JAKOŚĆ

Opis procesu

WŁAŚCICIEL PROCESU Kierownik Jakości

Infrastruktura Zasoby ludzkie

Biura i media do komunikacji
Komputery i oprogramowanie Kierownik Działu Jakości
Laboratorium Kierownik Działu Jakości Modułów Paliwowych
Separator braków Kierownik Działu Jakości Pomp
GQPS Lider SQA
BPCS / DCI Kierownik Laboratorium
Qplant Inżynierowie i specjaliści ds. jakości
Baza braków JAKOŚĆ Kontrolerzy Jakości
Portale klientów Metrolodzy
Sharepoint Pracownicy Administracyjni

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM

Wejście Wyjście

Wymagania klienta (rys. specyfikacje) Zgodny z wymaganiami wyrób

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wymagania ISO, IATF Działania korygujące
Wymagania prawne / regulacyjne Działania zapobiegawcze
Reklamacje klientów Doskonalenie
Plan dostaw Plany Kontroli
Zlecenia do laboratorium NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM KONTROLNO Raporty (Activity, Weekly )
Potrzeby zatwierdzania części POMIAROWYM Raporty 8D
Wymagania korporacyjne (CP/FTDS) Raporty pomiarowe
Raporty z audytów
Zatwierdzenia części i procesu
Zatwierdzenia odstępstw
ZARZĄDZANIE ODSTĘPSTWAMI

Dokumentacja Wskaźniki

Dokumentacja globalna TIFS PPM klientów

Dokumentacja lokalna Poziom braków wewnętrznych
Udokumentowane informacje COPQ
Scrap Cost

Procedury globalne TI

Procedury lokalne

Strona 1 z 7; TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9

Opis procesu Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019

Lokalizacje odległe
Element procesu
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
NADZÓR NAD WYROBEM
NIEZGODNYM
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
NADZÓR NAD ŚRODKAMI
KONTROLNO POMIAROWYMI
ZARZĄDZANIE ODSTĘPSTWAMI
Strona 2 z 7;
Karta procesu
Dok: POZ-F-1.0.0.9
Rew: 3
JAKOŚĆ
Data: 23.04.2021
Opracował: P.Maciejewski
Karta procesu Zatwierdził: M.Macińska
TI Auburn Hills Jasin
TI Wapienica Funkcje wspierające
TI Rastatt
Przebieg Procesu Analiza procesu
Dane wejściowe Kroki procesu Dane wyjściowe Kto Infrastruktura Wskażniki Dokumentacja
Polityka Jakości
Nadzorowanie systemu zarządzania jakością Księga Jakości Proces audytów wewnętrznych
Kierownik Jakości
Wymagania ISO, IATF Opracowanie dokumentacji SZJ Mapa procesów Serwer PPM klienta Proces rozwiązywania problemów
Audytorzy
Specyficzne wymagania klientów Raporty z przeprowadzonych Sharepoint COPQ VDA 6.3, VDA 6.5, Layered Process
Wymagania
Przygotowanie planu audytów wewnętrznych audytów
Kierownik DAPP
Komputery Poziom braków wewnętrznych Audits Guidline CQI-8 2nd Edition
Przeprowadzenie audytów i przygotowanie raportu Koordynator AW
korporacyjne [TI Auburn Hills] Rejestr działań korygujących po AIAG
Nadzór nad działaniami korygującymi audytach
Kierownik Jakości
Wymagania ISO, IATF Identyfikacja Inżynier Jakości Nonconforming Material Control
Wymagania korporacyjne SQE Serwer PPM klienta Quality Escalation and Abnormal
Oznakowanie Zidentyfikowany, oznakowany
[TI Auburn Hills] Kontroler Jakości Komputer Poziom braków wewnętrznych Treatment
Wyrób niezgodny Separacja i odseparowny wyrób niezgodny
Ustawiacz DCI COPQ Proces postępowania
lub o podejrzanym statusie Dyspozycja Operator z wyrobem niezgodnym
Pracownik magazynu
Reklamacja klienta 0KM
Reklamacje do dostawców Serwer
gwarancyjne [TI Rastatt] Komputery
Powiadomienie przez klienta Oprogramowanie
o wyrobie niezgodnym Raport 8D PPS
DCI
Wykryte niezgodności w zakładzie Wpis GQPS PPM klienta Customer Safety or Critical Concerns
GQPS
(KD, proces, wyrób gotowy, audyty) Raport PPS Lider Poziom braków Procedure
Zgodnie z metodologią 8D Grupa wielofunkcyjna
Laboratorium
COPQ Warranty NTF guideline
Wymagania ISO/IATF APIS
Wymagania korporacyjne Reklamacja do dostawcy Supplier PPM Warranty NTF Task Check List
MiniTab
[TI Auburn Hills] Rozwiązanie problemu Proces rozwiązywania problemów
Qplant
Qlik
Przeprowadzanie analizy systemów pomiarowych Proces nadzoru nad środkami KP
Plan kontroli Identyfikacja środków KP Serwer
System pomiarowy odpowiedni do Zakres
WymaganiaISO, IATF Nadzór nad kalibracją środków KP Komputer
kontroli laboratorium
Wymagania klienta Kierownik Laboratorium Baza środków kontrolno PPM klienta
Wysyłanie środków KP do zewnętrznych akredytowanych laboratoriów wzorcujących bądź do Raport MSA Baza środków KP
Wymagania korporacyjne Metrolog pomiarowych Poziom braków wewnętrznych
[TI Auburn Hills] laboratoriów producenta. Nadzorowany środek KP
Kontrolerzy i ekspert Środki kontrolno pomiarowe COPQ
Analiza systemów pomiarowych
Wykonywanie wzorcowań i adjustacji wewnątrzzakładowych. Certyfikaty wzorcowania/ kalibracji Podręcznik MSA
Lista zewnętrznych laboratoriów Laboratorium
Rejestrowanie zmian w bazie środków KP Karta wzorcowania
akredytowanych Mini Tab
Wymagania ISO, IATF Serwer
Wymagania klienta Wniosek o odstępstwo Komputer
Zatwierdzone lub odrzucone Kierownik Jakości PPM klienta
Rysunki, specyfikacje Analiza ryzyka odstępstwo Właściciel Procesu
Baza Odstępstw FTDS-BM-P-008 Deviation procedure
Wymagania korporacyjne Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku Qlik
[TI Auburn Hills] Laboratorium
Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9
TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019
 JAKOŚĆ
Analiza ryzyka

MACIERZ SZACOWANIA RYZYKA R = S x P

P - PRAWDOPODOBIEŃSTWO
( ilość / 12 m-cy )

Bardzo małe Małe Średnie Wysokie Pewne

R - RYZYKO S/P
1 2 3 4 5

BRAK DZIAŁANIA 3 - Znaczący skutek 3 6 9 12 15

S - SKUTEK
MONITOROWANIE 2 - Ograniczony skutek 2 4 6 8 10

DZIAŁANIE 1 - Brak skutku 1 2 3 4 5

DOKUMENTOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OCENA RYZYKA OCENA SKUTKÓW DECYZJA WDROŻENIA

PODPROCES KROK PROCESU RYZYKO PRZYCZYNA ZAPOBIEGANIE / NADZÓR DZIAŁANIE
P S R P S R T/N KTO KIEDY UWAGI
Zdefiniowane kompetencje pracowników
Nieskuteczny SZJ
Określone uprawnienia
Nadzorowanie SZJ Niezgodności na audytach Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 2 3 6
Niezadowolony klient
Szkolenia

Nieskuteczny SZJ
Nadzorowanie SZJ Niezgodności na audytach Brak zasobów Planowanie budżetu 1 3 3
Niezadowolony klient

Niezaplanowany audyt
Przygotowanie planu audytów Lista PFMEA
wewnętrznych
Niewykryta niezgodność Brak informacji o procesach
Zatwierdzenia planu audytów 1 3 3
Niespełnienie wymagań

Niewykonany audyt Kwalifikowani audytorzy wewnętrzni

Przeprowadzenie audytów
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
i przygotowanie raportu
Niewykryta niezgodność Brak kwalifikowanych audytorów Nadzór nad realizacją audytów 3 2 6
Niespełnienie wymagań Plan szkoleń dla audytorów

Lista kwalifikowanych audytorów

Niewykonany audyt
Przeprowadzenie audytów Zbyt duże obciążenie audytorów wewnętrznych
i przygotowanie raportu
Niewykryta niezgodność
wewnętrznych Planowanie audytów 3 2 6
Niespełnienie wymagań
Nadzór nad realizacją audytów

Nieskuteczne działania korygujące Niewłaściwie zdefiniowana przyczyna Zdefiniowane narzędzia (Ishikawa, 5 why)
Nadzór nad działaniami korygującymi
powtórna niezgodność źródłowa Weryfikacja przyczyny źródłowej 2 2 4

Nadzór nad działaniami korygującymi -

Nieskuteczne działania korygujące Niewłaściwie zdefiniowane działania
Nadzór nad działaniami korygującymi
Powtórna niezgodność korygujące
weryfikacja oraz sprawdzenie 2 2 4
skuteczności działań

Zdefiniowane kompetencje pracowników

Przedostanie się wyrobu niezgodnego do Określone uprawnienia
klienta
Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 3 2 6
Szkolenia
Identyfikacja

Przedostanie się wyrobu niezgodnego do Niewłaściwy nadzór nad stanem

klienta magazynowym
System DCI / BPCS / Qplant 1 3 3

Zdefiniowane kompetencje pracowników

Przedostanie się wyrobu niezgodnego do Określone uprawnienia
Oznaczenie
klienta
Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 2 3 6
Szkolenia
NADZÓR NAD WYROBEM
NIEZGODNYM
Przedostanie się wyrobu niezgodnego do Niewłaściwy nadzór nad stanem
Oznaczenie
klienta magazynowym i jego statusem
System DCI / BPCS / Qplant 1 3 3

Zdefiniowane kompetencje pracowników

Przedostanie się wyrobu niezgodnego do Określone uprawnienia
Separacja
klienta
Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 1 3 3
Szkolenia

Przedostanie się wyrobu niezgodnego do

Separacja
klienta
Brak odpowiedniego miejsca Separator braków 1 3 3

Brak odpowiednich osób w zespole Zdefiniowane kompetencje pracowników

Niewłaściwa analiza przyczyn Określone uprawnienia
Powołanie zespołu
Kolejne reklamacje
Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 1 3 3
Zwiększone koszty Szkolenia

Brak odpowiednich osób w zespole.

Wymagani procesu rozwiązywania
Niewłaściwa analiza przyczyn.
Powołanie zespołu
Kolejne reklamacje.
Niewłaściwie dobrane osoby problemów 1 3 3
Nadzór kierownictwa
Zwiększone koszty.

Strona 3 z 7; Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9

Analiza ryzyka TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019

Opis problemu
Działania natychmiastowe
( containment )
Działania natychmiastowe
( containment )
Analiza przyczyn
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Analiza przyczyn
Zdefiniowanie działań
Zdefiniowanie działań
Wdrożenie działań korygujących
i pomiar skuteczności
Wdrożenie działań korygujących
i pomiar skuteczności
Działanie zapobiegawcze /
Lessons Learned
Identyfikacja środków KP
NADZÓR NAD ŚRODKAMI
KONTROLNO POMIAROWYMI
Nadzór nad kalibracją środków KP
WZORCOWANIE ŚRODKÓW
KONTROLNO POMIAROWYCH
Okresowe wzorcowania środków KP
Przeprowadzanie zleconych
POMIARY
pomiarów. Kontrola dostaw
Strona 4 z 7;
Analiza ryzyka
Niewłaściwe zdefiniowanie problemu.
Pozyskiwanie informacji u źródła
Nieskuteczna analiza przyczyn
Kolejne reklamacje.
Brak odpowiednich danych wejściowych Zespół wielofunkcyjny 1 3 3
Wymagania GQPS
Zwiększone koszty.
Niewłaściwe działania Wymagania procesu rozwiązywania
Kolejne sztuki niezgodne Brak weryfikacji działań problemów 2 3 6
Zwiększone koszty Wymagania GQPS
Niewłaściwe działania Wykonywanie MSA dla kontroli
Kolejne sztuki niezgodne Brak MSA związanych z działaniami 2 3 6
Zwiększone koszty natychmiastowymi
Nieskuteczna analiza przyczyn.
Zespół wielofunkcyjny przeszkolony z
Niewłaściwe działania korygujące.
Powtórne reklamacje.
Brak kwalifikacji i kompetencji narzędzi jakościowych znający proces 2 3 6
oraz produkt.
Zwiększone koszty.
Nieskuteczna analiza przyczyn. Wymagani procesu rozwiązywania
Niewłaściwe działania korygujące. problemów
Powtórne reklamacje.
Brak weryfikacji przyczyny źródłowej
Wymagania GQPS 2 3 6
Zwiększone koszty. Nadzór kierownictwa
Zdefiniowane kompetencje pracowników
Niewłaściwe działania korygujące. Określone uprawnienia
Powtórne reklamacje. Brak kwalifikacji i kompetencji i odpowiedzialności 1 3 3
Zwiększone koszty. Kompetentny i przeszkolony zespół
wielofunkcyjny
Niewłaściwe działania korygujące.
Weryfikacja działań korygujących przez
Powtórne reklamacje. Brak weryfikacji zdefiniowanych działań
zespół wielofunkcyjny. 2 3 6
Zwiększone koszty.
Spóźnione lub źle wdrożone działania
korygujące. Kompetentny i przeszkolony zespół
Powtórna reklamacja, zwiększone koszty,
Brak kwalifikacji i kompetencji
wielofunkcyjny 2 3 6
niezadowolenie klienta.
Spóźnione lub źle wdrożone działania
korygujące. Weryfikacja oraz walidacja działań.
Powtórna reklamacja, zwiększone koszty,
Niewłaściwe planowanie
Proces eskalacji 2 3 6
niezadowolenie klienta.
Reklamacje na innych projektach. GQPS - zamykanie reklamacji przez
Niewłaściwa analiza innych procesów/
Niezadowolenie klienta.
produktów
przełożonego. 2 3 6
Zwiększone koszty. Spotkania PPS oraz LL.
Środki KP nienadzorowane - niewłasciwy
pomiar/ kwalifikacja wyrobu - Nieznajomość procedur. Brak kwalifikacji i Kompetentni i przeszkoleni pracownicy
Przedostanie się wyrobu niezgodnego do kompetencji 2 3 6
klienta
Srodki KP nienadzorowane - niewłasciwy
Nieterminowe zatwierdzenie wniosków
pomiar/ kwalifikacja wyrobu - reklamacje
w Aurze
Proces eskalacji 1 3 3
klienta, wzrost COPQ
Srodki KP nienadzorowane - niewłasciwy Baza środków KP z wbudowanymi
pomiar/ kwalifikacja wyrobu - Niewłaściwy nadzór nad bazą środków formułami informującymi o konieczności
Przedostanie się wyrobu niezgodnego do kontrolno pomiarowych kalibracji. 1 3 3
klienta Cotygodniowy przegląd bazy środków KP.
Srodki KP niewzorcowane - niewłasciwy
pomiar/ kwalifikacja wyrobu -
Przedostanie się wyrobu niezgodnego do
Brak kwalifikacji i kompetencji personelu Kompetentni i przeszkoleni pracownicy 1 3 3
klienta
Kompetentni i przeszkoleni pracownicy.
Brak kwalifikacji i kompetencji personelu. 1 3 3
Niezgodna wymiarowo część - w Sprzęt kontrolno pomiarowy
przechowywany i używany w odpowiedni
efekcie: zły montaż, złe właściwości
wyrobu gotowego, Przedostanie się
Uszkodzony sposób 1 3 3
Przeszkoleni pracownicy z zakresu
wyrobu niezgodnego o klienta przechowywania i używania środków KP
Proces nadzoru nad środkami kontrolno
Niewywzorcowany sprzęt kontrolno -
pomiarowy
pomiarowymi. 1 3 3
Baza środków KP
Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9
TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019
 Brak wniosku
Kontrola dostaw, w procesie, wyrobu
Wysłanie części niezgodnych Nie wykrycie niezgodności
gotowego, audyty wewnętrzne 1 3 3
Niezadowolenie klienta
Wniosek o odstępstwo
Brak wniosku
Wysłanie części niezgodnych Nieznajomość procedur Szkolenia 1 3 3
Niezadowolenie klienta

Zdefiniowane kompetencje pracowników

Niewłaściwa ocena ryzka
Określone uprawnienia
ZARZĄDZANIE ODSTĘPSTWAMI Nieodpowiednie działania Brak kwalifikacji i kompetencji
i odpowiedzialności 1 3 3
Reklamacja klienta
Szkolenia
Analiza ryzyka
Niewłaściwa ocena ryzka
Nieodpowiednie działania Brak danych wejściowych Identyfikowalność 1 3 3
Reklamacja klienta

Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku
Niezatwierdzone odstępstwo -
Przedostanie się wyrobu
niezatwierdzonego do klienta
Kompetentni i przeszkoleni pracownicy
Niewystarczająca analiza ryzyka
Identyfikowalność 1 3 3

Strona 5 z 7; Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9

Analiza ryzyka TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019
 JAKOŚĆ
Analiza szans

MACIERZ SZACOWANIA SZANSY S = K x P

P - PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Znikome Możliwe Pewne

K/P
1 2 3 PRAWDOPODOBIEŃSTWO

SZANSA 3 - Duża - duże zyski / oszczędności dla organizacj 3 6 9 Pewne Dostępne środki i zasoby

K - KORZYŚĆ
BRAK DZIAŁANIA 2 - Średnia - oczekiwane zyski/oszczędności dla organizacji 2 4 6 Możliwe Konieczność pozyskania środków / zasobów

DZIAŁANIE 1 - Mała -małe zyski/ oszczędności dla organizacji 1 2 3 Znikome Brak koniecznych środków / zasobów

DOKUMENTOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

ELEMENT PROCESU OPIS SZANSY K P S POTENCJALNE DZIAŁANIE SUKCES PO WDROŻENIU STATUS

Szkolenie audytorów z Core Tools oraz wymagań IATF, VDA 6.3

AUDYTY WEWNĘTRZNE Zwiększenie kompetencji audytorów 2 3 6 Zwiększenie skuteczności przeprowadzancych audytów W trakcie
Specjalizacja audytorów.

Budowa kompleksowej matrycy wymagań

Stworzenie kompleksowej matrycy do zarządzania
SZJ połączonej z CSR-ami, wymaganiami 2 3 6 Sprawnie funkcjonujący SZJ, świadomi pracownicy W trakcie
wymaganiami
GQS (FTDS & Corporate)

NADZÓR NAD WYROBEM

Lepsza kontrola nad procesem kontroli wyrobu niezgodnego - wdrożenie elemtów koncepcji built-in quality 2 3 6 W fazie planowania
NIEZGODNYM

Strona 6 z 7; Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9

TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Wersja: 1.0
Analiza szans
Data: 25.03.2019
 JAKOŚĆ
Opis procesu

NUMER WERSJI DATA OPIS ZMIANY ZATWIERDZIŁ

1.0 3/25/2019 Emisja Opisu procesu Kierownik Jakości

2.0 3/16/2019 Aktualizacaj ryzyk i szans Kierownik Jakości

3.0 4/23/2021 Rewizja pod TI Poznan (Jasin) Kierownik Jakości

Strona 7 z 7; TI Poland Sp. z o.o. Zaklad Wapienica Numer dokumentu: WAP-F-1.0.0.9

Tabela zmian Wersja: 1.0
Data: 25.03.2019