PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

Nama Auditan : Desa Cisalak Kecamatan Cidaun NO. PKP :

Sasaran Auditan : Disusun Oleh : Heni Hestiati, SH Tanggal/Paraf

pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Cisalak Kecamatan Cidaun

Direviu Oleh : Arief Purnawan, S.AP Tanggal/Paraf

Masa Audit : Tahun Anggaran 2019

Waktu Audit : 16 s.d. 24 September 2019 (Tujuh hari Kerja)

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN

16 September 2019 s/d 17 September 2019 18 September 2019 s/d 20 September 2019 23 September 2019 s/d 24 September 2019

No Jenis Kegiatan Wakil Penanggung Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Jumlah
Jawab (HP/Jam) (HP/Jam) (HP/Jam) (HP/Jam) (HP/Jam)

1 PERSIAPAN AUDIT
1). Pengumpulan Bahan/Bukti 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )

2). Penyusunan Program Kerja Audit 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )

Sub Jumlah 1 0.00 ( 0.00 ) 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 ) 13,00 ( 2.00 )

2 PELAKSANAAN AUDIT
1). Perencanaan,
Penganggaran, penatausahaan dan 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )
pelaporan keuangan APBDes 2019
2). Lakukanpengujian mendalam terhadap kebenaran dan 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )
kesesuaian jumlah-jumlah seluruh data pengeluaran
keuangan dalam APBDes Desa Gelarpawitan TA. 2019

3). Pengelolaan Asset Desa 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )

Sub Jumlah 2 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 19.50 ( 3.00 ) 19.50 ( 3.00 )

3 PENYELESAIAN AUDIT
1). Penyusunan Konsep LHP,Mengkonfirmasikan hasil Pemeriksaan 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Auditan,Pembuatan LHP
dan Penandatangan LHP oleh Pimpinan

2). Reviu dan Persetujuan Oleh Dalnis,Penyusunan Konsep 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 )
LHP,,Mengkonfirmasikan hasil Pemeriksaan masa Jabatan Kepala
Desa Kepada Auditan,Pembuatan LHP dan Penandatangan LHP
oleh Pimpinan

Sub Jumlah 3 6.50 ( 1.00 ) 6.50 ( 1.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 13,00 ( 2.00 )

JUMLAH HARI/JAM AUDIT YANG DIANGGARKAN 6.50 ( 1.00 ) 13,00 ( 2.00 ) 26 ( 4.00 ) 45.50 ( 7.00 )