพันงบ ร มา 297,000 บาท
6) การพั นา ล รับ รุงร บบการใ ้บริการ ล น ั กรรมทีทันสมัย (New normal) 43,974,400 บาท
 21
7.3 แ นงานยุท า ตรเ ริม ราง กั ยภา การกี า 968,017,300 บาท
7.3.1 ล ลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกี าเ ่อความเปนเลิ ต่อยอด ก่ ี าอา ี และกี ามวย 503,165,300 บาท
วัต ปุ ระ งค :
- มุง่ เน้นการพั นานักกี าเ นเลิ งั้ ่ร บั ท้อง นิ เพอเ น ั เลอกเ ้าส่การเ รียมนักกี า
ร บั นานาชา ทิ มีี กั ย าพ ร มทัง้ การสร้าง พั นา ล บริ ารจั การองค ร กอบทีสาคั คอ
การเกบ ั ก อ้ มในร บบ NTC การสร้าง ล การนาองคค ามร้ า้ น ทิ ยา าส รการกี า ใช้
ในการพั นานักกี า ้ ยส านที อุ กร ล บุคลากร ้เชีย ชา ล การ รับ รุงร บบส สั กิ าร
สา รับนักกี า ล บุคลากรกี าทีเ มา สม
- มุง่ เน้นการพั นานักกี า ล บุคลากรกี าอาชีพ ล กี าม ยใ ม้ ี ร สิท ิ าพ ล ส่งเสริม
การจั การ ุรกิจกี าอาชีพ ้ ยการส่งเสริม สนับสนุน ้จั การ ง่ นั ร มทัง้ การพั นาองคค ามร้
ลักเก า้ นการส่งเสริม พั นา ล การ ร เมินกี าอาชีพเพอใ ส้ ามาร ย กี าเ นอาชีพ อ้ ย่างยังยน
7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 40.0000 463.1653 - 503.1653
1. พั นานักกี าเพอค ามเ นเลิ - - 410.4683 - 410.4683
2. พั นา ทิ ยา าส ร ล เทค น ลยีทางการกี าเพอรองรับ - 40.0000 - - 40.0000
การพั นากี า
3. พั นานักกี าบุคลากรกี าอาชีพ ล กี าม ย - - 52.6970 - 52.6970

7.3.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : ร้อยล องนักกี า ล บุคลากร ร้อยล 5 5 5 5 5
กี าอาชีพที อรับการสนับสนุน าม ลักเก (-)
ที กกท. กา น เพิม ้น
เชิงคุ าพ : ร้อยล องนักกี ามี ลงาน ส ิ ิ ร้อยล 90 90 90 90 90
ามเ ้ า มายทีกา น (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 523.7070 503.1653 615.2432 615.2432 615.2432
เงินงบประมาณ ลานบาท 523.7070 503.1653 615.2432 615.2432 615.2432
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 40.0000 40.0000 135.0000 135.0000 135.0000
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 483.7070 463.1653 480.2432 480.2432 480.2432
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
22
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การบริหารจัดการกี าเ ่อความเปนเลิ ต่อยอด ก่ ี าอา ี และกี ามวย 503,165,300 บาท
1. งบลงทุน 40,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 40,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีทาการ ล สิงก่อสร้าง ร กอบ 40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทาการ ล สิงก่อสร้าง ร กอบทีมีราคา ่อ น่ ย าก ่า 10 ล้านบาท
ร ม 5 รายการ (ร ม 5 น่ ย) 40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 463,165,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 463,165,300 บาท
1) การบริ ารจั การ ล เสริมสร้าง กั ย าพนักกี า ้ ยการค บคุมการใช้สาร อ้ ง ้าม 7,845,200 บาท
2) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกี า 64,500,000 บาท
3) การสรร า ล คั เลอกนักกี าเ นเลิ เ า้ ส่การเ นนักกี าทีมชา ิ 144,120,000 บาท
4) การเ รียม ล พั นานักกี าเพอค ามเ นเลิ กั ย าพสง (Sports Hero) 38,571,500 บาท
5) การส่งนักกี าเ า้ ร่ มการ ่ง นั ล การเ นเจ้า าพจั การ ่ง นั กี าร บั นานาชา ิ 131,221,000 บาท
6) การ ยายค ามร่ มมอทางการ ก า ล พั นาองคค ามร้ทางการกี า
กับองคกรกี าร บั ชา ิ ล นานาชา ิ 5,336,800 บาท
7) การพั นาบุคลากรกี า ล บุคลากร ้าน ทิ ยา าส รการกี าใ ้มี กั ย าพ 3,700,000 บาท
8) การพั นา ล รับ รุงร บบการบริการ า้ น ทิ ยา าส รการกี าใ ม้ มี า ร าน 12,173,800 บาท
9) สนับสนุนการจั กิจกรรม ล การ ่ง นั กี าทุกร บั 3,000,000 บาท
10) การพั นานักกี า ล บุคลากรกี าอาชีพอย่างเ นร บบ 46,148,000 บาท
11) การส่งเสริม ล สนับสนุน ุรกิจกี าอาชีพ 1,549,000 บาท
12) การพั นาองคค ามร้ ล ลักเก เกีย กับกี าอาชีพ 5,000,000 บาท
 23
7.3.2 ล ลิตที่ 2 : ั นา นยบริการกี า อง กกท. ทัง น ว่ นกลางและ ว่ นภมิภาค 464,852,000 บาท
วัต ปุ ระ งค :
- การมุง่ เน้นการพั นาการบริการทางการกี า ร มทัง้ กิจกรรมการเล่นกี า ล ออกกาลังกาย
อง ร ชาชน เพอส่งเสริม ล สนับสนุนการสร้างกร สค าม น ั ทางการกี า ล การใช้ ร ยชน
จากทรัพยากรทางการกี า อง กกท. เพอสร้างมลค่า ล ค ามพงพอใจ อง ใ้ ช้บริการ ้ ยคุ าพ ล มา ร าน
องบริการทางการกี า ทัง้ ในส่ นกลาง ล ส่ น มิ าค
- มุง่ เน้นการยกร บั การบริ ารจั การองคกร อง กกท . ใ ้มีมา ร าน าม น ทางการ ร เมิน ล
รั สิ า กิจร บบใ ม่ ้ ยเก SE-AM เพอพั นาส่การเ นองคสมรร น สงทีสามาร สร้าง
ล พั นากร บ นการ บิ ั งิ านทีมีคุ าพ เพอรองรับการเ ลียน ลงในอนาค
7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 219.5036 245.3484 - 464.8520
1. พั นาการบริ ารจั การการใ ้บริการทางการกี า - 219.5036 204.9165 - 424.4201
2. ลัก นั การบริ ารจั การองคกร ามร บบการ ร เมิน ล - - 40.4319 - 40.4319
รั สิ า กิจใ ม่ (SE-AM) ใ ม้ ี ร สิท ิ าพ

7.3.2.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : ร้อยล ใ้ ช้บริการเล่นกี า ล ร้อยล 5 5 5 5 5
ออกกาลังกายในส านทีทีใ ้บริการ อง กกท . (-)
าเนินการเพิม ้น
เชิงคุ าพ : ค นน ร เมิน ามเก (SE-AM) ค นน 3 3.25 3.50 3.75 4
เพิม ้นอย่าง ่อเนอง (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 439.2051 468.4567 753.0978 1,794.0540 1,879.1375
เงินงบประมาณ ลานบาท 424.3216 464.8520 721.0290 1,794.0540 1,879.1375
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 302.5587 219.5036 475.6806 187.0614 187.0614
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 121.7629 245.3484 245.3484 1,606.9926 1,692.0761
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 14.8835 3.6047 32.0688 - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
24

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : ั นา นยบริการกี า อง กกท. ทัง น ่วนกลางและ ่วนภมิภาค 464,852,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
1. งบลงทุน 219,503,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 219,503,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภณั 24,242,700 บาท
1.1.1.1 ครุ ั สานักงาน 2,160,300 บาท
(1) ครุ ั สานักงานทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 57 น่ ย) 2,160,300 บาท
1.1.1.2 ครุ ั คอมพิ เ อร 22,082,400 บาท
(1) ครุ ั คอมพิ เ อรทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 2 รายการ (ร ม 456 น่ ย) 5,882,400 บาท
(2) การ รับ รุงร บบบริ ารงานบุคคล ายใน น่ ยงาน กกท.
(SAT HRM System) ง ั มาก เ บางก ิ กรุงเทพม านคร 1 ร บบ 11,200,000 บาท
(3) การพั นาร บบบร าการ อ้ มลสา รับบุคลากรทั
(SAT App บริการ ร ชาชน) ง ั มาก เ บางก ิ กรุงเทพม านคร
1 ร บบ 5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 195,260,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,604,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกี า ล สิงก่อสร้าง ร กอบ 60,442,200 บาท
(1) ก่อสร้างเสา ้ าส่องสนาม ุ บอล 1,200 LUX สนามกี าจัง ั สุรนิ ทร
าบลนอกเมอง อาเ อเมองสุรนิ ทร จัง ั สุรนิ ทร 1 ง่ 28,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคาร นย กกี าม ยสากลมา ร านร บั สากล
สนามกี า ั มาก ง ั มาก เ บางก ิ กรุงเทพม านคร 1 รายการ 32,442,200 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 608,400,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 60,840,000 บาท
เงินงบ ร มา 547,560,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 109,800,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 128,800,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 32,442,200 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 276,517,800 บาท
 25
1.1.2.2 ค่าค บคุมงาน 6,209,400 บาท
(1) ค่าค บคุมงานทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 4 รายการ (ร ม 4 น่ ย) 6,209,400 บาท
(2) ค่าค บคุมงานก่อสร้างอาคาร นย กกี าม ยสากลมา ร านร บั สากล
สนามกี า ั มาก ง ั มาก เ บางก ิ กรุงเทพม านคร - บาท
งเงินทัง้ สิ้น 24,050,400 บาท
เงินนอกงบ ร มา 2,405,000 บาท
เงินงบ ร มา 21,645,400 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 4,392,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 5,152,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา - บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 12,101,400 บาท
1.1.2.3 สิงก่อสร้างน ั กรรม ทย- า้ นก่อสร้าง 35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนาม ุ บอลล่ - ลานกรี า สั ยุ างสังเครา จัง ั เจ้า าพ
จั การ ่ง นั กี าเยา ชน ง่ ชา ิ ครัง้ ที 39 าบล น้าเมอง
อาเ อเมองราชบุรี จัง ั ราชบุรี 1 ง่ 35,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่า รับ รุงอาคารทีทาการ ล สิงก่อสร้าง ร กอบ 4,884,000 บาท
(1) ค่า รับ รุงอาคารทีทาการ ล สิงก่อสร้าง ร กอบทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 9 รายการ (ร ม 9 น่ ย) 4,884,000 บาท
1.1.2.5 ค่า รับ รุงสนามกี า ล สิงก่อสร้าง ร กอบ 88,725,300 บาท
(1) ค่า รับ รุงสนามกี า ล สิงก่อสร้าง ร กอบทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 5 รายการ (ร ม 5 น่ ย) 6,463,300 บาท
(2) รับ รุง ่อม ม สกอรบอร อาคาราชมังคลากี าส าน
การกี า ง่ ร เท ทย ง ั มาก เ บางก ิ กรุงเทพม านคร 1 ง่ 13,810,000 บาท
(3) รับ รุง ่อเ มิ ่อม ม สนามกี าจัง ั ราชบุรี าบล น้าเมอง
อาเ อเมองราชบุรี จัง ั ราชบุรี 1 ง่ 30,000,000 บาท
(4) รับ รุง ่อเ มิ ่อม ม สนามกี าจัง ั สุรา ร านี
าบลม ามเ ้ยี อาเ อเมองสุรา ร านี จัง ั สุรา ร านี 1 ง่ 16,986,700 บาท
(5) รับ รุง ่อเ มิ ่อม ม สนามกี าจัง ั สุพรร บุรี าบลรั้ ใ ่
อาเ อเมองสุพรร บุรี จัง ั สุพรร บุรี 1 ง่ 21,465,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 245,348,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 245,348,400 บาท
1) ส านี ทรทั นเพอการท่องเทีย ล กี า (T Sports 7) 169,873,800 บาท
2) การบริ ารยุท าส รทั ทัง้ องคกรส่ร ั สิ า กิจชัน้ นา 14,921,000 บาท
3) การพั นาร บบ ุรกิจ ล สิท ิ ร ยชน 1,075,200 บาท
4) การพั นาส่การบริ ารจั การบ้านเมองที ที งั้ องคกร 1,675,800 บาท
5) การเพิม ร สิท ิ าพการบริ ารจั การองคกร 10,000,000 บาท
6) การบริ ารจั การร บบเทค น ลยีสารสนเท 8,400,000 บาท
26
7) การจั การสนามกี า ้าน ิ กรรมส่ นกลาง ล ส่ น มิ าค 18,600,000 บาท
8) การบร าการงานกี าร่ มกับ น่ ยงานส่งเสริม า้ นสุ าพ อง ร ชาชน 7,000,000 บาท
9) การพั นาร บบการ ลา เพอสร้างราย ้ ล ร ชาสัมพัน 8,367,500 บาท
10) การบริ ารจั การองคค ามร้ า้ นกี า ล น ั กรรม 1,710,000 บาท
11) การบริ าร ล พั นาทุนมนุ ย เพอเพิม ร สิท ิ าพในการบริ ารจั การองคกร 3,725,100 บาท
 27
7.4 แ นงานบรณาการ รางรายไดจากการท่องเที่ยว 183,640,500 บาท
7.4.1 ครงการที่ 1 : ครงการ ง่ เ ริมรปแบบการท่องเที่ยว กั ยภา งที่หลากหลาย 183,640,500 บาท
และ ดดเด่น
7.4.1.1 วัต ปุ ระ งค
มุง่ เน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจั การกิจกรรม ล ง่ นั กี าทุกร บั งั้ ่กี าเ นเลิ กี าอาชีพ
ล กี าเพอการท่องเทีย ล นันทนาการ (Sport Tourism) ยการบร าการร่ มกับ น่ ยงานทีเกีย ้อง
ทัง้ าครั ล เอกชนเพอสร้างมลค่าทางเ ร กิจใ ้กับชุมชน ล ร เท มาก ้น
7.4.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ส่ นกลาง ล ส่ น มิ าค
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2564 ง ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 1,465,612,500 บาท
- เงินงบ ร มา 1,465,612,500 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 183.6405 - 183.6405
1. เพิมมลค่าทางเ ร กิจจากกิจกรรม ล การ ง่ นั กี า - - 183.6405 - 183.6405
ร บั ชา ิ ล นานาชา ิ

7.4.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริม่ ตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : มลค่าทางเ ร กิจจากการสนับสนุน ล้านบาท 14,160 - - - -
ล จั กิจกรรม ล จั ง่ นั กี าเพอค ามเ นเลิ (-)
ล กี าอาชีพ, กี าเพอส่งเสริมการท่องเทีย
(Sport Tourism), เมองกี า (Sport City)
เชิง ริมา : ราย จ้ ากการท่องเทีย กั ย าพสง เพิม ้น ร้อยล - 5 5 5 5
ม่นอ้ ยก า่
รวมทัง นิ ลานบาท 547.4100 183.6405 183.6405 183.6405 367.2810
เงินงบประมาณ ลานบาท 547.4100 183.6405 183.6405 183.6405 367.2810
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 547.4100 183.6405 183.6405 183.6405 367.2810
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
28
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ง่ เ ริมรปแบบการท่องเที่ยว กั ยภา งที่หลากหลายและ ดดเด่น 183,640,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 183,640,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 183,640,500 บาท
1) การพั นาเมองกี า (Sports City) 30,529,600 บาท
2) การจั การ ่ง นั กี าเชอม ยงการท่องเทีย เพอกร นุ ้ เ ร กิจ
การ บั เคลอน ทย ้ ยกัน ายใ ้ มเ ลเ ร กิจส่การพั นาทียังยน
(Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023) 30,000,000 บาท
3) การสนับสนุน ล จั การ ่ง นั กิจกรรมกี าเพอส่งเสริมการท่องเทีย (Sports Tourism) 123,110,900 บาท
 29
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 1,881.5407 33.3328 - - - -
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 5,142.9803 5,862.7546 4,456.5010 4,678.0328 4,863.2792 5,105.0464
2.1 เงินราย ้ 370.6297 231.4352 241.5760 252.3615 264.0350 275.8400
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ 2,239.1219 1,258.3194 - - - -
2.3 ทุน มุนเ ยี น 2,533.2287 4,373.0000 4,214.9250 4,425.6713 4,599.2442 4,829.2064
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - - - -
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง ิน (1.+2.) 7,024.5210 5,896.0874 4,456.5010 4,678.0328 4,863.2792 5,105.0464
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 12.6880 14.8835 3.6047 32.0688 - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 12.6880 14.8835 3.6047 32.0688 - -
4.4 งบเงินอุ นุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 7,011.8330 5,881.2039 4,452.8963 4,645.9640 4,863.2792 5,105.0464
6. แ นการ จ่ายอ่น 6,978.5002 5,881.2039 4,452.8963 4,645.9640 4,863.2792 5,105.0464
6.1 ารกิจพ้น าน 6,978.5002 5,881.2039 4,452.8963 4,645.9640 4,863.2792 5,105.0464
6.1.1 รายจ่าย ร จา 6,978.5002 5,861.2039 4,432.8963 4,617.7454 4,831.1990 5,071.1359
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - 20.0000 20.0000 28.2186 32.0802 33.9105
6.2 ารกิจเพอการพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 33.3328 - - - - -
 รัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 863,373,900 บาท 957,281,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เ นองคกรสมรร น สงในการพั นาทีอย่อา ยั ชุมชน ล เมอง
เพอใ ้ ร ชาชนมีทอย่
ี อา ยั ล คุ าพชี ิ ที ี
2. พันธกิจ
1. พั นาทีอย่อา ยั ใ ก้ บั ร ชาชน ยเ พา ม้ รี าย น้ อ้ ย
2. พั นาชุมชน องการเค ่งชา ใิ เ้ ม้ งสามาร พงพา นเอง ้
3. ้ น ชุมชนเมองใ ม้ สี าพ ล้อมที ี ล พั นาเมองเพอรองรับการเจริ เ บิ องเมอง
32

3. สัม ทธิแ ะประ ยชน์ทีคา ว่าจะ รับจากการ ชจ่ายงบประมาณ

สัม ทธิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
แ ะประ ยชน์ทคา ี ว่าจะ รับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : ร ชาชนกลุม่ เ ้ า มายมีค ามมันคง
ในทีอย่อา ยั ที ม้ า ร าน มีคุ าพชี ิ ที ี ้นในชุมชน
ทีมีสงิ ล้อมการอย่อา ยั ทีเ มา สม พร้อมสา าร ค
สา าร การทีจาเ น ในร บั ราคาทีสามาร รับ าร ้
- ั ชี้ ั : จาน นครั เรอนทีเ า้ งทีอย่อา ยั ที ม้ า ร าน ครั เรอน 176,499 131,085
ในร บั ราคาทีสามาร รับ าร ้
 33
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทังสิน 1,724.9950 863.3739 957.2818

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 1,655.6296 800.0583 871.7282
นงานพ้น าน า้ นการสร้าง อกาส ล ค ามเสมอ าคทางสังคม 94.3578 82.6147 41.3073
นงานยุท าส รมา รการ บบเจา จงกลุม่ เ ้ า มายเพอ ก้ ั า 1,561.2718 717.4436 830.4209
เ พา กลุม่
2. งบประมาณรายจ่ายเพอชาระหนี าครัฐ 69.3654 63.3156 85.5536
นงานบริ ารจั การ นี้ าครั 69.3654 63.3156 85.5536
34
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณแ ะประมาณการรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง จาแนกตามแห ง่ เงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา* / ค่าเปาหมาย องตัวชีวั

ตัวชีวั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทังสิน านบาท 863.3739 957.2818 500.6252 483.0432 483.0432
รวมเงินงบประมาณ านบาท 863.3739 957.2818 500.6252 483.0432 483.0432
รวมเงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
1. อย่อาศัย นชมชนมีคณ าพชีวิตการอย่อาศัยที ี น
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น น่ ยทีอย่อา ยั น่ ย 45,000 17,000 17,000 17,000 17,000
ที ร้ บั การ ร จสอบอาคาร ามก กร ทร ง
ามมา รา 32 ท ิ พ. . 2548
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ครงการทีจั ทารายงาน ครงการ 100 50 50 50 50
ลการ บิ ั ิ ามมา รการ ้ องกัน ล ก้ ลกร ทบ
สิง ล้อม ล มา รการ ิ าม ร จสอบคุ าพ
สิง ล้อม
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นพ้นทีเ ้ า มาย จัง ั 20 5 5 5 5
เพอการพั นา ล รับ รุงร บบ าน อ้ มลทีอย่อา ยั
้มีราย น้ อ้ ย
เงินงบประมาณ านบาท 82.6147 41.3073 41.3073 41.3073 41.3073
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
2. ประชาชน มีราย นอยมีความมันคง นทีอย่อาศัย
ที มาตรฐาน นระ บั ราคาทีสามาร รับ าระ
พรอมระบบสาธารณป ค สาธารณปการทีเหมาะสม
เพอยกระ บั คณ าพชีวิตที ี น
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นครั เรอน ม้ รี าย น้ อ้ ย ครั เรอน 500 550 550 550 550
ที ร้ บั สินเชอเพอเช่า ้อทีอย่อา ยั
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น าคีเครอ า่ ย กลุม่ 1 1 - - -
เพอการพั นาทีอย่อา ยั ร บั จัง ั มีสมรร น จัง ั
า้ นการบริ ารจั การทีอย่อา ยั องท้อง นิ นเอง
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นชุมชนที ร้ บั การพั นา ่ง 62 71 - - -
ล รับ รุงสิง ล้อมการอย่อา ยั เพอช่ ยยกร บั
คุ าพชี ิ
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นชุมชนทีอย่อา ยั ่ง 4 10 - - -
ใน ครงการบ้านเอ้ออาทรที ร้ บั การพั นา ล
รับ รุง ่อม ม
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นชุมชนทีอย่อา ยั ่ง 7 8 - - -
ร เ ทเช่าที ร้ บั การ รับ รุง ่อม ม
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น น่ ยก่อสร้าง ครงการ น่ ย 1,293 1,087 - - -
อาคารเช่าสา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย
เงินงบประมาณ านบาท 717.4436 830.4209 376.4543 376.4543 376.4543
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
 35
เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา* / ค่าเปาหมาย องตัวชีวั
ตัวชีวั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
3. ความสามาร นการชาระหนี ค่า อกเบียเงินกแ ะ
การบริหารจั การทางการเงินทีมีประสิทธิ าพสง น
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นงบ ร มา ที ร้ บั ล้านบาท 1.8730 20.2720 17.5820 - -
การช เชย อกเบี้ยค่าก่อสร้าง ครงการ ้ น เมอง
ชุมชน นิ ง
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นงบ ร มา ที ร้ บั ล้านบาท 61.4426 65.2816 65.2816 65.2816 65.2816
การช เชย อกเบี้ยทีเกิ จากเงินเบิกเกินบั ชี (OD)
เงินงบประมาณ านบาท 63.3156 85.5536 82.8636 65.2816 65.2816
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
36
6. สรปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตาม กั ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 957,281,800 บาท
รายจ่าย ร จา 506,315,200 บาท
รายจ่ายลงทุน 450,966,600 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ติ / ครงการ แ ะงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ติ / ครงการ งบบค ากร งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 871.7282 85.5536 957.2818
1. แ นงานพนฐาน านการสราง อกาส - - - 41.3073 - 41.3073
แ ะความเสมอ าคทางสังคม
ล ลิ ที 1 : ยกร บั คุ าพชี ิ ้อย่อา ยั - - - 41.3073 - 41.3073
2. แ นงานยทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง - - - 830.4209 - 830.4209
ก ม่ เปาหมายเพอแกปั หาเ พาะก ม่
ครงการที 1 : ครงการพั นาทีอย่อา ยั - - - 830.4209 - 830.4209
3. แ นงานบริหารจั การหนี าครัฐ - - - - 85.5536 85.5536
ครงการที 1 : ครงการช เชย อกเบี้ย - - - - 85.5536 85.5536
เพอการพั นาทีอย่อา ยั
 37
7. ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามแ นงาน แ ะ ติ / ครงการ
7.1 แ นงานพนฐาน านการสราง อกาสแ ะความเสมอ าคทางสังคม 41,307,300 บาท
7.1.1 ติ ที 1 : ยกระ บั คณ าพชีวิต อย่อาศัย 41,307,300 บาท
วัต ประสงค์ :
- เพอสนับสนุนใ ้ อ้ ย่อา ยั ในชุมชนมีคุ าพชี ิ ที ใี นทีอย่อา ยั ที ม้ า ร าน ล มีสงิ ล้อม
การอย่อา ยั ทีเ มา สม
- เพอการพั นา ล รับ รุงร บบ าน อ้ มลสารสนเท ทีอย่อา ยั ใ พ้ ร้อมใช้ ล มีค ามเ น จั จุบนั
7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - 41.3073 - 41.3073
1. การจั ทารายงาน ลการ บิ ั ิ ามมา รการ ้ องกัน - - 9.2181 - 9.2181
ล ก้ ลกร ทบสิง ล้อม ล มา รการ ิ าม ร จสอบ
คุ าพสิง ล้อม
2. การ ร จสอบอาคาร ามก กร ทร ง ามมา รา 32 ท ิ - - 22.8600 - 22.8600
พ. . 2548
3. การพั นา ้อมล ชิ าการ า้ นทีอย่อา ยั - - 9.2292 - 9.2292

7.1.1.2 เปาหมาย ติ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ติ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิง ริมา : จาน น น่ ยทีอย่อา ยั ที ร้ บั น่ ย 45,000 17,000 17,000 17,000 17,000
การ ร จสอบอาคาร ามก กร ทร ง าม ( 22,500 )
มา รา 32 ท ิ พ. . 2548
เชิง ริมา : จาน น ครงการทีจั ทารายงาน ล ครงการ 100 50 50 50 50
การ บิ ั ิ ามมา รการ ้ องกัน ล ก้ ลกร ทบ ( 101 )
สิง ล้อม ล มา รการ ิ าม ร จสอบคุ าพ
สิง ล้อม
เชิง ริมา : จาน นพ้นทีเ ้ า มายเพอการพั นา จัง ั 20 5 5 5 5
ล รับ รุงร บบ าน อ้ มลทีอย่อา ยั ้มีราย น้ อ้ ย (-)
38
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
รวมทังสิน านบาท 82.6147 41.3073 41.3073 41.3073 41.3073
เงินงบประมาณ านบาท 82.6147 41.3073 41.3073 41.3073 41.3073
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 82.6147 41.3073 41.3073 41.3073 41.3073
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 39
ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ิต : ยกระ บั คณ าพชีวิต อย่อาศัย 41,307,300 บาท
1. งบเงินอ หนน 41,307,300 บาท
1.1 เงินอ หนนทัว ป 41,307,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพั นา อ้ มล ชิ าการ า้ นทีอย่อา ยั 9,229,200 บาท
2) ค่า าเนินการจั ทารายงาน ลการ บิ ั ิ ามมา รการ ้ องกัน ล ก้
ลกร ทบสิง ล้อม ล มา รการ ิ าม ร จสอบคุ าพสิง ล้อม 9,218,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการ ร จสอบอาคาร ามก กร ทร งมา รา 32 ท ิ พ. . 2548 22,860,000 บาท
40
7.2 แ นงานยทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงก ม่ เปาหมายเพอแกปั หาเ พาะก ม่ 830,420,900 บาท
7.2.1 ครงการที 1 : ครงการพั นาทีอย่อาศัย 830,420,900 บาท
7.2.1.1 วัต ประสงค์
- เพอยกร บั คุ าพชี ิ ล สร้างค ามมันคงในทีอย่อา ยั สา รับ ร ชาชนทุกกลุม่ เ ้ า มาย
ยเ พา ม้ รี าย น้ อ้ ย าม น ม่บทการพั นาทีอย่อา ยั ร ย 20 ี (พ. . 2560 - 2579)
- เพอเสริมสร้าง อกาสการเ า้ งทีอย่อา ยั ใ ้ ก่กลุม่ เ ้ า มาย ้มีราย น้ อ้ ยที ิ ้อจากั
ม่สามาร เ า้ ง ล่งสินเชอเพอทีอย่อา ยั จากส าบันการเงิน ลัก ้
- เพอพั นา ล รับ รุงส าพ ล้อมการอย่อา ยั ในชุมชนทีอย่อา ยั อง ม้ รี าย น้ อ้ ย
ใ ม้ มี า ร าน ล อ้ ย่อา ยั มีคุ าพชี ิ ที ี ้น
- เพอส่งเสริม กั ย าพ น่ ยงานท้อง นิ ล สร้างกร บ นการมีส่ นร่ ม อง าคีเครอ า่ ย
ในการพั นา ล บริ ารจั การ า้ นทีอย่อา ยั อง ร เท
7.2.1.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ริม ล ล มิ าค
7.2.1.3 ระยะเว า าเนิ นการ 25 ปี (ปี 2546 ง ปี 2570)
7.2.1.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 30,388,692,400 บาท
- เงินงบ ร มา 23,762,503,400 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 6,626,189,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - 830.4209 - 830.4209
1. สินเชอเพอการพั นาทีอย่อา ยั สา รับ ้มีราย น้ อ้ ย - - 352.0000 - 352.0000
2. การ ้ น เมองชุมชน นิ ง - - 3.7843 - 3.7843
3. การ รับ รุง ่อม มอาคารเช่า - - 109.5594 - 109.5594
4. การ ้ น ชุมชนรามอินทรา - - 0.7826 - 0.7826
5. การจั สร้าง ครงการอาคารเช่าสา รับ ้มีราย น้ อ้ ย - - 158.7079 - 158.7079
6. การบริ ารจั การอาคาร ครงการทีพักอา ยั ้าราชการ - - 19.8874 - 19.8874
กรมท ารม า เลกราช ลั ล รัก าพร องค
7. การจั ทา นพั นาทีอย่อา ยั ล น ้ องกัน / ก้ - - 3.0000 - 3.0000
ั าชุมชน ออั
8. การพั นาส าพ ล้อมชุมชนเพอพั นาคุ าพชี ิ ชุมชน - - 182.6993 - 182.6993
 41
7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิง ริมา : จาน นครั เรอน ม้ รี าย น้ อ้ ยที ร้ บั ครั เรอน 500 550 550 550 550
สินเชอเพอเช่า ้อทีอย่อา ยั ( 500 )
เชิง ริมา : จาน น าคีเครอ า่ ยเพอการพั นา กลุ่มจัง ั 1 1 - - -
ทีอย่อา ยั ร บั จัง ั มีสมรร น า้ นการบริ าร (-)
จั การทีอย่อา ยั องท้อง นิ นเอง
เชิง ริมา : จาน นชุมชนที ร้ บั การพั นา ล ง่ 62 71 - - -
รับ รุงสิง ล้อมการอย่อา ยั เพอช่ ยยกร บั ( 14 )
คุ าพชี ิ
เชิง ริมา : จาน นชุมชนทีอย่อา ยั ใน ครงการ ง่ 4 10 - - -
บ้านเอ้ออาทรที ร้ บั การพั นา ล รับ รุง ่อม ม (1)
เชิง ริมา : จาน นชุมชนทีอย่อา ยั ร เ ทเช่า ง่ 7 8 - - -
ที ร้ บั การ รับ รุง ่อม ม (7)
เชิง ริมา : จาน น น่ ยก่อสร้าง ครงการอาคารเช่า น่ ย 1,293 1,087
สา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย ( 1,293 )
รวมทังสิน านบาท 28,052.4543 830.4209 376.4543 376.4543 752.9086
เงินงบประมาณ านบาท 21,426.2653 830.4209 376.4543 376.4543 752.9086
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 21,426.2653 830.4209 376.4543 376.4543 752.9086
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 6,626.1890 - - - -
- เงินก้ใน ร เท ล้านบาท 6,626.1890 - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
42
ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพั นาทีอย่อาศัย 830,420,900 บาท
1. งบเงินอ หนน 830,420,900 บาท
1.1 เงินอ หนนทัว ป 398,574,100 บาท
1) ค่าที นิ /สิงก่อสร้าง 19,119,800 บาท
(1) ค่าค บคุมงานทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 2 รายการ (ร ม 87 น่ ย) 19,119,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการ าเนินงานทาง า้ นสังคม ล การจั ทารายงาน ลกร ทบ
สิง ล้อม อง ครงการ ้ น ชุมชน นิ ง 3,784,300 บาท
3) อุ นุนสา รับการจั ทา นพั นาทีอย่อา ยั ล น ้ องกัน / ก้
ั าชุมชน ออั 3,000,000 บาท
4) ค่า าเนินการ ครงการทีพักอา ยั า้ ราชการกรมท ารม า เลกราช ลั ล
รัก าพร องค 19,887,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการ ้ น ชุมชนรามอินทรา 782,600 บาท
6) อุ นุนเ นสินเชอเพอการพั นาทีอย่อา ยั สา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย 352,000,000 บาท
1.2 เงินอ หนนเ พาะกิจ 431,846,800 บาท
1) ค่าที นิ /สิงก่อสร้าง 431,846,800 บาท
(1) ค่า รับ รุงอาคารทีพักอา ยั ล สิงก่อสร้าง ร กอบทีมีราคา ่อ น่ ย
าก า่ 10 ล้านบาท ร ม 12 รายการ (ร ม 13 น่ ย) 42,505,700 บาท
(2) ค่า รับ รุง ่อม มอาคารเช่ามา ร านรองรามอินทรา งบางชัน
เ คลองสาม า กรุงเทพม านคร 1 ง่ 15,596,600 บาท
(3) ค่า รับ รุง ่อม มอาคารเช่าเชียงราย ร ย 2 าบลรอบเ ยี ง
อาเ อเมองเชียงราย จัง ั เชียงราย 1 ง่ 23,877,500 บาท
(4) ค่า รับ รุง ่อม มอาคารเช่าจัง ั อ่างทอง าบลย่าน อ
อาเ อเมองอ่างทอง จัง ั อ่างทอง 1 ง่ 10,327,100 บาท
(5) ค่า รับ รุง ่อม มอาคารเช่าบ้านพัก า้ ราชการจัง ั าก
าบลท่าสายล อาเ อ ม่สอ จัง ั าก 1 ง่ 10,318,100 บาท
(6) ค่า รับ รุง ่อม มอาคารเช่าเค ชุมชนเมองใ ม่บางพลี าร 2
ส่ น 2 E9/1 าบลบางเสา ง อาเ อบางเสา ง จัง ั สมุทร ราการ 1 ง่ 13,865,200 บาท
(7) ค่า รับ รุงร บบสา าร คทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท 112,637,100 บาท
ร ม 68 รายการ (ร ม 68 น่ ย)
(8) ค่า รับ รุงร บบสา าร ค สา าร การเค ชุมชนร่มเกล้า
งคลองสอง น้ นุ่น เ ลา กร บัง กรุงเทพม านคร 1 ง่ 13,215,000 บาท
(9) ค่า รับ รุงร บบสา าร ค สา าร การเค ชุมชน ลองกรุง
ร ย 1 ล ร ย 2 งลา กั ชี เ นองจอก กรุงเทพม านคร 1 ง่ 13,377,000 บาท
(10) ค่า รับ รุงร บบสา าร ค สา าร การบ้านเอ้ออาทรรั นา ิเบ ร
(ท่าอิ ) าบลบางรักน้อย อาเ อเมองนนทบุรี จัง ั นนทบุรี 1 ง่ 17,419,600 บาท
 43
(11) ค่าก่อสร้าง ครงการอาคารเช่าสา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย
จัง ั อุ ร านี (สามพร้า ) าบลสามพร้า
อาเ อเมองอุ ร านี จัง ั อุ ร านี 1 ง่ 60,588,200 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 169,900,000 บาท
ี 2561 - 2563 งั้ งบ ร มา 46,887,800 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 48,208,900 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 14,215,100 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 60,588,200 บาท*
* (ช เชยงบ ร มา ทีพับ )
(12) ค่าก่อสร้าง ครงการอาคารเช่าสา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย
จัง ั พร นคร รีอยุ ยา ( รจน ) ร ย ที 1 าบลบ้านสร้าง
อาเ อบาง อิน จัง ั พร นคร รีอยุ ยา 1 ง่ 71,528,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 145,800,000 บาท
ี 2562 - 2563 งั้ งบ ร มา 23,790,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 50,482,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา - บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 71,528,000 บาท*
* (ช เชยงบ ร มา ทีพับ )
(13) ค่าก่อสร้าง ครงการอาคารเช่าสา รับ ม้ รี าย น้ อ้ ย
จัง ั เชียงใ ม่ ( นอง อย) าบล นอง อย
อาเ อเมองเชียงใ ม่ จัง ั เชียงใ ม่ 1 ง่ 26,591,700 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 37,800,000 บาท
ี 2562 - 2563 งั้ งบ ร มา 7,674,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 3,534,300 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา - บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 26,591,700 บาท*
* (ช เชยงบ ร มา ทีพับ )
44
7.3 แ นงานบริหารจั การหนี าครัฐ 85,553,600 บาท
7.3.1 ครงการที 1 : ครงการช เชย อกเบียเพอการพั นาทีอย่อาศัย 85,553,600 บาท
7.3.1.1 วัต ประสงค์
- เพอช เชย อกเบี้ยค่าก่อสร้าง ครงการ ้ น เมองชุมชน นิ ง
- เพอช เชย อกเบี้ยทีเกิ จากการ ้อคนลก นี้ทค้ี างชาร เกินก า่ 90 นั จากส าบันการเงิน
อง ครงการบ้านเอ้ออาทร
7.3.1.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ริม ล ล มิ าค
7.3.1.3 ระยะเว า าเนิ นการ 8 ปี (ปี 2563 ง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 560,120,500 บาท
- เงินงบ ร มา 560,120,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 85.5536 85.5536
1. ช เชย อกเบี้ยค่าก่อสร้าง ครงการ ้ น เมองชุมชน นิ ง - - - 20.2720 20.2720
2. ช เชย อกเบี้ยทีเกิ จากเงินเบิกเกินบั ชี (OD) - - - 65.2816 65.2816
ครงการบ้านเอ้ออาทร

7.3.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิง ริมา : จาน นงบ ร มา ที ร้ บั การช เชย ล้านบาท 1.8730 20.2720 17.5820 - -
อกเบี้ยค่าก่อสร้าง ครงการ ้ น เมองชุมชน นิ ง (-)
เชิง ริมา : จาน นงบ ร มา ที ร้ บั การช เชย ล้านบาท 61.4426 65.2816 65.2816 65.2816 65.2816
อกเบี้ยทีเกิ จากเงินเบิกเกินบั ชี (OD) ( 38.6630 )
รวมทังสิน านบาท 195.8585 85.5536 82.8636 65.2816 130.5632
เงินงบประมาณ านบาท 195.8585 85.5536 82.8636 65.2816 130.5632
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 195.8585 85.5536 82.8636 65.2816 130.5632
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 45
ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการช เชย อกเบียเพอการพั นาทีอย่อาศัย 85,553,600 บาท
1. งบรายจ่ายอน 85,553,600 บาท
1) ช เชย อกเบี้ยค่าก่อสร้าง ครงการ ้ น เมองชุมชน นิ ง 20,272,000 บาท
2) ช เชย อกเบี้ยทีเกิ จากเงินเบิกเกินบั ชี (OD) 65,281,600 บาท
46
8. รายงานส านะแ ะแ นการ ชจ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ ง)
แ นการ ชจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ส านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเห อยกมา 2,280.7210 2,932.0940 1,504.0720 2,334.6700 2,034.6310 2,092.7180
2. ราย ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 8,855.6170 8,388.2969 11,523.4318 15,539.2260 16,915.1460 16,859.8180
2.1 เงินราย ้ 6,522.5910 6,274.9230 8,712.7600 10,431.8980 10,753.3340 10,626.5070
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ 1,724.9950 863.3739 957.2818 - - -
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท 608.0310 1,250.0000 1,853.3900 5,107.3280 6,161.8120 6,233.3110
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.) 11,136.3380 11,320.3909 13,027.5038 17,873.8960 18,949.7770 18,952.5360
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 420.0000 - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุ นุน 420.0000 - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเห อห งั หักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 10,716.3380 11,320.3909 13,027.5038 17,873.8960 18,949.7770 18,952.5360
6. แ นการ ชจ่ายอน 7,784.2440 9,816.3189 10,692.8338 15,839.2650 16,857.0590 16,867.3100
6.1 ารกิจพ้น าน 4,821.5660 5,051.8330 4,975.2230 4,655.6540 4,523.7320 4,486.3010
6.1.1 รายจ่าย ร จา 3,294.5440 3,290.3300 3,869.2580 3,815.7460 3,834.8800 3,903.7040
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 1,527.0220 1,761.5030 1,105.9650 839.9080 688.8520 582.5970
6.2 ารกิจเพอการพั นา 2,962.6780 4,764.4859 5,717.6108 11,183.6110 12,333.3270 12,381.0090
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 2,962.6780 4,764.4859 5,717.6108 11,183.6110 12,333.3270 12,381.0090
7. คงเห อ (5.-6.) 2,932.0940 1,504.0720 2,334.6700 2,034.6310 2,092.7180 2,085.2260
 รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 2,871,018,300 บาท 3,272,506,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเป็ น ข้ บั เคลือ่ นยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย นการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า
และมุ่งส่ความยัง่ ยืน Strategic Leader in Driving Thailand towards Experience-based and
Sustainable Tourism
2. พัน กิจ
พันธกิจตามก หมาย (พระราชบั ตั กิ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
1. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทย นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
2. เ ยแพร่ประเทศไทย นด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา และวิวฒั นาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอืน่ อันจะเป็ นการชักจง ห้มกี ารเดินทางท่องเทีย่ ว
3. อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
4. ส่งเสริมความเข้า จอันดีและความเป็ นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเทีย่ ว
5. ริเริ่ม ห้มกี ารพัฒนาการท่องเทีย่ ว และเพือ่ พัฒนาปัจจัยพืน านและสิง่ อานวยความสะดวก ห้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ (แ นวิสาหกิจการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570)
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ นการขยาย านตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมัน่ เพือ่ ส่งมอบคุณค่า
และประสบการณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย
2. สร้างสรรค์สนิ ค้าการท่องเทีย่ วทีม่ มี าตร าน คุณภาพ และรับ ดิ ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เพิม่ มลค่า
การ ช้จ่ายนักท่องเทีย่ ว
3. ขับเคลือ่ นระบบนิเวศด้านการท่องเทีย่ ว (Tourism Ecosystem) ห้พร้อมรองรับนักท่องเทีย่ วคุณภาพอย่างยังยื ่ น
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมลด้านการตลาดการท่องเทีย่ วทีค่ รบถ้วน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วและ ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5. เสริมสร้างการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเป็ นองค์กรสมรรถนะสง (High Performance Organization)
บนพืน านของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล
48
3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : นักท่องเทีย่ วมีความจงรักภักดี และความร้สกทีด่ ตี ่อ
การเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย (ด้วยการเดินทาง าหรือ
แนะนาบอกต่อ)
- ตัวชีวัด : ดัชนีวดั ความจงรักภักดี (Loyalty Index) อันดับ 1 น3 1 น3
ของภมิภาคเอเชียแป ิ ิ ก
(2) ลสัม ทธิ : เพือ่ ห้ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม
(Preferred Destination) ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทังชาวต่างชาติและชาวไทย
นกถงและเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ วเป็ นอันดับต้น ของโลก
- ตัวชีวัด : อันดับรายได้ทางการท่องเทีย่ วระดับโลก อันดับ 1 น5 1 น5
 49

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 4,854.5540 2,871.0183 3,272.5064

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 956.8429 956.2304 959.0416
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 888.4932 760.7153 734.7580
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 888.4932 760.7153 734.7580
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 3,009.2179 1,154.0726 1,578.7068
แ นงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว 3,009.2179 1,154.0726 1,578.7068
50
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,871.0183 3,272.5064 3,251.3737 3,260.7900 3,242.2229
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 2,871.0183 3,272.5064 3,251.3737 3,260.7900 3,242.2229
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
1. เพื่อเปนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการ าครัฐ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 956.2304 959.0416 954.7758 964.1921 945.6250
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
2. ส่งเสริมการดาเนิ นงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
เพื่อรัก าฐานตลาด
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ระดับความพงพอ จนักท่องเทีย่ ว คะแนน - 4.50 4.50 4.50 4.50
ชาวไทย ไม่ตา่ กว่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพงพอ จของนักท่องเทีย่ ว คะแนน - 4.50 4.50 4.50 4.50
ชาวต่างประเทศ ไม่ตา่ กว่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีวดั ความจงรักภักดี อันดับ 3 3 3 3 3
(Loyalty Index) ลาดับ 1 น 3 ของภมิภาคเอเชียแป ิ ิ ก
เงินงบประมาณ ล้านบาท 760.7153 734.7580 717.8911 717.8911 717.8911
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
3. เพิ่มราย ด้ทางการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนรายได้ เ้ ยีย่ มเยือนชาวไทย ร้อยละ - 36 36 36 36
ต่อรายได้รวมทางการท่องเทีย่ ว
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อประเทศ อันดับ 3 3 3 3 3
(Affinity Index) อันดับ 1 น 3
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,154.0726 1,578.7068 1,578.7068 1,578.7068 1,578.7068
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายหน่วยงานทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 3,272,506,400 บาท
รายจ่ายประจา 3,255,638,600 บาท
รายจ่ายลงทุน 16,867,800 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 16.8678 3,255.6386 - 3,272.5064
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 959.0416 - 959.0416
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ - - 16.8678 717.8902 - 734.7580
ในการแข่งขัน
ล ลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว - - - 427.5258 - 427.5258
ตลาดต่างประเทศ
ล ลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว - - 0.6142 113.7998 - 114.4140
ตลาด นประเทศ
ล ลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุน - - 16.2536 176.5646 - 192.8182
การดาเนินงานด้านตลาด
3. แผนงานบรณาการสร้างราย ด้จากการท่องเที่ยว - - - 1,578.7068 - 1,578.7068
โครงการที่ 1 : โครงการ ลักดันตลาดเชิงรุก - - - 1,236.2908 - 1,236.2908
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมรปแบบ - - - 342.4160 - 342.4160
การท่องเทีย่ วศักยภาพสงทีห่ ลากหลายและโดดเด่น
52
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ
7.1. แผนงานบุคลากร าครัฐ 959,041,600 บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 956.2304 959.0416 954.7758 964.1921 945.6250
เงินงบประมาณ 956.2304 959.0416 954.7758 964.1921 945.6250
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 956.2304 959.0416 954.7758 964.1921 945.6250
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 53
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 959,041,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 959,041,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 959,041,600 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 821,405,300 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 93,660,900 บาท
2.1) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2566 16 ราย 30,227,400 บาท
วงเงินทังสิน 88,222,100 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 29,529,900 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 28,464,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 30,227,400 บาท
2.2) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2567 9 ราย 17,323,900 บาท
วงเงินทังสิน 50,576,100 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 15,928,300 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 17,323,900 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 17,323,900 บาท
2.3) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2568 33 ราย 46,109,600 บาท
วงเงินทังสิน 138,328,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 46,109,600 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 46,109,600 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 46,109,600 บาท
3) เงินสมทบกองทุนสารองเลียงชีพ 43,975,400 บาท
54
7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 734,758,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 427,525,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เ ยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 427.5258 - 427.5258
1. เ ยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว - - 427.5258 - 427.5258

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนข้อความทัศนคติเชิงบวก ร้อยละ - 60 60 60 60
ต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment)
ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชวัี ดความจงรักภักดี ลาดับ 3 3 3 3 3
(Loyalty Index) ลาดับ 1 น 3 (-)
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นแ น (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 433.2451 427.5258 427.5258 427.5258 427.5258
เงินงบประมาณ ล้านบาท 433.2451 427.5258 427.5258 427.5258 427.5258
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 433.2451 427.5258 427.5258 427.5258 427.5258
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 55
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 427,525,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 427,525,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 427,525,800 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานสานักงานต่างประเทศ 262,061,100 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 165,464,700 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2560 - 2568 1 แห่ง 8,798,000 บาท
วงเงินทังสิน 86,117,800 บาท
ปี 2560 - 2563 ตังงบประมาณ 42,201,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 8,450,700 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 9,072,100 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 8,798,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 8,798,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 8,798,000 บาท
2.2) ค่าเช่าทีจ่ อดรถ เริ่มตังแต่ปี 2560 - 2566 1 แห่ง 216,700 บาท
วงเงินทังสิน 1,488,900 บาท
ปี 2560 - 2563 ตังงบประมาณ 871,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 204,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 197,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 216,700 บาท
2.3) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2562 - 2568 1 แห่ง 10,753,000 บาท
วงเงินทังสิน 68,910,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 18,206,700 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 8,907,700 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 9,537,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 10,753,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 10,753,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 10,753,000 บาท
2.4) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2563 - 2566 1 แห่ง 3,838,400 บาท
วงเงินทังสิน 13,735,300 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 3,150,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 3,060,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 3,686,900 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 3,838,400 บาท
56
2.5) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2563 - 2566 1 คัน 958,100 บาท
วงเงินทังสิน 3,550,100 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 900,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 900,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 792,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 958,100 บาท
2.6) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2566 4 แห่ง 25,454,900 บาท
วงเงินทังสิน 71,553,500 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 22,873,500 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 23,225,100 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 25,454,900 บาท
2.7) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2566 1 แห่ง 280,000 บาท
วงเงินทังสิน 840,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 280,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 280,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 280,000 บาท
2.8) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2568 1 แห่ง 11,550,000 บาท
วงเงินทังสิน 55,912,600 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 10,631,300 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 10,631,300 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 11,550,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 11,550,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 11,550,000 บาท
2.9) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2566 1 คัน 1,355,800 บาท
วงเงินทังสิน 3,963,200 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 1,344,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 1,263,400 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,355,800 บาท
2.10) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2560 - 2566 1 แห่ง 3,890,800 บาท
วงเงินทังสิน 31,161,100 บาท
ปี 2560 - 2563 ตังงบประมาณ 20,212,400 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 3,589,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 3,468,900 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 3,890,800 บาท
 57
2.11) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2567 8 แห่ง 58,427,900 บาท
วงเงินทังสิน 171,005,100 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 54,149,300 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 58,427,900 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 58,427,900 บาท
2.12) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง 5,100,000 บาท
วงเงินทังสิน 24,880,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 4,480,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 5,100,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 5,100,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 5,100,000 บาท
ปี 2569 กพันงบประมาณ 5,100,000 บาท
2.13) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2567 5 คัน 3,577,200 บาท
วงเงินทังสิน 10,577,300 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 3,422,900 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 3,577,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 3,577,200 บาท
2.14) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2566 1 คัน 1,284,000 บาท
วงเงินทังสิน 2,409,600 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 1,125,600 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,284,000 บาท
2.15) ค่าเช่าทีจ่ อดรถ เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง 240,000 บาท
วงเงินทังสิน 1,170,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 210,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 240,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 240,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 240,000 บาท
ปี 2569 กพันงบประมาณ 240,000 บาท
2.16) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง 180,000 บาท
วงเงินทังสิน 869,800 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 149,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 180,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 180,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 180,000 บาท
ปี 2569 กพันงบประมาณ 180,000 บาท
58
2.17) ค่าเช่าทีจ่ อดรถ เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2566 1 แห่ง 102,700 บาท
วงเงินทังสิน 192,700 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 90,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 102,700 บาท
2.18) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2568 4 แห่ง 24,969,000 บาท
วงเงินทังสิน 74,907,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 24,969,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 24,969,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 24,969,000 บาท
2.19) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2567 1 แห่ง 2,421,000 บาท
วงเงินทังสิน 4,842,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 2,421,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 2,421,000 บาท
2.20) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2568 2 คัน 1,227,200 บาท
วงเงินทังสิน 3,681,600 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,227,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 1,227,200 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 1,227,200 บาท
2.21) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2567 1 คัน 840,000 บาท
วงเงินทังสิน 1,680,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 840,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 840,000 บาท
 59

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 114,414,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างกระแสการเดินทางท่องเทีย่ วภาย นประเทศ
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 0.6142 113.7998 - 114.4140
1. กระตุน้ การเดินทางท่องเทีย่ วไทย - 0.6142 113.7998 - 114.4140

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระดับความพงพอ จนักท่องเทีย่ วชาวไทย คะแนน 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
(คะแนนเต็ม 5) (-)
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นแ น (-)
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการมีส่วนร่วม นการแสดง ร้อยละ - 80 80 80 80
ความรับ ดิ ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของคน นพืนที่
นาร่องตามแนวทาง BCG
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 111.0434 114.4140 113.7998 113.7998 113.7998
เงินงบประมาณ ล้านบาท 111.0434 114.4140 113.7998 113.7998 113.7998
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - 0.6142 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 111.0434 113.7998 113.7998 113.7998 113.7998
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
60
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 114,414,000 บาท
1. งบลงทุน 614,200 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 614,200 บาท
1.1.1 ครุ ณั ์ 614,200 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน 412,400 บาท
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย) 412,400 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์โ ษณาและเ ยแพร่ 201,800 บาท
(1) ครุภณั ฑ์โ ษณาและเ ยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 201,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 113,799,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 113,799,800 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานสานักงาน นประเทศ 68,638,400 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 24,619,400 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2564 - 2566 11 แห่ง 2,484,200 บาท
วงเงินทังสิน 7,694,500 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 2,736,300 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 2,474,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 2,484,200 บาท
2.2) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2565 - 2567 4 แห่ง 1,348,500 บาท
วงเงินทังสิน 4,119,800 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 1,422,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,348,500 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 1,348,500 บาท
2.3) ค่าเช่ารถนัง่ ส่วนกลาง ส่วนภมิภาค เริ่มตังแต่ปี 2562 - 2566 14 คัน 3,056,200 บาท
วงเงินทังสิน 15,367,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 6,199,200 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 3,056,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 3,056,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 3,056,200 บาท
 61
2.4) ค่าเช่ารถนัง่ ส่วนกลาง ส่วนภมิภาค เริ่มตังแต่ปี 2563 - 2567 31 คัน 7,084,800 บาท
วงเงินทังสิน 31,881,600 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 3,542,400 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 7,084,800 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 7,084,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 7,084,800 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 7,084,800 บาท
2.5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ส่วนภมิภาค
เริ่มตังแต่ปี 2562 - 2566 5 คัน 937,500 บาท
วงเงินทังสิน 4,692,500 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 1,880,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 937,500 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 937,500 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 937,500 บาท
2.6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ส่วนภมิภาค
เริ่มตังแต่ปี 2563 - 2567 14 คัน 2,632,000 บาท
วงเงินทังสิน 11,844,000 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 1,316,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 2,632,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 2,632,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 2,632,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 2,632,000 บาท
2.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ส่วนภมิภาค
เริ่มตังแต่ปี 2562 - 2566 18 คัน 4,161,600 บาท
วงเงินทังสิน 20,984,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 8,499,600 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 4,161,600 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 4,161,600 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 4,161,600 บาท
62
2.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ส่วนภมิภาค
เริ่มตังแต่ปี 2563 - 2567 8 คัน 1,888,800 บาท
วงเงินทังสิน 8,500,000 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 944,800 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 1,888,800 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 1,888,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,888,800 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 1,888,800 บาท
2.9) ค่าเช่าอาคารสานักงาน เริ่มตังแต่ปี 2566 - 2568 5 แห่ง 1,025,800 บาท
วงเงินทังสิน 2,869,400 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,025,800 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 921,800 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 921,800 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการเ ยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็ นไทย 20,542,000 บาท
 63

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านตลาด 192,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ห้ ททท. เป็ นองค์กรสมรรถนะสงด้านการตลาดการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
- เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร ห้มศี กั ยภาพขีดความสามารถ นตาแหน่งงานทีป่ บิ ตั ิ
สามารถสนองตอบภารกิจด้านต่าง ได้
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 16.2536 176.5646 - 192.8182
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน - - 30.9192 - 30.9192
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร - 16.2536 145.6454 - 161.8990

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : สัดส่วนจานวนของแ นงานทีส่ าคั ร้อยละ 85 85 85 90 90
ทีส่ ามารถดาเนินงานได้ตามเป้ าหมาย (-)
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนการประเมิน ลการดาเนินงาน คะแนน 2.0367 2.0367 2.0367 2.0367 2.0367
ของ ททท. ตามระบบของ สคร. (Enabler) (-)
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นแ น (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 216.4268 192.8182 176.5655 176.5655 176.5655
เงินงบประมาณ ล้านบาท 216.4268 192.8182 176.5655 176.5655 176.5655
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - 16.2536 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 216.4268 176.5646 176.5655 176.5655 176.5655
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
64
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านตลาด 192,818,200 บาท
1. งบลงทุน 16,253,600 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,253,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,253,600 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 16,253,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องประชุมระดับ ่ ายและโถงลิ ท์ (ส่วนต่อเนื่อง)
อาคาร ททท. สานักงาน ห ่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16,253,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 176,564,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 176,564,600 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 96,858,700 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการจัดทายุทธศาสตร์และแ นการตลาดการท่องเทีย่ ว 10,253,800 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 21,167,100 บาท
4) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 20,665,400 บาท
5) ค่า ช้จ่าย นการเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากร 18,891,000 บาท
6) ค่า ช้จ่าย นการเสริมสร้างการทางานตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับ ดิ ชอบต่อสังคม 2,784,800 บาท
7) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเทีย่ ว 5,943,800 บาท
 65

7.3 แผนงานบรณาการสร้างราย ด้จากการท่องเที่ยว 1,578,706,800 บาท

7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการผลักดันตลาดเชิงรุก 1,236,290,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างการรับร้การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพและกระตุน้ ห้เกิดความต้องการ
เดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย นกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างประเทศ
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศไทย
่ และต่างประเทศ
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2564 ถง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 9,586,014,300 บาท
- เงินงบประมาณ 9,586,014,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 1,236.2908 - 1,236.2908
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ - - 719.8108 - 719.8108
2. ส่งเสริมตลาด นประเทศ - - 516.4800 - 516.4800

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนการรับร้สอ่ื ของคนไทย ล้านคน-ครัง 50 80 100 110 120
(-)
เชิงคุณภาพ : อัตราการความต้องการเดินทางมายัง ร้อยละ - 80 80 80 80
ประเทศไทยของนักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพชาวต่างประเทศ

เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 90 90 90 90

ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นแ น (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 3,431.6203 1,236.2908 1,236.2908 1,236.2908 2,445.5216
เงินงบประมาณ ล้านบาท 3,431.6203 1,236.2908 1,236.2908 1,236.2908 2,445.5216
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 3,431.6203 1,236.2908 1,236.2908 1,236.2908 2,445.5216
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
66
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการผลักดันตลาดเชิงรุก 1,236,290,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,236,290,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 1,236,290,800 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วช่วงนอก ดกาล 33,494,300 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการเพิม่ ขีดความสามารถ นการแข่งขัน 200,474,000 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการเ ยแพร่ประชาสัมพันธ์ า่ นสือ่ สารสนเทศ 9,419,900 บาท
4) ค่า ช้จ่าย นการขยาย านตลาดและกระตุน้ การ ช้จ่ายนักท่องเทีย่ วเพือ่ พัก อ่ นทัวไป
่
กลุม่ ตลาดกลาง-บน 199,131,100 บาท
5) ค่า ช้จ่าย นการกระจายพืนทีแ่ ละช่วงเวลาการท่องเทีย่ ว 177,668,500 บาท
6) ค่า ช้จ่าย นการกระตุน้ การเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทย 210,920,000 บาท
7) ค่า ช้จ่าย นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วส่ความเป็ นคุณภาพ า่ นวิถไี ทย 180,475,900 บาท
8) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนาคลังข้อมล 31,737,500 บาท
9) ค่า ช้จ่าย นการขยายตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ ความสน จพิเศษ 38,018,100 บาท
10) ค่า ช้จ่าย นการเตรียมความพร้อมและเพิม่ ขีดความสามารถ ห้พันธมิตร นห่วงโ ่คณ ุ ค่า 47,309,300 บาท
11) ค่า ช้จ่าย นการสือ่ สารสร้างกระแสท่องเทีย่ วและความรับ ดิ ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม 80,582,200 บาท
12) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand 27,060,000 บาท
วงเงินทังสิน 135,300,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 27,060,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 27,060,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 27,060,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 27,060,000 บาท
ปี 2569 กพันงบประมาณ 27,060,000 บาท
 67

7.3.2 ครงการที่ 2 : ครงการส่งเสริมรปแบบการท่องเที่ยวศักย าพสงที่หลากหลายและ ดดเด่น 342,416,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด Content การนาส่งคุณค่าของสินค้าการท่องเทีย่ ว
ห้ตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้ าหมาย
- เพือ่ สร้างการรับร้ศกั ยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยแก่นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ เป้ าหมาย
- เพือ่ กระตุน้ การ ช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเทีย่ ว
7.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศไทย
่ และต่างประเทศ
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2564 ถง ปี 2570)
7.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 2,443,750,200 บาท
- เงินงบประมาณ 2,443,750,200 บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 342.4160 - 342.4160
1. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม - - 141.5792 - 141.5792
2. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ - - 60.3921 - 60.3921
3. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วสารา ทางนา - - 66.8275 - 66.8275
4. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจและกีฬา - - 52.3511 - 52.3511
5. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกลุม่ อาเ ยี น - - 21.2661 - 21.2661

7.3.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนการรับร้ประเทศไทยของกลุม่ เป้ าหมาย ล้านคน- 50 300 330 360 400
ครัง (-)
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของค่า ช้จ่ายเฉลีย่ ต่อทริป ร้อยละ 1 1 1 1 1
นพืนทีเ่ ป้ าหมาย (-)
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ นแ น (-)
68

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ เริ่มต้น - ปี 2565
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 731.6702 342.4160 342.4160 342.4160 684.8320
เงินงบประมาณ ล้านบาท 731.6702 342.4160 342.4160 342.4160 684.8320
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 731.6702 342.4160 342.4160 342.4160 684.8320
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 69
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการส่งเสริมรปแบบการท่องเที่ยวศักย าพสงที่หลากหลายและ ดดเด่น 342,416,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 342,416,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 342,416,000 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชื่อมโยงกลุม่ อาเ ยี น 21,266,100 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ 32,877,500 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิม่ มลค่าวิถไี ทย 17,718,100 บาท
4) ค่า ช้จ่าย นการขยาย านตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ นิยมความหรหรา 66,827,500 บาท
5) ค่า ช้จ่าย นการกระจายประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วส่ชุมชน 29,843,600 บาท
6) ค่า ช้จ่าย นการเพิม่ การ ช้จ่ายของนักท่องเทีย่ ว 61,140,000 บาท
7) ค่า ช้จ่าย นการขยายตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ สุขภาพ 60,392,100 บาท
8) ค่า ช้จ่าย นการขยายตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ กีฬา 52,351,100 บาท
70
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน :
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 796.5065 712.6505
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 351.3621 248.0660
2.1 เงินรายได้ 351.3621 248.0660
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - -
2.8 อืน่ - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 1,147.8686 960.7165
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ - -
4.1 งบบุคลากร - -
4.2 งบดาเนินงาน - -
4.3 งบลงทุน - -
4.4 งบเงินอุดหนุน - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,147.8686 960.7165
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 435.2181 960.7165
6.1 ภารกิจพืน าน 435.2181 960.7165
6.1.1 รายจ่ายประจา 435.2181 960.7165
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - -
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 712.6505 - -
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
- - - -
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
235.6627 223.8796 212.6857 202.0515
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
 รัฐวิ าหกิจ
การทาง เิ แห่งประเท ไทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 11,291,000 บาท 90,268,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
องคกรน ั กรรมเพอการเ นิ ทาง ล คุ าพชี ิ ที ี ้น
2. นั กิจ
1. จั ใ ม้ ี พั นา/ รับ รุง ทางพิเ ใ เ้ น ามมา ร าน ล ลอ ยั
2. บริการอย่างมีน ั กรรม ล คุ ค่าเพิม
3. บริ ารจั การสินทรัพยอย่างมี ร สิท ิ าพ เพอเสริมสร้าง กั ย าพการ าเนิน ุรกิจทางพิเ
ล ร ยชน ่อสังคม
4. พั นาร บบการบริ ารจั การ ล การลงทุนเพอเพิมมลค่าองคกร
72

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : ครงการก่อสร้างทาง ่ นสายรามอินทรา -
อาจ รงค เพอล ค ามเ อ ร้อนใ ้ ก่ ้ที กเ นคนที นิ
จากการจั กรรมสิท ิที นิ
- ั ชี้ ั : ชาร ค่ากรรมสิท ิที นิ ราย - 6
(2) ลสัม ท ิ : ครงการทางพิเ สาย รีรชั -
ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร เพอล ค ามเ อ ร้อน
ใ ้ ก่ ท้ ี กเ นคนที นิ จากการจั กรรมสิท ิที นิ
- ั ชี้ ั : ร้อยล อง ลการเบิกจ่าย ร้อยล 100 -
ค่าจั กรรมสิท ิที นิ
- ั ชี้ ั : ชาร ค่ากรรมสิท ิที นิ ราย - 12
- ั ชี้ ั : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น าน กิ ลเม ร - 16.700
ทาง นน
(3) ลสัม ท ิ : ครงการทางพิเ สายพร ราม 3 -
า ค นอง- ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร
า้ น นั ก ร ชาชน ร้ บั ร ยชนจากร บบ
ครงสร้างพ้น าน า้ นการคมนาคม ล ลจิส กิ ส
อง ร เท ทีมี กั ย าพ ล มี ี ค ามสามาร
ในการ ่ง นั ทีครอบคลุม ล สอ รับกันทัง้ ทางบก
ทางนา้ ทางอากา ล ทางราง าม นทีกา น
ลอ จน น้ ทุนค่าใช้จ่าย า้ น ลจิส กิ ส อง ร เท ทย
ล ลง ล ่ง นั ก้ บั ร เท ทีพั นา ล้ า้ น ลจิส กิ ส
ล ค ามเ ลอมลา้ ทัง้ ทาง า้ นราย ้ ล ค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมใ ้ ร ชาชนมีคุ าพชี ิ ทีมีค าม ลอ ยั
ในการเ นิ ทาง งนา ส่การพั นา ร เท อย่างยังยน

- ั ชี้ ั : พั นา ครง ่ายการ นส่ง (Missing Link) สายทาง 1 -

18.700 กิ ลเม ร
(4) ลสัม ท ิ : ครงการทางพิเ สายพร ราม 3 -
า ค นอง- ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร
า้ น นั ก เพอ ยาย ครง ่ายทางพิเ ใ ส้ ามาร รองรับ
การเ นิ ทางร ่างพ้นทีชัน้ นอก ล ชัน้ ในกรุงเทพม านคร
อ้ ย่างมี ร สิท ิ าพ
 73

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
- ั ชี้ ั : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น าน กิ ลเม ร - 18.700
ทาง นน
- ั ชี้ ั : ชาร ค่ากรรมสิท ิที นิ ราย - 16
(5) ลสัม ท ิ : ครงการทางพิเ สายก ท้ - ่ า อง
จัง ั เก เพอเชอม ยงการเ นิ ทางจาก าบลก ท้
ยัง า ่ า อง ส่งเสริมการท่องเทีย ช่ ย ก้ ั า
การจราจร ล อุบ ั เิ บุ นทาง ล ง ่น นิ มายเล 4029
ร มทัง้ ใช้เ นเส้นทางอพยพกร ีเกิ ยั พิบ ั ิ เช่น กร ี
เกิ สนามิ
- ั ชี้ ั : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น านทาง นน กิ ลเม ร - 3.980
74
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 87.2669 11.2910 90.2680

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ - - 1.3589
นงานพ้น าน า้ นการสร้างค ามสามาร ในการ ง่ นั - - 1.3589
2. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 87.2669 11.2910 88.9091
นงานบร าการพั นา า้ นคมนาคม ล ร บบ ลจิส กิ ส 87.2669 11.2910 88.9091
 75
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 11.2910 90.2680 639.0000 836.5000 1,100.0000
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 11.2910 90.2680 639.0000 836.5000 1,100.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. การ ั นาและ ยาย ครง ่ายรองรับการ ยายตัว อง
ประเท
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : ร้อยล องการเบิกจ่าย ร้อยล 100 - - - -
ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : าเนินการพั นา ครงสร้าง กิ ลเม ร - 39.380 - - -
พ้น านทาง นน
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : ชาร ค่ากรรมสิท ทีิ นิ ราย 34
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : พั นา ครง า่ ยการ นส่ง สายทาง 1 - - - -
(Missing Link) 18.700 กิ ลเม ร
เงินงบประมาณ ลานบาท 11.2910 90.2680 639.0000 836.5000 1,100.0000
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มาย น่ ยงานที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
76

6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566

6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 90,268,000 บาท
รายจ่าย ร จา - บาท
รายจ่ายลงทุน 90,268,000 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 90.2680 - - 90.2680
1. แ นงาน นฐานดานการ ราง - - 1.3589 - - 1.3589
ความ ามาร นการแ ่ง นั
ครงการที 1 : ครงการก่อสร้างทาง ่ น - - 1.3589 - - 1.3589
สายรามอินทรา - อาจ รงค
2. แ นงานบรณาการ ั นาดานคมนาคม - - 88.9091 - - 88.9091
และระบบ ลจิ ติก
ครงการที 1 : ครงการทางพิเ สาย รีรชั - - - 17.4472 - - 17.4472
ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร
ครงการที 2 : ครงการทางพิเ สาย - - 1.4619 - - 1.4619
พร ราม 3 - า ค นอง - ง นรอบนอก
กรุงเทพม านคร า้ น นั ก
ครงการที 3 : ครงการทางพิเ สายก ท้ - - - 70.0000 - - 70.0000
่ า อง จัง ั เก
 77

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1. แ นงาน นฐานดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั 1,358,900 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการก่อ รางทางด่วน ายรามอินทรา - อาจณรงค 1,358,900 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอ ยาย ครง า่ ย องร บบทาง ่ น ล การใ บ้ ริการ ร ชาชนในพ้นทีทาง า้ น นั ออก
ล า้ นเ นอ องกรุงเทพม านคร สา รับงบ ร มา ที อ งั้ เพอเบิกจ่ายค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ
(ค่าท ทนที นิ ามคาพิพาก า อง าล)
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2562 ง ปี 2571)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 200,000,000 บาท
- เงินงบ ร มา 200,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 1.3589 - - 1.3589
1. ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ ครงการก่อสร้างทาง ่ น - 1.3589 - - 1.3589
สายรามอินทรา - อาจ รงค

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : ชาร ค่ากรรมสิท ทีิ นิ ราย - 6 - - -
รวมทัง นิ ลานบาท 52.6745 1.3589 1.0000 1.0000 143.9666
เงินงบประมาณ ลานบาท 52.6745 1.3589 1.0000 1.0000 143.9666
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 52.6745 1.3589 1.0000 1.0000 143.9666
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
78
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการก่อ รางทางด่วน ายรามอินทรา - อาจณรงค 1,358,900 บาท
1. งบลงทุน 1,358,900 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 1,358,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 1,358,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที นิ ล สิงก่อสร้าง 1,358,900 บาท
(1) ค่าช เชยค่าจั กรรมสิท ิที นิ ครงการก่อสร้างทาง ่ นสายรามอินทรา -
อาจ รงค 1,358,900 บาท
 79
7.2. แ นงานบรณาการ ั นาดานคมนาคมและระบบ ลจิ ติก 17,447,200 บาท
7.2.1 ครงการที่ 1 : ครงการทาง เิ าย รีร ั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเท มหานคร 17,447,200 บาท
7.2.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอ ยาย ครง า่ ย องทางพิเ ในเ กรุงเทพม านคร ล ริม ล ทางทิ นั ก
ย ่อเชอมจากทางพิเ รีรชั ทางทิ นั ก องกรุงเทพม านคร สิ้นสุ ที นน ง นรอบนอก
กรุงเทพม านคร า้ น นั ก สา รับงบ ร มา ที อ งั้ เพอเบิกจ่ายค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ (ค่าท ทนที นิ
าม ลการรัง ั บ่ง ยกกร ี ลการรัง ั ล้ มีพ้นทีที นิ เพิม ้น ล ค่าท ทนที นิ ามคาพิพาก า อง าล )
7.2.1.2 านที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 16 ปี (ปี 2556 ง ปี 2571)
7.2.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 9,564,000,000 บาท
- เงินงบ ร มา 9,564,000,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 17.4472 - - 17.4472
1. ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ ครงการทางพิเ สาย รีรชั - - 17.4472 - - 17.4472
ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร

7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริม่ ตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : ชาร ค่ากรรมสิท ทีิ นิ ราย - 12 - - -
เชิง ริมา : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น าน กิ ลเม ร - 16.700 - - -
ทาง นน
เชิง ริมา : ร้อยล อง ลการเบิกจ่าย ร้อยล 100 - - - -
ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ ( 100 )
รวมทัง นิ ลานบาท 5,243.0480 17.4472 28.0000 28.0000 4,247.5048
เงินงบประมาณ ลานบาท 5,243.0480 17.4472 28.0000 28.0000 4,247.5048
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 5,243.0480 17.4472 28.0000 28.0000 4,247.5048
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
80
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการทาง เิ าย รีร ั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเท มหานคร 17,447,200 บาท
1. งบลงทุน 17,447,200 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 17,447,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 17,447,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที นิ ล สิงก่อสร้าง 17,447,200 บาท
(1) ค่าช เชยค่าจั กรรมสิท ิที นิ ครงการทางพิเ สาย รีรชั -
ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร 17,447,200 บาท
 81
7.2.2 ครงการที่ 2 : ครงการทาง เิ าย ระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเท มหานคร ดานตะวันตก 1,461,900 บาท
7.2.2.1 วัต ปุ ระ งค
เพอเชอม ยงการเ นิ ทางใน น รั มี ร า่ งกรุงเทพม านครกับพ้นทีทาง า้ น นั ก องกรุงเทพม านคร
ล ริม ล ร มทัง้ การเ นิ ทางจากจัง ั ใน าคใ ้ อง ร เท ทย ช่ ยใ ้เ นิ ทางเ า้ ส่กรุงเทพม านคร
อ้ ย่างส ก ร เร ล ช่ ยล ั าการจราจร ิ ั ใน จั จุบนั บน นนพร รามที 2 นอกจากนี้
จ เ นเส้นทางเลอก องการเ นิ ทาง ล การ นส่งสินค้าใน า ม่ ก ิ
7.2.2.2 านที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.2.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 12 ปี (ปี 2560 ง ปี 2571)
7.2.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 807,000,000 บาท
- เงินงบ ร มา 807,000,000 บาท
7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 1.4619 - - 1.4619
1. ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ ครงการทางพิเ สายพร ราม 3 - - 1.4619 - - 1.4619
า ค นอง - ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร า้ น นั ก

7.2.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริม่ ตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : ชาร ค่ากรรมสิท ทีิ นิ ราย - 16 - - -
เชิง ริมา : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น าน กิ ลเม ร - 18.700 - - -
ทาง นน
เชิง ริมา : พั นา ครง า่ ยการ นส่ง สายทาง 1 - - - -
(Missing Link) 18.700 กิ ลเม ร (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 395.2996 1.4619 10.0000 10.0000 390.2385
เงินงบประมาณ ลานบาท 395.2996 1.4619 10.0000 10.0000 390.2385
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 395.2996 1.4619 10.0000 10.0000 390.2385
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
82
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการทาง เิ าย ระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเท มหานคร ดานตะวันตก 1,461,900 บาท
1. งบลงทุน 1,461,900 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 1,461,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 1,461,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที นิ ล สิงก่อสร้าง 1,461,900 บาท
(1) ค่าช เชยค่าจั กรรมสิท ิที นิ ครงการทางพิเ สายพร ราม 3 -
า ค นอง - ง นรอบนอกกรุงเทพม านคร า้ น นั ก 1,461,900 บาท
 83
7.2.3 ครงการที่ 3 : ครงการทาง เิ ายกะท - ป่ าตอง จังหวัดภเกต 70,000,000 บาท
7.2.3.1 วัต ปุ ระ งค
เพอเชอม ยงการเ นิ ทางจาก าบลก ท้ ยัง า ่ า อง ล อาน ยค ามส กในการเ นิ ทาง
ใ ก้ บั คนในพ้นที นักท่องเทีย ร มทัง้ ส่งเสริมการท่องเทีย ในจัง ั เก เนองจาก จั จุบนั การเ นิ ทาง
จาก าบลก ท้ ยัง า ่ า อง อ้ งใช้ทาง ล ง น่ นิ มายเล 4029 งมี นา 2 ช่องจราจร
า่ น เ ามีค ามค เคี้ย ล ลา ชันสง ย ครงการจ สามาร ช่ ยบรรเทา ั าการจราจร
ล อุบ ั เิ บุ นทาง ล ง น่ นิ มายเล 4029 ร มทัง้ สามาร ใช้เ นเส้นทางอพยพกร ีเกิ ยั พิบ ั ิ
เช่น กร ีเกิ สนามิ เ น น้
7.2.3.2 านที่ดาเนิ นการ
จัง ั เก
7.2.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2563 ง ปี 2570)
7.2.3.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 5,792,240,000 บาท
- เงินงบ ร มา 5,792,240,000 บาท
7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 70.0000 - - 70.0000
1. ค่าจั กรรมสิท ทีิ นิ ครงการทางพิเ สายก ท้ - ่ า อง - 70.0000 - - 70.0000
จัง ั เก

7.2.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริม่ ตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : าเนินการพั นา ครงสร้างพ้น าน กิ ลเม ร - 3.980 - - -
ทาง นน
รวมทัง นิ ลานบาท - 70.0000 580.0000 777.5000 4,364.7400
เงินงบประมาณ ลานบาท - 70.0000 580.0000 777.5000 4,364.7400
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - 70.0000 580.0000 777.5000 4,364.7400
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
84

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการทาง เิ ายกะท - ป่ าตอง จังหวัดภเกต 70,000,000 บาท
1. งบลงทุน 70,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 70,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 70,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที นิ ล สิงก่อสร้าง 70,000,000 บาท
(1) ค่าจั กรรมสิท ิที นิ ครงการทางพิเ สายก ท้ - ่ า อง จัง ั เก 70,000,000 บาท
 85
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 8,482.3222 10,086.0700 2,585.7000 1,334.1400 2,444.6600 4,807.5100
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 16,921.5655 14,723.0410 14,875.1280 15,638.7600 17,452.5800 18,243.5400
2.1 เงินราย ้ 16,834.2986 14,711.7500 14,784.8600 14,999.7600 16,616.0800 17,143.5400
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ 87.2669 11.2910 90.2680 639.0000 836.5000 1,100.0000
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - - - -
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 25,403.8877 24,809.1110 17,460.8280 16,972.9000 19,897.2400 23,051.0500
4. นาไป มทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุ นุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 25,403.8877 24,809.1110 17,460.8280 16,972.9000 19,897.2400 23,051.0500
6. แ นการ จ่ายอ่น 15,317.8177 22,223.4110 16,126.6880 14,528.2400 15,089.7300 16,732.2900
6.1 ารกิจพ้น าน 9,579.4025 10,993.2210 3,803.7480 2,647.6500 12,870.7300 14,958.3600
6.1.1 รายจ่าย ร จา 9,492.1356 10,981.9300 3,713.4800 2,008.6500 12,034.2300 13,858.3600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 87.2669 11.2910 90.2680 639.0000 836.5000 1,100.0000
6.2 ารกิจเพอการพั นา 5,738.4152 11,230.1900 12,322.9400 11,880.5900 2,219.0000 1,773.9300
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 5,738.4152 11,230.1900 12,322.9400 11,880.5900 2,219.0000 1,773.9300
7. คงเหลอ (5.-6.) 10,086.0700 2,585.7000 1,334.1400 2,444.6600 4,807.5100 6,318.7600
 รัฐวิ าหกิจ
การประปานครหลวง

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 41,865,000 บาท 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 13,955,000 บาท 13,955,000 บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เ นองคกรสมรร น สงทีใ บ้ ริการงาน ร า มี รรมา บิ าล ล ม้ า ร านในร บั สากล
2. นั กิจ
1. สร้างการเ บิ ล ค ามยังยน ององคกร
2. าเนินการ าม นนา้ ร า ลอ ยั ององคการอนามัย ลก
้ ยการพั นาร บบนา้ บิ - ลิ - จ่าย ใ ม้ เี ส ยี ร าพ
3. พั นางาน ร าอย่างมออาชีพใ ้ อบสนอง ่อค าม อ้ งการ อง ม้ สี ่ น ส้ ่ นเสีย
4. ส่งเสริมคุ าพชี ิ ที ใี ้ ร ชาชน ม้ นี า้ ร าใช้ ้ น น้า
88

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : สร้างค ามเส ยี ร าพการจ่ายนา้
ใ ้ ก่ ร ชาชนในเ การบริการ องการ ร านคร ล ง
- ั ชี้ ั : สามาร จ่ายนา้ ร า ้ ามร บบจ่ายนา้ เ มิ ง่ 1 1
 89
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 41.8650 41.8650 41.8650

1. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 41.8650 41.8650 41.8650
นงานบร าการเ พั นาพิเ าค นั ออก 41.8650 41.8650 41.8650
90
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว วัี ด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 55.8200 55.8200 111.6400 - -
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 41.8650 41.8650 83.7300 - -
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 13.9550 13.9550 27.9100 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 13.9550 13.9550 27.9100 - -
1. ปรับ ครง รางระบบ า ารณป ภคเ ่อรองรับ
แ นบรณาการเ ต ั นา ิเ ภาคตะวันออก
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : างท่อ ร าใ ม่ท ทน ่ง 1 1 8 - -
ท่อ ร าเ มิ
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องร บั ร้อยล 80 80 80 - -
ค ามพงพอใจ อง ใ้ ช้นา้
เงินงบประมาณ ลานบาท 41.8650 41.8650 83.7300 - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 13.9550 13.9550 27.9100 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 13.9550 13.9550 27.9100 - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 91
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 41,865,000 บาท
รายจ่าย ร จา - บาท
รายจ่ายลงทุน 41,865,000 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 41.8650 - - 41.8650
1. แ นงานบรณาการเ ต ั นา ิเ - - 41.8650 - - 41.8650
ภาคตะวันออก
ครงการที 1 : ครงการร้ อย้ายท่อ ร าเ มิ - - 41.8650 - - 41.8650
ล างท่อ ร าใ ม่ท ทน เพอรองรับ
งานก่อสร้างร ค ามเร สง
เชอมสามสนามบิน
92
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1 แ นงานบรณาการเ ต ั นา เิ ภาคตะวันออก 41,865,000 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการรอยายท่อประปาเดิมและวางท่อประปา หม่ทดแทน
เ ่อรองรับงานก่อ รางร ไ ความเรว งเ ่อม าม นามบิน 41,865,000 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพอร้อย้ายท่อ ร า าม น การก่อสร้าง ครงการร ้ าค ามเร สงเชอมสามสนามบิน
( อนเมอง-สุ รร มิ-อ่ เ า)
- ครงการร ค ามเร สง สามาร ก่อสร้าง ล้ เสรจ าม น ล ใ้ ช้นา้ ม่ ร้ บั ลกร ทบ
การ ร านคร ล งยังคงสามาร จ่ายนา้ อ้ ย่างมีเส ยี ร าพ
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
าม น ท่อ ร าทีกี างการก่อสร้างร ค ามเร สงเชอมสามสนามบิน 11 จุ
ในกรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ง ปี 2567)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 279,100,000 บาท
- เงินงบ ร มา 209,325,000 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 69,775,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 41.8650 - - 41.8650
1. างท่อ ร าใ ม่ท ทนท่อเ มิ - 41.8650 - - 41.8650

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริม่ ตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แน แน แน แน แน
( ล)*
เชิง ริมา : างท่อ ร าใ ม่ท ทน จุ 1 1 9 - -
ท่อ ร าเ มิ (-)
เชิงคุ าพ : ร้อยล องร บั ค ามพงพอใจ ร้อยล 80 80 80 - -
อง ใ้ ช้นา้ (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 111.6400 55.8200 111.6400 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 83.7300 41.8650 83.7300 - -
- งบบุคลากร ล้านบาท - - - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 83.7300 41.8650 83.7300 - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 27.9100 13.9550 27.9100 - -
- เงินราย ้ ล้านบาท 27.9100 13.9550 27.9100 - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 93
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการรอยายท่อประปาเดิมและวางท่อประปา หม่ทดแทน
เ ่อรองรับงานก่อ รางร ไ ความเรว งเ ่ อม าม นามบิน 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,955,000 บาท
1. งบลงทุน 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,955,000 บาท
1.1 ค่าครุภณ ั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,955,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,955,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอน 41,865,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 13,955,000 บาท
(1) างท่อ ร าใ ม่ท ทนเพอรองรับงานก่อสร้างร ค ามเร สง
(เชอมสามสนามบิน) งทุ่งสอง อ้ ง เ ลักสี กรุงเทพม านคร 1 ่ง 41,865,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 279,100,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 69,775,000 บาท
เงินงบ ร มา 209,325,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 41,865,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 41,865,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 41,865,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 83,730,000 บาท
94
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 11,780.4713 8,527.0184 3,817.8934 906.1118 808.7002 819.9002
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 24,398.5333 20,681.0000 23,024.5000 38,130.4000 33,195.0000 22,055.5000
2.1 เงินราย ้ 20,148.5333 20,681.0000 20,224.5000 20,930.4000 20,895.0000 20,655.5000
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ - - - - - -
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - 6,900.0000 11,300.0000 600.0000
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน 4,250.0000 - 2,800.0000 10,300.0000 1,000.0000 800.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 36,179.0046 29,208.0184 26,842.3934 39,036.5118 34,003.7002 22,875.4002
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 13.9550 13.9550 13.9550 27.9100 - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 13.9550 13.9550 13.9550 27.9100 - -
4.4 งบเงินอุ นุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 36,165.0496 29,194.0634 26,828.4384 39,008.6018 34,003.7002 22,875.4002
6. แ นการ จ่ายอ่น 27,638.0312 25,376.1700 25,922.3266 38,199.9016 33,183.8000 22,006.9000
6.1 ารกิจพ้น าน 15,370.2513 17,416.8391 16,301.6329 18,224.5116 15,872.9000 16,326.9000
6.1.1 รายจ่าย ร จา 12,308.3406 13,128.3102 13,071.5095 13,162.0116 13,182.9000 13,031.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 3,061.9107 4,288.5289 3,230.1234 5,062.5000 2,690.0000 3,295.0000
6.2 ารกิจเพอการพั นา 12,267.7799 7,959.3309 9,620.6937 19,975.3900 17,310.9000 5,680.0000
6.2.1 รายจ่าย ร จา 6,600.0000 - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 5,667.7799 7,959.3309 9,620.6937 19,975.3900 17,310.9000 5,680.0000
7. คงเหลอ (5.-6.) 8,527.0184 3,817.8934 906.1118 808.7002 819.9002 868.5002
 รัฐวิ าหกิจ
การประปา ว่ นภมิภาค

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 2,950,475,900 บาท 3,018,555,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 762,266,600 บาท 89,728,300 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเ พาะทีนามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
มุ่งสู่องคกรทีเป็ นเลิศและยังยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการนา้ ประปา
2. นั กิจ
1. ผลิต จัดส่ง และจาหน่ ายนา้ ประปาทีมีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทัว ง
2. สารวจ จัดหาแหล่งนา้ ดิบ
3. จัดให้ได้มาซงนา้ ดิบ เพือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจาหน่ายนา้ ประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ดาเนินธุรกิจอืนทีเกียวกับ หรือต่อเนืองกับธุรกิจการประปา
96

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ผลสัม ทธิ : ประชาชนในส่วนภูมภิ าค
ได้รบั บริการนา้ ประปาเพิมข้นอย่างทัว งและได้มาตร าน
- ตัวชี้วดั : ประชาชนได้รบั บริการนา้ ประปาเพิมข้น ครัวเรือน 200,000 200,000
- ตัวชี้วดั : คุณภาพนา้ ได้มาตร านตามคาแนะนา ร้อยละ 100 100
ขององคการอนามัยโลก
 97
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 3,887.0632 2,950.4759 3,018.5557

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 149.2898 65.2330 45.1120
แผนงานยุทธศาสตรพั นาพื้นทีเขตเศรษ กิจพิเศษ 149.2898 65.2330 45.1120
2. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 3,737.7734 2,885.2429 2,973.4437
แผนงานบูรณาการเขตพั นาพิเศษภาคตะวันออก 1,612.3906 789.6541 998.6802
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ 2,125.3828 2,095.5888 1,974.7635
98
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 3,712.7425 3,108.2840 227.9764 - -
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 2,950.4759 3,018.5557 227.9764 - -
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 762.2666 89.7283 - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 91.9048 75.4000 - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 670.3618 14.3283 - - -
1. ลิตจ่ายนา หเ ียง อ รอมทังควบคุมคุณภา นา
หไดมาตรฐาน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รบั บริการ ครัวเรือน 200,000 200,000 200,000 - -
นา้ ประปาเพิมข้น
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : คุณภาพนา้ ของ ร้อยละ 100 100 100 - -
การประปาส่วนภูมภิ าคได้มาตร านตามคาแนะนา
ขององคการอนามัยโลก
เงินงบประมาณ ลานบาท 2,950.4759 3,018.5557 227.9764 - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 762.2666 89.7283 - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 91.9048 75.4000 - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 670.3618 14.3283 - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 99
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 3,018,555,700 บาท
รายจ่ายประจา - บาท
รายจ่ายลงทุน 3,018,555,700 บาท
6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 3,018.5557 - - 3,018.5557
1. แ นงานยุท า ตร ั นา นที่ - - 45.1120 - - 45.1120
เ ตเ ร ฐกิจ ิเ
โครงการที 1 : โครงการนา้ ประปาทีให้บริการ - - 45.1120 - - 45.1120
แก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีเศรษ กิจพิเศษ
2. แ นงานบรณาการเ ต ั นา ิเ - - 998.6802 - - 998.6802
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการนา้ ประปาทีให้บริการ - - 998.6802 - - 998.6802
แก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที
ระเบียงเศรษ กิจภาคตะวันออก
3. แ นงานบรณาการบริหารจัดการทรั ยากรนา - - 1,974.7635 - - 1,974.7635
โครงการที 1 : โครงการพั นาเพิมประสิทธิภาพ - - 1,974.7635 - - 1,974.7635
ระบบประปาเมืองและพื้นทีเศรษ กิจ
100
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1 แ นงานยุท า ตร ั นา นที่เ ตเ ร ฐกิจ ิเ 45,112,000 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการนาประปาที่ หบริการแก่ประ า น น ว่ นเ ต
นที่เ ร ฐกิจ ิเ 45,112,000 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพือเสริมประสิทธิภาพ และความมันคงของโครงสร้างพื้น านด้านนา้ ประปาทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีข้น และลดความเหลือมลา้ ของประชาชนให้มนี า้ ประปาเข้า งทุกพื้นที
- เพือให้สามาร รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจ การค้า การลงทุน และการบริการสูค่ วามเข้มแข็ง
และยังยืนให้กบั จังหวัด
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ง ปี 2566)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 2,897,311,500 บาท
- เงินงบประมาณ 2,157,641,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 739,669,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 45.1120 - - 45.1120
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพือรองรับเขตเศรษ กิจพิเศษ - 45.1120 - - 45.1120
 101
7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย แห่ง 5 1 - - -
(4)
รวมทัง นิ ลานบาท 2,852.1995 45.1120 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 2,112.5296 45.1120 - - -
- งบบุคลากร ล้านบาท - - - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2,112.5296 45.1120 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 739.6699 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 668.6652 - - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 71.0047 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
102
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการนาประปาที่ หบริการแก่ประ า น
น ่วนเ ต นที่เ ร ฐกิจ ิเ 45,112,000 บาท
1. งบลงทุน 45,112,000 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 45,112,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 45,112,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 45,112,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ)
(เขตพั นาเศรษ กิจพิเศษนราธิวาส) อาเภอสุไหงโก-ลก - แว้ง - ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 45,112,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 284,018,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 71,004,700 บาท
เงินงบประมาณ 213,013,900 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ 44,489,700 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 58,179,200 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 65,233,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 45,112,000 บาท
 103
7.2 แ นงานบรณาการเ ต ั นา ิเ ภาคตะวันออก 998,680,200 บาท
7.2.1 ครงการที่ 1 : ครงการนาประปาที่ หบริการแก่ประ า น น ว่ นเ ต นที่
ระเบียงเ ร ฐกิจภาคตะวันออก 998,680,200 บาท
7.2.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพือเสริมประสิทธิภาพ และความมันคงของโครงสร้างพื้น านด้านนา้ ประปาทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีข้น และลดความเหลือมลา้ ของประชาชนให้มนี า้ ประปาเข้า งทุกพื้นที
- เพือให้สามาร รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจ การค้า การลงทุน และการบริการสูค่ วามเข้มแข็ง
และยังยืนให้กบั จังหวัด
7.2.1.2 านที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด ะเชิงเทรา
7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ง ปี 2566)
7.2.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 7,038,555,200 บาท
- เงินงบประมาณ 5,539,664,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,498,890,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 998.6802 - - 998.6802
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพือรองรับ - 30.1449 - - 30.1449
เขตพั นาพิเศษภาคตะวันออก
2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพือรองรับเขตพั นาพิเศษ - 968.5353 - - 968.5353
ภาคตะวันออก
104
7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวนแห่งทีได้รบั การปรับปรุง แห่ง 4 1 - - -
ระบบประปาและอาคารเพือรองรับเขตพั นาพิเศษ (3)
ภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จานวนแห่งทีได้รบั การก่อสร้าง แห่ง 3 3 - - -
ปรับปรุงขยายเพือรองรับเขตพั นาพิเศษภาคตะวันออก (3)
เชิงปริมาณ : จานวนแห่งทีได้รบั การวางท่อขยายเขต แห่ง 15 - - - -
จาหน่ายนา้ เพือรองรับเขตพั นาพิเศษภาคตะวันออก ( 15 )
รวมทัง นิ ลานบาท 6,039.8750 998.6802 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 4,540.9847 998.6802 - - -
- งบบุคลากร ล้านบาท - - - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 4,540.9847 998.6802 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 1,498.8903 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 68.7500 - - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 1,430.1403 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 105
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการนาประปาที่ หบริการแก่ประ า น น ่วนเ ต นที่
ระเบียงเ ร ฐกิจภาคตะวันออก 998,680,200 บาท
1. งบลงทุน 998,680,200 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 998,680,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 998,680,200 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 998,680,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุร-ี พนัสนิคม-(พานทอง) -
(ท่าบุญมี) ระยะที 1 อาเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 655,314,900 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 2,868,224,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 717,056,100 บาท
เงินงบประมาณ 2,151,168,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 688,373,800 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 487,598,400 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 319,881,100 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 655,314,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้าน าง (รองรับ EEC)
อาเภอบ้าน าง-เมืองระยอง-นิคมพั นา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 97,691,300 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 1,500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 375,000,000 บาท
เงินงบประมาณ 1,125,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 362,028,800 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 283,882,400 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 381,397,500 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 97,691,300 บาท
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-
(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อาเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-
เมือง ะเชิงเทรา-บ้านโพธิ จังหวัด ะเชิงเทรา 1 แห่ง 215,529,100 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 1,352,336,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 338,084,200 บาท
เงินงบประมาณ 1,014,252,300 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 403,587,800 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 395,135,400 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 215,529,100 บาท
106
(4) โครงการก่อสร้างส านีสูบนา้ และวางท่อนา้ ดิบจากคลองห้วยยายร้า -
อ่างเก็บนา้ ห้วยชากนอก ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 30,144,900 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 198,317,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 49,579,400 บาท
เงินงบประมาณ 148,738,400 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 41,250,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 77,343,500 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 30,144,900 บาท
 107
7.3 แ นงานบรณาการบริหารจัดการทรั ยากรนา 1,974,763,500 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการ ั นาเ ่มิ ประ ทิ ิภา ระบบประปาเมอง
และ นที่เ ร ฐกิจ 1,974,763,500 บาท
7.3.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพือเสริมประสิทธิภาพ และความมันคงของโครงสร้างพื้น านด้านนา้ ประปาทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีข้น และลดความเหลือมลา้ ของประชาชนให้มนี า้ ประปาเข้า งทุกพื้นที
- เพือให้สามาร รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจ การค้า การลงทุน และการบริการสูค่ วามเข้มแข็ง
และยังยืนให้กบั จังหวัด
7.3.1.2 านที่ดาเนิ นการ
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาในพื้นทีบริการ 74 จังหวัด
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2560 ง ปี 2567)
7.3.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 12,903,479,500 บาท
- เงินงบประมาณ 10,653,518,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,249,961,200 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 1,974.7635 - - 1,974.7635
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - 320.5570 - - 320.5570
2. ค่าปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้ - 121.1880 - - 121.1880
3. ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ - 615.5998 - - 615.5998
4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย - 917.4187 - - 917.4187
108
7.3.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา แห่ง 34 8 1 - -
และอาคาร ( 32 )
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพ แห่ง 67 7 - - -
ระบบท่อจ่ายนา้ ( 67 )
เชิงปริมาณ : การขยายเขตจาหน่ายนา้ แห่ง 252 71 - -
( 252 )
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย แห่ง 29 6 3 - -
( 24 )
เชิงปริมาณ : ย้ายแนวท่อทีได้รบั ผลกระทบ แห่ง 4 - - - -
จากหน่วยงานอืน (4)
รวมทัง นิ ลานบาท 10,611.0113 2,064.4918 227.9764 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 8,450.7784 1,974.7635 227.9764 - -
- งบบุคลากร ล้านบาท - - - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 8,450.7784 1,974.7635 227.9764 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 2,160.2329 89.7283 - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 969.9450 75.4000 - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 1,190.2879 14.3283 - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 109

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ั นาเ ่มิ ประ ิท ิภา ระบบประปาเมอง
และ นที่เ ร ฐกิจ 1,974,763,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
1. งบลงทุน 1,974,763,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 1,974,763,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 1,974,763,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,974,763,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 89,728,300 บาท
(1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย) 211,425,000 บาท
(2) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ ประปาเข้า
หมู่ 3 - หมู่ 4 และ หมู่ 10 ตาบลหันทราย
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 10,454,000 บาท
(3) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ ประปา
บริเวณ นนสาย SR ตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 11,270,200 บาท
(4) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้
พื้นทีเทศบาลตาบลตะกาง หมู่ 1 - หมู่ 3
ตาบลตะกาง อาเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง 12,034,000 บาท
(5) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ แยกคลองทราย นนสุขมุ วิท
ตามแนว นนตากสิน - นนสายท่าแ ลบ อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 19,360,000 บาท
(6) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้
คลองหนองคล้า - ส านีจ่ายนา้ เนินเนรมิต
ตาบลนายายอาม อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 20,350,000 บาท
(7) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บริเวณ นน 314
หมู่ 3 ตาบลลาดขวาง - ตาบลแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ
จังหวัด ะเชิงเทรา 1 แห่ง 11,608,600 บาท
(8) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บ้านใหม่สนั ติ
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 15,000,000 บาท
(9) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ พื้นทีตาบลบางลี
อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 11,000,000 บาท
110
(10) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บริเวณ
นนสายแยกทางหลวง 3097 - ศูนยราชการจังหวัดนครป ม
ตาบล นนขาด อาเภอเมือง จังหวัดนครป ม 1 แห่ง 14,555,000 บาท
(11) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บริเวณ หมู่ 10 และ หมู่ 12
ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 11,980,000 บาท
(12) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บริเวณพื้นที
องคการบริหารส่วนตาบลเหมืองใหม่ หมู่ 3 - หมู่ 6
และ หมู่ 8 อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง 14,000,000 บาท
(13) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 1 , หมู่ 15 ตาบลท่าแซะ
และหมู่ 1 , หมู่ 4 - หมู่ 5 ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 17,995,000 บาท
(14) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ ชุมชนควนทัง-ห้วยนา้ แดง
หมู่ 6 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษ รธานี จังหวัดสุราษ รธานี 1 แห่ง 14,420,000 บาท
(15) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 1 - หมู่ 5
ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 23,280,000 บาท
(16) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5
และ หมู่ 8 ตาบลทุง่ ต่อ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง 13,450,000 บาท
(17) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 3 , หมู่ 5 - หมู่ 6
ตาบลพิจติ ร อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 14,300,000 บาท
(18) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 1 - หมู่ 9
ตาบลหนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 18,640,000 บาท
(19) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บ้านละว้า หมู่ 5 - หมู่ 6 ,
หมู่ 10 บ้านคามวารี และ หมู่ 14 ตาบลเมืองเพีย
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 11,452,000 บาท
(20) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้
ทางหลวงหมายเลข 211 เชียงคาน-ปากชม บ้านผาแบ่น
ตาบลบุ ม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง 19,395,000 บาท
(21) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ บ้านหยวก – บ้านท่าลี
ตาบลบ้านหยวก อาเภอนา้ โสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 24,676,000 บาท
(22) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ ทางหลวงหมายเลข 212
บ้านต้อน - หน้าโรงพยาบาลรัตนวาปี ตาบลโพนแพง
อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 17,256,000 บาท
(23) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1
บ้านสมสะอาด และ หมู่ 5 บ้านกุดแข้ ตาบลกุดแข้
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 12,900,000 บาท
(24) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 2 และ หมู่ 13 บ้านพะวร
ตาบลจานแสนไชย อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 22,950,000 บาท
 111
(25) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 17 ตาบลหนองพระ
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง 25,126,000 บาท
(26) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 5 - หมู่ 8 , หมู่ 10
และ หมู่ 11 ตาบลท่าอิบญ
ุ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ 1 แห่ง 18,030,000 บาท
(27) งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้ หมู่ 2 , หมู่ 4 , หมู่ 6
และ หมู่ 21 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง 18,600,000 บาท
(28) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาบ้าน าง ตาบลบ้าน าง
อาเภอบ้าน าง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 29,100,000 บาท
(29) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาปากท่อ ตาบลสระพัง
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 12,210,000 บาท
(30) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาทุง่ สง ตาบล า้ ใหญ่
อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 18,968,000 บาท
(31) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขากา สินธุ ตาบลกา สินธุ
อาเภอเมืองกา สินธุ จังหวัดกา สินธุ 1 แห่ง 18,000,000 บาท
(32) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขานครพนม ตาบลท่าอุเทน
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 10,550,000 บาท
(33) งานปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนา้
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพะเยา ตาบลดอกคาใต้
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 24,770,000 บาท
(34) งานวางท่อส่งนา้ เพือเสริมแรงดันจากโรงกรองนา้
แม่ข่ายบ้านตาขุน – ส านีจ่ายนา้ หน่วยบริการเชียวหลาน
ตาบลเขาวง อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษ รธานี 1 แห่ง 20,360,000 บาท
(35) งานวางท่อส่ง-จ่ายนา้ พร้อมระบบสูบจ่ายพื้นที
ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 29,500,000 บาท
(36) งานก่อสร้าง งั นา้ ใสขนาด 2,000 ลบ.ม. หน่วยบริการบ้านกรวด
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาละหานทราย ตาบลปราสาท
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย 1 แห่ง 11,780,000 บาท
(37) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาศรีสชั นาลัย หน่วยบริการท่าชัย
ตาบลท่าชัย อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 20,400,000 บาท
112
(38) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาศรีสะเกษ -
(อุทมุ พรพิสยั )-(ทุง่ ไชย)-(ห้วยทับทัน) อาเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทมุ พรพิสยั -
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง - บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 434,579,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 108,644,800 บาท
เงินงบประมาณ 325,934,700 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 65,186,900 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 92,871,600 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 63,057,200 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 104,819,000 บาท
(39) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากันตัง-
(สิเกา-ปากเมง) อาเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 18,278,600 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 307,584,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 76,896,000 บาท
เงินงบประมาณ 230,688,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 89,199,900 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 74,296,800 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 48,912,700 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 18,278,600 บาท
(40) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลาภู อาเภอเมืองอุดรธานี -เพ็ญ -
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาเภอเมืองหนองคาย-สระใคร
จังหวัดหนองคาย อาเภอเมือง-โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู 1 แห่ง 708,727,100 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 2,135,514,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 533,878,600 บาท
เงินงบประมาณ 1,601,635,500 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 457,871,700 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 347,205,100 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 87,831,600 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 708,727,100 บาท
 113
(41) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครนายก
อาเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 190,413,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 613,785,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 153,446,300 บาท
เงินงบประมาณ 460,338,800 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ 93,000,000 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 90,400,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 86,525,800 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 190,413,000 บาท
(42) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเขียว -
(บ้านเป้ า) อาเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง - บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 112,149,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 28,037,400 บาท
เงินงบประมาณ 84,112,200 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 19,548,800 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 54,457,800 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 10,105,600 บาท
(43) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาปราจีนบุรี
(ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง - บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 277,308,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 69,327,100 บาท
เงินงบประมาณ 207,981,400 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 42,017,300 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 94,538,600 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 71,425,500 บาท
(44) งานปรับปรุงระบบผลิตนา้ ประปาส านีผลิตนา้ ป่ าแดด
และวางท่อจ่ายนา้ ในพื้นทีตอนล่าง ตาบลป่ าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 186,261,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,565,400 บาท
เงินงบประมาณ 139,696,300 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 28,020,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 70,050,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 41,626,300 บาท
114
(45) งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตนา้ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม.
เป็ น 6,000 ลบ.ม./ชม. ส านีผลิตนา้ โพธาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 226,200,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 377,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 94,250,000 บาท
เงินงบประมาณ 282,750,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 56,550,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 226,200,000 บาท
 115
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 10,533.5120 11,820.2040 8,769.0460 9,211.2140 7,259.3530 8,400.9480
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 33,217.9650 35,484.2640 35,868.5260 33,204.7470 34,558.2800 37,155.5260
2.1 เงินรายได้ 28,255.2530 28,797.3660 30,594.5230 31,676.7470 32,882.7790 34,005.4440
2.2 เงินทีรั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ 4,962.7120 6,686.8980 5,274.0030 1,528.0000 1,675.5010 3,150.0820
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 43,751.4770 47,304.4680 44,637.5720 42,415.9610 41,817.6330 45,556.4740
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 799.5171 762.2666 89.7283 - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 799.5171 762.2666 89.7283 - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 42,951.9599 46,542.2014 44,547.8437 42,415.9610 41,817.6330 45,556.4740
6. แ นการ จ่ายอ่น 31,131.7559 37,773.1554 35,336.6297 35,156.6080 33,416.6850 34,288.7200
6.1 ภารกิจพื้น าน 25,196.9138 29,928.0033 28,159.6111 29,087.6068 27,694.3302 29,462.5441
6.1.1 รายจ่ายประจา 25,131.6068 29,845.0033 28,115.6111 29,037.6068 27,644.3302 29,412.5441
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 65.3070 83.0000 44.0000 50.0000 50.0000 50.0000
6.2 ภารกิจเพือการพั นา 5,934.8421 7,845.1521 7,177.0186 6,069.0012 5,722.3548 4,826.1759
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 5,934.8421 7,845.1521 7,177.0186 6,069.0012 5,722.3548 4,826.1759
7. คงเหลอ (5.-6.) 11,820.2040 8,769.0460 9,211.2140 7,259.3530 8,400.9480 11,267.7540
 รัฐวิสาหกิจ
การยางแห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 62,491,000 บาท 27,783,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรนาด้านยางพาราระดับโลก
2. พัน กิจ
บริหารจัดการยางพาราทังระบบเพือ่ ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถ นการแข่งขัน
ส่การเป็ น น้ าด้านยางพาราระดับโลก โดยจาแนกพันธกิจเป็ น 6 ด้าน ดังนี
1. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุ น ห้ประเทศเป็ นศนย์กลางการ ลิต การค้า นวัตกรรมยาง
ลิตภัณฑ์ยางทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ประชาชนและ บ้ ริโภค : สร้างความตระหนักและรับร้คุณค่าของการ ช้ยางธรรมชาติแก่ประชาชน
และส่งเสริม ห้ บ้ ริโภคได้ ช้ ลิตภัณฑ์ยางทีม่ คี ุณภาพได้มาตร านและราคาทีเ่ ป็ นธรรม
3. เกษตรกรชาวสวนยาง : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ
4. สถาบันเกษตรกร : สร้างความเข้มแข็ง และยังยื ่ น
5. ป้ ระกอบกิจการยาง : ส่งเสริมการค้าและเพิม่ ขีดความสามารถ นการแข่งขัน
6. องค์กร : บริหารจัดการองค์กร ห้มคี วามมัน่ คงทางการเงิน มีสมรรถนะสง โดยประยุกต์ ช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล
118

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ทค่ี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และ ป้ ระกอบกิจการยาง ได้รบั ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน
วิชาการ การ ลิต การแปรรป การอุตสาหกรรม การตลาด
การประกอบธุรกิจ และการดาเนินการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ห้ดีขน รวมทัง
สร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถ นการแข่งขัน
- ตัวชีวัด : จานวนสถาบันเกษตรกรและ ป้ ระกอบ แห่ง 15 15
กิจการยางทีไ่ ด้รบั มาตร านไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
- ตัวชีวัด : รายได้จากการทาสวนยางต่อไร่ต่อปี บาทต่อปี 14,069 14,135
เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า
 119
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 93.9722 62.4910 27.7834

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 93.9722 62.4910 27.7834
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 93.9722 62.4910 27.7834
120
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 62.4910 27.7834 - - -
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 62.4910 27.7834 - - -
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
1. เก ตรกรชาวสวนยางมีศกั ย าพในการพ่งพา
ตนเองสงและมีความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพ
สถาบันเก ตรกรชาวสวนยาง ผ้ประกอบกิจการยาง
มีความเข้มแขง สร้างมลค่าเพิ่ม และมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรทีข่ นทะเบียน ราย 1,170,000 - - - -
กับ กยท. ได้รบั การพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน เ้ ข้าร่วมโครงการ ราย - 13 - - -
ได้รบั เงินชดเชยดอกเบีย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพงพอ จ ร้อยละ - 80 - - -
ของ ้เข้าร่วมโครงการ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 62.4910 27.7834 - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตังงบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 27,783,400 บาท
รายจ่ายประจา 27,783,400 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 27.7834 - 27.7834
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ - - - 27.7834 - 27.7834
ในการแข่งขัน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชือ่ - - - 27.7834 - 27.7834
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ้ประกอบกิจการยาง
(ยางแห้ง)
122
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ
7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 27,783,400 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการสนับสนุ นสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผป้ ระกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 27,783,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ลักดันราคายาง ห้สงขน กล้เคียงหรือสงกว่าต้นทุนการ ลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ ห้เกิดความ นั วน
- เพือ่ ห้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ป้ ระกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
และรั บาล นการร่วมกันแก้ไขปั หาราคายาง
- เพือ่ ลดภาระงบประมาณการจัด อยางและการบริ
ื หารจัดการสต็อกยางพาราจากรั บาล
7.1.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2566)
7.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 27,783,400 บาท
- เงินงบประมาณ 27,783,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 27.7834 - 27.7834
1. ชดเชยดอกเบีย เ้ ข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชือ่ - - 27.7834 - 27.7834
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ป้ ระกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

7.1.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวน เ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั เงินชดเชย ราย - 13 - - -
ดอกเบีย
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพงพอ จของ เ้ ข้าร่วม ร้อยละ - 80 - - -
โครงการ
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท - 27.7834 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท - 27.7834 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - 27.7834 - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 123

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการสนับสนุ นสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผป้ ระกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 27,783,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 27,783,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 27,783,400 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการชดเชยดอกเบีย เ้ ข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ป้ ระกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 27,783,400 บาท
124
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 29,177.7464 28,312.8784 26,947.1793 26,438.1275 26,899.2307 28,066.1990
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 10,577.2113 12,584.9652 12,346.2299 12,448.8959 12,585.6677 12,729.0781
2.1 เงินรายได้ 10,115.3215 12,522.4742 12,318.4465 12,448.8959 12,585.6677 12,729.0781
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ 461.8898 62.4910 27.7834 - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 39,754.9577 40,897.8436 39,293.4092 38,887.0234 39,484.8984 40,795.2771
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 39,754.9577 40,897.8436 39,293.4092 38,887.0234 39,484.8984 40,795.2771
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 11,442.0793 13,950.6643 12,855.2817 11,987.7927 11,418.6994 11,304.6174
6.1 ภารกิจพืน าน 11,442.0793 13,950.6643 12,855.2817 11,987.7927 11,418.6994 11,304.6174
6.1.1 รายจ่ายประจา 11,308.6370 13,629.9243 12,636.5817 11,769.0927 11,199.9994 11,085.9174
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 133.4423 320.7400 218.7000 218.7000 218.7000 218.7000
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 28,312.8784 26,947.1793 26,438.1275 26,899.2307 28,066.1990 29,490.6597
 รัฐวิสาหกิจ
การร า นส่งมว ชนแห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 12,751,014,300 บาท 21,524,788,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 9,821,807,400 บาท 3,672,691,000 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเ พาะทีนามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองคกรทีมีความเป็ นเลิศด้านร ไ ้ าขนส่งมวลชน ทีสามาร ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และส่งเสริมการพั นาเมืองอย่างยังยืน
2. พันธกิจ
1) ดาเนินกิจการร ไ ้ าในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล รวมทัง้ จังหวัดอืนตามทีกาหนด
โดยพระราชก ษ กี า หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศกษา วิเคราะห และจัดทาโครงการและแผนงานเกียวกับกิจการร ไ ้ าเพือปรับปรุง
และพั นาให้ทนั สมัย
3) ดาเนินธุรกิจเกียวกับกิจการร ไ ้ าและธุรกิจอืนเพือประโยชนแก่ ร ม. และประชาชน
ในการใช้บริการกิจการร ไ ้ า
126

3. สัม ทธิแ ะประ ยชน์ทีคา ว่าจะ รับจากการ ชจ่ายงบประมาณ

สัม ทธิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
แ ะประ ยชน์ทคาี ว่าจะ รับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ผลสัม ทธิ : เพือให้มีเงินงบประมาณเพียงพอ
สาหรับชาระหนี้ทครบก
ี าหนดภายในปี งบประมาณ
- ตัวชี้วดั : ความสามาร ในการชาระหนี้ได้ตรงกาหนดเวลา ร้อยละ 100 100
(2) ผลสัม ทธิ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองเพิมข้น
- ตัวชี้วดั : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบร ไ ้ า ร้อยละ 5 5
ของการร ไ ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิมข้น
 127
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทังสิน 15,067.2450 12,751.0143 21,524.7883

1. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 5,166.8700 4,854.3956 14,374.9530
แผนงานบูรณาการพั นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส 5,166.8700 4,854.3956 14,374.9530
2. งบประมาณรายจ่ายเพอชาระหนี าครัฐ 9,900.3750 7,896.6187 7,149.8353
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครั 9,900.3750 7,896.6187 7,149.8353
128

5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณแ ะประมาณการรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง จาแนกตามแห ง่ เงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา* / ค่าเปาหมาย องตัวชีวั

ตัวชีวั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทังสิน านบาท 22,572.8217 25,197.4793 64,190.0380 84,420.8300 53,541.8720
รวมเงินงบประมาณ านบาท 12,751.0143 21,524.7883 42,015.4500 41,407.7600 42,819.1920
รวมเงินนอกงบประมาณ านบาท 9,821.8074 3,672.6910 22,174.5880 43,013.0700 10,722.6800
- เงินรายได้ ล้านบาท 556.6674 651.1510 60.2980 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 9,265.1400 3,021.5400 22,114.2900 43,013.0700 10,722.6800
1. ความสามาร นการชาระหนี ตรงตามกาหน เว า
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความสามาร ในการชาระหนี้ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ได้ตรงตามกาหนดเวลา
เงินงบประมาณ านบาท 7,896.6187 7,149.8353 18,236.0400 31,726.6200 33,944.9800
เงินนอกงบประมาณ านบาท 169.6840 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 169.6840 - - - -
2. การเ ินทาง วยระบบ นส่งสาธารณะ นเ ตเมอง
เพิม น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ ร้อยละ 5 5 5 5 5
ร ไ ้ าของการร ไ ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เพิมข้น
เงินงบประมาณ านบาท 4,854.3956 14,374.9530 23,779.4100 9,681.1400 8,874.2120
เงินนอกงบประมาณ านบาท 9,652.1234 3,672.6910 22,174.5880 43,013.0700 10,722.6800
- เงินรายได้ ล้านบาท 386.9834 651.1510 60.2980 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 9,265.1400 3,021.5400 22,114.2900 43,013.0700 10,722.6800
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 129
6. สรปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตาม กั ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 21,524,788,300 บาท
รายจ่ายประจา 4,481,917,200 บาท
รายจ่ายลงทุน 17,042,871,100 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ติ / ครงการ แ ะงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ติ / ครงการ งบบค ากร งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - 14,374.9530 - 7,149.8353 21,524.7883
1. แ นงานบรณาการพั นา านคมนาคมแ ะ - - 14,374.9530 - - 14,374.9530
ระบบ จิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง - - 3,739.9530 - - 3,739.9530
ช่วงบางใหญ่ - ราษ รบูรณะ
และช่วงบางใหญ่ - บางซือ
โครงการที 2 : โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน - - 53.0000 - - 53.0000
ช่วงหัวลาโพง - บางแค
โครงการที 3 : โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน - - 282.0000 - - 282.0000
ช่วงบางซือ - ท่าพระ
โครงการที 4 : โครงการร ไ ้ าสายสีเหลือง - - 2,505.0000 - - 2,505.0000
ช่วงลาดพร้าว - สาโรง
โครงการที 5 : โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว - - 55.0000 - - 55.0000
ช่วงแบริง - สมุทรปราการ
โครงการที 6 : โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง - - 7,700.0000 - - 7,700.0000
ช่วงเตาปูน - ราษ รบูรณะ
โครงการที 7 : โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว - - 40.0000 - - 40.0000
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
130
หน่วย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ติ / ครงการ งบบค ากร งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
2. แ นงานบริหารจั การหนี าครัฐ - - - - 7,149.8353 7,149.8353
โครงการที 1 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 2,641.8291 2,641.8291
ก่อสร้างร ไ ้ ามหานครสายเ ลิมรัชมงคล
โครงการที 2 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 491.0377 491.0377
ก่อสร้างโครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง
ช่วงบางใหญ่ - บางซือ
โครงการที 3 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 2.2101 2.2101
ก่อสร้างโครงการร ไ ้ าสายสีเขียว
ช่วงแบริง - สมุทรปราการ
โครงการที 4 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 1,830.9238 1,830.9238
ก่อสร้างโครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน
ช่วงหัวลาโพง - บางแค และช่วงบางซือ - ท่าพระ
โครงการที 5 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 194.7525 194.7525
ก่อสร้าง โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง
ช่วงเตาปูน - ราษ รบูรณะ
โครงการที 6 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 554.3724 554.3724
ก่อสร้างโครงการร ไ ้ าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการที 7 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 1,434.7097 1,434.7097
ก่อสร้างโครงการร ไ ้ าสายสีสม้
ช่วงศูนยวั นธรรม - มีนบุรี
 131
7. ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามแ นงาน แ ะ ติ / ครงการ
7.1 แ นงานบรณาการพั นา านคมนาคมแ ะระบบ จิสติกส์ 14,374,953,000 บาท
7.1.1 ครงการที 1 : ครงการร าสายสีม่วง ช่วงบาง ห ่ - รา ร์บรณะ
แ ะช่วงบาง ห ่ - บาง อ 3,739,953,000 บาท
7.1.1.1 วัต ประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายร ไ ้ า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ เพือลดปริมาณการเดินทางโดยร ยนตส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นทีใจกลางเมือง
7.1.1.2 ส านที าเนิ นการ
เส้นทางเริมบริเวณคลองบางไผ่ ส านีตลาดบางใหญ่ ส านีบางรักน้อยท่าอิ ส านีไทรม้า ส านีสะพานพระนังเกล้า
ส านีแยกนนทบุรี 1 ส านีบางกระสอ ส านีศูนยราชการนนทบุรี ส านีกระทรวงสาธารณสุข ส านีแยกติวานนท
ส านีวงศสว่าง ส านีบางซ่อน ส านีเตาปูน โดยมีส านีเตาปูนเป็ นส านีเปลียนเส้นทาง (Interchange Station)
ระหว่างสายสีมว่ ง และสายสีนา้ เงิน
7.1.1.3 ระยะเว า าเนิ นการ 40 ปี (ปี 2548 ง ปี 2587)
7.1.1.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 151,540,730,000 บาท
- เงินงบประมาณ 109,529,587,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 42,011,142,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 3,739.9530 - - 3,739.9530
1. การลงทุน การจัดหาระบบร ไ ้ า - 1,857.4280 - - 1,857.4280
2. เดินร ไ ้ าและซ่อมบารุงรักษา - 1,882.5250 - - 1,882.5250
132
7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คน/ - 46,000 48,000 50,000 53,000
เทียว/วัน
เชิงปริมาณ : ชาระคืนตามสัญญาร่วมทุน ร้อยละ - 100 100 100 100
เชิงปริมาณ : การให้บริการเดินร และซ่อมบารุงรักษา สาย - 1 1 1 1
เชิงปริมาณ : จานวนวันในการเปิ ดให้บริการเดินร วัน 365 365 365 365 365
( 182 )
รวมทังสิน านบาท 72,875.2780 4,466.0830 4,487.0800 4,213.1400 65,499.1490
เงินงบประมาณ านบาท 31,654.3456 3,739.9530 4,423.0000 4,213.1400 65,499.1490
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 31,654.3456 3,739.9530 4,423.0000 4,213.1400 65,499.1490
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 41,220.9324 726.1300 64.0800 - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 1,766.4424 630.0000 - - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 11,715.4400 96.1300 64.0800 - -
- เงินกูต้ ่างประเทศ ล้านบาท 27,739.0500 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 133

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีม่วง ช่วงบาง ห ่ - รา ร์บรณะ
แ ะช่วงบาง ห ่ - บาง อ 3,739,953,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 726,130,000 บาท
1. งบ งทน 3,739,953,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 3,739,953,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 3,739,953,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน 3,739,953,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท
(1) ค่าอุปกรณงานระบบและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กรุงเทพมหานคร 1,857,428,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินร ไ ้ าและซ่อมบารุงรักษา กรุงเทพมหานคร 1,882,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท
134
7.1.2 ครงการที 2 : ครงการร าสายสีนาเงิน ช่วงหัว า พง - บางแค 53,000,000 บาท
7.1.2.1 วัต ประสงค์
เพือเชือมโยง งธนบุ
ั รี – พระนคร และทาให้โครงข่ายสายสีนา้ เงินมีความสมบูรณสามาร เดินร เป็ นแบบวงรอบ
(Circular Line) ซงจะช่วยให้ปริมาณผู ้โดยสาร (Ridership) ทัง้ ระบบเพิมสูงข้น
7.1.2.2 ส านที าเนิ นการ
เริมใต้ดนิ หัวลาโพง ผ่านเจริญกรุง วังบูรพา สนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม้นา้ เจ้าพระยาทีปากคลองตลาด
ผ่านคลองบางกอกใหญ่ อิสรภาพ แล้วเปลียนเส้นทางยกระดับทีแยกท่าพระ มีส านีร่วมกับโครงการร ไ ้ า
สายสีนา้ เงิน ช่วงบางซือ-ท่าพระ โดยทางวิงยกระดับจะมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ประกอบด้วย 7 ส านี
เริมจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนว นนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางทีบริเวณวงแหวนรอบนอก
นนกาญจนาภิเษก
7.1.2.3 ระยะเว า าเนิ นการ 20 ปี (ปี 2548 ง ปี 2567)
7.1.2.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 60,461,210,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,422,360,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 55,038,850,000 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 53.0000 - - 53.0000
1. จัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน - 53.0000 - - 53.0000
ช่วงหัวลาโพง - บางแค
 135
7.1.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คน/ - 251,000 264,000 - -
เทียว/วัน
เชิงปริมาณ : ชาระค่ากรรมสิทธิทีดิน ราย - 74 36 - -
เชิงปริมาณ : จานวนวันในการเปิ ดให้บริการเดินร วัน 365 365 365 - -
( 182 )
รวมทังสิน านบาท 60,174.1900 53.0000 234.0200 - -
เงินงบประมาณ านบาท 5,190.1100 53.0000 179.2500 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 5,190.1100 53.0000 179.2500 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 54,984.0800 - 54.7700 - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 18.9700 - 22.3800 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 54,965.1100 - 32.3900 - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
136

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีนาเงิน ช่วงหัว า พง - บางแค 53,000,000 บาท
1. งบ งทน 53,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 53,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 53,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดิน 53,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน
ช่วงหัวลาโพง - บางแค กรุงเทพมหานคร 53,000,000 บาท
 137
7.1.3 ครงการที 3 : ครงการร าสายสีนาเงิน ช่วงบาง อ - ท่าพระ 282,000,000 บาท
7.1.3.1 วัต ประสงค์
เพือเชือมโยง งธนบุ
ั รี – พระนคร และทาให้โครงข่ายสายสีนา้ เงินมีความสมบูรณสามาร เดินร เป็ นแบบวงรอบ
(Circular Line) ซงจะช่วยให้ปริมาณผู ้โดยสาร (Ridership) ทัง้ ระบบเพิมสูงข้น
7.1.3.2 ส านที าเนิ นการ
เริมต้นโดยการต่อเชือมกับร ไ ้ าสายเ ลิมรัชมงคลบริเวณส านีบางซือ ผ่านส านีเตาปูน ซงเป็ นส านีร่วมกับ
โครงการ สายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ – บางซือ เข้าสู่ นนประชาราษ รสาย 2 ผ่านสีแยกบางโพ ข้ามแม่นา้ เจ้าพระยา
เลี้ยวซ้ายเข้า นนจรัญสนิทวงศบริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี
แยกไ าย และสิ้นสุดทีแยกท่าพระ โดยเชือมต่อกับโครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน ช่วงหัวลาโพง - บางแค
7.1.3.3 ระยะเว า าเนิ นการ 14 ปี (ปี 2553 ง ปี 2566)
7.1.3.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 1,202,540,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,202,540,000 บาท
7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 282.0000 - - 282.0000
1. จัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน - 282.0000 - - 282.0000
ช่วงบางซือ - ท่าพระ

7.1.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คน/ - 251,000 - - -
เทียว/วัน
เชิงปริมาณ : ชาระค่ากรรมสิทธิทีดิน ราย - 85 - - -
เชิงปริมาณ : จานวนวันในการเปิ ดให้บริการเดินร วัน 365 365 - - -
( 182 )
รวมทังสิน านบาท 920.5400 282.0000 - - -
เงินงบประมาณ านบาท 920.5400 282.0000 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 920.5400 282.0000 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
138

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีนาเงิน ช่วงบาง อ - ท่าพระ 282,000,000 บาท
1. งบ งทน 282,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 282,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 282,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดิน 282,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน
ช่วงบางซือ - ท่าพระ กรุงเทพมหานคร 282,000,000 บาท
 139
7.1.4 ครงการที 4 : ครงการร าสายสีเห อง ช่วง า พราว - สา รง 2,505,000,000 บาท
7.1.4.1 วัต ประสงค์
เป็ นเส้นทางตามแนว นนลาดพร้าวและ นนศรีนครินทร รองรับพื้นทีชุมชนหนาแน่นและแหล่งพาณิ ชย
ตามแนว นนลาดพร้าวและการเจริญเติบโตของชุมชนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพ รวมทัง้ เป็ นระบบขนส่ง
มวลชนระบบรองเพือป้ อนผูโ้ ดยสารเข้าสูร่ ะบบขนส่งมวลชนหลัก ได้แก่ สายสีนา้ เงิน สายสีสม้ สายสีแดง
(Airport Rail Link) และสายสีเขียว
7.1.4.2 ส านที าเนิ นการ
เริมส านีรชั ดา - ลาดพร้าว เชือมต่อเ ลิมรัชมงคล ตามเกาะกลาง นนลาดพร้าว ผ่านซอยภาวนา ซอยโชคชัย 4
แยกบางกะปิ เลี้ยวเข้า นนศรีนครินทร ผ่านแยกลาสาลีเชือมสีสม้ ผ่านจุดตัดมอเตอรเวยบริเวณพั นาการ
เชือมสายสีแดง (Airport Rail Link) วิงตาม นนศรีนครินทร ผ่าน นนอ่อนนุช ทางต่างระดับศรีเอียม
ซอยแบริง เลี้ยวเข้า นนเทพารักษ จน งจุดตัดกับ นนสุขมุ วิท สิ้นสุดทีแยกสาโรง เชือมสายสีเขียว
7.1.4.3 ระยะเว า าเนิ นการ 21 ปี (ปี 2556 ง ปี 2576)
7.1.4.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 31,187,020,000 บาท
- เงินงบประมาณ 31,187,020,000 บาท
7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 2,505.0000 - - 2,505.0000
1. สนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทาน โครงการร ไ ้ า - 2,505.0000 - - 2,505.0000
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สาโรง
140
7.1.4.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คน/ - 195,000 232,000 248,000 264,000
เทียว/วัน
เชิงปริมาณ : ชาระคืนตามสัญญาร่วมทุน ร้อยละ - 100 100 100 100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผน ร้อยละ 95 95 95 95 95
ลงทุนของรั วิสาหกิจประจาปี (เ พาะโครงการ) (-)
รวมทังสิน านบาท 5,236.1320 2,505.0000 2,525.0000 2,515.0000 18,405.8880
เงินงบประมาณ านบาท 5,236.1320 2,505.0000 2,525.0000 2,515.0000 18,405.8880
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 5,236.1320 2,505.0000 2,525.0000 2,515.0000 18,405.8880
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 141

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีเห อง ช่วง า พราว - สา รง 2,505,000,000 บาท
1. งบ งทน 2,505,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 2,505,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 2,505,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,505,000,000 บาท
(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทาน โครงการร ไ ้ า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สาโรง กรุงเทพมหานคร 2,505,000,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 25,050,000,000 บาท
ปี 2560 - 2563 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 2,505,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 2,505,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 2,505,000,000 บาท
ปี 2569 - 2576 ผูกพันงบประมาณ 17,535,000,000 บาท
142
7.1.5 ครงการที 5 : ครงการร าสายสีเ ียว ช่วงแบริง - สมทรปราการ 55,000,000 บาท
7.1.5.1 วัต ประสงค์
เพือต่อขยายโครงการ สายสีเขียว (BTS) เพิมเติมไปทางด้านใต้ทปัี จจุบนั เส้นทางทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
จะสิ้นสุดบริเวณ นนแบริง ซงจะช่วยให้ปริมาณผูโ้ ดยสาร (Ridership) ทัง้ ระบบเพิมสูงข้น
7.1.5.2 ส านที าเนิ นการ
เส้นทางเริมต้นบริเวณปากซอยสุขมุ วิท 107 (แบริง) เป็ นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของ นนสุขมุ วิท
ผ่านคลองสาโรง แยกเทพารักษ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกศาลากลางจะเลี้ยวซ้ายไปตาม นนสุขมุ วิท จน งบริเวณ
แยกการไ ้ า ผ่าน นนแพรกษา แยกสายลวด จน งจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าส านีไ ้ าย่อยบางปิ้ ง
ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร
7.1.5.3 ระยะเว า าเนิ นการ 18 ปี (ปี 2553 ง ปี 2570)
7.1.5.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 18,131,630,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,305,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 16,826,630,000 บาท
7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 55.0000 - - 55.0000
1. จัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว - 55.0000 - - 55.0000
ช่วงแบริง - สมุทรปราการ
 143
7.1.5.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คัน/วัน - 153 157 161 165
เชิงปริมาณ : ชาระค่ากรรมสิทธิทีดิน ราย - 21 4 4 4
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผน ร้อยละ 95 95 95 95 95
ลงทุนของรั วิสาหกิจประจาปี (เ พาะโครงการ) (-)
รวมทังสิน านบาท 17,944.5900 55.0000 57.9000 25.0000 49.1400
เงินงบประมาณ านบาท 1,125.8600 55.0000 50.0000 25.0000 49.1400
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1,125.8600 55.0000 50.0000 25.0000 49.1400
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 16,818.7300 - 7.9000 - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 14.4200 - 7.9000 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 16,804.3100 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
144

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีเ ียว ช่วงแบริง - สมทรปราการ 55,000,000 บาท
1. งบ งทน 55,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 55,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 55,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดิน 55,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว
ช่วงแบริง - สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 55,000,000 บาท
 145
7.1.6 ครงการที 6 : ครงการร าสายสีม่วง ช่วงเตาปน - รา ร์บรณะ 7,700,000,000 บาท
7.1.6.1 วัต ประสงค์
เพือเชือมต่อกับระบบร ไ ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ เติมเต็มโครงข่ายระบบร ไ ้ าสายสีมว่ ง
รองรับการเดินทางในแนวเหนือ - ใต้ จากพื้นทีกรุงเทพชัน้ ในและส านทีสาคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร
ไป งพื้นทีด้านใต้ของ งธนบุ
ั รใี กล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ
7.1.6.2 ส านที าเนิ นการ
เริมต้นจากจุดเชือมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซือ ทีบริเวณเตาปูน เข้าสู่ นนสามเสน โรงพยาบาลวชิระ
หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลาพู เลี้ยวซ้ายเข้า นนพระสุเมรุ แยกผ่าน ้ า นนราชดาเนินกลาง เข้าสู่ นน
มหาไชย ลอดใต้แม่นา้ เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ นนประชาธิปก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ นน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย เข้าสู่ นนสุขสวัสดิ ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดทีครุใน
7.1.6.3 ระยะเว า าเนิ นการ 15 ปี (ปี 2556 ง ปี 2570)
7.1.6.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 104,858,340,000 บาท
- เงินงบประมาณ 16,044,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 88,814,240,000 บาท
7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 7,700.0000 - - 7,700.0000
1. จัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง - 7,700.0000 - - 7,700.0000
ช่วงเตาปูน - ราษ รบูรณะ
146
7.1.6.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คน/ - - - - -
เทียว/วัน
เชิงปริมาณ : ชาระค่ากรรมสิทธิทีดิน ราย - 484 - - -
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผน ร้อยละ 95 95 95 95 95
ลงทุนของรั วิสาหกิจประจาปี (เ พาะโครงการ) (-)
รวมทังสิน านบาท 11,370.6610 10,646.5610 27,593.0280 43,013.0700 12,235.0200
เงินงบประมาณ านบาท 2,084.3700 7,700.0000 6,259.7300 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2,084.3700 7,700.0000 6,259.7300 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 9,286.2910 2,946.5610 21,333.2980 43,013.0700 12,235.0200
- เงินรายได้ ล้านบาท 21.1510 21.1510 22.9380 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 9,265.1400 2,925.4100 21,310.3600 43,013.0700 12,235.0200
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 147

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีม่วง ช่วงเตาปน - รา ร์บรณะ 7,700,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,946,561,000 บาท
1. งบ งทน 7,700,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 7,700,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 7,700,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดิน 7,700,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง
ช่วงเตาปูน - ราษ รบูรณะ กรุงเทพมหานคร 7,700,000,000 บาท
148

7.1.7 ครงการที 7 : ครงการร าสายสีเ ียว ช่วงหมอชิต - สะพาน หม่ - คคต 40,000,000 บาท
7.1.7.1 วัต ประสงค์
เพือเพิมบทบาท ขีดความสามาร และประสิทธิภาพของการเดินทาง เพือบรรเทาปัญหาการจราจรทีติดขัด
ในกรุงเทพมหานคร และพื้นทีต่อเนือง ซงจะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และทาให้สภาวะแวดล้อมดีข้น
7.1.7.2 ส านที าเนิ นการ
มีแนวต่อจาก BTS หมอชิต ตามแนวเกาะกลาง นนพหลโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว สามแยกเกษตรศาสตร กรมทหาร
ราบที 11 วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรียหลักสี สิ้นสุดตลาดยิงเจริญ และส่วนต่อขยาย ช่วงสะพานใหม่ – คูคต
เริมหน้าตลาดยิงเจริญ แนวเส้นทางอยูบ่ นเกาะกลางของ นนพหลโยธินและ นนลาลูกกา ยกเว้นช่วงทีวิงผ่านทีเอกชน
บริเวณประตูกรุงเทพ ข้ามคลองสอง คลองหกวาเรือยมาเข้าพื้นทีเอกชน งล ั าลูกกา ส านีตารวจคูคตเป็ นจุดสิ้นสุด
7.1.7.3 ระยะเว า าเนิ นการ 24 ปี (ปี 2553 ง ปี 2576)
7.1.7.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 37,742,480,000 บาท
- เงินงบประมาณ 7,878,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,864,480,000 บาท
7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - 40.0000 - - 40.0000
1. จัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว - 40.0000 - - 40.0000
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
 149
7.1.7.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : จานวนผูใ้ ช้บริการ คัน/วัน - 1,508 1,553 1,600 1,648
เชิงปริมาณ : ชาระค่ากรรมสิทธิทีดิน ราย - 50 16 16 16
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผน ร้อยละ 95 95 95 95 95
ลงทุนของรั วิสาหกิจประจาปี (เ พาะโครงการ) (-)
รวมทังสิน านบาท 33,341.8000 40.0000 784.9700 35.0000 3,540.7100
เงินงบประมาณ านบาท 4,191.8600 40.0000 70.4300 35.0000 3,540.7100
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 4,191.8600 40.0000 70.4300 35.0000 3,540.7100
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท 29,149.9400 - 714.5400 - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 9.4000 - 7.0800 - -
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 29,140.5400 - 707.4600 - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
150

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการร าสายสีเ ียว ช่วงหมอชิต -
สะพาน หม่ - คคต 40,000,000 บาท
1. งบ งทน 40,000,000 บาท
1.1 ค่าคร ณั ์ ที ินแ ะสิงก่อสราง 40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที ินแ ะสิงก่อสราง 40,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีดิน 40,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิทีดิน โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต กรุงเทพมหานคร 40,000,000 บาท
 151
7.2 แ นงานบริหารจั การหนี าครัฐ 7,149,835,300 บาท
7.2.1 ครงการที 1 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสรางร ามหานคร
สายเ มิ รัชมงค 2,641,829,100 บาท
7.2.1.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ ามหานคร สายเ ลิมรัชมคงล
7.2.1.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.1.3 ระยะเว า าเนิ นการ 47 ปี (ปี 2537 ง ปี 2583)
7.2.1.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 140,567,970,000 บาท
- เงินงบประมาณ 140,567,970,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 2,641.8291 2,641.8291
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ ามหานคร สายเ ลิมรัชมงคล - - - 2,641.8291 2,641.8291

7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 104,129.1178 2,641.8291 2,582.4600 2,517.7500 28,696.8131
ตามแผนทีกาหนด (1,883.9219)
รวมทังสิน านบาท 104,129.1178 2,641.8291 2,582.4600 2,517.7500 28,696.8131
เงินงบประมาณ านบาท 104,129.1178 2,641.8291 2,582.4600 2,517.7500 28,696.8131
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 104,129.1178 2,641.8291 2,582.4600 2,517.7500 28,696.8131
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
152

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสรางร ามหานคร
สายเ ิมรัชมงค 2,641,829,100 บาท
1. งบรายจ่ายอน 2,641,829,100 บาท
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง 1,607,040,900 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 1,607,040,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 1,034,788,200 บาท
 153
7.2.2 ครงการที 2 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีม่วง
ช่วงบาง ห ่ - บาง อ 491,037,700 บาท
7.2.2.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้ โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ
7.2.2.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.2.3 ระยะเว า าเนิ นการ 32 ปี (ปี 2548 ง ปี 2579)
7.2.2.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 44,206,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ 44,170,155,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 36,094,500 บาท
7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 491.0377 491.0377
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ - - - 491.0377 491.0377

7.2.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 16,875.7821 491.0377 605.7100 506.3600 25,691.2657
ตามแผนทีกาหนด ( 246.3736 )
รวมทังสิน านบาท 16,911.8766 491.0377 605.7100 506.3600 25,691.2657
เงินงบประมาณ านบาท 16,875.7821 491.0377 605.7100 506.3600 25,691.2657
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 16,875.7821 491.0377 605.7100 506.3600 25,691.2657
เงินนอกงบประมาณ านบาท 36.0945 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 36.0945 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
154

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีม่วง ช่วงบาง ห ่ - บาง อ 491,037,700 บาท
1. งบรายจ่ายอน 491,037,700 บาท
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง 60,877,200 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 60,877,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 430,160,500 บาท
 155
7.2.3 ครงการที 3 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีเ ียว
ช่วงแบริง - สมทรปราการ 2,210,100 บาท
7.2.3.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง - สมุทรปราการ
7.2.3.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.3.3 ระยะเว า าเนิ นการ 22 ปี (ปี 2555 ง ปี 2576)
7.2.3.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 3,346,630,000 บาท
- เงินงบประมาณ 3,346,266,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 364,000 บาท
7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 2.2101 2.2101
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง - - - - 2.2101 2.2101
สมุทรปราการ

7.2.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 3,261.5767 2.2101 2.3900 2.3800 77.7092
ตามแผนทีกาหนด ( 4.0946 )
รวมทังสิน านบาท 3,261.9407 2.2101 2.3900 2.3800 77.7092
เงินงบประมาณ านบาท 3,261.5767 2.2101 2.3900 2.3800 77.7092
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 3,261.5767 2.2101 2.3900 2.3800 77.7092
เงินนอกงบประมาณ านบาท 0.3640 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 0.3640 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
156

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีเ ียว ช่วงแบริง - สมทรปราการ 2,210,100 บาท
1. งบรายจ่ายอน 2,210,100 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 2,210,100 บาท
 157
7.2.4 ครงการที 4 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีนาเงิน
ช่วงหัว า พง - บางแค แ ะช่วงบาง อ - ท่าพระ 1,830,923,800 บาท
7.2.4.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน ช่วงหัวลาโพง - บางแค และช่วงบางซือ - ท่าพระ
7.2.4.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.4.3 ระยะเว า าเนิ นการ 32 ปี (ปี 2555 ง ปี 2586)
7.2.4.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 75,244,130,000 บาท
- เงินงบประมาณ 75,061,147,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 182,983,000 บาท
7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 1,830.9238 1,830.9238
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีนา้ เงิน ช่วงหัวลาโพง - - - - 1,830.9238 1,830.9238
บางแค และช่วงบางซือ - ท่าพระ

7.2.4.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 25,878.0121 1,830.9238 7,717.9300 2,463.2300 37,171.0511
ตามแผนทีกาหนด ( 1,360.4628 )
รวมทังสิน านบาท 26,060.9951 1,830.9238 7,717.9300 2,463.2300 37,171.0511
เงินงบประมาณ านบาท 25,878.0121 1,830.9238 7,717.9300 2,463.2300 37,171.0511
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 25,878.0121 1,830.9238 7,717.9300 2,463.2300 37,171.0511
เงินนอกงบประมาณ านบาท 182.9830 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 182.9830 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
158

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีนาเงิน ช่วงหัว า พง - บางแค แ ะช่วงบาง อ - ท่าพระ 1,830,923,800 บาท
1. งบรายจ่ายอน 1,830,923,800 บาท
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง 1,000,000,000 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 1,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 830,923,800 บาท
 159
7.2.5 ครงการที 5 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีม่วง
ช่วงเตาปน - รา ร์บรณะ 194,752,500 บาท
7.2.5.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - ราษ รบูรณะ
7.2.5.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.5.3 ระยะเว า าเนิ นการ 12 ปี (ปี 2565 ง ปี 2576)
7.2.5.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 92,099,030,000 บาท
- เงินงบประมาณ 92,099,030,000 บาท
7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 194.7525 194.7525
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - - - - 194.7525 194.7525
ราษ รบูรณะ

7.2.5.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 63.8374 194.7525 419.8200 1,016.5300 90,404.0901
ตามแผนทีกาหนด (-)
รวมทังสิน านบาท 63.8374 194.7525 419.8200 1,016.5300 90,404.0901
เงินงบประมาณ านบาท 63.8374 194.7525 419.8200 1,016.5300 90,404.0901
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 63.8374 194.7525 419.8200 1,016.5300 90,404.0901
เงินนอกงบประมาณ านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
160

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีม่วง ช่วงเตาปน - รา ร์บรณะ 194,752,500 บาท
1. งบรายจ่ายอน 194,752,500 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 194,752,500 บาท
 161
7.2.6 ครงการที 6 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีเ ียว
ช่วงหมอชิต - สะพาน หม่ - คคต 554,372,400 บาท
7.2.6.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
7.2.6.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.6.3 ระยะเว า าเนิ นการ 18 ปี (ปี 2559 ง ปี 2576)
7.2.6.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 38,183,900,300 บาท
- เงินงบประมาณ 38,113,635,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 70,265,200 บาท
7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 554.3724 554.3724
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - - - - 554.3724 554.3724
สะพานใหม่ - คูคต

7.2.6.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 2,796.1743 554.3724 2,210.8700 10,595.9200 21,956.2984
ตามแผนทีกาหนด ( 336.7861 )
รวมทังสิน านบาท 2,866.4395 554.3724 2,210.8700 10,595.9200 21,956.2984
เงินงบประมาณ านบาท 2,796.1743 554.3724 2,210.8700 10,595.9200 21,956.2984
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 2,796.1743 554.3724 2,210.8700 10,595.9200 21,956.2984
เงินนอกงบประมาณ านบาท 70.2652 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 70.2652 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
162

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีเ ียว ช่วงหมอชิต - สะพาน หม่ - คคต 554,372,400 บาท
1. งบรายจ่ายอน 554,372,400 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 554,372,400 บาท
 163
7.2.7 ครงการที 7 : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร าสายสีสม
ช่วงศนย์ว ั นธรรม - มีนบรี 1,434,709,700 บาท
7.2.7.1 วัต ประสงค์
เพือชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีสม้ ช่วงศูนยวั นธรรม - มีนบุรี
7.2.7.2 ส านที าเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.7.3 ระยะเว า าเนิ นการ 20 ปี (ปี 2561 ง ปี 2580)
7.2.7.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 99,618,770,000 บาท
- เงินงบประมาณ 99,466,682,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 152,087,300 บาท
7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 1,434.7097 1,434.7097
1. ชาระหนี้เงินกู ้ โครงการร ไ ้ าสายสีสม้ ช่วงศูนยวั นธรรม - - - - 1,434.7097 1,434.7097
มีนบุรี

7.2.7.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิงปริมาณ : ความสามาร ดาเนินการชาระหนี้ได้ ล้านบาท 5,766.7753 1,434.7097 4,696.8600 14,624.4500 72,943.8877
ตามแผนทีกาหนด ( 593.4191 )
รวมทังสิน านบาท 5,918.8626 1,434.7097 4,696.8600 14,624.4500 72,943.8877
เงินงบประมาณ านบาท 5,766.7753 1,434.7097 4,696.8600 14,624.4500 72,943.8877
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน ล้านบาท 5,766.7753 1,434.7097 4,696.8600 14,624.4500 72,943.8877
เงินนอกงบประมาณ านบาท 152.0873 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 152.0873 - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนือง งปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
164

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการชาระหนี เงินกสาหรับก่อสราง ครงการร า
สายสีสม ช่วงศนย์ว ั นธรรม - มีนบรี 1,434,709,700 บาท
1. งบรายจ่ายอน 1,434,709,700 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 1,434,709,700 บาท
 165
8. รายงานส านะแ ะแ นการ ชจ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)
แ นการ ชจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ส านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเห อยกมา 4,597.3600 4,742.1400 2,578.0416 382.7816 237.6036 1,186.0136
2. ราย ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 17,956.8500 24,958.8800 9,963.8100 27,625.4900 52,455.4700 17,035.0500
2.1 เงินรายได้ 2,741.0100 3,574.1000 4,219.8500 4,762.0100 5,995.9600 6,312.3700
2.2 เงินทีรั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ 15,215.8400 21,384.7800 5,743.9600 22,863.4800 46,459.5100 10,722.6800
2.8 อืน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.) 22,554.2100 29,701.0200 12,541.8516 28,008.2716 52,693.0736 18,221.0636
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 1,777.3700 9,821.8074 3,672.6910 22,174.5880 43,013.0700 10,722.6800
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 1,505.2600 9,652.1234 3,672.6910 22,174.5880 43,013.0700 10,722.6800
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน 272.1100 169.6840 - - - -
5. คงเห อห งั หักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 20,776.8400 19,879.2126 8,869.1606 5,833.6836 9,680.0036 7,498.3836
6. แ นการ ชจ่ายอน 16,034.7000 17,301.1710 8,486.3790 5,596.0800 8,493.9900 4,813.5800
6.1 ภารกิจพื้น าน 1,828.9500 5,090.7600 5,591.3200 4,742.7500 4,998.9500 4,813.5800
6.1.1 รายจ่ายประจา 1,685.2600 4,885.7000 5,423.4900 4,692.7500 4,948.9500 4,763.5800
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 143.6900 205.0600 167.8300 50.0000 50.0000 50.0000
6.2 ภารกิจเพือการพั นา 14,205.7500 12,210.4110 2,895.0590 853.3300 3,495.0400 -
6.2.1 รายจ่ายประจา 10.0100 - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 14,195.7400 12,210.4110 2,895.0590 853.3300 3,495.0400 -
7. คงเห อ (5.-6.) 4,742.1400 2,578.0416 382.7816 237.6036 1,186.0136 2,684.8036
 รัฐวิสาหกิจ
การรถ แห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 18,239,040,300 บาท 22,727,382,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 40,013,950,000 บาท 64,781,680,000 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเ พาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบรางของรั ทีด่ ที ส่ี ุดในอาเซียนในปี 2570
2. พัน กิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการของผู ใ้ ช้บริการ
เพือ่ สร้างรายได้และผลกาไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพั นาประสิท ิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เป็ นทางเลือกในการขนส่งทีม่ ปี ระสิท ิภาพ
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
และประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาตา่ และมีประสิท ิภาพของภาครั
3. ตอบสนองนโยบายของรั ในการพั นา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า
3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย

หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ผลสัม ท ิ : การเดินรถขนส่งผู ้โดยสารมีความสะดวก
ปลอดภัย
- ตัวชี้วดั : ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร ล้านคน 34.485 30.274
(2) ผลสัม ท ิ : ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางราง
เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั : ปริมาณการขนส่งสินค้า ล้านตัน 13.620 14.080
168

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ผลสัม ท ิ : การเดินรถขนส่งผู ้โดยสารมีความสะดวก
ปลอดภัย
- ตัวชี้วดั : ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร ล้านคน 34.485 30.274
(2) ผลสัม ท ิ : ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางราง
เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั : ปริมาณการขนส่งสินค้า ล้านตัน 13.620 14.080
 169
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 17,978.8687 18,239.0403 22,727.3827

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 315.0921 313.2610 322.9793
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 3,074.6814 2,334.3677 2,902.1017
แผนงานพื้น านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,074.6814 1,063.2185 1,042.7364
แผนงานยุท ศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้ าหมายเพือ่ แก้ปญั หาเ พาะกลุม่ 2,000.0000 1,271.1492 1,859.3653
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 5,563.2462 5,358.4641 11,184.1229
แผนงานบูรณาการพั นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2,323.2593 4,847.0128 10,720.9521
แผนงานบูรณาการเขตพั นาพิเศ ภาคตะวันออก 3,239.9869 511.4513 463.1708
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชาระหนี้ าครัฐ 9,025.8490 10,232.9475 8,318.1788
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครั 9,025.8490 10,232.9475 8,318.1788
170
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 58,252.9903 87,509.0627 198,150.7356 196,708.5036 155,265.6066
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 18,239.0403 22,727.3827 84,989.8056 112,805.4736 119,550.1066
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 40,013.9500 64,781.6800 113,160.9300 83,903.0300 35,715.5000
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 40,013.9500 64,781.6800 113,160.9300 83,903.0300 35,715.5000
1. เพิ่มศักย าพด้านการขนส่งทางราง
- ั ชี ดั เชงปรมาณ : ปรมาณ าร ง า า ั 13.620 14.080 16.020 17.150 20.520
เงินงบประมาณ ล้านบาท 4,027.3620 9,091.2496 10,568.1675 - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 14,036.9300 12,664.1800 31,797.0300 36,211.4800 22,841.3500
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 14,036.9300 12,664.1800 31,797.0300 36,211.4800 22,841.3500
2. ยกระดับคุณ าพการให้บริการขนส่งผ้ ดยสาร
- ั ชี ดั เชงปรมาณ : ปรมาณ าร ง ดย าร า 34.485 30.274 32.683 34.472 38.713
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,331.1021 2,092.8733 2,690.9096 131.9200 -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 25,977.0200 52,117.5000 81,363.9000 47,691.5500 12,874.1500
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 25,977.0200 52,117.5000 81,363.9000 47,691.5500 12,874.1500
3. เพิ่มความเชื่อมัน่ ในการให้บริการและความปลอด ยั
- ั ชี ดั เชงปรมาณ : ั รา เ ยี ชี า บั เ รยะ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
บรเ ณทาง า เ ม ระดับทางร ไ ด ง
- ั ชี ดั เชงปรมาณ : า ารเ ด บั เ รัง/ าร 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
ไมเ เด ร
1 า
เม ร
เงินงบประมาณ ล้านบาท 12,880.5762 11,543.2598 71,730.7285 112,673.5536 119,550.1066
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 22,727,382,700 บาท
รายจ่ายประจา 7,191,543,100 บาท
รายจ่ายลงทุน 15,535,839,600 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 11,184.1229 3,225.0810 8,318.1788 22,727.3827
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 322.9793 - 322.9793
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ - - - 1,042.7364 - 1,042.7364
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่ง - - - 1,042.7364 - 1,042.7364
ผูโ้ ดยสารและสินค้า
3. แผนงานยุท ศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง - - - 1,859.3653 - 1,859.3653
กลุม่ เป้ าหมายเพื่อแก้ป ั หาเ พาะกลุม่
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการ - - - 1,859.3653 - 1,859.3653
สา ารณะ (PSO)
4. แผนงานบรณาการพั นาด้านคมนาคมและ - - 10,720.9521 - - 10,720.9521
ระบบ ลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติ - - 255.3776 - - 255.3776
สัญญาณไฟสีทวประเทศ
ั่
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง - - 4.5818 - - 4.5818
สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน - ศิรริ าช
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ - - 4,419.5200 - - 4,419.5200
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ - - 3,758.8091 - - 3,758.8091
สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด -
มุกดาหาร - นครพนม
โครงการที่ 5 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง - - 4.5818 - - 4.5818
สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต -
มหาวิทยาลัย รรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
โครงการที่ 6 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง - - 17.3054 - - 17.3054
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - พญาไท -
มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม
ช่วงบางซือ่ - หัวลาโพง
โครงการที่ 7 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ - - 106.2428 - - 106.2428
172
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
โครงการที่ 8 : โครงการสารวจ ออกแบบ - - 26.6857 - - 26.6857
รายละเอียด และจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือนา้ ลึกระนอง
โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือระหว่าง - - 2,055.7221 - - 2,055.7221
รั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่ง
สา ารณรั ประชาชนจีนในการพั นาระบบ
รถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
โครงการที่ 10 : โครงการออกแบบรายละเอียด - - 6.1004 - - 6.1004
งานโย า โครงการความร่วมมือระหว่างรั บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่ง
สา ารณรั ประชาชนจีนในการพั นาระบบ
รถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)
โครงการที่ 11 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง - - 4.5818 - - 4.5818
(สายสีแดง) ช่วงตลิง่ ชัน - ศาลายา และสถานี
เพิม่ เติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบาง
กรวย - กฟผ. และสถานีบา้ น ิมพลี)
โครงการที่ 12 : โครงการจ้างทีป่ รึก าเพือ่ - - 61.4436 - - 61.4436
เตรียมดาเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ทัวประเทศ
่
5. แผนงานบรณาการเขตพั นาพิเศ - - 463.1708 - - 463.1708
าคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ - - 13.0873 - - 13.0873
อูต่ ะเภา
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างปรับปรุง - - 25.7263 - - 25.7263
ทางรถไฟเข้าพื้นทีท่ ่าเรือจุกเสม็ด
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง - - 424.3572 - - 424.3572
เชือ่ ม 3 สนามบิน
6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ าครัฐ - - - - 8,318.1788 8,318.1788
โครงการที่ 1 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 1,478.7764 1,478.7764
ก่อสร้างโครงการพั นาระบบการขนส่งทาง
รถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม)ิ
 173
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
โครงการที่ 2 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 3,408.6415 3,408.6415
ก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณ ล
ช่วงบางซือ่ - รังสิต
โครงการที่ 3 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 210.7172 210.7172
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชาย งั ่
ทะเลตะวันออก ช่วง ะเชิงเทรา -
คลองสิบเก้า - แก่งคอย
โครงการที่ 4 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 309.1248 309.1248
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี -
ปากนา้ โพ
โครงการที่ 5 : โครงการการชาระหนี้เงินกู ้ - - - - 175.1060 175.1060
สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ -
มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร -
นครพนม
โครงการที่ 6 : โครงการการชาระหนี้เงินกู ้ - - - - 562.6936 562.6936
สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น
โครงการที่ 7 : โครงการการชาระหนี้เงินกู ้ - - - - 711.9977 711.9977
สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
โครงการที่ 8 : โครงการการชาระหนี้เงินกู ้ - - - - 196.6611 196.6611
สาหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
โครงการที่ 9 : โครงการชาระหนี้เงินกูส้ าหรับ - - - - 726.4005 726.4005
โครงการความร่วมมือระหว่างรั บาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั
ประชาชนจีนในการพั นาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
โครงการที่ 10 : โครงการชาระหนี้เงินกู ้ - - - - 538.0600 538.0600
สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครป ม - ชุมพร
174
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ
7.1 แผนงานบุคลากร าครัฐ 322,979,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 313.2610 322.9793 342.3580 362.8995 384.6734
เงินงบประมาณ 313.2610 322.9793 342.3580 362.8995 384.6734
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 313.2610 322.9793 342.3580 362.8995 384.6734
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 175

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 322,979,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 322,979,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 322,979,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 280,909,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 42,070,000 บาท
176
7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,042,736,400 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผ้ ดยสารและสินค้า 1,042,736,400 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าในเชิงพาณิ ชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีตน้ ทุน
การขนส่งทีป่ ระหยัดค่าใช้จ่าย
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 1,042.7364 - 1,042.7364
1. สนับสนุนการดาเนินงานของกิจการรถไฟ - - 1,042.7364 - 1,042.7364

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ล้านตัน 13.620 14.080 16.020 17.150 20.520
( 4.408 )
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร ล้านคน 34.485 30.274 32.683 34.472 38.713
( 5.463 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 1,063.2185 1,042.7364 5,233.9827 5,233.9827 5,233.9827
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,063.2185 1,042.7364 5,233.9827 5,233.9827 5,233.9827
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 1,063.2185 1,042.7364 5,233.9827 5,233.9827 5,233.9827
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 177

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผ้ ดยสารและสินค้า 1,042,736,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,042,736,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 1,030,570,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 30,570,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยผลการขาดทุน 1,000,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุ นเ พาะกิจ 12,166,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารทีล่ ดราคาให้บคุ คลบางประเภท 12,166,000 บาท
178
7.3 แผนงานยุท ศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้ าหมายเพื่อแก้ป ั หาเ พาะกลุม่ 1,859,365,300 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการเงินอุดหนุ นบริการสา ารณะ (PSO) 1,859,365,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บริการทีม่ ปี ระสิท ภิ าพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ และเพือ่ สนองนโยบาย
การเป็ นกลไกทีม่ ปี ระสิท ภิ าพของภาครั ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในเชิงสังคม
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ให้บริการรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคมทัวประเทศ ่
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 15 ปี (ปี 2556 ถง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 38,062,961,800 บาท
- เงินงบประมาณ 38,062,961,800 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 1,859.3653 - 1,859.3653
1. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคม - - 1,859.3653 - 1,859.3653

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการรถไฟ ล้านคน 23.418 20.354 22.267 23.535 25.461
เชิงสังคม ( 3.970 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 20,203.5965 1,859.3653 4,000.0000 4,000.0000 8,000.0000
เงินงบประมาณ ล้านบาท 20,203.5965 1,859.3653 4,000.0000 4,000.0000 8,000.0000
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 20,203.5965 1,859.3653 4,000.0000 4,000.0000 8,000.0000
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565(6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 179

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการเงินอุดหนุ นบริการสา ารณะ (PSO) 1,859,365,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,859,365,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 1,859,365,300 บาท
1) เงินอุดหนุนบริการสา ารณะ (PSO) 1,859,365,300 บาท
180
7.4 แผนงานบรณาการพั นาด้านคมนาคมและระบบ ลจิสติกส์ 10,720,952,100 บาท
7.4.1 ครงการที่ 1 : ครงการปรับปรุงระบบอาณัติส ั าณ สีทวั ่ ประเทศ 255,377,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
ในการปรับปรุงระบบอาณัตสิ ญั ญาณไฟสีคอื เพิม่ ประสิท ภิ าพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวของการเดินรถ
ตลอดจนเพิม่ ความจุของเส้นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัตสิ ญั ญาณเดิมเป็ นแบบหางปลาซึง่ มีขอ้ เสียหลายอย่าง
เช่น ระยะการมองเห็น การแสดงท่าสัญญาณต่าง ทีอ่ าจจะไม่ชดั เจน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ
7.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
งานโครงการปรับปรุงระบบอาณัตสิ ญั ญาณไฟสีทวประเทศั่ เ พาะสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา
(รวมงานเชือ่ มต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ รวมสถานีคลองลึก
ระยะทาง 168.9 กม. จานวน 14 สถานี (เพิม่ สถานีคลองลึก เนื่องจากการรถไฟ อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างสถานีใหม่เพือ่ เชือ่ มต่อประเทศกัมพูชา)
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถง ปี 2566)
7.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 685,152,600 บาท
- เงินงบประมาณ 685,152,600 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 255.3776 - - 255.3776
1. ปรับปรุงระบบอาณัตสิ ญั ญาณไฟสีทวประเทศ
ั่ - 255.3776 - - 255.3776

7.4.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้า ร้อยละ 90.00 10.00 - - -
( 69.04 )
เชิงคุณภาพ : ลดเหตุการบารุงรัก าระบบ ร้อยละ 20.00 20.00 - - -
อาณัตสิ ญั ญาณในปี 2566 อย่างน้อยร้อยละ ... (-)
จากปี 2564 (ปี 2564 = 200 เหตุ)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 429.7750 255.3776 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 429.7750 255.3776 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 429.7750 255.3776 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 181

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการปรับปรุงระบบอาณัติส ั าณ สีทวั ่ ประเทศ 255,377,600 บาท
1. งบลงทุน 255,377,600 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 255,377,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 255,377,600 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 253,182,000 บาท
(1) ค่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง จัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญั ญาณเส้นทาง
สายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกาถึงสถานีคลองลึก จังหวัดปราจีนบุรี 253,182,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 667,276,600 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ 70,219,000 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 103,653,200 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 240,222,400 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 253,182,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 2,195,600 บาท
(1) ค่าจ้างทีป่ รึก าจัดประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้างเส้นทาง
สายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกาถึงสถานีคลองลึก จังหวัดปราจีนบุรี 2,195,600 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 17,876,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 6,605,500 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 8,074,900 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 1,000,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 2,195,600 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป เป า 1,600,600 บาท)
182
7.4.2 ครงการที่ 2 : ครงการระบบรถ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน - ศิรริ าช 4,581,800 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชือ่ มโยงกับระบบขนส่งอืน่
- เพิม่ ประสิท ภิ าพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทัง้ รถไฟฟ้ าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดทีบ่ ริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
7.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2569)
7.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 6,642,420,000 บาท
- เงินงบประมาณ 7,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,635,030,000 บาท
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 4.5818 - - 4.5818
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน - - 4.5818 - - 4.5818
ศิรริ าช

7.4.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00 15.40 45.90 28.70 -
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2.8082 1,512.9318 2,848.3900 2,218.5600 59.7300
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2.8082 4.5818 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2.8082 4.5818 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - 1,508.3500 2,218.5600 59.7300
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท - 1,508.3500 2,848.3900 2,218.5600 59.7300
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565(6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 183

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการระบบรถ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน
ช่วงตลิง่ ชัน - ศิริราช 4,581,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 1,508,350,000 บาท
1. งบลงทุน 4,581,800 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 4,581,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก าทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,581,800 บาท
184
7.4.3 ครงการที่ 3 : ครงการก่อสร้างทางรถ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 4,419,520,000 บาท
7.4.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสูภ่ ูมภิ าค สนับสนุนการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าระหว่าง
จังหวัดต่าง และต่อเนื่องสูภ่ าคอืน่ รองรับจานวนผูโ้ ดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึ้น
รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ
7.4.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จาก (กม.533+947) สถานีรถไฟเด่นชัย ถึง (กม.854+590) สถานีรถไฟเชียงของ
บริเวณพื้นทีจ่ งั หวัดแพร่ ลาปาง พะเยา และเชียงราย
7.4.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2563 ถง ปี 2569)
7.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 85,344,160,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,819,160,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 74,525,000,000 บาท
7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 4,419.5200 - - 4,419.5200
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ - 4,419.5200 - - 4,419.5200

7.4.3.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11.75 8.47 5.14 22.74 51.90
(-)
เชิงปริมาณ : เวนคืนทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างโครงการ กิโลเมตร 61 210 52 - -
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 9,219.6994 5,566.2100 16,820.4906 21,307.5700 32,430.1900
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,683.1994 4,419.5200 4,716.4406 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1,683.1994 4,419.5200 4,716.4406 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 7,536.5000 1,146.6900 12,104.0500 21,307.5700 32,430.1900
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 7,536.5000 1,146.6900 12,104.0500 21,307.5700 32,430.1900
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 185

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการก่อสร้างทางรถ สายเด่นชัย - เชียงราย -
เชียงของ 4,419,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 1,146,690,000 บาท
1. งบลงทุน 4,419,520,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,419,520,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,419,520,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 4,326,640,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนทีด่ นิ และรื้อย้ายสิง่ ปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย 4,326,640,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 92,880,000 บาท
(1) ค่าจ้างทีป่ รึก าช่วยเวนคืนทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย 92,880,000 บาท
186
7.4.4 ครงการที่ 4 : ครงการก่อสร้างทางรถ สายบ้าน ผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอด -
มุกดาหาร - นครพนม 3,758,809,100 บาท
7.4.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พื้นทีใ่ นการดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด -
มุกดาหาร - นครพนม โดยปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืน และการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
7.4.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ครอบคลุม 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม
7.4.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2563 ถง ปี 2569)
7.4.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 66,846,556,800 บาท
- เงินงบประมาณ 10,253,556,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 56,593,000,000 บาท
7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 3,758.8091 - - 3,758.8091
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - - 3,758.8091 - - 3,758.8091
มุกดาหาร - นครพนม

7.4.4.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 9.20 12.24 28.31 28.91 21.34
(-)
เชิงปริมาณ : เวนคืนทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างโครงการ กิโลเมตร - 200 155 - -
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 7,547.6741 15,276.2991 25,140.4836 14,903.9100 3,978.1900
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,047.2441 3,758.8091 5,447.5036 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1,047.2441 3,758.8091 5,447.5036 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 6,500.4300 11,517.4900 19,692.9800 14,903.9100 3,978.1900
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 6,500.4300 11,517.4900 19,692.9800 14,903.9100 3,978.1900
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 187

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการก่อสร้างทางรถ สายบ้าน ผ่ - มหาสารคาม -
ร้อยเอด - มุกดาหาร - นครพนม 3,758,809,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 11,517,490,000 บาท
1. งบลงทุน 3,758,809,100 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,758,809,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,758,809,100 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 3,615,080,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนทีด่ นิ และรื้อย้ายสิง่ ปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด 3,615,080,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 143,729,100 บาท
(1) ค่าจ้างทีป่ รึก าช่วยเวนคืนทีด่ นิ จังหวัดร้อยเอ็ด 143,729,100 บาท
188
7.4.5 ครงการที่ 5 : ครงการระบบรถ ชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต -
มหาวิทยาลัย รรมศาสตร์ ศนย์รงั สิต 4,581,800 บาท
7.4.5.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชือ่ มโยงกับระบบขนส่งอืน่
- เพิม่ ประสิท ภิ าพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทัง้ รถไฟฟ้ าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดทีบ่ ริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
7.4.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดปทุม านี
7.4.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2569)
7.4.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 6,567,790,000 บาท
- เงินงบประมาณ 307,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,260,400,000 บาท
7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 4.5818 - - 4.5818
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - - 4.5818 - - 4.5818
มหาวิทยาลัย รรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

7.4.5.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00 19.20 39.70 31.10 -
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2.8082 1,608.5818 2,993.1700 1,893.1900 70.0400
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2.8082 4.5818 300.0000 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2.8082 4.5818 300.0000 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - 1,604.0000 2,693.1700 1,893.1900 70.0400
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท - 1,604.0000 2,693.1700 1,893.1900 70.0400
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 189

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการระบบรถ ชานเมือง สายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย รรมศาสตร์ ศนย์รงั สิต 4,581,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 1,604,000,000 บาท
1. งบลงทุน 4,581,800 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 4,581,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก าทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,581,800 บาท
190
7.4.6 ครงการที่ 6 : ครงการระบบรถ ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบาง อ่ื - พ า ท -
มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบาง ่อื - หัวลา พง 17,305,400 บาท
7.4.6.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชือ่ มโยงกับระบบขนส่งอืน่
- เพิม่ ประสิท ภิ าพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทัง้ รถไฟฟ้ าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดทีบ่ ริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
7.4.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2569)
7.4.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 44,156,882,000 บาท
- เงินงบประมาณ 211,042,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 43,945,840,000 บาท
7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย: ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 17.3054 - - 17.3054
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - - 17.3054 - - 17.3054
พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ -
หัวลาโพง

7.4.6.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00 8.10 21.70 26.50 16.80
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 1.8166 8,669.0954 8,482.7400 11,362.1200 15,641.1100
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1.8166 17.3054 60.0000 131.9200 -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1.8166 17.3054 60.0000 131.9200 -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - 8,651.7900 8,422.7400 11,230.2000 15,641.1100
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท - 8,651.7900 8,422.7400 11,230.2000 15,641.1100
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565(6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 191

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการระบบรถ ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง
บาง ่อื - พ า ท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม
ช่วงบาง ่อื - หัวลา พง 17,305,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 8,651,790,000 บาท
1. งบลงทุน 17,305,400 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,305,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,305,400 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 17,305,400 บาท
(1) ค่าจ้างทีป่ รึก าจัดประกวดราคา กรุงเทพมหานคร 17,305,400 บาท
192
7.4.7 ครงการที่ 7 : ครงการปรับปรุงทางรถ 106,242,800 บาท
7.4.7.1 วัตถุประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟทีม่ อี ายุการใช้งานมานาน เพิม่ ประสิท ใิ นการสับเปลีย่ นขบวนรถโดยสาร
รถสินค้าทีร่ อเข้าสถานี สามารถรองรับนา้ หนักกดเพลามาตร าน U.20 ได้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยต่อการเดินรถ
7.4.7.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทางรถไฟทัวประเทศ
่
7.4.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2567)
7.4.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 2,776,761,800 บาท
- เงินงบประมาณ 2,776,761,800 บาท
7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 106.2428 - - 106.2428
1. ปรับปรุงทางรถไฟ - 106.2428 - - 106.2428

7.4.7.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟทีช่ ารุดได้รบั การปรับปรุง แห่ง 25 3 1 - -
( 22 )
เชิงคุณภาพ : ทางรถไฟทีอ่ ยูใ่ นเกณ ด์ ี เพิม่ ขึ้น ร้อยละ - 1 1 - -
ร้อยละ ... ในปี 2566 ( จากร้อยละ 92 ในปี 65
เป็ นร้อยละ 93 ในปี 66)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,642.0554 106.2428 28.4636 - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2,642.0554 106.2428 28.4636 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2,642.0554 106.2428 28.4636 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 193

ครงการ : ครงการปรับปรุงทางรถ 106,242,800 บาท

1. งบลงทุน 106,242,800 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 106,242,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 106,242,800 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 106,242,800 บาท
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟเข้าย่านบรรทุกสินค้า ICD กรุงเทพมหานคร 8,124,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 75,800,000 บาท
ปี 2560 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 45,480,000 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 22,196,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 8,124,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
(2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ทัวประเทศ
่
ย่านสถานีกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 12,728,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 135,646,700 บาท
ปี 2560 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 94,952,600 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 27,966,100 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 12,728,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
(3) งานเสริมความมันคงโครงสร้
่ างทาง (Track Strengthening) 1 ช่วง
สายตะวันออก ระหว่างสถานีหวั หมาก - หัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 85,390,800 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 142,318,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 28,463,600 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 85,390,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 28,463,600 บาท
194
7.4.8 ครงการที่ 8 : ครงการสารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ครงการก่อสร้างทางรถ
ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ าลกระนอง 26,685,700 บาท
7.4.8.1 วัตถุประสงค์
การดาเนินการ สารวจ ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม เศร กิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
จัดทาเอกสารประกวดราคา และจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ช่วงชุมพร - ท่าเรือนา้ ลึกระนอง ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร
7.4.8.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดระนอง และชุมพร
7.4.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2565 ถง ปี 2566)
7.4.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 71,514,900 บาท
- เงินงบประมาณ 71,514,900 บาท
7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 26.6857 - - 26.6857
1. ศึก าสารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทารายงาน - 26.6857 - - 26.6857
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ช่วงชุมพร – ท่าเรือนา้ ลึกระนอง

7.4.8.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : สารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทา โครงการ 1 1 - - -
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (-)
เพือ่ ประกอบการขอนุมตั โิ ครงการ
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 44.8292 26.6857 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 44.8292 26.6857 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 44.8292 26.6857 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 195

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการสารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ครงการก่อสร้างทางรถ
ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ าลกระนอง 26,685,700 บาท
1. งบลงทุน 26,685,700 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,685,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,685,700 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 26,685,700 บาท
(1) ค่าจ้างงานสารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือนา้ ลึก
ระนอง จังหวัดชุมพร 26,685,700 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 71,514,900 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 44,829,200 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 26,685,700 บาท
196
7.4.9 ครงการที่ 9 : ครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ทยและรัฐบาล
แห่งสา ารณรัฐประชาชนจีนในการพั นาระบบรถ ความเรวสงเพื่อเชื่อม ยง มิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 2,055,722,100 บาท
7.4.9.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชือ่ มโยงกับระบบ
ขนส่งอืน่ ให้เป็ นโครงข่ายการขนส่งทีม่ ปี ระสิท ภิ าพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาด้านมลพิ ทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางและการท่องเทีย่ ว
- ลดการสูญเสียทางเศร กิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลัก ณ์ของประเทศด้านคมนาคมให้ดขี ้นึ
7.4.9.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุม านี พระนครศรีอยุ ยา สระบุรี นครราชสีมา
7.4.9.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2569)
7.4.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 179,599,891,400 บาท
- เงินงบประมาณ 5,825,531,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 173,774,360,000 บาท
7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 2,055.7221 - - 2,055.7221
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรั บาลแห่ง - 2,055.7221 - - 2,055.7221
ราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั ประชาชนจีนใน
การพั นาระบบรถไฟความเร็วสูง เพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
 197
7.4.9.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38.20 28.70 20.30 11.20 1.60
(-)
เชิงปริมาณ : เวนคืนทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างโครงการ กิโลเมตร 81 121 51 - -
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 43,764.0493 39,797.0321 65,332.4700 29,267.6400 1,438.7000
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,452.7993 2,055.7221 2,317.0100 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1,452.7993 2,055.7221 2,317.0100 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 42,311.2500 37,741.3100 63,015.4600 29,267.6400 1,438.7000
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท 42,311.2500 37,741.3100 63,015.4600 29,267.6400 1,438.7000
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
198

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ทยและรัฐบาลแห่งสา ารณรัฐประชาชนจีนในการพั นาระบบ
รถ ความเรวสงเพื่อเชื่อม ยง มิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร -
หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 2,055,722,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 37,741,310,000 บาท
1. งบลงทุน 2,055,722,100 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,055,722,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,055,722,100 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 2,020,840,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนทีด่ นิ และรื้อย้ายสิง่ ปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา 2,020,840,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 34,882,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก าทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,516,700 บาท
(2) ค่าจ้างทีป่ รึก าเพือ่ ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบ ่ ายจีน
และออกแบบเพิม่ เติมส่วนที่ ่ ายจีนไม่ได้ดาเนินการ สารวจรายละเอียด
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การเวนคืนและการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
ช่วงกรุงเทพ - บ้านภาชี 10,289,900 บาท
(3) ค่าจ้างทีป่ รึก าเพือ่ ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบ ่ ายจีน
และออกแบบเพิม่ เติมส่วนที่ ่ ายจีนไม่ได้ดาเนินการ สารวจรายละเอียด
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การเวนคืนและการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
ช่วงบ้านภาชี - แก่งคอย - นครราชสีมา 19,075,500 บาท
 199
7.4.10 ครงการที่ 10 : ครงการออกแบบรายละเอียดงาน ย า ครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ทยและรัฐบาลแห่งสา ารณรัฐประชาชนจีนในการพั นระบบ
รถ ความเรวสงเพื่อเชื่อม ยง มิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร -
หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) 6,100,400 บาท
7.4.10.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชือ่ มโยงกับระบบ
ขนส่งอืน่ ให้เป็ นโครงข่ายการขนส่งทีม่ ปี ระสิท ภิ าพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิ ทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางและการท่องเทีย่ ว
- ลดการสูญเสียทางเศร กิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลัก ณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดขี ้นึ
7.4.10.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น
7.4.10.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถง ปี 2566)
7.4.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 731,562,300 บาท
- เงินงบประมาณ 731,562,300 บาท
7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 6.1004 - - 6.1004
1. ออกแบบรายละเอียดงานโย าโครงการความร่วมมือระหว่าง - 6.1004 - - 6.1004
รั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั
ประชาชนจีน ในการพั นาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยง
ภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)
200
7.4.10.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ออกแบบรายละเอียดงานโย า โครงการ 1 1 - - -
เพือ่ ประกอบการขออนุมตั โิ ครงการ (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 711.5623 6.1004 13.8996 - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 711.5623 6.1004 13.8996 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 711.5623 6.1004 13.8996 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 201

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการออกแบบรายละเอียดงาน ย า ครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ทยและรัฐบาลแห่ง
สา ารณรัฐประชาชนจีนในการพั นาระบบรถ ความเรวสงเพื่อ
เชื่อม ยง มิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2
ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) 6,100,400 บาท
1. งบลงทุน 6,100,400 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,100,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,100,400 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 6,100,400 บาท
(1) งานจ้างทีป่ รึก าออกแบบรายละเอียดงานโย า โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั
ประชาชนจีน ในการพั นาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)
จังหวัดหนองคาย 6,100,400 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 731,562,300 บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 278,101,200 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 402,359,000 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 31,102,100 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 6,100,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 13,899,600 บาท
202
7.4.11 ครงการที่ 11 : ครงการระบบรถ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิง่ ชัน - ศาลายา
และสถานี เพิ่มเติม 3 สถานี (สถานี พระราม 6 สถานี บางกรวย - ก ผ.
และสถานี บา้ น ิ มพลี) 4,581,800 บาท
7.4.11.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ขีดความสามารถและประสิท ภิ าพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร
เชือ่ มโยงกับระบบขนส่งอืน่
- เพิม่ ประสิท ภิ าพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทัง้ รถไฟฟ้ าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดทีบ่ ริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
7.4.11.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.11.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2569)
7.4.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 10,204,161,800 บาท
- เงินงบประมาณ 11,981,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,192,180,000 บาท
7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 4.5818 - - 4.5818
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิง่ ชัน - - 4.5818 - - 4.5818
ศาลายา และสถานีเพิม่ เติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6
สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบา้ น ิมพลี)
 203
7.4.11.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00 15.40 45.90 28.70 -
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2.8082 2,616.6318 4,384.1400 3,081.9600 114.0300
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2.8082 4.5818 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2.8082 4.5818 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - 2,612.0500 4,384.1400 3,081.9600 114.0300
- เงินกูใ้ นประเทศ ล้านบาท - 2,612.0500 4,384.1400 3,081.9600 114.0300
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
204

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการระบบรถ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิง่ ชัน -
ศาลายา และสถานี เพิ่มเติม 3 สถานี (สถานี พระราม 6 สถานี
บางกรวย - ก ผ. และสถานี บา้ น ิ มพลี) 4,581,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,612,050,000 บาท
1. งบลงทุน 4,581,800 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,581,800 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 4,581,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก าทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท 4,581,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
 205
7.4.12 ครงการที่ 12 : ครงการจ้างที่ปรก าเพือ่ เตรียมดาเนิ นการ ครงการก่อสร้าง
ทางรถ ทัว่ ประเทศ 61,443,600 บาท
7.4.12.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ จ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบ และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนา้ โพ – เด่นชัย จังหวัดนครสวรรค์
- เพือ่ จ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบ และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุรา ฎร์ านี จังหวัดชุมพร
- เพือ่ จ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบ และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุรา ฎร์ านี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา จังหวัดสุรา ฎร์ านี

7.4.12.2 สถานที่ดาเนิ นการ

จังหวัดนครสวรรค์ นครป ม และกรุงเทพมหานคร
7.4.12.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2558 ถง ปี 2566)
7.4.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 629,723,700 บาท
- เงินงบประมาณ 629,723,700 บาท
7.4.12.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 61.4436 - - 61.4436
1. ศึก าเพือ่ เตรียมดาเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ - 61.4436 - - 61.4436
ทัวประเทศ
่

7.4.12.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าประกอบ โครงการ 3 3 - - -
การขออนุมตั โิ ครงการ (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 568.2801 61.4436 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 568.2801 61.4436 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 568.2801 61.4436 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
206

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการจ้างที่ปรก าเพื่อเตรียมดาเนิ นการ ครงการ
ก่อสร้างทางรถ ทัว่ ประเทศ 61,443,600 บาท
1. งบลงทุน 61,443,600 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,443,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,443,600 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริ ทั ทีป่ รึก า 61,443,600 บาท
(1) ค่าจ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบรายละเอียด
และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ 20,191,700 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 206,627,900 บาท
ปี 2558 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 186,436,200 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 20,191,700 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
(2) ค่าจ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบรายละเอียด
และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม จังหวัดชุมพร 14,771,300 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 151,500,000 บาท
ปี 2558 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 136,728,700 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 14,771,300 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
(3) ค่าจ้างทีป่ รึก าเพือ่ ศึก าความเหมาะสม สารวจ ออกแบบรายละเอียด
และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม จังหวัดสุรา ฎร์ านี 26,480,600 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 271,595,800 บาท
ปี 2558 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 245,115,200 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 26,480,600 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
 207
7.5 แผนงานบรณาการเขตพั นาพิเศ าคตะวันออก 463,170,800 บาท
7.5.1 ครงการที่ 1 : ครงการก่อสร้างสถานี รถ อ่ตะเ า 13,087,300 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พั นาศักยภาพระบบการขนส่งของการรถไฟ เพือ่ เพิม่ พูนรายได้ให้กบั หน่วยงานให้เพิม่ มากขึ้น
เปิ ดพื้นทีก่ ารให้บริการของการรถไฟ เพิม่ ขึ้นทัง้ ด้านขนส่งสินค้า และการโดยสาร
- เพือ่ รองรับนา้ หนักกดเพลามาตร าน U.20 ได้อย่างปลอดภัย
- เพือ่ ความมันคงของทางเพิ
่ ม่ ความปลอดภัยต่อการเดินรถ
7.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สถานีรถไฟอูต่ ะเภา จังหวัดชลบุรี
7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2566)
7.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 75,165,500 บาท
- เงินงบประมาณ 75,165,500 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 13.0873 - - 13.0873
1. ก่อสร้างสถานีรถไฟอูต่ ะเภา - 13.0873 - - 13.0873

7.5.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00 2.00 - - -
( 98.00 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 62.0782 13.0873 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 62.0782 13.0873 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 62.0782 13.0873 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
208

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการก่อสร้างสถานี รถ อ่ตะเ า 13,087,300 บาท
1. งบลงทุน 13,087,300 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,087,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,087,300 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 13,087,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี 13,087,300 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 75,165,500 บาท
ปี 2561 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 62,078,200 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ - บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 13,087,300 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
 209
7.5.2 ครงการที่ 2 : ครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถ เข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสมด 25,726,300 บาท
7.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พั นาศักยภาพระบบการขนส่งของการรถไฟ เพือ่ เพิม่ พูนรายได้ให้กบั หน่วยงานให้เพิม่ มากขึ้น
เปิ ดพื้นทีก่ ารให้บริการของการรถไฟ เพิม่ ขึ้นทัง้ ด้านขนส่งสินค้า และการโดยสาร
7.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2566)
7.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 230,285,400 บาท
- เงินงบประมาณ 230,285,400 บาท
7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 25.7263 - - 25.7263
1. ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นทีท่ ่าเรือจุกเสม็ด - 25.7263 - - 25.7263
การท่าเรือสัตหีบ

7.5.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97.00 3.00 - - -
( 85.91 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 204.5591 25.7263 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 204.5591 25.7263 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 204.5591 25.7263 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
210

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถ เข้าพื้นที่ท่าเรือ
จุกเสมด 25,726,300 บาท
1. งบลงทุน 25,726,300 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,726,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,726,300 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 25,726,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าในพื้นทีท่ า่ เรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี 25,726,300 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น 230,285,400 บาท
ปี 2561 - 2563 ตัง้ งบประมาณ 74,842,700 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ 93,265,100 บาท
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ 36,451,300 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 25,726,300 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณทีพ่ บั ไป)
 211
7.5.3 ครงการที่ 3 : ครงการรถ ความเรวสงเชื่อม 3 สนามบิน 424,357,200 บาท
7.5.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ จ่ายค่าเวนคืนให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเวนคืนทีด่ นิ
- เพือ่ สามารถมอบพื้นทีก่ ่อสร้างให้กบั เอกชนร่วมลงทุนได้ตามกาหนด
7.5.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัด ะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
7.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2563 ถง ปี 2578)
7.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 154,495,406,900 บาท
- เงินงบประมาณ 154,495,406,900 บาท
7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 424.3572 - - 424.3572
1. ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน - 424.3572 - - 424.3572

7.5.3.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 32.00 17.00 17.00 17.00 17.00
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 4,045.2900 424.3572 375.7597 - 149,650.0000
เงินงบประมาณ ล้านบาท 4,045.2900 424.3572 375.7597 - 149,650.0000
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 4,045.2900 424.3572 375.7597 - 149,650.0000
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
212

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการรถ ความเรวสงเชื่อม 3 สนามบิน 424,357,200 บาท
1. งบลงทุน 424,357,200 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,357,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,357,200 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 424,357,200 บาท
(1) ค่าเวนคืนทีด่ นิ และรื้อย้ายสิง่ ปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี 424,357,200 บาท
 213

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ าครัฐ 8,318,178,800 บาท

7.6.1 ครงการที่ 1 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้าง ครงการพั นาระบบการ
ขนส่งทางรถ สายตะวันออก (พ า ท - ท่าอากาศยานสุวรรณ มิ) 1,478,776,400 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับก่อสร้างโครงการพั นาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก
(พญาไท – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ ทีร่ ั บาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 24 ปี (ปี 2551 ถง ปี 2574)
7.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 44,963,632,800 บาท
- เงินงบประมาณ 44,963,632,800 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 1,478.7764 1,478.7764
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับก่อสร้างโครงการพั นาระบบการขนส่ง - - - 1,478.7764 1,478.7764
ทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ

7.6.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 19,660.8710 1,478.7764 2,201.8925 12,255.2364 9,366.9180
( 233.3749 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 19,660.8095 1,478.7764 2,201.8925 12,255.2364 9,366.9180
เงินงบประมาณ ล้านบาท 19,660.8095 1,478.7764 2,201.8925 12,255.2364 9,366.9180
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 19,660.8095 1,478.7764 2,201.8925 12,255.2364 9,366.9180
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
214

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้าง ครงการพั นา
ระบบการขนส่งทางรถ สายตะวันออก (พ า ท - ท่าอากาศยาน
สุวรรณ มิ) 1,478,776,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 1,478,776,400 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 1,000,000,000 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 1,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 478,129,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกูเ้ งิน 646,800 บาท
 215
7.6.2 ครงการที่ 2 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้าง ครงการระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ ล ช่วงบาง ่อื - รังสิต 3,408,641,500 บาท
7.6.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณ ล
ช่วงบางซือ่ – รังสิต ทีร่ ั บาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 27 ปี (ปี 2552 ถง ปี 2578)
7.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 67,781,032,400 บาท
- เงินงบประมาณ 67,781,032,400 บาท
7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 3,408.6415 3,408.6415
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน - - - 3,408.6415 3,408.6415
ทางรางในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณ ล ช่วงบางซือ่ - รังสิต

7.6.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 16,758.8396 3,408.6415 10,245.4597 8,000.2890 29,367.8026
( 1,745.4918 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 16,758.8396 3,408.6415 10,245.4597 8,000.2890 29,367.8026
เงินงบประมาณ ล้านบาท 16,758.8396 3,408.6415 10,245.4597 8,000.2890 29,367.8026
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 16,758.8396 3,408.6415 10,245.4597 8,000.2890 29,367.8026
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
216

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้าง ครงการระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ ล
ช่วงบาง ่อื - รังสิต 3,408,641,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 3,408,641,500 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 2,931,716,700 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 2,931,716,700 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 476,924,800 บาท
 217
7.6.3 ครงการที่ 3 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้างทางค่ในเส้นทางรถ
สายชาย งั ่ ทะเลตะวันออก ช่วง ะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย 210,717,200 บาท
7.6.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชาย งั ่ ทะเลตะวันออก
ช่วง ะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ทีร่ ั บาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 29 ปี (ปี 2557 ถง ปี 2585)
7.6.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 16,920,906,300 บาท
- เงินงบประมาณ 16,920,906,300 บาท
7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 210.7172 210.7172
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชาย งั ่ - - - 210.7172 210.7172
ทะเลตะวันออก ช่วง ะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

7.6.3.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 6,987.5909 210.7172 215.2068 223.4030 9,283.9884
( 699.4989 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 6,987.5909 210.7172 215.2068 223.4030 9,283.9884
เงินงบประมาณ ล้านบาท 6,987.5909 210.7172 215.2068 223.4030 9,283.9884
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 6,987.5909 210.7172 215.2068 223.4030 9,283.9884
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565(6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
218

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับก่อสร้างทางค่ในเส้นทาง
รถ สายชาย งั ่ ทะเลตะวันออก ช่วง ะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า -
แก่งคอย 210,717,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 210,717,200 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 210,717,200 บาท
 219
7.6.4 ครงการที่ 4 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ ทางค่
ช่วงลพบุรี - ปากน้ า พ 309,124,800 บาท
7.6.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากนา้ โพ ทีร่ ั บาลรับภาระแทน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 16 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2575)
7.6.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 28,666,867,200 บาท
- เงินงบประมาณ 28,666,867,200 บาท
7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 309.1248 309.1248
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ - - - 309.1248 309.1248
ช่วงลพบุรี - ปากนา้ โพ

7.6.4.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 2,756.9169 309.1248 5,829.3051 13,217.7924 6,553.7280
( 2,034.0362 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,756.9169 309.1248 5,829.3051 13,217.7924 6,553.7280
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2,756.9169 309.1248 5,829.3051 13,217.7924 6,553.7280
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 2,756.9169 309.1248 5,829.3051 13,217.7924 6,553.7280
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
220

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
ทางค่ช่วงลพบุรี - ปากน้ า พ 309,124,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 309,124,800 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 309,124,800 บาท
 221
7.6.5 ครงการที่ 5 : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
สายบ้าน ผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอด - มุกดาหาร - นครพนม 175,106,000 บาท
7.6.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร –
นครพนม ทีร่ ั บาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2565 ถง ปี 2574)
7.6.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 58,468,288,600 บาท
- เงินงบประมาณ 58,468,288,600 บาท
7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 175.1060 175.1060
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - - - - 175.1060 175.1060
มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม

7.6.5.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 27.3332 175.1060 444.9559 8,214.1348 49,606.7587
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 27.3332 175.1060 444.9559 8,214.1348 49,606.7587
เงินงบประมาณ ล้านบาท 27.3332 175.1060 444.9559 8,214.1348 49,606.7587
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 27.3332 175.1060 444.9559 8,214.1348 49,606.7587
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
222

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
สายบ้าน ผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอด - มุกดาหาร - นครพนม 175,106,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 175,106,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 175,106,000 บาท
 223
7.6.6 ครงการที่ 6 : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ ทางค่
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 562,693,600 บาท
7.6.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ทีร่ ั บาลรับภาระ
แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 27 ปี (ปี 2559 ถง ปี 2585)
7.6.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 32,907,716,800 บาท
- เงินงบประมาณ 32,907,716,800 บาท
7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 562.6936 562.6936
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ - - - 562.6936 562.6936
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

7.6.6.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 5,827.8027 562.6936 639.0198 6,957.8873 18,920.3134
( 230.4928 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 5,827.8027 562.6936 639.0198 6,957.8873 18,920.3134
เงินงบประมาณ ล้านบาท 5,827.8027 562.6936 639.0198 6,957.8873 18,920.3134
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 5,827.8027 562.6936 639.0198 6,957.8873 18,920.3134
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
224

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
ทางค่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 562,693,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 562,693,600 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 562,693,600 บาท
 225
7.6.7 ครงการที่ 7 : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ ทางค่
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 711,997,700 บาท
7.6.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ทีร่ ั บาลรับภาระ
แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.7.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 26 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2585)
7.6.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 33,921,712,800 บาท
- เงินงบประมาณ 33,921,712,800 บาท
7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 711.9977 711.9977
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ - - - 711.9977 711.9977
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

7.6.7.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 2,270.4789 711.9977 5,654.9881 10,765.6706 14,518.5775
( 1,466.3783 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,270.4789 711.9977 5,654.9881 10,765.6706 14,518.5775
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2,270.4789 711.9977 5,654.9881 10,765.6706 14,518.5775
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 2,270.4789 711.9977 5,654.9881 10,765.6706 14,518.5775
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
226

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
ทางค่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 711,997,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 711,997,700 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 420,000,000 บาท
(1) ชาระคืนต้นเงินกู ้ 420,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 291,997,700 บาท
 227
7.6.8 ครงการที่ 8 : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างทางรถ
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 196,661,100 บาท
7.6.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ ทีร่ ั บาลรับภาระ
แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.8.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2565 ถง ปี 2571)
7.6.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 45,915,791,300 บาท
- เงินงบประมาณ 45,915,791,300 บาท
7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 196.6611 196.6611
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ - - - 196.6611 196.6611
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

7.6.8.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 37.4176 196.6611 809.2321 6,823.1152 38,049.3653
(-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 37.4176 196.6611 809.2321 6,823.1152 38,049.3653
เงินงบประมาณ ล้านบาท 37.4176 196.6611 809.2321 6,823.1152 38,049.3653
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 37.4176 196.6611 809.2321 6,823.1152 38,049.3653
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
228

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้าง
ทางรถ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 196,661,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 196,661,100 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 196,661,100 บาท
 229
7.6.9 ครงการที่ 9 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักร ทยและรัฐบาลแห่งสา ารณรัฐประชาชนจีนในการพั นาระบบ
รถ ความเรวสงเพื่อเชื่อม ยง มิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 726,400,500 บาท
7.6.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั
ประชาชนจีนในการพั นาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
7.6.9.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.9.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 16 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2575)
7.6.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 135,356,431,200 บาท
- เงินงบประมาณ 135,356,431,200 บาท
7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 726.4005 726.4005
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรั บาลแห่ง - - - 726.4005 726.4005
ราชอาณาจักรไทยและรั บาลแห่งสา ารณรั ประชาชนจีน
ในการพั นาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

7.6.9.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 2,060.6264 726.4005 16,965.4741 22,139.1133 93,464.8169
( 56.2886 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,060.6264 726.4005 16,965.4741 22,139.1133 93,464.8169
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2,060.6264 726.4005 16,965.4741 22,139.1133 93,464.8169
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 2,060.6264 726.4005 16,965.4741 22,139.1133 93,464.8169
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
230

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ทยและรัฐบาลแห่งสา ารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพั นาระบบรถ ความเรวสงเพื่อเชื่อม ยง
มิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 726,400,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 726,400,500 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 726,400,500 บาท
 231
7.6.10 ครงการที่ 10 : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ ทางค่
ช่วงนครปฐม - ชุมพร 538,060,000 บาท
7.6.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครป ม – ชุมพร ทีร่ ั บาลรับภาระ
แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
7.6.10.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.6.10.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 26 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2585)
7.6.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 55,663,582,900 บาท
- เงินงบประมาณ 55,663,582,900 บาท
7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 538.0600 538.0600
1. ชาระหนี้เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ - - - 538.0600 538.0600
ช่วงนครป ม - ชุมพร

7.6.10.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ชาระหนี้เงินกู ้ ล้านบาท 1,531.5042 523.0600 18,757.6112 13,784.3654 21,052.0421
( 85.0866 )
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 1,531.5042 538.0600 18,757.6112 13,784.3654 21,052.0421
เงินงบประมาณ ล้านบาท 1,531.5042 538.0600 18,757.6112 13,784.3654 21,052.0421
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 1,531.5042 538.0600 18,757.6112 13,784.3654 21,052.0421
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
232

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการชาระหนี้ เงินก้สาหรับ ครงการก่อสร้างรถ
ทางค่ช่วงนครปฐม - ชุมพร 538,060,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 538,060,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 538,060,000 บาท
 233
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 1,550.0342 1,412.0936 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 77,999.0757 98,922.3389 163,953.3070 230,711.2701 269,962.9579 175,726.1414
2.1 เงินรายได้ 7,533.4800 7,840.5760 9,583.6080 11,543.3200 12,325.3200 14,548.0150
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ 2,855.6839 2,647.6286 3,225.0810 3,395.0000 3,395.0000 3,395.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ 42,329.4255 77,748.7153 151,144.6180 215,772.9501 254,242.6379 157,783.1264
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ 25,280.4863 10,685.4190 - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 79,549.1099 100,334.4325 164,053.3070 230,811.2701 270,062.9579 175,826.1414
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 12,972.0100 40,013.9500 64,781.6800 113,160.9300 83,903.0300 35,715.5000
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 12,972.0100 40,013.9500 64,781.6800 113,160.9300 83,903.0300 35,715.5000
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 66,577.0999 60,320.4825 99,271.6270 117,650.3401 186,159.9279 140,110.6414
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 65,165.0063 60,220.4825 99,171.6270 117,550.3401 186,059.9279 140,010.6414
6.1 ภารกิจพื้น าน 23,692.5220 26,216.6400 30,123.2310 29,274.4401 31,080.4579 31,519.1214
6.1.1 รายจ่ายประจา 21,952.0850 24,569.0000 26,046.8540 26,289.1470 27,978.1750 28,760.7340
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 1,740.4370 1,647.6400 4,076.3770 2,985.2931 3,102.2829 2,758.3874
6.2 ภารกิจเพือ่ การพั นา 41,472.4843 34,003.8425 69,048.3960 88,275.9000 154,979.4700 108,491.5200
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 41,472.4843 34,003.8425 69,048.3960 88,275.9000 154,979.4700 108,491.5200
7. คงเหลือ (5.-6.) 1,412.0936 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
 รัฐวิ าหกิจ
นาคาร ั นาวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย่อมแห่งประเท ไทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 546,522,400 บาท 277,933,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เ นส าบันการเงิน องรั ทีใ บ้ ริการทางการเงินครบ งจร ล พั นา ี ค ามสามาร ุรกิจ SMEs
ส่ค ามสาเรจอย่างยังยน
2. นั กิจ
1. เ นกล กสาคั องร บบนิเ น ในการพั นา กั ย าพ SMEs ทย เพอใ เ้ า้ ง ล่งเงินทุน
ล สนับสนุ นการ าเนิน ุรกิจอย่างครบ งจร (Total Solution)
2. เสริมสร้างทัก ค ามสามาร องบุคลากร ใ ท้ นั ่อการเ ลียน ลงเพอมุ่งเน้นการบริการอันเ นเลิ
อย่างมี รรมา บิ าล (Human Capital)
3. ยกร บั การบริ ารจั การ ้ ย องคค ามร้ เทค น ลยี ล น ั กรรม เพอส่งมอบคุ ค่าใ ก้ บั ลกค้า
ล ม้ สี ่ น ส้ ่ นเสียอย่างส กร เร (Agility and Innovation)
236

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นทีค่ าดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : รัก าการจ้างงาน
- ั ชี้ ั : จาน นการรัก าการจ้างงาน คน 181,452 153,778
(2) ลสัม ท ิ : ก่อใ เ้ กิ มลค่าเพิมทางเ ร กิจ
- ั ชี้ ั : มลค่าเพิมทางเ ร กิจ ล้านบาท 63,493.13 49,069.43
(3) ลสัม ท ิ : ก่อใ เ้ กิ เงินทุน มุนเ ยี นในร บบเ ร กิจ
- ั ชี้ ั : เงินทุน มุนเ ยี นในร บบเ ร กิจ ล้านบาท 244,251.40 254,670.90
 237
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 666.7750 546.5224 277.9330

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 666.7750 546.5224 277.9330
นงานยุท าส รเพอสนับสนุน า้ นการสร้างค ามสามาร ในการ ง่ นั 666.7750 546.5224 277.9330
238
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 546.5224 277.9330 3,585.2107 3.6236 -
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 546.5224 277.9330 3,585.2107 3.6236 -
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. เ ่อ นับ นุ น ประกอบการ SMEs ได ั นาเ ่มิ ีด
ความ ามาร และเตรียมความ รอม ่ AEC
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั ราย 4,200 - - - -
การช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ย
เงินงบประมาณ ลานบาท 8.0494 - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. เ ่อ นับ นุ น ประกอบการ SMEs นาดเลก
อันจะนามา ่งความเ มแ ง องเ ร ฐกิจ นภา รวม
และเ ร ฐกิจฐานราก องประเท ไทย
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการ ราย 22,000 25,000 25,000 25,000 -
ที ร้ บั การช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ย
เงินงบประมาณ ลานบาท 523.5221 270.1404 216.5707 3.6236 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
3. นับ นุ น ่วยเหลอ ประกอบการ SMEs ที่ไดรับ
ความเ ยี หายหรอไดรับ ลกระทบจากเหตุภยั ิบตั ิ
ห ามาร เ า งแหล่งเงินทุน
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั ราย 1,000 1,000 - - -
การช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ย
เงินงบประมาณ ลานบาท 3.4009 2.9826 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
4. เ ่อ ่วยเหลอ ประกอบการ SMEs ที่ไดรับ
ลกระทบทังทางตรงและทางออมจากการแ ร่ระบาด
องไวรั ค รนา (COVID-19)
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั การ ราย 194 1,005 1,936 - -
ช เชยค ามเสีย าย
เงินงบประมาณ ลานบาท 11.5500 4.8100 3,368.6400 - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 239
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 277,933,000 บาท
รายจ่าย ร จา 277,933,000 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - - 277.9330 277.9330
1. แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ - - - - 277.9330 277.9330
รางความ ามาร นการแ ่ง นั
ครงการที 1 : ครงการสินเชอ ้ น SMEs - - - - 2.9826 2.9826
จากอุทก ยั ล ยั พิบ ั ิ ี 2560
ครงการที 2 : ครงการสินเชอเพอยกร บั - - - - 270.1404 270.1404
เ ร กิจชุมชน (Local Economy Loan)
ครงการที 3 : ครงการสินเชอเพอช่ ยเ ลอ - - - - 4.8100 4.8100
้ ร กอบการรายย่อยที ร้ บั ลกร ทบจากการ
ร บา อง รัส ค รนา (COVID-19) - Extra
Cash
240
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1 แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั 277,933,000 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการ นิ เ ่อ น SMEs จากอุทกภัยและภัย ิบตั ิ ปี 2560 2,982,600 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ยในการอาน ยสินเชอ ้ น SMEs จากอุทก ยั ล ยั พิบ ั ิ ี 2560
ใ ส้ ามาร เ า้ ง ล่งทุน
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกสา าทั ร เท
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ง ปี 2566)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 327,148,600 บาท
- เงินงบ ร มา 327,148,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 2.9826 2.9826
1. อาน ยสินเชอ ้ น SMEs จากอุทก ยั ล ยั พิบ ั ิ ี 2560 - - - 2.9826 2.9826

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั การช เชย ราย 1,000 1,000 - - -
ส่ น ่างอั รา อกเบี้ย ( 1,648 )
รวมทัง นิ ลานบาท 324.1660 2.9826 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 324.1660 2.9826 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 324.1660 2.9826 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 241
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ นิ เ ่อ น SMEs จากอุทกภัยและภัย บิ ตั ิ ปี 2560 2,982,600 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 2,982,600 บาท
1) เงินช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ย 2,982,600 บาท
242

7.1.2 ครงการที่ 2 : ครงการ นิ เ ่อเ ่อยกระดับเ ร ฐกิจ มุ น

(Local Economy Loan) 270,140,400 บาท
7.1.2.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ยในการอาน ยสินเชอเพอยกร บั เ ร กิจชุมชน (Local Economy Loan)
ล สนับสนุน ้ ร กอบการ SMEs นา เลก อันจ นามา งค ามเ ้ม ง องเ ร กิจใน าพร ม ล เ ร กิจ
านราก อง ร เท ทย
7.1.2.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกสา าทั ร เท
7.1.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2563 ง ปี 2568)
7.1.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 2,122,422,600 บาท
- เงินงบ ร มา 2,122,422,600 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 270.1404 270.1404
1. อาน ยสินเชอเพอยกร บั เ ร กิจชุมชน (Local Economy - - - 270.1404 270.1404
Loan)

7.1.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั การช เชย ราย 22,000 25,000 25,000 25,000 -
ส่ น ่างอั รา อกเบี้ย ( 23,017 )
รวมทัง นิ ลานบาท 1,632.1079 270.1404 216.5707 3.6236 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 1,632.1079 270.1404 216.5707 3.6236 -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 1,632.1079 270.1404 216.5707 3.6236 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 243
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ นิ เ ่อเ ่อยกระดับเ ร ฐกิจ มุ น
(Local Economy Loan) 270,140,400 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 270,140,400 บาท
1) เงินช เชยส่ น ่างอั รา อกเบี้ย 270,140,400 บาท
244
7.1.3 ครงการที่ 3 : ครงการ นิ เ ่อเ ่อ ่วยเหลอ ประกอบการรายย่อยที่ไดรับ
ลกระทบจากการระบาด องไวรั ค รนา (COVID-19) - Extra Cash 4,810,000 บาท
7.1.3.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชยค ามเสีย ายใ ก้ บั ้ ร กอบการรายย่อยที ร้ บั ลกร ทบจากการร บา อง รัส ค รนา
(COVID-19) - รายเลก Extra Cash
7.1.3.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกสา าทั ร เท
7.1.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 ง ปี 2567)
7.1.3.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 3,385,000,000 บาท
- เงินงบ ร มา 3,385,000,000 บาท
7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 4.8100 4.8100
1. อาน ยสินเชอเพอช่ ยเ ลอ ้ ร กอบการรายย่อยที ร้ บั - - - 4.8100 4.8100
ลกร ทบจากการร บา อง รัส ค รนา (COVID-19) - รายเลก
Extra Cash

7.1.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการที ร้ บั การช เชย ราย 194 1,005 1,936 - -
ค ามเสีย าย (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 11.5500 4.8100 3,368.6400 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 11.5500 4.8100 3,368.6400 - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 11.5500 4.8100 3,368.6400 - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 245
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ นิ เ ่อเ ่อ ่วยเหลอ ประกอบการรายย่อยที่
ไดรับ ลกระทบจากการระบาด องไวรั ค รนา
(COVID-19) - Extra Cash 4,810,000 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 4,810,000 บาท
1) เงินช เชยค ามเสีย าย 4,810,000 บาท
246

8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ

( ม่มเี งินนอกงบ ร มา )
 รัฐวิ าหกิจ
นาคารเ ่อการเก ตรและ หกรณการเก ตร

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 69,466,418,500 บาท 84,508,204,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เ น นาคารพั นาชนบททียังยน มุ่งสนับสนุนการพั นาเ ร กิจ านราก เพอยกร บั คุ าพชี ิ องคนในชนบท
2. นั กิจ
1. เ น นยกลางทางการเงินทีใ บ้ ริการทางการเงินครบ งจร ล ทันสมัย ก่ลกค้าใน าคชนบท
2. พั นาการบริ าร ล จั การทรัพยากร เพอมุ่งส่การเ นองคกร ร สิท ิ าพสงอย่างมี รรมา บิ าล
3. ส่งเสริมการใช้เทค น ลยี ล น ั กรรมในการเพิม ี ค ามสามาร ในการ ่ง นั เพอ ก้ ั าค ามยากจน
ล เพิมราย ้ องคนในชนบท
4. สนับสนุนใ เ้ กิ กิจกรรมทางเ ร กิจในชุมชน ยใ ค้ ามร้ ล เงินทุนทีคานง งคุ ค่าร่ มทีสม ุล า้ นเ ร กิจ
สังคม ล สิง ล้อม
248

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : เก รกรรายย่อยมีเงินออมเพิม ้น
- ั ชี้ ั : การเ บิ องเงิน ากเก รกร ร้อยล 5 5
(2) ลสัม ท ิ : เก รกรมีคุ าพชี ิ ที ี ้น ลังจาก ร้ บั การ
ส่งเสริมจาก นาคาร ล ร้ บั การช่ ยเ ลอ าม ครงการน ยบายรั
- ั ชี้ ั : คุ าพชี ิ องเก รกร ี ้นจากค ามมังคัง ร้อยล 85 85
(3) ลสัม ท ิ : การรัก าค ามยังยนทางการคลัง
- ั ชี้ ั : การเบิกจ่ายเงินงบ ร มา เพอชาร นี้คน ร้อยล 100 100
ส าบันการเงิน ก อ้ งครบ ้ น ามกา น เ ลา
 249

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 82,038.4934 69,466.4185 84,508.2043

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 53,350.2270 41,679.8827 57,858.7995
นงานยุท าส รการเก รสร้างมลค่า 51,769.5415 40,333.0369 56,708.0237
นงานยุท าส รเพอสนับสนุน า้ นการสร้าง อกาส ล ค ามเสมอ าคทางสังคม 1,580.6855 1,346.8458 1,150.7758
2. งบประมาณรายจ่ายเ ่อ าระหนี ภาครัฐ 28,688.2664 27,786.5358 26,649.4048
นงานบริ ารจั การ นี้ าครั 28,688.2664 27,786.5358 26,649.4048
250
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 69,466.4185 84,508.2043 68,656.0269 61,567.0934 45,580.3644
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 69,466.4185 84,508.2043 68,656.0269 61,567.0934 45,580.3644
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. ยกระดับคุณภา ีวิต องเก ตรกร น นบท ดยการ ่วย
ลดภาระดานตนทุนการ ลิต และ ่วย หเก ตรกรมีเงินเหลอ
เ ่มิ น
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายช่ ยเ ลอเก รกร ล้านบาท - 5,933.8310 - - -
ชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส เพอล ่ นุ PM 2.5 การ ลิ
ี 2563/2564
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร ล้านบาท - 53,871.8400 - - -
าม ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ
ล ลิ เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ ก้ บั การยาง ล้านบาท 12,000.0000 12,000.0000 12,000.0000 12,000.0000 -
่ง ร เท ทย าม ครงการสร้างมล ั กันชน
เพอรัก าเส ยี ร าพราคายาง
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่าย าม ครงการ ล้านบาท 10,000.0000 10,000.0000 10,000.0000 - -
สินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 2
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการเพิมราย ้
ใ ้ ก่เก รกร ม้ รี าย น้ อ้ ย
เงินงบประมาณ ลานบาท 12,536.0561 26,429.7820 893.0824 6.0188 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. ดแลความเ ย่ี ง องเก ตรกรอย่างทัว่ ง ดยดแล ห
เก ตรกรมีรายไดที่เหมาะ มและ รางระบบภมิคมกั ุ น
หเก ตรกร
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร ล้านบาท - 6,675.1596 - - -
าม ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง
ี 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร ล้านบาท - 1,824.7532 - - -
าม ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก
า้ พ เลี้ยงสั 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร ล้านบาท - 87,532.3000 - - -
าม ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้
ี 2564/65 รอบที 1
 251

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายช่ ยเ ลอ ล้านบาท - 9,783.6130 - - -
ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : พ้นที ลก า้ ี การ ลิ 2564 ล้าน ร่ 44.7000 44.7000 - - -
ร้ บั ค ามคุม้ ครอง ามกรม รรม
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : พ้นที ลก า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ ล้าน ร่ 3.0000 3.0000 - - -
2564 ร้ บั ค ามคุม้ ครอง ามกรม รรม ร กัน ยั
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ทีสารองจ่าย
ค่าเบี้ย ร กัน ยั ใ เ้ ก รกร ้ ลก ้า พ เลี้ยงสั
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ทีสารองจ่ายค่าเบี้ย
ร กัน ยั ใ เ้ ก รกร ้ ลก ้า
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการ ร กันราย ้
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการรับจานา
ล ลิ การเก ร ( ล่งเงินทุน .ก.ส.)
เงินงบประมาณ ลานบาท 24,852.3488 26,440.3901 38,042.1991 32,527.5737 17,186.6919
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เก ตรกร ดย หเก ตรกรและ
าบันเก ตรกรเ า งแหล่งเงินทุนตาม ครงการน ยบาย
รัฐบาล และ นับ นุ น นิ เ ่อดอกเบีย ่อนปรน
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายสินเชอช เชย NPL ล้านบาท 10,000.0000 10,000.0000 - - -
ทนเก รกร ครงการสินเชอส้ ยั Covid-19
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายเพอเสริม ล้านบาท 260.7000 260.7000 260.7000 260.7000 260.7000
ส าพคล่อง ก่เก รกร เ้ พา เลี้ยงจร เ ้ ล
้ ร กอบ ุรกิจเกีย เนอง
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ ส้ าบัน ล้านบาท - 500.0000 500.0000 - -
เก รกรเพอร บร มมันสา ลัง ล รร มันสา ลัง
เพอสร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ เ้ ก รกร ล้านบาท - 69.0000 552.0000 441.6000 -
ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง
ี 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินจ่ายสินเชอใ ส้ าบัน ล้านบาท - 15,000.0000 - - -
เก รกร าม ครงการสินเชอร บร ม า้
เพอสร้างมลค่าเพิม ี การ ลิ 2564/65
252

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นเงินจ่ายสินเชอ าม ครงการ ล้านบาท - 20,401.9000 - - -
สินเชอช ลอการ าย า้ เ ลอกนา ี ี การ ลิ 2564/65
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : เก รกรที ร สบ ยั รรมชา ิ ราย 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ร้ บั การ ก้ ั า นี้สนิ
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอช เชย อกเบี้ย .ก.ส. ใน ครงการสินเชอเพอร บร ม
า้ พ เลี้ยงสั ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร
ี 2564/65
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการช เชย อกเบี้ย
เงินก้ใ ้ ก่ นาคารเพอการเก ร ล ส กร การเก ร
ทนเก รกร ล ส าบันเก รกร
เงินงบประมาณ ลานบาท 4,291.4778 4,988.6274 1,224.4701 1,017.5580 858.0621
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
4. เ ่อการ าระหนี ห กตองครบ วนและตรงตาม
กาหนดเวลา
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร นี้คน ครงการรับจานา ลิ ลการเก ร
( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
เงินงบประมาณ ลานบาท 27,786.5358 26,649.4048 28,496.2753 28,015.9429 27,535.6104
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 253
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 84,508,204,300 บาท
รายจ่าย ร จา 84,508,204,300 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 1.7322 84,506.4721 84,508.2043
1. แ นงานยุท า ตรการเก ตร รางมลค่า - - - 1.7322 56,706.2915 56,708.0237
ครงการที 1 : ครงการ ร กันราย ใ้ เ้ ก รกร - - - - 14,003.2245 14,003.2245
ครงการที 2 : ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - - 7,523.3238 7,523.3238
(เงินทุน .ก.ส.)
ครงการที 3 : ครงการ ร กัน ยั า้ นา ี - - - - 4,566.2372 4,566.2372
ครงการที 4 : ครงการเพิมราย ใ้ ้ ก่เก รกร - - - - 25,222.2135 25,222.2135
้มีราย น้ อ้ ย
ครงการที 5 : ครงการสร้างมล ั กันชน - - - - 56.7927 56.7927
เพอรัก าเส ยี ร าพราคายาง
ครงการที 6 : ครงการช เชย อกเบี้ยเงินก้ใ ้ ก่ - - - - 4,986.8952 4,986.8952
นาคารเพอการเก ร ล ส กร การเก ร
ทนเก รกร ล ส าบันเก รกร
ครงการที 7 : ครงการ ก้ ั า นี้สนิ เก รกร - - - 1.7322 - 1.7322
ครงการที 8 : ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั - - - - 347.6046 347.6046
2. แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ ราง - - - - 1,150.7758 1,150.7758
อกา และความเ มอภาคทาง งั คม
ครงการที 1 : ครงการมา รการพั นาคุ าพ - - - - 1,150.7758 1,150.7758
ชี ิ ม้ บี ั รส สั กิ าร ่งรั
3. แ นงานบริหารจัดการหนี ภาครัฐ - - - - 26,649.4048 26,649.4048
ครงการที 1 : ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - - 26,649.4048 26,649.4048
( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
254
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1 แ นงานยุท า ตรการเก ตร รางมลค่า 56,708,023,700 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการประกันรายได หเก ตรกร 14,003,224,500 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอสนับสนุนกล ก ลา สร้างเส ยี ร าพราคาสินค้าเก ร
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 19 ปี (ปี 2552 ง ปี 2570)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 186,990,738,500 บาท
- เงินงบ ร มา 186,990,738,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 14,003.2245 14,003.2245
1. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 855.0218 855.0218
ี 2562/63 รอบที 1
2. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 328.6095 328.6095
ี 2562/63 รอบที 1
3. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส น าลมนา้ มัน - - - 312.5934 312.5934
ี 2562-63
4. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส น าลมนา้ มัน - - - 120.1386 120.1386
ี 2562-63
5. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 1 - - - 1,144.1150 1,144.1150
6. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 1 - - - 474.5366 474.5366
7. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 671.8010 671.8010
ี 2562/63
8. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 141.0783 141.0783
ี 2562/63
9. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั - - - 718.6068 718.6068
ี 2562/63
10. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก - - - 18.3100 18.3100
า้ พ เลี้ยงสั ี 2562/63
11. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า พ เลี้ยงสั - - - 1,125.8152 1,125.8152
ี 2563/2564
12. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า พ - - - 21.8936 21.8936
เลี้ยงสั ี 2563/2564
13. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ - - - 0.2266 0.2266
เลี้ยงสั ี 2563/2564
 255
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
14. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 309.6434 309.6434
ี 2563/2564
15. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 65.0251 65.0251
ี 2563/2564
16. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 2.6162 2.6162
ี 2563/2564
17. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า - - - 2,355.1634 2,355.1634
ี 2563/64 รอบที 1
18. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า - - - 977.1045 977.1045
ี 2563/64 รอบที 1
19. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 2.5341 2.5341
ี 2563/64 รอบที 1
20. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 - - - 740.8491 740.8491
21. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 - - - 155.5783 155.5783
22. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 - - - 1.8139 1.8139
23. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 333.7580 333.7580
ี 2564/2565
24. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 51.7838 51.7838
ี 2564/2565
25. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง - - - 2.6200 2.6200
ี 2564/2565
26. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า พ เลี้ยงสั - - - 91.2377 91.2377
ี 2564/2565
27. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า พ - - - 17.8873 17.8873
เลี้ยงสั ี 2564/2565
28. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ - - - 2.2600 2.2600
เลี้ยงสั ี 2564/2565
29. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า - - - 1,250.6460 1,250.6460
ี 2564/2565 รอบที 1
30. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก ้า - - - 1,440.7224 1,440.7224
ี 2564/2565 รอบที 1
31. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 23.4400 23.4400
ี 2564/2565 รอบที 1
32. ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 - - - 95.0000 95.0000
33. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 - - - 141.3926 141.3926
34. ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 - - - 9.4023 9.4023
256
7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร าม ครงการ ล้านบาท - 6,675.1596 - - -
ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2564/65
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร าม ครงการ ล้านบาท - 1,824.7532 - - -
ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั 2564/65
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร าม ครงการ ล้านบาท - 87,532.3000 - - -
ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2564/65 รอบที 1
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายช่ ยเ ลอ ล้านบาท - 9,783.6130 - - -
ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการ ร กันราย ้ ( 100 )
รวมทัง นิ ลานบาท 150,208.9160 14,003.2245 11,880.1177 6,689.5227 4,208.9576
เงินงบประมาณ ลานบาท 150,208.9160 14,003.2245 11,880.1177 6,689.5227 4,208.9576
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 150,208.9160 14,003.2245 11,880.1177 6,689.5227 4,208.9576
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 257
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการประกันรายได หเก ตรกร 14,003,224,500 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 14,003,224,500 บาท
1) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2562/63 รอบที 1 855,021,800 บาท
2) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2562/63 รอบที 1 328,609,500 บาท
3) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส น าลมนา้ มัน ี 2562-63 312,593,400 บาท
4) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส น าลมนา้ มัน ี 2562-63 120,138,600 บาท
5) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 1 1,144,115,000 บาท
6) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 1 474,536,600 บาท
7) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2562/63 671,801,000 บาท
8) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2562/63 141,078,300 บาท
9) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั ี 2562/63 718,606,800 บาท
10) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย ้เก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั ี 2562/63 18,310,000 บาท
11) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั
ี 2563/2564 1,125,815,200 บาท
12) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั
ี 2563/2564 21,893,600 บาท
13) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั
ี 2563/2564 226,600 บาท
14) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2563/2564 309,643,400 บาท
15) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย ้เก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2563/2564 65,025,100 บาท
16) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2563/2564 2,616,200 บาท
17) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2563/64 รอบที 1 2,355,163,400 บาท
18) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย ้เก รกร ้ ลก า้ ี 2563/64 รอบที 1 977,104,500 บาท
19) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2563/64 รอบที 1 2,534,100 บาท
20) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 740,849,100 บาท
21) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 155,578,300 บาท
22) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 2 1,813,900 บาท
23) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2564/2565 333,758,000 บาท
24) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย ้เก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2564/2565 51,783,800 บาท
25) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลกมันสา ลัง ี 2564/2565 2,620,000 บาท
26) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั ี 2564/2565 91,237,700 บาท
27) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั ี 2564/2565 17,887,300 บาท
28) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั ี 2564/2565 2,260,000 บาท
29) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2564/2565 รอบที 1 1,250,646,000 บาท
30) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2564/2565 รอบที 1 1,440,722,400 บาท
258
31) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกร ้ ลก า้ ี 2564/2565 รอบที 1 23,440,000 บาท
32) ชาร น้ เงิน ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 95,000,000 บาท
33) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการ ร กันราย ้เก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 141,392,600 บาท
34) ชาร ค่าบริ าร ครงการ ร กันราย เ้ ก รกรชา ส นยาง ร ย ที 3 9,402,300 บาท
 259

7.1.2 ครงการที่ 2 : ครงการรับจานา ล ลิตการเก ตร (เงินทุน .ก. .) 7,523,323,800 บาท

7.1.2.1 วัต ปุ ระ งค
เพอบรรเทาค ามเ อ ร้อน องเก รกรที ร สบ ั าราคา ล ลิ การเก ร ก า
7.1.2.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 19 ปี (ปี 2551 ง ปี 2569)
7.1.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 554,070,324,900 บาท
- เงินงบ ร มา 191,329,558,500 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 362,740,766,400 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 7,523.3238 7,523.3238
1. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - 1,922.8798 1,922.8798
ี การ ลิ 2552 (เงินทุน .ก.ส.)
2. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2554/55 - - - 2,367.4822 2,367.4822
ล ี 2555 (เงินทุน .ก.ส.)
3. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2555/56 - - - 985.6750 985.6750
(เงินทุน .ก.ส.)
4. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2556/57 - - - 2,247.2868 2,247.2868
(เงินทุน .ก.ส.)

7.1.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา เพอชาร คน ร้อยล 100 100 100 100 100
ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร ( 100 )
รวมทัง นิ ลานบาท 479,341.8491 7,523.3238 26,162.0814 25,838.0510 15,205.0196
เงินงบประมาณ ลานบาท 116,601.0827 7,523.3238 26,162.0814 25,838.0510 15,205.0196
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 116,601.0827 7,523.3238 26,162.0814 25,838.0510 15,205.0196
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 362,740.7664 - - - -
- เงินนอกงบ ร มา อน ล้านบาท 362,740.7664 - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
260

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการรับจานา ล ลิตการเก ตร (เงินทุน .ก. .) 7,523,323,800 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 7,523,323,800 บาท
1) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2555/56 (เงินทุน .ก.ส.) 985,675,000 บาท
2) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร ี การ ลิ 2552
(เงินทุน .ก.ส.) 1,922,879,800 บาท
3) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2554/55 ล ี 2555
(เงินทุน .ก.ส.) 2,367,482,200 บาท
4) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ ี 2556/57 (เงินทุน .ก.ส.) 2,247,286,800 บาท
 261
7.1.3 ครงการที่ 3 : ครงการประกันภัย าวนาปี 4,566,237,200 บาท
7.1.3.1 วัต ปุ ระ งค
เพอ รับร บบ ร กันค ามเสียงอันเนองมาจาก ยั รรมชา ิ ทีเ มา สม ล ยังยนสา รับเก รกร
7.1.3.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทีมีพ้นที ลก า้
7.1.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ง ปี 2566)
7.1.3.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 7,062,460,800 บาท
- เงินงบ ร มา 7,062,460,800 บาท
7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 4,566.2372 4,566.2372
1. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2560 - - - 851.4640 851.4640
2. ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2560 - - - 11.1029 11.1029
3. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ล ช เชย น้ ทุนเงิน ี การ ลิ 2561 - - - 1,056.0480 1,056.0480
4. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2562 - - - 1,137.3317 1,137.3317
5. ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2562 - - - 14.8305 14.8305
6. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2563 - - - 232.7909 232.7909
7. ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ยั ทนเก รกร ี การ ลิ 2563 - - - 48.8861 48.8861
8. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2564 - - - 273.7046 273.7046
9. ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ยั ทนเก รกร ี การ ลิ 2564 - - - 57.4780 57.4780
10. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2559 - - - 870.8312 870.8312
11. ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2559 - - - 11.7693 11.7693
262
7.1.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : พ้นที ลก า้ ี การ ลิ 2564 ล้าน ร่ 44.7000 44.7000 - - -
ร้ บั ค ามคุม้ ครอง ามกรม รรม ( 43.5304 )
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ทีสารองจ่าย ( 100 )
ค่าเบี้ย ร กัน ยั ใ เ้ ก รกร ้ ลก ้า
รวมทัง นิ ลานบาท 2,496.2236 4,566.2372 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 2,496.2236 4,566.2372 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 2,496.2236 4,566.2372 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 263

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการประกันภัย าวนาปี 4,566,237,200 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 4,566,237,200 บาท
1) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2559 870,831,200 บาท
2) ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2559 11,769,300 บาท
3) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2560 851,464,000 บาท
4) ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2560 11,102,900 บาท
5) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ล ช เชย น้ ทุนเงิน ี การ ลิ 2561 1,056,048,000 บาท
6) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2562 1,137,331,700 บาท
7) ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2562 14,830,500 บาท
8) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2563 232,790,900 บาท
9) ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ยั ทนเก รกร ี การ ลิ 2563 48,886,100 บาท
10) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ี การ ลิ 2564 273,704,600 บาท
11) ชาร น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ยั ทนเก รกร ี การ ลิ 2564 57,478,000 บาท
264
7.1.4 ครงการที่ 4 : ครงการเ ่มิ รายได หแก่เก ตรกร มีรายไดนอย 25,222,213,500 บาท
7.1.4.1 วัต ปุ ระ งค
เพอบรรเทาค ามเ อ ร้อน า้ นราย ใ้ ก้ บั เก รกรจากราคา า้ เ ลอก ล ยางพาราที รับ ั ล ลงอย่าง ่อเนอง
เพอเพิมกาลัง ้อใ ก้ บั เก รกร ล กร นุ ้ การใช้จ่าย าคครั เรอน ลอ จนเพิมการ มุนเ ยี น องเงินทุน
ในร บบเ ร กิจ อง ร เท
7.1.4.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2558 ง ปี 2566)
7.1.4.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 145,995,106,000 บาท
- เงินงบ ร มา 145,995,106,000 บาท
7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 25,222.2135 25,222.2135
1. ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย - - - 1,784.7089 1,784.7089
ล รับ รุงคุ าพ ้า ี 2560/61
2. ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ ารเงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย - - - 2,716.1955 2,716.1955
ล รับ รุงคุ าพ ้า ี 2561/62
3. ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอ - - - 597.3987 597.3987
สร้างค ามเ ม้ งใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง ี 2561-2562
4. ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ ารเงินช่ ยเ ลอ - - - 2,338.8213 2,338.8213
สร้างค ามเ ม้ งใ ้ ก่เก รกรชา ส น าลมนา้ มัน ี 2561
5. ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุน น้ ทุนการ ลิ ใ เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 1,131.6329 1,131.6329
ี การ ลิ 2562/63
6. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุน น้ ทุนการ ลิ ใ เ้ ก รกร ้ ลก า้ - - - 475.2858 475.2858
ี การ ลิ 2562/63
7. ชาร น้ เงิน ครงการช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุงคุ าพ ้า - - - 1,024.4100 1,024.4100
ใ เ้ ก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2562/2563
8. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุงคุ าพ า้ - - - 430.2522 430.2522
ใ เ้ ก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2562/2563
9. ชาร น้ เงิน ครงการเงินช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย - - - 455.0768 455.0768
เพอ ้อ จั จัยการ ลิ การ ลิ ี 2562/63
10. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการเงินช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย - - - 191.1323 191.1323
เพอ ้อ จั จัยการ ลิ การ ลิ ี 2562/63
11. ชาร น้ เงิน ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 - - - 257.8743 257.8743
12. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 - - - 50.9755 50.9755
13. ชาร ค่าบริ าร ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 - - - 0.0374 0.0374
 265
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
14. ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 1,664.2302 1,664.2302
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2563/64
15. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 1,118.9767 1,118.9767
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2563/64
16. ชาร ค่าบริ าร ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 7.5145 7.5145
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2563/64
17. ชาร น้ เงิน ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส - - - 593.3831 593.3831
เพอล ่ นุ PM 2.5 การ ลิ ี 2563/2564
18. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส - - - 124.6105 124.6105
เพอล ่ นุ PM 2.5 การ ลิ ี 2563/2564
19. ชาร ค่าบริ าร ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส - - - 0.5755 0.5755
เพอล ่ นุ PM 2.5 การ ลิ ี 2563/2564
20. ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 1,077.4368 1,077.4368
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2564/65
21. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 870.9580 870.9580
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2564/65
22. ชาร ค่าบริ าร ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ - - - 23.4400 23.4400
ล ลิ เก รกร ้ ลก ้า ี การ ลิ 2564/65
23. ชาร น้ เงิน ครงการสร้างค ามเ ม้ งใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง - - - 1,458.1314 1,458.1314
24. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสร้างค ามเ ้ม งใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง - - - 19.0136 19.0136
25. ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนเงินช่ ยเ ลอ น้ ทุนการ ลิ ใ ้ ก่ - - - 4,231.7599 4,231.7599
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2559/60
26. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนเงินช่ ยเ ลอ น้ ทุนการ ลิ ใ ้ ก่ - - - 55.1810 55.1810
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2559/60
27. ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย - - - 2,523.2007 2,523.2007
ล รับ รุงคุ าพ า้ ี 2559/60
266
7.1.4.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ล้านบาท - 5,933.8310 - - -
ั อ้อยส เพอล ่ นุ PM 2.5 การ ลิ ี 2563/2564
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายใ เ้ ก รกร าม ครงการ ล้านบาท - 53,871.8400 - - -
สนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2564/65
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการเพิมราย ้ ( 100 )
ใ ้ ก่เก รกร ม้ รี าย น้ อ้ ย
รวมทัง นิ ลานบาท 120,772.8925 25,222.2135 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 120,772.8925 25,222.2135 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 120,772.8925 25,222.2135 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 267
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการเ ่มิ รายได หแก่เก ตรกร มีรายไดนอย 25,222,213,500 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 25,222,213,500 บาท
1) ชาร น้ เงิน ครงการสร้างค ามเ ม้ งใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง 1,458,131,400 บาท
2) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสร้างค ามเ ม้ งใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง 19,013,600 บาท
3) ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุง
คุ าพ า้ ี 2559/60 2,523,200,700 บาท
4) ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนเงินช่ ยเ ลอ น้ ทุนการ ลิ ใ ้ ก่เก รกร ้ ลก า้
ี การ ลิ 2559/60 4,231,759,900 บาท
5) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนเงินช่ ยเ ลอ น้ ทุนการ ลิ ใ ้ ก่เก รกร ้ ลก า้
ี การ ลิ 2559/60 55,181,000 บาท
6) ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุง
คุ าพ า้ ี 2560/61 1,784,708,900 บาท
7) ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุง
คุ าพ า้ ี 2561/62 2,716,195,500 บาท
8) ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอสร้างค ามเ ม้ ง
ใ ้ ก่เก รกรชา ส นยาง ี 2561-2562 597,398,700 บาท
9) ชาร คน น้ เงิน น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร เงินช่ ยเ ลอสร้างค ามเ ม้ ง
ใ ้ ก่เก รกรชา ส น าลมนา้ มัน ี 2561 2,338,821,300 บาท
10) ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุน น้ ทุนการ ลิ ใ ้เก รกร ้ ลก า้
ี การ ลิ 2562/63 1,131,632,900 บาท
11) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุน น้ ทุนการ ลิ ใ ้เก รกร ้ ลก า้
ี การ ลิ 2562/63 475,285,800 บาท
12) ชาร น้ เงิน ครงการช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุงคุ าพ า้ ใ เ้ ก รกร
้ ลก า้ ี การ ลิ 2562/2563 1,024,410,000 บาท
13) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการช่ ยเ ลอค่าเกบเกีย ล รับ รุงคุ าพ า้ ใ เ้ ก รกร
้ ลก า้ ี การ ลิ 2562/2563 430,252,200 บาท
14) ชาร น้ เงิน ครงการเงินช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ยเพอ ้อ จั จัยการ ลิ
การ ลิ ี 2562/63 455,076,800 บาท
15) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการเงินช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ยเพอ ้ อ จั จัยการ ลิ
การ ลิ ี 2562/63 191,132,300 บาท
16) ชาร น้ เงิน ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 257,874,300 บาท
17) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 50,975,500 บาท
18) ชาร ค่าบริ าร ครงการเยีย ยาเก รกรชา ส นลา ย ี 2563 37,400 บาท
19) ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2563/64 1,664,230,200 บาท
268
20) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2563/64 1,118,976,700 บาท
21) ชาร ค่าบริ าร ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2563/64 7,514,500 บาท
22) ชาร น้ เงิน ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส เพอล ่ นุ PM 2.5
การ ลิ ี 2563/2564 593,383,100 บาท
23) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส เพอล ่ นุ PM 2.5
การ ลิ ี 2563/2564 124,610,500 บาท
24) ชาร ค่าบริ าร ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ร่ออ้ ย ั อ้อยส เพอล ่ นุ PM 2.5
การ ลิ ี 2563/2564 575,500 บาท
25) ชาร น้ เงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ เก รกร
้ ลก า้ ี การ ลิ 2564/65 1,077,436,800 บาท
26) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2564/65 870,958,000 บาท
27) ชาร ค่าบริ าร ครงการสนับสนุนค่าบริ ารจั การ ล พั นาคุ าพ ล ลิ
เก รกร ้ ลก า้ ี การ ลิ 2564/65 23,440,000 บาท
 269
7.1.5 ครงการที่ 5 : ครงการ รางมลภัณ กัน นเ ่อรัก าเ ยี รภา ราคายาง 56,792,700 บาท
7.1.5.1 วัต ปุ ระ งค
เพอใ ก้ ารสนับสนุนสินเชอ ก่การยาง ่ง ร เท ทย (กยท.) ในการ ้อ ล ายยางพาราทัง้ ใน ลา ้อ ล ายจริง
(Spot Market) ล ลา อ้ กลงส่งมอบจริง (Forward Market) ล ร บร มยาง สร้างมา รการเสริม
จั การ ลา ยางใ ก้ บั ส าบันเก รกร ายใ ก้ าร าเนิน ครงการสนับสนุนเงินทุน มุนเ ยี น ก่ส าบันเก รกร
เพอร บร มยาง ล ครงการสนับสนุนสินเชอส าบัน รร ยางพารา เพอพั นากรรม ิ กี าร ้อ ายยาง บิ
ใน ลา ยางพารา อง ทย รองรับการเ น ลา อ้างอิงราคายางพารา

7.1.5.2 านที่ดาเนิ นการ

ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 12 ปี (ปี 2557 ง ปี 2568)
7.1.5.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 812,786,800 บาท
- เงินงบ ร มา 812,786,800 บาท
7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 56.7927 56.7927
1. ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสร้างมล ั กันชนเพอรัก าเส ยี ร าพ - - - 56.7927 56.7927
ราคายาง

7.1.5.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ ก้ บั การยาง ล้านบาท 12,000.0000 12,000.0000 12,000.0000 12,000.0000 -
่ง ร เท ทย าม ครงการสร้างมล ั กันชน ( 12,000.0000 )
เพอรัก าเส ยี ร าพราคายาง
รวมทัง นิ ลานบาท 726.0965 56.7927 23.8788 6.0188 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 726.0965 56.7927 23.8788 6.0188 -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 726.0965 56.7927 23.8788 6.0188 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 270
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ รางมลภัณ กัน นเ ่อรัก าเ ยี รภา ราคายาง 56,792,700 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 56,792,700 บาท
1) ชาร น้ ทุนเงิน ครงการสร้างมล ั กันชนเพอรัก าเส ยี ร าพราคายาง 56,792,700 บาท
 271
7.1.6 ครงการที่ 6 : ครงการ ดเ ยดอกเบียเงินก หแก่ นาคารเ ่อการเก ตร
และ หกรณการเก ตรแทนเก ตรกรและ าบันเก ตรกร 4,986,895,200 บาท
7.1.6.1 วัต ปุ ระ งค
- ช่ ยเ ลอเก รกรที าเนินการ ครงการ ามน ยบายรั ่ ร สบ ั า า้ นการ ลิ การ ลา
ทาใ ้ าร นี้สนิ เพิม
- เพอใ เ้ ก รกรมีเงินทุนในการ รับ รุง ร สิท ิ าพการ ลิ ้า มันสา ลัง ยางพารา ุส ั
( คนม คเน้อ พ ล กร บอ)
- เพอใ ส้ าบันเก รกรมีเงินทุนในการรับ ้อ ล การ รร ล ลิ ้า ยางพารา มันสา ลัง ล า้ พ เลี้ยงสั
- เพอใ เ้ ก รกร ส าบันเก รกร เ ้า ง ล่งเงินทุน อกเบี้ย า เพอ รับ รุง ล พั นาการ ลิ การเก ร
การร บร ม ล ลิ ทางการเก ร งจ ช่ ย ก้ ั า น้ ทุนการ ลิ ล ราคาสินค้าเก ร

7.1.6.2 านที่ดาเนิ นการ

ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 20 ปี (ปี 2552 ง ปี 2571)
7.1.6.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 70,860,792,700 บาท
- เงินงบ ร มา 70,860,792,700 บาท
7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 4,986.8952 4,986.8952
1. ช เชย NPL ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน - - - 363.5655 363.5655
2. ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอ - - - 98.5477 98.5477
การ าย า้ เ ลอกนา ี ี การ ลิ 2561/62
3. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการส่งเสริมสินเชอเพอเพิม - - - 216.0915 216.0915
ร สิท ิ าพการ ลิ อ้อยอย่างครบ งจร ี 2562-2564
4. ช เชย อกเบี้ย ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง - - - 1.9048 1.9048
ในร บบนา้ ย ี 2562/63
5. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอ - - - 301.0610 301.0610
ุรกิจชุมชนสร้าง ทย
6. ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอ - - - 453.0590 453.0590
การ าย า้ เ ลอกนา ี ี การ ลิ 2563/64
7. ช เชย NPL ล น้ ทุนการ าเนินงาน ครงการสินเชอเพอเ นค่าใช้จ่าย - - - 1,874.4831 1,874.4831
สา รับ ้มีอาชีพอิสร ที ร้ บั ลกร ทบจาก รัส ค รนา (COVID-19)
8. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม ้า พ - - - 3.2027 3.2027
เลี้ยงสั ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี การ ลิ 2563/64
9. ช เชย อกเบี้ย ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง - - - 7.3116 7.3116
ี 2563/64
10. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม - - - 3.9706 3.9706
มันสา ลัง ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2563/64
272
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
11. ช เชย อกเบี้ย ครงการสินเชอเพอเสริมส าพคล่อง ้ ร กอบการ - - - 77.5432 77.5432
ร มง
12. ช เชย NPL ทนเก รกร ครงการมา รการสินเชอส้ ยั Covid-19 - - - 68.1677 68.1677
13. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอเสริมส าพคล่อง - - - 3.6743 3.6743
เก รกร ้เพา เลี้ยงจร เ ้ ล ้ ร กอบ ุรกิจเกีย เนอง
14. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม - - - 0.4125 0.4125
มันสา ลัง ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2564/2565
15. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม า้ พ - - - 17.7616 17.7616
เลี้ยงสั ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี การ ลิ 2564/65
16. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลก - - - 9.4936 9.4936
มันสา ลัง ี 2564/65
17. ช เชย อกเบี้ย ครงการสินเชอร บร ม ้า เพอสร้างมลค่าเพิม - - - 227.9667 227.9667
ยส าบันเก รกร ี การ ลิ 2564/65
18. ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอการ าย - - - 689.7158 689.7158
า้ เ ลอกนา ี ี การ ลิ 2564/65
19. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอ - - - 90.7074 90.7074
เ นเงินทุน มุนเ ยี น ก่ส าบันเก รกรเพอร บร มยาง
20. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอ - - - 35.8919 35.8919
ส าบันเก รกร รร ยาง
21. ช เชย อกเบี้ย ครงการส่งเสริมการใ บ้ ริการเครองจักรกล - - - 0.7696 0.7696
ทางการเก รเพอล น้ ทุนสมาชิก
22. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ส น - - - 0.0392 0.0392
ล ม้ที ร สบ ยั ล้ง ี 2559
23. ชาร อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการพัก นี้ลกค้า นาคาร - - - 284.4406 284.4406
เพอการเก ร ล ส กร การเก ร ใน 3 จัง ั ชาย น าคใ ้
24. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกรเพอส่งเสริมการเลี้ยงกร บอ - - - 8.0569 8.0569
25. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกรเพอส่งเสริมการเลี้ยง คเน้อ - - - 47.1409 47.1409
26. ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการส่งเสริมสินเชอเพอ - - - 47.6687 47.6687
เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ อ้อยอย่างครบ งจร ี 2559-2561
27. ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอ - - - 54.2471 54.2471
เพอพั นาร บบส่งเสริมการเก ร บบ ลงใ ่
 273
7.1.6.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นเงินทีจ่ายสินเชอช เชย NPL ล้านบาท 10,000.0000 10,000.0000 - - -
ทนเก รกร ครงการสินเชอส้ ยั Covid-19 ( 86.6204 )
เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายเพอเสริมส าพคล่อง ก่ ล้านบาท 260.7000 260.7000 260.7000 260.7000 260.7000
เก รกร เ้ พา เลี้ยงจร เ ้ ล ้ ร กอบ ุรกิจเกีย เนอง ( 5.7000 )
เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ ส้ าบันเก รกรเพอ ล้านบาท - 500.0000 500.0000 - -
ร บร มมันสา ลัง ล รร มันสา ลังเพอสร้าง
มลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2564/65
เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่ายใ เ้ ก รกร ครงการเพิม ล้านบาท - 69.0000 552.0000 441.6000
ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง ี 2564/65
เชิง ริมา : จาน นเงินจ่ายสินเชอใ ส้ าบันเก รกร ล้านบาท - 15,000.0000 - - -
าม ครงการสินเชอร บร ม า้ เพอสร้างมลค่าเพิม
ี การ ลิ 2564/65
เชิง ริมา : จาน นเงินจ่ายสินเชอ าม ครงการสินเชอ ล้านบาท - 20,401.9000 - - -
ช ลอการ าย ้า เ ลอกนา ี ี การ ลิ 2564/65
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา เพอช เชย ร้อยล 100 100 - - -
อกเบี้ย .ก.ส. ใน ครงการสินเชอเพอร บร ม ้า พ ( 100 )
เลี้ยงสั ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2564/65
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา เพอชาร คน ร้อยล 100 100 100 100 100
ล่งเงินทุน .ก.ส. ใน ครงการช เชย อกเบี้ยเงินก้ใ ้ ก่ ( 100 )
นาคารเพอการเก ร ล ส กร การเก ร ทนเก รกร
ล ส าบันเก รกร
รวมทัง นิ ลานบาท 61,802.3110 4,986.8952 1,222.7379 1,015.8258 1,833.0228
เงินงบประมาณ ลานบาท 61,802.3110 4,986.8952 1,222.7379 1,015.8258 1,833.0228
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 61,802.3110 4,986.8952 1,222.7379 1,015.8258 1,833.0228
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
274
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ดเ ยดอกเบียเงินก หแก่ นาคารเ ่อการเก ตร
และ หกรณการเก ตรแทนเก ตรกรและ าบันเก ตรกร 4,986,895,200 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 4,986,895,200 บาท
1) ช เชย อกเบี้ยเงินก้ ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอ
เ นเงินทุน มุนเ ยี น ก่ส าบันเก รกรเพอร บร มยาง 90,707,400 บาท
2) ช เชย อกเบี้ยเงินก้ ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอ
ส าบันเก รกร รร ยาง 35,891,900 บาท
3) ช เชย อกเบี้ย ครงการส่งเสริมการใ บ้ ริการเครองจักรกลทางการเก ร
เพอล น้ ทุนสมาชิก 769,600 บาท
4) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการช่ ยเ ลอเก รกรชา ส น ล ม้
ที ร สบ ยั ล้ง ี 2559 39,200 บาท
5) ชาร อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการพัก นี้ลกค้า นาคารเพอการเก ร ล ส กร
การเก ร ใน 3 จัง ั ชาย น าคใ ้ 284,440,600 บาท
6) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการส่งเสริมสินเชอเพอเพิม ร สิท ิ าพ
การ ลิ อ้อยอย่างครบ งจร ี 2559-2561 47,668,700 บาท
7) ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกรเพอส่งเสริมการเลี้ยงกร บอ 8,056,900 บาท
8) ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกรเพอส่งเสริมการเลี้ยง คเน้ อ 47,140,900 บาท
9) ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสนับสนุนสินเชอเพอพั นา
ร บบส่งเสริมการเก ร บบ ลงใ ่ 54,247,100 บาท
10) ช เชย NPL ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน 363,565,500 บาท
11) ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอการ าย า้ เ ลอกนา ี
ี การ ลิ 2561/62 98,547,700 บาท
12) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการส่งเสริมสินเชอเพอเพิม ร สิท ิ าพ
การ ลิ อ้อยอย่างครบ งจร ี 2562-2564 216,091,500 บาท
13) ช เชย อกเบี้ย ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลังในร บบนา้ ย
ี 2562/63 1,904,800 บาท
14) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอ ุรกิจชุมชนสร้าง ทย 301,061,000 บาท
15) ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอการ าย า้ เ ลอกนา ี
ี การ ลิ 2563/64 453,059,000 บาท
16) ช เชย NPL ล น้ ทุนการ าเนินงาน ครงการสินเชอเพอเ นค่าใช้จ่ายสา รับ
ม้ อี าชีพอิสร ที ้รับ ลกร ทบจาก รัส ค รนา (COVID-19) 1,874,483,100 บาท
17) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม า้ พ เลี้ยงสั
ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี การ ลิ 2563/64 3,202,700 บาท
18) ช เชย อกเบี้ย ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง ี 2563/64 7,311,600 บาท
 275
19) ช เชย อกเบี้ย ทนส าบันเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร มมันสา ลัง
ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2563/64 3,970,600 บาท
20) ช เชย อกเบี้ย ครงการสินเชอเพอเสริมส าพคล่อง ้ ร กอบการ ร มง 77,543,200 บาท
21) ช เชย NPL ทนเก รกร ครงการมา รการสินเชอส้ ยั Covid-19 68,167,700 บาท
22) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอเสริมส าพคล่องเก รกร
เ้ พา เลี้ยงจร เ ้ ล ้ ร กอบ ุรกิจเกีย เนอง 3,674,300 บาท
23) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร มมันสา ลัง
ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี 2564/2565 412,500 บาท
24) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการสินเชอเพอร บร ม า้ พ เลี้ยงสั
ล สร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร ี การ ลิ 2564/65 17,761,600 บาท
25) ช เชย อกเบี้ย ทนเก รกร ครงการเพิม ร สิท ิ าพการเพา ลกมันสา ลัง
ี 2564/65 9,493,600 บาท
26) ช เชย อกเบี้ย ครงการสินเชอร บร ม า้ เพอสร้างมลค่าเพิม ยส าบันเก รกร
ี การ ลิ 2564/65 227,966,700 บาท
27) ช เชย น้ ทุนเงิน ล ค่าบริ าร ครงการสินเชอช ลอการ าย า้ เ ลอกนา ี
ี การ ลิ 2564/65 689,715,800 บาท
276
7.1.7 ครงการที่ 7 : ครงการแกไ ปั หาหนี นิ เก ตรกร 1,732,200 บาท
7.1.7.1 วัต ปุ ระ งค
เพอใ ค้ ามช่ ยเ ลอเก รกรอย่าง ่อเนอง ล เ นร บบ ร มทัง้ พิจาร า น ทาง ้ องกันการเกิ ั า นี้สนิ
องเก รกรในร ย ยา
7.1.7.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.1.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 13 ปี (ปี 2559 ง ปี 2571)
7.1.7.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 65,893,600 บาท
- เงินงบ ร มา 21,382,000 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 44,511,600 บาท
7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 1.7322 - 1.7322
1. พิจาร า น ทาง ล มา รการใ ค้ ามช่ ยเ ลอ ก้ ั า นี้สนิ - - 1.7322 - 1.7322
เก รกรที ร สบ ยั รรมชา ิ ล ครงการน ยบายรั บาลที ร สบ ั า
ร มทัง้ ิ าม ร จเยียม ล ร ชุมชี้ จง ก้ ั า นี้สนิ องเก รกร

7.1.7.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : เก รกรที ร สบ ยั รรมชา ิ ร้ บั การ ก้ ราย 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ั า นี้สนิ ( 707 )
รวมทัง นิ ลานบาท 57.2326 1.7322 1.7322 1.7322 3.4644
เงินงบประมาณ ลานบาท 12.7210 1.7322 1.7322 1.7322 3.4644
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 12.7210 1.7322 1.7322 1.7322 3.4644
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 44.5116 - - - -
- เงินนอกงบ ร มา อน ล้านบาท 44.5116 - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 277
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการแกไ ปั หาหนี ินเก ตรกร 1,732,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,732,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 1,732,200 บาท
1) เงินอุ นุนค่าใช้จ่าย องสานักงานค กรรมการบริ ารสินเชอเก ร ง่ ชา ิ 1,732,200 บาท
278
7.1.8 ครงการที่ 8 : ครงการประกันภัย าว ดเลียง ตั ว 347,604,600 บาท
7.1.8.1 วัต ปุ ระ งค
เพอ รับร บบ ร กันค ามเสียงอันเนองมาจาก ยั รรมชา ิ ทีเ มา สม ล ยังยนสา รับเก รกร
7.1.8.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทีมีพ้นที ลก า้ พ เลี้ยงสั
7.1.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ง ปี 2566)
7.1.8.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 378,711,500 บาท
- เงินงบ ร มา 378,711,500 บาท
7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 347.6046 347.6046
1. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 39.3825 39.3825
า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2562
2. ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 0.5135 0.5135
า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2562
3. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 143.7947 143.7947
้า พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2563
4. ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 2.7632 2.7632
า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2563
5. ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 160.5963 160.5963
า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2564
6. ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั - - - 0.5544 0.5544
า้ พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2564
 279
7.1.8.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : พ้นที ลก ้า พ เลี้ยงสั ี การ ลิ 2564 ล้าน ร่ 3.0000 3.0000 - - -
ร้ บั ค ามคุม้ ครอง ามกรม รรม ร กัน ยั ( 1.5953 )
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 - - -
เพอชาร คน ล่งเงินทุน .ก.ส. ทีสารองจ่ายค่าเบี้ย ( 100 )
ร กัน ยั ใ เ้ ก รกร ้ ลก า้ พ เลี้ยงสั
รวมทัง นิ ลานบาท 31.1069 347.6046 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 31.1069 347.6046 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 31.1069 347.6046 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
280
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการประกันภัย าว ดเลียง ตั ว 347,604,600 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 347,604,600 บาท
1) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2562 39,382,500 บาท
2) ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2562 513,500 บาท
3) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2563 143,794,700 บาท
4) ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2563 2,763,200 บาท
5) ชาร ค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2564 160,596,300 บาท
6) ช เชย น้ ทุนเงินค่าเบี้ย ร กัน ทนเก รกร ครงการ ร กัน ยั า้ พ เลี้ยงสั
ี การ ลิ 2564 554,400 บาท
 281
7.2 แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ ราง อกา และความเ มอภาคทาง งั คม 1,150,775,800 บาท
7.2.1 ครงการที่ 1 : ครงการมาตรการ ั นาคุณภา ีวิต มีบตั ร วั ดิการแห่งรัฐ 1,150,775,800 บาท
7.2.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอพั นาคุ าพชี ิ อง ม้ บี ั รส สั กิ าร ่งรั ใ เ้ น อย่างยังยน
7.2.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ง ปี 2567)
7.2.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 6,681,507,000 บาท
- เงินงบ ร มา 6,681,507,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 1,150.7758 1,150.7758
1. ช เชย NPLs ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 2 - - - 1,150.7758 1,150.7758

7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นสินเชอทีจ่าย าม ครงการสินเชอ ล้านบาท 10,000.0000 10,000.0000 10,000.0000 - -
รายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 2 ( 8,688.5491 )
รวมทัง นิ ลานบาท 4,661.5276 1,150.7758 869.2036 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 4,661.5276 1,150.7758 869.2036 - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 4,661.5276 1,150.7758 869.2036 - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
282

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการมาตรการ ั นาคุณภา ีวิต มีบตั ร วั ดิการแห่งรัฐ 1,150,775,800 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 1,150,775,800 บาท
1) ช เชย NPLs ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 2 1,150,775,800 บาท
 283
7.3 แ นงานบริหารจัดการหนี ภาครัฐ 26,649,404,800 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการรับจานา ล ลิตการเก ตร (แหล่งเงินกกระทรวงการคลังจัดหา) 26,649,404,800 บาท
7.3.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอบรรเทาค ามเ อ ร้อน องเก รกรที ร สบ ั าราคา ล ลิ การเก ร ก า
7.3.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทุกจัง ั ทั ร เท
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 24 ปี (ปี 2551 ง ปี 2574)
7.3.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 448,145,430,200 บาท
- เงินงบ ร มา 411,927,731,300 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 36,217,698,900 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 26,649.4048 26,649.4048
1. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - 1,642.5593 1,642.5593
ี 2554/55 ล ี 2555 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
2. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - 9,436.5103 9,436.5103
ี 2555/56 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
3. ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - 13,549.4665 13,549.4665
ี 2556/57 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
4. ชาร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร - - - 2,020.8687 2,020.8687
ี การ ลิ 2551/52 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
7.3.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุ าพ : ร้อยล องการเบิกจ่ายงบ ร มา ร้อยล 100 100 100 100 100
เพอชาร นี้คน ครงการรับจานา ลิ ลการเก ร ( 100 )
( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า)
รวมทัง นิ ลานบาท 224,916.5042 26,649.4048 28,496.2753 28,015.9429 140,067.3030
เงินงบประมาณ ลานบาท 188,698.8053 26,649.4048 28,496.2753 28,015.9429 140,067.3030
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 188,698.8053 26,649.4048 28,496.2753 28,015.9429 140,067.3030
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 36,217.6989 - - - -
- เงินนอกงบ ร มา อน ล้านบาท 36,217.6989 - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
284
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการรับจานา ล ลิตการเก ตร (แหล่งเงินกกระทรวงการคลังจัดหา) 26,649,404,800 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 26,649,404,800 บาท
1) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร
ี 2554/55 ล ี 2555 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า) 1,642,559,300 บาท
2) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร
ี 2555/56 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า) 9,436,510,300 บาท
3) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร
ี 2556/57 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า) 13,549,466,500 บาท
4) ช เชย าร น้ เงิน ล อกเบี้ย ครงการรับจานา ล ลิ การเก ร
ี 2551/52 ( ล่งเงินก้กร ทร งการคลังจั า) 2,020,868,700 บาท
 285
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
( ม่มเี งินนอกงบ ร มา )
 รัฐวิ าหกิจ
นาคารเ ่อการ ง่ ออกและนาเ าแห่งประเท ไทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย - บาท 90,321,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เ นส าบันการเงินเ พา กิจชัน้ นาร บั ลก (Global ECA) ทียกร บั เ ร กิจ ทยส่น ั กรรมยุคใ ม่
อย่างยังยน
2. นั กิจ
1. สนับสนุนทางการเงินเพอนา ้ ร กอบการ ทยเ า้ ส่เ ทีการค้า ล การลงทุนร ่าง ร เท
2. สนับสนุ นทางการเงินเพอการลงทุน สา รับการพั นาใน ร เท ามน ยบายรั บาล
3. ล ค ามเสียงทางการค้า ล การลงทุนร ่าง ร เท ใ ้ ก่ ้ ร กอบการ ทย
4. พั นา ล เพิม ี ค ามสามาร อง ้ ร กอบการ ทยในเ ทีการค้า ล การลงทุนร า่ ง ร เท
288

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : เพอยกร บั กร บ นการ ลิ ล เพิม ี
ค ามสามาร ในการ ่ง นั ใ ้ ก่ ้ ร กอบการ ทย งจ ช่ ย
ส่งเสริมใ ้ าคอุ สา กรรม ทยเ บิ อ้ ย่างยังยน
- ั ชี้ ั : งเงินอนุม ั ิ ายใ ม้ า รการสินเชอเพอการลงทุน ล้านบาท - 5,000
ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ
 289
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ - - 90.3210
1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ - - 90.3210
นงานยุท าส รเพอสนับสนุน า้ นการสร้างค ามสามาร ในการ ง่ นั - - 90.3210
290
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 12.3668
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 12.3668
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. กรอบวงเงินอนุ มตั ิ นิ เ ่อเ ่อการลงทุนและเ ่มิ
ประ ทิ ิภา การ ลิต
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : มา รการสินเชอเพอการลงทุน ล้านบาท - 5,000 5,000 5,000 5,000
ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ
เงินงบประมาณ ลานบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 12.3668
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 291
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 90,321,000 บาท
รายจ่าย ร จา 90,321,000 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - - 90.3210 90.3210
1. แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ - - - - 90.3210 90.3210
รางความ ามาร นการแ ่ง นั
ครงการที 1 : ครงการมา รการสินเชอเพอการ - - - - 90.3210 90.3210
ลงทุน ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ
292
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1 แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั 90,321,000 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการมาตรการ นิ เ ่อเ ่อการลงทุนและเ ่มิ ประ ทิ ิภา การ ลิต 90,321,000 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพอสนับสนุน ้ ร กอบการ ทยในการ รับ รุงกร บ นการ ลิ เพอเพิม ร สิท ิ าพในการ ลิ ในอั รา
อกเบี้ยที ่อน รน ยเ พา ้ ร กอบการ ล ุรกิจทีเกีย เนอง (Supply Chain) ้ ร กอบการ นา กลาง
ล นา ย่อม (SMEs) ร ม ง ้ ร กอบการทีมีการนาเ า้ เครองจักรเพอการพั นา ร เท
- เพอยกร บั กร บ นการ ลิ ล เพิม กั ย าพ อง าคอุ สา กรรม ทย ส่ Industry 4.0 ล มีการเ บิ
อย่างยังยน
- กร นุ ้ ล ้ น าคการลงทุน ล เ ร กิจจากการ รับ รุง ร สิท ิ าพการ ลิ ้ ย น้ ทุน อกเบี้ยทีเ มา สม
- เพอช่ ยล รงก นั การเกิน ุลเ นิ ส พั ล สร้างสม ุล อง ร เท มาก ้น
- เพอบรรเทา ลกร ทบเชิงลบ ่อสิง ล้อม ล เ นมิ รกับชุมชน ่านการ รับ รุงกร บ นการ ลิ
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2566 ง ปี 2570)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 350,670,000 บาท
- เงินงบ ร มา 350,670,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 90.3210 90.3210
1. มา รการสินเชอเพอการลงทุน ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ - - - 90.3210 90.3210

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : งเงินอนุม ั สิ นิ เชอเพอการลงทุน ล เพิม ล้านบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 197.7653
ร สิท ิ าพการ ลิ
รวมทัง นิ ลานบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 197.7653
เงินงบประมาณ ลานบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 197.7653
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - 90.3210 35.7545 26.8292 197.7653
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 293

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการมาตรการ ินเ ่อเ ่อการลงทุนและเ ่มิ ประ ิท ิภา
การ ลิต 90,321,000 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 90,321,000 บาท
1) มา รการสินเชอเพอการลงทุน ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ 90,321,000 บาท
294
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
( ม่มเี งินนอกงบ ร มา )
 รัฐวิ าหกิจ
นาคารออม นิ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 3,710,592,000 บาท 8,256,115,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เ น น้ าในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างค ามสุ ล ค ามมันคง อง ร ชาชน
เพอการพั นา ร เท อย่างยังยน ้ ยเทค น ลยี จิ ทิ ลั
2. นั กิจ
1. ส่งเสริมการออม ล สร้าง นิ ยั ทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุน ล การพั นา ร เท
3. ส่งเสริม ล ยกร บั เ ร กิจ านราก ล สิ า กิจ นา กลาง ล นา ย่อม
เพอล ค ามเ ลอมลา้ ล เพิม ี ค ามสามาร ในการ ่ง นั
4. เ น นาคารเพอสังคม ล คานง งสิง ล้อม
5. ใ บ้ ริการทางการเงินครบ งจรทีลา้ สมัย ้ ยเทค น ลยี จิ ทิ ลั ล เ นอค ามคา งั
ายใ ค้ ามเสียงทียอมรับ ้
6. บริ ารจั การ บบมออาชีพ ล มี รรมา บิ าล
296

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นทีค่ าดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ย ้ ร กอบกิจการ
นาคารพา ิชย ล ส าบันการเงินเ พา กิจ องรั
สามาร เ า้ ง ล่งเงินทุน อกเบี้ย า เพอนา พั นา กั ย าพ
ล ค ามสามาร ในการ ่ง นั ส่ง ลใ ้ ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ย
ล ้ ร กอบกิจการมีราย เ้ พิม ้น นาคารพา ิชย ล ส าบัน
การเงินเ พา กิจ องรั มี ล่งเงินทุนในการใ ้สินเชอ
ก่ ้ ร กอบกิจการอย่างทั ง
- ั ชี้ ั : จาน น ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ย ราย 2,170,400 2,740,500
ล ้ ร กอบกิจการที ร้ บั การสนับสนุนสินเชอ อกเบี้ย า
จาก นาคารออมสิน มีเงินทุน มุนเ ยี นในการ ารงชี ิ
ล าเนิน ุรกิจ (มากก ่า)
 297
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 5,498.2882 3,959.3967 8,256.1153

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 5,498.2882 3,959.3967 8,256.1153
นงานยุท าส รเพอสนับสนุน า้ นการสร้างค ามสามาร ในการ ง่ นั 5,498.2882 3,959.3967 8,256.1153
298
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 3,959.3967 8,256.1153 28,372.6174 2,164.7558 1,506.3021
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 3,959.3967 8,256.1153 28,372.6174 2,164.7558 1,506.3021
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. เปนแหล่งเงินทุนดอกเบียตา่ หแก่ประ า น
มีรายไดนอย ประกอบกิจการ นาคาร าณิ ย
และ าบันการเงินเ าะกิจ องรัฐ นการ นับ นุ น
กั ยภา และความ ามาร นการแ ่ง นั
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ย ราย 2,170,400 2,740,500 3,460,000 811,000 9,000
ล ้ ร กอบกิจการที ร้ บั ค ามช่ ยเ ลอ (มากก า่ )
เงินงบประมาณ ลานบาท 3,959.3967 8,256.1153 28,372.6174 2,164.7558 1,506.3021
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 299
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 8,256,115,300 บาท
รายจ่าย ร จา 8,256,115,300 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - - 8,256.1153 8,256.1153
1. แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ น - - - - 8,256.1153 8,256.1153
ดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั
ครงการที 1 : ครงการใ ค้ ามช่ ยเ ลอ - - - - 419.9983 419.9983
ทางการเงิน ก่ ้ ร กอบการใน 3 จัง ั
ชาย น าคใ ้
ครงการที 2 : ครงการช เชย น้ ทุนเงิน - - - - 210.6699 210.6699
ล าร อกเบี้ยจากการ าเนินงาน
ามน ยบายรั บาล
ครงการที 3 : ครงการสินเชอ อกเบี้ย า - - - - 3,366.5033 3,366.5033
เพอเ นเงินทุน มุนเ ยี นใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ
SMEs
ครงการที 4 : ครงการช เชยเงิน น้ - - - - 4,258.9438 4,258.9438
ล น้ ทุนเงินที นาคารออมสินสารองจ่าย
300

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1 แ นงานยุท า ตรเ อ่ นับ นุ นดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั 8,256,115,300 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการ หความ ่วยเหลอทางการเงินแก่ ประกอบการ
น 3 จังหวัด ายแดนภาค ต 419,998,300 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย าใน ครงการใ ค้ ามช่ ยเ ลอทางการเงิน
ก่ ้ ร กอบกิจการใน 3 จัง ั ชาย น าคใ ้ ามม คิ รั มน รี
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ย ลา ั านี นรา ิ าส
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ง ปี 2566)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 2,357,398,000 บาท
- เงินงบ ร มา 2,357,398,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 419.9983 419.9983
1. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 419.9983 419.9983
ก่ ้ ร กอบกิจการใน 3 จัง ั ชาย น าคใ ้
งเงิน 25,000 ล้านบาท

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบกิจการ ราย 3,000 3,000 - - -
ที ร้ บั ค ามช่ ยเ ลอ (มากก า่ ) ( 3,764 )
รวมทัง นิ ลานบาท 1,937.3997 419.9983 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 1,937.3997 419.9983 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 1,937.3997 419.9983 - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 301

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ หความ ่วยเหลอทางการเงินแก่ ประกอบการ
น 3 จังหวัด ายแดนภาค ต 419,998,300 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 419,998,300 บาท
1) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
ก่ ้ ร กอบกิจการใน 3 จัง ั ชาย น าคใ ้ งเงิน 25,000 ล้านบาท 419,998,300 บาท
302

7.1.2 ครงการที่ 2 : ครงการ ดเ ยตนทุนเงินและภาระดอกเบีย

จากการดาเนิ นงานตามน ยบายรัฐบาล 210,669,900 บาท
7.1.2.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย าที นาคาร ้ าเนินการ ามน ยบายรั บาล
ล มีม คิ รั มน รีรองรับการช เชย
7.1.2.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 15 ปี (ปี 2557 ง ปี 2571)
7.1.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 4,616,645,100 บาท
- เงินงบ ร มา 4,616,645,100 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 210.6699 210.6699
1. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 15.5018 15.5018
ก่นิคมอุ สา กรรม เพอพั นาร บบ ้ องกันอุทก ยั
งเงิน 1,970.64 ล้านบาท
2. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 19.8300 19.8300
ก่การนิคมอุ สา กรรม ่ง ร เท ทย (กนอ.) เพอก่อสร้าง
ร บบ ้ องกันอุทก ยั ในนิคมอุ สา กรรม ที กนอ. าเนินการเอง
งเงิน 3,546.24 ล้านบาท
3. ช เชย น้ ทุนเงินจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า ก่สานักงาน - - - 6.6877 6.6877
นานุเครา เพอช่ ยเ ลอ ร ชาชน านรากที ร้ บั ลกร ทบจาก
การร บา องเช้อ รัส ค รนา งเงิน 2,000 ล้านบาท
4. ช เชย าร อกเบี้ยใ ้ ก่ ้ ร กอบการ ลิ ั ยางพารา - - - 168.6504 168.6504
ใน ครงการสนับสนุนสินเชอ ้ ร กอบการ ลิ ั ยางพารา
งเงิน 25,000 ล้านบาท ( งั้ งบ ร มา ทนการยาง
่ง ร เท ทย)
 303

7.1.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ร ชาชน านราก/ ้ ร กอบ ราย 26,500 26,500 30 25 25
กิจการที ร้ บั ค ามช่ ยเ ลอ (มากก า่ ) ( 26,557 )
รวมทัง นิ ลานบาท 1,557.9277 210.6699 1,468.0674 689.9598 690.0203
เงินงบประมาณ ลานบาท 1,557.9277 210.6699 1,468.0674 689.9598 690.0203
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 1,557.9277 210.6699 1,468.0674 689.9598 690.0203
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
304

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ดเ ยตนทุนเงินและภาระดอกเบีย
จากการดาเนิ นงานตามน ยบายรัฐบาล 210,669,900 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 210,669,900 บาท
1) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
ก่นคิ มอุ สา กรรม เพอพั นาร บบ ้ องกันอุทก ยั
งเงิน 1,970.64 ล้านบาท 15,501,800 บาท
2) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
ก่การนิคมอุ สา กรรม ง่ ร เท ทย (กนอ.) เพอก่อสร้างร บบ
้ องกันอุทก ยั ในนิคมอุ สา กรรม ที กนอ. าเนินการเอง
งเงิน 3,546.24 ล้านบาท 19,830,000 บาท
3) ช เชย น้ ทุนเงินจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า ก่สานักงาน นานุเครา
เพอช่ ยเ ลอ ร ชาชน านรากที ร้ บั ลกร ทบจากการร บา
องเช้ อ รัส ค รนา งเงิน 2,000 ล้านบาท 6,687,700 บาท
4) ช เชย าร อกเบี้ยใ ้ ก่ ้ ร กอบการ ลิ ั ยางพารา
ใน ครงการสนับสนุนสินเชอ ้ ร กอบการ ลิ ั ยางพารา
งเงิน 25,000 ล้านบาท ( งั้ งบ ร มา ทนการยาง ง่ ร เท ทย) 168,650,400 บาท
 305
7.1.3 ครงการที่ 3 : ครงการ นิ เ ่อดอกเบียตา่ เ ่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
หแก่ ประกอบกิจการ SMEs 3,366,503,300 บาท
7.1.3.1 วัต ปุ ระ งค
เพอช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า ก่ ้ ร กอบการ SMEs
นาคารพา ิ ชย ล ส าบันการเงินเ พา กิจใน ครงการสินเชอ อกเบี้ย าเพอเ นทุน มุนเ ยี น
ใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ SMEs ามม คิ รั มน รี
7.1.3.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 12 ปี (ปี 2560 ง ปี 2572)
7.1.3.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 33,032,239,500 บาท
- เงินงบ ร มา 33,032,239,500 บาท
7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 3,366.5033 3,366.5033
1. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 1,773.4873 1,773.4873
เพอเ นเงินทุน มุนเ ยี นใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 1
งเงิน 100,000 ล้านบาท
2. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 686.9407 686.9407
เพอเ นเงินทุน มุนเ ยี นใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 2
งเงิน 50,000 ล้านบาท
3. ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า - - - 226.1019 226.1019
เพอ รับเ ลียนเครองจักร ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ
สา รับ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 1 งเงิน 30,000 ล้านบาท
4. ช เชย น้ ทุนเงินจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย าเพอช่ ยเ ลอ - - - 679.9734 679.9734
้ ร กอบกิจการที ร้ บั ลกร ทบทัง้ ทาง รง ล ทางอ้อม
จาก รัส ค รนา (COVID-19) งเงิน 150,000 ล้านบาท
306

7.1.3.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบกิจการที ร้ บั ราย 35,900 36,000 27,400 11,400 9,100
ค ามช่ ยเ ลอ (มากก า่ ) ( 50,470 )
รวมทัง นิ ลานบาท 21,637.1524 3,366.5033 6,737.5060 474.7960 816.2818
เงินงบประมาณ ลานบาท 21,637.1524 3,366.5033 6,737.5060 474.7960 816.2818
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 21,637.1524 3,366.5033 6,737.5060 474.7960 816.2818
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 307

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ินเ ่อดอกเบียตา่ เ ่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
หแก่ ประกอบกิจการ SMEs 3,366,503,300 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 3,366,503,300 บาท
1) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
เพอเ นเงินทุน มุนเ ยี นใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 1
งเงิน 100,000 ล้านบาท 1,773,487,300 บาท
2) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
เพอเ นเงินทุน มุนเ ยี นใ ้ ก่ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 2
งเงิน 50,000 ล้านบาท 686,940,700 บาท
3) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
เพอ รับเ ลียนเครองจักร ล เพิม ร สิท ิ าพการ ลิ
สา รับ ้ ร กอบกิจการ SMEs ร ย ที 1 งเงิน 30,000 ล้านบาท 226,101,900 บาท
4) ช เชย น้ ทุนเงิน ล าร อกเบี้ยจากการใ ้สินเชอ อกเบี้ย า
เพอช่ ยเ ลอ ้ ร กอบการที ร้ บั ลกร ทบทัง้ ทาง รง ล ทางอ้อม
จาก รัส ค รนา (COVID-19) งเงิน 150,000 ล้านบาท 679,973,400 บาท
308
7.1.4 ครงการที่ 4 : ครงการ ดเ ยเงินตนและตนทุนเงินที่ นาคารออม นิ ารองจ่าย 4,258,943,800 บาท
7.1.4.1 วัต ปุ ระ งค
ช เชย น้ ทุนการ าเนินงาน ล นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ
ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอรายย่อย ก่ ร ชาชน
้มีราย น้ อ้ ย ้ ร กอบอาชีพอิสร ล ม้ รี าย ้ ร จาที ร้ บั ลกร ทบจากการร บา
องเช้อ รัส ค รนา เพอใช้จ่าย ุกเ ิน
7.1.4.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2562 ง ปี 2568)
7.1.4.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 27,663,944,300 บาท
- เงินงบ ร มา 27,663,944,300 บาท
7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 4,258.9438 4,258.9438
1. ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ
ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ - - - 273.7506 273.7506
อกเบี้ย า ก่ ร ชาชน ม้ รี าย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอรายย่อย
เพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 1 งเงิน 5,000 ล้านบาท
2. ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ - - - 375.0000 375.0000
อกเบี้ย า ก่ ร ชาชน ม้ รี าย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอรายย่อย
เพอใช้จ่าย ุกเ ิน ร ย ที 2 งเงิน 10,000 ล้านบาท
3. ช เชย น้ ทุนการ าเนินงาน ล นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ ี ้น - - - 2,518.7210 2,518.7210
จากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย าเพอเ นค่าใช้จ่ายสา รับ ม้ อี าชีพอิสร
ที ร้ บั ลกร ทบจาก รัส ค รนา (COVID-19)
งเงิน 20,000 ล้านบาท
4. ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ - - - 929.4722 929.4722
อกเบี้ย า ก่ ร ชาชน ม้ รี าย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอ
เสริมพลัง านราก งเงิน 12,840 ล้านบาท
5. ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ - - - 162.0000 162.0000
อกเบี้ย าเพอเ นค่าใช้จ่ายสา รับ ม้ รี าย ้ ร จาที ร้ บั
ลกร ทบจาก รัส ค รนา (COVID-19) งเงิน 2,160 ล้านบาท
 309
7.1.4.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น ร ชาชน ม้ รี าย น้ อ้ ย ราย 2,105,000 2,675,000 3,433,000 800,000 -
ที ร้ บั ค ามช่ ยเ ลอ (มากก า่ ) ( 3,730,029 )
รวมทัง นิ ลานบาท 2,237.9565 4,258.9438 20,167.0440 1,000.0000 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 2,237.9565 4,258.9438 20,167.0440 1,000.0000 -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 2,237.9565 4,258.9438 20,167.0440 1,000.0000 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
310
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ ดเ ยเงินตนและตนทุนเงินที่ นาคารออม ิน
ารองจ่าย 4,258,943,800 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 4,258,943,800 บาท
1) ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ
ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า
ก่ ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน
ร ย ที 1 งเงิน 5,000 ล้านบาท 273,750,600 บาท
2) ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ
ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า
ก่ ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอรายย่อยเพอใช้จ่าย ุกเ ิน
ร ย ที 2 งเงิน 10,000 ล้านบาท 375,000,000 บาท
3) ช เชย น้ ทุนการ าเนินงาน ล นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ้
ทีเกิ ้นจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย าเพอเ นค่าใช้จ่ายสา รับ ้ ร กอบ
อาชีพอิสร ที ร้ บั ลกร ทบจาก รัส ค รนา (COVID - 19)
งเงิน 20,000 ล้านบาท 2,518,721,000 บาท
4) ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิ
ี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า
ก่ ร ชาชน ้มีราย น้ อ้ ยใน ครงการสินเชอเสริมพลัง านราก
งเงิน 12,840 ล้านบาท 929,472,200 บาท
5) ช เชย นี้ที ม่ก่อใ เ้ กิ ราย ท้ เกิี ้นจากการใ ส้ นิ เชอ อกเบี้ย า
เพอเ นค่าใช้จ่ายสา รับ ้มีราย ้ ร จาที ร้ บั ลกร ทบจาก รัส ค รนา
(COVID - 19) งเงิน 2,160 ล้านบาท 162,000,000 บาท
 311
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
( ม่มเี งินนอกงบ ร มา )
 รัฐวิ าหกิจ
นาคารอาคาร งเคราะห

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 67,607,400 บาท 718,693,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
นาคารที ที สุี สา รับการมีบา้ น (The Best Housing Solution Bank)
2. นั กิจ
ทาใ ค้ น ทยมี "บ้าน"
314

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นทีค่ าดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : ร ชาชนกลุม่ ้มีราย น้ อ้ ย ล านกลาง
กลุม่ ทีเริมสร้างครอบครั ล กลุม่ ้สงอายุมที อย่
ี อา ยั เ น อง
นเอง ล เ นการกร นเ ุ ้ ร กิจ ยเ พา
าคอสัง าริมทรัพย ล ุรกิจทีเกีย เนอง (Supply Chain)
- ั ชี้ ั : จาน นสินเชอ ล่อยใ ม่ ี 2562-2566 ล้านบาท 101,532 105,532
 315

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 156.3705 67.6074 718.6930

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 156.3705 67.6074 718.6930
นงานยุท าส รเพอสนับสนุน า้ นการสร้าง อกาส ล ค ามเสมอ าค 156.3705 67.6074 718.6930
ทางสังคม
316

5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด
ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 67.6074 718.6930 1,556.8623 1,531.0576 2,369.5138
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 67.6074 718.6930 1,556.8623 1,531.0576 2,369.5138
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. เ ่อ หประ า นไดมีท่อี ย่อา ยั เปน องตนเอง
ดยมุ่งเนนกลุม่ มีรายไดนอย กลุม่ ที่เริ่ม รางครอบครัว
และกลุม่ งอายุ ดย นาคาร นับ นุ น นิ เ ่อที่อย่
อา ยั ที่มีราคา อ ายไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อหน่ วย
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : สินเชอ ล่อยใ ม่ ายใ ้ ครงการ ล้านบาท 53,002 57,002 57,002 57,002 57,002
สินเชอเพอทีอย่อา ยั ่งรั ี 2562-2566
เงินงบประมาณ ลานบาท - 560.4337 1,142.5489 1,068.7755 2,369.5138
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. เ ่อ หประ า นไดมีท่อี ย่อา ยั เปน องตนเอง
ดยมุ่งเนนกลุม่ มีรายไดนอย กลุม่ ที่เริ่ม รางครอบครัว
และกลุม่ งอายุ รวม งเปนการกระตุนเ ร ฐกิจ
ดยเ าะภาคอ งั หาริมทรั ยและ ุรกิจเกีย่ วเน่ อง
(Supply Chain) ดย นาคาร นับ นุ น นิ เ ่อที่อย่
อา ยั ที่มีราคา อ ายไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหน่ วย
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : สินเชอ ล่อยใ ม่ ายใ ้ ล้านบาท 48,530 48,530 48,530 48,530 -
มา รการสินเชอเพอทีอย่อา ยั อง อส. ี 2562-2563
เงินงบประมาณ ลานบาท 67.6074 158.2593 414.3134 462.2821 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 317

6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566

6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 718,693,000 บาท
รายจ่าย ร จา 718,693,000 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - - 718.6930 718.6930
1. แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ - - - - 718.6930 718.6930
ราง อกา และความเ มอภาคทาง งั คม
ครงการที 1 : ครงการสินเชอเพอทีอย่อา ยั - - - - 560.4337 560.4337
่งรั
ครงการที 2 : ครงการมา รการสินเชอ - - - - 158.2593 158.2593
เพอทีอย่อา ยั อง นาคารอาคารสงเครา
318

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1 แ นงานยุท า ตรเ ่อ นับ นุ นดานการ ราง อกา และความเ มอภาคทาง งั คม 718,693,000 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการ นิ เ ่อเ อ่ ที่อย่อา ยั แห่งรัฐ 560,433,700 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอใ ้ ร ชาชน ม้ ที อย่
ี อา ยั เ น อง นเอง ยมุง่ เน้นกลุม่ ม้ รี าย น้ อ้ ย กลุม่ ทีเริมสร้างครอบครั
ล กลุม่ ้สงอายุ ย นาคารสนับสนุนสินเชอทีอย่อา ยั ทีมีราคา ้อ าย ม่เกิน 1,200,000 บาท ่อ น่ ย
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2563 ง ปี 2572)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 5,366,312,200 บาท
- เงินงบ ร มา 5,366,312,200 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 560.4337 560.4337
1. สนับสนุนสินเชอทีอย่อา ยั สา รับ ร ชาชนที อ้ งการมีทอย่ี อา ยั - - - 560.4337 560.4337
เ น อง นเอง ้ ยอั รา อกเบี้ยเงินก้พเิ ล เงอน ่อน รน

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : สินเชอ ล่อยใ ม่ ายใ ้ ครงการสินเชอ ล้านบาท 53,002 57,002 57,002 57,002 57,002
เพอทีอย่อา ยั ่งรั ี 2562-2566 ( 43,494 )
รวมทัง นิ ลานบาท 225.0403 560.4337 1,142.5489 1,068.7755 2,369.5138
เงินงบประมาณ ลานบาท 225.0403 560.4337 1,142.5489 1,068.7755 2,369.5138
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 225.0403 560.4337 1,142.5489 1,068.7755 2,369.5138
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 319
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ นิ เ ่อเ ่อที่อย่อา ยั แห่งรัฐ 560,433,700 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 560,433,700 บาท
1) เงินช เชยส่ น ่างร ่างราย ้ อกเบี้ยรับ าม น สิ า กิจ
อง นาคารอาคารสงเครา กับราย ้ อกเบี้ยรับจาก ครงการ
สินเชอเพอทีอย่อา ยั ง่ รั ( ครงการบ้านล้าน ลัง) 560,433,700 บาท
320
7.1.2 ครงการที่ 2 : ครงการมาตรการ นิ เ ่อเ ่อที่อย่อา ยั อง นาคารอาคาร งเคราะห 158,259,300 บาท
7.1.2.1 วัต ปุ ระ งค
เพอใ ้ ร ชาชน ม้ ที อย่
ี อา ยั เ น อง นเอง ยมุง่ เน้นกลุม่ ม้ รี าย น้ อ้ ย ง านกลาง กลุม่ ยั ทางาน
รอ ร ชาชนทีเริม น้ สร้างครอบครั ร ม งกลุม่ ้สงอายุ ร ม งเ นการกร นุ ้ เ ร กิจ ยเ พา
าคอสัง าริมทรัพย ล ุรกิจทีเกีย เนอง (Supply Chain) ย นาคารสนับสนุนสินเชอทีอย่อา ยั
ทีมีราคา ้อ าย ม่เกิน 3,000,000 บาท ่อ น่ ย
7.1.2.2 านที่ดาเนิ นการ
ทั ร เท
7.1.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2563 ง ปี 2568)
7.1.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 1,182,182,400 บาท
- เงินงบ ร มา 1,182,182,400 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 158.2593 158.2593
1. สนับสนุนใ ค้ นมีราย น้ อ้ ย ง านกลาง ม้ ที อย่
ี อา ยั เ น อง - - - 158.2593 158.2593
นเอง ในร บั ราคาทีเ มา สม ยรั บาลสนับสนุนสินเชอทีอย่
อา ยั ในอั รา อกเบี้ยที ่อน รน

7.1.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : สินเชอ ล่อยใ ม่ ายใ ม้ า รการสินเชอ ล้านบาท 48,530 48,530 48,530 48,530 -
เพอทีอย่อา ยั อส. ี 2562-2563 ( 48,530 )
รวมทัง นิ ลานบาท 147.3276 158.2593 414.3134 462.2821 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 147.3276 158.2593 414.3134 462.2821 -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 147.3276 158.2593 414.3134 462.2821 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 321
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการมาตรการ นิ เ ่อเ ่อที่อย่อา ยั
อง นาคารอาคาร งเคราะห 158,259,300 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 158,259,300 บาท
1) เงินช เชยส่ น ่างร ่างราย ้ อกเบี้ยรับจากอั รา อกเบี้ยเ ลีย
อง ลิ ั สินเชอ มิ านเม อง อส. กับราย ้ อกเบี้ยรับจาก
มา รการสินเชอเพอทีอย่อา ยั อง นาคารอาคารสงเครา 158,259,300 บาท
322
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
( ม่มเี งินนอก ร มา )
 รัฐวิสาหกิจ
บรร ทั ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 5,418,857,100 บาท 7,111,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 2,650,810,800 บาท 2,790,760,500 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นศนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติ ห้แก่ SMEs เพือ่ การเติบโตทีย่ งั ่ ยืน
2. พัน กิจ
1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และ ป้ ระกอบการรายย่อยเพือ่ ห้เข้าถงแหล่งเงินทุนและองค์ความร้ทงระบบ ั
2. ลักดัน SMEs และ ป้ ระกอบการรายย่อย ห้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสาหรับ SMEs และ ป้ ระกอบการรายย่อย
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพือ่ การสนับสนุ นเศรษ กิจ านรากอย่างบรณาการ
5. ส่งเสริมการดาเนินงานทีโ่ ปร่ง ส นทุกระดับองค์กรอย่างยัง่ ยืน
324

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : ้ประกอบการ SMEs ทีม่ หี ลักประกัน
ไม่เพียงพอ นการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้รบั สินเชื่อ
เพียงพอกับความต้องการและสามารถขยายการลงทุน
ก่อ ห้เกิดสินเชื่อ นระบบเศรษ กิจและส่งเสริม ห้เกิด
การจ้างงานเพิม่ เป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษ กิจและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ห้ดีขนี
- ตัวชีวัด : ปริมาณอนุมตั คิ าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ล้านบาท 502,454 608,500
 325
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 7,034.4480 5,418.8571 7,111.1082

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 7,034.4480 5,418.8571 7,111.1082
แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 7,034.4480 5,418.8571 7,111.1082
326
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 8,069.6679 9,901.8687 36,207.0490 15,496.4120 17,289.1573
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 5,418.8571 7,111.1082 32,426.2750 9,592.0977 10,251.3192
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
- เงินรายได้ ล้านบาท 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
1. เพิ่มปริมาณการค้าประกันสินเชื่อแก่ผป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงิน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมตั คิ าประกัน ล้านบาท 502,454 608,500 586,719 468,219 518,219
สินเชือ่ ห้ ้ประกอบการ SMEs
เงินงบประมาณ ล้านบาท 5,418.8571 7,111.1082 32,426.2750 9,592.0977 10,251.3192
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
- เงินรายได้ ล้านบาท 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตังงบประมาณ นปี 2566 ทีม่ ี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 7,111,108,200 บาท
รายจ่ายประจา 7,111,108,200 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - - 7,111.1082 7,111.1082
1. แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการ - - - - 7,111.1082 7,111.1082
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ 1 : โครงการคาประกันสินเชือ่ - - - - 7,111.1082 7,111.1082
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
328
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ
7.1 แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7,111,108,200 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการค้าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7,111,108,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ห้ SMEs ทีข่ าดหลักทรัพย์คาประกันได้รบั สินเชือ่ จากสถาบันการเงินเพือ่ นาไปดาเนินธุรกิจ
7.1.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 19 ปี (ปี 2556 ถง ปี 2574)
7.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 163,271,202,700 บาท
- เงินงบประมาณ 112,961,291,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 50,309,911,200 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 7,111.1082 7,111.1082
1. โครงการ Transformation Loan (โครงการคาประกันสินเชือ่ แก่ - - - 236.8672 236.8672
SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรั บาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคาประกัน)
2. โครงการอุทกภัยปี 2560 (โครงการคาประกันสินเชือ่ ื น SMEs - - - 22.9781 22.9781
จากอุทกภัยปี 2560 ธพว. โดยรั บาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคาประกัน)
3. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการคาประกัน - - - 356.7139 356.7139
สินเชือ่ เพือ่ ป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน)
4. โครงการ Start up & Innobiz (โครงการคาประกันสินเชือ่ - - - 4.1907 4.1907
เพือ่ ป้ ระกอบการ หม่และ ป้ ระกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม
โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคาประกัน)
5. โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการคาประกันสินเชือ่ แก่ SMEs - - - 2,669.1264 2,669.1264
นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรั บาล
ชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน)
6. โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการคาประกันสินเชือ่ แก่ SMEs - - - 2,676.2965 2,676.2965
นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรั บาล
ชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน)
7. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการคา - - - 649.8166 649.8166
ประกันสินเชือ่ เพือ่ ป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4
โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน)
 329
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
8. โครงการ Soft Loan Plus (โครงการคาประกันสินเชือ่ แก่ SMEs - - - 13.6600 13.6600
นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan
Plus โดยรั บาลชดเชยความเสียหายจากการคาประกัน)
9. โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (โครงการคาประกัน - - - 0.1150 0.1150
สินเชือ่ เพือ่ ้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยรั บาล
ชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคาประกัน)
10. โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการคาประกัน - - - 339.7103 339.7103
สินเชือ่ แก่ SMEs นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและ
ความเสียหายจากการคาประกัน)
11. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการคา - - - 141.6335 141.6335
ประกันสินเชือ่ เพือ่ ป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน)

7.1.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมตั คิ าประกันสินเชือ่ ห้ ล้านบาท 843,659 608,500 586,719 468,219 518,219
้ประกอบการ SMEs (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 54,218.1852 9,901.8687 36,207.0490 15,496.4120 47,447.6878
เงินงบประมาณ ล้านบาท 31,916.7264 7,111.1082 32,426.2750 9,592.0977 31,915.0842
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท 31,916.7264 7,111.1082 32,426.2750 9,592.0977 31,915.0842
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 22,301.4588 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 15,532.6036
- เงินรายได้ ล้านบาท 22,301.4588 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 15,532.6036
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
330

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการค้าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7,111,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,790,760,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น 7,111,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,790,760,500 บาท
1) โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่ SMEs
นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558
โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคาประกัน)
160,000 ล้านบาท 339,710,300 บาท
2) โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (โครงการคาประกันสินเชื่อเพือ่
ป้ ระกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียม
และความเสียหายจากการคาประกัน) 10,000 บาท 115,000 บาท
3) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่
ป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยรั บาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน) 13,500 ล้านบาท 141,633,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 67,354,900 บาท
4) โครงการ Transformation Loan (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่ SMEs
Transformation Loan ธพว. โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียม
และความเสียหายจากการคาประกัน) 15,000 ล้านบาท 236,867,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 66,778,600 บาท
5) โครงการอุทกภัยปี 2560 (โครงการคาประกันสินเชื่อ ื น SMEs จากอุทกภัย
ปี 2560 ธพว. โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการ
คาประกัน) 5,000 ล้านบาท 22,978,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ 12,057,600 บาท
6) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่
ป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรั บาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน) 15,000 บาท 356,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 66,285,100 บาท
7) โครงการ Start up & Innobiz (โครงการคาประกันสินเชื่อเพือ่ ้ประกอบการ
หม่และ ป้ ระกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียม
และความเสียหายจากการคาประกัน) 8,000 บาท 4,190,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 48,048,300 บาท
8) โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่ SMEs นลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียม
และเงินสมทบจากการคาประกัน) 150,000 บาท 2,669,126,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 1,223,785,400 บาท
 331
9) โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่ SMEs นลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรั บาลชดเชยค่าธรรมเนียม
และเงินสมทบจากการคาประกัน) 150,000 ล้านบาท 2,676,296,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 958,609,000 บาท
10) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการคาประกันสินเชื่อเพือ่
้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรั บาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคาประกัน) 25,000 ล้านบาท 649,816,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 226,200,800 บาท
11) โครงการ PGS Soft Loan Plus (โครงการคาประกันสินเชื่อแก่ SMEs
นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Plus โดยรั บาล
ชดเชยความเสียหายจากการคาประกัน) 57,000 ล้านบาท 13,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 121,640,800 บาท
332
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา - - - - - -
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 1,374.4013 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
2.1 เงินรายได้ 1,374.4013 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 1,374.4013 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 1,374.4013 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ 1,374.4013 2,650.8108 2,790.7605 3,780.7740 5,904.3143 7,037.8381
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) - - - - - -
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ - - - - - -
6.1 ภารกิจพืน าน - - - - - -
6.1.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) - - - - - -
 รัฐวิ าหกิจ
าบันการบิน ลเรอน

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 141,423,500 บาท 200,794,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 146,730,400 บาท 89,560,100 บาท
หมายเหตุ* เปนจานวนเงินนอกงบประมาณเ พาะทีน่ ามา มทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
เปนศนยกลาง ห่งความเปนเลิศในวิ า ีพด้านการบิน ดยมีคุณภาพ ละมาตร านระดับ ากล
เพือ่ นับ นุนอุต าหกรรมการบิน อง าติ ละภมิภาคอาเ ยี น
2. นั กิจ
1. ผลิต ละพั นาบุคลากรด้านการบินให้มคี ุณภาพตามมาตร าน ากล อย่างพอเพียง
ต่อความต้องการภายในประเทศ ละ อดคล้องกับความต้องการ องภมิภาค
2. ศึก า ละพั นาเทค น ลยีทเ่ี กี่ยว อ้ งกับอุต าหกรรมการบิน เผย พร่ความร้ ละให้คาปรึก า
นะนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ ่ง นั องระบบ น ่งทางอากาศ องไทยในภมิภาค
3. เพิม่ ดี ความ ามารถในการให้บริการ อ่ มบารุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยาน ละ ร้างบริการใหม่ ทีเ่ กี่ยว อ้ งกับการบิน เพือ่ ึ กทัก ะ
การป บิ ตั งิ านจริงให้กบั นักศึก า ละให้บริการกับหน่ วยงานภายนอก
5. นับ นุนกระทรวงคมนาคมในการดาเนินงานตามน ยบาย องภาครั ให้เปนไปตามพัน กรณี
ตามอนุ ั าว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ละดาเนินการทด อบบุคลากรด้านการบิน
เพือ่ อรับใบอนุ าตบุคคลตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
334

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ผล มั ท ิ : ผ้ประกอบการในอุต าหกรรมการบิน
มีความพึงพอใจต่อผ้ าเรจการศึก า/ ึ กอบรมทีม่ ี
คุณภาพมาตร าน ากล
- ตัว ้ วี ดั : ความพึงพอใจ องนายจ้าง ผ้ประกอบการ ระดับ 4 4
ในอุต าหกรรมการบินทีม่ ตี ่อผ้ าเรจการ ึ กอบรม
หลัก ตรภาคอากาศ
- ตัว ้ วี ดั : ความพึงพอใจ องนายจ้าง ผ้ประกอบการ ระดับ 4 4
ในอุต าหกรรมการบินทีม่ ตี ่อผ้ าเรจการศึก า
หลัก ตรภาคพื้น
 335
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 316.7819 141.4235 200.7942

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 84.9430 86.7847 83.6738
2. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 231.8389 54.6388 117.1204
ผนงานพื้น านด้านการ ร้างความ ามารถในการ ง่ นั 231.8389 54.6388 117.1204
336
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 288.1539 290.3543 1,193.1248 869.9501 562.1645
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 141.4235 200.7942 1,094.4437 767.6488 451.1667
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 146.7304 89.5601 98.6811 102.3013 110.9978
- เงินรายได้ ล้านบาท 146.7304 89.5601 98.6811 102.3013 110.9978
1. เ ่อเปนค่า จ่าย นการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ ลานบาท 86.7847 83.6738 92.4481 97.7698 103.4108
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 95.2673 80.6329 85.8739 91.4558 97.4008
- เงินรายได้ ล้านบาท 95.2673 80.6329 85.8739 91.4558 97.4008
2. บุคลากรดานการบินมีคุณภา นระดับ
มาตรฐาน ากลเ ่อเ ่มิ ีดความ ามาร
การแ ่ง นั ององคกร นอุต าหกรรมการบิน
- ตัว ้วี ดั เ งิ คุณภาพ : ผ้ าเรจการศึก าทีไ่ ด้งานทา ร้อยละ 85 85 85 85 85
หรือศึก าต่อภายใน 1 ปี หลัง าเรจการศึก า
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัว ้วี ดั เ งิ คุณภาพ : ความพึงพอใจ องนายจ้าง / ระดับ 4.4 4 4 4 4
ผ้ประกอบการทีม่ ตี ่อผ้ าเรจการศึก า / ึ กอบรม
เงินงบประมาณ ลานบาท 54.6388 117.1204 1,001.9956 669.8790 347.7559
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 51.4631 8.9272 12.8072 10.8455 13.5970
- เงินรายได้ ล้านบาท 51.4631 8.9272 12.8072 10.8455 13.5970
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจ ละเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 337
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 200,794,200 บาท
รายจ่ายประจา 105,756,000 บาท
รายจ่ายลงทุน 95,038,200 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 95.0382 105.7560 - 200.7942
1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ - - - 83.6738 - 83.6738
2. แ นงาน นฐานดานการ ราง - - 95.0382 22.0822 - 117.1204
ความ ามาร นการแ ่ง นั
ผลผลิต 1 : การผลิต ละพั นาบุคลากร - - 95.0382 22.0822 - 117.1204
ด้านการบิน
338

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ 83,673,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ . . 2565 - . . 2569

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ 182.0520 164.3067 178.3220 189.2256 200.8116
เงินงบประมาณ 86.7847 83.6738 92.4481 97.7698 103.4108
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 86.7847 83.6738 92.4481 97.7698 103.4108
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ 95.2673 80.6329 85.8739 91.4558 97.4008
- เงินรายได้ 95.2673 80.6329 85.8739 91.4558 97.4008
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 339
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ 83,673,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 80,632,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 83,673,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 80,632,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่ 83,673,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 80,632,900 บาท
1) ค่าใ จ้ ่ายบุคลากร 83,673,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 80,632,900 บาท
340
7.2. แ นงาน นฐานดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั 117,120,400 บาท
7.2.1 ล ลิตที่ 1 : การ ลิตและ ั นาบุคลากรดานการบิน 117,120,400 บาท
วัต ปุ ระ งค :
ผลิต ละพั นาบุคลากรด้านการบินทีม่ คี ุณภาพทัง้ ในระดับบริหาร ละป บิ ตั กิ าร เพื่อตอบ นองความต้องการ
องอุต าหกรรมการบิน เพิ่มประ ทิ ิภาพ ลดต้นทุน ละเพิ่มความ ามารถในการ ่ง นั
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง ิน - 95.0382 22.0822 - 117.1204
1. จัดการเรียนการ อนด้านการบิน - 95.0382 22.0822 - 117.1204

7.2.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เ ิงปริมาณ : จานวนผ้ าเรจการศึก า/ ึ กอบรม คน 1,306 1,245 1,364 1,523 1,661
( 289 )
เ ิงคุณภาพ : ผ้เ า้ รับการศึก า/ ึ กอบรมผ่านหลักเกณ ร้อยละ 80 80 80 80 80
ทีก่ าหนดไม่นอ้ ยกว่า (-)
เ ิงเวลา : ผ้ าเรจการศึก า/ ึ กอบรมตามระยะเวลา อง ร้อยละ 80 80 80 80 80
หลัก ตรไม่นอ้ ยกว่า (-)
รวมทัง ิน ลานบาท 106.1019 126.0476 1,014.8028 680.7245 361.3529
เงินงบประมาณ ลานบาท 54.6388 117.1204 1,001.9956 669.8790 347.7559
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 35.6675 95.0382 916.3109 581.4513 257.3880
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 18.9713 22.0822 85.6847 88.4277 90.3679
- งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 51.4631 8.9272 12.8072 10.8455 13.5970
- เงินรายได้ ล้านบาท 51.4631 8.9272 12.8072 10.8455 13.5970
* ผลการดาเนินงาน องปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจ ละเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 341
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การ ลิตและ ั นาบุคลากรดานการบิน 117,120,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 8,927,200 บาท
1. งบลงทุน 95,038,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,363,800 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ง่ิ ก่อ ราง 95,038,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,363,800 บาท
1.1.1 ครุภณั 95,038,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,363,800 บาท
1.1.1.1 ครุภณั การศึก า 95,038,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,363,800 บาท
(1) ครุภณั การศึก าทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 285,000 บาท
(2) ห้องป บิ ตั กิ าร ึ กบินจาลอง าหรับวิศวกรรมการบิน (Flight Simulator
Laboratory for Aeronautical Engineering) วงจอมพล เ ตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ห่ง 26,196,700 บาท
(3) ห้องป บิ ตั กิ ารวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering
Laboratory) วงจอมพล เ ตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ห่ง 20,491,900 บาท
(4) ห้อง ึ กป บิ ตั กิ ารควบคุมการจราจรทางอากาศจาลองบริเวณ
นามบิน บบ องศา (Aerodrome Control Simulator -
360 Degrees) วงจอมพล เ ตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ห่ง 27,803,800 บาท
(5) เ ลิคอปเตอรเครื่องยนตเดียว าหรับ ึ กบิน (SINGLE ENGINE
HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตาบลหัวหิน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี นั 1 ลา 20,260,800 บาท
วงเงินทัง้ ้นิ 36,131,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,363,800 บาท
เงินงบประมาณ 33,768,000 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ 20,260,800 บาท
ปี 2567 ผกพันงบประมาณ 13,507,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 22,082,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 6,563,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป่ 22,082,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 6,563,400 บาท
1) ค่าใ จ้ ่ายดาเนินงาน 22,082,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 6,563,400 บาท
342
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตา หน่ ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 656.2480 565.7810 267.5000 91.6327 21.0966 14.3082
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 517.3229 333.4255 425.3990 1,382.9812 1,121.4866 811.9590
2.1 เงินรายได้ 200.5410 192.0020 224.6050 250.0810 300.3880 333.4670
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัด รรให้ 316.7819 141.4235 200.7940 1,132.9002 821.0986 478.4920
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงิน ่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุน ละบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ในประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 1,173.5709 899.2065 692.8990 1,474.6139 1,142.5832 826.2672
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 109.7988 146.7304 89.5601 98.6811 102.3013 110.9978
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 18.3458 15.2861 2.3638 - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน 91.4530 131.4443 87.1963 98.6811 102.3013 110.9978
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,063.7721 752.4761 603.3389 1,375.9328 1,040.2819 715.2694
6. แ นการ จ่ายอ่น 497.9911 484.9761 511.7062 1,354.8362 1,025.9737 654.1295
6.1 ภารกิจพื้น าน 497.9911 484.9761 511.7062 1,354.8362 1,025.9737 654.1295
6.1.1 รายจ่ายประจา 278.3849 293.5517 328.1171 341.2773 350.9355 363.8027
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 219.6062 191.4244 183.5891 1,013.5589 675.0382 290.3268
6.2 ภารกิจเพือ่ การพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 565.7810 267.5000 91.6327 21.0966 14.3082 61.1399
 รัฐวิสาหกิจ
ส าบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 617,771,600 บาท 615,925,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 178,011,200 บาท 102,931,000 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรวิจยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ การเปลีย่ นแปลงเศรษ กิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. พัน กิจ
1. วิจยั พัฒนาและบรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ สร้างคุณค่ามลค่าเพิม่
ห้กบั เศรษ กิจประเทศบน านความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิม่ ขีดความสามารถ
นการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และ ลักดัน ห้เกิด
การนาไป ช้ประโยชน์ทงเชิ
ั งเศรษ กิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและทีป่ รกษา เพือ่ ยกระดับมาตร าน
และความสามารถ นการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรส่องค์กรสมรรถนะสง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
344

3. ลสัม ท ิและประ ย น์ท่คี าดว่าจะ ดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ลสัม ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย น์ท่คี าดว่าจะ ดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : ้ประกอบการได้รบั บริการวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองระบบคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตร านสากล
- ตัวชีวัด : ร้อยละของการ ห้บริการโครงสร้างพืน าน ร้อยละ 2 3
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ ขน
- ตัวชีวัด : จานวนรายการวัดของห้องป บิ ตั กิ าร รายการ 20,400 21,000
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตร านสากล
- ตัวชีวัด : จานวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน าน โครงการ 15 20
ด้านคมนาคมทีส่ นับสนุนงานทดสอบรับรอง
(2) ลสัม ทธิ : ป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม SME
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม นการยกระดับมาตร าน ลิตภัณฑ์
และบริการ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ นการแข่งขัน
- ตัวชีวัด : จานวน ้ประกอบการ หม่และ ้ประกอบการ ราย 50 60
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
และยกระดับความสามารถ นการแข่งขัน
- ตัวชีวัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นทีก่ ารอุดมศกษา ชุมชน 19 20
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา
- ตัวชีวัด : จานวน ้เข้ารับการถ่ายทอดความร้และเรียนร้ ราย 3,200 3,400
่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ กอบรม/แหล่งเรียนร้
ตลอดจนการเข้าถงสื่อ นรปแบบ Lifelong Learning
- ตัวชีวัด : มลค่า ลกระทบต่อเศรษ กิจ สังคม ล้านบาท 3,600 3,700
และคุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากการนา ลงานวิจยั
และพัฒนาไป ช้ประโยชน์
 345
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 699.1792 617.7716 615.9254

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 436.8206 432.7058 439.2449
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 143.1996 108.7778 107.0305
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 95.1108 74.4673 83.5179
แ นงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลค่า 8.0000 - -
แ นงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ ข้มแข็ง 9.2475 23.8105 7.4762
แข่งขันได้
แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 30.8413 10.5000 16.0364
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 119.1590 76.2880 69.6500
แ นงานบรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 51.4090 26.2880 24.6500
แ นงานบรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 67.7500 50.0000 45.0000
346
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมายของตัว ้ ีวดั

ตัว ้ วี ดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 795.7828 718.8564 614.7660 642.3795 671.2190
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 617.7716 615.9254 511.8350 539.4485 568.2880
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 178.0112 102.9310 102.9310 102.9310 102.9310
- เงินรายได้ ล้านบาท 178.0112 102.9310 102.9310 102.9310 102.9310
1. ค่า จ่ายบุคลากร าครัฐ
เงินงบประมาณ ลานบาท 432.7058 439.2449 465.5595 493.4930 523.1025
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. เพ่อเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก หเติบ ต
แบบมีความเขมแขง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ้เข้ารับการถ่ายทอด ราย 3,200 3,400 4,095 4,300 4,515
ความร้และเรียนร้ ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ กอบรม/
แหล่งเรียนร้ ตลอดจนการเข้าถงสือ่ นรปแบบ
Lifelong Learning
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มลค่า ลกระทบต่อเศรษ กิจ ล้านบาท 3,600 3,700 4,000 4,200 4,400
สังคม และคุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากการนา ลงานวิจยั
และพัฒนาไป ช้ประโยชน์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชน/ท้องถิน่ ชุมชน 19 20 22 24 26
ทีก่ ารอุดมศกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เข้าไปช่วยพัฒนา
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ลคะแนนเฉลีย่ คะแนน 87 89 89 89 89
ระดับคุณธรรมและความโปร่ง ส (ITA)
นการดาเนินงานของ อว.
เงินงบประมาณ ลานบาท 10.5000 16.0364 0.2000 0.2000 0.2000
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 52.5700 51.5700 51.5700 51.5700 51.5700
- เงินรายได้ ล้านบาท 52.5700 51.5700 51.5700 51.5700 51.5700
3. เพิ่มขีดความสามาร การแข่งขันอุตสาหกรรมเปาหมาย
ดวยบริการที่ ดมาตรฐานระดับสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนรายการวัดของ รายการ 20,400 21,000 22,000 23,000 24,000
ห้องป บิ ตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตร านสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : การ ห้บริการโครงสร้างพืน าน ร้อยละ 2 3 3 3 3
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ ขน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนการบริการวิเคราะห์ รายการ 199,700 205,600 215,900 226,700 238,100
ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมลทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 347

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมายของตัว ้ วี ดั

ตัว ้ ีวดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนการขยายขอบข่าย เรื่อง 6 7 7 7 7
การทดสอบ/สอบเทียบ หม่
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนการรับรองระบบ ราย 120 140 160 180 200
คุณภาพตามมาตร านสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนการตรวจติดตาม ล ราย 180 210 220 230 240
ลกค้าทีไ่ ด้รบั การรับรอง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี 20 25 25 25 25
พร้อมถ่ายทอด ่านสือ่ Internet
ทังภาษาไทย-อังก ษ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพงพอ จของ ้ ช้บริการ ร้อยละ 95 95 95 95 95
ต่อการ ห้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
และบริการข้อมลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความสาเร็จของการ ห้บริการ ร้อยละ 100 100 100 100 100
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ้ประกอบการ หม่ ราย 50 60 60 60 -
และ ป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและยกระดับความสามารถ
นการแข่งขัน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ้ประกอบการได้รบั ราย 80 100 100 100 -
การถ่ายทอดความร้ดา้ นบรรจุภณั ฑ์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพงพอ จ ร้อยละ 90 90 90 90 -
ของ ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีไ่ ด้รบั บริการ ห้คาปรกษาและออกแบบบรรจุภณั ฑ์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ลิตภัณฑ์ 2 5 5 - -
จากโครงสร้างพืน านสามารถ ลิตและจัดจาหน่าย
ส่เชิงพาณิ ชย์ทงั นและต่างประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการพัฒนา โครงการ 15 20 - - -
โครงสร้างพืน านด้านคมนาคมทีส่ นับสนุนงาน
ทดสอบรับรอง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : รายการทดสอบ ลิตภัณฑ์ รายการ 10 10 - - -
ระบบรางและรถไ ความเร็วสงทีพ่ ร้อม ห้บริการ
ทดสอบรับรอง
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบ ร้อยละ 100 100 - - -
ได้ตามมาตร านระบบรางและรถไ ความเร็วสง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนรายการทดสอบ รายการ 20 20 - - -
ที่ ห้บริการแก่ ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
348

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมายของตัว ้ วี ดั

ตัว ้ วี ดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ห้องป บิ ตั กิ ารได้รบั การ ขอบข่าย - 1 - - -
รับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตร านสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์ เรื่อง - 2 - - -
การแพทย์ ทังวัสดุ อุปกรณ์ ลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ชินส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพงพอ จของลกค้า ร้อยละ - 88 - - -
ทีม่ า ช้บริการ
เงินงบประมาณ ลานบาท 174.5658 160.6441 46.0755 45.7555 44.9855
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 125.4412 51.3610 51.3610 51.3610 51.3610
- เงินรายได้ ล้านบาท 125.4412 51.3610 51.3610 51.3610 51.3610
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตังงบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 615,925,400 บาท
รายจ่ายประจา 485,520,400 บาท
รายจ่ายลงทุน 130,405,000 บาท
6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 130.4050 485.5204 - 615.9254
1. แ นงานบุคลากร าครัฐ - - - 439.2449 - 439.2449
2. แ นงานพ้ นฐานดานการสรางความสามาร - - 38.5324 44.9855 - 83.5179
นการแข่งขัน
ล ลิตที่ 1 : การ ห้บริการทางวิทยาศาสตร์ - - 38.5324 44.9855 - 83.5179
และเทคโนโลยี
3. แ นงานยุท ศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ - - 6.3862 1.0900 - 7.4762
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขมแขง แข่งขัน ด
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ - - 1.3862 0.7700 - 2.1562
มาตร านสินค้าและบริการ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ - - 5.0000 0.3200 - 5.3200
และมาตร านด้านการ ลิตและวิเคราะห์
ทดสอบ ลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง นระดับ
อุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพด้านการแข่งขัน
ของ ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
4. แ นงานยุท ศาสตร์เพ่อสนับสนุ น - - 15.8364 0.2000 - 16.0364
ดานการสรางความสามาร นการแข่งขัน
ล ลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน - - 15.8364 0.2000 - 16.0364
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. แ นงานบรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม - - 24.6500 - - 24.6500
และบริการแห่งอนาคต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง - - 23.0000 - - 23.0000
พืน านด้านคุณภาพและการตรวจสอบ
ทางการแพทย์
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตร าน - - 1.6500 - - 1.6500
และการทดสอบคุณภาพเพือ่ สนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
6. แ นงานบรณาการพัฒนาดานคมนาคม - - 45.0000 - - 45.0000
และระบบ ลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ - - 45.0000 - - 45.0000
และทดสอบระบบรางรถไ ความเร็วสง
350
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1 แ นงานบุคลากร าครัฐ 439,244,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 432.7058 439.2449 465.5595 493.4930 523.1025
เงินงบประมาณ 432.7058 439.2449 465.5595 493.4930 523.1025
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 432.7058 439.2449 465.5595 493.4930 523.1025
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 351

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 439,244,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 439,244,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 439,244,900 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 396,620,200 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 42,624,700 บาท
352
7.2 แ นงานพ้ นฐานดานการสรางความสามาร นการแข่งขัน 83,517,900 บาท
7.2.1 ล ลิตที่ 1 : การ หบริการทางวิทยาศาสตร์และเทค น ลยี 83,517,900 บาท
วัต ปุ ระสงค์ :
ภาคการ ลิตและบริการได้รบั การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ
ตามมาตร านสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 38.5324 44.9855 - 83.5179
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดบิ ลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ - 31.0500 9.1572 - 40.2072
และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตร านสากล - 7.4824 3.3688 - 10.8512
3. บริการข้อมลข้อสนเทศเพือ่ เพิม่ โอกาส นการเข้าถงข้อมล - - 32.4595 - 32.4595
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.2.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : การ ห้บริการโครงสร้างพืน าน ร้อยละ 2 3 3 3 3
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ ขน (-)
เชิงปริมาณ : จานวนรายการวัดของห้องป บิ ตั กิ าร รายการ 20,400 21,000 22,000 23,000 24,000
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและรับรองระบบงาน ( 12,111 )
ตามมาตร านสากล
เชิงปริมาณ : จานวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ รายการ 199,700 205,600 215,900 226,700 238,100
สอบเทียบ และบริการข้อมลทางวิทยาศาสตร์ ( 144,691 )
และเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ : จานวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/ เรื่อง 6 7 7 7 7
สอบเทียบ หม่ (3)
เชิงปริมาณ : จานวนการรับรองระบบคุณภาพ ราย 120 140 160 180 200
ตามมาตร านสากล ( 127 )
เชิงปริมาณ : จานวนการตรวจติดตาม ลลกค้า ราย 180 210 220 230 240
ทีไ่ ด้รบั การรับรอง ( 149 )
เชิงปริมาณ : จานวน ลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอด เทคโนโลยี 20 25 25 25 25
่านสือ่ Internet ทังภาษาไทย-อังก ษ ( 23 )
 353

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุณภาพ : ความพงพอ จของ ้ ช้บริการ ร้อยละ 95 95 95 95 95
ต่อการ ห้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ (-)
และบริการข้อมลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงเวลา : ความสาเร็จของการ ห้บริการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ตามเวลาทีก่ าหนด ( 44.63 )
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 190.9085 134.8789 96.3465 96.3465 96.3465
เงินงบประมาณ ลานบาท 74.4673 83.5179 44.9855 44.9855 44.9855
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 29.5698 38.5324 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 44.8975 44.9855 44.9855 44.9855 44.9855
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 116.4412 51.3610 51.3610 51.3610 51.3610
- เงินรายได้ ล้านบาท 116.4412 51.3610 51.3610 51.3610 51.3610
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
354

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การ หบริการทางวิทยาศาสตร์และเทค น ลยี 83,517,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,361,000 บาท
1. งบลงทุน 38,532,400 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 38,532,400 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 38,532,400 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 38,532,400 บาท
(1) เครื่องทดสอบความทนความดันของท่อพีวี แี ข็งสาหรับ ช้เป็ นท่อนาดืม่
ตาบลบางป หม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 4,500,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโ น ตาบลบางป หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 5,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์สาหรับวัสดุและบรรจุภณั ฑ์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ธาตุดว้ ยเทคนิคตรวจวัดการเปล่งแสงของธาตุ
โดย ช้แสงเลเ อร์แบบพกพา ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,500,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ความเค้นและจาลองการไหลเพือ่ การประเมินอายุของวัสดุ
และอุปกรณ์ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 10,000,000 บาท
(6) ชุดควบคุมการทางานของเครื่องทดสอบทางกลแบบยนิเวอร์แ ล
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,050,000 บาท
(7) เครื่องประเมินความบริสุทธิและวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสารมาตร านอ้างอิง ตาบลบางป หม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 5,000,000 บาท
(8) อุปกรณ์สาหรับทดสอบอัตราการยืดตัวของวัสดุ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,016,500 บาท
(9) ชุดทดสอบการตกกระแทกของบรรจุภณั ฑ์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,465,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 44,985,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,361,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 44,985,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,361,000 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 44,985,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,361,000 บาท
 355
(1) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่ง ว้ า่ การ 1 คัน 525,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,626,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 787,800 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 525,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 525,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 525,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 262,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรอง ว้ า่ การ กลุม่ วิจยั และพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 คัน 415,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,076,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรอง ว้ า่ การ กลุม่ วิจยั และพัฒนา
ด้านพัฒนาอย่างยังยื
่ น 1 คัน 415,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,076,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรอง ว้ า่ การ กลุม่ ยุทธศาสตร์
และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน 415,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,076,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ 761,200 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 69,200 บาท
356
(5) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรอง ว้ า่ การ กลุม่ บริการอุตสาหกรรม 1 คัน 415,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,076,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
(6) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรอง ว้ า่ การ กลุม่ บริหาร 1 คัน 415,200 บาท
วงเงินทังสิน 2,076,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 415,200 บาท
 357

7.3 แ นงานยุท ศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขมแขง แข่งขัน ด 7,476,200 บาท

7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการยกระดับคุณ าพมาตรฐานสินคาและบริการ 2,156,200 บาท
7.3.1.1 วัต ปุ ระสงค์
เพือ่ ยกระดับมาตร านบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยการออกแบบทังด้านโครงสร้างและกรา ิ ก การทดสอบวัสดุ
และบรรจุภณั ฑ์ การประเมินและยืดอายุการเก็บ ลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความร้ความเข้า จ
นการเลือก ช้บรรจุภณั ฑ์ได้อย่างเหมาะสม ทังเพือ่ ช่วยยืดอายุการเก็บ ลิตภัณฑ์
และเพิม่ ความปลอดภัย ห้กบั ้บริโภค
7.3.1.2 ส านที่ดาเนิ นการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2564 งึ ปี 2568)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 47,187,100 บาท
- เงินงบประมาณ 44,694,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,492,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 1.3862 0.7700 - 2.1562
1. เสริมสร้างศักยภาพ นการบริการด้านบรรจุภณั ฑ์อย่างครบวงจร - 1.3862 0.7700 - 2.1562
เพือ่ ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

7.3.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวน ป้ ระกอบการ หม่ ราย 40 10 10 10 -
และ ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ( 34 )
ขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถ นการแข่งขัน
เชิงปริมาณ : จานวน ป้ ระกอบการได้รบั ราย 380 100 100 100 -
การถ่ายทอดความร้ดา้ นบรรจุภณั ฑ์ ( 340 )
เชิงคุณภาพ : ความพงพอ จของ ้ประกอบการ ร้อยละ 90 90 90 90 -
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั บริการ ( 90 )
ห้คาปรกษาและออกแบบบรรจุภณั ฑ์
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ 100 100 100 100 -
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี ( 20 )
358

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 43.4909 2.1562 0.7700 0.7700 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 40.9984 2.1562 0.7700 0.7700 -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 30.9876 1.3862 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 10.0108 0.7700 0.7700 0.7700 -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 2.4925 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 2.4925 - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 359

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการยกระดับคุณ าพมาตรฐานสินคาและบริการ 2,156,200 บาท
1. งบลงทุน 1,386,200 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 1,386,200 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 1,386,200 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 1,386,200 บาท
(1) เครื่องทดสอบคุณสมบัตอิ าหารและบรรจุภณั ฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,386,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 770,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 770,000 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 770,000 บาท
360
7.3.2 ครงการที่ 2 : ครงการพัฒนาศักย าพและมาตรฐานดานการ ลิตและวิเคราะห์
ทดสอบ ลิต ณั เ์ คร่องสาอาง นระดับอุตสาหกรรมเพ่อเพิ่มศักย าพดานการแข่งขัน
ของ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 5,320,000 บาท
7.3.2.1 วัต ปุ ระสงค์
พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพืน านด้านการ ลิตและวิเคราะห์ทดสอบเพือ่ ยกระดับ ลิตภัณฑ์
ส่เชิงพาณิชย์ และการสร้างความร้และพัฒนาศักยภาพ ้ประกอบการ นการพัฒนาและยกระดับ ลิตภัณฑ์
7.3.2.2 ส านที่ดาเนิ นการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หม่ 3 เทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 งึ ปี 2567)
7.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 13,960,000 บาท
- เงินงบประมาณ 12,960,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 5.0000 0.3200 - 5.3200
1. การพัฒนาศักยภาพและมาตร านด้านการ ลิต - 5.0000 0.3200 - 5.3200
และวิเคราะห์ทดสอบ ลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง นระดับ
อุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพด้านการแข่งขัน
ของ ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.3.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวน ้ประกอบการ หม่ ราย 40 50 50 - -
และ ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (4)
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและยกระดับความสามารถ
นการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ : ลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากโครงสร้าง ลิตภัณฑ์ 2 5 5 - -
พืน านสามารถ ลิตและจัดจาหน่ายส่เชิงพาณิชย์ (-)
ทัง นและต่างประเทศ
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ 100 100 100 - -
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี (-)
 361
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 8.3200 5.3200 0.3200 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 7.3200 5.3200 0.3200 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 7.0000 5.0000 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 0.3200 0.3200 0.3200 - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 1.0000 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 1.0000 - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
362

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพัฒนาศักย าพและมาตรฐานดานการ ลิต
และวิเคราะห์ทดสอบ ลิต ณั เ์ คร่องสาอาง นระดับอุตสาหกรรม
เพ่อเพิ่มศักย าพดานการแข่งขันของ ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 5,320,000 บาท
1. งบลงทุน 5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 5,000,000 บาท
(1) ชุดควบคุมคุณภาพ ลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,000,000 บาท
(2) ชุดควบคุมคุณภาพ ลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 320,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 320,000 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 320,000 บาท
 363
7.4 แ นงานยุท ศาสตร์เพ่อสนับสนุ นดานการสรางความสามาร นการแข่งขัน 16,036,400 บาท
7.4.1 ล ลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรม มุ น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 16,036,400 บาท
วัต ปุ ระสงค์ :
เพือ่ สร้างสรรค์วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นการเพิม่ ขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน
และการแข่งขันได้ของ ลิตภัณฑ์ภมิป ั าชุมชนไทย นการสร้างคุณค่าและมลค่าจากนวัตกรรม
เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม ห้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทังสนับสนุนการสร้าง
คุณค่าและมลค่าของ ล ลิตทางการเกษตรและสมุนไพรของประเทศไทย ห้มศี กั ยภาพทีส่ ามารถ
่ วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสง
แข่งขันได้ และเติบโตอย่างมันคงด้
และสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม านทรัพยากรชีวภาพรองรับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการเติบโตทางเศรษ กิจทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 15.8364 0.2000 - 16.0364
1. การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพือ่ สร้างโอกาส - 6.0000 - - 6.0000
ทางธุรกิจด้วยการ ช้ประโยชน์นวัตกรรมเปิ ด นการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสเ่ ชิงพาณิชย์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสอ่ ตุ สาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง - - - - -
และขนาดย่อม
3. พัฒนาโครงสร้างพืน านและปัจจัยสนับสนุนเพือ่ การวิจยั - 5.6050 0.2000 - 5.8050
และพัฒนา
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสช่ มุ ชน - - - - -
5. การจัดการสถานีเพือ่ ถ่ายทอดความร้ดา้ นวิทยาศาสตร์ - 0.8541 - - 0.8541
และเทคโนโลยี
6. การส่งเสริมและสนับสนุนศนย์เชีย่ วชา นวัตกรรม - 3.3773 - - 3.3773

7.4.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวน ้เข้ารับการถ่ายทอดความร้ ราย 3,200 3,400 4,095 4,300 4,515
และเรียนร้ ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ กอบรม/ ( 3,803 )
แหล่งเรียนร้ ตลอดจนการเข้าถงสือ่ นรปแบบ
Lifelong Learning
เชิงปริมาณ : มลค่า ลกระทบต่อเศรษ กิจ สังคม ล้านบาท 3,600 3,700 4,000 4,200 4,400
และคุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากการนา ลงานวิจยั (-)
และพัฒนาไป ช้ประโยชน์
364

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชน/ท้องถิน่ ทีก่ ารอุดมศกษา ชุมชน 19 20 22 24 26
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา (-)
เชิงคุณภาพ : ลคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณธรรม คะแนน 87 89 89 89 90
และความโปร่ง ส (ITA) นการดาเนินงานของ อว. (-)
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ 100 100 100 100 100
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี ( 70 )
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 63.0700 67.6064 51.7700 51.7700 51.7700
เงินงบประมาณ ลานบาท 10.5000 16.0364 0.2000 0.2000 0.2000
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 10.5000 15.8364 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 52.5700 51.5700 51.5700 51.5700 51.5700
- เงินรายได้ ล้านบาท 52.5700 51.5700 51.5700 51.5700 51.5700
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 365

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การพัฒนานวัตกรรม ุม น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 16,036,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,570,000 บาท
1. งบลงทุน 15,836,400 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 15,836,400 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 15,836,400 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไ ้ าและวิทยุ 788,100 บาท
(1) ครุภณั ฑ์ไ ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 788,100 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์โรงงาน 3,377,300 บาท
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 999,600 บาท
(2) ถังบาบัดนาเสีย ประจาอาคารศนย์นวัตกรรม ลิตหัวเชือจุลนิ ทรีย ์
เพือ่ อุตสาหกรรม (ICPIM) ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 บ 2,377,700 บาท
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 11,671,000 บาท
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 66,000 บาท
(2) เครื่องกาเนิดไอนา ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 6,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบความต้านการเรียง อ้ นของถุงพลาสติกสานขนาด ห ่
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,000,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบความต้านแรงดัน และอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและบรรจุภณั ฑ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,605,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,570,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,570,000 บาท
1) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 51,570,000 บาท
366
7.5 แ นงานบรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 24,650,000 บาท
7.5.1 ครงการที่ 1 : ครงการพัฒนา ครงสรางพ้ นฐานดานคุณ าพและการตรวจสอบ
ทางการแพทย์ 23,000,000 บาท
7.5.1.1 วัต ปุ ระสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน านด้านคุณภาพและการตรวจสอบ นอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร
7.5.1.2 ส านที่ดาเนิ นการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หม่ 3 เทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2566)
7.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 23,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 23,000,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 23.0000 - - 23.0000
1. การยกระดับ ลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพการทดสอบ - 23.0000 - - 23.0000
ชีวกลศาสตร์การแพทย์เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร

7.5.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : ห้องป บิ ตั กิ ารได้รบั การรับรองหรือ ขอบข่ า ย - 1 - - -
ขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตร านสากล
เชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ เรื่อง - 2 - - -
ทังวัสดุ อุปกรณ์ ลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ชินส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์
เชิงคุณภาพ : ความพงพอ จของลกค้า ร้อยละ - 88 - - -
ทีม่ า ช้บริการ
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ - 100 - - -
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี
 367

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท - 23.0000 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท - 23.0000 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - 23.0000 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
368

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพัฒนา ครงสรางพ้ นฐานดานคุณ าพ
และการตรวจสอบทางการแพทย์ 23,000,000 บาท
1. งบลงทุน 23,000,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 23,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 23,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 23,000,000 บาท
(1) ชุดจาลองความเครียดทางกลของวัสดุทางการแพทย์
ด้วยกล้องสมรรถนะสง 3 มิติ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 19,500,000 บาท
(2) ชุดจาลองสภาวะการ ช้งานและทดสอบความคงทนต่อการกัดกร่อน
ของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,500,000 บาท
 369
7.5.2 ครงการที่ 2 : ครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณ าพ
เพ่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 1,650,000 บาท
7.5.2.1 วัต ปุ ระสงค์
เพือ่ ยกระดับมาตร านและการทดสอบ นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
7.5.2.2 ส านที่ดาเนิ นการ
ศนย์ทดสอบและมาตรวิทยา-บางป ตาบลบางป หม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หม่ 3 เทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 งึ ปี 2566)
7.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 108,693,900 บาท
- เงินงบประมาณ 99,942,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,751,000 บาท
7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 1.6500 - - 1.6500
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน านด้านคุณภาพและความปลอดภัย - 1.6500 - - 1.6500
เพือ่ เพิม่ มลค่า ล ลิตทางการเกษตรและอาหาร

7.5.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวนรายการทดสอบที่ ห้บริการ รายการ 60 20 - - -
แก่ ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ( 45 )
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ 100 100 - - -
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี (-)
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 107.0439 1.6500 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 98.2929 1.6500 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 77.1490 1.6500 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 21.1439 - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 8.7510 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 8.7510 - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
370

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณ าพ
เพ่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 1,650,000 บาท
1. งบลงทุน 1,650,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 1,650,000 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 1,650,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 1,650,000 บาท
(1) เครื่องสกัดสารและทา ห้มคี วามเข้มข้น ตาบลบางป หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 1,650,000 บาท
 371
7.6 แ นงานบรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบ ลจิสติกส์ 45,000,000 บาท
7.6.1 ครงการที่ 1 : ครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางร ความเรวสง 45,000,000 บาท
7.6.1.1 วัต ปุ ระสงค์
สร้างความพร้อมทางห้องป บิ ตั กิ ารทดสอบรับรองวัสดุและ ลิตภัณฑ์ระบบรางเพือ่ สนับสนุน
โครงการก่อสร้างทางรถไ ของกระทรวงคมนาคม นด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
นระหว่างการก่อสร้างและการบารุงรักษาระบบรถไ นระหว่างการ ช้งาน รองรับโครงการรถไ ความเร็วสง
และยังสามารถครอบคลุมรถไ ระบบอืน่ ได้ดว้ ย เช่น รถไ ้ าขนส่งมวลชน รถไ ้ ารางเบา
และรถไ รางค่
7.6.1.2 ส านที่ดาเนิ นการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หม่ 3 เทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 งึ ปี 2566)
7.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 214,047,600 บาท
- เงินงบประมาณ 208,750,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,297,600 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - 45.0000 - - 45.0000
1. พัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไ ความเร็วสง - 45.0000 - - 45.0000

7.6.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการพัฒนาโครงสร้าง โครงการ 45 20 - - -
พืน านด้านคมนาคมทีส่ นับสนุนงานทดสอบรับรอง ( 30 )
เชิงปริมาณ : รายการทดสอบ ลิตภัณฑ์ระบบราง รายการ 23 10 - - -
และรถไ ความเร็วสงทีพ่ ร้อม ห้บริการทดสอบรับรอง ( 19 )
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตร าน ร้อยละ 100 100 - - -
ระบบรางและรถไ ความเร็วสง (-)
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็ นไปตาม ร้อยละ 100 100 - - -
แ นการป บิ ตั งิ านประจาปี (-)
372
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ้ วี ดั / เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
รวมทัง้ สิ้น ลานบาท 169.0476 45.0000 - - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 163.7500 45.0000 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 162.7500 45.0000 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 1.0000 - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 5.2976 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 5.2976 - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 373

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางร ความเรวสง 45,000,000 บาท
1. งบลงทุน 45,000,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสราง 45,000,000 บาท
1.1.1 ครุ ณั ์ 45,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 45,000,000 บาท
(1) เครื่องทดสอบและพัฒนาชินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลือ่ น
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 45,000,000 บาท
374
8. รายงานส านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ส านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอยกมา 433.1392 409.0932 370.3116 315.2606 274.7096 250.0586
2. ราย ดประเ ทเงินนอกงบประมาณ 295.4000 310.1700 322.1800 345.8000 371.3500 399.0100
2.1 เงินรายได้ 295.4000 310.1700 322.1800 345.8000 371.3500 399.0100
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 728.5392 719.2632 692.4916 661.0606 646.0596 649.0686
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 168.5105 178.0112 102.9310 102.9310 102.9310 102.9310
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน 161.5105 171.0112 95.9310 95.9310 95.9310 95.9310
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 560.0287 541.2520 589.5606 558.1296 543.1286 546.1376
6. แ นการ จ่ายอ่น 150.9355 170.9404 274.3000 283.4200 293.0700 303.3100
6.1 ภารกิจพืน าน 90.5613 102.5642 274.3000 283.4200 293.0700 303.3100
6.1.1 รายจ่ายประจา 90.5613 90.5642 244.3000 253.4200 263.0700 273.3100
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - 12.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา 60.3742 68.3762 - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา 60.3742 60.3762 - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - 8.0000 - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 409.0932 370.3116 315.2606 274.7096 250.0586 242.8276
 รัฐวิ าหกิจ
องคการ น ง่ มวล นกรุงเท

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 4,148,160,300 บาท 4,074,130,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
น้ าการใ บ้ ริการร ยสาร ร จาทาง
2. นั กิจ
บริการร ยสาร ร จาทางทีมีคุ าพ บบมออาชีพ ยใช้เทค น ลยีททัี นสมัย ล ใส่ใจกับสิง ล้อม
376

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : องคการ นส่งม ลชนกรุงเทพสามาร
ใ ้บริการร ยสาร ร จาทางทีมีคุ าพ ก่ ้ ยสาร
้ ยสารจ ร้ บั ค ามส ก ร เร ลอ ยั
ล มันใจ เพิม อกาสในการเพิม ้น องจาน น ้ ยสาร
ล ล การส เสียจากอุบ ั เิ ใุ นการเ นิ ทางล ลง
ใน ี 2566
- ั ชี้ ั : จาน นครัง้ ในการเกิ อุบ ั เิ ุ ครัง้ ่อ 8 8
(กร ี ่ าย ิ ) ม่เกิน 1 ล้านกิ ลเม ร
(2) ลสัม ท ิ : เพอเสริมสร้างส าน ทางการเงินใ ้ ง กร่ง
สามาร เลี้ยง ั เอง ้
- ั ชี้ ั : ค ามสามาร ในการชาร นี้ค่า อกเบี้ยเงินก้ ร้อยล 5 5
เพิม ้น
 377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 4,485.6090 4,148.1603 4,074.1303

1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 1,826.9822 1,966.4374 1,765.5659
นงานยุท าส รมา รการ บบเจา จงกลุม่ เ ้ า มาย 1,826.9822 1,966.4374 1,765.5659
เพอ ก้ ั าเ พา กลุม่
2. งบประมาณรายจ่ายเ ่อ าระหนี ภาครัฐ 2,658.6268 2,181.7229 2,308.5644
นงานบริ ารจั การ นี้ าครั 2,658.6268 2,181.7229 2,308.5644
378
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 4,148.1603 4,074.1303 4,077.0700 4,077.0700 4,077.0700
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 4,148.1603 4,074.1303 4,077.0700 4,077.0700 4,077.0700
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
1. การดาเนิ นภารกิจ นฐานเ ่อ นับ นุ นยุท า ตร
ดานการ รางความ ามาร นการแ ่ง นั องประเท
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นครัง้ ในการเกิ อุบ ั เิ ุ ครัง้ ่อ 8 8 8 8 8
(กร ี ่ าย ิ ) ม่เกิน 1 ล้าน
กิ ลเม ร
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ค ามสามาร ในการชาร นี้ ร้อยล 5 5 5 5 5
ค่า อกเบี้ยเงินก้เพิม ้น
เงินงบประมาณ ลานบาท 4,148.1603 4,074.1303 4,077.0700 4,077.0700 4,077.0700
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 379
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 4,074,130,300 บาท
รายจ่าย ร จา 4,074,130,300 บาท
รายจ่ายลงทุน - บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 1,765.5659 2,308.5644 4,074.1303
1. แ นงานยุท า ตรมาตรการแบบเจาะจง - - - 1,765.5659 - 1,765.5659
กลุม่ เปาหมายเ ่อแกปั หาเ าะกลุม่
ครงการที 1 : ครงการเงินอุ นุนบริการ - - - 1,765.5659 - 1,765.5659
สา าร (PSO)
2. แ นงานบริหารจัดการหนี ภาครัฐ - - - - 2,308.5644 2,308.5644
ครงการที 1 : ครงการชาร นี้เงินก้เพอ - - - - 2,308.5644 2,308.5644
เสริมส าพคล่องทางการเงิน
380
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ
7.1. แ นงานยุท า ตรมาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เปาหมายเ ่อแกปั หาเ าะกลุม่ 1,765,565,900 บาท
7.1.1 ครงการที่ 1 : ครงการเงินอุดหนุ นบริการ า ารณะ (PSO) 1,765,565,900 บาท
7.1.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพอใ บ้ ริการทีมี ร สิท ิ าพ เพียงพอ ล สอ คล้องกับค าม อ้ งการ อง ้ใช้บริการ
- เพอสนองน ยบาย ล เ นกล กทีมี ร สิท ิ าพ อง าครั ในการบริ ารจั การ า้ น นส่งม ลชน
7.1.1.2 านที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 17 ปี (ปี 2553 ง ปี 2569)
7.1.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 23,078,226,000 บาท
- เงินงบ ร มา 23,078,226,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 1,765.5659 - 1,765.5659
1. จั ร ยสารออก งบริ
ิ การรับ - ส่ง ร ชาชน - - 1,765.5659 - 1,765.5659
ในเ กรุงเทพม านคร ล ริม ล

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน นครัง้ ในการเกิ อุบ ั เิ ุ ครัง้ ่อ 8 8 8 8 8
(กร ี ่ าย ิ ) ม่เกิน 1 ล้าน (-)
กิ ลเม ร
รวมทัง นิ ลานบาท 16,007.1601 1,765.5659 1,768.5000 1,768.5000 1,768.5000
เงินงบประมาณ ลานบาท 16,007.1601 1,765.5659 1,768.5000 1,768.5000 1,768.5000
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 16,007.1601 1,765.5659 1,768.5000 1,768.5000 1,768.5000
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 381
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการเงินอุดหนุ นบริการ า ารณะ (PSO) 1,765,565,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,765,565,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่ 1,765,565,900 บาท
1) เงินอุ นุนการใ บ้ ริการสา าร (PSO) 1,765,565,900 บาท
382
7.2. แ นงานบริหารจัดการหนี ภาครัฐ 2,308,564,400 บาท
7.2.1 ครงการที่ 1 : ครงการ าระหนี เงินกเ ่อเ ริม ภา คล่องทางการเงิน 2,308,564,400 บาท
7.2.1.1 วัต ปุ ระ งค
- เพอใ เ้ น ามพร ราชก กี าจั งั้ องคการ นส่งม ลชนกรุงเทพ พ. . 2519
- เพอสนองน ยบาย ล เ นกล กทีมี ร สิท ิ าพ อง าครั ในการบริ ารจั การ า้ น นส่งม ลชน
7.2.1.2 านที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพม านคร ล ริม ล
7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2563 ง ปี 2569)
7.2.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 17,147,178,300 บาท
- เงินงบ ร มา 17,147,178,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - - 2,308.5644 2,308.5644
1. ชาร นี้ค่า อกเบี้ยเงินก้ - - - 2,308.5644 2,308.5644

7.2.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุ าพ : ค ามสามาร ในการชาร นี้ค่า อกเบี้ย ร้อยล 5 5 5 5 5
เงินก้เพิม ้น (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 7,912.9039 2,308.5644 2,308.5700 2,308.5700 2,308.5700
เงินงบประมาณ ลานบาท 7,912.9039 2,308.5644 2,308.5700 2,308.5700 2,308.5700
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 7,912.9039 2,308.5644 2,308.5700 2,308.5700 2,308.5700
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 383
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ าระหนี เงินกเ ่อเ ริม ภา คล่องทางการเงิน 2,308,564,400 บาท
1. งบรายจ่ายอ่น 2,308,564,400 บาท
1) ค่า อกเบี้ยเงินก้ 2,308,564,400 บาท
384

8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 4,668.9860 4,622.8100 4,386.0300 4,417.8670 4,465.6410 4,462.1540
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 53,495.5750 44,449.4010 60,938.0820 66,258.9540 44,284.3750 37,448.8620
2.1 เงินราย ้ 2,682.0000 3,779.7790 3,514.7720 3,363.4570 3,350.2600 3,421.1890
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ 5,062.7930 4,148.1610 4,074.1303 4,545.7540 4,469.6520 4,547.8850
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท 45,738.3500 36,468.7210 53,331.0237 58,329.7430 36,444.4630 29,459.7880
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน 12.4320 52.7400 18.1560 20.0000 20.0000 20.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง ิน (1.+2.) 58,164.5610 49,072.2110 65,324.1120 70,676.8210 48,750.0160 41,911.0160
4. นาไป มทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุ นุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 58,164.5610 49,072.2110 65,324.1120 70,676.8210 48,750.0160 41,911.0160
6. แ นการ จ่ายอ่น 53,541.7510 44,686.1810 60,906.2450 66,211.1800 44,287.8620 37,436.4960
6.1 ารกิจพ้ น าน 53,541.7510 44,686.1810 60,906.2450 66,211.1800 44,287.8620 37,436.4960
6.1.1 รายจ่าย ร จา 53,529.3190 44,633.4410 60,888.0890 66,191.1800 44,267.8620 37,416.4960
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 12.4320 52.7400 18.1560 20.0000 20.0000 20.0000
6.2 ารกิจเพอการพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 4,622.8100 4,386.0300 4,417.8670 4,465.6410 4,462.1540 4,474.5200
 รัฐวิ าหกิจ
องคการจัดการนาเ ยี

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 745,105,400 บาท 747,394,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 77,000,000 บาท 69,000,000 บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
บริ ารจั การนา้ เสียชุมชน ใ ้ ม้ า ร าน ล ยังยน ายใน ี 2569
2. นั กิจ
1. จั ใ ม้ รี บบบาบั นา้ เสียร มสา รับการบาบั นา้ เสีย ายในเ พ้นทีจั การนา้ เสีย
2. การใ บ้ ริการรับบริ าร รอจั การร บบบาบั นา้ เสีย ทัง้ ใน ล นอกเ พ้นทีจั การนา้ เสีย
3. บริการ รอกิจการ ่อเนองทีเกีย กับการจั การนา้ เสียอย่างมี ร สิท ิ าพในเชิงเ ร กิจ
386

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นที่คาดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : นา้ เสีย ลังการบาบั ค้ ุ าพ ามมา ร าน
นา้ ทิ้งจากร บบบาบั นา้ เสียชุมชนทีกา น
- ั ชี้ ั : ริมา นา้ เสียที ร้ บั การบาบั ลกบา กเม ร 86,000,000 88,000,000
- ั ชี้ ั : คุ าพนา้ เสีย ลังการบาบั ร้อยล 100 100
 387
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 670.4335 745.1054 747.3941

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 66.4021 60.7186 60.0032
2. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 71.9198 36.2518 105.5718
นงานยุท าส รจั การมลพิ ล สิง ล้อม 71.9198 36.2518 105.5718
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ 532.1116 648.1350 581.8191
นงานบร าการบริ ารจั การทรัพยากรนา้ 532.1116 648.1350 581.8191
388
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด
ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 822.1054 816.3941 1,350.8231 628.8790 246.2906
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 745.1054 747.3941 1,279.8231 555.8790 171.2906
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 77.0000 69.0000 71.0000 73.0000 75.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 77.0000 69.0000 71.0000 73.0000 75.0000
1. เ ่อเปนค่า จ่าย นการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ ลานบาท 60.7186 60.0032 62.0897 64.2596 66.5163
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
2. การบริหารจัดการระบบบาบัดนาเ ยี รวม อง มุ น
และการจัดการนาเ ยี องหน่ วยงาน องรัฐ
และ านประกอบการมีประ ทิ ิภา ดี น
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : ริมา นา้ เสียที ร้ บั การบาบั ลกบา ก 86,000,000 88,000,000 90,000,000 92,000,000 94,000,000
้ ามมา ร านนา้ ทิ้งจากร บบบาบั นา้ เสียชุมชน เม ร
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : คุ าพนา้ เสีย ลังการบาบั ร้อยล 100 100 100 100 100
ม้ า ร านนา้ ทิ้งจากร บบบาบั นา้ เสียชุมชนทีกา น
เงินงบประมาณ ลานบาท 36.2518 105.5718 105.5718 105.5714 104.7743
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 67.0000 59.0000 61.0000 63.0000 65.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 67.0000 59.0000 61.0000 63.0000 65.0000
3. การจัด หมี และเ ่มิ ประ ทิ ิภา องระบบบาบัด
นาเ ยี เ ่อแกไ ปั หานาเ ยี น นที่เปาหมาย
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : การก่อสร้าง ล รับ รุง ่ง 8 7 6 2 -
ร บบบาบั นา้ เสีย
เงินงบประมาณ ลานบาท 648.1350 581.8191 1,112.1616 386.0480 -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 389
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 747,394,100 บาท
รายจ่าย ร จา 75,575,000 บาท
รายจ่ายลงทุน 671,819,100 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 581.8191 75.5750 90.0000 747.3941
1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ - - - 60.0032 - 60.0032
2. แ นงานยุท า ตรจัดการมล ิ - - - 15.5718 90.0000 105.5718
และ ง่ิ แวดลอม
ล ลิ ที 1 : การจั การนา้ เสีย - - - 15.5718 90.0000 105.5718
3. แ นงานบรณาการบริหารจัดการ - - 581.8191 - - 581.8191
ทรั ยากรนา
ครงการที 1 : ครงการ รับ รุง ้ น - - 581.8191 - - 581.8191
ล บริ ารจั การคุ าพนา้
390
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1 แ นงานบุคลากรภาครัฐ 60,003,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ . . 2565 - . . 2569
น่ ย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ 70.7186 70.0032 72.0897 74.2596 76.5163
เงินงบประมาณ 60.7186 60.0032 62.0897 64.2596 66.5163
- งบบุคลากร - - - - -
- งบ าเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุ นุน 60.7186 60.0032 62.0897 64.2596 66.5163
- งบรายจ่ายอน - - - - -
เงินนอกงบประมาณ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
- เงินราย ้ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 391

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ 60,003,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 60,003,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 60,003,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 54,787,000 บาท
2) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 5,216,200 บาท
เงินนอกงบ ร มา 10,000,000 บาท
392
7.2 แ นงานยุท า ตรจัดการมล ิ และ ง่ิ แวดลอม 105,571,800 บาท
7.2.1 ล ลิตที่ 1 : การจัดการนาเ ยี 105,571,800 บาท
วัต ปุ ระ งค :
การใ บ้ ริการรับบริ ารจั การ รอจั การร บบบาบั นา้ เสียทัง้ ใน ล นอกเ พ้นทีจั การนา้ เสีย
ร มทัง้ บริการ รอกิจการ ่อเนองทีเกีย กับการจั การนา้ เสียอย่างมี ร สิท ิ าพในเชิงเ ร กิจ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 15.5718 90.0000 105.5718
1. การบริ ารจั การนา้ เสีย - - 15.5718 90.0000 105.5718

7.2.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : ริมา นา้ เสียที ร้ บั การบาบั ลกบา ก 86,000,000 88,000,000 90,000,000 92,000,000 94,000,000
้ ามมา ร านนา้ ทิ้งจากร บบบาบั นา้ เสียชุมชน เม ร ( 16,829,287 )
เชิงคุ าพ : คุ าพนา้ เสีย ลังการบาบั ร้อยล 100 100 100 100 100
ม้ า ร านนา้ ทิ้งจากร บบบาบั นา้ เสียชุมชนทีกา น ( 100 )
รวมทัง นิ ลานบาท 103.2518 164.5718 166.5718 168.5714 169.7743
เงินงบประมาณ ลานบาท 36.2518 105.5718 105.5718 105.5714 104.7743
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 15.5718 15.5718 15.5718 15.5714 14.7743
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท 20.6800 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 67.0000 59.0000 61.0000 63.0000 65.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 67.0000 59.0000 61.0000 63.0000 65.0000
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 393

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การจัดการนาเ ีย 105,571,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 59,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 15,571,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 15,571,800 บาท
1) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 15,571,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 14,774,300 บาท
(2) ค่าเช่าร ยสาร พร้อมพนักงาน บั ร ยน 2 คัน 797,500 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 3,987,600 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 798,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 797,500 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 797,500 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 797,500 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 797,100 บาท
2. งบรายจ่ายอ่น 90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 59,000,000 บาท
1) ค่าเ นิ ร บบบาบั นา้ เสีย 90,000,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 59,000,000 บาท
394
7.3 แ นงานบรณาการบริหารจัดการทรั ยากรนา 581,819,100 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการปรับปรุง น และบริหารจัดการคุณภา นา 581,819,100 บาท
7.3.1.1 วัต ปุ ระ งค
เพอจั ใ ม้ รี บบบาบั นา้ เสียร มสา รับการบาบั นา้ เสีย ายในเ พ้นทีจั การนา้ เสีย
7.3.1.2 านที่ดาเนิ นการ
พ้นที ามพร ราชก กี า
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2560 ง ปี 2568)
7.3.1.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 4,295,211,500 บาท
- เงินงบ ร มา 4,295,211,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 581.8191 - - 581.8191
1. จั า รับ รุง ล บริ ารจั การร บบบาบั นา้ เสีย - 581.8191 - - 581.8191

7.3.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : การก่อสร้าง ล รับ รุงร บบบาบั นา้ เสีย ง่ 8 7 6 2 -
(8)
รวมทัง นิ ลานบาท 2,215.1828 581.8191 1,112.1616 386.0480 -
เงินงบประมาณ ลานบาท 2,215.1828 581.8191 1,112.1616 386.0480 -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2,215.1828 581.8191 1,112.1616 386.0480 -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 395

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการปรับปรุง น และบริหารจัดการคุณภา นา 581,819,100 บาท
1. งบลงทุน 581,819,100 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 581,819,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 581,819,100 บาท
1.1.1.1 ค่าค บคุมงาน 4,337,000 บาท
(1) ค่าค บคุมงานทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 1 น่ ย) 4,337,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอน 96,378,000 บาท
(1) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
ในพ้นที ครงการอันเนองมาจากพร ราช าริ บริเ รงเรียน ั นาค ารี
เท บาลเมอง ากพนัง าบล ากพนัง อาเ อ ากพนัง
จัง ั นคร รี รรมราช 1 ง่ 96,378,000 บาท
1.1.1.3 ค่าค บคุมงาน 7,424,000 บาท
(1) ค่าจ้างค บคุมงานก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
เท บาลนครเชียงใ ม่ าบล ่ า อาเ อเมองเชียงใ ม่
จัง ั เชียงใ ม่ 1 รายการ 3,984,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 19,920,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 3,984,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 7,968,000 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 7,968,000 บาท
(2) ค่าจ้างค บคุมงานก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
เท บาลนคร รัง าบลนา าล่ ง อาเ อเมอง รัง จัง ั รัง 1 รายการ 3,440,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 17,200,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 3,440,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 6,880,000 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 6,880,000 บาท
1.1.1.4 ค่าจ้างบริ ทั ที รก า 1,117,000 บาท
(1) ค่าจ้างที รก าค บคุมงานก่อสร้าง เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
ร บบท่อร บร มนา้ เสีย เกา พีพี าบลอ่า นาง อาเ อเมองกร บี
จัง ั กร บี 1 รายการ - บาท
งเงินทัง้ สิ้น 48,264,400 บาท
ี 2563 งั้ งบ ร มา 9,121,900 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 24,000,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา - บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา - บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 15,142,500 บาท
396
(2) ค่าจ้างที รก าค บคุมงานก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพ
ร บบร บร มนา้ เสีย เท บาลนครพิ ุ ลก าบลในเมอง
อาเ อเมองพิ ุ ลก จัง ั พิ ุ ลก 1 รายการ 1,117,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 10,040,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 3,800,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 856,500 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 1,117,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 4,266,500 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอน 472,563,100 บาท
(1) ครงการก่อสร้าง เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
ร บบท่อร บร มนา้ เสีย เกา พีพี าบลอ่า นาง
อาเ อเมองกร บี จัง ั กร บี 1 ง่ 158,880,800 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 530,000,000 บาท
ี 2563 งั้ งบ ร มา 108,000,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 6,800,400 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 93,699,600 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 158,880,800 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 162,619,200 บาท
(2) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพการบริ ารจั การคุ าพนา้
เท บาลเมองราชบุรี าบล น้าเมอง อาเ อเมองราชบุรี จัง ั ราชบุรี 1 ง่ 41,546,600 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 246,797,100 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 50,000,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 55,333,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 41,546,600 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 99,917,500 บาท
(3) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพการบริ ารจั การคุ าพนา้
ในเ พ้นทีจั การนา้ เสีย เท บาลนครสง ลา าบลบ่อยาง
อาเ อเมองสง ลา จัง ั สง ลา ร ย ที 1 1 ง่ 66,986,100 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 656,700,600 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 138,240,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 128,640,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 66,986,100 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 322,834,500 บาท
 397
(4) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบร บร มนา้ เสีย
เท บาลนครพิ ุ ลก าบลในเมอง อาเ อเมองพิ ุ ลก
จัง ั พิ ุ ลก 1 ง่ 19,549,600 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 249,650,000 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 50,200,000 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 58,567,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 19,549,600 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 121,333,400 บาท
(5) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
เท บาลนครเชียงใ ม่ าบล ่ า อาเ อเมองเชียงใ ม่
จัง ั เชียงใ ม่ 1 ง่ 99,600,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 498,000,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 99,600,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 199,200,000 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 199,200,000 บาท
(6) ครงการก่อสร้าง ล เพิม ร สิท ิ าพร บบบาบั นา้ เสีย
เท บาลนคร รัง าบลนา าล่ ง อาเ อเมอง รัง จัง ั รัง 1 ง่ 86,000,000 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 430,000,000 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 86,000,000 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 172,000,000 บาท
ี 2568 กพันงบ ร มา 172,000,000 บาท
398
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 5.3226 - 3.0000 16.0000 29.0000 42.0000
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 174.1617 156.2904 157.5750 161.6615 165.8310 169.2906
2.1 เงินราย ้ 89.0838 80.0000 82.0000 84.0000 86.0000 88.0000
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ 85.0779 76.2904 75.5750 77.6615 79.8310 81.2906
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - - - -
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 179.4843 156.2904 160.5750 177.6615 194.8310 211.2906
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 94.4064 77.0000 69.0000 71.0000 73.0000 75.0000
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุ นุน 8.2394 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
4.5 งบรายจ่ายอน 86.1670 67.0000 59.0000 61.0000 63.0000 65.0000
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 85.0779 79.2904 91.5750 106.6615 121.8310 136.2906
6. แ นการ จ่ายอ่น 85.0779 76.2904 75.5750 77.6615 79.8310 81.2906
6.1 ารกิจพ้น าน 85.0779 76.2904 75.5750 77.6615 79.8310 81.2906
6.1.1 รายจ่าย ร จา 85.0779 76.2904 75.5750 77.6615 79.8310 81.2906
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
6.2 ารกิจเพอการพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) - 3.0000 16.0000 29.0000 42.0000 55.0000
 รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเก ตรกร

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 22,458,400 บาท 47,621,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรทีเ่ ป็ นศนย์กลางและช่องทางจาหน่ ายสินค้าเกษตรทีม่ คี วามโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพ
เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยังยื
่ น
2. พัน กิจ
1. สร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร นระบบออนไลน์ ออ ไลน์ ทังส่วนกลางและภมิภาค
เพือ่ เป็ นช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตร
2. สนับสนุ นและส่งเสริมสินค้าเกษตร ห้ได้รบั ความเชื่อถือด้านคุณภาพ
3. สร้างมาตร านแบรนด์ อ.ต.ก.
4. สร้างมลค่าเพิม่ ห้กบั สินค้าเกษตรโดย ช้การตลาดนาการ ลิต
400

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ทค่ี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รบั การยอมรับจากตลาด
นประเทศและต่างประเทศ สร้างมลค่าเพิม่ ห้แก่เกษตรกร
และมีความปลอดภัยต่อ บ้ ริโภค
- ตัวชีวัด : มลค่าสินค้าเกษตรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. ร้อยละ 3 3
เพิม่ ขน
 401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 22.4584 22.4584 47.6214

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 16.8837 16.8837 16.8837
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 5.5747 5.5747 5.5747
แ นงานพืน านด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 5.5747 5.5747 5.5747
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ - - 25.1630
แ นงานบรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษ กิจ านราก - - 25.1630
402
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 22.4584 47.6214 39.8279 40.3496 40.8869
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 22.4584 47.6214 39.8279 40.3496 40.8869
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
1. เพื่อเปนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการ าครัฐ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 16.8837 16.8837 17.3902 17.9119 18.4492
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
2. ขยายช่องทางตลาดเก ตร/จัดหาตลาดใหม่
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มลค่าสินค้าเกษตรทีเ่ ข้าร่วม ร้อยละ 3 3 3 3 3
กิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิม่ ขน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการจาหน่ายสินค้า ร้อยละ - 6 6 6 6
เกษตรเพิม่ ขน
เงินงบประมาณ ล้านบาท 5.5747 30.7377 22.4377 22.4377 22.4377
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 47,621,400 บาท
รายจ่ายประจา 39,321,400 บาท
รายจ่ายลงทุน 8,300,000 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - - 47.6214 - 47.6214
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 16.8837 - 16.8837
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ - - - 5.5747 - 5.5747
ในการแข่งขัน
ล ลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาด - - - 5.5747 - 5.5747
เพือ่ เกษตรกร
3. แผนงานบรณาการพั นาและส่งเสริม - - - 25.1630 - 25.1630
เศร ฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา - - - 25.1630 - 25.1630
ระบบตลาดภาย นสาหรับสินค้าเกษตร
404
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ

7.1 แผนงานบุคลากร าครัฐ 16,883,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 16.8837 16.8837 17.3902 17.9119 18.4492
เงินงบประมาณ 16.8837 16.8837 17.3902 17.9119 18.4492
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 16.8837 16.8837 17.3902 17.9119 18.4492
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 405
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 16,883,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 16,883,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 16,883,700 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 16,883,700 บาท
406
7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5,574,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุ นการตลาดเพื่อเก ตรกร 5,574,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างมลค่าเพิม่ และยกระดับสินค้าเกษตรไทยทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 5.5747 - 5.5747
1. การดาเนินงานเชือ่ มโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. - - 1.7438 - 1.7438
2. การส่งเสริมตลาด บ้ ริโภค ลไม้ไทย - - 3.8309 - 3.8309

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : มลค่าสินค้าเกษตรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกับ ร้อยละ 3 3 3 3 3
อ.ต.ก. เพิม่ ขน (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747
เงินงบประมาณ ล้านบาท 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747 5.5747
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 407
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การสนับสนุ นการตลาดเพื่อเก ตรกร 5,574,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 5,574,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 5,574,700 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. 1,743,800 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการส่งเสริมตลาด บ้ ริโภค ลไม้ไทย 3,830,900 บาท
408
7.3 แผนงานบรณาการพั นาและส่งเสริมเศร ฐกิจฐานราก 25,163,000 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการส่งเสริมการพั นาระบบตลาด ายในสาหรับสินค้าเก ตร 25,163,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับมาตร านสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมช่องทางการตลาด
ห้แก่เกษตรกร
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
อ.ต.ก. พหลโยธิน และ อ.ต.ก. ส่วนภมิภาค
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2566 ถง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 92,615,000 บาท
- เงินงบประมาณ 92,615,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 25.1630 - 25.1630
1. ปลกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions - - 5.1630 - 5.1630
Good Sales)
2. ศนย์แสดงสินค้า ลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสง - - 20.0000 - 20.0000
(Thailand Best Agricultural Showroom)

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเกษตร ร้อยละ - 6 6 6 6
เพิม่ ขน
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท - 25.1630 16.8630 16.8630 33.7260
เงินงบประมาณ ล้านบาท - 25.1630 16.8630 16.8630 33.7260
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - 25.1630 16.8630 16.8630 33.7260
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 409
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการส่งเสริมการพั นาระบบตลาด ายในสาหรับ
สินค้าเก ตร 25,163,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 25,163,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 25,163,000 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 8,300,000 บาท
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,300,000 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานปลกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions
Good Sales) 5,163,000 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์แสดงสินค้า ลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสง
(Thailand Best Agricultural Showroom) 11,700,000 บาท
410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 2,726.6408 2,554.1183 2,546.9517 2,499.8797 2,471.0767 2,445.4677
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 1,446.1041 1,721.4464 1,280.4190 1,298.2270 1,301.0070 1,302.4480
2.1 เงินรายได้ 1,423.6457 1,698.9880 1,280.4190 1,298.2270 1,301.0070 1,302.4480
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ 22.4584 22.4584 - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 4,172.7449 4,275.5647 3,827.3707 3,798.1067 3,772.0837 3,747.9157
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 4,172.7449 4,275.5647 3,827.3707 3,798.1067 3,772.0837 3,747.9157
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 1,618.6266 1,728.6130 1,327.4910 1,327.0300 1,326.6160 1,326.9130
6.1 ภารกิจพืน าน 1,618.6266 1,728.6130 1,327.4910 1,327.0300 1,326.6160 1,326.9130
6.1.1 รายจ่ายประจา 1,618.6266 1,728.6130 1,327.4910 1,327.0300 1,326.6160 1,326.9130
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 2,554.1183 2,546.9517 2,499.8797 2,471.0767 2,445.4677 2,421.0027
 รัฐวิ าหกิจ
องคการ ิ ิ ภัณ วิทยา า ตรแห่ง าติ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 1,359,297,700 บาท 996,134,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 42,000,000 บาท 46,000,000 บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิ ยั ทั น
นิ น ่งการค้นพบค ามม ั จรรย อง ทิ ยา าส ร
2. นั กิจ
สร้าง รงบัน าลใจใ ท้ กุ คนสนุ กกับการค้นพบ เรียนร้ ลอ ชี ิ ้ ยค ามม ั จรรย อง ทิ ยา าส ร
412

3. ล มั ท ิและประ ย นที่คาดว่าจะไดรับจากการ จ่ายงบประมาณ

ล มั ท ิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
และประ ย นทีค่ าดว่าจะไดรับ ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ท ิ : บริ ารจั การองคกร งบ ร มา
ล การสร้างราย อ้ ย่างมี ร สิท ิ าพ
- ั ชี้ ั : ค่าใช้จ่าย ่อจาน น ้เ า้ ชมพิพิ ั ร้อยล 5 5
ล ลง
(2) ลสัม ท ิ : บริการพิพิ ั กิจกรรมเสริม
การเรียนร้ า้ น ทิ ยา าส ร เทค น ลยี ล น ั กรรม
ล ล่งท่องเทีย เชิง ิล ทิ ยาการทีมีคุ าพ
เทียบเท่าร บั สากล
- ั ชี้ ั : ร้อยล ค ามพงพอใจ อง ใ้ ช้บริการ ร้อยล 85 85
พิพิ ั
- ั ชี้ ั : ร้อยล ค าม ร นัก า้ น ทิ ยา าส ร ร้อยล 85 85
เทค น ลยี ล น ั กรรม
- ั ชี้ ั : จาน นราง ลั ทีเยา ชน งเ า้ ร่ มกิจกรรม ราง ลั 8 8
ร้ บั จากการ ร ก ่ง นั ในร บั นานาชา ิ
- ั ชี้ ั : ร้อยล ค ามสาเรจ องการก่อสร้าง ร้อยล (ส สม) 100 100
นยน ั กรรม ง่ อนาค (Futurium)
- ั ชี้ ั : จาน น ้เ า้ ชมพิพิ ั คน 2,100,000 2,100,000
- ั ชี้ ั : จาน น ้เ า้ ร่ มกิจกรรม คน 1,934,255 1,774,380
- ั ชี้ ั : ร้อยล ค ามพงพอใจ อง เ้ า้ ร่ มกิจกรรม ร้อยล 85 85
- ั ชี้ ั : จาน น ลงาน ชิ าการทีเ ย พร่ ลงาน 45 45
ในช่องทาง ่าง
 413
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
น่ ย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง นิ 952.8845 1,359.2977 996.1340

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 97.4976 103.6462 109.8499
2. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ 855.3869 1,255.6515 886.2841
นงานพ้น าน า้ นการพั นา ล เสริมสร้าง กั ย าพทรัพยากรมนุ ย 243.9558 196.5660 232.2326
นงานยุท าส รพั นา กั ย าพคน ลอ ช่ งชี ิ 219.2841 755.4969 393.7718
นงานยุท าส รพั นาคุ าพการ ก า ล การเรียนร้ 392.1470 303.5886 260.2797
414
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา* / ค่าเปาหมาย องตัว ีวัด

ตัว ีวัด หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ ลานบาท 1,401.2977 1,042.1340 894.2216 529.8033 538.4157
รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 1,359.2977 996.1340 846.2216 479.8033 486.4157
รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
1. ค่า จ่ายบุคลากรภาครัฐ
เงินงบประมาณ ลานบาท 103.6462 109.8499 115.7349 121.9730 128.5854
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
2. บริการ ิ ิ ภัณ กิจกรรมเ ริมการเรียนร
ดานวิทยา า ตร เทค น ลยีและนวัตกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเ ิง ิลปะวิทยาการ
ที่มีคุณภา เทียบเท่าระดับ ากล
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น เ้ า้ ชมพิพิ ั คน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามพงพอใจ ร้อยล 85 85 85 85 85
อง ใ้ ช้บริการพิพิ ั
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามสาเรจ ร้อยล 100 100 100 - -
องการก่อสร้าง นยน ั กรรม ่งอนาค
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น เ้ า้ ร่ มกิจกรรม คน 1,934,255 1,774,380 1,774,380 1,774,380 1,774,380
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามพงพอใจ ร้อยล 85 85 85 85 85
อง เ้ ้าร่ มกิจกรรม
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้อยล ค าม ร นัก ร้อยล 85 85 85 85 85
า้ น ทิ ยา าส ร เทค น ลยี ล น ั กรรม
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน นราง ลั ทีเยา ชน ราง ลั 8 8 8 9 10
งเ า้ ร่ มกิจกรรม ร้ บั จากการ ร ก ง่ นั
ในร บั นานาชา ิ
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ลงาน ชิ าการ ลงาน 45 45 45 45 45
ทีเ ย พร่ในช่องทาง ่าง
เงินงบประมาณ ลานบาท 1,059.0855 654.0515 621.8910 249.2346 249.2346
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
3. บริหารจัดการองคกร งบประมาณ
และการ รางรายไดอย่างมีประ ทิ ิภา
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ค่าใช้จ่าย ่อจาน น ้เ า้ ชม ร้อยล 5 5 5 5 5
พิพิ ั ล ลง
เงินงบประมาณ ลานบาท 196.5660 232.2326 108.5957 108.5957 108.5957
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 415
6. รุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ . . 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 996,134,000 บาท
รายจ่าย ร จา 467,680,200 บาท
รายจ่ายลงทุน 528,453,800 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ล ลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ล ลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - - 528.4538 467.6802 - 996.1340
1. แ นงานบุคลากรภาครัฐ - - - 109.8499 - 109.8499
2. แ นงาน นฐานดานการ ั นา - - 123.6369 108.5957 - 232.2326
และเ ริม ราง กั ยภา ทรั ยากรมนุ ย
ล ลิ ที 1 : การสนับสนุนการบริ ารงาน - - 123.6369 108.5957 - 232.2326
พิพิ ั
3. แ นงานยุท า ตร ั นา กั ยภา คน - - 383.4958 10.2760 - 393.7718
ตลอด ่วง ีวิต
ล ลิ ที 1 : ยกร บั คุ าพการบริ าร - - 29.5000 10.2760 - 39.7760
จั การ ล บริการพิพิ ั า้ น ทิ ยา าส ร
เทค น ลยี ล น ั กรรมใ เ้ ทียบเท่า
ร บั สากล
ครงการที 2 : ครงการ นยน ั กรรม - - 353.9958 - - 353.9958
่งอนาค (Futurium)
4. แ นงานยุท า ตร ั นาคุณภา - - 21.3211 238.9586 - 260.2797
การ ก าและการเรียนร
ล ลิ ที 1 : เสริมสร้าง ี ค ามสามาร - - 21.3211 238.9586 - 260.2797
กาลังคนใ ม้ คี ามร้ ล ทัก
ใน รร ที 21
416

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแ นงาน และ ล ลิต/ ครงการ

7.1 แ นงานบุคลากรภาครัฐ 109,849,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ . . 2565 - . . 2569
น่ ย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง นิ 103.6462 109.8499 115.7349 121.9730 128.5854
เงินงบประมาณ 103.6462 109.8499 115.7349 121.9730 128.5854
- งบบุคลากร - - - - -
- งบ าเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุ นุน 103.6462 109.8499 115.7349 121.9730 128.5854
- งบรายจ่ายอน - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 417

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ 109,849,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 109,849,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 109,849,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 98,082,900 บาท
2) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 11,767,000 บาท
418

7.2 แ นงาน นฐานดานการ ั นาและเ ริม ราง กั ยภา ทรั ยากรมนุ ย 232,232,600 บาท
7.2.1 ล ลิตที่ 1 : การ นับ นุ นการบริหารงาน ิ ิ ภัณ 232,232,600 บาท
วัต ปุ ระ งค :
- เพอ ลัก นั ล บั เคลอน ารกิจ ององคกรใ เ้ น ามเ ้ า มาย
- เพอสนับสนุนการ าเนินงาน อง น่ ยงาน
- เพอสนับสนุนงานพิพิ ั ใ เ้ กิ ลสัม ท ิ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 123.6369 108.5957 - 232.2326
1. บริการ เ้ า้ ชม - 0.2378 19.8870 - 20.1248
2. พั นาพ้นที กาย าพ สิง ล้อม ล ค าม ลอ ยั - 36.0991 25.6960 - 61.7951
3. การบริ ารจั การ - 30.0000 60.1127 - 90.1127
4. พั นา ล รับ รุงเทค น ลยีสารสนเท ล การสอสาร - 57.3000 2.9000 - 60.2000

7.2.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุ าพ : ค่าใช้จ่าย ่อจาน น เ้ า้ ชม ร้อยล 5 5 5 5 5
พิพิ ั ล ลง (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 238.5660 278.2326 156.5957 158.5957 160.5957
เงินงบประมาณ ลานบาท 196.5660 232.2326 108.5957 108.5957 108.5957
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 86.1475 123.6369 - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 110.4185 108.5957 108.5957 108.5957 108.5957
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
- เงินราย ้ ล้านบาท 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 419

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : การ นับ นุ นการบริหารงาน ิ ิ ภัณ 232,232,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,000,000 บาท
1. งบลงทุน 123,636,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 123,636,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภณั 108,586,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 46,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุ ั คอมพิ เ อร 57,300,000 บาท
(1) ครุ ั คอมพิ เ อรทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 20 น่ ย) 1,300,000 บาท
(2) ร บบนิทรร การเสมอน า้ น ทน. บน Platform Metaverse
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 30,000,000 บาท
(3) พั นาร บบ Smart AI Curator ร ย ที 1 าบลคลอง า้
อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 15,000,000 บาท
(4) ร บบจั เกบ อ้ มล Bigdata สา รับใช้ในการ เิ ครา
พ กิ รรม เ้ า้ ชมพิพิ ั าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 7,500,000 บาท
(5) ร บบบริการ ้เ า้ ชม ร ย ที 2 าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 3,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุ ั า ล เ ย พร่ 6,809,100 บาท
(1) ครุ ั า ล เ ย พร่ทมีี ราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 4 น่ ย) 60,000 บาท
(2) กล้อง งจร ิ เพอค าม ลอ ยั พิพิ ั เทค น ลยีสารสนเท
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 6,749,100 บาท
1.1.1.3 ครุ ั ้ า ล ทิ ยุ 2,677,800 บาท
(1) ครุ ั ้ า ล ทิ ยุทมีี ราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 2 รายการ (ร ม 13 น่ ย) 177,800 บาท
(2) เครอง ร จ ั ส ง ล อง ม้อ ลง ล เ้ มน ้ าพร้อม ิ งั้
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ชุ 2,500,000 บาท
1.1.1.4 ครุ ั รงงาน 33,300,000 บาท
(1) ร บบชิลเลอรพร้อม ิ งั้ าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 30,000,000 บาท
(2) ร บบค บคุมค ามเร รอบมอเ อร CHP ,CDP ,CT
ล อุ กร ร กอบ พร้อม ิ งั้ าบลคลอง า้
อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ชุ 3,300,000 บาท
420
1.1.1.5 ครุ ั อน 8,500,000 บาท
(1) ร บบ นยกลางเพอการบริ าร า้ นพลังงาน ล ค าม ลอ ยั
าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 8,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 15,050,000 บาท
1.1.2.1 ค่า รับ รุงสิงก่อสร้างอน 7,550,000 บาท
(1) ค่า รับ รุงสิงก่อสร้างอนทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 5 รายการ (ร ม 5 น่ ย) 7,550,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอน 7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอน ทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 1 น่ ย) 7,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 108,595,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 108,595,700 บาท
1) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 108,595,700 บาท
 421

7.3 แ นงานยุท า ตร ั นา กั ยภา คนตลอด ่วง ีวิต 393,771,800 บาท

7.3.1 ล ลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภา การบริหารจัดการและบริการ ิ ิ ภัณ
ดานวิทยา า ตร เทค น ลยีและนวัตกรรม หเทียบเท่าระดับ ากล 39,776,000 บาท
วัต ปุ ระ งค :
- ส่งเสริม ล ยกร บั การพั นาการ ก า ล การเรียนร้ พั นาร บบการเรียนร้ที อบสนอง
่อการเ ลียน ลงใน รร ที 21
- เพอเพิม ร สิท ิ าพ องการบริการ ล บริ ารพิพิ ั ในร บบทีทุกคนสามาร เ ้า ง
ล ใช้ ร ยชนจาก อ้ มลที ลาก ลาย
7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 29.5000 10.2760 - 39.7760
1. บริการ เ้ า้ ชมพิพิ ั พร รามเก้า - 12.0581 3.7900 - 15.8481
2. บริการ เ้ า้ ชมพิพิ ั ทิ ยา าส ร - 5.5760 1.4200 - 6.9960
3. บริการ เ้ า้ ชมพิพิ ั รรมชา ิ ทิ ยา - 0.6848 3.2600 - 3.9448
4. บริการ เ้ า้ ชมพิพิ ั เทค น ลยีสารสนเท - 11.1811 1.8060 - 12.9871

7.3.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น เ้ ้าชมพิพิ ั คน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
( 131,996 )
เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามพงพอใจ อง ใ้ ช้บริการ ร้อยล 85 85 85 85 85
พิพิ ั (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 42.0165 39.7760 10.2760 10.2760 10.2760
เงินงบประมาณ ลานบาท 42.0165 39.7760 10.2760 10.2760 10.2760
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 30.9715 29.5000 - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 11.0450 10.2760 10.2760 10.2760 10.2760
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
422

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : ยกระดับคุณภา การบริหารจัดการและบริการ ิ ิ ภัณ
ดานวิทยา า ตร เทค น ลยีและนวัตกรรม หเทียบเท่าระดับ ากล 39,776,000 บาท
1. งบลงทุน 29,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 29,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภณั 19,440,000 บาท
1.1.1.1 ครุ ั า ล เ ย พร่ 17,441,900 บาท
(1) ครุ ั า ล เ ย พร่ทมีี ราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 2 รายการ (ร ม 21 น่ ย) 8,279,800 บาท
(2) ร บบจอ าพ LED ทรงลก ลก นา 1.5 เม ร าบลคลอง า้
อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ชุ 5,576,000 บาท
(3) จอ าพ บบ LED น้าทางเ า้ พิพิ ั สา รับการเ ย พร่ อ้ มล
ล ร ชาสัมพัน าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ชุ 3,586,100 บาท
1.1.1.2 ครุ ั การเก ร 1,060,000 บาท
(1) ครุ ั การเก รทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 4 น่ ย) 1,060,000 บาท
1.1.1.3 ครุ ั ทิ ยา าส ร 938,100 บาท
(1) ครุ ั ทิ ยา าส รทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 1 น่ ย) 938,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 10,060,000 บาท
1.1.2.1 ค่า รับ รุงสิงก่อสร้างอน 10,060,000 บาท
(1) ุ ลอกคลองรอบพิพิ ั พร รามเก้า พร้อม รับ รุง มิท ั น
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 งาน 10,060,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 10,276,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 10,276,000 บาท
1) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 10,276,000 บาท
 423

7.3.2 ครงการที่ 2 : ครงการ นยนวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 353,995,800 บาท

7.3.2.1 วัต ปุ ระ งค
- เ น ล่งการเรียนร้ทาง า้ น ทิ ยา าส ร เทค น ลยี ล น ั กรรม ง่ ใ ม่
- เ นส านที ส งน ั กรรม ลงาน จิ ยั เพอใ บ้ ริการค ามร้ ก่ ้ ร กอบการ รอ าครั
นา ส่การพั นาสิง ร ิ
7.3.2.2 านที่ดาเนิ นการ
องคการพิพพิ ิ ั ทิ ยา าส ร ่งชา ิ าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ง ปี 2567)
7.3.2.4 วงเงินทัง นิ อง ครงการ 1,755,604,000 บาท
- เงินงบ ร มา 1,755,604,000 บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 353.9958 - - 353.9958
1. ก่อสร้างอาคาร ล ชิ้นงานนิทรร การ นยน ั กรรม - 353.9958 - - 353.9958
่งอนาค (Futurium)

7.3.2.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ เริ่มตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามสาเรจ องการก่อสร้าง ร้อยล 100 100 100 - -
นยน ั กรรม ่งอนาค (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 1,028.9518 353.9958 372.6564 - -
เงินงบประมาณ ลานบาท 1,028.9518 353.9958 372.6564 - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1,028.9518 353.9958 372.6564 - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
424

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการ นยนวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 353,995,800 บาท
1. งบลงทุน 353,995,800 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 353,995,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 353,995,800 บาท
1.1.1.1 ค่าค บคุมงาน 9,158,200 บาท
(1) ค่าค บคุมงานก่อสร้าง นยน ั กรรม ง่ อนาค (Futurium)
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ง่ 9,158,200 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 29,764,000 บาท
ี 2563 งั้ งบ ร มา 2,392,100 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 5,730,900 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 6,860,800 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 9,158,200 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 5,622,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอน 344,837,600 บาท
(1) การก่อสร้าง นยน ั กรรม ง่ อนาค (Futurium)
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ง่ 344,837,600 บาท
งเงินทัง้ สิ้น 1,725,840,000 บาท
ี 2563 งั้ งบ ร มา 193,195,300 บาท
ี 2564 งั้ งบ ร มา 114,153,100 บาท
ี 2565 งั้ งบ ร มา 706,619,600 บาท
ี 2566 งั้ งบ ร มา 344,837,600 บาท
ี 2567 กพันงบ ร มา 367,034,400 บาท
 425
7.4 แ นงานยุท า ตร ั นาคุณภา การ ก าและการเรียนร 260,279,700 บาท
7.4.1 ล ลิตที่ 1 : เ ริม ราง ีดความ ามาร กาลังคน หมีความรและทัก ะ
น ตวรร ที่ 21 260,279,700 บาท
วัต ปุ ระ งค :
- ส่งเสริมใ เ้ ยา ชน ทย ม้ คี ามสนใจ า้ น ทน. มีทกั ในการ ก้ ั าทีเ นเ ุ ล
มีค ามใ ่ ร ้ มีท ั นค ิ เชิงบ กกับ ทิ ยา าส ร ้ ร สบการ จริงจากการทากิจกรรม
การท ลอง การสัม สั ใ ค้ ามสาคั ่อการพั นา ล สร้างค าม ร นัก า้ น ทน.
- ส่งเสริมการเรียนร้ใน ร เ นที ลาก ลายใ ก้ บั เยา ชนร มทัง้ ลกจิ สานก งการเ ลียน ลง
อง ลกในอนาค ล การพั นาทัก ใ ม่ ใน รร ที 21
7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอ่น รวม
รวมทัง นิ - 21.3211 238.9586 - 260.2797
1. เพิม ี ค ามสามาร การบริการนิทรร การ ทิ ยา าส ร - 16.4974 1.7000 - 18.1974
2. พั นาน ั กรรมสอการเรียนร้ ล องเล่น ทิ ยา าส ร - - 4.4000 - 4.4000
น้ บบเพอ รร ที 21
3. เพิม ี ค ามสามาร ในการพั นา ุรกิจ - - 0.8116 - 0.8116
ล สร้างเครอ า่ ย
4. ส่งเสริมการเรียนร้ ายในพิพิ ั - - 10.3540 - 10.3540
5. จั ค่าย ั น รรม ทิ ยา าส ร - - 2.4000 - 2.4000
6. จั ค่าย ทิ ยา าส รสานใจ ทยส่ใจใ ้ - - 3.7000 - 3.7000
7. จั ร ก ง่ นั ทาง ทิ ยา าส ร - - 3.1970 - 3.1970
8. จั นิทรร การ ทิ ยา าส รเคลอนที - - 14.6000 - 14.6000
9. พั นาบุคลากรเพอการสอสาร ทิ ยา าส ร - - 0.7855 - 0.7855
10. ม กรรม ทิ ยา าส ร ล เทค น ลยี ่งชา ิ - - 111.7000 - 111.7000
11. ลก งั ั าเยา - - 9.8000 - 9.8000
12. จั รุ สั ทิ ยา าส ร - - 27.5390 - 27.5390
13. ่ายทอ ค ามร้ า่ สาร า้ น ทิ ยา าส รเทค น ลยี - - 37.1915 - 37.1915
ล น ั กรรม
14. สร้างค าม ร นัก า้ น ทิ ยา าส ร ล มิ ั า ทย - - 9.3400 - 9.3400
ในการ รับ ั เ ้าส่ AEC
15. การ ส งทาง ทิ ยา าส ร - 4.8237 0.7400 - 5.5637
16. อ้ งท ลองทาง ทิ ยา าส ร - - 0.7000 - 0.7000
426
7.4.1.2 เปาหมาย ล ลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนาระยะปานกลาง อง ล ลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา**
ตัว ีวัด/ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( ล)*
เชิง ริมา : จาน น เ้ า้ ร่ มกิจกรรม คน 1,934,255 1,774,380 1,774,380 1,774,380 1,774,380
( 402,059 )
เชิง ริมา : จาน นราง ลั ทีเยา ชน ราง ลั 8 8 8 9 10
งเ า้ ร่ มกิจกรรม ร้ บั จากการ ร ก (-)
ง่ นั ในร บั นานาชา ิ
เชิง ริมา : จาน น ลงาน ชิ าการทีเ ย พร่ ลงาน 45 45 45 45 45
ในช่องทาง ่าง ( 63 )
เชิงคุ าพ : ร้อยล ค ามพงพอใจ ร้อยล 85 85 85 85 85
อง เ้ า้ ร่ มกิจกรรม (-)
เชิงคุ าพ : ร้อยล ค าม ร นัก า้ น ทิ ยา าส ร ร้อยล 85 85 85 85 85
เทค น ลยี ล น ั กรรม (-)
รวมทัง นิ ลานบาท 303.5886 260.2797 238.9586 238.9586 238.9586
เงินงบประมาณ ลานบาท 303.5886 260.2797 238.9586 238.9586 238.9586
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 60.8026 21.3211 - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท 242.7860 238.9586 238.9586 238.9586 238.9586
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 427

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ล ลิต : เ ริม ราง ีดความ ามาร กาลังคน หมีความร
และทัก ะ น ตวรร ที่ 21 260,279,700 บาท
1. งบลงทุน 21,321,100 บาท
1.1 ค่าครุภณั ที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 21,321,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภณั 18,336,100 บาท
1.1.1.1 ครุ ั า ล เ ย พร่ 6,718,300 บาท
(1) ครุ ั า ล เ ย พร่ทมีี ราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 16 น่ ย) 2,540,000 บาท
(2) ชุ อุ กร เสริมรายการ ่ายทอ ส าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ชุ 2,528,300 บาท
(3) ชุ สอ จิ ทิ ลั มัล มิ เี ยี เพอจั ส งนิทรร การ ล กิจกรรม
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ชุ 1,650,000 บาท
1.1.1.2 ครุ ั ้ า ล ทิ ยุ 4,823,700 บาท
(1) ร บบ าพ สง พร้อม ิ งั้ อ้ งการ ส งทาง ทิ ยา าส ร
พิพิ ั ทิ ยา าส ร าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 งาน 4,823,700 บาท
1.1.1.3 ครุ ั รงงาน 4,952,600 บาท
(1) ครุ ั รงงานทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 1 ล้านบาท
ร ม 1 รายการ (ร ม 1 น่ ย) 385,000 บาท
(2) เครองกลง บบ Conventional
าบลคลอง า้ อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ชุ 1,090,000 บาท
(3) ชุ ร บบจาลอง ครงสร้าง ล บบจาลองเสมอนจริง
้ ยการ ร ยุก ใช้เทค น ลยี าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง
จัง ั ทุม านี 1 ชุ 3,477,600 บาท
1.1.1.4 ครุ ั อน 1,841,500 บาท
(1) ร บบค บคุมการจั ส งนิทรร การพิพิ ั เทค น ลยีสารสนเท
าบลคลอง ้า อาเ อคลอง ล ง จัง ั ทุม านี 1 ร บบ 1,841,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและ ่งิ ก่อ ราง 2,985,000 บาท
1.1.2.1 ค่า รับ รุงสิงก่อสร้างอน 2,985,000 บาท
(1) ค่า รับ รุงสิงก่อสร้างอนทีมีราคา ่อ น่ ย าก า่ 10 ล้านบาท
ร ม 2 รายการ (ร ม 2 น่ ย) 2,985,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 238,958,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป 238,958,600 บาท
1) ค่าใช้จ่าย าเนินงาน 238,958,600 บาท
428
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 6.1751 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 23.5650 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
2.1 เงินราย ้ 23.5650 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ - - - - - -
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - - - -
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 29.7401 47.4358 51.4358 53.4358 55.4358 57.4358
4. นาไป มทบกับงบประมาณ 24.3043 42.0000 46.0000 48.0000 50.0000 52.0000
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน 12.5489 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000
4.4 งบเงินอุ นุน 11.7554 22.0000 26.0000 28.0000 30.0000 32.0000
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358
6. แ นการ จ่ายอ่น - - - - - -
6.1 ารกิจพ้น าน - - - - - -
6.1.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
6.2 ารกิจเพอการพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358 5.4358
 รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพ ก ศาสตร์
งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย 126,992,100 บาท 137,117,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 41,425,300 บาท 24,789,500 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
สวนพ กษศาสตร์ระดับโลกเพือ่ อนาคตทีย่ งั ่ ยืน
2. พัน กิจ
เป็ นสวนพ กษศาสตร์มาตร านระดับโลก ด้วยการอนุรกั ษ์นอกถิน่ กาเนิด การศกษาวิจยั
และการสร้างมลค่าเพิม่ อย่างสร้างสรรค์เพือ่ การคงอย่อย่างยังยื
่ นของความหลากหลายทางชีวภาพ
430

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : องค์ความร้ดา้ นพืช ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภมิป ั าท้องถิ่นของประเทศ
ได้รบั การบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบเพือ่ ช้เป็ น าน
การอนุรกั ษ์ และ ช้ประโยชน์ ส่การพัฒนาประเทศ
และการอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัด : จานวนชนิดพันธุไ์ ม้สาคั ของประเทศ ชนิด 3,500 3,600
ทีไ่ ด้รบั การรวบรวม อนุรกั ษ์ และจัดเก็บ นรปแบบ
ตัวอย่างพันธุไ์ ม้มชี ีวติ อย่างเป็ นระบบ
- ตัวชีวัด : ร้อยละของข้อมลตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้งและ ร้อยละ 80 80
พันธุไ์ ม้มีชีวติ ทีส่ วนพ กษศาสตร์รวบรวมไว้
ได้รบั การจัดเก็บ น านข้อมล
(2) ลสัม ทธิ : ทรัพยากรพันธุพ์ ชื ของประเทศมี
ความมันคง
่ ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ ส่งเสริมการเติบโต
และ ช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษ กิจสีเขียว
- ตัวชีวัด : ระบบ านข้อมลด้านพืช ความหลากหลาย ระบบ 1 1
ทางชีวภาพได้รบั การพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
- ตัวชีวัด : อัตราการอย่รอดของพันธุไ์ ม้ทไ่ี ด้รบั การคืนถิ่น ร้อยละ 80 80
จนถงระยะแพร่พนั ธุไ์ ด้ตามหลักวิชาการ
- ตัวชีวัด : จานวนพันธุไ์ ม้ทีเ่ สี่ยงต่อการส พันธุไ์ ด้รบั ชนิด 6 9
การ ื น และคืนส่ถ่นิ โดยการมีสว่ นร่วม
 431

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย

หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(3) ลสัม ทธิ : ประเทศไทยมีสวนพ กษศาสตร์
ระดับประเทศ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพ นการดงดด
นักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างประเทศมา ช้บริการ และ
เป็ นการส่งเสริมคุณค่าเชิงเศรษ กิจและสังคม ห้กับประเทศ
เพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัด : สวนพ กษศาสตร์ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ แห่ง - 1
เพือ่ รองรับการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ และสร้าง
รายได้จากการท่องเทีย่ ว
- ตัวชีวัด : ประชาชน ้ ช้บริการท่องเทีย่ ว ร้อยละ - 80
สวนพ กษศาสตร์ มีระดับความพงพอ จ และเกิด
ความตระหนัก นความสาคั ของทรัพยากรพันธุพ์ ชื
และสิ่งแวดล้อม นระดับมากขนไป
(4) ลสัม ทธิ : ประชาชนมีความร้ ความเข้า จ
และตระหนักถงความสาคั ของทรัพยากรพันธุพ์ ชื
ความหลากหลายทางชีวภาพและภมิป ั าท้องถิ่น
และมีจติ สานก และส่วนร่วม นการดารงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ ช่วยดแลสิ่งแวดล้อม ห้คงอย่อย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัด : ร้อยละของ ้ได้รบั ความร้มคี วามตระหนัก ร้อยละ 80 80
นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุพ์ ชื เพิม่ ขนไม่ตา่ กว่า
432
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 160.1806 126.9921 137.1170

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 63.3980 66.2594 65.7253
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 96.7826 60.7327 61.1944
แ นงานพืน านด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 88.3886 54.8798 54.7725
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น อนุรกั ษ์ ื น และป้ องกัน 8.3940 5.8529 6.4219
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
3. งบประมาณรายจ่ายบรณาการ - - 10.1973
แ นงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว - - 10.1973
 433
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 168.4174 161.9065 173.9800 184.9000 208.2881
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 126.9921 137.1170 147.8805 157.5401 178.8147
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 41.4253 24.7895 26.0995 27.3599 29.4734
- เงินรายได้ ล้านบาท 41.4253 24.7895 26.0995 27.3599 29.4734
1. เพื่อเปนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการ าครัฐ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 66.2594 65.7253 77.4061 79.9406 83.5072
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - 10.9352 - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท - 10.9352 - - -
2. ทรัพยากรพัน พุ ์ ืช ความหลากหลายทางชีว าพ
และ มิป ั าท้องถิน่ ด้รบั การศก า สารวจ
รวบรวม จัดเกบ และจัดทาเปนฐานข้อมลเพื่อเปน
ฐานการอนุ รกั ์ และใช้ประ ยชน์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนชนิดพันธุไ์ ม้สาคั ชนิด 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900
ของประเทศทีไ่ ด้รบั การรวบรวม อนุรกั ษ์ และจัดเก็บ (สะสม)
นรปแบบตัวอย่างพันธุไ์ ม้มชี วี ติ อย่างเป็ นระบบ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้ง ตัวอย่าง 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ทีร่ วบรวมและจัดเก็บไว้ นสวนพ กษศาสตร์
อย่างเป็ นระบบเพิม่ ขน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ข้อมลตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้ง ร้อยละ 80 80 85 85 90
และพันธุไ์ ม้มีชวี ติ ทีส่ วนพ กษศาสตร์รวบรวมไว้
ได้รบั การจัดเก็บ น านข้อมลอย่างเป็ นระบบ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
3. มีแหล่งอนุ รกั ์ เพื่อสารองพัน ุกรรมพืช ทัง้ ใน
และนอกถิน่ กาเนิ ด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิท ิ าพและเปนระบบด้วยเทค น ลยีท่ที นั สมัย
ดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน และเครือข่าย
เพื่อสร้างความมัน่ คงของทรัพยากรพัน พุ ์ ืช
และการใช้ประ ยชน์อย่างยังยื ่ น
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : สวนพ กษศาสตร์ได้รบั แห่ง 5 5 5 5 7
การพัฒนา ห้เป็ นแหล่งอนุรกั ษ์นอกถิน่ กาเนิดและ
แหล่งเรียนร้ทม่ี มี าตร าน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย 2 5 5 - -
หรือชุมชนท้องถิน่ ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุพ์ ชื
เพิม่ ขน
434

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
เงินงบประมาณ ล้านบาท 5.8529 6.4219 15.7019 23.6790 42.2390
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
4. มีแหล่งเรียนร้ดา้ นพืช ความหลากหลายทางชีว าพ
และ มิป ั าท้องถิน่ ที่ ด้ยกระดับให้เปนศนย์
การเรียนร้ ศก า ค้นคว้า วิจยั และถ่ายทอดความร้
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนร้นอกห้องเรียนของเยาวชน
ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทค น ลยีท่ที นั สมัยและ
มีประสิท ิ าพ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ม้ า ช้ประโยชน์แหล่ง คน 700,000 800,000 900,000 1,058,000 1,286,700
เรียนร้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่ตา่ กว่า
เงินงบประมาณ ล้านบาท 51.8137 51.7064 51.7064 50.8544 50.0024
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 41.4253 13.8543 26.0995 27.3599 29.4734
- เงินรายได้ ล้านบาท 41.4253 13.8543 26.0995 27.3599 29.4734
5. มีแหล่งท่องเที่ยวคุณ าพที่ประชาชน สามารถ
เข้าถงและใช้บริการด้วยความพงพอใจ เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและ ด้รบั ความร้คค่ วามเพลิดเพลิน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : สวนพ กษศาสตร์ได้รบั แห่ง - 1 - - -
การพัฒนาศักยภาพ เพือ่ รองรับการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ้ ช้บริการท่องเทีย่ ว ร้อยละ - 80 - - -
สวนพ กษศาสตร์ มีระดับความพงพอ จ และ
เกิดความตระหนัก นความสาคั ของทรัพยากร
พันธุพ์ ชื และสิง่ แวดล้อม นระดับมากขนไป
เงินงบประมาณ ล้านบาท - 10.1973 - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 435
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 137,117,000 บาท
รายจ่ายประจา 126,919,700 บาท
รายจ่ายลงทุน 10,197,300 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 10.1973 126.9197 - 137.1170
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 65.7253 - 65.7253
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบ ต - - - 54.7725 - 54.7725
บนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ล ลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนา - - - 51.7064 - 51.7064
แหล่งเรียนร้ ถ่ายทอดความร้ และ ห้บริการ
ทางด้านพ กษศาสตร์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภมิป ั าท้องถิน่
ล ลิตที่ 2 : การอนุรกั ษ์ ศกษาวิจยั - - - 3.0661 - 3.0661
และพัฒนาองค์ความร้พนื าน ทางด้านพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพและภมิป ั า
ท้องถิน่
3. แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ต - - - 6.4219 - 6.4219
่ น อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกัน
อย่างยังยื
การทาลายทรัพยากร รรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนร้ - - - 5.1190 - 5.1190
และแหล่งอนุรกั ษ์ ื น พันธุพ์ ชื กล้ส พันธุ ์
พันธุพ์ ชื ทีถ่ กคุกคาม
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ - - - 1.3029 - 1.3029
กลไกและเครื่องมือ นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพันธุพ์ ชื นประเทศและภมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง ต้
4. แผนงานบรณาการสร้างราย ด้จาก - - 10.1973 - - 10.1973
การท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ - - 10.1973 - - 10.1973
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
436
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ

7.1 แผนงานบุคลากร าครัฐ 65,725,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 66.2594 76.6605 77.4061 79.9406 83.5072
เงินงบประมาณ 66.2594 65.7253 77.4061 79.9406 83.5072
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 66.2594 65.7253 77.4061 79.9406 83.5072
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - 10.9352 - - -
- เงินรายได้ - 10.9352 - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 437

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,935,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,935,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 10,935,200 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 59,892,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ 8,935,200 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 5,832,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท
438

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบ ตบนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 54,772,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพั นาแหล่งเรียนร้ถา่ ยทอดความร้ และให้บริการ
ทางด้านพ ก ศาสตร์ ความหลากหลายทางชีว าพ และ มิป ั าท้องถิน่ 51,706,400 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาสวนพ กษศาสตร์ ห้เป็ นแหล่งเรียนร้ค่ความเพลิดเพลิน และแหล่งอนุรกั ษ์ ศกษา วิจยั
ทรัพยากรพันธุพ์ ชื เพือ่ ห้บริการแก่ประชาชน
- เ ยแพร่ ถ่ายทอดความร้ และปลกจิตสานก ห้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถงความสาคั
ของทรัพยากรพันธุพ์ ชื เพือ่ ห้เกิดการอนุรกั ษ์และการ ช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน การ ห้บริการและการประกอบธุรกิจ โดยนาเทคโนโลยี
มา ช้บริหารจัดการ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 51.7064 - 51.7064
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนร้ทางด้านพ กษศาสตร์ - - 13.4974 - 13.4974
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภมิป ั าท้องถิน่
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารและ - - 0.7518 - 0.7518
บริการด้านพ กษศาสตร์แก่ประชาชน
3. เ ยแพร่ถ่ายทอดความร้ และสร้างความตระหนัก นการ - - 1.0120 - 1.0120
อนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุพ์ ชื ส่ประชาชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ - - 0.5000 - 0.5000
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร - - 35.9452 - 35.9452

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวน ้มา ช้ประโยชน์แหล่งเรียนร้ คน 700,000 800,000 920,000 1,058,000 1,286,700
ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ตา่ กว่า (207,951)
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนร้ดา้ นพ กษศาสตร์ แห่ง 5 5 5 5 7
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ (-)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ไ้ ด้รบั ความร้มคี วาม ร้อยละ 80 80 80 80 80
ตระหนัก นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุพ์ ชื เพิม่ ขน (-)
ไม่ตา่ กว่า
เชิงคุณภาพ : ระดับความพงพอ จของ ้เข้าเยีย่ มชม ร้อยละ 80 80 80 80 80
สวนพ กษศาสตร์ (-)
 439

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 93.2390 65.5607 77.8059 78.2143 79.4758
เงินงบประมาณ ล้านบาท 51.8137 51.7064 51.7064 50.8544 50.0024
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 51.8137 51.7064 51.7064 50.8544 50.0024
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 41.4253 13.8543 26.0995 27.3599 29.4734
- เงินรายได้ ล้านบาท 41.4253 13.8543 26.0995 27.3599 29.4734
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
440

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การสร้างและพั นาแหล่งเรียนร้ถา่ ยทอดความร้
และให้บริการทางด้านพ ก ศาสตร์ ความหลากหลายทางชีว าพ
และ มิป ั าท้องถิน่ 51,706,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,854,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 51,706,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,854,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 51,706,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,854,300 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 18,720,000 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 14,277,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จานวน 8 คัน 1,704,000 บาท
วงเงินทังสิน 8,703,600 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ 1,035,600 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ 1,704,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ 1,704,000 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,704,000 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 1,704,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 852,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดาเนินงานเ ยแพร่ความร้ทางวิชาการ 450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดาเนินงานถ่ายทอดความร้ดา้ นพืชเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
พันธุ พ์ ชื ห้คงอย่อย่างยังยื
่ น 562,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดาเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงาน 2,948,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,854,300 บาท
6) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพ กษศาสตร์ 751,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาสวนพ กษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ
เชียง หม่ 4,283,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาสวนพ กษศาสตร์บา้ นร่มเกล้า พิษณุโลก
นพระราชดาริ 2,334,200 บาท
9) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาสวนพ กษศาสตร์ ระยอง 3,394,600 บาท
10) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาสวนพ กษศาสตร์ ขอนแก่น 1,611,700 บาท
11) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพัฒนาสวนพ กษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 1,873,900 บาท
12) เงินอุดหนุนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร 500,000 บาท
 441
7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุ รกั ์ ศก าวิจยั และพั นาองค์ความร้พ้ นื ฐาน ทางด้านพืช
ความหลากหลายทางชีว าพและ มิป ั าท้องถิน่ 3,066,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สารวจ รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรพันธุพ์ ชื ของประเทศ นรปแบบพันธุไ์ ม้มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ รวมถงข้อมล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภมิป ั าท้องถิน่ เพือ่ เป็ น าน นการอนุรกั ษ์ ศกษาวิจยั และเป็ นแหล่ง
สารองพันธุกรรมพืชของประเทศ
- เพือ่ ศกษา และ ขยายพันธุพ์ ชื ด้วยเทคโนโลยีนาไปส่การ ช้ประโยชน์ทงเชิ
ั งสังคมและเชิงพาณิ ชย์
- เพือ่ ส่งเสริมการศกษา ค้นคว้า วิจยั สร้างองค์ความร้ ด้านทรัพยากรพันธุพ์ ชื ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภมิป ั าท้องถิน่ เพือ่ การอนุรกั ษ์ ตลอดจนต่อยอดส่การ ช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 3.0661 - 3.0661
1. สารวจและรวบรวมข้อมลทรัพยากรพันธุพ์ ชื และ - - 1.3000 - 1.3000
ความหลากหลายทางชีวภาพและภมิป ั าท้องถิน่
2. เพาะขยายพันธุเ์ พือ่ การอนุรกั ษ์และสารองพันธุกรรมพืช - - 0.5500 - 0.5500
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจยั เพือ่ การอนุรกั ษ์และ - - 1.2161 - 1.2161
สร้างองค์ความร้ดา้ นพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนชนิดพันธุไ์ ม้สาคั ของประเทศ ชนิด 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900
ทีไ่ ด้รบั การรวบรวม อนุรกั ษ์ และจัดเก็บ นรปแบบ (2,500)
ตัวอย่างพันธุไ์ ม้มชี วี ติ อย่างเป็ นระบบ
เชิงปริมาณ : จานวนตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้งทีร่ วบรวม ตัวอย่าง 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000
และจัดเก็บไว้ นสวนพ กษศาสตร์อย่างเป็ นระบบ (2,000)
เพิม่ ขน
เชิงปริมาณ : จานวนชนิดพันธุพ์ ชื ทีเ่ สีย่ งต่อการ ชนิด - 5 7 7 7
ส พันธุ ์ ได้รบั การขยายพันธุเ์ พือ่ สารองโดย ช้
เทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมลตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้ง ร้อยละ 80 80 85 85 90
และพันธุไ์ ม้มีชวี ติ ทีส่ วนพ กษศาสตร์รวบรวมไว้ (70.47)
ได้รบั การจัดเก็บ น านข้อมล
442

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661
เงินงบประมาณ ล้านบาท 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661 3.0661
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 443

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การอนุ รกั ์ ศก าวิจยั และพั นาองค์ความร้พ้ นื ฐาน
ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีว าพและ มิป ั าท้องถิน่ 3,066,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 3,066,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 3,066,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุเ์ พือ่ การอนุรกั ษ์และสารอง
พันธุกรรมพืช 550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจยั
เพือ่ การอนุรกั ษ์และสร้างองค์ความร้ดา้ นพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 1,216,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมสารวจ รวบรวมข้อมลทรัพยากรพันธุพ์ ชื
และความหลากหลายทางชีวภาพและภมิป ั าท้องถิน่ 1,300,000 บาท
444

7.3 แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ตอย่างยังยื ่ น อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกันการทาลาย 6,421,900 บาท
ทรัพยากร รรมชาติ
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการพั นาแหล่งเรียนร้และแหล่งอนุ รกั ์ ้ ื น พัน พุ ์ ืช
ใกล้ส พัน ุ ์ พัน พุ ์ ืชที่ถกคุกคาม 5,119,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพิม่ ศักยภาพสวนพ กษศาสตร์ นการเป็ นแหล่งอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื นอกถิน่ กาเนิดเพือ่ เป็ นแหล่งสารอง
พันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็ นแหล่งศกษาค้นคว้าวิจยั ห้บริการข้อมลพืช และเป็ นแหล่งเรียนร้ดา้ นพืชทีส่ าคั
ของประเทศครบวงจร
- เพือ่ อนุรกั ษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพ์ ชื หายากทีเ่ สีย่ งต่อการส พันธุ ์ เพือ่ สารองพันธุกรรมพืช
นอกถิน่ กาเนิด สามารถนาไปต่อยอดการ ช้ประโยชน์สค่ วามยังยื ่ น
- เพือ่ อนุรกั ษ์ ื น พันธุพ์ ชื นาคืนส่ถน่ิ กาเนิด เพือ่ คืนความสมดุลและหลากหลายทางชีวภาพ ห้กบั พืนทีป่ ่ า
ของประเทศ
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- สวนพ กษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ อาเภอแม่รมิ จังหวัดชียง หม่
- สวนพ กษศาสตร์บา้ นร่มเกล้า พิษณุโลก นพระราชดาริ อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- สวนพ กษศาสตร์ระยอง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- สวนพ กษศาสตร์ขอนแก่น อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- สวนพ กษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 119,175,400 บาท
- เงินงบประมาณ 119,175,400 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 5.1190 - 5.1190
1. เพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งเรียนร้และแหล่งอนุรกั ษ์ - - 1.3900 - 1.3900
2. อนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ทเ่ี สีย่ งต่อการส พันธุแ์ ละจัดการข้อมล - - 3.2760 - 3.2760
และตัวอย่างพืชสารอง
3. ื น และคืนพันธุไ์ ม้สถ่ น่ิ กาเนิดแบบบรณาการกับทุกภาคส่วน - - 0.4530 - 0.4530

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนพันธุพ์ ชื กล้ส พันธุห์ รือ ชนิด 500 540 580 620 650
อย่ นภาวะคุกคามได้รบั การอนุรกั ษ์และคุม้ ครอง (สะสม) (439)
ไม่ตา่ กว่า
 445

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนพันธุพ์ ชื ทีเ่ สีย่ งต่อการส พันธุ ์ ชนิด 37 9 9 10 10
ได้รบั การ ื น และคืนถืน่ โดยการมีส่วนร่วม (37)
เชิงคุณภาพ : อัตราการอย่รอดของชนิดพันธุไ์ ม้ ร้อยละ 80 80 80 80 80
ทีไ่ ด้รบั การคืนถิน่ จนถงระยะแพร่พนั ธุไ์ ด้ตาม (-)
หลักวิชาการ
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 93.5804 5.1190 5.1190 5.1190 10.2380
เงินงบประมาณ ล้านบาท 93.5804 5.1190 5.1190 5.1190 10.2380
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 57.8364 - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 35.7440 5.1190 5.1190 5.1190 10.2380
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
446

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพั นาแหล่งเรียนร้และแหล่งอนุ รกั ์ ้ ื น พัน ุพ์ ืช
ใกล้ส พัน ุ ์ พัน ุพ์ ืชที่ถกคุกคาม 5,119,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 5,119,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 5,119,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งเรียนร้และแหล่งอนุรกั ษ์ 1,390,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์พนั ธุ ไ์ ม้เสีย่ งต่อการส พันธุแ์ ละ
จัดการข้อมลและตัวอย่างพืชสารอง 3,276,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรม ื น และคืนพันธุ ไ์ ม้ส่ถน่ิ กาเนิดแบบบรณาการ
กับทุกภาคส่วน 453,000 บาท
 447
7.3.2 ครงการที่ 2 : ครงการเพิ่มประสิท ิ าพกล กและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพัน พุ ์ ืชในประเทศและ มิ าคเอเชียตะวันออกเ ี ยงใต้ 1,302,900 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างศักยภาพ านข้อมลทรัพยากรพันธุพ์ ชื (Baseline Data) เพือ่ เป็ น านการพัฒนาองค์ความร้
ด้านพืช นระดับสากล
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการ ห้บริการ เพือ่ สร้างมลค่าเพิม่ จากการพัฒนา ลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัย หม่ และการเรียนร้ ต่อยอดส่ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิ ชย์
- เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ นการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพ์ ชื ของประเทศและภมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ต้ นการอนุรกั ษ์วจิ ยั สร้างองค์ความร้ดา้ นทรัพยากรพันธุพ์ ชื ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ นประชาคมเศรษ กิจอาเ ยี น
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร นการดาเนินงาน สวนพ กษศาสตร์ของประเทศไทย
เพือ่ รองรับการดาเนินงาน นระดับสากล
7.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- สวนพ กษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียง หม่
- ประเทศ นภมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ต้
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถง ปี 2567)
7.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 17,845,500 บาท
- เงินงบประมาณ 17,845,500 บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 1.3029 - 1.3029
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ นการบริหารจัดการทรัพยากร - - 0.1029 - 0.1029
พันธุพ์ ชื ทัง นและต่างประเทศ
2. สารวจและจัดทาระบบ านข้อมลทรัพยากรพันธุพ์ ชื - - 1.2000 - 1.2000
นระดับสากล

7.3.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือ เครือข่าย 13 5 5 - -
ชุมชนท้องถิน่ ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุพ์ ชื (10)
เชิงปริมาณ : ระบบ านข้อมลด้านพืช ระบบ 1 1 1 - -
ความหลากหลายทางชีวภาพได้รบั การพัฒนา (1)
ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ นการจัดทาระบบ ร้อยละ 80 80 80 - -
ข้อมลด้านพืชและเ ยแพร่ระบบ Online ร้อยละ 80 (-)
(ของพันธุไ์ ม้ทีร่ วบรวมไว้ทังหมด นสวนพ กษศาสตร์)
448

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 15.2397 1.3029 1.3029 - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 15.2397 1.3029 1.3029 - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 15.2397 1.3029 1.3029 - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 449

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการเพิ่มประสิท ิ าพกล กและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรพัน ุพ์ ืชในประเทศและ มิ าคเอเชียตะวันออกเ ี ยงใต้ 1,302,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 1,302,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 1,302,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพันธุพ์ ชื ทัง นและต่างประเทศ 102,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมสารวจและจัดทาระบบ านข้อมลทรัพยากรพันธุ พ์ ชื
นระดับสากล 1,200,000 บาท
450
7.4 แผนงานบรณาการสร้างราย ด้จากการท่องเที่ยว 10,197,300 บาท
7.4.1 ครงการที่ 1 : ครงการบริหารจัดการทรัพยากร รรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น 10,197,300 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพ กษศาสตร์ เพือ่ รองรับการเติบโตด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพและความยังยื่ น
- บรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพือ่ กระตุน้ ความต้องการ
ด้านการท่องเทีย่ วของประชาชน เพือ่ ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติ
7.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- สวนพ กษศาสตร์ระยอง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2566)
7.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 10,197,300 บาท
- เงินงบประมาณ 10,197,300 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 10.1973 - - 10.1973
1. เพิม่ ศักยภาพสวนพ กษศาสตร์ ห้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว - 10.1973 - - 10.1973
คุณภาพ เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วอย่างยังยื่ นของประเทศ

7.4.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : สวนพ กษศาสตร์ ได้รบั การพัฒนา แห่ง - 1 - - -
ศักยภาพ เพือ่ รองรับการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ้ ช้บริการท่องเทีย่ ว ร้อยละ - 80 - - -
สวนพ กษศาสตร์มรี ะดับความพงพอ จ และ
เกิดความตระหนัก นความสาคั ของทรัพยากร
พันธุพ์ ชื และสิง่ แวดล้อม นระดับมากขนไป
 451

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท - 10.1973 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท - 10.1973 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - 10.1973 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
452

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการบริหารจัดการทรัพยากร รรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 10,197,300 บาท
1. งบลงทุน 10,197,300 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,197,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,197,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น 10,197,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) 10,197,300 บาท
 453
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 314.5099 232.2645 185.7608 140.1492 89.6675 32.1736
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 19.6455 25.5479 26.5698 27.6326 28.7379 29.8874
2.1 เงินรายได้ 19.6455 25.5479 26.5698 27.6326 28.7379 29.8874
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 334.1554 257.8124 212.3306 167.7818 118.4054 62.0610
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 4.0965 41.4253 24.7895 26.0995 27.3599 29.4734
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน 4.0965 41.4253 24.7895 26.0995 27.3599 29.4734
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 330.0589 216.3871 187.5411 141.6823 91.0455 32.5876
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 97.7944 30.6263 47.3919 52.0148 58.8719 28.1190
6.1 ภารกิจพืน าน 27.7944 30.6263 47.3919 52.0148 58.8719 28.1190
6.1.1 รายจ่ายประจา 22.2869 23.8163 25.8448 26.5778 27.3300 28.1190
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 5.5075 6.8100 21.5471 25.4370 31.5419 -
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา 70.0000 - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา 70.0000 - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 232.2645 185.7608 140.1492 89.6675 32.1736 4.4686
 รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ทย

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 708,026,500 บาท 1,784,456,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ* 230,217,700 บาท 252,690,100 บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นแหล่งเรียนร้ ท่องเทีย่ ว และอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า ทีไ่ ด้มาตร าน ทันสมัย ส่สวนสัตว์ชนน
ั า นอาเ ยี น
2. พัน กิจ
1. การอนุ รกั ษ์ วิจยั สัตว์ทงั นถิน่ และนอกถิน่ อาศัย เพือ่ นาไปต่อยอด ห้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
อย่างยัง่ ยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของสวนสัตว์ทกุ แห่ง ห้เป็ นแหล่งเรียนร้ดา้ นสัตว์ป่าและ
การท่องเทีย่ วอย่างมีมาตร าน
3. ส่งเสริม ห้เกิดกิจกรรมการเรียนร้เชิงอนุ รกั ษ์ทงั นรปแบบออนไลน์และออนไ ต์
4. แสวงหารายได้จากการดาเนินงานทางธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย
456

3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : อนุรกั ษ์และรวบรวมพันธุส์ ตั ว์ป่าหายาก
และ กล้ส พันธุ ์ โดยการเพาะขยายพันธุเ์ พือ่ ป้ องกัน
การส เสียทรัพยากรสัตว์ป่าทีส่ าคั และการ ื น
เพือ่ เพิม่ ประชากรสัตว์ป่า นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
- ตัวชีวัด : จานวนสัตว์ป่าหายากและ กล้ส พันธุ ์ ชนิด 10 8
ได้รบั การอนุรกั ษ์และขยายพันธุ ์
(2) ลสัม ทธิ : เป็ นแหล่งเรียนร้ดา้ นชีวติ สัตว์ป่า นถิ่นอาศัย
และนอกถิ่นอาศัย ทีม่ กี ารบริการและการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ามาเทีย่ วชม โดยมีการ
ยกระดับการ ห้บริการประชาชนและบริหารจัดการตาม
มาตร าน นระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)
- ตัวชีวัด : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมินคุณภาพ แห่ง 7 7
บริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์
- ตัวชีวัด : จานวน ้มา ช้บริการองค์ความร้ดา้ นสัตว์ป่า คน 500,000 300,000
และธรรมชาติทงั นรปแบบออนไ ต์และออนไลน์
มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมินมาตร าน แห่ง 7 6
แหล่งการเรียนร้ตลอดชีวติ ประเภทสวนสัตว์
(3) ลสัม ทธิ : เป็ นการสร้างแหล่งเรียนร้
และแหล่งนันทนาการแห่ง หม่ นย่านจังหวัดปทุมธานี
ทีเ่ สริมสร้างทังคุณภาพชีวติ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ตัวชีวัด : ดาเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่ง หม่แล้วเสร็จ ร้อยละ - 20
นระยะที่ 1
 457
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 806.3130 708.0265 1,784.4567

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 171.6398 181.9375 219.0922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 634.6732 526.0890 1,565.3645
แ นงานพืน านด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร 146.8035 87.8719 74.8130
ต่อสิง่ แวดล้อม
แ นงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ นการแข่งขัน 296.3127 300.6559 1,378.5409
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น อนุรกั ษ์ ื น และป้ องกัน 191.5570 137.5612 112.0106
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
458
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 938.2442 2,037.1468 2,857.4452 2,858.0493 652.9290
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 708.0265 1,784.4567 2,609.3813 2,621.6463 416.5147
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 230.2177 252.6901 248.0639 236.4030 236.4143
- เงินรายได้ ล้านบาท 230.2177 252.6901 248.0639 236.4030 236.4143
1. เพื่อเปนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการ าครัฐ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 181.9375 219.0922 204.4249 216.6899 229.6911
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 176.4989 149.3558 159.0639 169.4030 180.4143
- เงินรายได้ ล้านบาท 176.4989 149.3558 159.0639 169.4030 180.4143
2. ยกระดับมาตรฐานคุณ าพการบริการและ
การท่องเที่ยว
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่าน แห่ง 7 7 7 7 7
การประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ
สวนสัตว์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและ แห่ง 7 6 6 6 6
การบริหารจัดการสวนสัตว์ ่านการรับรอง
มาตร านสวนสัตว์สากล (WAZA)
เงินงบประมาณ ล้านบาท 77.0208 67.9930 67.9930 67.9930 67.9930
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 38.7163 57.9163 49.0000 31.0000 26.0000
- เงินรายได้ ล้านบาท 38.7163 57.9163 49.0000 31.0000 26.0000
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทค น ลยี
เพื่อการอนุ รกั แ์ ละ ้ ื น ทรัพยากรสัตว์ป่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนวัตกรรมหรือ เรื่อง 6 6 6 6 6
เทคโนโลยีเพือ่ ช่วย นการอนุรกั ษ์และเพาะขยาย
พันธุส์ ตั ว์ป่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าทีต่ อ้ งการเพาะ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ขยายพันธุแ์ ต่ไม่ทราบเพศ ได้รบั การยืนยัน
จากห้องป บิ ตั กิ ารเพือ่ จับค่ขยายพันธุ ์
เงินงบประมาณ ล้านบาท 10.8511 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
 459

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุ รกั แ์ ละ
ให้บริการองค์ความร้ดา้ นสัตว์ป่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่าน แห่ง 7 6 6 6 6
การประเมินมาตร านแหล่งการเรียนร้ตลอดชีวติ
ประเภทสวนสัตว์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวน ้มา ช้บริการ คน 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000
องค์ความร้ดา้ นสัตว์ป่าและธรรมชาติทงั นรปแบบ
ออนไ ต์และออนไลน์มจี านวนไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสัตว์ป่าหายากและ ขนิด 10 8 8 8 8
กล้ส พันธุไ์ ด้รบั การอนุรกั ษ์และขยายพันธุ ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่าน แห่ง 7 6 6 6 6
การประเมินมาตร านการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : เป็ นแหล่งเรียนร้ดา้ นสัตว์ป่า ร้อยละ 90 90 90 90 90
และธรรมชาติท่ี ่านการประเมินมาตร าน
แหล่งการเรียนร้ตลอดชีวติ ประเภทสวนสัตว์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ทข่ี ยายพันธุไ์ ด้มสี ุขภาพ ร้อยละ 90 90 90 90 90
สมบรณ์ แข็งแรง
เงินงบประมาณ ล้านบาท 137.5612 112.0106 112.0106 112.0106 112.0106
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 15.0025 45.4180 40.0000 36.0000 30.0000
- เงินรายได้ ล้านบาท 15.0025 45.4180 40.0000 36.0000 30.0000
5. การพั นาและเพิ่มศักย าพการท่องเที่ยว
ายในสวนสัตว์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่าน แห่ง - 6 6 6 -
การประเมินและรักษาระบบบริหารมาตร าน
ด้านการท่องเทีย่ ว
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ รี ะบบ ร้อยละ - 90 90 90 -
บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั มาตร าน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ดาเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ ร้อยละ - 20 50 100 -
แห่ง หม่แล้วเสร็จ นระยะที่ 1
เงินงบประมาณ ล้านบาท 300.6559 1,378.5409 2,218.1328 2,218.1328 -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
460
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 1,784,456,700 บาท
รายจ่ายประจา 405,915,800 บาท
รายจ่ายลงทุน 1,378,540,900 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 1,370.4909 413.9658 - 1,784.4567
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 219.0922 - 219.0922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบ ต - - - 74.8130 - 74.8130
บนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ล ลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา - - - 67.9930 - 67.9930
สวนสัตว์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ล ลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ - - - 6.8200 - 6.8200
เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาสวนสัตว์
3. แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ น - - 1,370.4909 8.0500 - 1,378.5409
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิม่ - - 1,370.4909 8.0500 - 1,378.5409
ศักยภาพการท่องเทีย่ วภาย นสวนสัตว์
4. แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ต - - - 112.0106 - 112.0106
อย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกัน
การทาลายทรัพยากร รรมชาติ
ล ลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง - - - 112.0106 - 112.0106
การเรียนร้ การอนุรกั ษ์และขยายพันธุส์ ตั ว์ป่า
หายากและ กล้ส พันธุ ์
 461
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ ครงการ

7.1 แผนงานบุคลากร าครัฐ 219,092,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 358.4364 368.4480 363.4888 386.0929 410.1054
เงินงบประมาณ 181.9375 219.0922 204.4249 216.6899 229.6911
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 181.9375 219.0922 204.4249 216.6899 229.6911
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ 176.4989 149.3558 159.0639 169.4030 180.4143
- เงินรายได้ 176.4989 149.3558 159.0639 169.4030 180.4143
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
462

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 149,355,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 149,355,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ 149,355,800 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 206,453,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 130,492,700 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 12,638,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 18,863,100 บาท
 463
7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบ ตบนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 74,813,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพั นาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 67,993,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างมลค่าเพิม่ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ห้มคี วามพร้อมและมีมาตร านสากล นการ ห้บริการ
ประชาชนทุกกลุม่ เป้ าหมายรวมถงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สนิ ทีม่ อี ย่ เพือ่ ห้ ้รับบริการเกิดความพงพอ จ
ง่ เป็ นการสนับสนุนการดาเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิ ชย์ เพือ่ ห้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อม
และเติบโตอย่างเข้มแข็ง
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 67.9930 - 67.9930
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานคุณภาพบริการและ - - 20.5730 - 20.5730
ระบบบริหาร
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเทีย่ ว - - 13.5000 - 13.5000
3. ยกระดับมาตร านคุณภาพการบริการและการท่องเทีย่ ว - - 33.9200 - 33.9200

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมิน แห่ง 7 7 7 7 7
คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ (6)
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหาร แห่ง 7 6 6 6 6
จัดการสวนสัตว์ ่านการรับรองมาตร านสวนสัตว์ (4)
สากล (WAZA)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 115.7371 125.9093 116.9930 98.9930 93.9930
เงินงบประมาณ ล้านบาท 77.0208 67.9930 67.9930 67.9930 67.9930
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 77.0208 67.9930 67.9930 67.9930 67.9930
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 38.7163 57.9163 49.0000 31.0000 26.0000
- เงินรายได้ ล้านบาท 38.7163 57.9163 49.0000 31.0000 26.0000
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
464

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมและพั นาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการตรวจติดตามประเมิน ล ISO 800,000 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนางานพืนทีส่ วนสัตว์ทงั 7 แห่ง 2,250,000 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการบารุง ดแล รักษาระบบบั ชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ 448,000 บาท
4) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรนิ ทร์ 5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 9,000,000 บาท
5) ค่า ช้จ่าย นการบารุงรักษาสถานทีแ่ ละพันธุ ไ์ ม้ สวนสัตว์เชียง หม่ 1,400,000 บาท
6) ค่า ช้จ่าย นการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ 1,700,000 บาท
7) ค่าเช่าทีด่ นิ มหาวิทยาลัยเชียง หม่ 275,000 บาท
8) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี 4,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 16,620,500 บาท
9) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น 9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 32,295,800 บาท
10) ค่า ช้จ่าย นการจัดทา านข้อมลประจาตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม
(DNA) และนาเชือ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรนิ ทร์ 1,000,000 บาท
11) ค่า ช้จ่าย นการบารุง ดแล รักษาระบบนาบาดาล ภาย นสวนสัตว์
นครราชสีมา 1,440,000 บาท
12) ค่า ช้จ่าย นการนาช้างคืนถิน่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรนิ ทร์ 25,920,000 บาท
13) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร
จังหวัดสุรนิ ทร์ 2,000,000 บาท
14) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานองค์การสวนสัตว์ 11,460,000 บาท
15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360 800,000 บาท
 465
7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทค น ลยีเพื่อพั นาสวนสัตว์ 6,820,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เป็ นการนาเทคโนโลยีมา ช้ นด้านการจัดการงานอนุรกั ษ์และสร้างความเป็ นเลิศ นการสร้างและบริหารงานวิจยั
ทีม่ คี ุณภาพ เพือ่ ก้าวส่การเป็ นศนย์กลางและเป็ น น้ าด้านการอนุรกั ษ์วจิ ยั สัตว์ป่าของอาเ ยี น
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 6.8200 - 6.8200
1. การ ช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพือ่ การอนุรกั ษ์ ื น - - 4.8200 - 4.8200
ประชากรสัตว์ป่า
2. สร้างความเป็ นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี นการ - - 2.0000 - 2.0000
พัฒนาสวนสัตว์

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เรื่อง 6 6 6 6 6
เพือ่ ช่วย นการอนุรกั ษ์และเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ป่า (2)
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าทีต่ อ้ งการเพาะขยายพันธุ ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100
แต่ไม่ทราบเพศ ได้รบั การยืนยันจากห้องป บิ ตั กิ าร (80)
เพือ่ จับค่ขยายพันธุ ์
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 10.8511 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200
เงินงบประมาณ ล้านบาท 10.8511 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 1.4511 - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 9.4000 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
466

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทค น ลยีเพื่อพั นาสวนสัตว์ 6,820,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 6,820,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 6,820,000 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานสถาบันอนุรกั ษ์และวิจยั สัตว์ป่าหายาก 1,200,000 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์เนือเยือ่ สัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์ 480,000 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์วจิ ยั พันธุศาสตร์เพือ่ การอนุรกั ษ์ ภาย ต้
สถาบันอนุรกั ษ์และวิจยั สัตว์ป่าหายาก 400,000 บาท
4) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์ชนั สตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภาย ต้สถาบัน
อนุรกั ษ์และวิจยั สัตว์ป่าหายาก 1,200,000 บาท
5) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ ส์ ตั ว์ป่า
(Wildlife Reproductive Innovation Center) 800,000 บาท
6) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า 240,000 บาท
7) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานพัฒนาระบบการเ ้ าระวังโรคและพัฒนานักระบาด
วิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า 480,000 บาท
8) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานเพือ่ การอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า นถิน่ อาศัยและเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับท้องถิน่ 320,000 บาท
9) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานศนย์จดั การประชากรสัตว์ป่าและจัดทาแ น
ประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์ 500,000 บาท
10) ค่า ช้จ่าย นการดาเนินงานภาย ต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ 1,200,000 บาท
 467
7.3 แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,378,540,900 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการพั นาและเพิ่มศักย าพการท่องเที่ยว ายในสวนสัตว์ 1,378,540,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วภาย นสวนสัตว์เพือ่ การบริการประชาชนทุกกลุม่ เป้ าหมาย ห้เกิด
ความพอ จและพัฒนาพืนทีก่ ารดาเนินงานองค์ประกอบต่าง เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สวนสัตว์ นสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2559 ถง ปี 2568)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 7,960,124,200 บาท
- เงินงบประมาณ 7,941,974,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 1,370.4909 8.0500 - 1,378.5409
1. ดาเนินการจัดตังสวนสัตว์แห่ง หม่ จังหวัดปทุมธานี - 1,109.0665 - - 1,109.0665
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วภาย นสวนสัตว์ - 261.4244 8.0500 - 269.4744

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ ช้ ระบบ 3 - - - -
ดิจทิ ลั และสามารถเชือ่ มโยงกันได้ (-)
เชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมินและ แห่ง 3 - - - -
รักษาระบบบริหารมาตร านจัดการสิง่ แวดล้อม (2)
ISO 14001
เชิงคุณภาพ : เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ รี ะบบการจัดการ ร้อยละ 95 - - - -
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั มาตร าน (-)
เชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมินและรักษา แห่ง - 6 6 6 -
ระบบบริหารมาตร านด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพ : เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ รี ะบบบริหารจัดการ ร้อยละ - 90 90 90 -
ด้านการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั มาตร าน
เชิงคุณภาพ : ดาเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่ง หม่ ร้อยละ - 20 50 100 -
แล้วเสร็จ นระยะที่ 1
468

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั / เริ่มต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 2,145.3177 1,378.5409 2,218.1328 2,218.1328 -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2,127.1677 1,378.5409 2,218.1328 2,218.1328 -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 2,125.7935 1,370.4909 2,218.1328 2,218.1328 -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 1.3742 8.0500 - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 18.1500 - - - -
- เงินรายได้ ล้านบาท 18.1500 - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 469

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการพั นาและเพิ่มศักย าพการท่องเที่ยว
ายในสวนสัตว์ 1,378,540,900 บาท
1. งบลงทุน 1,370,490,900 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,370,490,900 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 7,871,500 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,563,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเ ล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบไม่ตา่ กว่า
6,000 ี ี หรือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ตา่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนา
สวนสัตว์นครราชสีมา ตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 2,563,000 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การแพทย์ 4,940,500 บาท
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 2,040,500 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภาย นด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งชนิดดิจติ อลแบบหิวถือ
6 หัวตรวจ (GE Versana Active) สวนสัตว์สงขลา ตาบลเขารปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื 368,000 บาท
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 368,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,362,619,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตาบลขาม ห ่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ 35,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณปโภค 9,453,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,453,000 บาท
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 32,302,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่ง หม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตาบลรังสิต
อาเภอธั บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 32,302,900 บาท
วงเงินทังสิน 161,514,500 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 32,302,900 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 64,605,800 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 64,605,800 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น 150,683,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,500,000 บาท
470
(2) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นา (Chiang Mai Zoo Aquarium)
สวนสัตว์เชียง หม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียง หม่ จังหวัดเชียง หม่
1 รายการ 29,183,900 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิง ห ่ สวนสัตว์ขอนแก่น ตาบลคาม่วง
อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ 40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา
ตาบลเขารปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ 15,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนก ห ่ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ 35,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตาบลคาม่วง
อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ 27,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น 1,135,179,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษ์ชา้ งไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรนิ ทร์
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตม จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 รายการ 44,416,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่ง หม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตาบลรังสิต
อาเภอธั บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 1,076,763,600 บาท
วงเงินทังสิน 5,383,817,600 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ 1,076,763,600 บาท
ปี 2567 กพันงบประมาณ 2,153,527,000 บาท
ปี 2568 กพันงบประมาณ 2,153,527,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 8,050,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 8,050,000 บาท
1) ค่าครุภณั ฑ์ 8,050,000 บาท
(1) ค่า ช้จ่าย นการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
แขวงบาง ่อื เขตบาง ่อื กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 8,050,000 บาท
 471
7.4 แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกันการทาลาย 112,010,600 บาท
ทรัพยากร รรมชาติ
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ การอนุ รกั ์และขยายพัน ุ ์
สัตว์ป่าหายากและใกล้ส พัน ุ ์ 112,010,600 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นแหล่งศกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความร้และเป็ นศนย์การเรียนร้ดา้ นสัตว์ป่าแบบบรณาการสาหรับ
นักเรียน เยาวชน ประชาชนทัวไป
่ และส่งเสริมการเป็ นสังคมแห่งการเรียนร้อย่างยัง่ ยืน สร้างความตระหนัก
การมีส่วนร่วม รณรงค์ ื น นการอนุ รกั ษ์และขยายพันธุส์ ตั ว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนาคืนส่ธรรมชาติ
7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่ วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 112.0106 - 112.0106
1. อนุ รกั ษ์สตั ว์ป่าอย่างยัง่ ยืน - - 23.8035 - 23.8035
2. พัฒนามาตร านและเสริมสร้างสวัสดิภาพทีด่ ขี องสัตว์ป่า - - 86.6819 - 86.6819
นสวนสัตว์
3. ห้บริการองค์ความร้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ - - 0.6000 - 0.6000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ - - 0.9252 - 0.9252

7.4.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมิน แห่ง 7 6 6 6 6
มาตร านแหล่งการเรียนร้ตลอดชีวติ ประเภทสวนสัตว์ (-)
เชิงปริมาณ : จานวน ม้ า ช้บริการองค์ความร้ดา้ น คน 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000
สัตว์ป่าและธรรมชาติทงั นรปแบบออนไ ต์และ (214,695)
ออนไลน์มจี านวนไม่นอ้ ยกว่า
เชิงปริมาณ : จานวนสัตว์ป่าหายากและ กล้ส พันธุ ์ ชนิด 10 8 8 8 8
ได้รบั การอนุ รกั ษ์และขยายพันธุ ์ (2)
เชิงปริมาณ : จานวนสวนสัตว์ท่ี ่านการประเมิน แห่ง 7 6 6 6 6
มาตร านการจัดการสวนสัตว์ (WAZA) (2)
เชิงคุณภาพ : เป็ นแหล่งเรียนร้ดา้ นสัตว์ป่าและ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ธรรมชาติท่ี ่านการประเมินมาตร านแหล่งการเรียนร้ (-)
ตลอดชีวติ ประเภทสวนสัตว์
เชิงคุณภาพ : สัตว์ทข่ี ยายพันธุไ์ ด้มสี ุขภาพสมบรณ์ ร้อย 90 90 90 90 90
แข็งแรง (70)
472

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 152.5637 157.4286 152.0106 148.0106 142.0106
เงินงบประมาณ ล้านบาท 137.5612 112.0106 112.0106 112.0106 112.0106
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุ น ล้านบาท 137.5612 112.0106 112.0106 112.0106 112.0106
- งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 15.0025 45.4180 40.0000 36.0000 30.0000
- เงินรายได้ ล้านบาท 15.0025 45.4180 40.0000 36.0000 30.0000
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ที่จะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 473

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ การอนุ รกั ์
และขยายพัน ุส์ ตั ว์ป่าหายากและใกล้ส พัน ุ ์ 112,010,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 45,418,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 112,010,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 45,418,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 112,010,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 45,418,000 บาท
1) ค่า ช้จ่าย นการอนุรกั ษ์เสือลายเม ร่วมกับภาคี Clouded Leopard
Consortium 1,440,000 บาท
2) ค่า ช้จ่าย นการส่งเสริมพ ติกรรมสัตว์ (Enrichment) 3,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 2,950,000 บาท
3) ค่า ช้จ่าย นการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ป่าหายาก 4,320,000 บาท
4) ค่า ช้จ่าย นการ ลิตสือ่ และจัดนิทรรศการเพือ่ การเ ยแพร่ ลงานทางวิชาการ 600,000 บาท
5) ค่า ช้จ่ายดาเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management
Institution, ZMI) 900,000 บาท
6) ค่า ช้จ่ายโครงการวิจยั และจัดแสดงแพนด้า 17,143,500 บาท
7) ค่า ช้จ่าย นการบารุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) 81,701,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ 42,468,000 บาท
8) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA 600,000 บาท
9) ค่า ช้จ่าย นการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์
ทัง 7 แห่ง ตามมาตร าน WAZA และ SEAZA 1,080,000 บาท
10) ค่า ช้จ่าย นการบารุงรักษาระบบจาหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 925,200 บาท
474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 604.2806 376.9697 278.5141 167.4426 62.1464 0.8507
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 221.7472 295.1820 309.9411 316.1399 331.9469 348.5442
2.1 เงินรายได้ 221.7472 295.1820 309.9411 316.1399 331.9469 348.5442
2.2 เงินทีร่ ั บาลอุดหนุนหรือจัดสรร ห้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 826.0278 672.1517 588.4552 483.5825 394.0933 349.3949
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ 257.7127 230.2177 252.6901 248.0639 236.4030 236.4143
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุน 257.7127 230.2177 252.6901 248.0639 236.4030 236.4143
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 568.3151 441.9340 335.7651 235.5186 157.6903 112.9806
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 191.3454 163.4199 168.3225 173.3722 156.8396 110.9806
6.1 ภารกิจพืน าน 191.3454 163.4199 168.3225 173.3722 156.8396 110.9806
6.1.1 รายจ่ายประจา 191.3454 163.4199 168.3225 173.3722 156.8396 110.9806
6.1.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 376.9697 278.5141 167.4426 62.1464 0.8507 2.0000
 รัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานป า

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย - บาท 15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท 15,785,100 บาท
มายเ *ุ เ นจาน นเงินนอกงบ ร มา เ พา ทีนามาสมทบกับงบ ร มา รายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องคการส พาน ลา น้ าในการบริ ารจั การ ล่ง น ่าย ล ้อ ายสั นา้ ที กสุ อนามัยทันสมัย
ล ม้ า ร านสากล
2. พันธกิจ
1. พั นา ล บริ ารจั การส พาน ลาท่าเทียบเรอ ร มง ( ลา สินค้าสั นา้ ล ลิ ั สั นา้ )
อย่างมีมา ร านสุ อนามัย ล เ น รรม
2. จั เกบค่าใช้บริการส พาน ลาท่าเทียบเรอ ร มง ล การใช้ทรัพยสินส พาน ลาท่าเทียบเรอ ร มง
3. สนับสนุนส่งเสริมค ามร้ เทค น ลยี ล อาชีพใ ้ ก่ชา ร มง
4. พั นาร บบการบริ ารองคกร ล าน การเงิน ้ ยเทค น ลยี จิ ทิ ลั ใ ม้ ี ร สิท ิ าพ
476

3. สัม ทธิแ ะประ ยชน์ทีคา ว่าจะ รับจากการ ชจ่ายงบประมาณ

สัม ทธิ ค่าเปาหมาย
หน่ วยนับ
แ ะประ ยชน์ทีคา ว่าจะ รับ ปี 2565 ปี 2566
สัม ทธิแ ะประ ยชน์ทีคา ว่าจะ รับ
(1) ลสัม ท ิ : ยกร บั การใ ้บริการ น า่ ยสินค้า
สั นา้ ้ ยส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มงทีมีมา ร าน
สุ อนามัย เพิมราย ้ ลักใ ้ ก่ชา ร มง ้ค้าสั นา้
้ ร กอบการทางการ ร มง ล การจ้างงาน ล อาชีพ ลอ จน
เพิม ี ค ามสามาร ในการ ่ง นั ใ ้กับ ร เท
- ั ชี้ ั : ส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มง ร้ บั การรับรอง ร้อยล _ 80
ามมา ร านการ บิ ั งิ าน า้ นสุ อนามัยส พาน ลา ล ท่า
เทียบเรอ ร มง ม่ าก ่า
 477

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แ นงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทังสิน - - 15.0000
1. งบประมาณรายจ่าย องหน่ วยรับงบประมาณ - - 15.0000
นงานยุท าส รการเก รสร้างมลค่า - - 15.0000
478
5. เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณแ ะประมาณการรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง จาแนกตามแห ง่ เงิน

เปาหมายการ หบริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา* / ค่าเปาหมาย องตัวชีวั

ตัวชีวั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทังสิน านบาท - 30.7851 - - -
รวมเงินงบประมาณ านบาท - 15.0000 - - -
รวมเงินนอกงบประมาณ านบาท - 15.7851 - - -
- เงินราย ้ ล้านบาท - 15.7851 - - -
1. ปรับปรง ครงสรางพนฐานแ ะสิงอานวยความสะ วก
นบริเวณท่าเทียบเรอประมง ห มาตรฐาน
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : ท่าเทียบเรอ ร มง ร้ บั การ ่ง - 1 - - -
รับ รุง ครงสร้างพ้น าน ล สิงอาน ยค ามส ก
าม นงานทีกา น
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : ร้ บั การรับรองมา ร าน ร้อยล - 80 - - -
การ บิ ั งิ าน า้ นสุ อนามัยส พาน ลา ล
ท่าเทียบเรอ ร มง องกรม ร มง ล เ น นยกลาง
อา ารท เล าลาล อง ร เท ทย
- ั ชี้ ั เชิง ริมา : จาน น ้ ร กอบการ ล ราย - 518 - - -
กลุม่ สิ า กิจชุมชน ้ รร สินค้า ร มงพ้นบ้าน
ร้ บั การพั นา ม่นอ้ ยก า่
- ั ชี้ ั เชิงคุ าพ : สินค้า ร มงพ้นบ้าน อง ร้อยล - 80 - - -
ชา ร มง กลุม่ ม่บา้ น ล กลุม่ สิ า กิจชุมชน
ในพ้นที ม้ า ร านสากล
เงินงบประมาณ านบาท - 15.0000 - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท - 15.7851 - - -
- เงินราย ้ ล้านบาท - 15.7851 - - -
* ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
 479
6. สรปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตาม กั ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 15,000,000 บาท
รายจ่าย ร จา - บาท
รายจ่ายลงทุน 15,000,000 บาท

6.2 จาแนกตามแ นงาน ติ / ครงการ แ ะงบรายจ่าย

น่ ย : ล้านบาท
แ นงาน งบรายจ่าย
ติ / ครงการ งบบค ากร งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - - 15.0000 - 15.0000
1. แ นงานยทธศาสตร์การเก ตรสรางม ค่า - - - 15.0000 - 15.0000
ครงการที 1 : ครงการยกร บั คุ าพ - - - 15.0000 - 15.0000
มา ร านสินค้าเก ร
480
7. ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามแ นงาน แ ะ ติ / ครงการ
7.1 แ นงานยทธศาสตร์การเก ตรสรางม ค่า 15,000,000 บาท
7.1.1 ครงการที 1 : ครงการยกระ บั คณ าพมาตรฐานสินคาเก ตร 15,000,000 บาท
7.1.1.1 วัต ประสงค์
- พั นาส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอเพอรองรับการจา น่ายสินค้าสั นา้ ล ลิ ั ร มงทีมีคุ าพ องชา ร มง
ล ้ค้าสั นา้
- พั นา ล รับ รุงท่าเทียบเรอ ร มงพ้นบ้านใ ท้ นั สมัย เพออาน ยค ามส ก ก้ ้ ร กอบกิจการ พ ลา ล
นักท่องเทีย
- รับ รุงท่าเทียบเรอ ร มงใ ้ ม้ า ร านค าม ลอ ยั องกรมเจ้าท่า ล มา ร านสุ อนามัย (Hygiene Fishing
Port) องกรม ร มง
7.1.1.2 ส านที าเนิ นการ
ท่าเทียบเรอ ร มงส ล
7.1.1.3 ระยะเว า าเนิ นการ 1 ปี (ปี 2566)
7.1.1.4 วงเงินทังสิน อง ครงการ 30,785,100 บาท
- เงินงบ ร มา 15,000,000 บาท
- เงินนอกงบ ร มา 15,785,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
น่ ย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบ าเนิ นงาน งบ งทน งบเงินอ หนน งบรายจ่ายอน รวม
รวมทังสิน - - 15.0000 - 15.0000
1. พั นาส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มง - - 15.0000 - 15.0000

7.1.1.6 เปาหมาย ครงการ งบประมาณ แ ะกรอบงบประมาณรายจ่าย ว่ งหนาระยะปานก าง อง ครงการ จาแนกตามแห ง่ เงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**
ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
เชิง ริมา : จาน นส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มง ่ง - 1 - - -
มีการพั นาบริ ารจั การ ล่ง น ่าย ล ้อ ายสั นา้
กสุ อนามัยทันสมัย ล ม้ า ร าน
เชิงคุ าพ : มลค่าการ น ่าย ล ้อ ายสินค้าสั นา้ ร้อยล - 80 - - -
องส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มงเพิม ้น
เชิงคุ าพ : ส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มง ร้ บั ร้อยล - 80 - - -
การรับรอง ามมา ร านการ บิ ั งิ าน า้ นสุ อนามัย
ส พาน ลา ล ท่าเทียบเรอ ร มง ม่ าก า่
 481

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ว่ งหนา**

ตัวชีวั / เริมตน - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แห ง่ เงิน แ น แ น แ น แ น แ น
( )*
รวมทังสิน านบาท - 30.7851 - - -
เงินงบประมาณ านบาท - 15.0000 - - -
- งบ าเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุ นุน ล้านบาท - 15.0000 - - -
- งบรายจ่ายอน ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ านบาท - 15.7851 - - -
- เงินราย ้ ล้านบาท - 15.7851 - - -
* ลการ าเนินงาน อง ี งบ ร มา 2565 (6 เ อน)
** ร มา การรายจ่ายล่ ง น้า าม ารกิจ ล เ ้ า มายที ้ งั้ งบ ร มา ใน ี 2566 ทีจ มี ลใ ้ อ้ ง าเนินการ ่อเนอง ง ี งบ ร มา พ. . 2567 - 2569
482

ราย ะเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

ครงการ : ครงการยกระ บั คณ าพมาตรฐานสินคาเก ตร 15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 15,785,100 บาท
1. งบเงินอ หนน 15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 15,785,100 บาท
1.1 เงินอ หนนเ พาะกิจ 15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 15,785,100 บาท
1) ค่าที นิ /สิงก่อสร้าง 15,000,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 15,785,100 บาท
(1) รับ รุง รงคลุมสุ อนามัยท่าเทียบเรอ ร มงส ล าบล าม ลัง
อาเ อเมองส ล จัง ั ส ล 1 ง่ 15,000,000 บาท
เงินนอกงบ ร มา 15,785,100 บาท
 483
8. รายงาน านะและแ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : น่ ย : ล้านบาท (ท นิยม 4 า น่ง)
แ นการ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
านะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณ ะ มคงเหลอยกมา 68.5862 91.3135 119.7227 155.2343 155.8821 157.4377
2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 359.7943 349.7660 369.8436 309.1530 324.6106 340.8411
2.1 เงินราย ้ 359.7943 349.7660 369.8436 309.1530 324.6106 340.8411
2.2 เงินทีรั บาลอุ นุน รอจั สรรใ ้ - - - - - -
2.3 ทุน มุนเ ยี น - - - - - -
2.4 เงินช่ ยเ ลอจาก ่าง ร เท - - - - - -
2.5 เงินอุ นุน ล บริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ใน ร เท - - - - - -
2.7 เงินก้ ่าง ร เท - - - - - -
2.8 อน - - - - - -
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง นิ (1.+2.) 428.3805 441.0795 489.5663 464.3873 480.4927 498.2788
4. นาไป มทบกับงบประมาณ - - 15.7851 - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบ าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุ นุน - - 15.7851 - - -
4.5 งบรายจ่ายอน - - - - - -
5. คงเหลอหลังหักเงินนาไป มทบกับงบประมาณ (3.-4.) 428.3805 441.0795 473.7812 464.3873 480.4927 498.2788
6. แ นการ จ่ายอ่น 337.0662 321.3568 318.5469 308.5052 323.0550 338.3323
6.1 ารกิจพ้น าน 337.0662 321.3568 318.5469 308.5052 323.0550 338.3323
6.1.1 รายจ่าย ร จา 262.4412 247.1833 316.4968 289.7782 303.3917 317.6858
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 74.6250 74.1735 2.0501 18.7270 19.6633 20.6465
6.2 ารกิจเพอการพั นา - - - - - -
6.2.1 รายจ่าย ร จา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลอ (5.-6.) 91.3135 119.7227 155.2343 155.8821 157.4377 159.9465
 รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่ า ม้

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณรายจ่าย 145,967,600 บาท 145,960,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ* - บาท - บาท
หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ น น้ าจัดการสวนป่ าเศรษ กิจอย่างยังยื
่ น เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่ าปลก
2. พัน กิจ
1. พัฒนาทีด่ นิ สวนป่ า ห้เป็ นสวนป่ าเศรษ กิจอย่างยังยื
่ น ช้ประโยชน์พนที
ื ป่ ่ าเศรษ กิจตามศักยภาพสวนป่ า
2. ส่งเสริมการปลกไม้เศรษ กิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษ กิจอย่างเป็ นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิน่ ด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจยั พัฒนาการปลกและ ช้ประโยชน์จากไม้เศรษ กิจ
5. พัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดย ช้สวนป่ าเป็ น าน
6. สงวน อนุ รกั ษ์ บริบาลช้างไทย และ ื น ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเทีย่ ว
486
3. ผลสัม ท ิและประ ยชน์ท่คี าดว่าจะ ด้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่ีคาดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
(1) ลสัม ทธิ : พืนที่สวนป่ าเศรษ กิจของรั และเอกชน ได้รับ
การรับรองมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Forest Management : SFM) และโรงงาน ลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับ
การรับรองมาตร านการควบคุมติดตามการเคลือ่ นย้ายและตรวจสอบ
แหล่งที่มาของสินค้า ลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถกต้องตามก หมายและเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
มาตร าน สร้างมลค่าเพิม่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการ ลิต และสร้าง
ความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่ าไม้ ทา ห้เป็ นที่ยอมรับ
นระดับสากล

- ตัวชีวัด : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และเอกชนได้รบั การพัฒนา แห่ง 5 2

และรักษาระบบมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และเอกชน ่านการรับรอง ร้อยละ 100 100
ระบบมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัด : ตลาด อขายไม้
ื เศรษ กิจได้รบั การพัฒนา แห่ง - 1
- ตัวชีวัด : ความสาเร็จ นการจัดตังตลาด อขายไม้
ื เศรษ กิจ ร้อยละ - 100
(2) ลสัม ทธิ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลกไม้เศรษ กิจ
ทังไม้โตเร็วและโตช้า นที่ดนิ กรรมสิทธิ - สิทธิครอบครองทัว่ ไป
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลกไม้เศรษ กิจได้รบั การปลก ไร่ 38,560 18,210
บารุงดแลรักษา
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจได้รบั การปลกบารุงดแล ไร่ 7,820 5,720
รักษา
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลกไม้เศรษ กิจได้รบั การปลก ร้อยละ 90 90
บารุงดแลรักษา มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจได้รบั การปลกบารุงดแล ร้อยละ 90 90
รักษา มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
(3) ลสัม ทธิ : ไม้มีค่าที่เป็ นทรัพย์สนิ ของแ น่ ดิน (ไม้พะยง ไม้สัก
และไม้ที่ได้รบั มอบชนิดอื่น ) ได้รบั การแปรรปตรงตามขนาดคุณภาพ
เพือ่ ช้ นการก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์ไม้มีค่า
- ตัวชีวัด : โรงงานแปรรปไม้และ ลิตภัณฑ์ไม้สาหรับการแปรรป แห่ง 1 1
ไม้มคี ่าเพือ่ ช้ก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์ไม้มคี ่าได้รบั การพัฒนา
 487

ผลสัม ท ิ ค่าเป้ าหมาย

หน่ วยนับ
และประ ยชน์ท่ีคาดว่าจะ ด้รบั ปี 2565 ปี 2566
- ตัวชีวัด : ความสาเร็จของการแปรรปไม้ท่อนตามทีไ่ ด้รบั มอบไม้มคี ่า ร้อยละ 90 90
ของกลางจากส่วนราชการ
(4) ลสัม ทธิ : พืนที่สวนป่ าเพือ่ การอนุรกั ษ์ได้รับการปลกสร้าง
และอนุรกั ษ์ ื น และอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมไม้ดังเดิมหายาก โดยปลก ห้มี
ความสมดุลและยัง่ ยืน ตลอดจนราษ รที่อาศัยอย่ นพืนที่มสี ่วนร่วม
นการบริหารจัดการ การอนุรกั ษ์ ื น สภาพป่ าไม้ และมีรายได้
จาก ลิต ลจากสวนป่ า
- ตัวชีวัด : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์และ ื น ไร่ 12,735 11,935
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การส่งเสริมปลกหวายและไ ่ ไร่ 900 900
เพือ่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุ รกั ษ์และบารุงดแลรักษา ไร่ 255 255
พันธุกรรมไม้ดงเดิ
ั มหายาก
- ตัวชีวัด : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์และ ื น ร้อยละ 90 90
มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : พืนทีป่ ลกหวายและไ ่เพือ่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์ ร้อยละ 90 90
มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุ รกั ษ์และบารุงดแลรักษา ร้อยละ 90 90
พันธุกรรมไม้ดงเดิ
ั มหายาก มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
(5) ลสัม ทธิ : ช้างสาคั จากสานักพระราชวัง และช้างเลียงได้รับ
การอนุรกั ษ์คุม้ ครอง ดแลรักษามิ ห้ส พันธุ ์ ตลอดจนการแก้ป ั หา
และช่วยชีวติ ช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อ ห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
และชีวติ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล
- ตัวชีวัด : ช้างสาคั ได้รบั การอนุ รกั ษ์และคุม้ ครอง ช้าง 15 15
- ตัวชีวัด : ช้างเลียง อ.อ.ป.และเอกชนได้รบั การดแลและบริบาล เชือก 600 1,000
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : ช้างทีอ่ ย่ นความดแล ได้รบั การดแลรักษา ห้มสี ุขภาพดี ร้อยละ 90 90
่านการรับรองความสมบรณ์จากสัตวแพทย์
488

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเ ทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเ ทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น 239.1521 145.9676 145.9604

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 25.8374 26.1390 27.8593
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ 213.3147 119.8286 118.1011
แ นงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์ ื น และป้ องกันการทาลาย 203.4889 118.0631 111.9545
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ นงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร 9.8258 1.7655 6.1466
ต่อสิ่งแวดล้อม
 489

5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 145.9676 145.9604 181.9566 187.8253 199.5203
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 145.9676 145.9604 181.9566 187.8253 199.5203
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
1. เพื่อเปนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการ าครัฐ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 26.1390 27.8593 28.9736 30.1326 31.3379
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่ าเศร ฐกิจ
อย่างยัง่ ยืนเพื่อพั นาการผลิตและ ี มือแรงงาน
ด้านอุตสาหกรรม ม้ ให้เปน ปตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลก ไร่ 38,560 18,210 7,960 12,960 15,000
ไม้เศรษ กิจได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลก ร้อยละ 90 90 90 90 90
ไม้เศรษ กิจได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา
มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจ ไร่ 7,820 5,720 3,300 850 850
ได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา มีอตั ราการรอดตาย
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรปไม้และ ลิตภัณฑ์ไม้ แห่ง 1 1 1 1 1
สาหรับการแปรรปไม้มีค่าเพือ่ ช้ก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์
ไม้มคี ่าได้รบั การพัฒนา
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการแปรรปไม้ท่อน ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามทีไ่ ด้รบั มอบไม้มคี ่าของกลางจากส่วนราชการ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และ แห่ง 5 2 - - -
เอกชนได้รบั การพัฒนาและรักษาระบบมาตร านการบริหาร
จัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และ ร้อยละ 100 100 - - -
เอกชน า่ นการรับรองระบบมาตร านการบริหารจัดการ
ป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ตลาด อขายไม้เศรษ
ื กิจได้รบั แห่ง - 1 1 - -
การพัฒนา
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความสาเร็จ นการจัดตังตลาด อขาย
ื ร้อยละ - 100 100 - -
ไม้เศรษ กิจ
เงินงบประมาณ ล้านบาท 41.6990 41.8622 50.4389 46.4330 47.4218
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
490

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั หน่ วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
3. ทรัพยากร รรมชาติในความรับผิดชอบ ด้รบั การรัก า
้ ื น และบริหารจัดการให้เกิดประ ยชน์ทง้ั ด้านเศร ฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ช้างสาคั ได้รบั การอนุรกั ษ์ ช้าง 15 15 15 15 15
และคุม้ ครอง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ช้างเลียง อ.อ.ป.และเอกชนได้รบั เชือก 600 1,000 1,000 1,000 1,000
การดแลและบริบาล
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ช้างทีอ่ ย่ นความดแล ได้รบั การดแล ร้อยละ 90 90 90 90 90
รักษา ห้มีสุขภาพดี า่ นการรับรองความสมบรณ์
จากสัตวแพทย์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์ ไร่ 12,735 11,935 12,840 13,000 13,000
และ ื น
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การส่งเสริม ไร่ 900 900 900 900 900
ปลกหวายและไ เ่ พือ่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุรกั ษ์ ไร่ 255 255 255 255 255
และบารุงดแลรักษาพันธุกรรมไม้ดังเดิมหายาก
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์ ร้อยละ 90 90 90 90 90
และ ื น มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีป่ ลกหวายและไ ่ ร้อยละ 90 90 90 90 90
เพือ่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์ มีอตั ราการรอดตาย
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุรกั ษ์ ร้อยละ 90 90 90 90 90
และบารุงดแลรักษาพันธุกรรมไม้ดังเดิมหายาก
มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ ล้านบาท 78.1296 76.2389 102.5441 111.2597 120.7606
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตังงบประมาณ นปี 2566 ที่จะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 491

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จาแนกตามลัก ณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 145,960,400 บาท
รายจ่ายประจา 89,760,300 บาท
รายจ่ายลงทุน 56,200,100 บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต / ครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน งบรายจ่าย
ผลผลิต / ครงการ งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 20.9908 124.9696 - 145.9604
1. แผนงานบุคลากร าครัฐ - - - 27.8593 - 27.8593
2. แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ตอย่างยัง่ ยืน - - 15.2492 96.7053 - 111.9545
อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากร รรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลกไม้เศรษ กิจ - - - 22.2076 - 22.2076
เพือ่ เศรษ กิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
โครงการที่ 2 : โครงการการดแล ขนย้าย ควบคุม - - 3.6980 9.8100 - 13.5080
และแปรรปไม้มีค่าเพือ่ ช้ก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์
ไม้มีค่า
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลียงเพือ่ การอนุรกั ษ์ - - 11.5512 51.6860 - 63.2372
ล ลิตที่ 1 : พืนทีป่ ่ าเพือ่ การอนุรกั ษ์ - - - 13.0017 - 13.0017
3. แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้าง - - 5.7416 0.4050 - 6.1466
การเติบ ตบนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น - - - 0.4050 - 0.4050
เพือ่ เข้าส่ประชาคมเศรษ กิจอาเ ยี น
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตังศนย์ถ่ายทอด - - 5.7416 - - 5.7416
เทคโนโลยีระดับสากล
492
7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต / ครงการ

7.1 แผนงานบุคลากร าครัฐ 27,859,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
แหล่งเงิน
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมทัง้ สิ้น 26.1390 27.8593 28.9736 30.1326 31.3379
เงินงบประมาณ 26.1390 27.8593 28.9736 30.1326 31.3379
- งบบุคลากร - - - - -
- งบดาเนินงาน - - - - -
- งบเงินอุดหนุน 26.1390 27.8593 28.9736 30.1326 31.3379
- งบรายจ่ายอืน่ - - - - -
เงินนอกงบประมาณ - - - - -
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
 493
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากร าครัฐ 27,859,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 27,859,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 27,859,300 บาท
1) ค่า ช้จ่ายบุคลากร 25,352,400 บาท
2) ค่า ช้จ่ายดาเนินงาน 2,506,900 บาท
494
7.2 แผนงานยุท ศาสตร์สร้างการเติบ ตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ์ ้ ื น และป้ องกันการทาลายทรัพยากร รรมชาติ 111,954,500 บาท
7.2.1 ครงการที่ 1 : ครงการส่งเสริมปลก ม้เศร ฐกิจเพื่อเศร ฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน 22,207,600 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพิม่ พืนทีป่ ลกป่ าเศรษ กิจ สร้างแหล่ง ลิตวัตถุดบิ ตอบสนองความต้องการการ ช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิน่ ภาคอุตสาหกรรมไม้
โดย ห้ชมุ ชนมีส่วนร่วม นการบริหารจัดการป่ าเศรษ กิจอย่างยัง่ ยืนและ ห้มรี ายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร
7.2.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- ทีด่ นิ กรรมสิทธิของเกษตรกรทีม่ คี วามสน จ นการปลกไม้เศรษ กิจ
- สวนป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
7.2.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 12 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2571)
7.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 509,721,400 บาท
- เงินงบประมาณ 509,721,400 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 22.2076 - 22.2076
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลกบารุงไม้เศรษ กิจ - - 18.5450 - 18.5450
2. จัดทาแปลงสาธิตการปลกบารุงไม้เศรษ กิจ - - 3.6626 - 3.6626

7.2.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลกไม้เศรษ กิจ ไร่ 87,640 18,210 7,960 12,960 15,000
ได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา ( 87,640 )
เชิงปริมาณ : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจได้รบั ไร่ 9,920 5,720 3,300 850 850
การปลกบารุงดแลรักษา ( 9,920 )
เชิงคุณภาพ : พืนทีส่ ่งเสริมเกษตรกรปลกไม้เศรษ กิจ ร้อยละ 90 90 90 90 90
ได้รบั การปลกบารุงดแลรักษา มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า (-)
เชิงคุณภาพ : พืนทีส่ าธิตการปลกไม้เศรษ กิจได้รบั ร้อยละ 90 90 90 90 90
การปลกบารุงดแลรักษา มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า (-)
 495

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 420.1753 22.2076 18.1149 19.4305 29.7931
เงินงบประมาณ ล้านบาท 420.1753 22.2076 18.1149 19.4305 29.7931
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 420.1753 22.2076 18.1149 19.4305 29.7931
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
496

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการส่งเสริมปลก ม้เศร ฐกิจเพื่อเศร ฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน 22,207,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 22,207,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 22,207,600 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 22,207,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 62 รายการ (รวม 23,930 หน่วย) 22,207,600 บาท
 497
7.2.2 ครงการที่ 2 : ครงการการดแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรป ม้มีคา่ เพื่อใช้กอ่ สร้างอาคาร
พิพิ ณั ์ ม้มีคา่ 13,508,000 บาท
7.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ตอบสนองนโยบาย นการนาไม้มีค่าทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของแ น่ ดิน ง่ อย่ นความครอบครองดแลของส่วนราชการหลายหน่วยงาน
ไป ช้ ห้เกิดประโยชน์ต่อแ น่ ดินโดยนามา ช้ประดับตกแต่งอาคารพิพธิ ภัณฑ์ไม้มคี ่า ทีจ่ ะสร้างขนเพือ่ เก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติ
ลาค่าของแ น่ ดิน ตลอดจนเป็ นสถานทีร่ องรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ
7.2.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อ่บกพหลโยธิน ) องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ตาบลล่าไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.2.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2560 ถง ปี 2569)
7.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 304,817,900 บาท
- เงินงบประมาณ 304,817,900 บาท
7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 3.6980 9.8100 - 13.5080
1. การดแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรปไม้มคี ่า - 3.6980 9.8100 - 13.5080

7.2.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรปไม้และ ลิตภัณฑ์ไม้ แห่ง 1 1 1 1 1
สาหรับการแปรรปไม้มคี ่าเพือ่ ช้ก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์ (1)
ไม้มคี ่าได้รบั การพัฒนา
เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการแปรรปไม้ทอ่ น ร้อยละ 90 90 90 90 90
ตามทีไ่ ด้รบั มอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 210.7179 13.5080 26.8640 26.8640 26.8640
เงินงบประมาณ ล้านบาท 210.7179 13.5080 26.8640 26.8640 26.8640
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 125.3212 3.6980 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 85.3967 9.8100 26.8640 26.8640 26.8640
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
498

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการการดแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรป ม้มีค่า
เพื่อใช้กอ่ สร้างอาคารพิพิ ณ
ั ์ ม้มีค่า 13,508,000 บาท
1. งบลงทุน 3,698,000 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,698,000 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 1,498,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์โรงงาน 1,498,000 บาท
(1) เครื่องสแกนตรวจจับโลหะ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง 1,498,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,200,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 9,810,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 9,810,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการดาเนินการเ ้ ารักษา แปรรปไม้ และ ลิตไม้
ประสานนิวมือ 9,810,000 บาท
 499
7.2.3 ครงการที่ 3 : ครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุ รกั ์ 63,237,200 บาท
7.2.3.1 วัตถุประสงค์
ดแลช้างสาคั จากสานักพระราชวัง และการคุม้ ครองและอนุรกั ษ์ชา้ งไทย มิ ห้ส พันธุ ์ เป็ นศนย์กลางความร่วมมือนานาชาติ
นการอนุรกั ษ์ชา้ งของกลุม่ ประเทศอาเ ยี น ทังทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
7.2.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ นพระอุปถัมภ์ จังหวัดลาปาง
- ศนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลาปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาค ต้ (สวนป่ าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่
7.2.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2562 ถง ปี 2570)
7.2.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 746,899,300 บาท
- เงินงบประมาณ 746,899,300 บาท
7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 11.5512 51.6860 - 63.2372
1. ดแลช้างสาคั จากสานักพระราชวัง - - 8.6648 - 8.6648
2. คุม้ ครองและอนุรกั ษ์ชา้ งไทย - 11.5512 43.0212 - 54.5724

7.2.3.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ช้างสาคั ได้รบั การอนุรกั ษ์และคุม้ ครอง ช้าง 15 15 15 15 15
( 15 )
เชิงปริมาณ : ช้างเลียง อ.อ.ป.และเอกชนได้รบั การดแล เชือก 600 1,000 1,000 1,000 1,000
และบริบาล ( 444 )
เชิงคุณภาพ : ช้างทีอ่ ย่ นความดแล ได้รบั การดแลรักษา ร้อยละ 90 90 90 90 90
ห้มีสุขภาพดี า่ นการรับรองความสมบรณ์จากสัตวแพทย์ (-)
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 281.7431 63.2372 86.3710 95.0082 220.5398
เงินงบประมาณ ล้านบาท 281.7431 63.2372 86.3710 95.0082 220.5398
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 25.1367 11.5512 - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 256.6064 51.6860 86.3710 95.0082 220.5398
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
500

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุ รกั ์ 63,237,200 บาท
1. งบลงทุน 11,551,200 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,551,200 บาท
1.1.1 ค่าครุ ณั ์ 7,388,900 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน 30,500 บาท
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) 30,500 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,263,700 บาท
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 102,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเ ล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบไม่ตา่ กว่า 2,400 ี ี
หรือกาลังเครื่องยนต์สงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไ เบอร์กลาส ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง 1 คัน 1,035,900 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเ ล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบไม่ตา่ กว่า
6,000 ี ี หรือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ตา่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย ตาบลเพหลา อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน 2,125,000 บาท
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 125,000 บาท
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย) 125,000 บาท
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว 209,900 บาท
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย) 209,900 บาท
1.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไ ้ าและวิทยุ 1,179,000 บาท
(1) ครุภณั ฑ์ไ ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 134,500 บาท
(2) เครื่องกาเนิดไ ้ าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 100 KVA แบบมีตเ้ ก็บเสียง
พร้อมชุดตัดถ่าย ระบบไ ้ าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 160 A
พร้อมติดตัง ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 ระบบ 1,044,500 บาท
1.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 2,350,800 บาท
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) 1,198,800 บาท
(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวิดที ศั น์
ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง 1,152,000 บาท
 501

1.1.1.7 ครุภณั ฑ์อ่นื 230,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 230,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,162,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1,747,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,747,200 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1,551,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1,551,300 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น 863,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 863,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุ น 51,686,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 51,686,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการดแลช้างสาคั จากสานักพระราชวัง 8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการเลียงดและบริบาลช้างไทย 31,693,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการจัดการพืนทีเ่ ลียงช้างและปรับปรุงภมิทศั น์ 5,043,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการวิจยั และบริการวิชาการระบบสืบพันธุช์ า้ ง 656,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการสารวจและเ ้ าระวังโรคช้าง 1,126,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการจัดทา านข้อมลประชากรช้างไทย 400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการ กอบรมและพัฒนาบุคลากร 334,500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่ายการส่งเสริมอนุรกั ษ์และบริบาลช้าง 766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการเพิม่ ประสิทธิภาพการ ช้อาคารศนย์การเรียนร้
ด้านคชศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้า ้ ากัลยาณิ วฒั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 3,000,000 บาท
502
7.2.4 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รกั ์ 13,001,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
อนุรกั ษ์และ ื น พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารและพืนทีป่ ่ าทีถ่ กบุกรุกทาไร่เลือ่ นลอย ห้คืนสภาพเป็ นป่ าสมบรณ์ ตลอดจนอนุรกั ษ์
พันธุกรรมไม้ดงเดิ
ั มหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ นพืนที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษ รทีอ่ าศัยอย่ นพืนที่
โครงการหลวง ห้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร นพืนทีท่ ถ่ี กต้องตามก หมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ
นการ ื น สภาพป่ า
7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 13.0017 - 13.0017
1. ปลกสร้างสวนป่ าและอนุรกั ษ์ ื น พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธาร - - 10.9982 - 10.9982
2. ปลกหวายและไ ่ นพืนทีส่ วนป่ า เพือ่ ส่งเสริมความหลากหลาย - - 1.7820 - 1.7820
ทางชนิดพันธุ ์
3. อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมไม้ดงเดิ
ั มหายาก นพืนทีส่ วนป่ า - - 0.2215 - 0.2215

7.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์ ไร่ 12,735 11,935 12,840 13,000 13,000
และ ื น ( 12,735 )
เชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั ส่งเสริมปลกหวาย ไร่ 900 900 900 900 900
และไ เ่ พือ่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์ ( 900 )
เชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุรกั ษ์และบารุง ไร่ 255 255 255 255 255
ดแลรักษาพันธุกรรมไม้ดังเดิมหายาก ( 255 )
เชิงคุณภาพ : พืนทีป่ ่ าต้นนาลาธารได้รบั การอนุรกั ษ์ ร้อยละ 90 90 90 90 90
และ ื น มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า (-)
เชิงคุณภาพ : พืนทีป่ ลกหวายและไ เ่ พือ่ ความหลากหลาย ร้อยละ 90 90 90 90 90
ทางชนิดพันธุ ์ มีอตั ราการรอดตาย ไม่นอ้ ยกว่า (-)
เชิงคุณภาพ : พืนทีส่ วนป่ าได้รบั การอนุรกั ษ์และบารุงดแล ร้อยละ 90 90 90 90 90
รักษาพันธุกรรมไม้ดังเดิมหายาก มีอตั ราการรอดตาย (-)
ไม่นอ้ ยกว่า
 503

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 16.1552 13.0017 16.1731 16.2515 16.2515
เงินงบประมาณ ล้านบาท 16.1552 13.0017 16.1731 16.2515 16.2515
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 16.1552 13.0017 16.1731 16.2515 16.2515
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
504

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รกั ์ 13,001,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 13,001,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 13,001,700 บาท
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง 13,001,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 13,090 หน่วย) 13,001,700 บาท
 505
7.3 แผนงานยุท ศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านการสร้างการเติบ ตบนคุณ าพชีวิตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6,146,600 บาท
7.3.1 ครงการที่ 1 : ครงการจัดการป่ า ม้อย่างยัง่ ยืนเพื่อเข้าส่ประชาคมเศร ฐกิจอาเ ียน 405,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้อย่างยังยื่ นของประเทศ (FSC) ห้มีมาตร านเป็ นทีย่ อมรับ
และเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลือ่ นย้ายและตรวจสอบแหล่งทีม่ าของสินค้า ลิตภัณฑ์ไม้ทถ่ี กต้องตามก หมายและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (CoC) เป็ นทีย่ อมรับ นระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่ าไม้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปลกสร้างสวนป่ าเศรษ กิจ ห้มีความพร้อม นการแข่งขันกับกลุม่ ประเทศอาเ ยี นและประเทศอืน่
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
- โรงงาน ลิตภัณฑ์ไม้ทัวประเทศ
่
- พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของเอกชนและรั
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2557 ถง ปี 2566)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 134,404,300 บาท
- เงินงบประมาณ 134,404,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - - 0.4050 - 0.4050
1. เสริมสร้างมาตร านการปลกสวนป่ าเศรษ กิจเพือ่ เข้าส่ประชาคม - - 0.4050 - 0.4050
เศรษ กิจอาเ ยี น

7.3.1.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และเอกชนได้รบั แห่ง 53 2 - - -
การพัฒนาและรักษาระบบมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้ ( 53 )
อย่างยัง่ ยืน
เชิงคุณภาพ : พืนทีส่ วนป่ าเศรษ กิจของรั และเอกชน ร้อยละ 100 100 - - -
า่ นการรับรองระบบมาตร านการบริหารจัดการป่ าไม้ (-)
อย่างยัง่ ยืน
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 133.9993 0.4050 - - -
เงินงบประมาณ ล้านบาท 133.9993 0.4050 - - -
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 133.9993 0.4050 - - -
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
506

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการจัดการป่ า ม้อย่างยัง่ ยืนเพื่อเข้าส่ประชาคม
เศร ฐกิจอาเ ียน 405,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น 405,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ป 405,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่า ช้จ่าย นการเสริมสร้างมาตร านการปลกสวนป่ าเศรษ กิจ
เพือ่ เข้าส่ประชาคมเศรษ กิจอาเ ยี น 405,000 บาท
 507

7.3.2 ครงการที่ 2 : ครงการจัดตัง้ ศนย์ถา่ ยทอดเทค น ลยีระดับสากล 5,741,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ช้เป็ นสถานทีต่ งของโรงงานแปรรปไม้
ั โรงงาน ลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพือ่ รองรับการทาไม้ยางพารา
ออกจากพืนทีป่ ลกยางพารา นพืนทีป่ ่ า และแปลงทาไม้ของเกษตรกร ป้ ลกไม้เศรษ กิจจากป่ าปลก นท้องทีจ่ งั หวัดภาค ต้
เป็ นตลาดไม้เศรษ กิจและไม้ท่ี ช้ นอุตสาหกรรมแปรรป และ ลิตภัณฑ์ไม้ นท้องทีภ่ าค ต้ ห้ประชาชน ้ปลกไม้ มีแหล่ง
จาหน่ายไม้ และได้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
7.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ศนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุงมาตร านอุตสาหกรรมไม้ ตาบลร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2562 ถง ปี 2569)
7.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของ ครงการ 39,652,200 บาท
- เงินงบประมาณ 39,652,200 บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้ สิ้น - 5.7416 - - 5.7416
1. จัดตังตลาด อขายไม้เศรษ
ื กิจ - 5.7416 - - 5.7416

7.3.2.6 เป้ าหมาย ครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ ครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั / เริม่ ต้น - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ตลาด อขายไม้เศรษ
ื กิจได้รบั การพัฒนา แห่ง - 1 1 1 1
เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จ นการจัดตังตลาด อขาย
ื ร้อยละ - 100 100 100 100
ไม้เศรษ กิจ
รวมทัง้ สิ้น ล้านบาท 28.1736 5.7416 5.4600 0.1385 0.1385
เงินงบประมาณ ล้านบาท 28.1736 5.7416 5.4600 0.1385 0.1385
- งบดาเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท 28.1736 5.7416 5.4600 - -
- งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - - 0.1385 0.1385
- งบรายจ่ายอืน่ ล้านบาท - - - - -
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -
* ลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงงบประมาณ
ั นปี 2566 ทีจ่ ะมี ล ห้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
508

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ครงการ : ครงการจัดตัง้ ศนย์ถา่ ยทอดเทค น ลยีระดับสากล 5,741,600 บาท
1. งบลงทุน 5,741,600 บาท
1.1 ค่าครุ ณั ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,741,600 บาท
1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 5,741,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ 5,741,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,741,600 บาท
 509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)
แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สถานะการเงิน ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 220.0394 128.0778 80.6888 43.3167 45.3634 47.4150
2. ราย ด้ประเ ทเงินนอกงบประมาณ 2,573.4796 2,585.5120 2,617.2758 2,675.6991 2,604.8043 2,629.5487
2.1 เงินรายได้ 2,471.2357 2,341.6992 2,424.4093 2,507.4724 2,459.6595 2,467.8860
2.2 เงินที่ร ั บาลอุดหนุ นหรือจัดสรร ห้ - - - - - -
2.3 ทุนหมุนเวียน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินก้ นประเทศ - - - - - -
2.7 เงินก้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อืน่ 102.2439 243.8128 192.8665 168.2267 145.1448 161.6627
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.) 2,793.5190 2,713.5898 2,697.9646 2,719.0158 2,650.1677 2,676.9637
4. นา ปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบดาเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอุดหนุ น - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอืน่ - - - - - -
5. คงเหลือหลังหักเงินนา ปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 2,793.5190 2,713.5898 2,697.9646 2,719.0158 2,650.1677 2,676.9637
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่ 2,665.4412 2,632.9010 2,654.6479 2,673.6524 2,602.7527 2,579.5824
6.1 ภารกิจพืน าน 2,665.4412 2,632.9010 2,654.6479 2,673.6524 2,602.7527 2,579.5824
6.1.1 รายจ่ายประจา 2,368.7144 2,150.9680 2,249.7604 2,302.2144 2,277.7407 2,254.2534
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 296.7268 481.9330 404.8875 371.4380 325.0120 325.3290
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา - - - - - -
6.2.1 รายจ่ายประจา - - - - - -
6.2.2 รายจ่ายลงทุน - - - - - -
7. คงเหลือ (5.-6.) 128.0778 80.6888 43.3167 45.3634 47.4150 97.3813
 พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบำงบ�ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่�
งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖