Ds 01 - Satın Alma

Tüm bölümlerden gelen
SATIN ALMA SÜRECİ

satınalma talepleri Süreç iş planı ve hedefleri
Süreç girdilerinin incelenmesi, satınalma ihtiyaçlarının ve
tedarikçilerin belirlenmesi Yasal yükümlülükler
Y.G.G
ISO/TS 16949:2002 Müşteri istekleri
gereklilikleri
Satınalma ihtiyaçlarının ayrılması 3 Tedarikçilerin Ç.2
sınıflandırılması
Üretim *Dök.kont.
Planlama prosedürü 1 2
1 2
Süreci
Tedarikçilerin devreye
Sipariş tedarik planının alınması
Üretim planları hazırlanması DÖFİ
1 2 Müşteri
1 2 istekleri
Siparişlerin tedarik ISO / TS
Tedarikçilerin
edilmesi 16949 : 2002
değerlendirilmesi
gereklilikleri
Ç.1 Yasal yükümlülükler
1 2 Tedarikçi
denetim
Ön kabul ve değerlendirme İnsan kaynak 1 sonuçları
planlanması ve eğitim Tedarikçi geliştirme Tedarikçi perf.
süreci ihtiyacının belirlenmesi verileri
2 1
Red Tedarikçiye
Red DÖFİ 1
iade Ç.3
Kabul Kabul Tedarikçi geliştirme
planlarının hazırlanması ve
Kullanım uygulanması
1
1 2
Uygulamanın takibi ve
etkinlik analizi
1
2
Süreç performans verilerinin

Yönetimin gözden
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
geçirmesi süreci
1 2
Revize edilmiş Sistemin geliştirilmesi Y.G.G
süreç iş planı
1.Seviye malzemeler : Karbon

çelikleri, plastik, burç v.b gibi ürüne
1 doğrudan etki eden malzemeler
2.Seviye malzemeler : Bakım yardımcı

malzemeleri, ölçme aletleri, hizmet
2 kuruluşları gibi ürüne doğrudan etki
etmeyen malzemeler
*Teknik şartnameler *F 07.11 Tedarikçi sicil kartı

*Sipariş fişi * F 07.12 Tedarikçi denetimi soru listesi
*Tedarikçi sicil kartları * F 07.13 Tedarikçi denetimi değerlendirme formu
Ç.1 = *Tedarikçi performans
Ç.2 = * F 07.14 Tedarikçi denetim ve geliştirme formu
takip listesi * F 07.15 Tedarikçi denetim performans değerlen.
*P 4.2.3 Dökümanların kontrolü pro.
*F 08.37 Tedarikçi belgesi izleme çizelgesi
*F 07.49 Tedarikçi Performans Raporu
P 8.5.2 Düzeltici faaliyetler pro.

Ç.3= P 8.5.3 Önleyici faaliyetler pro.
Tüm bölümlerden gelen
SATIN ALMA SÜRECİ
satınalma talepleri Süreç iş planı ve hedefleri
Süreç girdilerinin incelenmesi, satınalma ihtiyaçlarının ve
Y.G.G tedarikçilerin belirlenmesi Yasal yükümlülükler
ISO/TS 16949:2002 Müşteri istekleri
gereklilikleri
3
Satınalma ihtiyaçlarının ayrılması Tedarikçilerin Ç.2
sınıflandırılması
Üretim *Dök.kont.
Planlama prosedürü 1 2
1 2
Süreci
Tedarikçilerin devreye
Sipariş tedarik planının alınması
Üretim planları hazırlanması DÖFİ
1 2 Müşteri
1 2 istekleri
Yasal yükümlülükler ISO / TS
Siparişlerin tedarik Tedarikçilerin
edilmesi 16949 : 2002
değerlendirilmesi
gereklilikleri
Ç.1
1 2 Tedarikçi
denetim
Ön kabul ve değerlendirme 1 Kabul sonuçları
SATINALMA01:
Red
2 1
SATINALMA03:
Red
Red Tedarikçi geliştirme Tedarikçi perf.
Kabul Kabul İnsan kaynak ihtiyacının belirlenmesi verileri
planlanması ve eğitim
süreci 1
Kullanım Ç.3
Tedarikçi geliştirme
planlarının hazırlanması ve
uygulanması
1
1 2
Uygulamanın takibi ve
etkinlik analizi
1 2
SATINALMA02:
Red
Kabul
Süreç performans verilerinin

Yönetimin gözden
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
geçirmesi süreci
1 2
Revize edilmiş Sistemin geliştirilmesi Y.G.G
süreç iş planı
1.Seviye malzemeler : Karbon

çelikleri, plastik, burç v.b gibi ürüne
1 doğrudan etki eden malzemeler
2.Seviye malzemeler : Bakım yardımcı

malzemeleri, ölçme aletleri, hizmet
2 kuruluşları gibi ürüne doğrudan etki
etmeyen malzemeler
*Teknik şartnameler *F 07.11 Tedarikçi sicil kartı

*Sipariş fişi * F 07.12 Tedarikçi denetimi soru listesi
*Tedarikçi sicil kartları * F 07.13 Tedarikçi denetimi değerlendirme formu
Ç.1 = *Tedarikçi performans
Ç.2 = * F 07.14 Tedarikçi denetim ve geliştirme formu
takip listesi * F 07.15 Tedarikçi denetim performans değerlen.
*P 4.2.3 Dökümanların kontrolü pro.
*F 08.37 Tedarikçi belgesi izleme çizelgesi
*F 07.49 Tedarikçi Performans Raporu
P 8.5.2 Düzeltici faaliyetler pro.

Ç.3= P 8.5.3 Önleyici faaliyetler pro.
SATIN ALMA SÜRECİ
Tedarikçi el kitabında
SATINALMA01: tanımlandığı şekilde tedarikçiden
tekrar PPAP çalışması ve numune
istenmesi
Tedarikçi ürün onay süreci
SATINALMA02:
Uygulama
etkin mi?
Hayır
Tedarikçiden Düzeltici
Faaliyet Talebi
DF çalışmasının takibi
Tekrar Proses Denetimi
SATINALMA03:
Malzeme acil
mi? Evet
RED
Hayır Şartlı kabul

edilebilir mi?
Müşteriye
sorulacak) Hayır
Tedarikçide uygunsuz Tedarikçiye iade ve
ürünleri yönetimi Tedarikçiden Düzeltici
prosedürü Çalışmasının Başlatılması
Tedarikçiye iade ve Tedarikçide uygunsuz
Evet Tedarikçiden Düzeltici ürünlerin yönetimi
Çalışmasının Başlatılması prosedürü
Kullanım ve aynı sorunun

yaşanmaması için tedarikçiden
Yeniden işleme DF çalışması istenmesi
mümkünse tedarikçide
yeniden işleme ve
parçaların METOTO'ya Yeniden işleme
gönderilmesi mümkünse tedarikçide
yeniden işleme ve
DF çalışmasının takibi ve parçaların METOTO'ya
kapatılması gönderilmesi
rev:02 20.06.2008 DS.01

NE İLE ? KİM İLE ?
*Firmalarla etkin iletşim yöntemlerinin kullanılması *Satınalma
(Telefon, fax, e-mail....) *Müşteri Temsilcisi
*Kalite Kontrol bölümünde kullanılan ölçüm aletleri *Sevkiyat & Planlama
*Firma dışında yaptırılan özel testler(Tuz testi,vb.) *Kalite Güvence
*Kalite kontrol
konusunda bilgi ve deneyim sahibi personel (Bak. Görev
tanım formları)
*Yönetim Kurulu
GİRDİLER :
*Süreç iş planı ve hedefleri
*Bölümlerden iletilen satınalma talepleri
*Tedarikçi sicil kartları
ÇIKTILAR :
*Tedarikçi performans takip listesi
*Talepler doğrultusunda satınalınan 1. ve 2.
*Teknik şartnameler
seviye malzemeler
*Yasal yükümlülükler SATINALMA SÜRECİ *Tedarikçi performans göstergeleri (Giriş kabul
*ISO / TS 16949 : 2002 gereklilikleri
% leri, zamansal ve miktarsal uyum)
*Müşteri istek ve beklentileri
*Tedarikçi Sicil Kartları
*Yasal yükümlülükler(Çevre mevzuatı)ve
*Revize edilmiş iş planı
diğer standart maddeleri
*Düzeltici&Önleyici Faaliyet Çalışmaları
*Tedarikçi belge izleme çizelgesi F 08.37
NASIL ? (Yöntem, Prosedür / teknik) HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ?

*Düzeltici-Önleyici faaliyetler prosedürü *Süreç çevrim süresi
*Üretim Planlama Süreci *Tedarikçi performans puanı
*İnsan kaynak planlanması ve eğitim süreci *Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti sayıları
*Yönetimin Gözden Geçirmesi
*ISO/TS 16949:2002 gereklilikleri
*P 8.5.2 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
*P 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Prosedürü
*P 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Rev : 00
10.07.2005 DS 01
*Firmalarla etkin iletşim yöntemlerinin kullanılması *Müşteri Temsilcisi
(Telefon, fax, e-mail....) *Sevkiyat & Planlama
*Kalite Kontrol bölümünde kullanılan ölçüm aletleri *Kalite Güvence
*Firma dışında yaptırılan özel testler(Tuz testi,vb.) *Kalite kontrol
tanım formları)
*Yönetim Kurulu
GİRDİLER :
*Üretim planlamadan gelen malzeme
ihtiyaç planlaması
ÇIKTILAR :
*Yeni tedarikçi bulma ihtiyacı
seviye malzemeler
*Yasal yükümlülükler(Çevre mevzuatı)ve SATINALMA SÜRECİ *Tedarikçi performans takip listesi
*Anlaşılmış yeni tedarikçiler ve bu kapsamda
*Onaylı tedarikçi listesi
revize edilmiş onaylı tedarikçi listesi

*Üretim Planlama Süreci *Süreç çevrim süresi
*P 8.5.2 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü *Tedarikçi performans puanı
*P 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Prosedürü *Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti sayıları
*P 4.2.3 Doküman Kontrolü Prosedürü
*Teknik Alım Şartnameleri
*Tedarikçi El Kitabı
Rev : 01
26.04.2006 DS 01
tanım formları)
*Yönetim Kurulu
GİRDİLER :
ÇIKTILAR :
seviye malzemeler
*Tedarikçi belgesi izleme çizelgesi F 08.38

Rev : 02
01.06.2006 DS 01
tanım formları)
*Yönetim Kurulu
GİRDİLER :
ÇIKTILAR :
seviye malzemeler
*Tedarikçi belgesi izleme çizelgesi F 08.38
*Tedarikçi Performans Raporu F 07.49

Rev : 03 10.03.2008 DS 01
1 Sürecin adı SATINALMA SÜRECİ
2 Sürecin sahibi Sevkiyat & Planlama Müdürü
3 Sürecin katılımcıları Tüm bölümler
4 Sürecin tedarikçileri (İç+Dış) Üretim Planlama Süreci
5 Sürecin müşterileri (İç+Dış) Üretim Süreci,

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda uygun, kaliteli mal ve hizmet
temini
6 Sürecin amacı
Met Oto süreç ihtiyaçlarının çeşitli firmalardan karşılanması,
değerlendirilmesi ve temin kaynaklarının geliştirilmesi
Müşteri istekleri,ISO/TS 16949 gerekleri,yasal yükümlülükler,Malzeme
7 Sürecin girdileri istek formu(sipariş formu)-Bölümlerden gelen talepler-Tedarikçi sicil
kartları
Talepler doğrultusunda temin edilen mal ve hizmet,tedarikçi performans
8 Sürecin çıktıları göstergeleri,düzeltici&önleyici faaliyet çalışmaları
9 Sürece destek veren diğer süreçler Üretim Planlama Süreci , İnsan kaynak planlanması ve eğitim süreci ,
Satış Sonrası Hizmetler süreci , Önleyici-kestirimci bakım süreci,Ekipman

10 Sürecin destek verdiği diğer süreçler Yönetimi Süreci
Sistem gerekleri doğrultusunda hareket ederek kaliteli mal ve hizmeti
11 Sürecin hedefleri (İç + Dış) mümkün olan en kısa sürede temin etmek,tedarikçilerden
kaynaklanabilecek müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak
Sürecin performans göstergeleri, ölçüm yöntemi ve
12 sıklığı Bkz. Süreç performansları tablosu
Sürecin yetenek/yeterlilik/Eğitim/Nitelik v.b. Sipariş ve tedarikçi takibi ile problem çözme konusunda etkili olmalı,
13 Gereklilikleri performans takibini sağlayacak sistem oluşturulması
Tedarikçi firma giriş kabul % leri arttırılmalı, tedarikçiler en az ISO 9000
14 Süreç için öngörülen iyileştirme planları belgeli firmalar olması
Etkin stok yönetimi ile teslimat sürelerinin arttırılması,tedarikçi firma
15 Sürecin kaynak planlaması ve gereklilikleri alternatiflerinin belirlenmesi
16 Sürecin yönetsel öğeleri Bkz. Sorumluluklar tablosu
Malzeme istek formu ,Tedariçi sicil kartı, tedarikçi performans

17 Sürecin temel dokümantasyonu kayıtları,tedarikçi denetim ve geliştirme planları,tedarikçi denetimi soru
listeleri
% 100 teslimat performansı ( Miktarsal + zamansal ), tedarikçi denetim
18 Sürecin kritik başarı faktörleri sonuçlarının uygunluğu
Tedarikçi firmalar en az ISO 9000 belgeli olmalı-Ford WSS-M99P9999-

19 Süreçle ilgili müşteri özel istekleri A1'E uyum, müşteri tarafından onaylı tedarikçi kullanmak, tedarikçi
performansının müşteriye sevkiyatı aksatmaması
20 Süreçle ilgili yasal gereklilikler Çevre mevzuatı, diğer standart gerekleri
21 Süreçle ilgili darboğazlar/zayıf alanlar Bkz. Süreç iş planı

Uygun süredir aynı tedarikçi firmalarla çalışılması, az hammadde çeşidi ile farklı
22 Sürecin güçlü yanları ürünlerin oluşturulması sonucu tedarikçi sevkiyatındaki gecikmelerin müşteriye
yansıma ihtimalinin düşük olması
Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi,kalite performansını ve müşteri

23 Sürecin firma iş planı içindeki yeri ve ilişkisi memnuniyetini etkilemesi
Sürecin kritik iç (alt) süreçleri ve bununla ilgili performans
24 göstergeleri Yoktur.
Bölümlerden gelen satınalma siparişlerinin değerlendirilmesinden

hammadde,ürün ve hizmet temini performans çalışmalarının yapılmasına
kadar gerçekleştirilen faaliyetler
25 Sürecin sınırları
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
25 Sürecin sınırları
1. ve 2. seviye malzeme temin edilecek tedarikçi seçiminden performans
değerlendirme sonuçları doğrultusunda firmaların geliştirilmesine kadar
geçen faaliyetler
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU
Dönem: Ocak-Haziran
Süreç performans Ölçüm Ölçüm / analiz
Mevcut Durum Hedefler Veri toplama şekli Hesaplama yöntemi
göstergeleri periyodu sorumlusu
(1.seviye malzemeler için max.4 gün

Süreç çevrim süresi
2.seviye Teslim tarihi - Sipariş Sevkiyat &
1 (Satınalma talebinin Bkz. Analiz tablosu
malzemeler için max.3 gün )
F 07.17 Sipariş formu Aylık
tarihi Planlama
karşılanma süresi)
%90
Toplam parça sayısı -

Tedarikçilerin performans revize edilmiş F 07.15 Sevkiyat &
2 puanı
Bkz Analiz tablosu %100 olmalı (0 red olmalı)
Nolu Form
Aylık kabul edilebilir parça
Planlama
sayısı
Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

Tedarikçilerden kaynaklanan faaliyetler içerisinden
3 müşteri şikayeti sayıları
0 müşteri şikayeti sayısının max. 3 Önleyici faaliyet takip 3 Aylık tedarikçi kaynaklı
Kalite güvence
olması formu olanlarının sayısı
Rev : 00 10/07/2005 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: Ocak-Haziran 2005
Süreç darboğazları
Değerlendirme
Hata Nedenleri İyileştirme planı Sorumlu Termin
Tarihi
( İyileştirmeye açık alanlar )
Süreç çevrim süresi (Satınalma

1 talebinin karşılanma süresi)
1/4/2006 Sevkiyat & Planlama Temmuz 2005
2 Tedarikçilerin performans puanı 1/4/2006 Sevkiyat & Planlama Temmuz 2005
Tedarikçilerden kaynaklanan
1/4/2006 Kalite güvence Temmuz 2005
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
10
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
Dönem: Temmuz-Aralık

tarihi Planlama
%90

2 puanı
Nolu Form
Planlama
sayısı

1(Istaş) müşteri şikayeti sayısının max. 3 Önleyici faaliyet takip 3 Aylık tedarikçi kaynaklı
Kalite güvence
Rev : 00 10/07/2005 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: Temmuz-Aralık
Değerlendirme
Tarihi
Hedef değerin altında kalan Istaş ile teslimat

Süreç çevrim süresi (Satınalma
- performansı konusunda iyileştirme çalışmaları 1/4/2006 Sevkiyat & Planlama Temmuz 2006
yapılacaktır.
2006 yılı içinde parametre izlenmeye devam

2 Tedarikçilerin performans puanı - 1/4/2006 Sevkiyat & Planlama Aralık 2005
edilecektir.
8D çalışması yapılması istenmiştir ve Istaş

Tedarikçilerden kaynaklanan Istaş firmasında yaşanmış
yaşanan sorun ile ilgili 8D çalışması yapmıştır. 1/4/2006 Kalite güvence Aralık 2005
meneviş problemi
(Bkz 8D)
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2005 Temmuz 2005 Aralık
Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin karşılanma 1.seviye malzemeler için max.4 gün
1 süresi) 2.seviye malzemeler için max.3 gün Bkz analiz tablosu Bkz analiz tablosu
2 Tedarikçilerin performans puanı 100% Bkz analiz tablosu Bkz analiz tablosu
Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık müşteri şikayeti sayısının max. 3

3 Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti sayıları
olması 0 1
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2005 Yılı Mevcut
Göstergeler 2005 yılı Hedefi Durum(Temmuz 2006 Yılı Hedefi
Aralık)
1.seviye malzemeler için

Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin karşılanma 1.seviye malzemeler için max.4 gün max.4 gün
1 süresi) 2.seviye malzemeler için max.3 gün Bkz analiz tablosu 2.seviye malzemeler
için max.3 gün
2 Tedarikçilerin performans puanı 100% Bkz analiz tablosu 100%
Tedarikçilerden
Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık müşteri şikayeti kaynaklanan yıllık müşteri
sayısının max. 3 olması 1 şikayeti sayısının max. 3
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
Dönem: Ocak-Haziran 2006

tarihi Planlama
%90

2 puanı
Nolu Form
Planlama
sayısı

Kalite güvence
Rev : 00 10/07/2005 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: Temmuz 2006
Değerlendirme
Tarihi
Süreç çevrim süresi (Satınalma 2006 yılı içinde parametre izlenmeye devam
-
edilecektir.
7/1/2006 Sevkiyat & Planlama Aralık 2006
2006 yılı içinde parametre izlenmeye devam

2 Tedarikçilerin performans puanı - 7/1/2006 Sevkiyat & Planlama Aralık 2006
edilecektir.
- - 7/1/2006 Kalite güvence Aralık 2006
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
Dönem: Temmuz - Aralık 2006

tarihi Planlama
%90

2 puanı
Nolu Form
Planlama
sayısı

Kalite güvence
Rev : 00 10/07/2005 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: Aralık 2006
Değerlendirme
Tarihi
6 aylık performans
Süreç çevrim süresi (Satınalma göstergelerinde eksiklik 2007 yılı içinde süreç analizi yapılacak ve gerekler
1 talebinin karşılanma süresi) mevcuttur.Kayıtlar yerine getirilecektir.
Ocak 2007 Sevkiyat & Planlama Haziran 2007
saklanmamıştır.
Hedef değerin altında kalan firmalar 2007 yılı

2 Tedarikçilerin performans puanı - Ocak 2007 Sevkiyat & Planlama Haziran 2007
içinde denetlenecek ve takip altında tutulacaktır.
- - Ocak 2007 Kalite güvence Haziran 2007
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
1 süresi) 2.seviye malzemeler için max.3 gün Bkz analiz tablosu Bkz analiz tablosu
2 Tedarikçilerin performans puanı 100% Bkz analiz tablosu Bkz analiz tablosu

olması 0 1
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2006 Yılı Mevcut
Aralık)

için max.3 gün
Tedarikçilerden
sayısının max. 3 olması 0 şikayeti sayısının max.2
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
Dönem: Ocak-Haziran 2007

(1.seviye malzemeler için

Süreç çevrim süresi max.4 gün
1 (Satınalma talebinin - 2.seviye malzemeler için F 07.17 Sipariş formu Aylık Teslim tarihi - Sipariş tarihi Sevkiyat & Planlama
karşılanma süresi) max.3 gün )
%100
Tedarikçilerin Toplam parça sayısı - kabul

2 performans puanı
79 %100 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 Aylık
edilebilir parça sayısı
Sevkiyat & Planlama
Tedarikçilerden Tedarikçilerden kaynaklanan F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

3 kaynaklanan müşteri 0 yıllık müşteri şikayeti Önleyici faaliyet takip 3 Aylık faaliyetler içerisinden tedarikçi Kalite güvence
şikayeti sayıları sayısının max. 2 olması formu kaynaklı olanlarının sayısı
rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

Hata Nedenleri İyileştirme planı Değerlendirme Tarihi Sorumlu Termin

( İyileştirmeye açık
alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - 7/1/2007 Sevkiyat & Planlama Aralık 2007
Final kontrol raporları

gecikiyordu,malzeme Tedarikçi uyarılıcak,kalite
Tedarikçilerin
2 performans puanı
terminlerinde sıkıntı belgesi alması için talepte 7/1/2007 Sevkiyat & Planlama Aralık 2007
yaşandı(YÖNTEM bulunulacak
KAPLAMA)
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - 7/1/2007 Kalite güvence Aralık 2007
şikayeti sayıları
rev:00 10.07.2005 DS.01



1 (Satınalma talebinin - 2.seviye malzemeler için F 07.17 Sipariş formu Aylık Teslim tarihi - Sipariş tarihi Sevkiyat & Planlama
%100

2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
1 süresi) 2.seviye malzemeler için max.3 gün - -
2 Tedarikçilerin performans puanı 100% 74% 79%

olması 0 0
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: Aralık 2007

alanlar )
Süreç çevrim süresi 2008 yılı içinde süreç analizi
1 (Satınalma talebinin - yapılacak ve gerekler yerine Ocak 2007 Sevkiyat & Planlama Haziran 2008
karşılanma süresi) getirilecektir.
Yöntem Kaplama ile

çalışma bu sebpe
İlk yarı dönemde yaşanan durduruldu.Alternatif
Tedarikçilerin
2 performans puanı
sıkıntılar devam etti(eylül olarak ISISAN kaplama Ocak 2007 Sevkiyat & Planlama Haziran 2008
2007.) devreye alındı.2008 Yılı
Denetim ve gelişim
planına dahil edilecek.
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - Ocak 2007 Kalite güvence Haziran 2008
rev:00 10.07.2005 DS.01

HEDEF TABLOSU
2007 Yılı Mevcut
Aralık)

için max.3 gün
Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01


1 (Satınalma talebinin 2.seviye malzemeler için F 07.17 Sipariş formu Aylık Teslim tarihi - Sipariş tarihi Sevkiyat & Planlama
%100

2 performans puanı
%100 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 Aylık
Sevkiyat & Planlama

3 kaynaklanan müşteri yıllık müşteri şikayeti Önleyici faaliyet takip 3 Aylık faaliyetler içerisinden tedarikçi Kalite güvence
rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
1 süresi) 2.seviye malzemeler için max.3 gün - -
2 Tedarikçilerin performans puanı 100%

olması
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01

alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - 7/1/2008 Sevkiyat & Planlama Aralık 2008
Final kontrol raporları

gecikiyordu,malzeme Tedarikçi uyarılıcak,kalite
Tedarikçilerin
2 performans puanı
terminlerinde sıkıntı belgesi alması için talepte 7/1/2008 Sevkiyat & Planlama Aralık 2008
yaşandı(YÖNTEM bulunulacak
KAPLAMA)
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - 7/1/2008 Kalite güvence Aralık 2008
rev:00 10.07.2005 DS.01

HEDEF TABLOSU
2008 Yılı Mevcut
Aralık)

1 süresi) 100% max.4 gün
Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
Dönem: OCAK - HAZİRAN 2009

Süreç çevrim süresi (1.seviye malzemeler için

1 (Satınalma talebinin 100 max.4 gün F 07.17 Sipariş formu Aylık Teslim tarihi - Sipariş tarihi Sevkiyat & Planlama

2 performans puanı
99.6 %87 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 Aylık
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01


alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - TEMMUZ 2009 Sevkiyat & Planlama OCAK 2010
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ TEMMUZ 2009 Sevkiyat & Planlama OCAK 2010
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - TEMMUZ 2009 Kalite güvence OCAK 2010
4 _
rev:00 10.07.2005 DS.01




2 performans puanı
99.3 %87 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 Aylık
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: TEMMUZ-ARALIK 2010

alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - OCAK 2010 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2010
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ OCAK 2010 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2010
Tedarikçilerden
TEDARİKÇİLERDEN
3 kaynaklanan müşteri BKZ. DÖF. OCAK 2010 Kalite güvence TEMMUZ 2010
şikayeti sayıları DÖF İSTENDİ.
4 _
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2009 Temmuz 2010 ocak
Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin karşılanma

1 süresi)
1.seviye malzemeler için max.4 gün 100% 100%
2 Tedarikçilerin performans puanı 87% 99.6% 99.3%

olması _ 2
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2009 Yılı Mevcut
Aralık)

Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01



2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01


alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - TEMMUZ 2010 Sevkiyat & Planlama OCAK 2011
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ TEMMUZ 2010 Sevkiyat & Planlama OCAK 2011
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - TEMMUZ 2010 Kalite güvence OCAK 2011
4 _
rev:00 10.07.2005 DS.01

Dönem: TEMMUZ- OCAK 2010



2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

3 kaynaklanan müşteri yıllık müşteri şikayeti Önleyici faaliyet takip 6 Aylık faaliyetler içerisinden tedarikçi Kalite güvence
rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01


alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - OCAK 2011 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2012
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ OCAK 2011 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2012
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri _ _ OCAK 2011 Kalite güvence TEMMUZ 2012
rev:00 10.07.2005 DS.01

HEDEF TABLOSU
2010 Yılı Mevcut
Aralık)

Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01

alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - OCAK-HAZİRAN 2011 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2011
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ OCAK-HAZİRAN 2011 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2011
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - OCAK-HAZİRAN 2011 Kalite güvence TEMMUZ 2011
4 _
rev:00 10.07.2005 DS.01




2 performans puanı
95 % 100 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 Aylık
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01


alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - TEMMUZ-ARALIK 2011 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2011
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ TEMMUZ-ARALIK 2011 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2011
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri _ _ TEMMUZ-ARALIK 2011 Kalite güvence ARALIK 2011
rev:00 10.07.2005 DS.01




2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

HEDEF TABLOSU
2011 Yılı Mevcut
Aralık)

Tedarikçilerden
3 Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti sayıları 4
sayısının max. 2 olması şikayeti sayısının max.2
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01

alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - OCAK-HAZİRAN 2012 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2012
Tedarikçilerin
2 performans puanı
_ _ OCAK-HAZİRAN 2012 Sevkiyat & Planlama TEMMUZ 2012
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri - - OCAK-HAZİRAN 2012 Kalite güvence TEMMUZ 2012
4 _
rev:00 10.07.2005 DS.01




2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01


alanlar )
Tedarikçilerin
2 performans puanı
Tedarikçilerden
rev:00 10.07.2005 DS.01




2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2012 Temmuz 2012 ocak

1 süresi)

olması _ 2
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2012 Yılı Mevcut
Aralık)

Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: ARALIK 2014

alanlar )
Tedarikçilerin
2 performans puanı
Tedarikçilerden
rev:00 10.07.2005 DS.01

Dönem: OCAK-ARALIK 2013



2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2013 Ocak 2013 Aralık

1 süresi)

olması _ 2
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2013 Yılı Mevcut
Aralık)

Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01



2 performans puanı
Sevkiyat & Planlama

rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2014 Ocak 2014 Aralık

1 süresi)

olması _ 2
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2014 Yılı Mevcut
Aralık)

1 süresi) 95% max.4 gün % 100
Tedarikçilerin denetim,performans puanı ve grade

2 değerlendirmesi
98% 95-98% 100%
Tedarikçilerden
olması
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
9
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI Dönem: ARALIK 2015

alanlar )
1 (Satınalma talebinin - - OCAK-ARALIK 2015 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2015
Tedarikçilerin
denetim,performans
2 puanı ve grade
_ _ OCAK-ARALIK 2015 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2015
değerlendirmesi
Tedarikçilerden
3 kaynaklanan müşteri _ _ OCAK-ARALIK 2015 Kalite güvence ARALIK 2015
rev:00 10.07.2005 DS.01

Süreç performans Ölçüm

göstergeleri periyodu/Takip
Süreç çevrim süresi (1.seviye malzemeler için Aylık/Süreç

92 (ortalama 5-10
1 (Satınalma talebinin
gün)
max.4 gün F 07.17 Sipariş formu gösterge perf. Teslim tarihi - Sipariş tarihi
karşılanma süresi) takip tablosu
Tedarikçilerin
Aylık/Süreç
denetim,performans Toplam parça sayısı - kabul
2 puanı ve grade
100 % 100 olmalı (0 red olmalı) F 07.49 gösterge perf.
takip tablosu
değerlendirmesi
Tedarikçilerden Tedarikçilerden kaynaklanan F 08.14 Düzeltici- Aylık/Süreç Toplam açılan düzeltici

3 kaynaklanan müşteri 2 yıllık müşteri şikayeti Önleyici faaliyet takip gösterge perf. faaliyetler içerisinden tedarikçi
şikayeti sayıları sayısının max. 2 olması formu takip tablosu kaynaklı olanlarının sayısı
rev:00 10.07.2005 DS.01

7
rev:00 10.07.2005 DS.01

U
Ölçüm / analiz
sorumlusu
Sevkiyat & Planlama
Sevkiyat & Planlama
Kalite güvence
rev:00 10.07.2005 DS.01

rev:00 10.07.2005 DS.01
İZLEME TABLOSU
İzleme Sonuçları
Göstergeler Hedef
2015 Ocak-Temmuz 2015 Temmuz-Aralık
Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin karşılanma 92% (ortalama 5-10

1 süresi)
1.seviye malzemeler için max.4 gün % 100 91%
gün)

2 değerlendirmesi
100% 100% 100%

olması 1 1
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
9
Rev : 00 10.07.2005 DS 01
HEDEF TABLOSU
2015 Yılı Mevcut
Göstergeler 2015 yılı Hedefi 2016 Yılı Hedefi
Durum(Temmuz Aralık)
Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin karşılanma 1.seviye malzemeler için max.4 gün 1.seviye malzemeler için max.4
1 92% (ortalama 5-10 gün)
süresi), gün % 100

2 100% 100% 100%
değerlendirmesi,
Tedarikçilerden kaynaklanan yıl

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık müşteri
3 Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti sayıları, 2 müşteri şikayeti sayısının max.
şikayeti sayısının max. 2 olması
olması
Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayetleri

4 100%
sonrası hatanın giderilmesi,
Tedarikçilerle yapılan anlaşmaların tamamının

5 100%
sağlanması,
6 Tedarikçilere ait kalite dokümanlarının alınması, 100%
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
HEDEF TABLOSU
2016 Yılı Hedefi
1.seviye malzemeler için max.4

gün % 100
100%
Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık

müşteri şikayeti sayısının max.2
olması
100%
100%
100%
Rev : 00 04.01.2006 DS 01
SÜREÇ İŞ PLANI
No ( İyileştirmeye açık alanlar ) Hata Nedenleri İyileştirme planı

1 süresi),
- -

2 değerlendirmesi,
_ _
Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti

3 sayıları,
_ _
Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayetleri

4 sonrası hatanın giderilmesi,
_
Tedarikçilerle yapılan anlaşmaların tamamının

6 sağlanması,
_
Tedarikçilere ait kalite dokümanlarının

7 alınması,
_
Dönem: ARALIK 2016
Değerlendirme Tarihi Sorumlu Termin
OCAK-ARALIK 2016 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2016
OCAK-ARALIK 2016 Sevkiyat & Planlama ARALIK 2016
OCAK-ARALIK 2016 Kalite güvence ARALIK 2016
Sevkiyat & Planlama ARALIK 2016

SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ TAB
Süreç performans göstergeleri Mevcut Durum Hedefler

1 Süreç çevrim süresi (Satınalma talebinin 92 (ortalama 5-10 max.4 gün
karşılanma süresi), gün)
2 Tedarikçilerin denetim,performans puanı ve 100 % 100 olmalı (0 red

grade değerlendirmesi, olmalı)
Tedarikçilerden
3 Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri şikayeti 2 kaynaklanan yıllık müşteri
sayıları, şikayeti sayısının max. 2
olması
Gelen şikayetlerin %100

4 Tedarikçilerden kaynaklanan müşteri 9 ünün iyiletirilmesi ve
şikayetleri sonrası hatanın giderilmesi, hatasızlaştırma
5 Tedarikçilerle yapılan anlaşmaların tamamının 100

sağlanması,
6 Tedarikçilere ait kalite dokümanlarının 100

alınması,
7
S GÖSTERGELERİ TABLOSU
Veri toplama şekli Ölçüm Hesaplama yöntemi Ölçüm / analiz

periyodu/Takip sorumlusu
Aylık/Süreç
F 07.17 Sipariş formu gösterge perf. Teslim tarihi - Sipariş Sevkiyat & Satınalma
takip tablosu tarihi
Aylık/Süreç Toplam parça sayısı -

F 07.49 gösterge perf. kabul edilebilir parça Sevkiyat & Satınalma
takip tablosu sayısı
Aylık/Süreç Toplam açılan düzeltici

F 08.14 Düzeltici-Önleyici gösterge perf. faaliyetler içerisinden Kalite güvence
faaliyet takip formu takip tablosu tedarikçi kaynaklı
olanlarının sayısı
F 08.05 Aylık/Süreç Uygunsuzluk tarihi itibari

Düzeltici_Önleyici gösterge perf. ile 1 hafta içinde giderilen Satınalma & Kalite
faaliyet istek formu takip tablosu bildirimler Güvence
Aylık/Süreç Anlaşması olmayan

Tedarikçi anlaşması gösterge perf. tedarikçiler ile çalışmaya Satınalma & Kalite
takip tablosu başlanmaması Güvence
Kalite sertifikaları, ısıl

işlem raporları, kaplama Aylık/Süreç
raporları, hammadde gösterge perf. Onaylı tedarikçi listesi Satınalma & Kalite
analiz sertifikaları, takip tablosu Güvence
gerekli testler,

Ds 01 - Satın Alma

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ds 01 - Satın Alma

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tüm bölümlerden gelen

SATIN ALMA SÜRECİ

Süreç performans verilerinin

1.Seviye malzemeler : Karbon

2.Seviye malzemeler : Bakım yardımcı

*Teknik şartnameler *F 07.11 Tedarikçi sicil kartı

P 8.5.2 Düzeltici faaliyetler pro.

Süreç performans verilerinin

1.Seviye malzemeler : Karbon

2.Seviye malzemeler : Bakım yardımcı

*Teknik şartnameler *F 07.11 Tedarikçi sicil kartı

P 8.5.2 Düzeltici faaliyetler pro.

Tedarikçi ürün onay süreci

Tekrar Proses Denetimi

Hayır Şartlı kabul

Kullanım ve aynı sorunun

rev:02 20.06.2008 DS.01

NASIL ? (Yöntem, Prosedür / teknik) HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ?

NASIL ? (Yöntem, Prosedür / teknik) HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ?

NASIL ? (Yöntem, Prosedür / teknik) HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ?

NASIL ? (Yöntem, Prosedür / teknik) HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ?

3 Sürecin katılımcıları Tüm bölümler

4 Sürecin tedarikçileri (İç+Dış) Üretim Planlama Süreci

5 Sürecin müşterileri (İç+Dış) Üretim Süreci,

Satış Sonrası Hizmetler süreci , Önleyici-kestirimci bakım süreci,Ekipman

16 Sürecin yönetsel öğeleri Bkz. Sorumluluklar tablosu

Malzeme istek formu ,Tedariçi sicil kartı, tedarikçi performans

Tedarikçi firmalar en az ISO 9000 belgeli olmalı-Ford WSS-M99P9999-

20 Süreçle ilgili yasal gereklilikler Çevre mevzuatı, diğer standart gerekleri

21 Süreçle ilgili darboğazlar/zayıf alanlar Bkz. Süreç iş planı

Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi,kalite performansını ve müşteri

Bölümlerden gelen satınalma siparişlerinin değerlendirilmesinden

(1.seviye malzemeler için max.4 gün

Toplam parça sayısı -

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

Süreç çevrim süresi (Satınalma

2 Tedarikçilerin performans puanı 1/4/2006 Sevkiyat & Planlama Temmuz 2005

(1.seviye malzemeler için max.4 gün

Toplam parça sayısı -

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

Hedef değerin altında kalan Istaş ile teslimat

2006 yılı içinde parametre izlenmeye devam

8D çalışması yapılması istenmiştir ve Istaş

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık müşteri şikayeti sayısının max. 3

1.seviye malzemeler için

2 Tedarikçilerin performans puanı 100% Bkz analiz tablosu 100%

(1.seviye malzemeler için max.4 gün

Toplam parça sayısı -

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

2006 yılı içinde parametre izlenmeye devam

(1.seviye malzemeler için max.4 gün

Toplam parça sayısı -

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

Hedef değerin altında kalan firmalar 2007 yılı

Tedarikçilerden kaynaklanan yıllık müşteri şikayeti sayısının max. 3

1.seviye malzemeler için

2 Tedarikçilerin performans puanı 100% Bkz analiz tablosu 100%

Süreç performans Ölçüm Ölçüm / analiz

(1.seviye malzemeler için

Tedarikçilerin Toplam parça sayısı - kabul

Tedarikçilerden Tedarikçilerden kaynaklanan F 08.14 Düzeltici- Toplam açılan düzeltici

rev:00 10.07.2005 DS.01

rev:00 10.07.2005 DS.01

Teknik şartnameler F 07.11 Tedarikçi sicil kartı

Teknik şartnameler F 07.11 Tedarikçi sicil kartı