Adres do korespondencji:

NETIA S.A.
Faktura VAT nr skr. poczt. nr 597
5067475681/22/0 40-950 Katowice S105
Data wystawienia firma@netia.pl, 801 888 999
3 czerwca 2015
Numer konta Abonenta
45478702

Sprzedawca: Nabywca: INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI

NETIA S.A. INTER GOBEX Sławomir Winnicki Kosynierów Gdyńskich 44
ul. Poleczki 13 Kosynierów Gdyńskich 44
02-822 Warszawa 66-400 Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 526-02-05-575 NIP: 599-135-22-91

Kwota netto VAT Rozliczenie za okres

79,80 23% 02 cze 01 lip 2015 za abonamenty
Telefon
17,85 23% 02 maj 01 cze 2015 za połączenia
Kwota netto Kwota VAT Kwota brutto
Wartość usług podlegających 23% 97,65 22,46 120,11
Razem 97,65 22,46 120,11

Inne operacje 0,85 Termin płatności bieżącej faktury

Kwota do zapłaty wraz z notą:
120,96 zł 20 czerwca 2015

Prosimy o spłatę zaległości. Szczegóły w dalszej części korespondencji Fakturę wystawił - Dyrektor Obsługi Klienta

Sposób płatności - dowolny

Nr rachunku: 52 2000 0017 8888 9945 4787 0280
EF

1/3
 ZAŁĄCZNIK do faktury nr 5067475681/22/0
Adres lokalizacji: Mieszka I 64A m. 2, 66-400 Gorzów Wartość Rabat Stawka Netto po
Wielkopolski Opłaty za okres Liczba netto netto VAT rabacie
Lepszy Telefon 30 - nr tel. 957238957
Linia telefoniczna - abonament 02 cze 01 lip 2015 1 39,90 0,00 23% 39,90
Połączenia - nr tel. 957238957 Czas poł./ Ilość jedn. tar.
Połączenia lokalne 1 1 0,00 0,00 23% 0,00
razem netto: 39,90 0,00 39,90
Adres lokalizacji: Kosynierów Gdyńskich 44, 66-400 Gorzów Wartość Rabat Stawka Netto po
Wielkopolski Opłaty za okres Liczba netto netto VAT rabacie
Lepszy Telefon 30 - nr tel. 957205627
Linia telefoniczna - abonament 02 cze 01 lip 2015 1 39,90 0,00 23% 39,90
Połączenia - nr tel. 957205627 Czas poł./ Ilość jedn. tar.
Połączenia międzymiastowe 115 115 17,85 0,00 23% 17,85
razem netto: 57,75 0,00 57,75
Razem: 97,65 0,00 97,65

nazwa odbiorcy
DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

NETIA S.A. 5220000017

nr rachunku odbiorcy
nazwa odbiorcy cd.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa NIP: 526-02-05-575 8888994547870280

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odbiorca
nr rachunku odbiorcy

5 2 2 0 0 0 0 0 1 7 8 8 8 8 9 9 4 5 4 7 8 7 0 2 8 0 NETIA S.A.
odcinek dla banku / zleceniodawcy

waluta kwota ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

*je*dw*ze*96/100
W P P L N 1 2 0 , 9 6 kwota
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) 120,96 PLN
*je*dw*ze*96/100
nazwa zleceniodawcy zleceniodawca
INTER GOBEX Sławomir Winnicki INTER GOBEX Sławomir Winnicki
Kosynierów Gdyńskich 44, 66-400
nazwa zleceniodawcy cd.
Gorzów Wielkopolski
Kosynierów Gdyńskich 44, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-135-22-91
tytułem
Numer konta Abonenta 45478702
Zapłata za usługi
telekomunikacyjne. Faktura VAT nr 5067475681/22/0
jYY3D09R.0X

ak
Faktura VAT nr 5067475681/22/0 Termin płatności: 20 czerwca 2015
8888506747568106454787020000012096
EF

06
Opłata:

2/3
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy opłata
 Adres do korespondencji:
NETIA S.A.
Nota obciążeniowa nr skr. poczt. nr 597
5012394401/22/3 40-950 Katowice S105
Data wystawienia firma@netia.pl, 801 888 999
3 czerwca 2015
Numer konta Abonenta
45478702

Sprzedawca: Nabywca: INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI

NETIA S.A. INTER GOBEX Sławomir Winnicki Kosynierów Gdyńskich 44
ul. Poleczki 13 Kosynierów Gdyńskich 44
02-822 Warszawa 66-400 Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 526-02-05-575 NIP: 599-135-22-91

Numer faktury Wartość Termin Kwota Podstawa Odsetki od Odsetki do/ Ilość Odsetki: Numer noty
faktury płatności wpłaty naliczenia Data uznania** dni % / Kwota: korygowanej *

5067230169/22/0 119,08 19 mar 2015 119,08 119,08 25 30 mar 2015 6 8,00 / 0,16

5067320968/22/0 143,36 26 kwi 2015 143,36 143,36 29 kwi 20 maj 2015 22 8,00 / 0,69

n Całkowita kwota do zapłaty:

0,85 zł

n Termin płatności

20 czerwca 2015

Dokument wystawił - Dyrektor Obsługi Klienta

Nr rachunku: 52 2000 0017 8888 9945 4787 0280

* Wartości ujemne wykazane w kolumnie kwota wynikają z korekt dokonywanych do poprzednich not o podanych numerach
EF

** Dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym operatora

3/3
 netia.pl Netia SA, skr. poczt. nr 597 info@netia.pl
40-950 KATOWICE S105 Skype: Infonetia
t 801 802 803

Warszawa, 4 czerwca 2015 r.

INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI

Kosynierów Gdyńskich 44
66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer konta Abonenta 45478702

PRZYPOMNIENIE O PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,

informuję, że nie odnotowałam płatności w kwocie 144,43 zł.

Jeżeli dokonali już Państwo spłaty zaległości, proszę ten list uznać za nieaktualny. Dziękujemy za wpłatę.

W przypadku, gdy wymieniona powyżej kwota nie została jeszcze uregulowana, bardzo proszę o jak
najszybsze dokonanie wpłaty na rachunek bankowy:

NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

RaboBank Polska S.A.
numer rachunku: 52 2000 0017 8888 9945 4787 0280

Dalsze opóźnienie spłaty należności spowoduje ograniczenie świadczonych usług, a w konsekwencji wypowiedzenie
Umowy przez NETIA S.A.

Przypominam, że wybierając e-fakturę zrezygnowali Państwo z papierowych faktur wysyłanych pocztą, a informację
o wygenerowaniu nowej faktury otrzymują Państwo na podany adres e-mail.

Zachęcam do korzystania z serwisu Netia On-line gdzie zapewniamy:

• dostęp do faktur,
• szczegółowy wykaz połączeń,
• możliwość kontrolowania terminów płatności.

Aby zalogować się, wystarczy podać numer konta Abonenta oraz PIN. W logowaniu pomoże instrukcja znajdująca
się na netia.pl/logowanie

Z poważaniem

Grażyna Anna Baranowska

Dyrektor Departamentu Zabezpieczenia
Przychodów, Rozliczeń i Windykacji

PS
Aktywuj usługę Polecenie Zapłaty, która ułatwi terminowe opłacanie faktur.
Więcej informacji na netia.pl/polecenie_zaplaty
EOF

NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa • NIP 526-02-05-575 • REGON 011566374 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 1/2
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000041649 • Kapitał zakładowy 348.088.394 PLN. Kapitał opłacony w całości
Informacja o zaległościach:

Numer konta Abonenta 45478702

Numer dokumentu Data wystawienia Termin płatności Kwota do zapłaty Saldo

5067393896/22/0 07/05/2015 24/05/2015 144,43 144,43 zł

kwota zaległości: 144,43 zł

Pozycje do opłacenia:

Termin płatności Kwota do zapłaty

kwota zaległości po terminie 144,43 zł

bieżąca faktura 20/06/2015 120,96 zł

razem: 265,39 zł

EOF

2/2