Professional Documents
Culture Documents
01 01 03.10.2013.godine
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
Oznaka:
01 01 03.10.2013.godine
1 Opšti deo
Sadržaj
3 Odgovornost rukovodstva
4 Menadžment resursima
5 Realizacija usluga
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 3 / 44
1.1
Broj
Funkcija / Sektor Datum Potpis
kopije
1. Direktor društva 02.10.2013.godine Jano Kurai
Redni Strana
Poglavlje Sadržaj revizije Datum Obradio
broj broj
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 6 / 44
1.4.2 O firmi
1.6.1 Lokacija
Društvo "PED INSPECT" d.o.o., se nalazi u Beogradu, ulica Kneginje Zorke broj 30.
Radne prostorije su u ulici Resavska 24, II sprat.
Elementi sistema kvaliteta
Poglavlja u Poslovniku o kvalitetu ISO 9001: 2008 odgovarajuće tačke
1. Opšti deo 1, 2 i 3
2. Sistem menadžmenta kvalitetom 4
3. Odgovornost rukovodstva 5
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 8 / 44
4. Menadžment resursima 6
5. Realizacija usluga 7
1. Opšte 8.1
2. Praćenje i merenje 8.2
3. Upravljanje neusaglašenim proizvodom 8.3
4. Analiza podataka 8.4
5. Poboljšanje 8.5
Korektivne mere 8.5.2
Preventivne mere 8.5.3
1.8.1 Skraćenice
QMS - sistem menadžmenta kvalitetom
PRK - predstavnik rukovodstva za kvalitet
01 01 03.10.2013.godine
Sadržaj
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 12 / 44
UPRAVLJAČKI PROCESI
PREISPITIVANJE STALNO
OD STRANE POBOLJŠANJE I
RUKOVODSTVA UNAPREĐIVANJE
Nivo 1
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 15 / 44
POSLOVNIK O KVALITETU
sa IZJAVOM o Politici i ciljevima kvaliteta
Nivo 2
PROCEDURE
Nivo 3
UPUTSTVA
Nivo 4
ZAPISI O KVALITETU
Poslovnika vodi se evidencija. Kopija Poslovnika o kvalitetu se može, po nalogu ili odobrenju direktora,
izdati i drugom korisniku koji nije u distributivnoj listi. Ove kopije ne podležu postupku izmena.
Način izrade, preispitivanja, odobravanja, čuvanja, izdavanja, revizije i izmene Poslovnika o
kvalitetu definisan je procedurom Q2.423.01 - Procedura za upravljanje dokumentima QMS-a.
5. REVIZIJA DOKUMENATA
Svi dokumenti sistema menadžmenta kvalitetom (poslovnik o kvalitetu, procedure i
uputstva) podležu reviziji koja se obavlja po potrebi.
6. IZMENE DOKUMENATA
U slučaju izmene dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom, PRK ažurira pregled
dokumenata i od svih korisnika povlači nevažeće kopije i istovremeno im dostavlja nove,
važeće kopije dokumenata. Nevažeće kopije dokumenata se uništavaju.
Način izrade, preispitivanja, odobravanja, čuvanja, izdavanja, revizije i izmene
dokumenata sistema upravljanja kvalitetom je definisan procedurom Q2.423.01 - Procedura za
upravljanje dokumentima QMS-a.
Upravljanje tehničkom dokumentacijom vrši se u skladu sa uputstvom Q3.423.01-
Uputstvo za upravljanje tehničkom dokumentacijom.
Upravljanje tehničkom i operativnom dokumentacijom preuzetom od korisnika obuhvata
sledeće aktivnosti:
- prijem dokumentacije od strane nosioca posla,
- korišćenje dokumentacije samo za potrebe posla,
- čuvanje dokumentacije,
- vraćanje dokumentacije korisnicima.
Proces upravljanja tehničkom i operativnom dokumentacijom je decentralizovan na
korisnike te dokumentacije.
01 01 03.10.2013.godine
3 Odgovornost rukovodstva
Sadržaj
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 20 / 44
Potrebe, zahtevi i očekivanja korisnika naših usluga su, kao primarna orijentacija
"PED INSPECT" , predmet identifikacije i dokumentovanja odgovarajućih procesa
koji se odnose na:
- utvrđivanje zahteva koji se odnose na usluge pri istraživanju tržišta;
- komuniciranje sa korisnikom – u procesima eksternog komuniciranja i
promocije "PED INSPECTA";
- preispitivanje zahteva koji se odnose na usluge, u procesima ugovaranja, što je
detaljno definisano procedurom Q2.720.01- Procedura za utvrđivanje i
preispitivanje zahteva koji se odnose na uslugu.
(Jano Kurai)
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 22 / 44
ORGANIZACIONA ŠEMA
PED INSPECT d.o.o.
Sertifikaciona Komisija za
Sertifikacioni odbor
komisija nepristrasnost
Direktor Sertifikacionog
Direktor Sertifikacionog
tela za sisteme Direktor Kontrolnog tela
tela za proizvode
menadžmenta
Matrica odgovornosti
Tačka iz Zahtev standarda Dokument Odgovoran
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 26 / 44
standarda QMS-a
4 Sistem menadžmenta kvalitetom Poslovnik Direktor
4.2 Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju PRK
4.2.2 Poslovnik o kvalitetu PI.422.01 Direktor, PRK
4.2.3 Upravljanje dokumentima Q2.423.01 PRK
01 01 03.10.2013.godine
4 Menadžment resursima
Sadržaj
4.3 Infrastruktura
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 30 / 44
4.3 Infrastruktura
Za realizaciju usluga „PED INSPECT“ raspolaže neophodnim elementima
infrastrukture kao što su:
- prostori za rad sa neophodnim pratećim instalacijama;
- prostorima za odmor dok traje pauza u toku rada;
Uvažavajući činjenice da usaglašenost realizovane usluge u značajnoj meri zavisi od
tehničkih, prostornih, bezbednosnih, ekoloških, estetskih i drugih karakteristika
infrastrukturnih elemenata i održavanja njihove radne sposobnosti u toku eksploatacije,
„PED INSPECT“ ulaže stalan napor za održavanje i unapređenje infrastrukturnih
elemenata.
Održavanje IT opreme vrši angažovani ovlašćeni servi, kao outsource proces.
Usaglašenost usluge servisa prati administrator a direktor Ped Inspecta odobrava.
Korišćenje automobila za realizaciju usluga vrši se prema uputstvu
Q3.630.01,uputstvo za realizaciju službenog puta i korišćenje automobila.
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 32 / 44
01 01 03.10.2013.godine
5 Realizacija usluga
Sadržaj
5.3 Projektovanje
5.4 Nabavka
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 34 / 44
5 Realizacija usluga
Sistem menadžmenta kvalitetom u „PED INSPECT“ obuhvata kontrolisanje
usaglašenosti propizvoda, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta
i usluga imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Organizacija „PED INSPECT“ za
navedene usluge, prikazana je organizacionom šemom.
Realizacija usluga vrši se realizacijom nekoliko procesa od kojih je utvrđivanje i
preispitivanje zahteva korisnika propisano procedurom Q2.720.01- Procedura za
utvrđivanje i preispitivanje zahteva koji se odnose na uslugu.
Nabavka kao proces podrške glavnim procesima dokumentovana je procedurom
Q2.740.01-Procedura za nabavku.
Realizacijom napred navedenih procesa može da počne proces realizacije usluge.
Proces realizacije usluge imenovanih tela vrši se u skladu sa procedurama Q2.751.01-
Procedura za realizaciju usluge imenovanih tela; Q2.751.02- Procedura za obračun zarada i
realizaciju radnog vremena.
Realizacija usluga kontrolisanja usaglašenosti, sertifikacije proizvoda ili sertifikacije
sistema menadžmenta vrši se u skladu sa dokumentima koja su urađena u skladu sa
odgovarajućim standardom kojim su propisani zahtevi za realizaciju.
Proces praćenja i merenja karakteristika usluge vrši se u skladu sa dokumentima
odgovarajućeg sistema menadžmenta.
Ugovaranje i prodaja usluga, kao glavni proces realizuje se u skladu sa
odgovarajućom procedurom sistema menadžmenta za ugovorenu uslugu.
5.3 Projektovanje
5.4 Nabaka
5.4.1 Proces nabavke
Nabavka u „PED INSPECT“ obavlja se u skladu sa procedurom Q2.740.01
- Procedura za nabavku.
Sastoji se od dva redno povezana procesa koji proces nabavke čini celinom i to:
- Proces ocenivanja podobnosti isporučilaca,
- Proces nabavke proizvoda i usluga trećih lica.
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 36 / 44
01 01 03.10.2013.godine
Sadržaj
6.1 Opšte
6.5 Poboljšanje
Pregledao Odobrio
Ime i prezime Predrag Jovanović Jano Kurai
Potpis
Datum 01.10.2013.godine 01.10.2013.godine
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 39 / 44
6.1 Opšte
U „PED INSPECT“ se planiraju i sprovode procesi u čijem odvijanju, praćenju i
merenju se prati tok procesa da bi na kraju procesa bio izlaz specificirane karakteristike
tog procesa.
Pored ovih analiza rade se i druge koje služe za:
Merenje zadovoljstva korisnika;
Merenja uspešnosti vođenja procesa;
Ocenu efektivnosti i efikasnosti procesa.
6.5 Poboljšanje
6.5.1 Opšte
Stepen uspešnosti u sprovođenju poboljšanja zavisi od utvrđene politike i ciljeva
kvaliteta (kao referentnih parametara), a uzimajući u obzir rezultate internih provera,
ocenjivanje od treće strane, rezultate i analize do kojih se dođe u postupcima merenja
zadovoljstva korisnika kao i rezultate i podatke do kojih se dolazi pri praćenju i merenju
karakteristika usluga i performansi procesa.
Izuzeto 7.3
Q2.740.01 Procedura za nabavku 7.4
Izuzeto 7.5.2
Likvidnost- solventnost
Ekonomika i finansije Nema Ne zadovoljava Zadovoljava
< 100% 100%
Broj ponovljenih neusaglašenosti u toku dve interne
provere
Ne zadovoljava Zadovoljava
≥1 0
Ažurnost rešavanja KM/ PM
Interne provere Zadovoljava:
Q2.822.01
Korektivne i KM/ PM realizovane u predviđenom roku
Q2.850.01
preventivne mere
Uslovno zadovoljava:
KM/ PM realizovane u prvom produžetku roka
realizacije
Ne zadovoljava:
KM/ PM nisu realizovane u prvom produžetku roka za
realizaciju
Q2.740.01 Procenat reklamacija na godišnjem nivou
Ne zadovoljava Zadovoljava
"PED INSPECT" PI.422.01 strana: 43 / 44
> 1% < 1%
Verifikacija
nabavljenih
Prilog 4
Spisak eksternih dokumenata
(vidi posebno dat spisak)