Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

kontroli zarządczej tj. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie:

1 ) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2 ) skuteczności i efektywności działania,

3 ) wiarygodności sprawozdań,

4 ) ochrony zasobów,

5 ) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6 ) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7 ) zarządzania ryzykiem,

Informuję, że w kierowanym przez mnie Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie

Część A
◊ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
kontrola zarządcza.

Część B
◊ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza
1. Uwagi dotyczą:
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej:
Część C
◊ nie funkcjonowała adekwatna , skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
1. Uwagi dotyczą :
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej :
Część D
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej: zaktualizowano zagrożenia, związane z funkcjonowaniem jednostki –
zawarte w rejestrze ryzyk oraz tabeli celów, mierników, zadań.

Część E
Niniejsza informacja opiera się na :

◊ oceny stopnia realizacji celów i zadań,

◊ procesu zarządzania ryzykiem,
◊ ocen i zaleceń kontroli wewnętrznej,
◊ ocen i zaleceń kontroli zewnętrznej,
◊ innych źródeł informacji ( należy wskazać źródła informacji):
◊ wynikach samooceny.

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności , które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszej informacji .

Sławków 12.02.2021r
…………………………………………………
( miejscowość i data ) ( podpis kierownika jednostki )