EPC项目质量部业务管理流程

L5-2 开发文件清单 提交
L4-2 质量程序文件编制 文控
L5-5 编制文件

提交
存档下发执行
L4-3 质量管理办法编制 文控部 各部门及分包商
L3-1 项目规划阶段

L5-9 设计风险管理
L5-10 采购风险管理 协同编制 1.设计部 下发执行
L4-4 质量风险管理 质量风险登记册编制 2.采购部 各部门及分包商
L5 11 施工风险管理
3.施工部
L5-12 试运风险管理 4.试运部
L5-13 局内分包商
L4-5 体系文件检查 L5-14 局外分包商

L5-15 设计质量周报 设计分包商

L5-16 产品监督日报/周报 采购分包商
提交
L4-6 报表审核 L5-17 施工质量周报 施工分包商
L5-18 试运质量周报 试运分包商

L5-19 培训计划编制
L4-7 人员培训
L5-20 培训资料准备

建立 信息来源 .项目部
L5-21 人员资质管理 人员资质登记表
建立 信息来源
L5-22 测量器具管理 测量器具登记表 项目部

提供记录
L5-23 设计交底检查 施工分包商

L5-24 图纸会审检查 提供记录

L4-8 施工活动控制 施工部/分包商
提供记录
L5-25 施工技术质量交底检查 施工部

提供记录
L5-26 施工过程记录检查 施工分包商
提供记录
L5-27 质量风险识别检查 施工分包商
L3-2 项目实
施阶段 L5-28 质量日常巡检

L4-9 到场材料验收

L5-30 质量问题收集整理(设计/采购/施工/试运
L4-10 质量问题收集整理
L5-31 建立问题跟踪表

L5-32 项目各部门内审
L4-11 质量内部审核
L5-33 分包商

L5-34 RFI 日报（业主）

L5-35 周报（业主）
L4-12 报表汇报
L5-36 周报（控制部）

L5-37 月报（总部）

L4-13 组织质量会议

L5-41 不符合管理
L4-14 质量问题处理
L5-42 纠正预防管理

L4-15 质量事故管理

L4-16 质量月活动

L4-17 QC小组活动管理

L4-18 客户满意度调查分析

L5-47 开发移交清单，移交竣工资料 通过 存档
移交
L4-19 完工报告申请 业主审批 完工报告申请 质量部
L5-48 建立尾项清单，尾项关闭签字 批复
未通过
L3-3 项目收 整改重新提交
控制部请款
尾阶段
提交 总部主管部门
L4-20 项目年度或完工质量工作总结