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IT 사업계획 수립 절차
 01
IT 사업계획 수립
 기업 내 사업계획

10년이상 경영이념
사장 및 경영진
경영비전경영목표 5~10년
사장 및 경영진
3~5년
중장기 사업계획
경영진 및 부서장
연간 사업계획 1년
부서장 및 담당자

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 기업 내 예산 계획 프로세스

기업사업계획
• 경영이념 및 경영비전
• 전년 실적대비 계획
• 중장기 사업계획
• Road Map에 따른 계획
연간사업계획 • 해외 및 시장 진출 계획
• 중장기 사업 목표 • 신규사업 및 확장 계획
• 전년 실적대비 계획 • 환경 변화에 따른 계획
• 연간 비용 및 경비 계획
• 연간 인력 계획
• 연간 중점 사업 목표
IT 연간 예산계획
• 전년 대비 IT예산 및 집행 실적
• 유지비용 / 신규비용
• 해외 및 시장 진출 계획
• 신규사업 및 확장 계획
• 환경 변화에 따른 계획

핵심 추진인력

담당자 부서장 및 담당자 경영진 및 부서장

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 연간사업계획 프로세스

금년도 차년도 경영방침 및 부문별 연간

차년도 사업 예측
사업실적 분석 목표 설정 사업계획 수립

• 사업실적분석 • 산업분야, 경기 예측 • 경영 방침 및 목표 설정 • 차년도 사업계획

• 현안 및 문제점 분석 • 환율 변동 예상 • 사업부별 전략 설정 • 차년도 세부 예산
• 사업 추진방향 설정 • 경쟁사 예측

TIP 인사,총무 쪽 사업계획의 자료를 참고하여 작성하면 수월 합니다. (인력 계획 등 전산용품의 추가내용 확인 필요)

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 IT 예산 연간 Time Sheet

9월 10월 11월 12월 1월

금년도 사업실적 분석 IT사업계획 수립 IT사업계획 확정

차기년도 경기 예측
경영관련 차기년도 경영방침/목표 수립
부서
부문별 연간 사업계획 수립

사업계획 및 예산 검토

1단계 2단계 3단계 최종 집행

IT팀 금년도 IT 사업수립 IT 예산수립

IT 예산 확정 IT 예산 집행
IT 실적분석 계획 계획

◎예상되는 사업의 사전 가견적 접수 필요

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 IT부문 연간사업계획 프로세스 상세

금년도 IT 실적 분석
• 금년도 IT 예산자료 정리
• 금년도 집행 실적 정리 (지출품의서 등)
• 금년도 IT 실적 분석

IT 사업계획 수립
• 경영방침에 따른 IT사업 추진 목표 수립
• 현업요구사항 수집 정리 및 내년도 IT사업계획 작성
• 전체 IT 사업계획 수립

IT 예산 수립
• 사업계획에 따른 IT 예산 방향 수립
• 차기년도 IT 자산화 정리
• 차기년도 IT 비용 정리
• 전체예산 정리

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 금년도 IT 실적 분석

금년도 예산 자료
• 전년도에 수립한 IT예산 자료를 정리
(전년도 작성 분을 그대로 사용)

금년도 집행 실적 자료
• 금년도 IT팀에서 집행한 모든 품의서 및 지출결의서 자료와 재무팀에서 집계한
IT팀 비용 자료(재무팀 요청)를 정리 (제공되지 않을 시 IT팀의 자료로만 정리)

금년도 IT실적 분석자료

• 금년도 IT 예산자료와 금년도 집행 실적자료를 바탕으로 실적 분석자료 작성
(금액 차이, 사유 등)

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 금년도 IT실적 분석 Sample
XXX년 IT부서 연간 예산자료
No 사업형태 구분 추진사업 예산금액 추진기간 담당부서 비고
1 자산화 신규 그룹웨어 도입 100,000,000 상반기 총무팀
2 자산화 신규 스토리지 용량 구매 30,000,000 하반기 IT팀
3 외주용역 정례 ERP 유지관리료 40,000,000 연중 IT팀
4 비용 정례 전산 소모품비 4,000,000 연중 IT팀
5 비용 정례 전산장비 렌탈료 15,000,000 연중 IT팀

XXX년IT부서연간집행실적
No 사업형태 구분 추진사업 집행금액 추진기간 담당부서 비고
1 자산화 신규 그룹웨어 도입 90,000,000 XXXX.03.01 ~XXXX.06.30 총무팀 전산팀 네고에 의한 할인 적용
스토리지 시세 변동으로 인한 금액 인상
2 자산화 신규 스토리지 용량 구매 36,000,000 XXXX.09.30 IT팀
'예산변경신청기안문서참조:문서번호 XXXX-XX-XXX '
3 외주용역 정례 ERP 유지관리료 40,000,000 연중 IT팀
4 비용 정례 전산 소모품비 2,000,000 연중 IT팀 전산 소모품 재 사용으로 인한 절감
5 비용 정례 전산장비 렌탈료 15,000,000 연중 IT팀

XXX년IT부서연간실적분석
No 사업형태 구분 추진사업 예산금액 집행금액 차이 담당부서 비고
1 자산화 신규 그룹웨어 도입 100,000,000 90,000,000 10,000,000 총무팀 네고에 의한 할인 적용

스토리지 시세 변동으로 인한 금액 인상
2 자산화 신규 스토리지 용량 구매 30,000,000 36,000,000 - 6,000,000 IT팀
' 예산 변경신청 기안문서 참조 : 문서번호 XXXX-XX-XXX '

3 외주용역 정례 ERP 유지관리료 40,000,000 40,000,000 - IT팀

4 비용 정례 전산 소모품비 4,000,000 2,000,000 2,000,000 IT팀 전산 소모품 재 사용으로 인한 절감
5 비용 정례 전산장비 렌탈료 15,000,000 15,000,000 - IT팀

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 IT 사업계획 수립 구성요소

IT 사업 계획

차년도 IT 추진 계획 금년도 IT 추진 내역

IT 추진계획의 배경 및 목표
(경영진 경영방침, 현업 요구사항 반영)
사업내역

구체적 사업 내용 및 기대효과 기술

추진효과
예산 단계별 로드맵

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 IT 예산 계획 구성요소 및 관리 Sample

IT 예산 계획

매년지출 사업 항목 (자산 및 비용)

신규사업 항목(자산)
정기구독형 SW 및 시스템
소모품 및 유지관리비용 (비용)
(자산 or 비용)

XXX년 IT부서 연간 예산계획

사업형태 구분 추진사업 사양 산출근거 단가 지출기준 예산금액 비고

자산화 신규 그룹웨어 도입 100 User 기준 GW 라이선스 (50,000,000원) + 인건비(50,000,000원) 100,000,000 1 100,000,000 계약금,잔금으로 지출

- CPU: 8C 2.1GHz * 2EA /RAM: 32GB/

자산화 신규 백업서버 구매 백업서버 (10,500,000원) + 서버OS 및 SW( 3,500,000원) 14,000,000 1 14,000,000 잔금으로 지출
SSD: 240GB * 2EA / HDD: 1.2TB * 4EA

ERP 매월 말일 계산서 발행 후
외주용역 정례 100 User / K.System ACE 라이선스 유지관리 (월 1,600,000원) + 추가개발(월 2,400,000원) 4,000,000 12 48,000,000
유지관리료 익월 20일 지출

비용 정례 인터넷 사용료 1 회선 사용 KT 전용회선 사용료 (500,000,원/월) 500,000 1 500,000 CMS 자동 출금

전산장비 매월 초 세금산서 발행 후
비용 정례 노트북 100EA / 복합기 2EA 노트북렌탈( 1,280,000원/월) + 복합기렌탈(120,000원/월) 1,500,000 12 18,000,000
렌탈료 당월 말 지출

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 ERP - K.System 문의
010-5398-0584
myerp@naver.com

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