Internal Audit Check List จัดทาโดย ทบทวนโดย อนุ มตั โิ ดย

System Audit Process Audit Product Audit

ครัง้ ทีต่ รวจ : หน่ วยงานทีถ่ ูกตรวจ : ISO9000/TS16949 Element : Lead Auditor : Auditor :
วันทีต่ รวจ : ผูร้ บั การตรวจ : ISO14001/GP Element : Auditor Auditor
เวลาตรวจ : ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/กระบวนการทีถ่ ูกตรวจ : Auditor Auditor

WP/WI/STD/ ข้อกาหนดที่ ผลการ อ้างอิง

ลาดับ คาถาม FORM/บันทึก เกีย่ วข้อง
บันทึกข้อมูลการตรวจ CAR No.
ตรวจ
1 นโยบายสิง่ แวดล้อมของบริษทั มีว่าอย่างไร (สุ่มถามพนักงาน) 5.2
ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรกับนโยบาย

2 ขอดูการประเมินความเสีย่ งและโอกาสด้านสิง่ แวดล้อมของหน่ วยงาน 6.1.1

ว่ามีการประเมินอย่างไร สอดคล้องกับกระบวนการหรือไม่

3 ขอดูการประเมินประเด็นปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม (Aspect) 6.1.2

- ขอดูทะเบียนปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม
- การประเมินปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรมของ
หน่ วยงานหรือไม่ อย่างไร
- ระดับปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมมีกร่ี ะดับ อะไรบ้าง และระดับไหนต้อง
จัดทาโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
- การประเมินแบ่งออกเป็ นกีด่ า้ น มีอะไรบ้าง
- การประเมินทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังมีมาตรการดาเนินการอย่างไร
- มีวธิ กี ารทบทวนปั ญหาสิง่ แวดล้อมอย่างไร และดาเนินการทบทวน
เมือ่ ไหร่

4 วัตถุประสงค์เป้ าหมายด้านสิง่ แวดล้อม มีว่าอย่างไร อะไรบ้าง 6.2.1

- โครงการด้านสิง่ แวดล้อมมีกเ่ี รือ่ ง อะไรบ้าง

- หน่ วยงานมีการดาเนินการอย่างไรเพือ่ ให้วตั ถุประสงค์ดา้ นสิง่ แวด 6.2.2

ด้านสิง่ แวดล้อม (โครงการ) ได้ตามเป้ าหมาย

Page 1 of 3
 WP/WI/STD/ ข้อกาหนดที่ ผลการ อ้างอิง
ลาดับ คาถาม FORM/บันทึก เกีย่ วข้อง
บันทึกข้อมูลการตรวจ CAR No.
ตรวจ
- ผลการดาเนินการเป็ นอย่างไร 5.2

5 พนักงานใหม่ได้รบั การฝึ กอบรมด้านสิง่ แวดล้อมหรือ ไม่อย่างไร 7.3

เพือ่ ให้พนักงานมีความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมขององค์กร
(สุ่มสอบถามและดูหลักฐานบันทึกการฝึกอบรม)

6 การสื่อสารด้านสิง่ แวดล้อม
- พนักงานได้รบั ข่าวสารทางด้านสิง่ แวดล้อมโดยวิธหี รือช่องทางใด
(สุ่มสอบถามพนักงาน)
- ISO14001 คืออะไร 7.4.2
- ระบบ GP หรือ Green Procurement คืออะไร II-4.3
- เพราะเหตุใดบริษทั จึงต้องมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสารเคมี
ควบคุม
- มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือไม่ หากมีตอ้ งดาเนินการ 7.4.3
อย่างไรบ้าง
(สุ่มดูเอกสารการสื่อสารบุคคลภายนอก)
7 เอกสารและข้อมูล 7.5
- เอกสารสิง่ แวดล้อมทีห่ น่ วยงานรับผิดชอบมีอะไรบ้าง
- การเข้าถึงเอกสารสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้งานของหน่ วยงาน มีช่องทางใด 7.5.1
(สุ่มสอบถามและให้เข้าดูหลักฐาน)
- เอกสารสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้งานในหน่ วยงานได้รบั การควบคุมตาม 7.5.2
ระบบมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร 7.5.3

8 การปฏิบตั กิ าร 8.1
- พนักงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั
อย่างไรบ้าง เช่น
- ขยะมีกป่ี ระเภท อะไรบ้าง ดาเนินการจัดการอย่างไร
- มีวธิ กี ารประหยัดน้า ประหยัดไฟ อย่างไร
- ในหน่ วยงานมีการใช้สารเคมีหรือไม่ อย่างไร
- ขอดูทะเบียนสารเคมีทใ่ี ช้งานของหน่ วยงาน
- การจัดเก็บสารเคมีในหน่ วยงาน
Page 2 of 3
 WP/WI/STD/ ข้อกาหนดที่ ผลการ อ้างอิง
ลาดับ คาถาม FORM/บันทึก เกีย่ วข้อง
บันทึกข้อมูลการตรวจ CAR No.
ตรวจ
- การติดป้ ายชีบ้ ่งสารเคมีทใ่ี ช้งาน 5.2
- มีเอกสาร MSDS ของสารเคมีไว้ใช้งานทีห่ น้างานหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดการภาชนะปนเปื้ อนสารเคมีอย่างไร
-วิธกี ารควบคุมน้าเสียในกระบวนการดาเนินการอย่างไร I-2.3
- ในหน่ วยงานมีการสวมใส่ PPE หรือไม่ กาหนดอย่างไร

9 แผนฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ วยงานท่านมีอะไรบ้าง 8.2

- พนักงานทราบหน้าทีข่ องตนเองเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร
- ทราบจุดรวมพลหรือไม่
- เมือ่ พบสารเคมีหกรัวไหลด
่ าเนินการอย่างไร
- น้ าท่วมดาเนินการอย่างไร

10 หากได้รบั แจ้งว่าวัตถุดบิ ระหว่างกระบวนการมีปริมาณสารเคมีใน II-3.8

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด มีวธิ กี ารดาเนินการอย่างไร 10.1

11 ติดตามผลการตรวจประเมินครัง้ ทีผ่ ่านมา 10.2

- มีตดิ ประเด็นปั ญหาหรือไม่ ดาเนินการเรียบร้อยหรือไม่ อย่างไร
- มีการเกิดปั ญหาเดิมซ้าอีกหรือไม่อย่างไร

Remark : บันทึก ผลการตรวจสอบตามนิยาม นี้ C = Comformance (เป็ นไปตามข้อกาหนด) , O = Observation (ข้อสังเกต) , NC = Non-Comformance (ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด)

Page 3 of 3