Professional Documents
Culture Documents
BMThuhoi, thaodoDCUmangBB1
BMThuhoi, thaodoDCUmangBB1
X
Thay đổi thông thường không quan trọng Thay đổi thông thường quan trọng
STT Số lượng KH bị Khu vực bị ảnh hưởng Thời gian bị ảnh Chi tiết ảnh hưởng hoặc chi tiết Đơn vị nhận
ảnh hưởng hưởng nguy cơ thông báo
Bước 1: Lên phương án thông báo chi nhánh sắp xếp nhân sự thực hiện KH
2.3.1-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/2 1/5
Danh sách trạm thu hồi thiết bị:
Service
Tools cần cập Đối tượng cần Ghi chú (nếu
Hostname IP Mục cần cập nhật cần cập Yêu cầu Ngưỡng cảnh báo
nhật cập nhật có)
nhật
Ghi chú:
- Đối với các yêu cầu cập nhật nhiều thiết bị, đơn vị yêu cầu có thể không điền tất cả các hostname và IP như trong mẫu trên mà có thể gửi sơ
đồ đi kèm, sơ đồ phải có đầy đủ các thông tin về hostname và IP
- Đối với cập nhật nhiều service cho thiết bị đơn vị yêu cầu có thể không điền tất cả các service cần cập nhật như trong mẫu trên mà có thể
thông tin cho cán bộ phân công cập nhật clone update ra từ 1 thiết bị chuẩn nào đó trong phần ghi chú
5.3. Phương án backup cấu hình các thiết bị mới: có hay không thực hiện backup cấu hình? có
- Nếu có điền thông tin theo form bên dưới:
Hostname IP
Ghi chú:
- Đối với các yêu cầu backup nhiều thiết bị đơn vị yêu cầu có thể không điền tất cả các hostname và IP như trong mẫu trên mà có thể gửi sơ
đồ đi kèm, sơ đồ phải có đầy đủ các thông tin về hostname và IP
2.3.1-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/2 3/5
5.4. Rủi ro an ninh thông tin và phương án kiểm soát
STT Rủi ro có thể xảy ra Phương án kiểm soát giảm thiểu những rủi ro (phân Người thực Thời gian/ tần
quyền, bàn giao, định kỳ kiểm tra kiểm kê,back up, cập hiện (risk suất thực hiện
(Mất tài sản, mất thông tin, truy cập trái
nhật chính sách bảo mật và bổ sung biện pháp kiểm owner)
phép, gián đoạn dịch vụ …)
soát?…)
II. Phần 2 (Dành cho người xem xét – Đơn vị bị ảnh hưởng/Đơn vị được hưởng lợi)
1. Tên người xem xét: …………………………………………………………………………………. Bộ phận: ……………………………………..
2. Ngày xem xét: ………………………………………………………………………………………... Chữ ký: ………………………………………
3. Tình trạng xem xét:
Đồng ý
Từ chối: Lý do:
4. Người giám sát:
- Người giám sát 1: …………………………………………………………………………………………………………………………….
- Người giám sát 2: …………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Tính toán rủi ro: (nếu có)
III. Phần 3 (Dành cho người phê duyệt)
1. Tên người phê duyệt: ……………………………………………………………………………… Bộ phận: …………………………………
2. Ngày phê duyệt: ……………………………………………………………………………………… Chữ ký: ………………………………….
3. Tình trạng phê duyệt:
Đồng ý
Người thực hiện Người phê duyệt Người xem xét Người đề xuất