SOP部门流程汇总

一级流程 二级流程

编号 名称 编号
COEAA-DATE-V1

COEAB-DATE-V1

COEA-DATE-V1 人力资源整体流程
COEAC-DATE-V1

COEAD-DATE-V1

合计 1 4
 SOP部门流程汇总表
二级流程 三级流程

名称 编号 名称
薪酬

招聘

COEACA-DATE-V1 《流程说明书》（3级）编写

COEACB-DATE-V1 《流程说明书》（4级）编写

SOP COEACC-DATE-V1 《流程图》编写

COEACD-DATE-V1 《SOP体系文件》发布

COEACE-DATE-V1 《SOP体系文件》优化

培训

4 5
表单数

1
1
1
1
3

7
 Process Summar
First Level Second Level

Number Name Number

COEAA-DATE-V1

COEAB-DATE-V1

COEA-DATE-V1 COE process

COEAC-DATE-V1

COEAD-DATE-V1

Total 1 4
 Process Summary-SOP Department
econd Level Third Level

Name Number

Payroll

Recruitment

COEACA-DATE-V1

COEACB-DATE-V1

SOP COEACC-DATE-V1

COEACD-DATE-V1

COEACE-DATE-V1

Training

4 5
epartment
Third Level
Total
Name

《Process Manual》（Third Level）Writing 1

《Process Manual》（Fourth Level）Writing 1
《Flow Chart》Writing 1
SOP Document Issue 1

SOP Document Optimizing 3

5 7
 COEACA 《流程说明书》编写 （3级） 流程说明书
级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 制定编写模板 COEACAa

组织编写
b COEACAb
《流程说明书》

流程
说明 c 进行编写，形成初稿 COEACAc
书编
A
写（
3级
）
 流程
说明 c 进行编写，形成初稿 COEACAc
书编
A
写（
3级
）

d 整理、汇总、提交 COEACAd

初审，组织业务部门
e COEACAe
讨论

f 审核定稿 COEACAf

COEACB 《流程说明书》编写 （4级） 流程说明书

 级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 提出申请 COEACBa

b 审核 COEACBb

c 编写，形成初稿 COEACBc

流程
说明
书编
B
写（
4级
）

d 校稿
 说明
书编
B
写（
4级
）

d 校稿 COEACBd

e 审核定稿 COEACBe

f 批准 COEACBf

g 组织实施 COEACBg

COEACC 《二级流程图》编写 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 制定编写模板 COEACCa
 a 制定编写模板 COEACCa

b 编写形成初稿 COEACCb

二级 c 确认，审核 COEACCc
流程
C
图编
写

d 整理、汇总、提交 COEACCd

e 审核（修改）、提交 COEACCe

f 审核定稿 COEACCf
 f 审核定稿 COEACCf

COEACD SOP体系文件发布 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 整理、汇总体系文件 COEACDa

b 组织会议，汇报成果 COEACDb

c 确认并签字 COEACDc

SOP
体系
D
文件
d 确认并签字 COEACDd
发布
 体系
D
文件
d 确认并签字 COEACDd
发布

e 审核、签字 COEACDe

f 定稿、签发 COEACDf

g 翻译（印尼文） COEACDg

COEACE SOP体系文件优化 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

定期沟通，收集问题
a COEACEa
反馈
 定期沟通，收集问题
a COEACEa
反馈

b 提出优化申请 COEACEb

c 汇总问题，提交 COEACEc

SOP
体系
E
文件 d 审核（修改） COEACEd
优化

e 组织讨论，形成会议纪要 COEACEe
f 审核，批准实施编写 COEACEf
 线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 HR总监确定工作规划
当前 制定SOP文件模板
1. 制定模板，提供IEL编写案例；
2. 学习业务部门基本业务，制定基本框架；
《流程说明书》模板 要求 3. 与业务部门负责人沟通确定工作模式与具体时间安
排；
4. 规定具体时间节点，建立沟通机制。
时限 1
下至 翻译组织编写
上自 SOP专员（中）提供编写模板、案例
当前 翻译组织编写
1. 与SOP专员(中）、部门负责人沟通确定三级流程；
2. 向部门负责人解释具体工作要求，确定流程说明书
的整体框架，对每一个三级流程的步骤及要求做到尽
要求
量详尽；
3. 每个子流程涉及的岗位要涵盖齐全，并有明确
的岗位定级。
时限 1
下至 部门负责人、HRBP编写
上自 翻译组织编写
当前 部门负责人与部门HRBP进行编写。
 1.部门负责人可指派部门HRBP负责此项工作，与翻译
进行沟通 ；
2. 确保每项子流程做到闭环管理；
要求 3. 每个三级流程涉及的表格要保证全部
涵盖，避免遗漏；
4.涉及的表单进行编号，制定样
表模板并标注关键点。
时限 3
下至 制度流程专员（印）汇总
上自 部门负责人、HRBP编写
当前 SOP专员（印）汇总、整理
1.根据体系文件的结构要求，汇总、整理业务部门编写
的文件；
要求 2.从文件规范性的角度进行初审，与业务部门沟通
进行修改；
3.整理完成后提交SOP专员（中）。
时限 0.5
下至 SOP专员（中）审核
上自 SOP专员（印）汇总、整理
当前 SOP专员（中）审核
审核是否按照模板规范的要求编写，内容是否体现全
要求 面，涵盖业务管理的各方面，如有必要与业务部门进
行沟通，讨论完善。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员（中）审核（修改）
当前 审核定稿
要求 是否全面体现业务部门管理需求
时限 0.5
下至 下接《流程图》编写流程
 线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 业务部门HRBP收集SOP文件执行情况
当前 提出四级流程编写申请
要求 1. 针对日常3级流程的执行情况，每2个月进行评估；
2. 确定需要编写的4级流程子目录；
流程编写（4级）申请单
3. 向部门负责人提出申请。

时限 1
下至 负责人批准
上自 部门HRBP提出编写申请
当前 部门负责人批准
对申请内容进行审核，签字确认，明确责任人和完成
要求 时限。

时限 0.5
下至 流程制度专员(印)编写
上自 部门负责人批准
当前 SOP专员(印)编写
1.SOP专员(印）根据提交部门负责人签字的申请书进行
梳理 ； 2.如可以在
原有SOP文件基础上细化明确某项条款，可进行局部调
整，与业务部门HRBP沟通；
要求
3.待部门HRBP与部门负责人沟通确
认后，开始编写工作；
4.向SOP专员（中）备案编写计划，并
按照SOP文件编写规则进行编写。
时限 3
下至 翻译校稿
上自 SOP专员(印)编写
当前 翻译校稿
 1.对SOP专员（印）编写的流程说明书进行审核；
2.定期汇总
整理编写目录，向SOP专员（中）提交备案；
要求
3.经业务部门
负责人确认可在原有SOP文件的调整，进入SOP体系文
件优化流程。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 翻译校稿
当前 人力资源总监审核
要求 是否体现业务部门管理需求。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 人力资源总监审核
当前 部门负责人批准
要求 部门负责人签字批准
时限 0.5
下至 结束
上自 部门负责人批准
当前 部门HRBP组织实施
要求 与培训专员（印）沟通，列入培训课程。
时限 1
下至 培训流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 《流程说明书》定稿

《流程图》模板
 当前 SOP专员(中）制定流程图模板
要求 1. 制定模板，提供IEL流程图案例；
《流程图》模板 2. 向翻译解释编写规则和要求；
3. 规定具体时间节点，建立沟通机制。
时限 1
下至 翻译编写《流程图》
上自 SOP专员(中）制定流程图模板
当前 翻译编写《流程图》
1. 根据《流程说明书》关键节点绘制流程图；
2. 每个三级流程图要确保前后衔接；
要求
3. 每个流程节点要反映具体动作，并与流程说明书表
述一致。
时限 2
下至 业务部门负责人审核
上自 翻译编写《流程图》
当前 业务部门负责人审核
要求 必要时内部召开会议，讨论确定最终版本。
时限 0.5
下至 SOP专员（印）汇总、整理
上自 业务部门负责人审核
当前 SOP专员（印）汇总、整理
要求 汇总、整理流程图初稿，是否按照模板要求编写。
时限 1
下至 SOP专员(中）审核
上自 SOP专员（印）汇总、整理
当前 SOP专员(中）审核
是否全面体现流程说明书的每个节点，确保前后衔接
要求
一致。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员(中）审核
当前 人力资源总监审核定稿
要求 是否全面体现流程说明书的每个节点。
时限 0.5
 下至 SOP 体系文件发布流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 SOP体系文件定稿
当前 SOP专员（印）汇总、整理
要求 整理SOP体系文件，包括流程汇总表、流程说明书、流
程图、组织架构图、岗位定级表、表单样本，将文件
汇编成册。
时限 1
下至 SOP专员（中）组织评审会
上自 SOP专员（印）汇总、整理
当前 SOP专员（中）组织评审会
1.对整个体系文件进行审核；
要求 2.对该项编写过程及成果形成汇报性文件； 3.组织
相关人员召开会议，最终确认文件。
时限 2
下至 业务部门HRBP确认
上自 SOP专员（中）组织评审会
当前 业务部门HRBP确认
《签发表》 要求 对体系文件的具体内容再次核对，签字确认。
时限 0.5
下至 业务部门负责人确认
上自 业务部门HRBP确认
当前 业务部门负责人确认
《签发表》 要求 对体系文件的具体内容再次核对，签字确认。
时限 0.5
 《签发表》

下至 SOP专员（中）审核
上自 业务部门负责人确认
当前 SOP专员（中）审核
《签发表》 要求 审核签发页是否填写规范，确认无误后签字。
时限 0.5
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员（中）审核
当前 人力资源总监审核
人力资源总监对文件体系确认，签发文件后交由总经
《签发表》 要求
理最终签发，并授权开始翻译。
时限 0.5
下至 翻译进行印尼文稿的编写
上自 人力资源总监签发
当前 翻译编写印尼文稿
1.确保翻译文稿意思表示一致，避免理解误差；
要求 2.完成翻译工
作后，SOP体系文件进入培训流程。
时限 3
下至 下接培训流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 SOP体系文件进入实施阶段
当前 SOP专员（印）整理执行反馈

《SOP文件优化申请单》
 要求 1.每月底与业务部门HRBP沟通，SOP文件执行中存在的
问题，并汇总整理。 2.根据汇总的问
《SOP文件优化申请单》 题与业务部门负责人沟通是否需要优化。
3.如需优化，向部门负责人提
供SOP文件优化申请单模板。

时限 1
下至 业务部门负责人提出优化申请
上自 SOP专员（印）整理执行反馈
当前 业务部门负责人提出优化申请
业务部门负责人提出申请，明确需要优化内容，确定
要求
目录，完成时限等要求，由其HRBP汇总整理。
时限 1
下至 业务部门HRBP汇总，整理
上自 业务部门负责人提出优化申请
当前 业务部门HRBP汇总，整理
业务部门HRBP汇总优化内容，填写优化申请表，提交
要求
部门负责人审核。
时限 1
下至 业务部门负责人审核并签字
上自 业务部门HRBP汇总，整理
当前 业务部门负责人审核并签字
要求 审核优化申请内容是否全面。
时限 0.5
下至 SOP专员（中）组织会议讨论
上自 SOP专员（中）组织会议讨论
当前 业务部门负责人审核并签字
1.SOP专员（中）组织会议讨论优化内容，确定流程分
级及主要负责人。 2.会
《会议纪要》 要求
议讨论结果行成会议纪要，分发至参会人签字，提交
人力资源总监审核。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员（中）组织会议讨论
 当前 人力资源总监审核

1.人力资源总监审核会议纪要方案，确定最终编写方式
； 2.如
属于部分条款优化由SOP专员（印）进行调整，经部门
负责人确认后，在《SOP体系文件更改记录表》中登记
《SOP文件更改记录表》 要求
后执行； 3.如属于3级流
程的系统性修订，进入《流程说明书》编写（3级）流
程； 4.如属于4级流程的系统
性修订，进入《流程说明书》编写（4级）流程；

时限 1
下至 进入《流程说明书编写》流程
 COEACA 《Process Manual》Writing （third level） Process Manual
Level Position
P3 SOP SPV(CN）
D1 HRBP SOP SPV（IN） Translator Number
Director(Business) Director(HR)
D2
D3

Develop writing
a COEACAa
templates

Organize and draft

b COEACAb
《Process Manual》

《Pro
cess
Manu c write and form draft COEACAc
al》（
A
 《Pro
cess
Manu c write and form draft COEACAc
al》（
A
Third
Level
）Wri
ting）

d Collate and submit COEACAd

Preliminary review and

e COEACAe
organize to discuss

f Review and finalize COEACAf

 COEACB 《流程说明书》编写 （4级） 流程说明书
级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 提出申请 COEACBa

b 审核 COEACBb

c 编写，形成初稿 COEACBc

流程
说明
B 书编
写（4
级）
 流程
说明
B 书编
写（4
级）

d 校稿 COEACBd

e 审核定稿 COEACBe

f 批准 COEACBf

g 组织实施 COEACBg

COEACC 《二级流程图》编写 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 制定编写模板 COEACCa

b 编写形成初稿 COEACCb

二级 c 确认，审核 COEACCc
流程
C
图编
写

d 整理、汇总、提交 COEACCd

e 审核（修改）、提交 COEACCe

f 审核定稿 COEACCf
 f 审核定稿 COEACCf

COEACD SOP体系文件发布 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

a 整理、汇总体系文件 COEACDa

b 组织会议，汇报成果 COEACDb

c 确认并签字 COEACDc

SOP体
系文
D
件发 d
确认并签字 COEACDd
布
 SOP体
系文
D
件发 d
确认并签字 COEACDd
布

e 审核、签字 COEACDe

f 定稿、签发 COEACDf

g 翻译（印尼文） COEACDg

COEACE SOP体系文件优化 流程说明书

级别 职位
P3 SOP专员(中）
D1 业务部门HRBP SOP专员（印） 翻译 编号
业务部门负责人 HR总监
D2
D3

定期沟通，收集问题
a COEACEa
反馈
 定期沟通，收集问题
a COEACEa
反馈

b 提出优化申请 COEACEb

c 汇总问题，提交 COEACEc

SOP体
系文
E
件优 d 审核（修改） COEACEd
化

e 组织讨论，形成会议纪要 COEACEe
f 审核，批准实施编写 COEACEf
ess Manual

Form Name
Offline Work Instructions and Requirements
(All status needs to be updated in the system)

Before HR Director define SOP work schedule

present SOP SPV(CN)-Develop writing templates
1. Writing samples and provide IEL SOP case；
2. Learn the basic business and develop a basic
framework；
《Process Manual》sample Requirements 3. Communicate with director(business) to confirm work
model and schedule；
4. Make specific time points and establish communication
mechanisms。
Deadline 1
next Translator-Organize to write
Before SOP SPV(CN)-Provide writing templates and case
present Translator-Organize to write

1. Communicate with SOP SPV(CN）and

Director(Business) to confirm the third levevl process;
2. Explain specific work requirements to
Director(Business), determine the overall framework of
Requirements the process manual, and be as detailed as possible for
each third level process steps and requirements;
3. The positions involved in
each third level process should be fully covered and
clearly graded..

Deadline 1
next Director(Business).HRBP-Write
Before Translator-Organize to write
present Director(Business).HRBP-Write
 1.Director(Business) could assign HRBP to take charge of
this work and communicate with translator ；
2. ensure
each third process to achieve a closed-loop management.;
3. Ensure that all forms
Requirements involved in each third process are fully covered to avoid
omissions;；
4.The forms involved should be
numbered，make templates, and highlight key points.
Deadline 3
next SOP SPV（IN)-Collate
Before Director(Business).HRBP-Write
present SOP SPV（IN)-Collate

1.According to SOP system structure，collate SOP

documents；
Requirements 2. Review from the perspective of document
standardization and communicate with business
departments to revise;
3.Clollate and submit to SOP SPV(CN) 。
Deadline 0.5
next SOP SPV(CN)-Review
Before SOP SPV（IN)-Collate
present SOP SPV(CN)-Review

Examine whether the documents are prepared in

accordance with the requirements of the template ,
Requirements whether the contents are comprehensive and cover all
aspects of business, and if necessary, communicate with
the business to discuss and reivse.

Deadline 1
next Director(HR)-Review
Before SOP SPV(CN)-Review
present Director(HR)-Review and finalize

Requirements Review whether it fully reflects business management

needs.
Deadline 0.5
next To next third level process
明书

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 业务部门HRBP收集SOP文件执行情况
当前 提出四级流程编写申请
要求 1. 针对日常3级流程的执行情况，每2个月进行评估；
2. 确定需要编写的4级流程子目录；
流程编写（4级）申请单
3. 向部门负责人提出申请。

时限 1
下至 负责人批准
上自 部门HRBP提出编写申请
当前 部门负责人批准
对申请内容进行审核，签字确认，明确责任人和完成
要求 时限。
时限 0.5

下至 流程制度专员(印)编写
上自 部门负责人批准
当前 SOP专员(印)编写
1.SOP专员(印）根据提交部门负责人签字的申请书进
行梳理 ； 2.如可以
在原有SOP文件基础上细化明确某项条款，可进行局
部调整，与业务部门HRBP沟通；
要求
3.待部门HRBP与部门负责人沟
通确认后，开始编写工作；
4.向SOP专员（中）备案编写计划
，并按照SOP文件编写规则进行编写。
时限 3
 下至 翻译校稿
上自 SOP专员(印)编写
当前 翻译校稿
1.对SOP专员（印）编写的流程说明书进行审核；
2.定期汇
总整理编写目录，向SOP专员（中）提交备案；
要求
3.经业务
部门负责人确认可在原有SOP文件的调整，进入SOP体
系文件优化流程。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 翻译校稿
当前 人力资源总监审核
要求 是否体现业务部门管理需求。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 人力资源总监审核
当前 部门负责人批准
要求 部门负责人签字批准
时限 0.5
下至 结束
上自 部门负责人批准
当前 部门HRBP组织实施
要求 与培训专员（印）沟通，列入培训课程。
时限 1
下至 培训流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）
 线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 《流程说明书》定稿
当前 SOP专员(中）制定流程图模板
要求 1. 制定模板，提供IEL流程图案例；
《流程图》模板 2. 向翻译解释编写规则和要求；
3. 规定具体时间节点，建立沟通机制。
时限 1
下至 翻译编写《流程图》
上自 SOP专员(中）制定流程图模板
当前 翻译编写《流程图》
1. 根据《流程说明书》关键节点绘制流程图；
2. 每个三级流程图要确保前后衔接；
要求
3. 每个流程节点要反映具体动作，并与流程说明书表
述一致。
时限 2

下至 业务部门负责人审核
上自 翻译编写《流程图》
当前 业务部门负责人审核
要求 必要时内部召开会议，讨论确定最终版本。
时限 0.5
下至 SOP专员（印）汇总、整理
上自 业务部门负责人审核
当前 SOP专员（印）汇总、整理
要求 汇总、整理流程图初稿，是否按照模板要求编写。
时限 1
下至 SOP专员(中）审核
上自 SOP专员（印）汇总、整理
当前 SOP专员(中）审核
是否全面体现流程说明书的每个节点，确保前后衔接
要求
一致。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员(中）审核
 当前 人力资源总监审核定稿
要求 是否全面体现流程说明书的每个节点。
时限 0.5
下至 SOP 体系文件发布流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 SOP体系文件定稿
当前 SOP专员（印）汇总、整理
要求 整理SOP体系文件，包括流程汇总表、流程说明书、
流程图、组织架构图、岗位定级表、表单样本，将文
件汇编成册。
时限 1
下至 SOP专员（中）组织评审会
上自 SOP专员（印）汇总、整理
当前 SOP专员（中）组织评审会
1.对整个体系文件进行审核；
要求 2.对该项编写过程及成果形成汇报性文件； 3.组织
相关人员召开会议，最终确认文件。
时限 2

下至 业务部门HRBP确认
上自 SOP专员（中）组织评审会
当前 业务部门HRBP确认
《签发表》 要求 对体系文件的具体内容再次核对，签字确认。
时限 0.5
下至 业务部门负责人确认
上自 业务部门HRBP确认

《签发表》
 当前 业务部门负责人确认
《签发表》 要求 对体系文件的具体内容再次核对，签字确认。
时限 0.5
下至 SOP专员（中）审核
上自 业务部门负责人确认
当前 SOP专员（中）审核
《签发表》 要求 审核签发页是否填写规范，确认无误后签字。
时限 0.5
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员（中）审核
当前 人力资源总监审核
人力资源总监对文件体系确认，签发文件后交由总经
《签发表》 要求
理最终签发，并授权开始翻译。
时限 0.5
下至 翻译进行印尼文稿的编写
上自 人力资源总监签发
当前 翻译编写印尼文稿
1.确保翻译文稿意思表示一致，避免理解误差；
要求 2.完成翻译工
作后，SOP体系文件进入培训流程。
时限 3
下至 下接培训流程

线下工作说明及要求
表格名称
（所有状态需要在系统中更新）

上自 SOP体系文件进入实施阶段
当前 SOP专员（印）整理执行反馈

《SOP文件优化申请单》
 要求 1.每月底与业务部门HRBP沟通，SOP文件执行中存在
的问题，并汇总整理。 2.根据汇总的
《SOP文件优化申请单》 问题与业务部门负责人沟通是否需要优化。
3.如需优化，向部门负责
人提供SOP文件优化申请单模板。

时限 1
下至 业务部门负责人提出优化申请
上自 SOP专员（印）整理执行反馈
当前 业务部门负责人提出优化申请
业务部门负责人提出申请，明确需要优化内容，确定
要求
目录，完成时限等要求，由其HRBP汇总整理。
时限 1

下至 业务部门HRBP汇总，整理
上自 业务部门负责人提出优化申请
当前 业务部门HRBP汇总，整理
业务部门HRBP汇总优化内容，填写优化申请表，提交
要求
部门负责人审核。
时限 1
下至 业务部门负责人审核并签字
上自 业务部门HRBP汇总，整理
当前 业务部门负责人审核并签字
要求 审核优化申请内容是否全面。
时限 0.5
下至 SOP专员（中）组织会议讨论
上自 SOP专员（中）组织会议讨论
当前 业务部门负责人审核并签字
1.SOP专员（中）组织会议讨论优化内容，确定流程分
级及主要负责人。 2.会
《会议纪要》 要求
议讨论结果行成会议纪要，分发至参会人签字，提交
人力资源总监审核。
时限 1
下至 人力资源总监审核
上自 SOP专员（中）组织会议讨论
 当前 人力资源总监审核
1.人力资源总监审核会议纪要方案，确定最终编写方
式；
2.如属于部分条款优化由SOP专员（印）进行调整，经
部门负责人确认后，在《SOP体系文件更改记录表》
《SOP文件更改记录表》 要求 中登记后执行； 3.如属于
3级流程的系统性修订，进入《流程说明书》编写（3
级）流程； 4.如属于4级流
程的系统性修订，进入《流程说明书》编写（4级）流
程；
时限 1
下至 进入《流程说明书编写》流程
 SOP岗位列表
岗位类别 分级标准 具体岗位
P3 经理级别 SOP专员（中）
D1 主管级别 SOP专员（印） 翻译
 表单汇总统计
序号 流程名称 表单编号

1 《流程说明书》（3级）编写 COEACA-1

2 《流程说明书》（4级）编写 COEACB-1

3 《流程图》编写 COEACC-1

4 SOP体系文件发布 COEACD-1

5 COEACE-1

6 SOP体系文件优化 COEACE-2

7 COEACE-3
总统计
表单名称

《流程说明书》模板

《流程说明书》（4级）编写申请单

《流程图》模板

《签发表》

《SOP文件优化申请单》

《会议纪要》

《SOP文件更改记录表》
 Form Summary
Number Process Name Form Number

1 《Process Manual》（Third Level）Writing COEACA-1

2 《Process Manual》（Fourth Level）Writing COEACB-1

3 《Flow Chart》Writing COEACC-1

4 SOP Document Issue COEACD-1

5 COEACE-1

6 SOP Document Optimizing COEACE-2

7 COEACE-3
Summary
Form Name

《Process Manual》Sample

《Process Manual》（Fourth Level））Application Form

《Flow Chart》Sample

《Countersignature Form》

《Optimizing Application Form》

《Meeting Minutes》

《Optimizing Record Form》

 剑展集团SOP架
级别 定义

业务

1 部门级别 企业的价值链，由企业的业务模块构成。

部门

业务
每个业务模块的运营内容，是三级流程的逻辑
部门内部，以流程图
2 关系。一个流程图表示一个二级流程，由若干
为单元
个三级流程说明书转化而成。
部门

业务

跨部门、岗位间的工作流程，可以划分的最小
3 以流程说明书为单元
单元。

部门
剑展集团SOP架构
流程名称

TID业务全流程（PT
寄售配件业务全流程（PT IEC业务全流程（PT
TEMPOPRESS
INDONESIA EQUIPMENT Indonesia Equipment
INTERNATIONAL
LINE） Centre）
DELIVERY）

人资整体流程 财务管理流程 采购业务流程

如IEL寄售配件业务全流程的采购管理和仓储管理。

如人资整体流程中的薪酬、招聘、SOP、培训等4个二级流程。

如IEL寄售配件业务全流程的仓储管理又可以细分为进口清关、倒运入库、在库、出库、退库、客户结
算、补库7个三级流程。

如人资整体流程中的SOP分为《流程说明书》编写（3级)、《流程说明书》编写（4级)、《流程图》编
写、SOP体系文件发布、SOP体系文件优化。
 KST业务全流程（PT
KINGSUM TECH
INDONESIA）

入库、在库、出库、退库、客户结

明书》编写（4级)、《流程图》编
 Cooperate SO
Level Definition

Business
The value chain of coporate,consists of the
1 Department Level business modules.

Department

The operational content of each business Business

module, the logical relationship of the third-level
inter-department,with process. One flowchart represents a second-level
2
flowcharts as units process, which is transformed from several third-
level process manual.
Department

Business
Cross-department, inter-post workflow, can be
with process manual as
3 divided into the smallest unit.
units

Department
operate SOP Structure
Process Name

IEL full business IEC full business process（PT TID full business process （PT
process（PT INDONESIA Indonesia Equipment TEMPOPRESS INTERNATIONAL
EQUIPMENT LINE） Centre） DELIVERY）

COE process Financial process Procurement process

eg. IEL full business process is consists of purchasing process and warehouse process.

eg. COE process is consists of payroll,recruitment,SOP and training.

eg. Warehouse process is consists of Import custom clearance、Carrier&stock in、Inventory、Stock

out、Refund、Customer Settlement、Re-stock。

eg. the second level process is consists of 《Process Manual》（Third Level）Writing、《Process Manual》（Fourth Le
Writing、《Flow Chart》Writing、SOP Document Issue、SOP Document Optimizing。
 KST full business process（PT
KINGSUM TECH INDONESIA）

ss.

、Inventory、Stock

ting、《Process Manual》（Fourth Level）

ng。
 剑展集团SOP汇总
一级流程
归属部门 简称
编号

PT Indonesia Equipment Centre IEC IECA-DATE-V1

PT INDONESIA EQUIPMENT LINE IEL IELA-DATE-V1

PT TEMPOPRESS INTERNATIONAL DELIVERY TID TIDA-DATE-V1

PT KINGSUM TECH INDONESIA KST KSTA-DATE-V1

人资部 COE COEA-DATE-V1

财务部 FIN FINA-DATE-V1

采购部 PUR PURA-DATE-V1

剑展集团SOP汇总表
一级流程 二级流程 三级流程

名称 编号 名称 编号

IELAAA-DATE-V1

IELAA-DATE-V1 采购管理 IELAAB-DATE-V1

IELAAC-DATE-V1

IELABA-DATE-V1

IELABB-DATE-V1
寄售配件业务全流程
IELABC-DATE-V1

IELAB-DATE-V1 仓储管理 IELABD-DATE-V1

IELABE-DATE-V1

IELABF-DATE-V1

IELABG-DATE-V1

COEAA-DATE-V1 薪酬

COEAB-DATE-V1 招聘

COEACA-DATE-V1

COEACB-DATE-V1
人资部整体流程
COEAC-DATE-V1 制度流程 COEACC-DATE-V1

COEACD-DATE-V1

COEACE-DATE-V1

COEAD-DATE-V1 培训
三级流程

名称

寄售结算

合同备货

集装出口

进口清关

倒运入库

在库

出库

退库

客户结算

补库

《流程说明书》（3级）编写

《流程说明书》（4级）编写

《流程图》编写

SOP体系文件发布

SOP体系文件优化