บันทึกข้อความ

ส่วน หน่วยงาน............................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ที่ อว 0654.25/พ วัน มิถุนายน 2564
เรื่อ ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมคี วามจำเป็ นเร่ง
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ผ่าน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พส
ั ดุ ผ่านหัวหน้า
งานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ด้วยข้าพเจ้า....................................................
ตำแหน่ง............................... มีความจำเป็ นต้องใช้พัสดุในกรณีเร่งด่วนที่ไม่
อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน เพื่อ................................................................
เนื่องจาก...................................................................... จึงได้ดำเนินการจัด
ซื้อ/จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี ้
1. ค่า.....................................จำนวน............รายการ เป็ นจำนวน
เงิน................บาท จากร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน เล่มที่................เลข
ที.่ ..................วันที่...................
2. ค่า.....................................จำนวน............รายการ เป็ น
จำนวนเงิน................บาท จากร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็ น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน เล่มที่................เลข
ที.่ ..................วันที่...................
3. ฯลฯ
 ทัง้ นี ้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็ นการดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรค 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบโดยให้ถือรายงานนีเ้ ป็ นหลักฐานการตรวจ
รับพัสดุโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรค 2
2. อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน..................บาท
(...............................................) ให้แก่.........................................

ลงชื่อ...................................
(........................................)
ตำแหน่ง............................................
 แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ในกรณี
- เป็ นกรณีจำเป็ นเร่งด่วน
- เกิดขึน
้ โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
- ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน
2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน (จ่ายเงินไปก่อน)
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
นัน
้ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการถัดไป (นับจาก
วันที่จัดซื้อจัดจ้าง)
3. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอ
ความเห็นชอบดังกล่าวเป็ นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม

ขัน
้ ตอนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีความจำเป็ นเร่งด่วน
การดำเนิน ขัน
้ ตอน/วิธีดำเนิน
แผนภูมิสายงาน (Flowchart) เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การ การ

เริ่มต้น 1. ดำเนินการจัด ผู้รับผิดชอบ ได้รับ

ผู้รับผิด ซื้อจัดจ้างตาม ๑. ใบเสร็จรับเงิน/บิล
ชอบ ความจำเป็ นเร่ง เงินสด/ใบสำคัญรับเงิน
ด่วน

2. จัดทำรายงานขอ 1. ใบเสร็จรับเงิน/บิล
จัดทำรายงาน
ความเห็นชอบ เงินสด/ใบสำคัญรับเงิน
ขอความเห็นชอบ
ผู้รับผิด ภายใน 5 วันทำการ 2. ภาพประกอบ (ถ้ามี)

ชอบ ถัดไป
ผู้รับผิดชอบ ส่ง
เอกสารที่ งานพัสดุ
 3. รับและตรวจสอบ
รับและตรวจ
เอกสาร
สอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ เสนอลงนามตามลำดับ
พัสดุ - หัวหน้างานพัสดุ
- หัวหน้างานยุทธ
ศาสตร์ฯ
- หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ
- ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร
- ผู้ช่วยอธิการบดี
4. จองงบประมาณ
จองงบประมาณ
งานยุทธ งานพัสดุ นำเอกสารไป
ศาสตร์ฯ จองงบประมาณที่ งาน
ยุทธศาสตร์ฯ

5. จัดทำใบ ว. ใน
จัดทำใบ ว. ใน ระบบ ERP
ผู้รับผิด ผู้รับผิดชอบ จัดทำ
ชอบ และส่งที่
งานพัสดุ
6. ตัง้ หนีใ้ นระบบ

ตัง้ หนีใ้ นระบบ ERP แล้วส่งเอกสาร

เจ้าหน้าที่ ERP ไปยัง งานการเงิน
พัสดุ เพื่อเบิกจ่าย
* กรณีส่งเอกสารหลัง
วันที่ 15 ของเดือน
ส่งเบิกเดือนถัดไป

7. จ่ายเงินให้เจ้าของ
เบิกจ่าย เรื่อง
เจ้าหน้าที่
การเงิน