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序号
流程 子流程 活动 发起人 表单模板 应用标准程序

1 1.建立部门组织机构 1 根据项目实际情况，确定所需岗位,及人员数量 质量经理 QC-01 《组织机构图》

2 2 文件清单开发 质量保证工程师 主合同

3 3 收集资料（业主，总部管理要求） 质量保证工程师 主合同，国际部质量管理手册

4 2.项目对外质量程序文件编制 4 建立目标方针 质量保证工程师 QC-02 《程序文件样板》 主合同，国际部质量管理手册

国际标准规范，主合同，国际部
5 5 程序文件编制 质量保证工程师
质量管理手册
6 6 提交/审核/批准 质量保证工程师
1.项目规划
7 7 收集资料（总部管理要求） 国际部质量管理办法
3.编制项目质量管理办法 质量经理 QC-03 《质量管理办法模板》
8 8 提交/审核/批准

9 9 设计质量风险登记手册编制（项目部，设计分包单位） 设计管理质量工程师

10 10 采购质量风险登记手册编制（项目部，采购分包单位） 采购管理质量工程师
4.质量风险管理 QC-04 《质量风险识别清单模板》 国际部质量风险登记册
11 11 施工质量风险登记手册编制（项目部，采购分包单位） 施工管理质量工程师

12 12 投产运行质量风险登记手册编制（项目部，试运分包单位） 试运管理质量工程师

设计/采购/施工/试运管理质 设计部/采购部/施工部/试运部或分
13 13 局内分包商（组织机构，质量控制计划，作业程序文件）
量工程师 包商提供
ISO 9001
5.开工前质量体系文件检查
设计/采购/施工/试运管理质 设计部/采购部/施工部/试运部或分
14 14 局外分包商（组织机构，质量控制计划，作业程序文件）
量工程师 包商提供
ISO 9001

15 15 设计质量周报审核（设计分包商提供） 设计管理质量工程师 QC-005《 设计质量周报模板》

产品监造日报/周报审核（第三方或项目驻厂监造人员提供），详见采购部监 《监造日报/周报模板》，第三方提 《产品驻厂监造执行计划》采购

16 16
造管理办法
采购管理质量工程师
供 部提供
6.报表审核
17 17 施工质量周报审核（施工分包商提供） 施工管理质量工程师 QC-006 《施工质量周报模板》

18 18 试运质量周报审核（施工分包商提供） 试运管理质量工程师 QC-007《 试运质量周报》

19 19 编制培训计划
7.人员培训 质量保证工程师 QC-008 《培训资料》 《项目质量培训计划程序》
20 20 培训课件准备，实施

21 21 人员资质管理（焊接工程师，电焊，防腐工，无损检测人员） 施工管理质量工程师 QC-009 《特殊工种登记表》

22 22 测量器具管理 施工管理质量工程师 QC-010《测量器具登记表》 《测量器具校准程序》

23 23 设计交底检查 设计管理质量工程师 交底记录（设计部提供）

24 8.现场施工活动控制
24 图纸会审检查 专业检查员 图纸会审记录（施工部提供）

25 25 技术质量交底检查 专业检查员 交底记录（施工分包提供）

26 26 施工单位各种施工记录检查 专业检查员 QC-011 《施工检查表格模板》 ITP文件

27 27 施工分包商的每日的质量风险识别记录检查 专业检查员 QC-012 《质量风险实施记录模板》

28 28 质量部日常巡检 专业检查员 QC-013 日常巡检记录

29 9.材料验收 29 采购部组织质量部/施工部配合对到场材料进行验收 采购管理质量工程师 QC-014 材料验收单 到货清单，设计文件

质量管理
设计/采购/施工/试运质量管
30 30 收集设计、采办、施工和试运质量问题
理工程师
10.收集整理质量问题 QC-015 质量问题跟踪表
设计/采购/施工/试运质量管
31 31 建立问题跟踪表
理工程师

32 32 项目部各部门质量内审 质量保证工程师 QC-016-不符合项报告

QC-017-质量警示报告
2.项目实施 QC-018-质量警示报告登记表
QC-019-不符合报告登记表
QC-020-纠正预防记录
QC-021-纠正预防记录登记表
11.质量内审 QC-022-内审清单模板
《内部审计程序》
设计/采购/施工/试运质量管
33 33 分包商质量内审
理工程师 QC-023-内审计划模板
QC-024-内审首末会议签到表
QC-025-内审问题记录
QC-026-内审报告模板
QC-027内审报告登记表

34 34 RIF 日报（业主） 文控 QC-028-RFI日报模板

35 35 质量周报（业主） 质量保证工程师 QC-029-质量周报模板（业主）

12.报表汇报
QC-030-质量周报模板（控制部提
36 36 质量周报（内部） 质量保证工程师
供）

37 37 质量月报（总部） 质量保证工程师 QC-031 质量月报模板

38 38 通报本周主要发生的质量问题及整改状态 质量保证工程师 QC-032-会议纪要模板

13.组质量会议 《质量管理办法》
39 39 对不合符项目质量管理规定的分包商进行处罚通报 质量保证工程师
项目设计文件，程序文件

40 40 下一步的重点关注区域 质量保证工程师 QC-032-会议纪要模板

QC-016-不符合项报告
设计/采购/施工/试运质量管 QC-017-质量警示报告 《不符合控制程序》
41 41 不符合管理
理工程师 QC-018-质量警示报告登记表 《质量管理办法》
14.质量问题处理 QC-019-不符合报告登记表

设计/采购/施工/试运质量管 QC-020-纠正预防记录
42 42 纠正预防措施管理
理工程师 QC-021-纠正预防记录登记表
《纠正预防措施程序》

43 15.质量事故管理 43 对事故的调查/分析/上报工作管理 质量保证工程师 《国际部质量事故管理办法》

44 16.组织质量月活动 44 现场组织实施，活动总结上报到总部主管部门 质量保证工程师 QC-033 质量月活动总结模板

45 17.组织QC 小组活动 45 1.课题申请 2.总部批准立案 3.实施 4.成果上报 质量保证工程师 QC-034 QC活动成果模板

46 18.客户满意度调查分析 46 1.提交调查表到业主 2. 业主信息反馈 3.分析改进 质量保证工程师 QC-035 客户满意度调查表

47 47 1.制定竣工资料移交清单 2.竣工资料移交 文控 QC-036 竣工资料移交清单模板

19.申请完工报告
48 3.项目收尾 48 1.制定尾项清单 2.尾项关闭签字 文控 QC-037 项目尾项清单模板

49 20.项目年度或完工质量工作总结 49 1.项目编制报告 2.上报总部主管部门 质量经理 QC-038 工作总结模板