Prilog 5

Menadžment kvaliteta i
bezbednosti proizvoda IF-01-100-01

MATRICA ODGOVORNOSTI ZA SMQ I HACCP U Čarli d.o.o.

MSMQ
Tačka

RP
Zahtev standarda

D
standarda

SISTEM MENANDŽMENTA KVALITETOM I

4 BEZBEDNOSTI PROIZVODA
4.1 Opšti zahtevi P P O
4.2 Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju O P O
4.2.2 Poslovnik o kvalitetu i bezbednosti proizvoda O P O
4.2.3 Upravljanje dokumentima O P O
4.2.4 Upravljanje zapisima O P P
5 ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
5.1 Opredeljenost i delovanje rukovodstva P P O
5.2 Usredsre|enost na korisnika P P O
5.3 Politika menandžmenta P P O
5.4 Planiranje P P O
5.4.1 Ciljevi P P O
Planiranje sistema menandžmenta kvalitetom i
5.4.2 P P O
bezbednsoti proizvoda
5.5 Odgovornost, ovlašćenja i komuniciranje
5.5.1 Odgovornost i ovlašćenja P P O
5.5.2 Predstavnik rukovodstva P O
5.5.3 Interno komuniciranje P P O
5.6 Presipitivanje od strane rukovodstva P P O
6 MENANDŽMENT RESURSIMA
6.1 Obezbe|ivanje resursa P P O
6.2 Ljudski resursi P P O
Planiranje kadrova P P O
Kompetentnost,obuka i svest O P P
6.3 Infrastruktura P O P
6.4 Radna sredina P O O
6.5 Finansijski resursi P P O
7 REALIZACIJA PROIZVODA
7.1 Planiranje realizacije proizvoda P O
7.2 Procesi koji se odnose na korisnike P P O
7.2.1 Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod P P O
7.2.2 Preispitivanje zahteva P P O
7.2.3 Komuniciranje sa korisnicima P P O
7.4 Nabavka
7.4.1 Vrednovanje i izbor isporučilaca P P O
7.4.2 Informacije o nabavci P O
7.4.3 Verifikacija proizvoda koji se nabavljaju O P
7.5 Proizvodnja i pružanje usluga P O
7.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga P O
7.5.2 Validacija procesa proizvodnje i pružanja usluga P O
7.5.3 Identifikacija i sledljivost P O

Izdanje A; April, 2022.

Izmena 0 Strana 1 od 2
 Prilog 5

Menadžment kvaliteta i
bezbednosti proizvoda IF-01-100-01

MATRICA ODGOVORNOSTI ZA SMQ I HACCP U Čarli d.o.o.

MSMQ
Tačka

MP
Zahtev standarda

D
standarda

7.5.4 Imovina korisnika P O O

7.5.5 Očuvanje proizvoda P O
7.6 Upravljanje uređajima za praćenje i merenje P O
8 MERENJE, ANALIZE I POBOLJŠAVANJA
8.1 Opšte odredbe O P P
8.2 Praćenje i merenje O P P
8.2.1 Zadovoljstvo korisnika P P P
8.2.2 Interna provera O P P
8.2.3 Praćenje i merenje procesa P O P
8.2.4 Praćenje i merenja proizvoda P O P
8.3 Upravljanje neusaglašenim proizvodom O P P

LEGENDA: O – Odgovoran ( vrši nadzor, kontroliše ) P – Primenjuje ( izvršava, koristi )

Skraćenice naziva rukovodećih radnih mesta

D Direktor
M SMQ Rukovodilac tima za kvalitet I bezbednost proizvoda
RP Rukovodilac proizvodnje

Izdanje A; April, 2022.

Izmena 0 Strana 2 od 2